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NDICE GENERAL
I.
RESUMEN EJECUTIVO............................................................................... 4
A.
Nombre del Proyecto de Inversin Pblica.........................................4
B.
Objetivo del Proyecto.........................................................................4
C.
Balance Oferta y Demanda de los Servicios del PIP...........................4
D.
Descripcin Tcnica del PIP................................................................5
E.
Costos del PIP.................................................................................... 5
F.
Beneficios del PIP............................................................................... 6
G.
Resultados de la Evaluacin Social....................................................7
H.
Sostenibilidad del PIP.........................................................................7
I.
Impacto Ambiental............................................................................ 9
J.
Organizacin y Gestin....................................................................10
K.
Plan de Implementacin..................................................................11
L.
Marco Lgico.................................................................................... 13
II. ASPECTOS GENERALES..........................................................................16
2.1. Nombre del Proyecto.......................................................................16
2.2. Estructura Funcional Programtica..................................................16
2.3. Ubicacin del Proyecto....................................................................16
2.4. Institucionalidad.............................................................................. 18
2.5. Participacin de las Entidades Involucradas y Beneficiarios............20
2.5.1. Identificacin de los Involucrados.............................................20
2.5.2. Anlisis de Involucrados............................................................21
2.5.3. Matriz de los Grupos Involucrados.............................................23
2.6. Marco de Referencia........................................................................23
2.6.1. Antecedentes del Proyecto........................................................23
2.6.2. Lineamientos de Poltica Sectorial-Funcional.............................24
2.6.3. Anlisis de consistencia y/o compatibilidad del Proyecto con los
Acuerdos Nacionales, Planes de Desarrollo Nacional, Regional y Local..26
III. IDENTIFICACIN..................................................................................... 29
3.1. Diagnstico de la Situacin Actual...................................................29
3.1.1. rea de Estudio y rea de Influencia.........................................30
3.1.2. Diagnstico de los Involucrados................................................49
3.1.3. Diagnstico de los Servicios......................................................51
3.1.4. Gravedad de la Situacin Negativa que se Intenta Modificar....52
3.1.5. Intentos Anteriores de Solucin.................................................53
3.2. Definicin del Problema, sus Causas y Efectos................................54
3.2.1. Definicin del Problema Central................................................54
3.2.2. Anlisis de las Causas y Efectos del Problema..........................54
3.2.3. rbol de Problemas...................................................................55
3.3. Objetivo del Proyecto.......................................................................56
3.3.1. Objetivo Central........................................................................56
3.3.2. Anlisis de Medios y Fines.........................................................56
3.3.3. rbol de Medios y Fines.............................................................57
Municipalidad Provincial de Huancan
Pgina 1
CAPI
TULO
I
RESU
MEN
EJEC
UTIV
O
I.
RESUMEN EJECUTIVO
EL
DESARROLLO
DE
ACTIVIDADES
SOCIALES,
UNIDAD
DE
MEDIDA
HORIZONTE DE EVALUACIN
0
10
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
530
530
530
530
530
530
530
530
Poblacin
530
530
530
Poblacin
-530
-530
-530
-530
-530
-530
-530
-530
-530
-530
BALANCE OFERTA-DEMANDA
Usuarios
Poblacin
-530
UNIDAD
DE
MEDIDA
DESCRIPCIN
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
ESTUDIOS DE INGENIERIA
01
6,725.82
Expediente Tcnico
Estudio
6,725.82
6,725.82
170,613.2
1
170,613.21
Obras Provisionales
Global
2,850.00
2,850.00
Trabajos Preliminares
Global
491.71
491.71
Movimientos de Tierra
Global
3,599.33
3,599.33
Global
27,809.20
27,809.20
Global
73,568.86
73,568.86
Arquitectura
Global
12,593.73
12,593.73
Revoques y Revestimientos
Global
3,978.23
3,978.23
Cielorrasos
Global
12,125.74
12,125.74
Pisos y Pavimentos
Global
14,454.85
14,454.85
Zocalos y contrazocalos
Global
124.11
124.11
Carpintera de madera
Global
1,160.00
1,160.00
Global
500.00
500.00
Vidrios
Global
129.35
129.35
Pinturas
Global
2,666.52
2,666.52
Varios
Global
350.00
350.00
Global
2,600.25
2,600.25
Global
11,611.33
11,611.33
COSTOS DIRECTOS
01
COSTO
TOTAL
Instalaciones Sanitarias
Instalaciones Elctricas y
Mecnicas
COSTOS INDIRECTOS
21,858.11
01
13,147.43
13,147.43
02
4,867.58
4,867.58
03
3,843.10
3,843.10
199,197.1
4
INVERSIN TOTAL
Disponibilidad
de
promover
propias de la comunidad.
actividades
econmicas
los
pobladores
al
desarrollar
actividades
Incrementar
mejores
condiciones
de
vida
de
los
ALTERNATIVA II
A Precios
de
Mercado
A Precios
Sociales
A Precios
de
Mercado
A Precios
Sociales
199,197.14
148,859.78
201,532.21
150,604.77
VACS en S/.
152,556.09
154,301.09
Tasa Social de
Descuento
9%
9%
Poblacin Beneficiaria
530
530
287.84
291.13
CE
Arreglos Institucionales
Locales,
tienen
la
capacidad
de
efectuar
Financiamiento
de
los
Costos
de
Operacin
Mantenimiento
Los
pobladores
de
la
Comunidad
de
Tiquirini
Toteria
Riesgos de Desastre
riesgos
ocasionados
por
desastres
son
por
las
previsin
de
este
riesgo
ha
sido
considerada
desde
la
Operacin
Probables
conflictos
durante
la
Mantenimiento
El riesgo de presentarse conflictos durante la etapa de
operacin y mantenimiento del proyecto es casi nulo, esto
porque durante la formulacin del presente proyecto, se realiz
las coordinaciones con la poblacin de la zona de influencia y
sus autoridades; los mismos que estn involucrados con el
proyecto en disponer un Local de Usos Mltiples lo que
repercutir en una mayor calidad de vida de los pobladores de
la Comunidad de Tiquirini Toteria.
Si
se
presentara
algn
conflicto
seria
netamente
una
I. Impacto Ambiental
De los principales impactos negativos que generar el proyecto
estn asociados a la etapa de construccin de la infraestructura
social donde se ejercer un impacto significativo sobre el
componente atmosfrico, reflejado de manera directa por el
aumento
de
las
concentraciones
de material
particulado
J. Organizacin y Gestin
Fase de Pre inversin
El perfil de proyecto se realiza por Consultora Externa, lo que
requiere la preparacin de los Trminos de Referencia que es
elaborado por el personal tcnico de la Municipalidad Provincial
de Huancan y consiste en la descripcin de los objetivos y
metas que debern cumplir en la elaboracin del Perfil.
As mismo, la Unidad Formuladora de Estudios de Pre-Inversin,
es
un
rgano
adscrito
la
Municipalidad
Provincial
de
Huancan.
Fase de Inversin
Los recursos para la ejecucin del Proyecto provendrn de los
fondos del Municipio; ya que existe bastante inters por parte
de esta institucin pblica y la poblacin beneficiaria.
la
fase
de
operacin
la
poblacin
beneficiaria
en
K. Plan de Implementacin
Cronograma de Ejecucin Fsica (%)
Se considera que la ejecucin del proyecto se realizar en 04
meses, se prev que durante el primer mes se realizar el
estudio definitivo que constituye el Expediente Tcnico y su
correspondiente aprobacin as como la provisin de materiales
necesarios para dar inicio a la ejecucin de la obra propiamente
dicha la cual se ejecutar en 03 meses, cuyo avance porcentual
es como se muestra en el siguiente cuadro.
