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ANTON
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PRESENTACION
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INDICE
1.
RESUMEN EJECUTIVO
2.
ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
2.2. Unidad formuladora y Ejecutora
2.3. Participacin de las entidades Involucradas y Beneficiarios
2.4. Marco de Referencia
3.
IDENTIFICACIN
3.1. Diagnstico de la Situacin Actual
3.2. Definicin del problema y sus causas
3.3. Objetivo del proyecto
3.4. Alternativas de solucin
4.
FORMULACIN Y EVALUACION
4.1. Horizonte del Proyecto
4.2. Anlisis de la Demanda
4.3. Anlisis de la Oferta
4.4. Balance Oferta Demanda
4.5. Planteamiento Tcnico de las alternativas
4.6. Costos
4.7. Beneficios
4.8. Evaluacin Social
4.9. Anlisis de Sensibilidad
4.10. Anlisis de Sostenibilidad
4.11. Impacto ambiental
4.12. Seleccin de la Alternativa
4.13. Plan de Implementacin
4.14. Organizacin y Gestin
4.15. Matriz del marco lgico para alternativa seleccionada
5.
CONCLUSIONES
6.
ANEXOS.
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1.
RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP).
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA
LOCALIDAD DE PACUHUTA DEL DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO PUNO
B. Objetivo del Proyecto.
Disminucin de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitarias en la Localidad Pacuhuta
del Distrito de San Antn.
C. Balance Oferta y Demanda de los bienes o servicios del PIP.
Para determinar la demanda se ha establecido una dotacin de 50 litros por habitante por da, el
cual es establecido por el Ministerio de Salud para la Regin Sierra.
En cuanto a la Oferta, se ha determinado considerando que actualmente se tiene un consumo
mnimo, el cual se realiza a travs de pozos artesianos y/o manantiales, considerando un consumo
de 15 lt/hab./da.
CUADRO N 01
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Cabe indicar que se elaboro un Presupuesto para el sistema de agua potable y disposicin de
excretas para la Localidad Pacuhuta beneficiaria, los cuales se muestran en los anexos
correspondientes.
CUADRO N 02
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Impacto Ambiental
Con la construccin de captaciones tipo ladera y la implementacin del sistema de agua potable y
Letrinas, no se generar impactos ambientales negativos, problemas de ecosistema en la zona,
as mismo en el expediente tcnico se incluir un programa de capacitacin de bioseguridad para
los trabajadores y beneficiarios.
J. Organizacin y Gestin
La organizacin y gestin de la ejecucin del proyecto estar a cargo de la unidad ejecutora, que
en este caso es la Municipalidad Distrital de San Antn a travs de la gerencia de Infraestructura,
cuya capacidad financiera y tcnica para ejecutar el presente proyecto, adems tienes una amplia
experiencia en construccin de infraestructura.
K. Plan de Implementacin
Se plantea la ejecucin del proyecto en cuatro (04) meses calendario con las actividades de
construccin de captaciones tipo ladera del sistema de agua potable y disposicin de excretas por
arrastre hidrulico, de acuerdo a los rubros especificados en la estructura de costos de la
alternativa seleccionada.
L. Conclusiones y Recomendaciones
De acuerdo al anlisis econmico, social, ambiental y de Sostenibilidad es factible la ejecucin del
proyecto INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE
LA LOCALIDAD DE PACUHUTA DEL DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO -
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PUNO, ya que ha evidenciado ser socialmente rentable, sostenible y compatible con los
lineamientos de poltica sectorial, exigidos por la normatividad vigente.
En la evaluacin social para el sistema de agua potable y letrinas de ambas alternativas, se
encontr que la alternativa N 01 es la adecuada, debido a que en esta evaluacin se utiliz el
mtodo costo/ beneficio, encontrndose un VANS de S/. 207,852. La ejecucin de la obra tiene un
Costo Total de inversin de S/. 622,256. Nuevos soles
Componentes
Propsito
Fin
M. Marco lgico
Resumen de
Indicador
Objetivos
Adecuada calidad de
Disminucin de 75%
vida de la localidad
las necesidades
Pacuhuta del Distrito de bsicas insatisfechas.
San Antn.
Medios de Verificacin
Supuestos
- Encuesta a Hogares.
- Menor concurrencia de la
poblacin al centro de Salud
La poblacin cumple
con las prcticas de
higiene y mantiene
adecuadamente la
infraestructura a lo largo
del tiempo.
- Disminucin de la
incidencia de
enfermedades
diarreicas, parasitarias
de la localidad
Pacuhuta del Distrito de
San Antn.
