Manual Del Sistema de Gestión de Calidad 29-01-2015

GRABADOS NACIONALES S.A DE C.V.
MANUAL DE SISTEMA DE GESTIN DE

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GERENTE GENERAL
GUSTAVO PALAFOX PRADO
GUSTAVO CASTILLO PALAFOX
Manual del Sistema de

Gestin de Calidad
NORMA ISO 9001:2008

NORMA ISO 14001:2004
NORMA OHSA 18001:2007
GRABADOS NACIONALES S.A DE CV

Vainilla # 240, Col. Granjas Mxico,
C. P. 08400, Iztacalco, Mxico D. F.

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GERENTE GENERAL
NDICE
Manual del Sistema de Gestin de Calidad
Introduccin
Seccin 1: Alcance
1.1 Generalidades
1.2 Aplicacin
Seccin 2. Referencias Normativas
2.1 Referencias del Sistema de Gestin de la Calidad
Seccin 3: Definiciones
3.1 Definiciones del Sistema de Gestin de la Calidad
Seccin 4: Sistema de Gestin de Calidad
4.1 Requisitos generales
4.2 Requisitos de la documentacin
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de Sistema de Gestin de la Calidad
4.2.3 Control de documentos
4.2.4 Control de registros de calidad
Seccin 5: Responsabilidad de la Direccin
5.1 Responsabilidad de la Direccin
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Poltica de calidad
5.4 Planificacin
5.4.1 Objetivos de calidad
5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin
5.5.1Responsabilidad y autoridad
5.5.2 Representante de la Direccin
5.5.3 Comunicacin interna
5.6 Revisin de la Direccin
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Informacin para la revisin
5.6.3 Resultados de la revisin
Seccin 6: Gestin de los recursos
6.1 Provisin de recursos
6.2 Recursos humanos
6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin

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6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo
Seccin 7: Realizacin del producto
7.1 Planificacin de la realizacin del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto
7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto
7.2.3 Comunicacin con el cliente
7.3 Diseo y desarrollo
7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo
7.3.2 Datos de entrada
7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo
7.3.4 Revisin de diseo y desarrollo
7.3.5 Verificacin de diseo y desarrollo
7.3.6 Validacin de diseo y desarrollo
7.3.7 Control de cambios de diseo y desarrollo
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compra
7.4.2 Informacin de las compra
7.4.3 Verificacin del producto comprado
7.5 Produccin y prestacin del servicio
7.5.1 Control de la produccin
7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin
7.5.3 Identificacin y rastreabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
7.5.5 Preservacin del producto
7.6 Control de dispositivos de monitoreo y medicin
Seccin 8: Medida, Anlisis y Mejora
8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y medicin
8.2.1 Satisfaccin del cliente
8.2.2 Auditora Interna
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto
8.3 Control del producto no conforme
8.4 Anlisis de los datos
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Accin correctiva

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8.5.3 Accin preventiva

Anexos
Anexo 1: Modelo De Un Sistema De Gestin Integral Basado En
Procesos De Grabados Nacionales S.A De C.V.
Anexo 2: Descripcin Del Proceso
Catlogo de cdigos del Sistema de Gestin de Calidad

NOMBRE
PCD - Procedimiento de Control de Documentos
Procedimiento de Control de Documentos
Procedimiento documentado
CD - Control de documentos
Control de documentos
CR - Control de Registro
Procedimiento Control de los Registros de Calidad
Control de Registros de Calidad
Control de los Registros de Calidad
AI - Auditora Interna
Procedimiento Auditora Interna
PNC - Producto No Conforme
Control del producto no conforme
AC - Acciones Correctivas
AP - Acciones Preventivas
NOMBRE
Responsabilidad de la Direccin
Planificacin de procesos de realizacin del producto
Procesos relacionados con el cliente
Procedimiento de Procesos Relacionados con el Cliente
Procedimiento de Competencia, Conciencia y Capacitacin
Competencia, conciencia y capacitacin
Infraestructura
Procedimiento Diseo y Desarrollo
Procedimiento Identificacin y Rastreabilidad
Identificacin, verificacin, proteccin y cuidado de la propiedad del
cliente
CDIGO
PCD-001
PD-001
CD-001
PCR-002
CR-002
CRC-003
PAI-018
CPNC-020
CDIGO
RD-0005
PPRP-0006
PRC-0007
PRC-0007
CCC-0008
CCC-0008
IFT-0009
PDD-0010
PIR-0013
IVPC-0011

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Diseo y desarrollo
Compras
Control de produccin y prestacin del servicio
Identificacin y rastreabilidad
Propiedad del cliente
Preservacin del producto
Control de dispositivos de monitoreo y medicin
PD-0010
CMP-0012
CPPS-0013
IR-0014
PC-0015
PP-0016
CDMM-0017
Procesos de realizacin del producto

Tabla de Control de los Registros de Calidad
Tabla de Objetivos de Calidad
Elaborado:
Revisado:
Aprobado:
Fecha documento:
Fecha revisin:
No. de Revisin:
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PRP-0019
TR-0003
TO-0004
Grupo Consultor
ABC Consulting
Jefe de Recursos Humanos
Lic. Jessica Ivonne Garca Mndez
Gerente General
Ing. Gustavo Palafox Castillo.
4 de marzo 2015
primera emisin
00
LISTA DE DISTRIBUCIN
Personas Autorizadas
Copia #
Emitido
Gerente General
0104-001
4 de marzo 2015
Gerente de Recursos Humanos
0104-002
4 de marzo 2015
Gerente de Produccin
0104-003
4 de marzo 2015
Jefe de Ventas
0104-004
4 de marzo 2015

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Introduccin
Grabados Nacionales S.A. de C.V. es una organizacin certificada ISO 9001:2008.
Grabados Nacionales S.A. de C.V., desarroll, implement y formaliz el Sistema
de Gestin de la Calidad el 04 de marzo 2015 con el fin de:
Satisfacer los requisitos de las normas internacionales ISO 9001:2008, ISO

14001:2004 Y OHSA 18001:2007.
Documentar las mejores prcticas de negocio de la empresa.
Entender y satisfacer ms adecuadamente las necesidades y las

expectativas de sus clientes.
Mejorar la administracin global de la empresa.
El manual describe nuestro Sistema de Gestin de la Calidad, perfila los campos

de autoridad, las relaciones y los deberes del personal responsable del
desempeo de la empresa.
El manual est dividido en ocho secciones que estn directamente relacionadas
con los requisitos de la norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e ISO 18001:2007.
Cada seccin comienza con una declaracin que expresa el deber de Grabados
Nacionales S.A. de C.V., de implementar y satisfacer los requisitos bsicos de la
norma a la que se hace referencia. Despus de cada declaracin se aporta
informacin especfica acerca de los procedimientos que describen los mtodos
usados para implementar los requerimientos pertinentes.
En este manual de Sistema de Gestin de Calidad, los procedimientos se
presentaran en un documento anexo. Este manual se utiliza internamente para
orientar a los empleados de Grabados Nacionales S.A. de C.V. con respecto a los
diversos requisitos de las normas ISO 9001:2008, 14001:2004 Y OHSA
18001:2007 que deben ser cumplidas y mantenidas para asegurar la satisfaccin
del cliente, la mejora continua y brindar las directivas necesarias que generen una
fuerza laboral dotada de poder, autoridad y responsabilidad.