DESCRIPCION
UNIDAD
META
DE
TOTAL
MEDIDA
ESTUDIOS DE INGENIERIA
01
Expediente Tcnico
Estudio
100
100
COSTOS DIRECTOS
01
Global
100
100
Trabajos Preliminares
Global
100
100
Movimientos de Tierra
Global
100
Global
30
60
10
100
Global
20
60
20
100
Arquitectura
Global
10
80
10
100
Revoques y Revestimientos
Global
30
70
100
Cielorrasos
Global
20
80
100
Pisos y Pavimentos
Global
100
100
Zocalos y contrazocalos
Global
100
100
Carpintera de madera
Carpintera metlica y
herrera
Vidrios
Global
100
100
Global
100
100
Pinturas
Global
Varios
Global
Instalaciones Sanitarias
Instalaciones Elctricas y
Mecnicas
COSTOS INDIRECTOS
01
02
03
100
Global
100
100
100
100
30
40
100
Global
50
50
100
Global
50
50
100
30
100
33.33
33.33
33.33
100
100
33.33
33.33
33.33
100
100
100
100
DESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
ESTUDIOS DE INGENIERIA
01
Expediente Tcnico
Estudio
6,725.82
6,725.82
COSTOS DIRECTOS
01
2,850.00
2,850.00
Trabajos Preliminares
491.71
491.71
Movimientos de Tierra
3,599.33
3,599.33
8,342.76
14,713.7
7
Arquitectura
1,259.37
Revoques y Revestimientos
16,685.5
2
44,141.3
2
10,074.9
8
|
Cielorrasos
2,425.15
Pisos y Pavimentos
Zocalos y contrazocalos
Carpintera de madera
Carpintera metlica y
herrera
Vidrios
105.00
Instalaciones Sanitarias
Instalaciones Elctricas y
Mecnicas
COSTOS INDIRECTOS
01
02
03
27,809.20
14,713.7
7
73,568.86
1,259.37
12,593.73
2,784.76
2,784.76
9,700.59
14,454.8
5
124.11
12,125.74
14,454.85
124.11
1,160.00
1,160.00
500.00
500.00
Pinturas
Varios
2,780.92
129.35
129.35
2,666.52
2,666.52
105.00
140.00
350.00
1,300.13
1,300.13
2,600.25
5,805.67
5,805.67
11,611.33
4,382.48
4,382.48
4,382.48
13,147.43
1,622.53
1,622.53
1,622.53
4,867.58
0.00
0.00
3,843.10
3,843.10
37,366.
95
88,202.
76
65,708.
14
198,003.6
7
INVERSIN TOTAL
6,725.8
2
L. Marco Lgico
La definicin de los indicadores medibles y verificables, para
efectos de un adecuado seguimiento, monitoreo y evaluacin
de la alternativa seleccionada es como sigue:
INDICADORES VERIFICABLES
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
Adecuada Infraestructura de
Local de Usos Mltiples.
Al ao cero, construccin de Local
de Usos Mltiples en un rea de
280 m2.
Mejores
capacidades
de
gestin de la poblacin.
Informe de Monitoreo
Control de Ejecucin.
Acta
de
entrega
liquidacin de la obra.
Financiamiento oportuno de la
Municipalidad
Provincial
de
Huancan.
y Procesos constructivos dirigidos
adecuadamente con utilizacin
y
de materiales de calidad.
Los insumos son provistos de
manera
oportuna
segn
el
cronograma de ejecucin fsica.
ACTIVIDADES:
Expediente Tcnico
Gastos Generales
Inversin
Soles.
S/.
13,147.43
Nuevos
Gastos de Supervisin
Inversin
Soles.
S/.
4,867.58
Nuevos
Gastos de Liquidacin
Inversin
Soles.
S/.
3,843.10
Nuevos
TOTAL A PRECIOS DE
MERCADO
CAPITULO II
ASPECTOS
GENERALES
II.
ASPECTOS GENERALES
PROGRAMA
SUB PROGRAMA
URBANO Y RURAL.
SECTOR RESPONSABLE
: OPI VIVIENDA.
Localizacin
Toteria,
Distrito
de
Huancan,
Provincia
de
Superficie y Latitud
Departamento/Regin
Puno
Altitud
Provincia
Distrito
Comunidad
Huancan
Huancan
Tiquirini Toteria
Zona
Rural
Superficie
Latitud
Longitud
Temperatura
promedio
3,812 y 5,000
m.s.n.m.
2,805.85 km2
151200
694533
7.5C
Sur
Este
Oeste
REGIN DE PUNO
PROVINCIA DE
HUANCAN
DISTRITO DE
HUANCAN
COMUNIDAD TIQUIRINI
TOTERIA
II.4. Institucionalidad
Unidad Formuladora
Sector
Pliego
Nombre
Direccin
rea
Persona Responsable
:
:
:
:
:
:
Gobiernos Locales.
Municipalidad Provincial de Huancan
Municipalidad Provincial de Huancan
Plaza de Armas Huancan
Unidad Formuladora.
Bach. Econ. Saul Condori Cari.
Proyectista
Responsable
Correo Electrnico
Telfono Celular
: Ecosergio_ing@hotmail.com
: 957 702276
Provincial
de
Huancan,
encargado
de
los
lineamientos
del
Sistema
Nacional
de
aspectos
productivos,
de
infraestructura,
de
: Gobiernos Locales.
: Municipalidad Provincial de Huancan
: Municipalidad Provincial de Huancan
: Plaza de Armas Huancan.
: Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural.
: Ing. Vidal Modesto Lipa Flores.
con experiencia
en
obras
similares
ejecutadas
entidades
organizaciones
pblicas,
en
infraestructura
la
social
comunidad,
(Local
de
con
una
adecuada
Usos
Mltiples)
que
Poblacin
Beneficiaria
Municipalidad
Provincial de
Huancan
PROYECTO
del
Presupuesto
Participativo
2014
propone
el
Municipalidad
Provincial de
Huancan
Poblacin
Beneficiaria
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Condiciones
inadecuadas
para
desarrollar
actividades
sociales,
econmicas,
culturales
y
educativas en la
Comunidad
de
Tiquirini Toteria, en
consecuencia, hay
una
deficiente
organizacin de la
poblacin.
Malestar
en
la
poblacin por las
deficientes
condiciones fsicas
de
la
infraestructura
social que perjudica
la
correcta
organizacin
e
integracin de la
poblacin.
INTERESES
ESTRATEGIAS
Mejorar la imagen
de la presencia del
estado a travs de
la modernizacin de
Elaborar el estudio
infraestructura
de Pre inversin a
social que brinde
nivel de Perfil.
seguridad,
comodidad
y
confort al realizar
reuniones.
Contar
con
un
espacio adecuado
en la comunidad
que albergue a los
pobladores
para
desarrollar
actividades
sociales,
econmicas,
culturales
y
educativas.
Coordinar
y
respaldar
las
decisiones asumidas
para la elaboracin
Plena participacin
y
ejecucin
del
en la identificacin
proyecto.
de
la
situacin
negativa.
Cuidar, limpiar y
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
mantener
infraestructura
social.
la
Por
esta
razn,
la
actual
gestin
de
la
II.6.2.
Resolucin
Directoral
007-2003-EF/68.01,
que
Resolucin
Directoral
003-2011-EF/68.01,
que
tiene
como
poltica
referente
Vivienda,
integral
de
las
ciudades,
impulsando
la
integrado
mediante
una
infraestructura
vial
CAPITULO III
IDENTIFICACIN
III.
IDENTIFICACIN
Huancan,
presenta
problemas
referentes
la
cumpli
con
su
vida
til,
situacin
que
causa
de
servicio
mencionadas,
estn
de
las
diversas
relacionados
actividades
ya
explcitamente
se
debe
traducir
en
que
la
poblacin
este
:
:
:
:
Puno.
Huancan.
Huancan.
Tiquirini Toteria.
III.1.1.1.