- Capacitacin en
educacin sanitaria y
hbitos de higiene.
- 90% de Disminucin
de incidencia de
enfermedades
diarreicas en la
poblacin.
- 90% de familias
capacitadas en
hbitos de educacin
sanitaria y hbitos de
higiene.
- Encuesta de impacto.
- Informe de monitoreo.
- Informe epidemiolgico de la
Regin de Salud Puno y del
Puesto de Salud de San Antn
- Participacin activa de
la municipalidad.
- Participacin activa de
la poblacin,
organizaciones y
sectores.
- Consumo de agua
segura.
- Adecuados hbitos y
prcticas de higiene.
- Disposicin sanitaria
de excretas.
-95% de cobertura de
servicio de agua
potable a travs de
piletas domiciliarias.
- 90% de cobertura de
infraestructura de
disposicin de
excretas.
- 100% de familias
capacitadas en
educacin sanitaria y
hbitos de higiene.
- la Junta
Administradora de los
Servicios de
Saneamiento (JASS)
asumen su
responsabilidad de la
gestin del proyecto.
- Ejercicio de buenas
prcticas de higiene.
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Actividades
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- Expediente tcnico
terminado.
- Implementacin del
mejoramiento de
agua.
- Obra concluida.
- 100% de familias
capacitadas.
- Documento de aprobacin
del expediente tcnico,
cuaderno de obra y liquidacin
de obra.
- Rendicin de gastos de
inversin.
- Documento de
reconocimientos de las JASS.
- Encuestas a las familias
beneficiarias. Informe de
monitoreo de capacitacin en
operacin y mantenimiento de
los sistemas.
- Participacin del
Gobierno Local.
- Participacin de la
poblacin en la
ejecucin del proyecto.
- Coordinacin Efectiva
entre el municipio y las
localidades rurales.
- Los recursos son
provistos de manera
oportuna segn
cronograma de
ejecucin.
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2.
ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA
LOCALIDAD DE PACUHUTA DEL DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO PUNO
Estructura Funcional Programtica
Funcin
: 018
Saneamiento.
Programa
: 040
Saneamiento
Subprograma
: 0089
Saneamiento Rural
Responsabilidad Funcional
: OPI Vivienda
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Unidad Formuladora:
Sector
Pliego
Direccin
Persona Respons. Formular el PIP Menor
Persona Respons. Unidad Formuladora
: Gobiernos Locales
: Municipalidad Distrital de San Antn
: Plaza de Armas s/n
: Ing. Liz Angie Torres Llanos
: Simn Julio Ccanccapa Hanco
Unidad Ejecutora:
Sector
Pliego
Persona Respons. Unidad Ejecutora
: Gobiernos Locales
: Municipalidad Distrital de San Antn
: Ing. Marco Polo Alvarez Cutipa
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CUADRO N 04
GRUPOS
INVOLUCRADOS
Municipalidad
Distrital de San
Antn.
Poblacin de las
localidades
Pacuhuta
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES
Creciente demanda de la
poblacin por servicio de agua
potable y disposicin de
excretas.
Instalacin de
servicio de
agua potable y
disposicin de
excretas
Acceso al
servicio de
agua potable y
disposicin de
excretas.
RECURSOS Y
MANDATOS
Apoyo al proyecto.
Asume costos de
operacin y
mantenimiento.
La Municipalidad Distrital de San Antn, siguiendo los objetivos institucionales del Gobierno Local,
de acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, cuya competencia es proveer los
servicios de saneamiento a los centros poblados rurales que se encuentra en su jurisdiccin,
priorizando el proyecto Mejoramiento de La Gestin Integral de Agua y Disposicin de Excretas en
Localidades Rurales del Distrito de San Antn.
El Estado como ente rector, debe asegurar un adecuado nivel de vida de la poblacin, por lo que
es de su competencia el de satisfacer las necesidades bsicas de saneamiento de la poblacin.
La Municipalidad Distrital de San Antn, siguiendo sus objetivos institucionales de acuerdo a la Ley
Orgnica de Municipalidades N 27972 que en sus captulos I y V, competencias y funciones
especficas, en el art. 73 inc. C) dice: promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversin y
servicios pblicos y en su inciso D) Item 2 indica 2.1 Saneamiento ambiental, salubridad y
salud; y en el art. 80 Saneamiento, salubridad, salud el Item 2 y 4 referido a las funciones
especficas compartidas en instancias de saneamiento, salubridad y salud, donde explcitamente
indica que es de su competencia el proveer los servicios de agua potable y saneamiento a los
centros poblados que se encuentran en su jurisdiccin y dentro de sus atribuciones le compete
velar por el mejoramiento de la calidad de vida de su comunidad dando impulso al desarrollo
econmico local, dotando de infraestructura sanitaria entre otras atribuciones dentro de los planes
de desarrollo Municipal concertado y el presupuesto participativo.
