Anexos Residuos Solidos Ok

CUADRO N 11
COSTO DE INVERSIONES - ALTERNATIVA I

EN LA SITUACION CON PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles)
PARTIDAS
A.- PRE INVERSION

1 Estudio de Prefactibilidad
UNIDAD
PRECIO
UNITARIO
1.00
35,000.00
Expediente
1.00
10,000.00
B.2- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (Anexo N 2)

1 Trabajos Preliminares
2 Movimiento de Tierras
3 Cerco Perimtrico
4 Muro de Contencin
5 Canal de Concreto
6 Construccin de Casetas y Almacn
7 Construccin de Tanque Sptico
8 Trabajos de Mitigacin Ambiental
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
B.3- ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

1 Adquisicin de Rodillo Compactador
2 Adquisicin de Equipos de Recoleccin
Unidad
Unidad
1.00
4.00
350,000.00
180,000.00
B.4- REDISEO DE RUTAS

1 Rediseo de Rutas
Documento
1.00
5,000.00
B.5- CAPACITACION Y SENSIBILIZACION

1 Capacitacin al Personal
2 Programa de sensibilizacin a la poblacin
Eventos
Programas
3.00
2.00
8,200.00
7,513.00
B.- INVERSION
B.1- EXPEDIENTE TECNICO
1 Formulacin del Expediente Tcnico
B.6- GASTOS GENERALES (6%)

B.7- IMPREVISTOS ( 1%)
TOTAL
FUENTE : Elaboracin Proyectista.
Estudio
CANTIDAD
PRECIO
TOTAL
35,000.00
35,000.00
5,221,193.45
10,000.00
10,000.00
3,754,994.05
341,730.52
2,172,991.16
95,204.74
185,950.86
72,118.27
103,950.00
5,775.00
777,273.50
1,070,000.00
350,000.00
720,000.00
5,000.00
5,000.00
39,626.00
24,600.00
15,026.00
292,777.20
48,796.20
5,256,193.45
ANEXO
PRESUPUESTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Item
Descripcin
Unidad
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES
01.02.00 ADQUISICION DE TERRENO
M2.
01.03.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X UND
01.04.00 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
M2
01.05.00 TRAZO Y REPLANTEO
M2
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.00 EXCAVACION MASIVA C/MAQUINARIA MATERIAL SU M3.
02.02.00 EXCAVACION MASIVA C/MAQUINARIA ROCA SUELT M3.
02.03.00 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO
M3
03.00.00 OBRAS DE CONCRETO
03.01.00 CERCO PERIMETRICO
03.01.01 CIMIENTOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON + M3
03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
M2
03.01.03 CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA COLUMNAS
M3.
03.01.04 ACERO FY=4200KG/CM2
KG
03.01.05 ALAMBRADO DE PUAS
m
03.01.06 PUERTA DE ENTRADA
UND
03.02.00 MURO DE CONTENCION
03.02.01 CONCRETO CICLOPEO F'C=140 KG/CM2
M3.
M2
03.02.03 JUNTAS DE DILATACIN E=0.05M
ML
03.03.00 CANAL DE CONCRETO
M2
03.03.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2.
M3.
03.03.03 JUNTAS DE DILATACIN E=0.05M
ML
03.04.00 CONSTRUCCIN DE CASETAS Y ALMACN
03.04.01 CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL
M2
03.04.02 CONSTRUCCION DE ALMACN
M2
03.04.03 CONSTRUCCION DE CASETA DE SELECCION-ALM M2
03.05.00 CONSTRUCCIN DE TANQUE SEPTICO
03.05.01 CONSTRUCCION TANQUE SEPTICO
UND
04.00.00 TRABAJOS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
04.01.00 IMPERMEABILIZACIN
M2.
04.02.00 DRENAJE DE LIXIVIADOS
M3
04.03.00 DRENAJE DE GASES
ML
04.04.00 ARBORIZACION
M2
04.05.00 CLAUSURA DEL BATADERO ACTUAL
04.05.01 FUMIGACION DEL LUGAR
GLB
04.05.02 ACARREO DE MATERIAL PARA COBERTURA
M3
04.05.03 CONFORMACION Y COMPACTACION DE MATERIAL M2.
04.05.04 SIEMBRA DE VEGETACIN
M2.
04.05.05 DIFUSION DE CLAUSURA DE ACTUAL BOTADERO GLB
04.05.06 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X UND
COSTO DIRECTO
Metrado
Precio
52,659.03
1.00
52,659.03
52,659.03
5.00
500.00
0.89
0.59
210,574.07
145,361.95
417.67
356,353.69
1.80
12.28
21.34
13.89
260.40
9.77
1,720.27
7,764.21
1.00
179.62
30.27
227.12
4.45
9.60
416.93
522.53
1,254.14
235.20
271.93
30.27
25.07
1,400.88
99.21
286.44
30.27
227.12
25.07
50.00
50.00
200.00
346.50
346.50
346.50
20.00
288.75
39,494.27
4,979.24
1,053.18
1,712.05
6.20
39.28
30.95
4.32
1.00 1,657.50
7,500.00
10.69
30,000.00
6.20
30,000.00
0.87
1.00 2,400.00
1.00
500.00
Parcial
263,295.15
500.00
46,866.54
31,068.83
0.00
379,033.33
1,785,044.75
8,913.08
0.00
0.00
2,494.92
7,882.31
2,218.96
7,655.20
74,536.42
416.93
0.00
142,091.58
37,962.82
5,896.46
0.00
42,404.64
22,532.58
7,181.05
0.00
17,325.00
17,325.00
69,300.00
0.00
5,775.00
0.00
244,864.47
195,584.55
32,595.92
7,396.06
0.00
1,657.50
80,175.00
186,000.00
26,100.00
2,400.00
500.00
Total
341,730.52
2,172,991.16
95,204.74
185,950.86
72,118.27
103,950.00
5,775.00
777,273.50
3,754,994.05
ANEXO N05
COSTO DE INVERSIONES - ALTERNATIVA I
A PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles)
FACTOR DE
PRECIOS
CORRECCION
PARTIDAS
PRIVADOS
A.- PRE INVERSION
1.- Estudio de Prefactibilidad
B.- INVERSION
1.- Formulacin del Expediente Tcnico
B.2- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
1.- Mano de Obra
2.- Materiales y Herramientas
3.- Equipos
B.3- ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
1.- Adquisicin de Rodillo Compactador
2.- Adquisicin de Equipos de Recoleccin
1.- Rediseo de Rutas
1.- Capacitacin al Personal
2.- Programa de sensibilizacin a la poblacin
TOTAL
PRECIOS
SOCIALES
35,000.00
35,000.00 0.8952551477
31,333.93
31,333.93
5,221,193.45
10,000.00
10,000.00 0.8952551477
4,381,293.11
8,952.55
8,952.55
3,754,994.05
425,449.43
1,219,478.41
2,110,066.21
1,070,000.00
350,000.00
720,000.00
0.8103241297
0.8103241297
3,178,822.45
380,885.79
1,024,771.77
1,773,164.88
867,046.82
283,613.45
583,433.37
5,000.00
5,000.00 0.8928571429
4,464.29
4,464.29
39,626.00
24,600.00 0.8928571429
15,026.00 0.8928571429
35,380.36
21,964.29
13,416.07
0.8952551477
0.8403361345
0.8403361345
292,777.20
245,679.99
48,796.20
40,946.66
5,256,193.45
4,412,627.04
ANEXO N 06
COSTO DE INVERSIONES - ALTERNATIVA II
A PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles)
FACTOR DE
PRECIOS
CORRECCION
PARTIDAS
PRIVADOS
A.- PRE INVERSION
1.- Estudio de Prefactibilidad
B.- INVERSION
1.- Formulacin del Expediente Tcnico
B.2- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
1.- Mano de Obra
2.- Materiales y Herramientas
3.- Equipos
1.- Rediseo de Rutas
1.- Capacitacin al Personal
2.- Programa de sensibilizacin a la poblacin
TOTAL
PRECIOS
SOCIALES
35,000.00
35,000.00 0.8952551477
31,333.93
31,333.93
4,152,485.85
10,000.00
10,000.00 0.8952551477
3,518,105.41
8,952.55
8,952.55
3,754,994.05
425,449.43 0.8952551477
1,219,478.41 0.8403361345
2,110,066.21 0.8403361345
3,178,822.45
380,885.79
1,024,771.77
1,773,164.88
5,000.00
5,000.00 0.8928571429
4,464.29
4,464.29
39,626.00
24,600.00 0.8928571429
15,026.00 0.8928571429
35,380.36
21,964.29
13,416.07
304,769.60
258,209.57
38,096.20
32,276.20
4,187,485.85
3,549,439.34
CUADRO N 10
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles)
PARTIDAS
UNIDAD
C.- COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
VESTUARIO
VIATICOS Y ASIGNACIONES
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
OTROS BIENES Y SERVICIOS
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADERO
SEGUROS
OTROS GASTOS (5% de las anteriores)
PRECIO
UNITARIO
PARCIAL
1,953,415.34
1,390,784.52
14,635.75
490.00
240,997.04
165,558.33
30,524.53
14,573.89
2,831.50
93,019.78
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
TOTAL
FUENTE : Estados Financieros de las Municipalidades Involucradas . Anexo 1
1,953,415.34
CUADRO N 13
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA I
A PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles)
PARTIDAS