A. UBICACIN GEOGRFICA
La Comunidad de Tiquirini Toteria, tiene una extensin
aproximado de 8
Km2 con
una
poblacin
de 530
TRAMO
01 Puno - Juliaca
Juliaca
02
Huancan
Ciudad Huancan
03 Comunidad
Tiquirini Toteria
DISTANCI
A (km)
45
TIEMPO
TIPO DE VIA
(min.)
50
Asfaltado
VIA PRINCIPAL
Puno - Juliaca
54
60
Asfaltado
Juliaca - Huancan
9.8
20
A Nivel de
Rodadura de
Tierra
Ciudad Huancan
CC. Tiquirini
Toteria
en
el
desarrollo
de
la
actividad
la
artesana,
el
comercio
de
productos
Agrcola:
La
primera
actividad
de
la
vacuno
en
una
considerable
cantidad,
porcino
de
raza,
aportes
son
el
padre,
la
madre
educacin
es
una
necesidad
imperativa
culturales
del
ambiente
donde
se
desenvuelve.
Sin duda la pobreza, es la poblacin de escasos recursos
econmicos que se caracterizan por tener un menor
capital educativo y por ello, se conceptualiza que la
Municipalidad Provincial de Huancan
Pgina 35
pobreza
los
bajos
niveles
de
educacin
estn
estrechamente vinculados.
El acceso a los servicios de educacin son en condiciones
inadecuadas para la gran mayora de los pobladores de la
Comunidad de Tiquirini Toteria, determinado por bajos
niveles de calidad educativa, infraestructura no adecuada,
carencia
de
economa
material
familiar,
educativo,
subsistencia
alimentacin
inadecuada
de
de
la
los
la
poblacin
manifiesta
la
las
del
condiciones
poblador
de
socioeconmicas
la
zona
rural
e
con
la
Comunidad
de
Tiquirini
Toteria
existen
02
Tiquirini Toteria
I. E.
Nivel/Modalidad
Gesti
n
N de
Alumn
os
2013
Tiquirini Toteria
Inicial no
Escolarizado
Pblica
72270 Tupac
Amaru II
Primaria
Pblica
Salud
La situacin de la salud de la poblacin de la Comunidad
de Tiquirini Toteria, al igual que en la regin sigue
que
existe
incrementndose
en
en
los
la
zona,
ltimos
la
cual
viene
aos,
esto
como
directa
sobre
la
poblacin
de
escasos
econmicos,
el
nivel
de
educacin
la
en
condiciones
deterioradas
por
su
F. CARACTERISTICAS DEMOGRFICAS
1) Tendencias
de
Crecimiento
Poblacional
vida
de
la
poblacin
as
como
al
contexto
27,288
21,089
55.26
381.62
TASA DE
CRECIMIENTO
INTERCENSAL
(1993 - 2007)
-1.82%
Cojata
4,546
4,354
4.94
881.18
-0.31%
Huatasani
2,521
4,156
38.94
106.73
3.64%
Inchupalla
4,223
3,586
12.41
289.3
-1.16%
Pusi
6,937
6,516
43.91
148.42
-0.45%
Rosaspata
6,740
5,637
18.7
301.47
-1.27%
Taraco
15,817
14,657
74.02
198.02
-0.54%
Vilquechico
12,245
9,527
19.08
499.38
-1.78%
TOTAL
80,317
69,522
24.78
2,805.85
-1.03%
DISTRITOS
Huancan
as
una
tasa
de
crecimiento
intercensal
Poblacin 2007
Poblacin 2014*
Total
Urban
a
Rural
Total
Urban
a
Rural
Huancan
-1.82%
21,089
7,332
13,757
21,089
7,332
13,757
Cojata
-0.31%
4,354
1,082
3,272
4,354
1,082
3,272
Huatasani
3.64%
4,156
1,966
2,190
4,156
1,966
2,190
Inchupalla
-1.16%
3,586
267
3,319
3,586
267
3,319
Pusi
-0.45%
6,516
828
5,688
6,516
828
5,688
Rosaspata
-1.27%
5,637
478
5,159
5,637
478
5,159
Taraco
-0.54%
14,657
1,387
13,270
14,657
1,387
13,270
9,527
511
9,016
9,527
511
9,016
Vilquechico
-1.78%
TOTAL
-1.03%
De 0 a 4 aos
Poblacin 2007
Hombre
Total
Mujeres
s
1,708
891
817
Poblacin 2014*
Hombre
Total
Mujeres
s
1,708
891
817
De 5 a 9 aos
2,095
1,049
1,046
2,095
1,049
1,046
De 10 a 14 aos
2,478
1,253
1,225
2,478
1,253
1,225
De 15 a 19 aos
2,016
1,043
973
2,016
1,043
973
De 20 a 24 aos
1,368
730
638
1,368
730
638
De 25 a 29 aos
1,130
509
621
1,130
509
621
De 30 a 34 aos
1,160
527
633
1,160
527
633
De 35 a 39 aos
1,291
568
723
1,291
568
723
De 40 a 44 aos
1,221
565
656
1,221
565
656
De 45 a 49 aos
1,059
520
539
1,059
520
539
De 50 a 54 aos
896
424
472
896
424
472
De 55 a 59 aos
787
366
421
787
366
421
De 60 a 64 aos
869
373
496
869
373
496
Descripcin
De 65 y ms aos
TOTAL
3,011
1,357
1,654
3,011
1,357
1,654
21,089
10,175
10,914
21,089
10,175
10,914
4) Poblacin Afectada
Es la poblacin directamente afectada por la situacin
negativa,
representada
Comunidad
de
por
Tiquirini
los
Toteria,
pobladores
de
segn
padrn
el
la
CLASIFICACI
N
FAMILIA
S
INTEGRANTE
S
POBLACI
N 2014
COMUNIDAD DE
TIQUIRINI TOTERIA
Rural
106
530
TOTAL
106
530
unas
determinadas
caractersticas,
de
la
sociedad),
estructura
fsica
actividad
que
afectan
negativamente
las
de
Peligros
en
la
Zona
de
del
Local
de
Usos
Mltiples
de
la
NO
Comentari
o
SI
NO
Inundaciones
Septiembre
- Marzo
Inundacione
s
Lluvias
intensas
Septiembre
- Marzo
Lluvias
intensas
Heladas
Junio Agosto
Heladas
Friaje,
Nevada
Abril Septiembre
Friaje,
Nevada
Sismos
Sequias
Sismos
Sequias
X
X
Junio Septiembre
Huaycos
X
Huaycos
Derrumbes,
Derrumbes,
deslizamient
X
deslizamient
os
os
Tsunami
X
Tsunami
Incendios
Incendios
X
Urbanos
Urbanos
Derrames
Derrames
X
txicos
txicos
Otros
X
Otros
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de
los peligros sealados en las preguntas anteriores
durante la vida til del proyecto?
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de
peligros naturales en la zona Es suficiente para tomar
decisiones para la formulacin y evaluacin de
proyectos?
SI
Comentario
NO
X
SI
NO
ocasionalmente
por
granizadas.
Las
algunas
reas,
los
vientos
dificultaran
la
por
infraestructura
para
lo
que
se
evitar
la
debe
disear
la
acumulacin
SI
Inundacin
Existe zonas con
problema de inundacin?
Existe sedimentacin en
el ro o quebrada?
Cambia el flujo del ro o
acequia principal que
estar involucrado con el
proyecto?
Lluvias Intensas
Derrumbes/Deslizamie
nto
Existe proceso de
erosin?
Existe mal drenaje de
suelos?
Existe antecedentes de
inestabilidad o fallas
geolgicas en las laderas?
Existe antecedentes de
deslizamientos?
Existe antecedentes de
derrumbes?
Heladas
Friaje/Nevadas
Sismos
Tsunamis
Sequias
Huaycos
Existe antecedentes de
huaycos?
Incendios urbanos
Derrames txicos
Otros
NO
S.I.