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Promover la transparencia del uso de los ingresos por los servicios de agua y
saneamiento a travs de la formacin, de unidades de gestin.
Promover que las comunidades y usuarios a travs de las unidades de gestin, cubran
los costos operativos de mantenimiento del servicio de Agua Potable y alcantarillado, en
el horizonte del proyecto.
Priorizar el mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano.
Mejorar la economa local, mejorando los ingresos de cada unidad productiva. La poltica
sectorial.- que establece el programa 047 Saneamiento:
Mejoramiento de la Gestin de los servicios de Saneamiento Bsico.
Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable,
alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposicin de excretas. (Ministerio de
Vivienda, Construccin y Saneamiento - Direccin Nacional de Saneamiento)
Promover la Rehabilitacin de la gestin de las empresas prestadoras de servicios de
saneamiento dentro de los cuales se indica apoyar a las empresas prestadoras de
servicios de saneamiento para que logren viabilidad financiera.
El proyecto se enmarca dentro del Sistema nacional de Inversin Pblica - SNIP, el mismo que es
compatible con los lineamientos sectoriales del sector Salud y saneamiento. Promover el
mejoramiento de la gestin de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento.
Ley N 27293 que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica, y sus modificatorias Decreto
Legislativo N 1005, ley N 28802 y Ley 28522 (parte pertinente).
Decreto Supremo N 102-2007-EF que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema nacional de
Inversin Pblica, su modificatoria establecida en el Decreto Supremo N 185-2007-EF. La
Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01 que aprueba la Directiva N 001-2009-EF/68.01
Directiva General del Sistema de Inversin Pblica.
Ley N 26284 - Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNASS que tiene como finalidad garantizar la prestacin de los servicios de agua potable,
alcantarillado sanitario y pluvial y disposicin de excretas, en las mejores condiciones de calidad,
tanto en el mbito urbano y rural.
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3.
IDENTIFICACION
3.1. Diagnostico de la Situacin Actual
3.1.1.
En la actualidad la poblacin de la localidad rural Pacuhuta, del Distrito de San Antn carecen de un
servicio de agua potable adecuado, las cuales no cuentan con este servicio en sus viviendas,
teniendo en su caso algunas localidades piletas pblicas ya hechas por los aos 1,995 que se
encuentran en estado deteriorado, estas conexiones han sido hechas sin tener en cuenta normas
tcnicas, no cuentan con cajas de vlvulas ni con las llaves respectivas; y otras comunidades que no
cuentan con ninguno de estos beneficios.
Los sistemas existentes tienen ms de 15 aos de antigedad y solo benefician a unas cuantas
familias debido al crecimiento poblacional que existe; por lo que la poblacin que no puede acceder a
este servicio viene consumiendo agua no tratada proveniente de manantiales existentes en la zona;
el agua proveniente para consumo humano de estas fuentes no recibe tratamiento previo alguno
PIP: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA
LOCALIDAD DE PACUHUTA DEL DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO
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(Cloro, cal) siendo la principal causa de las frecuentes enfermedades infecciosas intestinales y del
estomago de la poblacin de la zona, en especial los menores que son los ms vulnerables a este
tipo de enfermedades. Adems que est expuesta a la contaminacin por los animales que pasan
por el lugar.
La principal causa de morbilidad registrada en la localidad mencionada perteneciente al
Distrito de San Antn en el ao 2010, ha sido por el consumo de agua de mala calidad,
generando una alta incidencia de enfermedades gastrointestinales (4.5%) y dermatolgicas
(1.2%), principalmente en nios menores de 5 aos. La calidad del agua en la fuente, si bien
es apta para el consumo humano, en su distribucin se confrontan problemas de
contaminacin por la falta de cloracin del agua. En el siguiente cuadro podemos observar que la
tercera principal causa de morbilidad en el mbito de Influencia del Centro de Salud San Antn se
encuentran las enfermedades infecciosas intestinales con un total de 295 casos para el ao 2010,
siendo preocupante para las autoridades locales y poblacin en general.