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Seccin 1: Alcance

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1.1 Generalidades
El Manual de Sistema de Gestin traza las polticas, los procedimientos y los
requisitos de nuestro Sistema de Gestin de Calidad. El sistema est estructurado
de tal forma que cumpla con las condiciones establecidas en las Normas
Internacionales ISO 9001:2008, 14001:2004 Y OHSA 18001:2007.
El sistema comprende el diseo, desarrollo y produccin de los productos de la
empresa.
1.2 Aplicacin
En Grabados Nacionales S.A de C.V determinamos que todos los siguientes
requisitos si son aplicables a las operaciones de esta instalacin y no son
documentados como exclusiones.
7.3. Diseo y desarrollo
En Grabados Nacionales podemos excluir siempre que el cliente determine todos
los requisitos del producto cuando consista en una planificacin de tareas
definidas anteriormente.
Excluimos de cumplir con los requisitos de diseo:
Cuando en la produccin se definan previamente las caractersticas

del producto a fabricar.
Cuando se definan los temarios y contenidos de los cursos a

impartir.
7.5.2. Validacin de los procesos de la produccin.

En cuanto al apartado ms controvertido a la hora de excluirlo de nuestro sistema de

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gestin de calidad, si bien la inclusin o exclusin no debera aumentar la carga de

trabajo definida en el apartado de control de la produccin.
Grabados Nacionales validamos determinados procesos cuando el producto resultante no
pueda verificarse hasta que el producto est siendo empleado por el usuario final.
Grabados Nacionales excluimos de cumplir con los requisitos de validacin:
Al realizar todas las inspecciones oportunas a los productos antes de ser

entregados al cliente.
Porque la distribucin asegura que las referencias y cantidades entregadas
coincidan con lo solicitado por el cliente.
No podrn excluirse de cumplir con los requisitos de validacin:
Cuando no pueden asegurar la resistencia de la infraestructura realizada sin la

realizacin de ensayos destructivos. El proceso es validado porque el clculo lo
realiz el ingeniero de la planta de manera oportuna y se emplearon los
materiales necesarios.
Porque el producto no puede inspeccionarse hasta que se haya iniciado el
curso de la validacin del proceso.

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Seccin 2.
Referencias
Normativas

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2.0 Referencias del Sistema de Gestin de la Calidad

Durante la implementacin de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad se usaron
como referencia los siguientes documentos:
ISO 9000:2005, Sistemas de Gestin de la CalidadFundamentos y

vocabulario.
ISO 9001-2008, Sistemas de Gestin de Calidad Requisitos
ISO 9004:2009, Gestin para el xito sostenido de una organizacin

Enfoque de gestin de la calidad

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ISO 10005:2005 Sistemas de Gestin de la Calidad - Directrices para
los planes de Calidad.
ISO 10013:2001 Directrices para la Documentacin de Sistemas de

Gestin de la Calidad
ISO 14001:2004 , Sistemas de gestin ambiental Requisitos con

orientacin para su uso
OHSA 18001:2007, Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional
Requisitos
La normativa legal aplicable a nuestro producto y la cual se encuentra
referenciada en los respectivos procedimientos operativos de cada
proceso.
Seccin 3:
Definiciones

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3.0 Definiciones del Sistema de Gestin de la Calidad

Esta seccin trata definiciones especficas para Grabados Nacionales S.A. de C.V.
ISO 9001:2008
Proceso se define como "conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que

interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados"
Producto se define entonces como resultado de un conjunto de actividades
mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de
entrada en resultados
Requisito necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u
obligatoria
Satisfaccin del cliente percepcin del cliente sobre el grado en que se han
cumplido sus requisitos.
Competencia aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades
Gestin actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin

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Mejora continua actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los
requisitos
Eficacia grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los
resultados planificados
Eficiencia relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados
Organizacin conjunto de personas e instalaciones con una disposicin de
responsabilidades, autoridades y relaciones
Estructura de la organizacin disposicin de responsabilidades, autoridades y
relaciones entre el personal
Infraestructura (organizacin) sistema de instalaciones, equipos y servicios
necesarios para el funcionamiento de una organizacin
Ambiente de trabajo conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo
Cliente organizacin o persona que recibe un producto
Proveedor organizacin o persona que proporciona un producto
Procedimiento forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso
Desecho accin tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso
inicialmente previsto
Concesin autorizacin para utilizar o liberar un producto que no es conforme con
los requisitos especificados
ISO 14001:2004
Documento informacin y su medio de soporte

Medio ambiente entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones.

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GERENTE GENERAL
Aspecto ambiental elemento de las actividades, productos o servicios de una

organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.
Impacto ambiental cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organizacin.
Organizacin compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad o institucin, o
parte o combinacin de ellas, sean o no sociedades, pblica o privada, que tiene
sus propias funciones y administracin.
Procedimiento forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso
Registro documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia
de las actividades desempeadas.
OHSAS 18001:2007
Riesgo aceptable riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado
por la organizacin teniendo en consideracin sus obligaciones legales y su propia
poltica de SST.
Documento Informacin y su medio de soporte
Peligro fuente, situacin o acto con potencial para causar dao en trminos de
dao humano o deterioro de la salud, o una combinacin de estos.
Incidente suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podra
haber ocurrido un dao, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad),
o una fatalidad.
Seguridad y salud en el trabajo (SST) Condiciones y factores que afectan, o
podran afectar a la salud y la seguridad de los empleados o de otros trabajadores
(incluyendo a los trabajadores temporales y personal contratado), visitantes o
cualquier otra persona en el lugar de trabajo.