SEVERIDAD (b)
B
S.I.
Resultado
(c)=(a)*(b
)
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3. Verificacin
sobre
la
Generacin
de
POR
SI
NO
B. ANLISIS DE VULNERABILIDADES
FRAGILIDAD (TAMAO, TECNOLOGA)
POR
DE
VULNERABILIDADES
POR
SI
COMENTARIO
Las precipitaciones pluviales se
presentan a nivel de la regin
Puno.
La construccin del local de usos
mltiples se realizara en un
terreno que la poblacin de la
comunidad de Tiquirini Toteria
para esta infraestructura social.
NO
COMENTARIO
NO
COMENTARIO
X
X
SI
X
X
Las preguntas anteriores sobre Resiliencia se refirieron a la zona de ejecucin del proyecto. Ahora se
quiere saber si incluyendo mecanismos para hacer frente a una situacin de riesgo.
4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos,
financieros y/o organizativos para hacer frente a
los daos ocasionados por la ocurrencia de
desastres?
5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce
los potenciales daos que se generaran si el
proyecto se ve afectado por una situacin de
peligro?
de
Exposicin,
Fragilidad
Resiliencia
La Identificacin del grado de Vulnerabilidad del proyecto
se analizar mediante el siguiente cuadro:
CUADRO 11. IDENTIFICACIN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR
FACTORES DE EXPOSICION, FRAGILIDAD Y RESILIENCIA
FACTOR DE
VULNERABILIDA
D
EXPOSICIN
FRAGILIDAD
RESILIENCA
VARIABLE
(A) Localizacin del proyecto respecto de la
condicin de peligro.
(B) Caractersticas del terreno.
(C) Tipo de Construccin.
(D) Aplicacin de normas de construccin.
(E) Actividad econmica de la zona.
(F) Situacin de pobreza de la zona.
(G) Integracin institucional de la zona.
(H) Nivel de organizacin de la poblacin.
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por
parte de la poblacin.
(J) Actividad de la poblacin frente a la ocurrencia
de desastres.
(K) Existencia de recursos financieros para
respuesta ante desastres.
GRADO DE
VULNERABILIDAD
BAJO
MEDIO ALTO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
INTERPRETACIN:
Del
cuadro
anterior
se
puede
BAJO
MEDIO
ALTO
GRADO DE VULNERABILIDAD
BAJO
Bajo
Bajo
Medio
MEDIO
Bajo
Medio
Alto
ALTO
Medio
Alto
Alto
Poblacin Beneficiaria
espacio
para
realizar
reuniones
actividades
de
Estimacin de su poblacin
A. Poblacin de Referencia
La poblacin de referencia es la poblacin del Distrito de
Huancan, ya que la Comunidad se ubica en la zona rural
del distrito. Segn el Censo Nacional de Poblacin y
Vivienda 2007, tuvo una poblacin de 21,089 habitantes
entre habitantes de la zona urbana y rural.
De 0 a 4 aos
Poblacin 2007
Hombre
Total
Mujeres
s
1,708
891
817
Poblacin 2014*
Hombre
Total
Mujeres
s
1,708
891
817
De 5 a 9 aos
2,095
1,049
1,046
2,095
1,049
1,046
De 10 a 14 aos
2,478
1,253
1,225
2,478
1,253
1,225
De 15 a 19 aos
2,016
1,043
973
2,016
1,043
973
De 20 a 24 aos
1,368
730
638
1,368
730
638
De 25 a 29 aos
1,130
509
621
1,130
509
621
De 30 a 34 aos
1,160
527
633
1,160
527
633
De 35 a 39 aos
1,291
568
723
1,291
568
723
De 40 a 44 aos
1,221
565
656
1,221
565
656
De 45 a 49 aos
1,059
520
539
1,059
520
539
De 50 a 54 aos
896
424
472
896
424
472
De 55 a 59 aos
787
366
421
787
366
421
De 60 a 64 aos
869
373
496
869
373
496
3,011
1,357
1,654
3,011
1,357
1,654
21,089
10,175
10,914
21,089
10,175
10,914
Descripcin
De 65 y ms aos
TOTAL
B. Poblacin Afectada
Es la poblacin directamente afectada por la situacin
negativa,
Comunidad
representada
de
Tiquirini
por
los
Toteria,
pobladores
de
segn
padrn
el
la
CLASIFICACI
N
FAMILIA
S
INTEGRANTE
S
POBLACI
N 2014
COMUNIDAD DE
TIQUIRINI TOTERIA
Rural
106
530
TOTAL
106
530
Por el Sur
Tipula.
Por el Este
Tipula.
Por el Oeste
econmicas,
culturales
educativas
en
la
Grado de avance
Al
contar
con
infraestructura
social
inadecuada
para
mediante la
en
beneficio
del
crecimiento
ordenado
Deficientes
condiciones
fsicas
para
desarrollar
actividades organizacionales.
-
Causas Indirectas
-
Efectos Directos
-
Efectos Indirectos
-
Efecto Final
-
de
Tiquirini
Toteria
del
Distrito
Huancan.
III.2.3. rbol de Problemas
GRFICO 2. RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Efecto Final
Deterioro de la Calidad de Vida de los pobladores de la Comunidad de
Tiquirini Toteria del Distrito de Huancan
Efecto Indirecto
Desarticulacin de actores
de la poblacin.
Efecto Directo
Bajo nivel en el desarrollo
de capacidades sociales de
organizacin.
de
PROBLEMA CENTRAL
DEFICIENTES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES, ECONMICAS,
CULTURALES Y EDUCATIVAS EN LA COMUNIDAD DE TIQUIRINI TOTERIA DEL DISTRITO DE HUANCAN
Causa Directa
Deficientes
condiciones
fsicas
para
desarrollar
actividades
organizacionales.
Causa Directa
Bajo nivel de organizacin y
desinters de la poblacin.
Causa Indirecta
Inadecuada Infraestructura
de Local de Usos Mltiples.
Causa Indirecta
Limitadas capacidades
gestin de la poblacin.
de
vez
establecida
la
estructura
sobre
la
cual
se
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
DEFICIENTES CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO
DE
ACTIVIDADES
SOCIALES, ECONMICAS, CULTURALES Y
EDUCATIVAS EN LA COMUNIDAD DE
TIQUIRINI TOTERIA DEL DISTRITO DE
HUANCAN
Eficientes
condiciones
fsicas
para
desarrollar
actividades organizacionales.
-
Medios Fundamentales
-
Anlisis de Fines
Fin Directo
-
Fin Indirecto
-
Fin ltimo
-
de
Tiquirini
Toteria
del
Distrito
Huancan.
III.3.3. rbol de Medios y Fines
Fin Indirecto
Articulacin de actores de
la poblacin.
Fin Directo
Alto nivel en el desarrollo
de capacidades sociales de
organizacin.
de
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES, ECONMICAS,
CULTURALES Y EDUCATIVAS EN LA COMUNIDAD DE TIQUIRINI TOTERIA DEL DISTRITO DE HUANCAN
Medio Fundamental
Adecuada Infraestructura de
Local de Usos Mltiples.
Medio Fundamental
Mejores
capacidades
de
gestin de la poblacin.
es
el
eje
de
solucin
del
problema
Prescindible
Medio Fundamental 2: Mejores capacidades de gestin de la poblacin.
Medio Fundamental 1
Adecuada Infraestructura de Local de
Usos Mltiples.
ACCIN 1-A
Construccin de un Local de Usos Mltiples en un
rea de 280 m2 que contempla saln comunal,
escenario, camerin, saln de uso mltiple, SS.HH.
con pozo de sedimentacin, con muros de ladrillo
king kong, acabados en piso de cemento pulido y
techo de losa aligerada.
ACCIN 1-B
Construccin de un Local de Usos Mltiples en un
Municipalidad Provincial de Huancanrea de 280 m2 que contempla saln comunal,
escenario, camerin, saln de uso mltiple, SS.HH.