CUADRO N 05
Las inadecuadas prcticas sanitarias de la poblacin, relacionado al uso y conservacin del agua, al
no tener una conciencia ambiental y sobre el valor del agua, y a su vez tener menor disponibilidad,
haciendo un uso inadecuado de este recurso; las malas prcticas de almacenamiento del agua, ya
que utilizan recipientes no adecuados como son baldes y recipientes metlicos, observndose que
estos ltimos en muchos casos muestran signos de oxidacin, que se encuentran a la intemperie sin
recubrimiento alguno y susceptible a ser contaminado por agentes externos (animales, insectos,
etc), as tambin por los inadecuados hbitos de higiene e inadecuada manipulacin del agua
destinada para consumo humano observndose que los pobladores no se lavan las manos despus
de realizar sus necesidades fisiolgicas o manipular objetos ajenos y antes de manipular el agua
para su consumo, siendo contaminado por agentes patgenos; esta situacin genera la aparicin de
enfermedades gastrointestinales e infecciosas en la poblacin.
Zona y poblacin afectada
El espacio geoeconmico del Distrito de San Antn ubicado en la Provincia de Azngaro, se
encuentra situado en las zonas agroecolgicas Circunlacustre (Arapa y Chupa), Altiplano o Suni,
Puna Hmeda, Puna Seca y Cordillera, discurriendo en su mbito las cuencas del ro Ramis con 03
ramales de alimentacin y del ro Azngaro con siete ramales de alimentacin; asimismo, posee tres
lagunas principales en los distritos de Arapa y Salinas, y lagunas secundarias en el resto de distritos.
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CUADRO N 06
El Distrito de San Antn como uno de los 15 Distritos de la Provincia de Azngaro (Azngaro, Asillo,
Achaya, Arapa, Chupa, Jos Domingo Choquehuanca, San Juan de Salinas, San Jos, Santiago de
Pupuja, Muani, Potoni, Samn, Tirapata, Caminaca y San Antn), est localizada en la zona
noroeste del Departamento de Puno. De acuerdo a sus condiciones fisiogrficas y ecolgicas el
Distrito de San Anton pertenece a la zona agro ecolgica Altiplano o Suni; posee una extensin de
514.84 km2, con una poblacin de 7,128 habitantes (segn el INEI-2005); con una densidad
poblacional de 13.85 Habitantes / Km2.
La Localidad rural beneficiaria con el presente proyecto del Distrito de San Antn, es la de Pacuhuta,
que cuenta con una poblacin aproximada de 80 familias, con una densidad aproximadamente de 4
hab/vivienda.
FIGURA N 01
MAPA POLITICO DE UBICACIN DEL PROYECTO DEL DISTRITO DE SAN ANTON
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En la Comunidad Pacuhuta, se tiene un total de 80 familias y una poblacin total de 320 habitantes,
el 40% de la poblacin cuenta con agua, el 30% cuenta con Desage y/o letrinas y el 75% de la
poblacin cuenta con electrificacin para el sector mencionado.
FIGURA N 02
MAPA POLITICO DE UBICACIN DEL CENTRO POBLADO PACUHUTA
Se tendr una poblacin de 320 habitantes a intervenir con el presente proyecto, tal como muestra
en el siguiente cuadro:
CUADRO N 07
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CUADRO N 09
PROVINCIA DE AZANGARO: INDICADORES DE EDUCACION E INGRESOS
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Las escuelas existentes, son de construccin de adobe y techo de calamina y las viviendas de las
familias son de construccin precaria (paredes de piedra o adobe y techos de paja o calamina). La
poblacin cuenta con algunas organizaciones locales, como club de Madres y junta directiva.
Vas de Comunicacin
El rea en estudio es accesible desde el distrito de Azngaro va la carretera principal Juliaca
Azngaro Progreso San Antn. Partiendo desde Juliaca hasta San Antn y utilizando los tramos
de la carretera Interocenica.
CUADRO N 10
ACCESIBILIDAD A LA ZONA DEL PROYECTO (PACUHUTA)
Cuadro: Distancias al rea del proyecto
N
1
2
3
TRAMO
Puno Juliaca
Juliaca-Azngaro
Azngaro-San Antn
TOTAL
DIST.
(Km.)
45.0
70.0
55.0
170
TIEMPO
(Min.)
40
55
60
155.0
TIPO DE VIA
Asfaltada
Asfaltada
Asfaltada
VIA PRINCIPAL
Puno Arequipa
Interocenica
Interocenica
CUADRO N 11
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CUADRO N 12
MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO
GRUPOS
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Municipalidad Distrital
de San Antn.
Creciente demanda de
la poblacin por
servicio de agua
potable y disposicin
de excretas.
Poblacin de la
localidad Pacuhuta
Consumo de agua no
tratada, e inadecuada
disposicin de excretas.
Limitada e inadecuada
cobertura del sistema
de agua potable
INTERESES
CONFLICTOS
POTENCIALES
Instalacin de
servicio de agua
potable y
disposicin de
excretas
Ninguno.