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GERENTE GENERAL
Organizacin compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad o institucin, o

parte o combinacin de ellas, sean o no sociedades, pblica o privada, que tiene
sus propias funciones y administracin.
Procedimiento forma especificada de llevar a cabo una actividad
Registro documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia
de las actividades desempeadas.
Riesgo Combinacin de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposicin
peligrosa y la severidad del dao o deterioro de la salud que puede causar el
suceso o exposicin.
Lugar de trabajo Cualquier lugar fsico en el que se desempean actividades
relacionadas con el trabajo bajo el control de la organizacin.
Seccin 4:

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Sistema de
Gestin de Calidad
4.1 Requisitos generales

Grabados Nacionales S.A. de C.V. ha establecido, documentado e implementado
un Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) de acuerdo con los requisitos de ISO
9001:2008, 14001:2004, OHSA 18001:2007
Los objetivos de calidad, los resultados de las auditoras internas y externas, el
anlisis de los datos, las acciones correctivas y preventivas y la Revisin de la

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GERENTE GENERAL
Gerencia son algunas de las tcnicas y las herramientas que Grabados

Nacionales S.A. de C.V. usa para medir y mejorar el sistema continuamente.
La Gerencia General junto con los directores de departamento y los

empleados con mayor nmero de aos de trabajo y experiencia,
identificaron los procesos necesarios para el Sistema de Gestin de la
Calidad, la secuencia y las interacciones entre stos.
Identificacin de los distintos procesos necesarios para el Sistema de

Gestin de Calidad y su aplicacin en la organizacin.
Por cada proceso identificado se determinaron los criterios y mtodos de

funcionamiento as como tambin se determinaron la disponibilidad de los
recursos y la informacin necesaria para la efectiva operacin y el control
de tales procesos.
Cada proceso es supervisado, medido y analizado para identificar e

implementar las acciones necesarias con el fin de alcanzar los resultados
planificados y la mejora continua de estos procesos.
El Diagrama de Flujo de Proceso contenido en la seccin 4 brinda una

descripcin de la interaccin entre los procesos de nuestro Sistema de
Gestin de la Calidad.
Medir y analizar los procesos de forma continua, para lo cual se precisa de

un seguimiento, medicin y anlisis de estos procesos. En sta etapa hay
que identificar la informacin y resultados que interesa conocer, como
registrarla y el anlisis de la misma.
La informacin y anlisis dar lugar a acciones para rectificar y alcanzar los

resultados planificados, siempre bajo la mxima de mejora continua.
Asegurarse de que se dispone de recursos y medios necesarios para apoyar los

procesos y realizar el seguimiento de los mismos.
4.2 Requisitos de la documentacin

4.2.1 Generalidades
El Sistema de Gestin de la Calidad de Grabados Nacionales S.A DE C.V. Ha sido
documentado y es mantenido eficazmente para asegurar los controles suficientes

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GERENTE GENERAL
de nuestro sistema y la conformidad a los requisitos de las normas ISO 9001:2008,

14001:2004, OHSA 18001:2007 La documentacin del Sistema de Gestin de la
NIVEL DEPARTAMENTO
Calidad es distribuida a nivel de Departamento en cinco distintos niveles:
POLT
CA Y
OBJET
IVO
DE
CALID
MANUAL
AD DE
SISTEMA DE
GESTION DE
CALIDAD
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
INSTRUCCIONES DE TRABAJO
REGISTROS
Fig. 1 Documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad
Nivel de Departamento
Nivel 1 La Poltica de Calidad, que abarca un compromiso con el

cumplimiento de los requisitos, la mejora continua de la eficacia del sistema
y la satisfaccin del cliente.

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AUTORIZ
GERENTE GENERAL
Nivel 2 - Este Manual de la Calidad, que describe nuestro Sistema de

Gestin de la Calidad, perfila las autoridades, las interrelaciones, los
deberes del personal responsable del desempeo dentro del sistema, los
procedimientos y/o referencias de todas las actividades que conforman el
Sistema de Gestin de la Calidad.
Nivel 3 Los procedimientos requeridos por la norma, los programas de

auditoras internas y externas, acciones correctivas y preventivas, Revisin
de la Gerencia y los documentos identificados como necesarios para una
eficaz planificacin, operacin y control de nuestros procesos.
Nivel 4 Instrucciones de trabajo.
Nivel 5 - Los registros de calidad requeridos por la norma y los registros

necesarios a la organizacin para demostrar la conformidad con los
requisitos y el manejo eficaz de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad.
4.2.2 Manual de Sistema de Gestin de la Calidad

Este Manual de Sistema de Gestin de la Calidad ha sido preparado con el nivel
ms alto de atencin a los detalles por la Gerencia General y los Gerentes de
departamento. El manual describe con exactitud nuestro Sistema de Gestin de la
Calidad.
El alcance y las exclusiones aceptables del Sistema de Gestin de la Calidad se
detallan en la seccin uno de este manual. Cada seccin del manual hace
referencia a los procedimientos documentados, (cabe aclarar que todos los
procedimientos estn en el manual de procedimientos) del Sistema de Gestin de
la Calidad relacionados con los requisitos delineados en esa seccin.
4.2.3 Control de documentos
Todos los documentos de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad son
controlados de acuerdo con el Procedimiento de Control de Documentos (PCD001). Este procedimiento define el proceso para:
Aprobar la idoneidad de los documentos antes de su emisin.
Revisar y actualizar segn la necesidad y re-aprobar los documentos.
Garantizar que se identifiquen los cambios y el estado actual de revisin de

los documentos.
Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos apropiados se

encuentren disponibles en los puntos de uso.
Asegurar que los documentos permanezcan legibles y fcilmente

identificables.

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GERENTE GENERAL
Garantizar que los documentos de origen externo sean identificados y que

su distribucin sea controlada.
Evitar el uso indebido de documentos obsoletos e identificarlos

adecuadamente si se conservan con algn fin.
4.2.4 Control de registros de calidad

Los registros de calidad se conservan para demostrar la conformidad con los
requisitos y el manejo eficaz del Sistema de Gestin de la Calidad. Los registros
son conservados de acuerdo con el Procedimiento Control de los Registros de
Calidad (PCR-002).
Este procedimiento exige que los registros de calidad permanezcan legibles,
fcilmente identificables y disponibles. La Tabla de Control de los Registros de
Calidad (CRC-003) define los controles necesarios para la identificacin,
almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de permanencia y eliminacin
de los registros de calidad. La tabla siguiente identifica los registros requeridos por
la norma:
Lista Registros de Calidad
Clusula #
Nmero
Ttulo
5.6.1
GDS-001
6.2.2
CFTC-002
COPETENCIA FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA
7.1
PRP-003
Planificacin de la realizacin del producto
7.2.2
RP-004
Requisitos del producto
GENERALIDADES
DPCR-005
7.3.2
Diseo del producto que cumpla con los requisitos