Pgina 60
con biodigestores, con muros de ladrillo king
kong, acabados en piso de cemento pulido y
techo de losa aligerada.
Acciones Mutuamente
Excluyentes
en
la
infraestructura
social
para
brindar
CAPITULO IV
FORMULACIN
IV.
FORMULACIN
Fase de Pre
Inversin
10
Aos
04
Meses
Fase de
Inversin
Fase de
Post
Inversin
Fase de Inversin:
Incorpora a todas las actividades necesarias para generar la
capacidad fsica de la Infraestructura Social, en otras
palabras la ejecucin de las obras propiamente dichas. Cabe
mencionar que dentro de esta fase tambin contempla la
elaboracin del expediente tcnico.
Fase de Post-Inversin:
Contempla las actividades de operacin y mantenimiento
del proyecto, as como la evaluacin ex post; esto con la
finalidad de garantizar la durabilidad de la infraestructura en
el horizonte de evaluacin y que permita generar los
beneficios identificados. Esta fase inicia despus de que se
hayan culminado con la ejecucin de los trabajos fsicos,
para lo cual existen compromisos para apoyar a estas
actividades.
IV.1.2. Horizonte de Evaluacin
El horizonte de evaluacin para el presente proyecto, tiene
como fin evaluar los beneficios y los costos que se atribuirn
en la fase de inversin y post inversin durante un
determinado periodo.
Para efectos de evaluacin del presente proyecto se ha
considerado un horizonte de evaluacin de 10 aos. Perodo
suficiente para verificar el cumplimiento de los fines
esperados con el proyecto.
En lo referente a la inversin, se estima 04 meses la
ejecucin de los trabajos relacionados con la construccin
del local de usos mltiples, el cual incluye la elaboracin del
expediente tcnico.
CUADRO 15. HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PIP
HORIZONTE DE EVALUACIN
201 201
5
6
2014
PRE INVERSIN
INVERSIN
POST INVERSIN
ACCIONES
Expedien
te
Tcnico
la
base
diagnstico,
se
de
la
Operacin y Mantenimiento
informacin
establece
que
la
consignada
propuesta
en
el
para
el
202
4
Poblaci
n
2014*
1,708
2,095
10
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1,708
1,708
1,708
1,708
1,708
1,708
1,708
1,708
1,708
1,708
2,095
2,095
2,095
2,095
2,095
2,095
2,095
2,095
2,095
2,095
2,478
2,478
2,478
2,478
2,478
2,478
2,478
2,478
2,478
2,478
2,478
2,016
2,016
2,016
2,016
2,016
2,016
2,016
2,016
2,016
2,016
2,016
1,368
1,368
1,368
1,368
1,368
1,368
1,368
1,368
1,368
1,368
1,368
1,130
1,130
1,130
1,130
1,130
1,130
1,130
1,130
1,130
1,130
1,130
1,160
1,160
1,160
1,160
1,160
1,160
1,160
1,160
1,160
1,160
1,160
1,291
1,291
1,291
1,291
1,291
1,291
1,291
1,291
1,291
1,291
1,291
1,221
1,221
1,221
1,221
1,221
1,221
1,221
1,221
1,221
1,221
1,221
1,059
1,059
1,059
1,059
1,059
1,059
1,059
1,059
1,059
1,059
1,059
a 54
a 59
a 64
y ms
TOTAL
896
896
896
896
896
896
896
896
896
896
896
787
787
787
787
787
787
787
787
787
787
787
869
869
869
869
869
869
869
869
869
869
869
3,011
3,011
3,011
3,011
3,011
3,011
3,011
3,011
3,011
3,011
3,011
21,089
21,0
89
21,0
89
21,08
9
21,0
89
21,0
89
21,0
89
21,08 21,08
9
9
21,0
89
21,08
9
2015
Poblacin de la
Comunidad de Tiquirini
Toteria
530
530
2016
530
2017
530
2018
530
2019
530
2020
530
PERIOD
O
AO
Poblacin 2014
2021
530
2022
530
2023
530
10
2024
Demanda
Promedio Anual
(10 Aos)
530
530
del
presente
Proyecto
en
su
comparacin
proyectada,
de
nos
infraestructura
la
oferta
muestra
social
que
actual
la
que
existe
un
est
determinado
demanda
dficit
de
para
los
UNIDAD
DE
MEDIDA
HORIZONTE DE EVALUACIN
0
10
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
530
530
530
530
530
530
530
530
530
-530
-530
-530
-530
-530
-530
-530
-530
-530
-530
Poblacin
530
530
Poblacin
BALANCE OFERTA-DEMANDA
Usuarios
Poblacin
-530
IV.5.1. Alternativa I
El planteamiento de la alternativa I, es la siguiente:
"Mejoramiento del Local de Usos Mltiples en un rea de 280
m2 que contempla saln comunal, escenario, camerin, saln
de uso mltiple, SS.HH. con pozo de sedimentacin, con
muros de ladrillo king kong, acabados en piso de cemento
pulido y techo de losa aligerada".
IMAGEN 6. PLANTEAMIENTO DEL LOCAL DE USOS MLTIPLES
IV.5.2. Alternativa II
"Mejoramiento del Local de Usos Mltiples en un rea de 280
m2 que contempla saln comunal, escenario, camerin, saln
de uso mltiple, SS.HH. con biodigestores, con muros de
ladrillo king kong, acabados en piso de cemento pulido y
techo de losa aligerada".
planteadas
para
solucionar
el
problema
segn
la
naturaleza
del
proyecto,
ambas
hacer,
por
lo
que
los
costos
de
operacin
de
mercado,
considera
estos,
costos
de
La
operacin
y mantenimiento con
proyecto para
la
DESCRIPCIN
METRADO
PRECIO
UNITARIO
PRECIO
DE
MERCADO
*
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Limpieza
Global
1.00
100.00
100.00
Resaneo de tarrajeos
Global
1.00
400.00
400.00
Pintura
Global
1.00
180.00
180.00
PRESUPUESTO TOTAL
680.00
B. COSTOS DE INVERSIN
Los costos de inversin se han estimado de acuerdo al
dficit existente de infraestructura social. En tal sentido se
ha elaborado un presupuesto con su principal componente.
ALTERNATIVA I
La alternativa I considera un costo de inversin total a
precios de mercado de S/. 199,197.14 Nuevos Soles, que
comprende la ejecucin de 01 componente. A ello se le
agrega los costos indirectos representados por los gastos
generales, gastos de supervisin, gastos de liquidacin y
gastos de la elaboracin del expediente tcnico. El siguiente
cuadro detalla esta informacin.
UNIDAD
DE
MEDIDA
DESCRIPCIN
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
ESTUDIOS DE INGENIERIA
01
6,725.82
Expediente Tcnico
Estudio
6,725.82
6,725.82
170,613.2
1
170,613.21
Obras Provisionales
Global
2,850.00
2,850.00
Trabajos Preliminares
Global
491.71
491.71
Movimientos de Tierra
Global
3,599.33
3,599.33
Global
27,809.20
27,809.20
Global
73,568.86
73,568.86
Arquitectura
Global
12,593.73
12,593.73
Revoques y Revestimientos
Global
3,978.23
3,978.23
Cielorrasos
Global
12,125.74
12,125.74
Pisos y Pavimentos
Global
14,454.85
14,454.85
Zocalos y contrazocalos
Global
124.11
124.11
Carpintera de madera
Global
1,160.00
1,160.00
Global
500.00
500.00
Vidrios
Global
129.35
129.35
Pinturas
Global
2,666.52
2,666.52
Varios
Global
350.00
350.00
Global
2,600.25
2,600.25
Global
11,611.33
11,611.33
COSTOS DIRECTOS
01
COSTO
TOTAL
Instalaciones Sanitarias
Instalaciones Elctricas y
Mecnicas
COSTOS INDIRECTOS
21,858.11
01
13,147.43
13,147.43
02
4,867.58
4,867.58
03
3,843.10
3,843.10
199,197.1
4
INVERSIN TOTAL
ALTERNATIVA II
La alternativa II considera un costo de inversin total del
proyecto a precios de mercado de S/. 201,532.21 Nuevos
Soles, que comprende la ejecucin del componente de la
alternativa I con la diferencia de que los SS.HH. son con
biodigestores. El siguiente cuadro detalla esta informacin.
