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VICTOR ALFONSO
LOPEZ MEDINA
AUDITORIA EN SISTEMAS
COORPORACION UNIVERSITARIA
REMINGTON INGENIERA DE
SISTEMAS
2015
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIN...................................................................
.................
JUSTIFICACIN ...................................................................
...................
1. GENERALIDADES DE LA
EMPRESA...........................................
Informacin de la
empresa................................................................
Actividad econmica / productos y
servicios............................
Estructura
organizacional...........................................................................
Nombre y cargo del
supervisor........................................................
Resea
histrica........................................................................................................
..
2.
OBJETIVOS..........................................................................
.................
Objetivo
general......................................................................................
Objetivos
especficos............................................................................
3. DIAGNSTICO INICIAL DE CORA LTDA., RESPECTO A LA
NTC ISO
9001:2000
4. PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA
CALIDAD.......
Presentacin al equipo de
trabajo...................................................
Creacin del comit de
calidad ..........................................................
Presupuesto del sistema de gestin de la calidad
......................
Definicin del alcance del sistema de gestin de la
calidad ...................
Definicin de la poltica y objetivos de la
calidad.......................................
Identificacin de procesos y elaboracin del mapa de
procesos...........
Caracterizacin de los
procesos..........................................................
5.
DOCUMENTACIN ...............................................................
............
Estructura interna de los
documentos ............................................
Procedimientos.................................................................................
..........
Manual de
calidad .....................................................................................
Plan de
calidad...............................................................................................
Documentacin otros
procesos........................................................
Procesos de apoyo y documentos
asociados..............................
Formatos.................................................................................
6.
IMPLEMENTACIN.........................................................
Capacitaciones para sensibilizacin del PERSONAL..............
Estructura y Anlisis del SGC............................................
Documentacin del SGC.......................................................
Requisitos asociados con Compras ................................
Gestin
gerencial....................................................................
Prestacin del servicio .....................................
Compras .....................................................................................
Infraestructura ........................................................................
Proceso de calidad y mejora ...............................................
7.
MEJORA CONTINUA AL SISTEMA DE GESTIN DE LA
CALIDAD ............
Auditora
interna..............................................................................
Planes de
mejora .................................................................................
8.
CONCLUSIONES...................................................................
.............
9.
RECOMENDACIONES............................................................
...................
10.
BIBLIOGRAFA.....................................................................
.....................
INTRODUCCIN
JUSTIFICACIN
1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA
INFORMACIN DE LA EMPRESA
JAKEG LTDA.
Telfono
(098) 738 58 88 Telefax (098) 858
Direccin
Carrera 3A No. 23 64 Barrio La Gaviria
Oficinas principales
Ciudad
(Bogot)
ACTIVIDAD ECONMICA / PRODUCTOS Y SERVICIOS
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
RESEA HISTRICA
1905 Nace la marca Carulla en Bogot por iniciativa de Jos Carulla
Vidal.
1922 Comienza el Ley en Barranquilla fundado por Luis Eduardo Yepes.
1949 Don Gustavo Toro Quintero da inicio al JASKEG en Medelln.
1959 Cadenalco inicia historia como sociedad propietaria del Ley.
1969 Alberto Azut funda la cadena Vivero en Barranquilla
1982 Creacin de la Fundacin JASKEG.
1994 xito lista su accin en las bolsas de valores de Medelln, Bogot y
Occidente.
1998 Comienza a operar la tienda virtual
1999 Casino adquiere 25% de las acciones de los supermercados
JASKED.
2001 Fusin de supermercados JASKED y Cadenalco (dueo del Ley y
Pomona, entre otras marcas).
2005 Comienza el negocio inmobiliario. Nace la Tarjeta JASKED.
Almacenes JASKED obtiene la mayora accionaria de Cadenalco.
2007 Casino obtiene la mayora accionaria de Almacenes JASKED.
Almacenes JASKED realiza emisin internacional de acciones a travs de
GDS. Nace Viajes JASKED.
2009 Se firma la alianza comercial entre JASKED y Cafam.
2010 supermercados JASKED adquiere Carulla Vivero en 2007 y en 2010
se fusionan. Nace el formato JASKED Express. La Repblica Bolivariana
OBJETIVO GENERAL
Disear, documentar e implementar del Sistema de Gestin de la
Calidad de los supermercados JASKED LTDA., bajo los lineamientos
de la norma ISO 9001:2000.
OBJETIVOS ESPECFICOS
ISO 9001.
Vincular a todo el personal de los supermercados JASKED,
en el desarrollo del Sistema de Gestin de Calidad,
de
la
agenda
plan
de
auditora
de
certificacin.
HALLAZGOS
-La empresa no posee una identificacin de procesos ni determina su
secuencia e Interaccin.
-No posee mtodos documentados para control de los procesos. Dicho
control se realiza segn el criterio del encargado.