RDP-006
7.3.4
Revisin del diseo del producto

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CONSULTOR
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Clusula #
Nmero
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AUTORIZ
REVIS
GERENTE GENERAL
Ttulo
GNS-007
7.3.5
7.3.6
GENERALIDADES
VDCEE008
Verificacin del diseo y que cumpla con los elementos de

entrada
CCD-009
7.3.7
Control de cambios en el diseo

OCC-010
7.4.1
Organizacin y control de las compras

VPP-011
7.5.2
Validar procesos de produccin

CIP-012
7.5.3
Control en la identificacin del producto

CPC-013
7.5.4
Control de la propiedad del cliente (datos personales, etc)

CAE-014
7.6
Control y ajuste de los equipos

CAI-015
8.2.2
Control de las auditoras internas

CMCP-016
8.2.4
Control y medicin de las caractersticas del producto

CQCC-017
8.3
Control de quejas del cliente y no conformidades

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Ttulo
CACC-018
8.5.2
Control de acciones correctivas de no conformidades

CCC-019
8.5.3
Control de las causas de las no conformidades
Procedimientos relacionados
Control de documentos
CD-0001
Control de Registros de Calidad
CR-0002
Tabla de Control de los Registros de Calidad
TR-0003

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GERENTE GENERAL
Seccin 5:
Responsabilidad
de la Direccin

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GERENTE GENERAL
5.1 Responsabilidad de la Direccin

La Gerencia General de Grabados Nacionales ha estado activamente
comprometida con la implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad y ha
proporcionado la visin y la direccin estratgica para el crecimiento de dicho
sistema estableciendo los objetivos de calidad y la poltica de calidad.
Para seguir ofreciendo el liderazgo y demostrar el compromiso con la mejora
continua del Sistema de Gestin de la Calidad, la Gerencia General:
comunica a los empleados la importancia de satisfacer los requisitos del

cliente y los requisitos de la ley.
establece los objetivos de calidad en los niveles y en las funciones

correspondientes dentro de la empresa.
revisa la Poltica de Calidad para determinar la continua idoneidad durante

las reuniones de Revisin de la Gerencia.
realiza reuniones trimestrales para evaluar la idoneidad del sistema, su

adecuacin y eficacia.
identifica las oportunidades de mejora y los cambios necesarios.
finalmente, garantiza la disponibilidad de recursos necesarios para la

efectiva operacin y el control de los procesos del Sistema de Gestin de la
Calidad.
5.2 Enfoque al cliente

Para satisfacer los requisitos de los clientes y para superar sus expectativas,
Grabados Nacionales S.A. de C.V. se esfuerza continuamente en identificar las
necesidades presentes y futuras de ellos.
Nuestro proceso de comunicacin garantiza que los requisitos de los clientes as
como tambin aquellos de la ley sean determinados, comprendidos, convertidos
en requerimientos internos y comunicados a las personas apropiadas de nuestra
organizacin.
5.3 Poltica de calidad

La Gerencia General de Grabados Nacionales estableci la Poltica de Calidad el
primer semestre de 2015.

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GERENTE GENERAL
POLTICA DE GRABADOS NACIONALES

Grabados Nacionales S.A de C.V es una empresa dedicada a la fabricacin de
herramientas para marcar que tiene el compromiso de la mejora continua a travs
de la actualizacin de su Sistema de Gestin de Calidad, busca el crecimiento y
desarrollo de la organizacin y su personal a travs de un Sistema de Salud y
Seguridad en al Trabajo con gran preocupacin de llevar a la organizacin a un
desarrollo sustentable con el compromiso del respeto a la vida de todos los seres
vivos (para as cumplir con los requisitos de las normas ISO 9001:2008,
14001:2004,oshas 18001:2007 vigentes)
La Poltica de Calidad es apropiada al propsito de la organizacin y expresa las
metas y las aspiraciones que deben ser alcanzadas por la organizacin. Adems,
sta proporciona el alcance necesario para determinar objetivos especficos de
calidad y ofrece el compromiso para el cumplimiento de los requisitos del Sistema
de Gestin de la Calidad y la mejora continua de la eficiencia de nuestro sistema.
La Poltica de Calidad ha sido comunicada a todos los empleados y est incluida
en el proceso de orientacin de los empleados nuevos y en la capacitacin sobre
el Sistema de Gestin de la Calidad. Est a la vista en lugares destacados en
todas las instalaciones para mantener altos niveles dentro de nuestra
organizacin.
5.4 Planificacin
5.4.1 Objetivos de calidad
Los objetivos de calidad son establecidos y aprobados por la Gerencia General de
Grabados Nacionales. Estos objetivos son especficos, mensurables y conformes
a la poltica de calidad.
Los objetivos han sido establecidos a nivel de empresa, a nivel de departamento, a
nivel de producto y a nivel de proceso y son registrados en la Tabla de Objetivos
de Calidad (TO-0004).

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La Gerencia General revisa cada objetivo de Calidad contra metas de rendimiento y

comunica el progreso a los empleados.
Los objetivos de Calidad se han documentado en el Sistema de Gestin de
Calidad, asimismo los Objetivos de Calidad se han establecido de manera general
en la organizacin:
Lograr en un plazo no mayor a 2 aos la certificacin mediante un Sistema

de Gestin de Calidad, que les permita ampliar la cartera de clientes en
un 20%.
Aumentar en un 15% la participacin en el mercado Nacional para el 2015.
Mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos.
Potenciar la imagen de la empresa frente a los clientes actuales y futuros.
Reducir costes de no calidad.
Promover la mejora continua de los procesos.
Buscar las mejores prcticas para la innovacin tecnolgica.
5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad

El Sistema de Gestin de calidad ha sido planificado e implementado para
satisfacer nuestros objetivos de calidad y los requisitos de la clusula 4.1 de la
norma ISO 9001:2008. La planificacin de calidad se manifiesta en la medida en
que se planifican y se implementan cambios que afectan el sistema de calidad.
El Representante de la Gerencia de Grabados Nacionales es responsable de
asegurar que el Sistema de Gestin de la Calidad ha sido implementado de
manera eficaz y debe asegurar que la integridad del sistema es mantenida cuando
se planean e implementan cambios que afecten a la calidad.

