Indicador

A.

Cumplimiento
S No Avance

Involucramiento Directivo
1 Poltica
Cuenta el centro de trabajo con una poltica de seguridad y
1.1 salud en el trabajo:

0.00%

> redactada en forma clara?

> autorizada por la direccin del centro de trabajo?

> que incorpore lneas de accin especficas para la proteccin

de la seguridad y salud de los trabajadores?

> que contenga el compromiso de cumplir con los requisitos

normativos en la materia?

> que prevea la participacin activa de los directivos y

trabajadores y la mejora continua del centro de trabajo?

Se revisa peridicamente la poltica de seguridad y salud en el

1.2 trabajo?

0.00%

Se difunde la poltica de seguridad y salud en el trabajo entre

1.3 los trabajadores del centro de trabajo y los de sus contratistas?

0.00%

2 Direccin
Conocen, analizan y toman decisiones los niveles directivos del
2.1 centro de trabajo, con base en los resultados de:

0.00%

> las supervisiones?

> las auditoras?

> las inspecciones?

> las investigaciones?

> los avances y evaluaciones en materia de seguridad y salud

en el trabajo?

Se notifican las decisiones adoptadas con motivo de los

resultados de las supervisiones, auditoras, inspecciones,
investigaciones, avances y evaluaciones en materia de
2.2 seguridad y salud en el trabajo entre:

0.00%

> los trabajadores?

> el sindicato o representacin de los trabajadores?

> la Comisin de Seguridad e Higiene?

> los Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo?

3 Liderazgo

Existen responsables con nivel de mando para la operacin del

3.1 Sistema de Administracin en Seguridad y Salud en el Trabajo?

0.00%

Tienen asignadas de manera expresa los niveles de mando

4.1 funciones en materia de seguridad y salud en el trabajo?

0.00%

Tienen establecida los niveles de mando la responsabilidad de

informar a los niveles directivos sobre las acciones
instrumentadas y los resultados obtenidos en materia de
4.2 seguridad y salud en el trabajo?

0.00%

Cuenta el centro de trabajo con recursos humanos y

4.3 financieros asignados para la seguridad y salud en el trabajo?

0.00%

4 Organizacin

5 Competencia
Se tienen definidos los requisitos de competencia necesarios
5.1 en materia de seguridad y salud en el trabajo para:
> el personal de mando?

0.00%
X

> el personal supervisor?

> los trabajadores?

5.2 Se evala la competencia en seguridad y salud en el trabajo:

B.

0.00%

> del personal de mando?

> del personal supervisor?

> de los trabajadores?

Planeacin y Ejecucin
6 Diagnstico
Cuenta el centro de trabajo con un diagnstico actualizado de
6.1 administracin en seguridad y salud en el trabajo que considere:

0.00%

> la evaluacin del funcionamiento del Sistema de

Administracin en Seguridad y Salud en el Trabajo?

> el cumplimiento de la normatividad en la materia?

> la evaluacin de los accidentes y enfermedades de trabajo por

proceso, rea, departamento y puesto de trabajo?

Existen responsables con nivel de mando para coordinar la

elaboracin y actualizacin del diagnstico de administracin en
6.2 seguridad y salud en el trabajo?

0.00%

Participan en la elaboracin del diagnstico de administracin

en seguridad y salud en el trabajo los Servicios Preventivos de
Seguridad y Salud en el Trabajo y la Comisin de Seguridad e
6.3 Higiene?

0.00%

Han sido expedidas las autorizaciones internas para la

operacin o funcionamiento de los procesos, maquinaria,
6.4 equipos y actividades peligrosas que lo requieran?

0.00%

Dispone de un sistema de informacin sobre accidentes y

enfermedades laborales y sus consecuencias por procesos,
6.5 reas, departamentos y puestos de trabajo?

0.00%

Evala la eficacia de las medidas de control instauradas para

disminuir la tasa de accidentes y enfermedades de trabajo en
procesos, maquinaria, equipos y actividades que requieran de
6.6 autorizacin para su operacin o funcionamiento?

0.00%

Tiene evaluados y relacionados el centro de trabajo los riesgos

para la seguridad y salud de los trabajadores en procesos,
7.1 maquinaria, equipos y actividades?

0.00%

Dispone de procedimientos escritos relacionados con procesos,

maquinaria, equipos y actividades donde se tienen evaluados los
7.2 riesgos, con medidas de control especficas?

0.00%

Se revisan peridicamente los procedimientos relacionados con

procesos, maquinaria, equipos y actividades donde se tienen
7.3 evaluados los riesgos?

0.00%

Existen responsables con nivel de mando para coordinar la

revisin y actualizacin de los procedimientos relacionados con
procesos, maquinaria, equipos y actividades donde se tienen
7.4 evaluados los riesgos?

0.00%

7 Medidas correctivas y preventivas

Se difunden los procedimientos relacionados con procesos,

maquinaria, equipos y actividades donde se tienen evaluados los
7.5 riesgos entre:

0.00%

> los Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo?