CUADRO 21. COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO DE LA
ALTERNATIVA II
PRESUPUESTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL LOCAL DE USOS MLTIPLES EN LA
COMUNIDAD TIQUIRINI TOTERIA A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II
En Nuevos Soles
UNIDAD
DE
MEDIDA
DESCRIPCIN
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
ESTUDIOS DE INGENIERIA
01
6,804.66
Expediente Tcnico
Estudio
6,804.66
6,804.66
172,613.2
0
172,613.20
Obras Provisionales
Global
2,850.00
2,850.00
Trabajos Preliminares
Global
491.71
491.71
Movimientos de Tierra
Global
3,599.33
3,599.33
Global
27,809.20
27,809.20
Global
73,568.86
73,568.86
Arquitectura
Global
12,593.73
12,593.73
Revoques y Revestimientos
Global
3,978.23
3,978.23
Cielorrasos
Global
12,125.74
12,125.74
Pisos y Pavimentos
Global
14,454.85
14,454.85
Zocalos y contrazocalos
Global
124.11
124.11
Carpintera de madera
Global
1,160.00
1,160.00
Global
500.00
500.00
Vidrios
Global
129.35
129.35
Pinturas
Global
2,666.52
2,666.52
Varios
Global
350.00
350.00
Global
4,600.25
4,600.25
Global
11,611.33
11,611.33
COSTOS DIRECTOS
01
COSTO
TOTAL
Instalaciones Sanitarias
Instalaciones Elctricas y
Mecnicas
COSTOS INDIRECTOS
22,114.34
01
13,301.55
13,301.55
02
4,924.64
4,924.64
03
3,888.15
3,888.15
201,532.2
1
INVERSIN TOTAL
Como
se
seal
anteriormente,
ambas
INVERSI
N
COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENT
O
TOTAL
TOTAL
199,197.
14
199,197.14
COSTO
INCREMENTA
L
199,197.14
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
10
680.00
680.00
680.00
INVERSI
N
COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENT
O
TOTAL
TOTAL
201,532.
21
201,532.21
COSTO
INCREMENTA
L
201,532.21
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
10
680.00
680.00
680.00
CAPITULO V
EVALUACIN
V.
EVALUACIN
realizar
la
evaluacin
econmica
se
utilizar
la
con
proyecto
no
pueden
ser
cuantificados
las
conveniencia
alternativas
en
relacin
y
con
tomar
el
decisiones
objetivo
de
planteado,
Mejores
condiciones
seguridad
actividades
para
los
de
confort,
pobladores
organizacionales
que
habitabilidad
al
desarrollar
mejoren
las
V.1.2.
DESCRIPCIN
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra no
Calificada5
Insumos de Origen
Nacional
Insumos de Origen
Importado
0.909
0.41
0.847
0.867
Operacin
Mantenimiento
para
la
FACTOR DE
CORRECCI
N
PRECIO
SOCIAL
S/.
Limpieza
100.00
0.847
84.70
Resaneo de tarrajeos
400.00
0.847
338.80
Pintura
180.00
0.847
152.46
DESCRIPCIN
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO TOTAL
680.00
575.96
B. COSTOS DE INVERSIN
5 Factor de correccin para la Mano de Obra no Calificada en el Sector
Rural ANEXO SNIP 10.
Municipalidad Provincial de Huancan
Pgina 79
PRECIO DE
MERCADO S/.
DESCRIPCIN
ESTUDIOS DE INGENIERIA
01
6,725.82
Expediente Tcnico
6,725.82
COSTOS DIRECTOS
01
03
6,113.77
0.909
6,113.77
170,613.21
122,876.98
170,613.21
122,876.98
16,164.85
0.909
14,693.85
51,795.48
0.41
21,236.15
102,652.88
0.847
86,946.99
0.00
0.867
02
PRECIO
SOCIAL S/.
COSTOS INDIRECTOS
01
FACTOR DE
CORRECCI
N
21,858.11
0.00
19,869.02
13,147.43
0.909
11,951.02
4,867.58
0.909
4,424.63
3,843.10
0.909
3,493.37
199,197.14
148,859.78
ALTERNATIVA II
CUADRO 27. COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES
DE LA ALTERNATIVA II
PRESUPUESTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL LOCAL DE USOS MLTIPLES EN
LA COMUNIDAD TIQUIRINI TOTERIA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
ITE
M
DESCRIPCIN
ESTUDIOS DE INGENIERIA
01
Expediente Tcnico
En Nuevos Soles
PRECIO DE
MERCADO
S/.
6,804.66
6,804.66
FACTOR DE
CORRECCI
N
PRECIO
SOCIAL S/.
6,185.44
0.909
6,185.44
03
124,317.40
16,354.34
0.909
14,866.09
52,402.65
0.41
21,485.09
103,856.22
0.847
87,966.21
0.00
0.867
02
124,317.40
172,613.20
COSTOS INDIRECTOS
01
172,613.20
0.00
22,114.34
20,101.94
13,301.55
0.909
12,091.11
4,924.64
0.909
4,476.50
3,888.15
0.909
3,534.32
201,532.21
150,604.77
permitirn
INVERSI
N
COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENT
O
148,859.78
TOTAL
TOTAL
148,859.78
COSTO
INCREMENTA
L
148,859.78
575.96
575.96
575.96
575.96
575.96
575.96
575.96
575.96
575.96
575.96
575.96
575.96
575.96
575.96
575.96
575.96
575.96
575.96
575.96
575.96
575.96
575.96
575.96
575.96
575.96
575.96
575.96
10
575.96
575.96
575.96
INVERSI
N
COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENT
O
150,604.77
TOTAL
TOTAL
150,604.77
COSTO
INCREMENTA
L
150,604.77
575.96
575.96
575.96
575.96
575.96
575.96
575.96
575.96
575.96
575.96
575.96
575.96
575.96
575.96
575.96
575.96
575.96
575.96
575.96
575.96
575.96
575.96
575.96
575.96
575.96
575.96
575.96
10
575.96
575.96
575.96
V.1.3.
VACS=
t=1
FCS t
(1+TSD)t
Donde:
VACS = Valor Actual de Costos Social.
FCS = Flujo de Costos Sociales en el tiempo t.
n = Horizonte de Evaluacin del Proyecto.
TSD = Tasa Social de Descuento, cuyo valor es de 9%6.
METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD
La metodologa Costo Efectividad permite identificar los
resultados e impactos a obtenerse con la intervencin del
proyecto y luego poder expresar los impactos del PIP a
travs del INDICADOR DE EFECTIVIDAD, el cual es medido
mediante aproximaciones de los resultados inmediatos del
PIP que se expresa en un indicador de eficacia.
Segn esta metodologa consiste en identificar los beneficios
y expresarlos en alguna unidad de medida tcnica, para
elegir la ms conveniente econmica y socialmente (ratio
costo efectividad), despus de un anlisis costo por unidad
de beneficio cubierta. Por lo que se realizar el anlisis de
acuerdo a cada Alternativa, este anlisis nos permitir
identificar la inversin que realiza el Estado por cada
beneficiario identificado en el proyecto.
-
6 Anexo SNIP 10 MEF, modificado por Resolucin Directoral N 0062012-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de
Julio de 2012.