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5.4 Responsabilidad, autoridad y comunicacin

5.5.1Responsabilidad y autoridad
Se ha establecido un organigrama para mostrar la interrelacin del personal en la
organizacin. Las descripciones del puesto de trabajo definen las
responsabilidades y autoridad de cada uno de los cargos en el organigrama.
Las descripciones del puesto de trabajo y el organigrama son revisadas y
aprobadas con respecto a su idoneidad por la Gerencia General y el Gerente del
departamento de Administrativo. Estos documentos estn disponibles en toda la
organizacin para ayudar a los empleados a entender las responsabilidades y
autoridad:
ORGANIGRAMA
Gerente
General
Gerente de
Produccin
Jefe de
Produccin
Supervisor
De Turno
Operadores
Gerente de Ventas Gerente Admvo.Gerente de Ingeniera
Jefe de Ventas
Jefe de Crdito y Cobranzas
Agente de Ventas
Jefe de Contabilidad
Facturacin y Embarques
Jefe de
R.H.
Jefe de Compras

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5.5.2 Representante de la Direccin

La Gerencia General ha encargado al Ing. Gustavo Palafox Prado de ser el
Representante de la Gerencia de Grabados Nacionales S.A de C.V y como
tal l tiene, adems de otras competencias, la responsabilidad y la
autoridad de:
garantizar que todos los procesos necesarios para nuestro Sistema
de Gestin de la Calidad son establecidos, implementados y
mantenidos.
informar sobre el desempeo y rendimiento del Sistema de Gestin

de la Calidad y advertir sobre las mejoras que son necesarias.
asegurar que existe un proceso adecuado para fomentar la

conciencia de los requisitos del cliente en toda la organizacin.

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actuar como un enlace con partes externas, tales como clientes y/o
auditores en asuntos relacionados con nuestro Sistema de Gestin
de la Calidad.
5.5.3 Comunicacin interna

Nuestro proceso de comunicacin interna comunica la efectividad de
nuestro Sistema de Gestin de la Calidad a todos los empleados de
Grabados Nacionales S.A de C.V Los mtodos definidos para la
comunicacin interna incluyen, pero no se limitan a:
las reuniones entre departamentos y la Gerencia.
la conduccin de la Revisin de la Gerencia.
la circulacin de actas de reuniones.
otros tipos de comunicacin rutinaria del negocio.
el tabln de anuncios.
5.6 Revisin de la Direccin

5.6.1 Generalidades
La Gerencia General de Grabados Nacionales revisa el Sistema de Gestin
de la Calidad trimestralmente durante las reuniones de Revisin de la
Gerencia.
La revisin evala la idoneidad del sistema, su adecuacin y eficacia, e
identifica las oportunidades de mejora y los cambios necesarios. Se
conservan registros de cada reunin de revisin administrativa.
5.6.2 Informacin para la revisin
La evaluacin del Sistema de Gestin de la Calidad se basa en la revisin
de la informacin aportada para la Revisin de la Gerencia. Entre otra
informacin, se cuenta con:
resultados de auditoras.
retroalimentacin de los clientes.
desempeo del proceso y conformidad del producto.
datos de calidad en el mbito de la empresa.

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estado de las acciones preventivas y correctivas.
acciones de seguimiento de revisiones administrativas anteriores.
cambios proyectados que podran afectar el Sistema de Gestin de

la Calidad.
recomendaciones para la mejora.
5.6.3 Resultados de la revisin

Los resultados de la Revisin de la Gerencia se utilizan como objetivos para
generar una mejora de la efectividad del Sistema de Gestin de la Calidad y
una mejora del producto.
Durante las reuniones de revisin, la Gerencia General y los Gerentes
identifican las acciones apropiadas que deben emprenderse para mejorar la
eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y sus procesos, la mejora del
producto en relacin con los requisitos del cliente y la necesidades de
recursos.
Cualquier decisin que se tome durante la reunin, las acciones asignadas,
quien es responsable y su fecha lmite de realizacin se registran en las
actas de Revisin de la Direccin.
Procedimientos relacionados:
Responsabilidad de la Direccin
RD-0005
Planificacin de procesos de realizacin del producto
PPRP-0006
PRC-0007
Seccin 6:

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Gestin de los
recursos

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6.1 Provisin de recursos

Grabados Nacionales ha implementado un Sistema de Gestin de la Calidad que
cumple con las normas ISO 9001:2008, 14001:2004 y OHSA 18001:2007. Esta
implementacin se logr con el compromiso de la Gerencia y con los recursos
suficientes para realizarla.
Para mantener eficazmente el proceso y mejorarlo continuamente, la Gerencia
establece y proporciona los recursos necesarios.
6.2 Recursos humanos

6.2.1 Generalidades
Para garantizar la competencia de nuestro personal, se han preparado
descripciones del puesto de trabajo que identifican la cualificacin requerida para
cada uno de los cargos que afectan la calidad del producto.
Dentro de esta cualificacin se incluyen los requisitos de educacin, habilidades y
experiencia. Las cualificaciones apropiadas, junto con la capacitacin necesaria,
proporcionan la capacidad requerida en cada cargo.
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin
La cualificacin se revisa durante la contratacin, cuando un empleado cambia de
cargo o cuando se modifican los requisitos para un cargo. Recursos Humanos
mantiene registros de las cualificaciones de los empleados.
Si se encuentran discrepancias entre la cualificacin del empleado y los requisitos
del puesto, se decide dar capacitacin o se emprende otra accin para brindar al
empleado la capacidad necesaria para su tarea. En este ltimo caso se evalan
los resultados para determinar si fueron eficaces. La formacin y la evaluacin se
llevan a cabo de acuerdo con el Procedimiento de Competencia, Conciencia y
Capacitacin (CCC-0008).
Todos los empleados reciben capacitacin sobre la importancia y la trascendencia
de sus actividades y sobre la manera en que contribuyen al logro de los objetivos
de calidad.
6.3 Infraestructura
Para satisfacer los objetivos de calidad y los requisitos del producto Grabados
Nacionales S.A de C.V ha determinado la infraestructura necesaria.
La infraestructura ha sido proporcionada e incluye edificios, rea de trabajo,
elementos utilitarios, equipo de proceso y servicios de apoyo. A medida que
surgen nuevas necesidades de infraestructura, se documentarn en proyectos de
calidad. Se da mantenimiento a la infraestructura existente para asegurar la
conformidad del producto.