Acceso al servicio
de agua potable y
disposicin de
excretas.
Ninguno
PROBLEMA CENTRAL
El problema central se define como:
Alta incidencia de enfermedades diarreicas y parasitarias en la Localidad Pacuhuta del Distrito de
San Antn
La poblacin de la presente Localidad Rural del Distrito de San Antn, presenta frecuentes casos de
enfermedades de origen hdrico (parasitosis, diarreicas y drmicas), particularmente la poblacin
infantil. Entre las razones podra ser el consumo de agua de mala calidad y las enfermedades
drmicas por que en el ambiente circundante a sus viviendas se observan disposiciones de excretas
y por la insuficiente cobertura de instalaciones domiciliarias de agua potable. Tambin se observa un
bajo nivel de educacin sanitaria en la poblacin.
La incidencia de enfermedades de origen hdrico en la localidad Pacuhuta del Distrito de San Antn,
estn asociadas a los consumos de agua.
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(iii) Inexistencia de infraestructura de disposicin sanitaria de excretas en las viviendas alejadas, por
los limitados recursos de la poblacin y la poca atencin del gobierno local.
ANLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos del problema:
Efectos: La incidencia de enfermedades diarreicas, trae consigo incremento de la tasa de morbilidad
infantil, as como incremento en los gastos por salud de la poblacin, que finalmente conlleva al
deterioro de la calidad de vida de la poblacin.
FIGURA N 03
ANLISIS DE CAUSAS EFECTOS
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Efecto Final
Deterioro de la calidad de vida de la poblacin de la
Localidad Pacuhuta del Distrito de San Antn
Efecto Indirecto
Bajo nivel de la salud de la
poblacin
Efecto Directo
Incremento en los
gastos de salud de la
poblacin.
Efecto Directo
Incremento de morbilidad de
la poblacin infantil
Problema Central:
Alta incidencia de enfermedades diarreicas y parasitarias en la
Localidad Pacuhuta del Distrito de San Antn
Causa Directa
Consumo de agua de
deficiente calidad
Causa Directa
Disposicin sanitaria
de excretas al aire
Causa Directa
Inadecuados hbitos de
prcticas de higiene
Causa Indirecta
Inadecuada
abastecimiento
de agua
Causa Indirecta
Inexistencia de
infraestructura en
disposicin de
excretas
Causa Indirecta
Deficiente
conocimiento de
educacin
sanitaria
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Problema
Objetivo
Disminucin de la incidencia de
enfermedades diarreicas y parasitarias
en las Localidad Pacuhuta del Distrito
de San Antn
ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar:
Reducir los gastos por salud de poblacin de la Localidad Pacuhuta del Distrito de San
Antn, a fin de incrementar el nivel de salud de la poblacin, teniendo como fin ltimo
contribuir las condiciones de salud y calidad de vida de la poblacin.
FIGURA N 05
PIP: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA
LOCALIDAD DE PACUHUTA DEL DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO
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Fin Indirecto
Mejora de la salud de la
poblacin
Fin Directo
Disminucin en los
gastos de salud de la
poblacin.
Fin Directo
Disminucin de morbilidad
de la poblacin infantil
Objetivo Central:
Disminucin de la incidencia de enfermedades diarreicas y
parasitarias en las Localidad Pacuhuta del Distrito de San Antn
Medio de Primer
Nivel
Consumo de agua de
buena calidad
Medio de Primer
Nivel
Adecuada
disposicin sanitaria
de excretas
Medio de Primer
Nivel
Adecuados hbitos
de prcticas de
higiene
Medio Fundamental
Adecuado
abastecimiento de
agua para consumo
humano
Medio Fundamental
Adecuada
infraestructura para
la disposicin de
excretas
Medio Fundamental
Implementar un
programa de
Capacitacin Tcnica y
Educacin Sanitaria
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FIGURA N 06
ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
Medio Fundamental
Adecuado
abastecimiento de
agua para consumo
humano
Medio Fundamental
Adecuada
infraestructura para la
disposicin de
excretas
Medio Fundamental
Implementar un
programa de
capacitacin de
educacin sanitaria
Acciones 1A
Construccin del Sistema
de agua potable y letrinas
con arrastre hidrulico
Acciones 2
Alternativa I
Programa de capacitacin
para la educacin sanitaria
de la poblacin
Acciones 1B
Construccin de pozos
tubulares con bomba
sumergible y letrinas con
arrastre hidrulico
Alternati
va II
Planteamiento de Alternativas
Para lograr la solucin del problema, se plantean las siguientes alternativas:
Alternativa 1:
Construccin de sistema de agua potable con captaciones tipo ladera hasta el nivel de
pileta; construccin de letrinas tipo arrastre hidrulico, e Implementacin de programa de
capacitacin para la educacin sanitaria de la poblacin de la localidad Pacuhuta.