Municipalidad Provincial de Huancan
Pgina 83
FCS 10
(1+0.09) 10
Donde:
VACS= Valor Actual de los Costos Sociales.
El ratio Costo Efectividad se define de la siguiente manera:
CE=
VACS
N de Beneficiarios
A Precios
de
Mercado
199,197.14
VACS en S/.
ALTERNATIVA II
A Precios
Sociales
A Precios
de
Mercado
A Precios
Sociales
148,859.78
201,532.21
150,604.77
152,556.09
154,301.09
Tasa Social de
Descuento
9%
9%
Poblacin Beneficiaria
530
530
287.84
291.13
CE
hace
indispensable
llevar
cabo
un
anlisis
de
podra
presentarse
algunas
variaciones
que
que
podran
incidir
directamente
en
la
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
INVERSIN
VAC
C/E
INVERSIN
VAC
C/E
-40%
89,315.87
93,012.18
175.49
90,362.86
94,059.18
177.47
-30%
104,201.84
107,898.16
203.58
105,423.34
109,119.65
205.89
-20%
119,087.82
122,784.14
231.67
120,483.82
124,180.13
234.30
-10%
133,973.80
137,670.11
259.75
135,544.29
139,240.61
262.72
148,859.78
152,556.09
287.84
150,604.77
154,301.09
291.13
10%
163,745.75
167,442.07
315.93
165,665.25
169,361.56
319.55
20%
178,631.73
182,328.05
344.02
180,725.73
184,422.04
347.97
30%
193,517.71
197,214.02
372.10
195,786.20
199,482.52
376.38
40%
208,403.69
212,100.00
400.19
210,846.68
214,542.99
404.80
ALTERNATIVA II
Dicho
anlisis
permite
determinar
si
las
rganos
implementacin
intermedios
de
la
para
alternativa
llevar
cabo
seleccionada
en
la
el
Arreglos Institucionales
un
inters
activo
de
los
funcionarios
de
la
Los
pobladores
de la
Comunidad
de Tiquirini
Toteria
de
la
infraestructura
social,
realizando
Los
beneficiarios
del
presente
proyecto
asumen
el
Riesgos de Desastre
riesgos
ocasionados
por
desastres
son
por
las
sus
autoridades;
los
mismos
que
estn
de
este
proyecto;
los
que
han
participado
ruidos,
polvo
en
el
ambiente
y/o
desmonte
de
en
un
mayor
movimiento
econmico
con
la
de
los
Componentes
Variables
Medio Ambiental
Aire: Se afectar el medio en la ejecucin del proyecto,
existir partculas suspendidas de polvo, los cuales se
mitigarn mediante el riego en la zona de trabajo y el
uso de mascarillas por parte de obreros. En la etapa de
operacin, no se afectar el aire con la suspensin de
partculas debido a que la infraestructura social se
encontrar en ptimas condiciones.
Suelo: Se afectar el relieve de la superficie en el
momento de la construccin de la infraestructura social,
para lo cual el excedente de material ser utilizado y
atenuado en la topografa de baja relieve en zonas
cercanas del proyecto, atenuando la deformacin en el
Medio Biolgico
Flora: No se afectar la flora, ya que si bien se realizan
cortes de flora que se encuentra alrededor de la
infraestructura social, estos no son abundantes y en su
mayora est constituido por pastos naturales.
Fauna: No se afectar a la fauna, puesto que en la zona
del proyecto ya se han constituido viviendas, por lo
tanto ya existe flujo vehicular y la fauna silvestre est
acostumbrada a la circulacin de vehculos y personas.
Paisaje: El mejoramiento del Local de Usos Mltiples no
afectar la calidad del paisaje, por el contrario se
mejorar la esttica del rea rural.
Medio Social
La infraestructura social afectar de manera positiva la
calidad de vida de la poblacin beneficiada, pues se
mejorar
las
actividades
condiciones
sociales,
fsicas
econmicas,
para
desarrollar
culturales
educativas en la zona.
Aire
Suelo
Generacin de Ruidos
Alteracin de la calidad del aire
Cambio de Uso
Destruccin Directa
Erosin
TIP
O
(-)
(+)
-
MAGNITUD
INTENSIDA
D
Media
Media
Media
Media
Baja
DURACI
N
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
IMPORTANCI
A
Zonal
Zonal
Local
Local
Zonal
MEDIO
BIOLGICO
MEDIO
SOCIAL
Esttico
Reduccin de costos
Alteracin del paisaje
Baja
Temporal
Local
Baja
Baja
Baja
Temporal
Temporal
Temporal
Zonal
Zonal
Zonal
Baja
Baja
Temporal
Temporal
Zonal
Zonal
Baja
Media
Baja
Temporal
Temporal
Temporal
Zonal
Zonal
Zonal
Baja
Media
Temporal
Temporal
Zonal
Zonal
Media
Temporal
Zonal
Aire
Suelo
Generacin de Ruidos
Alteracin de la calidad del aire
Cambio de Uso
Destruccin Directa
Erosin
TIP
O
(-)
(+)
MAGNITUD
INTENSIDA
D
DURACI
N
IMPORTANCI
A
Agua
Flora
MEDIO
BIOLGICO
Fauna
Efectos en la salud
Social
Nivel de vida
Alta
Alta
Alta
Reduccin de costos
Esttico
Media
Flujo vehicular
MEDIO
SOCIAL
Alta
Educacin
Alta
Permanent
e
Permanent
e
Permanent
e
Permanent
e
Permanent
e
Permanent
e
Permanent
e
Permanent
e
Media
Media
B. EVALUACIN
DE
IMPACTOS
AMBIENTALES
POTENCIALES
La Metodologa utilizada para la evaluacin de los impactos
ambientales est basada en una matriz tipo LEOPOLD con el
apoyo del panel fotogrfico. Y se ir consignando valores
para cado unos de los factores de evaluacin:
Carcter
Probabilidad de
Ocurrencia
Extensin
Intensidad
Desarrollo
Duracin
Reversibilidad
Importancia
Magnitud
(Ca)
(Pro)
(E)
(I)
(De)
(Du)
(Rev)
(Im)
(Mg)
magnitud
(como
la
suma
de
extensin,
Zonal
Zonal
Zonal
Zonal
Zonal
Zonal
Zonal
Zonal
intensidad
desarrollo,
duracin,
reversibilidad
importancia).
IMPACTO TOTAL = Ca x Pro x Mg x Im
CUADRO 34. FACTORES DE EVALUACIN DEL IMPACTO
AMBIENTAL
FACTOR
Carcter (Ca)
Probabilidad de
ocurrencia (Pro)
Extensin (E)
Intensidad (I)
Desarrollo (De)
Duracin (Du)
Reversibilidad (Rev)
Importancia (Im)
Magnitud (Mg)
DESCRIPCIN
A la magnitud se le antepone un signo positivo (+) o negativo
(-), segn el impacto sea beneficioso o perjudicial
Se valora con una escala arbitraria de probabilidad de
ocurrencia del impacto, que vara de 1 a 0
0
Reducida
Media
Amplia
Baja
Moderada
Alta
Impacto inmediato
Temporal
Reversible
Recuperable
2
Irrecuperable
Se valora con una escala que se aplicara tomando en cuenta
que la importancia del impacto se relaciona con el valor
ambiental de cada componente que es afectado por el
proyecto.
1 - 3: Componente ambiental con una baja calidad basal y no
es relevante para otros componentes.
4 - 5: Componente presenta alta calidad basal pero no es
relevante para otros componentes.
6 - 7: Componente tiene baja calidad basal pero es relevante
para otros componentes.
8 - 10: Componente ambiental es relevante o de primera
importancia para otros componentes ambientales.