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Los requisitos de mantenimiento se documentan en:
Planes de mantenimiento preventivo.
Planes de servicios sanitarios.
Planes de mantenimiento de edificios.
6.4 Ambiente de trabajo

En Grabados Nacionales se debe mantener un ambiente de trabajo adecuado con
el que se logre la conformidad del producto. Los requisitos se deben determinar
durante la planificacin y la documentacin del proyecto del Sistema de Gestin de
Calidad.
El ambiente laboral se debe administrar para que constantemente sea el
adecuado. Se evaluarn los datos del Sistema de Gestin de Calidad para
establecer si el ambiente laboral es suficiente para lograr la conformidad de su
producto o si es necesario emprender acciones correctivas o preventivas
relacionadas con su ambiente laboral.
Documentos relacionados
Competencia, conciencia y capacitacin
CCC-0008
Infraestructura
IFT-0009

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Seccin 7:
Realizacin del
producto

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7.1 Planificacin de la realizacin del producto

La planificacin del Sistema de Gestin de Calidad se requerir antes de que se
implementen nuevos productos. La planificacin del Sistema de Gestin de
Calidad se puede presentar como un proyecto de diseo o segn el Procedimiento
de Planificacin de la realizacin del producto (PPRP-0006).
Durante esta planificacin, la Gerencia General de Grabados Nacionales y/o el
personal designado identificarn:
Los objetivos del Sistema de Gestin de calidad y los requisitos del

producto.
Los procesos, la documentacin y los recursos necesarios.
Los requisitos de verificacin, validacin, monitoreo, inspeccin y prueba.
Los criterios para la aceptacin del producto.
Dentro de los resultados de la planeacin del Sistema de Gestin de Calidad se

incluir la documentacin de proyectos del Sistema de Gestin de Calidad,
procesos, procedimientos y resultados de diseo. (VER ANEXO 2)
7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto
Grabados Nacionales S. A. De C. V. determinar los requisitos del cliente antes de
aceptar un pedido. Dentro de los requisitos del cliente debe incluir aquellos:
Exigidos por el cliente.
Exigidos por las actividades de entrega y posteriores a la entrega.
No establecidas por el cliente, pero necesarias para el uso especfico o

conocido y el uso proyectado.
Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto.
Los requisitos adicionales determinados por Grabados Nacionales.
Los requisitos del cliente se determinarn de acuerdo con el Procedimiento de

Procesos Relacionados con el Cliente (PRC-0007).
7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto
Grabados Nacionales S. A. De C. V. debe tener un proceso definido para la
revisin de los requisitos relacionados con su producto. La revisin la deber
realizar antes de la aceptacin del pedido. El proceso debe garantizar que:
Los requisitos del producto estn definidos.

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Se resuelvan las discrepancias entre los requisitos del contrato o el pedido

y los expresados con anterioridad.
Grabados Nacionales tiene la capacidad de satisfacer los requisitos

definidos.
Se conservan registros que muestran los resultados de la revisin y

cualquier accin que surja de la misma.
Cuando un cliente no suministre una instruccin documentada de los

requisitos, estos se deben confirmar antes de la aceptacin.
Cuando los requisitos del producto cambien, Grabados Nacionales

comunicar dichos cambios al personal relevante y corregir los
documentos correspondientes.
7.2.3 Comunicacin con el cliente

Grabados Nacionales debe implementar un procedimiento eficaz para la
comunicacin con sus clientes, relativo a la:
informacin sobre su producto.
manejo de preguntas, contratos y pedidos, incluyendo rectificaciones.
retroalimentacin del cliente, incluyendo quejas.
7.3 Diseo y desarrollo

7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo
Su Procedimiento Diseo y Desarrollo (PDD-0010) debe esbozar el mtodo para
controlar su proceso de diseo y desarrollo. El Director del Departamento de
Produccin de Grabados Nacionales, debe planificar el diseo y el desarrollo de
acuerdo con este procedimiento. Dentro de la planificacin del diseo se debe
incluir:
etapas de diseo y desarrollo.
revisiones del diseo requeridas.
mtodos de verificacin y validacin adecuados para cada una de las

etapas de diseo y desarrollo.
responsabilidades y autoridad para el diseo y el desarrollo.
identificacin de las interrelaciones tcnicas requeridas por el proyecto.
actualizacin del plan de diseo en la medida en que el proyecto avanza.
Elementos de entrada para el diseo y desarrollo

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La informacin necesaria para determinar los requerimientos de su producto debe

estar determinada y documentada en su Procedimiento Diseo y Desarrollo (PDD0010).
7.3.2 Datos de entrada
Todos los datos de entrada (inputs) deben ser revisados para comprobar que sean
adecuados y completos, y para resolver cualquier ambigedad en los mismos.
Dentro de los aportes se incluye:
Requisitos de funcionamiento y desempeo.
Requisitos legales y reglamentarios pertinentes.
Segn corresponda, la informacin proveniente de diseos similares

anteriores.
Otros requisitos esenciales de diseo y desarrollo.
7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo

Los resultados del diseo y el desarrollo se documentan de acuerdo con el
Procedimiento Diseo y Desarrollo (PDD-0010). La documentacin se hace en un
formato que permite la verificacin contra los datos de entrada y es aprobada
antes de su divulgacin. Los resultados:
satisface los requisitos de los datos de entrada.
suministra informacin apropiada para

compra, produccin
contiene o hacen referencia a los criterios de aceptacin del producto.
especifica las caractersticas del producto, esenciales para su uso seguro y

apropiado.
7.3.4 Revisin de diseo y desarrollo

La planificacin del diseo determina las etapas adecuadas del proyecto para
realizar la revisin de diseo y desarrollo. Las revisiones se hacen de acuerdo con
el Procedimiento de Diseo y Desarrollo, los resultados de la revisin del diseo
se registran en las actas de las reuniones de revisin de diseo, las cuales se
conservan como un registro de calidad. Las revisiones de diseo:
evala los resultados de las actividades de diseo y desarrollo, y

determinan si satisfacen los requisitos.
identifica cualquier problema y propone las acciones necesarias.

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incluye a los representantes de las funciones relacionadas con la etapa de