Alternativa 2:
Construccin de pozos tubulares con bomba sumergible elctrica; construccin de
letrinas tipo arrastre hidrulico, e Implementacin de programa de capacitacin para la
educacin sanitaria de la poblacin de la localidad Pacuhuta.
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4.
FORMULACION Y EVALUACION
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320.00
1.50
20.00
416 Pf = Po ( 1+ r x t/100 )
50.00
Demanda actual (consumo de agua): La demanda de agua segura est representada por
poblacin total de la Pacuhuta, que tiene una necesidad de caudal mximo diario (Qmd): 0,16 lt/seg
aproximadamente y la demanda actual corresponde al 100% de la poblacin.
Poblacin total: La poblacin total del Pacuhuta es de 320 habitantes.
Proyeccin de la demanda (m3/ao) para el horizonte del proyecto: Para la proyeccin de la
demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta los siguientes parmetros:
(i) Poblacin actual total del Pacuhuta;
(ii) Tasa de crecimiento de 1.5% promedio anual: Ao 2011: 320 habitantes y el ao 2031: 416
personas;
(iii) Se asume una dotacin: 50lt/hab/da porque la localidad est ubicada en la zona sierra y es de
clima frgido; y,
(iv) Cobertura de servicio 100% de la poblacin. La proyeccin anualizada de la demanda se
presenta en el Cuadro siguiente:
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La demanda total de agua para consumo humano estimada para el ao 2011 es de 7,008.00 m3/ao
y en el ao 2031 de 9,110.40 m3/ao.
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CUADRO N 16
DEMANDA
lts/da
m 3/ao
OFERTA ACTUAL
DEFICIT/SUPERAVIT
lts/da
lts/da
Ao 0: 2011
19,200.00
7,008.00
4,800.00
Ao 20: 2031
24,960.00
9,110.40
6,240.00
m3/ao
1,752.00 -14,400.00
2,277.60 -18,720.00
m 3/ao
-5,256.00
-6,832.80
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a) Alternativa 1:
El planteamiento de la alternativa, es la siguiente:
Construccin de captaciones tipo ladera, para proteger la fuente de agua de la cual se
abastece la poblacin, esta proteccin consta de 03 partes, la primera corresponde a la
proteccin del afloramiento, la segunda es una cmara hmeda que permite regular el
caudal a utilizar y tercero una cmara seca, que permite proteger las vlvulas de control.
La estructura es de concreto armado.
Sistema de Agua potable, consiste en la implementacin de un sistema de
abastecimiento de agua potable, hasta el nivel de pileta, consta de la siguiente
infraestructura:
o Lnea de conduccin y distribucin, cuya finalidad es transportar las aguas
captadas hacia un almacenamiento (reservorio) previamente de estas ser
reunidas en una cmara de reunin, la tubera ser de PVC, el objetivo de la
lnea de distribucin es distribuir el caudal que es abastecido del reservorio,
ser de tubera de PVC SAP C-10, dimetro variable.
o Cmaras rompe presin, cuya finalidad es disminuir la presin en la tubera ya
que es conveniente que estas no soporten demasiada presin.
o Reservorio, cuyo objetivo es almacenar y dar tratamiento de las aguas
captadas, ser de concreto armado de Fc=210kg/cm2.
o Caseta de vlvulas, este elemento tiene por finalidad proteger las vlvulas de
control del reservorio, ser de concreto armado.
o Cruces areos, construidos con prticos a ambos lados de una quebrara, con
estructura armada y pndolas que facilita el cruce de la tubera de un lugar a
otro.
o Pileta, este elemento es el que llega hasta el nivel de vivienda, para abastecer
de agua al poblador, ser de concreto armado.
o Las letrinas Tipo Arrastre Hidrulico es un modulo de disposicin de excretas
donde las deposiciones no hacen contacto con el suelo evitando as
contaminacin por conductividad subterrnea de fuentes de agua, con un
tratamiento especial con cal estas deposiciones se utilizan como abono, siendo
ambiental y ecolgicamente sostenibles para el medio ambiente.
b) Alternativa 2:
El planteamiento de la alternativa, es la siguiente:
Construccin de pozos tubulares con bomba sumergible, para proteger la fuente de
agua y abastecer a la poblacin, esta estructura consta de 02 elementos:
o El primero, que es el pozo ser un pozo tubular especial para altas
profundidades, es un pozo tubular cribado que permite el flujo del agua
subterrnea y la segunda la parte es un sistema de bombeo que succiona el
agua para su aprovechamiento.