-Realizan seguimiento, medicin y anlisis de procesos, de manera muy
subjetiva pues es segn criterio del encargado. Cuando se identifica
algn fallo, se corrige de inmediato pero no es registrado para su
retroalimentacin y evitar su repeticin.
RECOMENDACIONES
-Realizar una ilustracin grfica (mapa de procesos) que sirva como gua
en la Identificacin de los mismos, a la vez sirve para determinar su
secuencia e Interaccin.
-Realizar una caracterizacin de cada uno de los procesos sealados en
el mapa que Permita identificar los recursos, mtodos e informacin
necesaria para apoyar la operacin y el seguimiento
-En la caracterizacin incluir un mtodo para medir y realizar el
respectivo seguimiento.
4. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN
GENERALIDADES
La documentacin del sistema de gestin de calidad debe incluir:
a) Declaraciones documentadas de una poltica de calidad y de objetivos
de calidad
b) Un manual de calidad.
c) Los procedimientos documentados requeridos en esta norma
internacional
d) Los documentos necesitados por la organizacin para asegurarse de
la eficaz planificacin, operacin y control.
e) Los registros requeridos por esta norma internacional.
HALLAZGOS
RECOMENDACIONES
HALLAZGOS
- la organizacin no cuenta con el procedimiento obligatorio Control de
documentos requerido por el sistema de gestin de la calidad.
- No cuenta con una gua que oriente en la elaboracin de una
documentacin acorde con los diferentes requisitos.
- Por ende no se estn realizando los respectivos controles, que permitan
poner a funcionar los documentos antes de ser emitidos.
RECOMENDACIONES
-Se recomienda elaborar una gua que permita describir los pasos a
seguir de acuerdo a la necesidad de crear documentos en la empresa,
estos documentos Pueden ser: procedimientos, guas instructivos o
cualquier otro documento.
- Se debe realizar un procedimiento documentado denominado
CONTROL DE DOCUMENTOS, este procedimiento es exigido por la norma
y permite una mejor organizacin en toda la documentacin de la
empresa, tanto de origen interno como externo.
HALLAZGOS
RECOMENDACIONES
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
COMPROMISO DE LA DIRECCIN
La alta direccin debe proporcionar evidencia de su compromiso con el
desarrollo e implementacin del sistema de gestin de la calidad, as
como con la mejora continua de su eficacia.
HALLAZGOS
- No se evidencia un compromiso total de parte del gerente, tiene
buenas intenciones acerca del mejoramiento de sus actividades al
interior de la organizacin, tanto administrativas como operativas. Y as
cumplir con los requisitos del cliente, de ley, de la organizacin y de la
norma, lo que conlleva a la satisfaccin del cliente tanto interno como
externo.
- Adems de cumplir un pliego de condiciones proporcionado por los
clientes, en los casos que se trabaja a libre albedro, el cliente recibe su
producto y firma una factura donde consta que est a gusto con los
resultados.
RECOMENDACIONES
- El gerente hace todo lo posible por asistir a las capacitaciones y
hacerse cargo de lo Necesario para evidenciar su compromiso, pero
debe hacer entrega total de su disposicin para el desarrollo de este
proceso en la empresa.
ENFOQUE AL CLIENTE
HALLAZGOS
POLTICA DE LA CALIDAD.
HALLAZGOS
-No tiene definida y documentada una poltica de calidad.
RECOMENDACIONES
HALLAZGOS
- La organizacin no ha hecho una planificacin para implementar el
SGC, debido a que hasta ahora se iniciar este proceso.
RECOMENDACIONES
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
La alta direccin debe asegurarse de que las responsabilidades y
autoridades estn definidas y son comunicadas dentro de la
organizacin.
HALLAZGOS
RECOMENDACIONES
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN
HALLAZGOS
-La organizacin no HA ASIGNADO un representante de la calidad.
RECOMENDACIONES
-Designar un miembro de la direccin que los represente, teniendo en
cuenta que debe ser una persona capacitada, es decir que este apta
asumir responsabilidades como: vocero en todos los niveles de la
organizacin, que divulgue la importancia de cumplir con los requisitos
del cliente, mantener informada a la direccin sobre el desempeo del
sistema de gestin de la calidad y de las mejoras que necesita el mismo.
- Para lo anterior se recomienda realizar una clasificacin del personal
determinando las capacidades con el fin de seleccionar al representante
idneo.
COMUNICACIN INTERNA
HALLAZGOS
RECOMENDACIONES
GENERALIDADES
HALLAZGOS
HALLAZGOS
-La direccin, como se mencion en el numeral desconoce que debe
realizar una revisin a los procesos del SGC. No tiene una planificacin
para la revisin formal de la organizacin en todos sus procesos, por
ende no tiene ni posee informacin sobre resultados de auditoras,
retroalimentacin del cliente, estado de acciones correctivas y
preventivas etc.
RECOMENDACIONES