diseo y desarrollo que se est revisando.
7.3.5 Verificacin de diseo y desarrollo

La verificacin de diseo y desarrollo se planifica y se realiza para garantizar que
los resultados (output) del diseo y el desarrollo han satisfecho los requisitos de
los datos de entrada (input) de diseo y desarrollo.
Los registros de los resultados de la verificacin y de cualquier accin necesaria
se conservan de acuerdo con el Procedimiento Diseo y Desarrollo (PDD-0010).
7.3.6 Validacin de diseo y desarrollo
La validacin de diseo y desarrollo se lleva a cabo de acuerdo con la planificacin
de diseo, para garantizar que el producto resultante est en capacidad de
satisfacer los requisitos de la aplicacin o uso especificado o previsto.
La validacin concluye antes de la entrega, siempre y cuando sea viable. Los
registros de las actividades de validacin se conservan de acuerdo con el
Procedimiento de Diseo y Desarrollo (PDD-0010).
7.3.7 Control de cambios de diseo y desarrollo
El Procedimiento de Diseo y Desarrollo (PDD-0010) define un proceso para
identificar, registrar, verificar, validar y aprobar los cambios de diseo.
Dentro de la revisin de los cambios de diseo y desarrollo se incluye una
evaluacin del efecto de los cambios sobre las partes constitutivas y el producto
entregado. Se conserva los registros para mostrar los resultados de la revisin y
cualquier accin necesaria identificada durante la revisin.
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compra
Se sigue un procedimiento documentado (PD-0001) para garantizar que el
producto adquirido satisfaga los requisitos de compra especificados.
El procedimiento de Grabados Nacionales S.A DE C.V delinea la extensin del
control necesario para los proveedores. Los proveedores se evalan y seleccionan
con base en su capacidad de suministrar el producto de acuerdo con los
requisitos, tal y como lo describe el procedimiento.
Los criterios de seleccin, evaluacin y reevaluacin son documentados en el
procedimiento. Los registros de la evaluacin y de cualquier accin necesaria se
conservan como registros de calidad.

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7.4.2 Informacin de las compra

La informacin de compra describe el producto que se va a comprar, en la que se
incluye, segn corresponda:
Los requisitos para la aprobacin del producto, los procesos y el equipo.
Los requisitos de calificacin del personal.
Los requisitos del Sistema de Gestin de Calidad
Los documentos de compra se revisan para garantizar que los requisitos sean
adecuados, antes de realizar pedidos al proveedor.
7.4.3 Verificacin del producto comprado

El procedimiento describe el proceso utilizado para verificar que el producto
adquirido satisface los requisitos especificados de compra.
S Grabados Nacionales S.A de C.V hace la verificacin en las instalaciones del
proveedor, las disposiciones de la verificacin y los mtodos para liberar el
producto quedan documentados en la informacin de compra.
7.5 Produccin y prestacin del servicio

7.5.1 Control de la produccin
Grabados Nacionales S. A de C. V planifica y lleva a cabo la produccin bajo
condiciones controladas de acuerdo con el procedimiento documentado (PD0001).
Dentro de las condiciones controladas se incluyen, si corresponde:
La disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del

producto.
La disponibilidad de instrucciones de trabajo.
El uso de equipo adecuado.
La disponibilidad y uso de dispositivos de monitoreo y medicin.
La implementacin de monitoreo y medicin.
La implementacin de actividades de liberacin del producto, entrega y

post-entrega.
7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin

Grabados Nacionales S.A de C.V valida cualquier proceso para la produccin y la
prestacin de servicio cuando la produccin resultante no se puede verificar

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mediante monitoreo o medicin subsiguientes. Esto incluye cualquier proceso en

el que las deficiencias se manifiestan slo despus de que el producto est en uso
La validacin demuestra la capacidad de estos procesos para alcanzar los
resultados planificados.
Grabados Nacionales S.A de C.V ha documentado el proceso de validacin,
incluyendo:
Los criterios definidos para la revisin y aprobacin de los procesos.
La aprobacin del equipo y la calificacin del personal.
El uso de mtodos y procedimientos especficos.
Los requisitos para los registros.
La revalidacin.
7.5.3 Identificacin y rastreabilidad

Grabados Nacionales S.A de C.V identifica el producto a lo largo de la realizacin
del mismo, de acuerdo con el Procedimiento Identificacin y Rastreabilidad (PIR0013). El producto es identificado con respecto a los requisitos de monitoreo y
medicin.
Grabados Nacionales S.A de C.V controla y registra la identificacin exclusiva del
producto cuando las rastreabilidad es un requerimiento especificado.
7.5.4 Propiedad del cliente
Grabados Nacionales S.A de C.V maneja con sumo cuidado la propiedad del
cliente mientras est siendo usada o se halle bajo el control de la organizacin.
Un procedimiento describe la identificacin, verificacin, proteccin y cuidado de la
propiedad del cliente suministrada para uso (IVPC-0011).
Si cualquier propiedad del cliente resulta perdida, daada o se encuentra que por
alguna razn es inadecuada para el uso, se informa al cliente y se anota en los
registros.
7.5.5 Preservacin del producto
Grabados Nacionales S.A de C.V preserva la conformidad del producto durante el
procesamiento interno y la entrega al destino proyectado, como se determina en el
procedimiento (PD-0001).
Esta preservacin incluye la identificacin, el manejo, el empaque, el
almacenamiento y la proteccin. La preservacin tambin se extiende a las partes
constitutivas del producto.
7.6 Control de dispositivos de monitoreo y medicin

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Grabados Nacionales S.A. de C.V. determino las actividades de monitoreo y

medicin que deben ser llevadas a cabo, estableciendo los dispositivos
correspondientes para demostrar la conformidad del producto con los requisitos
definidos.
En Grabados Nacionales hacemos que el procedimiento documentado (PD-0001)
defina el proceso usado para garantizar que el monitoreo y la medicin se lleven a
cabo de una manera que sea coherente con los requisitos de monitoreo y
medicin.
Es necesario garantizar la validez de los resultados del equipo de medicin
cuando:
Calibrado o comprobado a intervalos especficos, o antes del uso, con

respecto a normas de medicin que corresponden con normas de medicin
nacionales o internacionales.
Ajustado o reajustado segn las necesidades.
Identificado para permitir determinar el estado de calibracin.
Protegido contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medicin.
Protegido contra dao y deterioro durante el manejo, el mantenimiento y el

almacenamiento.
Adicionalmente, el Control de Calidad evala y registra la validez de estos

resultados de medicin, cuando se encuentra que el equipo no cumple con los
requisitos. Grabados Nacionales S.A. de C.V emprende la accin apropiada sobre
el equipo o cualquier producto afectado. Los registros de los resultados de la
calibracin y la comprobacin se conservan.
Cuando se usan programas de computadora en el monitoreo y medicin de
requisitos especificados, se confirma la capacidad del software para satisfacer la
aplicacin proyectada. Esto se debe hacer antes del uso inicial y se debe
reconfirmar segn sea necesario.
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Preservacin del producto
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Control de dispositivos de monitoreo y medicin
CDMM-0017

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Seccin 8:
Medida, Anlisis y
Mejora

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8.1 Generalidades
Grabados Nacionales, tiene planes e implementa los procesos de monitoreo,
medida, anlisis y mejora (CDMM-0017), segn corresponda:
para demostrar la conformidad de nuestro producto.
para garantizar la conformidad del Sistema de Gestin de Calidad.
para perfeccionar constantemente la efectividad del Sistema de Gestin de

la Calidad, en Grabados Nacionales.
Estos procesos son identificados en procedimientos documentados e incluyen la

determinacin de mtodos aplicables, incluyendo tcnicas estadsticas y qu tan
extendido es su uso.
8.2 Seguimiento y medicin