> la Comisin de Seguridad e Higiene?

> el personal supervisor?

> los trabajadores de las reas involucradas?

8 Programas de Seguridad y Salud en el trabajo

Dispone el centro de trabajo de un Programa de Seguridad y
Salud en el Trabajo actualizado y estructurado con base en los
8.1 resultados de:

0.00%

> la instauracin y la evaluacin del funcionamiento del Sistema

de Administracin en Seguridad y Salud en el Trabajo?

> la evaluacin del cumplimiento de la normatividad en la

materia?

> la evaluacin de los accidentes y enfermedades de trabajo?

8.2 Considera el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo:

0.00%

> objetivos?

> tiempos de inicio y trmino por cada actividad planeada?

> responsables de la ejecucin y seguimiento de cada

actividad?

Existen responsables con nivel de mando para coordinar el

desarrollo, seguimiento y evaluacin del Programa de Seguridad
8.3 y Salud en el Trabajo?

0.00%

Se tienen recursos humanos y financieros asignados al

8.4 Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo?

0.00%

Se evala y actualiza peridicamente el Programa de

8.5 Seguridad y Salud en el Trabajo?

0.00%

9 Capacitacin
Dispone el centro de trabajo de programas de capacitacin que
aborden la materia de seguridad y salud en el trabajo, con base
9.1 en los resultados de:

0.00%

> la instauracin y la evaluacin del funcionamiento del Sistema

de Administracin en Seguridad y Salud en el Trabajo?

> la evaluacin del cumplimiento de la normatividad en la

materia?

> la evaluacin de los accidentes y enfermedades de trabajo?

Existen responsables con nivel de mando para coordinar el

desarrollo, seguimiento y evaluacin de los programas de
capacitacin que aborden la materia de seguridad y salud en el
9.2 trabajo?

0.00%

Se tienen recursos humanos y financieros asignados para los

programas de capacitacin que aborden la materia de seguridad
9.3 y salud en el trabajo?

0.00%

Se difunden los programas de capacitacin que aborden la

materia de seguridad y salud en el trabajo entre todos los
9.4 trabajadores?

0.00%

Se proporciona capacitacin en materia de seguridad y salud

9.5 en el trabajo de manera permanente a todos los trabajadores?

0.00%

Se dispone de un sistema de evaluacin que permita calificar

9.6 los cursos impartidos y el aprovechamiento de los participantes?

0.00%

10 Comunicacin
Existen mecanismos para recibir, difundir y dar a conocer
10.1 informacin en materia de seguridad y salud en el trabajo entre:

0.00%

> los Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo?

> la Comisin de Seguridad e Higiene?

> el personal supervisor?

> los trabajadores?

Se tienen instaurados mecanismos para la captacin de dudas,

quejas y sugerencias de los trabajadores en materia de
seguridad y salud en el trabajo, as como para el seguimiento y
10.2 atencin oportuna de las mismas?

0.00%

11 Atencin de Emergencias
Cuenta el centro de trabajo con un manual o procedimientos
escritos actualizados para la atencin de emergencias que
11.1 comprendan:

0.00%

> los riesgos del centro de trabajo que debern mantenerse

bajo control?

> la integracin de brigadas y la realizacin de simulacros?

> los canales de comunicacin con las autoridades

competentes?

> los servicios de atencin de emergencias y la sociedad?

Existen responsables con nivel de mando para coordinar la
ejecucin de las actividades previstas en el manual o
11.2 procedimientos para la atencin de emergencias?

Se difunden el manual o procedimientos para la atencin de

11.3 emergencias entre:

0.00%

> los Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo?

> la Comisin de Seguridad e Higiene?

> el personal supervisor?

> los trabajadores?

Lleva el registro de las situaciones de emergencia ocurridas en

los ltimos cinco aos, as como sobre las causas que los
originaron y las medidas adoptadas para su prevencin y
11.4 control?

0.00%

0.00%

12 Contratistas
Se cuenta con criterios escritos relacionados con la seguridad y
12.1 salud en el trabajo para:

0.00%

> la seleccin y evaluacin de contratistas?

> el compromiso contractual por parte de stos para capacitar a

sus trabajadores en la materia e informar al centro de trabajo
sobre los accidentes y enfermedades laborales?

> la supervisin de los contratistas?

Existen responsables con nivel de mando para realizar la

supervisin y evaluacin del desempeo de los contratistas y sus
12.2 trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo?

0.00%

Se difunde entre los contratistas y sus trabajadores informacin

sobre los riesgos a los que estn expuestos en el centro de
trabajo, as como sobre las medidas para prevenirlos y
12.3 controlarlos?

0.00%

Lleva el centro de trabajo el registro de los accidentes y

enfermedades laborales, incapacidades permanentes,
defunciones y das subsidiados de sus contratistas, con sus
12.4 respectivos ndices?