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4.6. Costos
4.6.1. Costos en la situacin sin proyecto
Los costos de inversin considerados en la situacin sin proyecto es cero (no hay optimizacin del
sistema en la situacin sin proyecto). En este proyecto estamos considerando y asumiendo que es
cero en realidad no se ha realizado operacin ni mantenimiento
4.6.2. Costos en la situacin con proyecto
Para efectos del perfil de proyecto solamente utilizaremos los siguientes factores de correccin:
bienes de origen nacional, se utilizara el impuesto indirecto que se afecta al valor de los insumos el
18% del Impuesto General a las Ventas.
La inversin estimada en la localidad Pacuhuta, se presenta en el siguiente cuadro:
Costos para la Alternativa 1.
En la presente alternativa los costos se generan a partir de la estructura de costos con proyecto de
inversin y costos de operacin y mantenimiento, de manera que en resumen se puede visualizar
por grandes componentes en los cuadros siguientes:
CUADRO N 17
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CUADRO N 18
CUADRO N 19
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CUADRO N 20
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CUADRO N 22
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4.7. Beneficios
a) Condiciones Generales
Para la cuantificacin de los beneficios econmicos del proyecto del componente de agua potable y
Letrinas, como producto de la implementacin de las diferentes acciones y actividades de la
alternativa I, se obtendr mediante procedimientos indirectos como la mxima disposicin a pagar o
el valor que le otorgan los usuarios de agua potable a la disponibilidad del servicio medido a travs
del rea bajo la curva de la demanda de agua potable.
b) Beneficios Econmico
Para fines de cuantificacin de los beneficios econmicos del proyecto se diferencian un solo tipo de
usuario. As tenemos, los nuevos usuarios, que percibirn los beneficios de acceder al servicio,
(calidad, cantidad, continuidad) que actualmente es racionado. Los beneficios econmicos del
proyecto resultan de la sumatoria de los beneficios que reciben los usuarios en cada ao.
Los beneficios de nuevos usuarios esta dado por los beneficios de acceder al servicio y consumir
mejor calidad y mayor volumen de agua segn su demanda. Por tanto, los beneficios econmicos del
proyecto para los nuevos usuarios resultan de la accin de los beneficiarios por la liberacin de
recursos (que en este caso consisten en la valoracin del tiempo utilizado para el almacenamiento
de agua, generalmente realizada por las madres e hijo mayor). Para la estimacin de los beneficios,
previamente se ha calculado el costo alternativo del agua, o sea su valoracin social del tiempo
utilizado en el almacenamiento del agua que es adquirido a travs de acarreos de los manantiales
existentes.
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Los beneficios para los nuevos usuarios se estimaron a partir del valor que asignan a la
disponibilidad del servicio de agua, para lo cual se tom en cuenta de las reuniones en campo, la
disposicin a pagar por un buen servicio, estimado en S/.81.28 por familia mensual. De acuerdo a la
proyeccin de la poblacin por familias se considera 81 familias para el primer ao de evaluacin, tal
como se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N 23
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CUADRO N 24
CUADRO N 25
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Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin, se hace indispensable llevar a
cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. El
anlisis de sensibilidad involucra calcular la Tasa Interna de Retorno para un rango probable de
valores de la variable que genera incertidumbre con el proyecto.
Ello nos permitir llegar a establecer el grado de sensibilidad del rendimiento del proyecto respecto a
variaciones en este tipo de variables. De esta forma, ser necesario concentrar esfuerzos para
perfeccionar las estimaciones de los resultados y/o comportamientos de las variables que ms
influyen sobre el rendimiento de los proyectos. En el caso del resto de variables que generan
cambios menores en dicha rentabilidad, podr hacerse una prediccin menor rigurosa.
Motivo por el cual cabe sealar, que la situacin actual de nuestra economa es relativamente
estable, sin embargo se ha asumido que durante la ejecucin del proyecto podra presentarse
algunas variaciones en los precios de los insumos del proyecto (Costos de Inversin), los mismos
que influirn directamente en los costos directos del proyecto.
CUADRO N 26
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La inversin planteada, en el presente proyecto puede variar por diferenciaciones inesperadas como
la inflacin u otros factores. Esta variacin puede ser positiva hasta un 50%. En el siguiente grafico
se puede observar que a pesar de los cambios realizados con la sensibilizacin a los costos de
inversin, la alternativa 1 sigue registrando mayor la TIR que la alternativa 2, sigue siendo mayor a la
Tasa de Descuento Social hasta en un 40% de incremento de costos de Inversin, lo que hara
elegible la alternativa 1.