8.2.1 Satisfaccin del cliente
Como una de las medidas del desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad,
Grabados Nacionales S.A. de C.V supervisa la informacin relacionada con la
percepcin del cliente con respecto al grado en que la organizacin ha satisfizo
sus requerimientos.
El mtodo para la obtencin y uso de esta informacin que requerimos, est
identificado en los Procedimientos Procesos Relacionados con el Cliente (PRC0007) y Responsabilidad de la Gerencia (RD-0005).
8.2.2 Auditora Interna
En Grabados Nacionales realizamos auditoras internas a intervalos programados
con el fin de establecer si el Sistema de Gestin de la Calidad:
Ajustndonos a los acuerdos planeados, a los requisitos de la ISO

9001:2008 y 9004:2009 Normas Internacionales y a los requisitos del
Sistema de Gestin de la Calidad establecido por la organizacin.
Est eficazmente implementado y mantenido.
Grabados Nacionales ha diseado e implementado un programa de auditora que

identifica la importancia de las reas a ser auditadas, as como en los resultados
de auditoras anteriores.
Los criterios de auditora, el alcance, la frecuencia, los mtodos, las
responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar auditoras y para
informar y conservar los resultados, estn definidos y documentados en el
Procedimiento Auditora Interna (PAI-0018).
El responsable de la gestin del rea que est siendo auditada tiene el deber de
asegurar que las acciones son emprendidas sin demoras indebidas, con el fin de
eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.

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Dentro de las actividades de seguimiento se incluye la verificacin de las acciones

tomadas y el informe de los resultados de la verificacin.
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos
Grabados Nacionales S.A. de C.V aplica mtodos adecuados para el monitoreo y,
cuando corresponda, para la medicin de los procesos del Sistema de Gestin de
la Calidad. Estos mtodos demuestran la capacidad de los procesos para lograr
los resultados proyectados.
Cuando estos resultados no se logran, se emprende la rectificacin y la accin
correctiva, segn sea pertinente, para garantizar la conformidad de nuestro
producto.
El proceso para identificar y llevar a cabo el requerido monitoreo y medicin de los
procesos de Grabados Nacionales, est documentado en los Procedimientos
Monitoreo, Medicin y Anlisis de los Procesos de realizacin del producto (PRP0019) y Responsabilidad de la Direccin (RD-005).
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto
Grabados Nacionales S.A. de C.V supervisa y mide las caractersticas del
producto para verificar que se satisfagan los requisitos del mismo. Esto se efecta
en las etapas adecuadas del proceso de realizacin del producto, identificado en
Monitoreo, Medicin y Anlisis de los Procesos de Elaboracin del Producto (PRP0019).
Se conserva la evidencia de conformidad con los criterios de aceptacin. Los
registros indican la persona que autoriza la liberacin del producto.
La liberacin del producto, no tienen lugar hasta que todas las disposiciones
planificadas se han concluido satisfactoriamente, a menos que algo distinto sea
aprobado por una autoridad competente y, cuando sea el caso, por el cliente.
8.3 Control del producto no conforme

Grabados Nacionales S.A. de C.V garantiza que el producto que no satisface los
requisitos, es identificado y controlado para, evitar su entrega o uso no deseado.
Los controles, responsabilidades y autoridades relacionadas con el manejo del
producto inadecuado se definen en el Procedimiento Control del producto no
conforme (CPNC-0020).
8.4 Anlisis de los datos

La Gerencia General y/o los Gerente de departamento de produccin de Grabados
Nacionales determinan, recopilan y analizan los datos apropiados para evaluar el
Sistema de Gestin de la Calidad con el fin de demostrar que dicho sistema sea
adecuado y efectivo en el satisfacer los requisitos de la norma.

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La Gerencia General y/o los Gerente de departamento de produccin, analizan la

informacin con el fin de identificar oportunidades de mejora y asignar tareas y
acciones preventivas y correctivas en la medida en que sean necesarias.
Los procesos para determinar, recopilar y analizar estos datos estn definidos en
el Procedimiento Responsabilidad de la Gerencia.
Entre los datos pertinentes se incluyen los datos generados como resultado del
monitoreo y la medicin, y los provenientes de otras fuentes relevantes.
El anlisis de los datos proporciona informacin relacionada con:
la satisfaccin del cliente.
la conformidad con los requisitos del producto.
las caractersticas y tendencias de los procesos y productos, incluyendo las

oportunidades de una accin preventiva.
los proveedores.
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
Grabados Nacionales S.A. de C.V mejora continuamente la eficacia del Sistema
de Gestin de la Calidad mediante el uso de la poltica de calidad, los objetivos de
calidad, los resultados de auditora, el anlisis de los datos, las acciones
correctivas y preventivas y la Revisin de la Gerencia.
8.5.2 Accin correctiva
Grabados Nacionales S.A. de C.V emprende acciones correctivas para eliminar la
causa de las no conformidades, con el fin de evitar la recurrencia. Las acciones
correctivas son adecuadas a los efectos de las no conformidades halladas.
Un procedimiento documentado en Grabados Nacionales (PD-0001) define los
requisitos para:
revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de clientes).
determinar las causas de las no conformidades.
evaluar la necesidad de acciones para garantizar que las no conformidades

no se repitan.
determinar e implementar la accin necesaria.
registrar los resultados de la accin emprendida.
revisar la accin correctiva emprendida.

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8.5.3 Accin preventiva

Cuando Grabados Nacionales S.A. de C.V identifica unas no conformidades
potenciales, se determina y se implementa una accin preventiva para eliminar las
causas potenciales con el fin de evitar su ocurrencia. Las acciones preventivas son
adecuadas a los efectos de los problemas potenciales.
Un procedimiento documentado en Grabados Nacionales (PD-0001) define los
requisitos para:
determinar las no conformidades potenciales y sus causas.
evaluar la necesidad de una accin para prevenir que se den no

conformidades.
determinar e implementar la accin necesaria.
registrar los resultados de la accin emprendida.
revisar la accin preventiva emprendida.

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ANEXOS

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ANEXO 1
MODELO DE UN SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL BASADO EN PROCESOS DE

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ANEXO 2
REPRESENTACION DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS Y DE APOYO

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ANEXO 3
INTERRELACIN DE LOS PROCESOS

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GUSTAVO PALAFOX PRADO

GUSTAVO CASTILLO PALAFOX