0.00%

Se efectan evaluaciones sobre el desempeo de los

contratistas y sus trabajadores sobre el cumplimiento de la
12.5 normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo?

0.00%

Se tienen establecidos por escrito los requisitos de seguridad y

salud en el trabajo de los bienes por adquirir o de los servicios
13.1 por contratar?

0.00%

Existen responsables con nivel de mando para supervisar que

la adquisicin de bienes o la contratacin de servicios se realice
con base en los requisitos establecidos en materia de seguridad
13.2 y salud en el trabajo?

0.00%

Tiene identificados y registrados el centro de trabajo los riesgos

por cambios en niveles de competencia, insumos, procesos,
maquinaria, equipos, actividades e incorporacin de nuevas
14.1 tecnologas?

0.00%

Existen responsables con nivel de mando para coordinar la

gestin del cambio en materia de seguridad y salud en el
14.2 trabajo?

0.00%

Participan en la toma de decisiones para la gestin del cambio

14.3 los Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo?

0.00%

0.00%

13 Adquisiciones

14 Gestin del Cambio

C.

Seguimiento Operativo
15 Supervisin
Cuenta el centro de trabajo con procedimientos escritos
actualizados para supervisar la ejecucin del Programa de
15.1 Seguridad y Salud en el Trabajo?

D.

Existen responsables con nivel de mando para coordinar la

15.2 ejecucin de las supervisiones?

0.00%

Participan en las supervisiones los Servicios Preventivos de

Seguridad y Salud en el Trabajo y la Comisin de Seguridad e
15.3 Higiene?

0.00%

Se tienen identificados los factores de riesgo que pueden

causar daos a la salud y al personal ocupacionalmente
16.1 expuesto?

0.00%

Cuenta el centro de trabajo con criterios definidos para la

vigilancia a la salud de los trabajadores que consideren la
16.2 realizacin de exmenes iniciales, especiales y peridicos?

0.00%

Existen responsables con nivel de mando para coordinar la

16.3 vigilancia a la salud de los trabajadores?

0.00%

Lleva el registro de los resultados de los exmenes practicados

a los trabajadores, de las medidas instauradas y de los
16.4 resultados obtenidos?

0.00%

Cuenta el centro de trabajo con criterios para realizar la

17.1 investigacin de los accidentes y enfermedades de trabajo?

0.00%

Participan en la investigacin de los accidentes y

enfermedades de trabajo los Servicios Preventivos de Seguridad
17.2 y Salud en el Trabajo y la Comisin de Seguridad e Higiene?

0.00%

Se difunden entre el personal supervisor y los trabajadores de

las reas involucradas los resultados de las investigaciones
sobre los accidentes y enfermedades de trabajo, as como las
17.3 medidas instauradas para prevenirlos?

0.00%

Lleva el registro de las investigaciones realizadas, de las

17.4 medidas instauradas y de los resultados obtenidos?

0.00%

Evaluacin de Resultados
16 Vigilancia a la Salud de los Trabajadores

17 Investigacin de Accidentes y Enfermedades de Trabajo

Lleva el registro de los accidentes y enfermedades laborales,

incapacidades permanentes, defunciones y das subsidiados,
17.5 con sus respectivos ndices?

0.00%

Cuenta el centro de trabajo con procedimientos escritos

actualizados para la realizacin de auditoras sobre los
resultados del Sistema de Administracin en Seguridad y Salud
18.1 en el Trabajo?

0.00%

Existen responsables con nivel de mando para coordinar la

18.2 ejecucin de auditoras?

0.00%

18 Auditoras

18.3 Se difunden los resultados de las auditoras entre:

> los Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo?

> la Comisin de Seguridad e Higiene?

> el personal supervisor?

> los trabajadores en general?

Se subsanan las no conformidades resultado de las auditoras

18.4 practicadas?
E.

0.00%

0.00%

Cuenta el centro de trabajo con un sistema actualizado para la

identificacin, distribucin y control de los documentos del
19.1 Sistema de Administracin en Seguridad y Salud en el Trabajo?

0.00%

Existen responsables con nivel de mando para coordinar el

sistema de identificacin, distribucin y control de los
documentos del Sistema de Administracin en Seguridad y
19.2 Salud en el Trabajo?

0.00%

Control Documental
19 Control de documentos

PROGRA
Estatus conforme a resultados de la medicin inicial
Accin

Tipo de accin

Puntuacin obtenida

Puntuacin mxima

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

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Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar
0

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

Correctiva

Elaborar

DONATO STONE
PROGRAMA DE AUTOGESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Compromisos programticos
Porcentaje de cumplimiento

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Cumplimiento
No
Avance

Fecha
Inicio

0.00%

0.00%

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0.00%

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0.00%

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0.00%

0.00%

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0.00%

0.00%

0.00%
0.00%
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

EN EL TRABAJO
Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha

Responsable de la
ejecucin

Trmino

P/R

SEMANAS DE TRABAJO
3

Observaciones