0
Nula
Media
Alta
DESCRIPCIN
0 - 21
No significativo
21 - 40
41 - 60
Ligeramente significativo
Medianamente
significativo
61 - 80
Significativos
81 - 100
Altamente significativos
MEDIO
BIOLGICO
Fauna
Social
DREVERSIBILIDA
Flora
-4.8
-4.8
-2.4
-3.6
-0.3
-0.1
-0.1
-0.6
0.1
-0.3
0.1
-0.6
DESARROLLO
Agua
INTENSIDAD
Suelo
IMPACT
O
TOTAL
PROBABILIDA
D DE
OCURRENCIA
EXTENSIN
MEDIO FSICO
NATURAL
IMPORTANCI
A
CARCTER
Generacin de Ruidos
0.3
0.3
Cambio de Uso
0.3
Destruccin Directa
0.3
Erosin
0.1
0.1
0.1
0.1
Efectos en la salud
Nivel de vida
FACTORES AMBIENTALES
Aire
DURACIN
MAGNITUD
0.1
-0.3
0.1
-0.3
0.2
-1.2
0.1
-0.2
Flujo vehicular
0.2
-1.8
Generacin de empleo
0.7
21
0.5
-9
SUB
TOTAL
TOTAL
-9.6
-6.3
-16.1
-0.2
-0.9
-2.1
-1.2
-1.4
Educacin
MEDIO SOCIAL
Econmi
co
8.8
19.2
Esttico
-9
TOTAL
-9.4
4.8
2.4
32.4
12.8
8.4
1.4
4.2
DESARROLLO
INTENSIDAD
IMPACT
O
TOTAL
PROBABILIDA
D DE
OCURRENCIA
EXTENSIN
IMPORTANCI
A
CARCTER
Efectos en la salud
0.4
Nivel de vida
0.5
Educacin
0.2
Flujo vehicular
0.9
Generacin de empleo
0.4
0.3
Reduccin de costos
0.1
0.3
FACTORES AMBIENTALES
Aire
DURACIN
MAGNITUD
SUB
TOTAL
TOTAL
Generacin de Ruidos
Alteracin de la calidad del aire
Cambio de Uso
MEDIO
FSICO
NATURAL
Suelo
Destruccin Directa
Erosin
Agua
Flora
MEDIO
BIOLGICO
Fauna
Social
MEDIO
SOCIAL
Econmi
co
Esttico
15.2
74.4
55.0
4.2
TOTAL
C. ANLISIS
DE
LOS
RESULTADOS
DEL
IMPACTO
AMBIENTAL
Considerando
el
Impacto
Ambiental,
el
proyecto
74.4
diversas actividades de
ejecucin (mitigacin).
El Plan de Manejo Ambiental est orientado a prevenir,
evitar,
controlar
ambientales
mitigar
ocasionados
por
los
probables
las
actividades
impactos
que
se
construccin.
Eliminacin de material colmatado.
Colocacin de seales y letreros.
Equipos de comunicacin y botiqun de emergencia.
A Precios de
Mercado
A Precios
Sociales
199,197.14
148,859.78
VACS en S/.
152,556.09
Tasa Social de
Descuento
9%
Poblacin Beneficiaria
530
CE
287.84
de
Huancan
travs
la
Gerencia
de
DESCRIPCION
UNIDAD
META
DE
TOTAL
MEDIDA
ESTUDIOS DE INGENIERIA
01
Expediente Tcnico
Estudio
100
100
COSTOS DIRECTOS
01
Global
100
100
Trabajos Preliminares
Global
100
100
Movimientos de Tierra
Global
100
Global
30
60
10
100
Global
20
60
20
100
Arquitectura
Global
10
80
10
100
Revoques y Revestimientos
Global
30
70
100
Cielorrasos
Global
20
Pisos y Pavimentos
Global
Zocalos y contrazocalos
Global
Carpintera de madera
Carpintera metlica y
herrera
Vidrios
Global
100
100
Global
100
100
Global
100
100
Pinturas
Global
100
100
Varios
Global
Instalaciones Sanitarias
Instalaciones Elctricas y
Mecnicas
COSTOS INDIRECTOS
01
02
03
30
100
80
100
100
100
100
100
30
40
100
Global
50
50
100
Global
50
50
100
100
33.33
33.33
33.33
100
100
33.33
33.33
33.33
100
100
100
100
V.6.2.
DESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
ESTUDIOS DE INGENIERIA
01
Expediente Tcnico
Estudio
6,725.82
6,725.82
COSTOS DIRECTOS
01
2,850.00
2,850.00
Trabajos Preliminares
491.71
491.71
Movimientos de Tierra
3,599.33
3,599.33
8,342.76
14,713.7
7
Arquitectura
1,259.37
Revoques y Revestimientos
16,685.5
2
44,141.3
2
10,074.9
8
|
Cielorrasos
2,425.15
Pisos y Pavimentos
Zocalos y contrazocalos
Carpintera de madera
Carpintera metlica y
herrera
Vidrios
105.00
Instalaciones Sanitarias
Instalaciones Elctricas y
Mecnicas
COSTOS INDIRECTOS
01
02
03
27,809.20
14,713.7
7
73,568.86
1,259.37
12,593.73
2,784.76
2,784.76
9,700.59
14,454.8
5
124.11
12,125.74
14,454.85
124.11
1,160.00
1,160.00
500.00
500.00
Pinturas
Varios
2,780.92
129.35
129.35
2,666.52
2,666.52
105.00
140.00
350.00
1,300.13
1,300.13
2,600.25
5,805.67
5,805.67
11,611.33
4,382.48
4,382.48
4,382.48
13,147.43
1,622.53
1,622.53
1,622.53
4,867.58
0.00
0.00
3,843.10
3,843.10
37,366.
88,202.
65,708.
198,003.6
INVERSIN TOTAL
6,725.8
95
76
14
institucional
Provincial
y
de
de
acuerdo
Huancan
la
entre
la
poblacin
beneficiaria.
As mismo, se deber realizar el proceso de seleccin para la
realizacin del Expediente Tcnico, Ejecucin de la Obra y
Supervisin, este proceso consiste en la seleccin de los que
se harn cargo de la parte tcnica de la obra y su posterior
ejecucin bajo la modalidad de Administracin Directa por
parte de la Municipalidad Provincial de Huancan, quien
adems se encargar de la supervisin de las obras, bajo el
sistema determinado por el Gobierno de turno.
Fase de Post Inversin
Toteria,
asumir
los
costos
de
operacin
se
pretende
resolver
sus
posibles
soluciones,
INDICADORES VERIFICABLES
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
Adecuada Infraestructura de
Local de Usos Mltiples.
Al ao cero, construccin de Local
de Usos Mltiples en un rea de
280 m2.
Mejores
capacidades
de
gestin de la poblacin.
Informe de Monitoreo
Control de Ejecucin.
Acta
de
entrega
liquidacin de la obra.
Financiamiento oportuno de la
Municipalidad
Provincial
de
Huancan.
y Procesos constructivos dirigidos
adecuadamente con utilizacin
y
de materiales de calidad.
Los insumos son provistos de
manera
oportuna
segn
el
cronograma de ejecucin fsica.
Gastos Generales
Inversin
Soles.
S/.
13,147.43
Nuevos
Gastos de Supervisin
Inversin
Soles.
S/.
4,867.58
Nuevos
Gastos de Liquidacin
Inversin
Soles.
S/.
3,843.10
Nuevos
TOTAL A PRECIOS DE
MERCADO
CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACION
ES
Municipalidad Provincial de Huancan
Pgina 104
VI.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VI.1. Conclusiones
-
El
Proyecto
de
Inversin
Pblica
denominado
de
Actividades
Sociales,
Econmicas,
al
rea
de
influencia
que
abarca
la
en
promedio
durante
el
horizonte
de
en
el
rea
de
influencia
durante
la
VI.2. Recomendaciones
-
Se
recomienda
que
en
el
estudio
definitivo
se
CAPITULO VII
ANEXOS
VII. ANEXOS