GRAFICO N 07
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- 43 -
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CUADRO N 27
PRINCIPALES RUBROS
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO
CUADRO N 28
TRIMESTRE
TRIMESTRE I
II
100
25
75
2. Construccin de Letrinas
tipo arrastre Hidrulico
25
75
3. Capacitacin de operacin,
mantenimiento y hbitos de
higiene
SUPERVISION
GASTOS GENERALES
TRIMESTRE
III
TRIMESTRE
IV
100
25
25
75
75
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PRINCIPALES RUBROS
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO
CUADRO N 29
TRIMESTRE
TRIMESTRE I
II
100
25
75
2. Construccin de Letrinas
tipo arrastre Hidrulico
25
75
3. Capacitacin de operacin,
mantenimiento y hbitos de
higiene
SUPERVISION
GASTOS GENERALES
TRIMESTRE
III
TRIMESTRE
IV
100
25
25
75
75
Fin
Resumen de
Indicador
Objetivos
Adecuada calidad de
Disminucin de 75%
vida de la localidad
las necesidades
Pacuhuta del Distrito de bsicas insatisfechas.
San Antn.
Medios de Verificacin
- Encuesta a Hogares.
- Menor concurrencia de la
poblacin al centro de Salud
Supuestos
La poblacin cumple
con las prcticas de
higiene y mantiene
adecuadamente la
infraestructura a lo largo
del tiempo.
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Actividades
Componentes
Propsito
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- Disminucin de la
incidencia de
enfermedades
diarreicas, parasitarias
de la localidad
Pacuhuta del Distrito de
San Antn.
- Capacitacin en
educacin sanitaria y
hbitos de higiene.
- 90% de Disminucin
de incidencia de
enfermedades
diarreicas en la
poblacin.
- 90% de familias
capacitadas en
hbitos de educacin
sanitaria y hbitos de
higiene.
- Encuesta de impacto.
- Informe de monitoreo.
- Informe epidemiolgico de la
Regin de Salud Puno y del
Puesto de Salud de San Antn
- Participacin activa de
la municipalidad.
- Participacin activa de
la poblacin,
organizaciones y
sectores.
- Consumo de agua
segura.
- Adecuados hbitos y
prcticas de higiene.
- Disposicin sanitaria
de excretas.
-95% de cobertura de
servicio de agua
potable a travs de
piletas domiciliarias.
- 90% de cobertura de
infraestructura de
disposicin de
excretas.
- 100% de familias
capacitadas en
educacin sanitaria y
hbitos de higiene.
- Expediente tcnico
terminado.
- Implementacin del
mejoramiento de
agua.
- Obra concluida.
- 100% de familias
capacitadas.
- la Junta
Administradora de los
Servicios de
Saneamiento (JASS)
asumen su
responsabilidad de la
gestin del proyecto.
- Ejercicio de buenas
prcticas de higiene.
- Participacin del
Gobierno Local.
- Participacin de la
poblacin en la
ejecucin del proyecto.
- Coordinacin Efectiva
entre el municipio y las
localidades rurales.
- Los recursos son
provistos de manera
oportuna segn
cronograma de
ejecucin.
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5. Conclusin
5.1. Conclusiones
De acuerdo al anlisis econmico, social, ambiental y de Sostenibilidad es factible la ejecucin del
proyecto INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE
LA LOCALIDAD DE PACUHUTA DEL DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO PIP: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA
LOCALIDAD DE PACUHUTA DEL DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO
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PUNO, ya que ha evidenciado ser socialmente rentable, sostenible y compatible con los lineamientos
de poltica sectorial, exigidos por la normatividad vigente.
En la evaluacin social para el sistema de agua potable y letrinas de ambas alternativas, se encontr
que la alternativa N 01 es la adecuada, debido a que en esta evaluacin se utiliz el mtodo costo/
beneficio, encontrndose un VANS de S/. 207,852. La ejecucin de la obra tiene un Costo Total de
inversin de S/. 622,256. nuevos soles
5.2. Recomendaciones
Se recomienda aprobar el presente Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil, denominado
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA
LOCALIDAD DE PACUHUTA DEL DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO PUNO. Posteriormente proseguir con la fase de Inversin del proyecto (expediente tcnico y la
ejecucin de la obra). Dado que la intervencin generara los beneficios sociales significativos,
respecto al saneamiento y calidad de vida de la poblacin.
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