VESTUARIO
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (En condicin actual))
(Recoleccin adicional)
(Relleno Sanitario)
SEGUROS
OTROS GASTOS 5%
TOTAL
UNIDAD
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
PARCIAL
TOTAL
2,718,059.17
1,759,298.28
22,635.75
490.00
557,715.50
240,997.04
164,263.68
152,454.78
197,058.33
30,524.53
14,573.89
6,331.50
129,431.39
2,718,059.17
CUADRO N 14
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA II
A PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles)
PARTIDAS

VESTUARIO
ALQUILER DE MAQUINARIA
RODILLO COMPACTADOR Y TRACTOR
CAMION COMPACTADOR
SEGUROS
OTROS GASTOS 5%
TOTAL
UNIDAD
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
PARCIAL
TOTAL
3,078,571.98
1,669,298.28
22,635.75
490.00
240,997.04
165,558.33
785,063.99
324,263.99
460,800.00
30,524.53
14,573.89
2,831.50
146,598.67
3,078,571.98
ANEXO N 07
CONCEPTO

A PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles)
FACTOR DE
PRECIOS
CORRECCION
PRIVADOS

VESTUARIO
SEGUROS
OTROS GASTOS (5% de las anteriores)
1,953,415.34
1,390,784.52
14,635.75
490.00
240,997.04
165,558.33
30,524.53
14,573.89
2,831.50
93,019.78
TOTAL
1,953,415.34
0.8952551477
0.8403361345
1
0.66
0.8403361345
0.8403361345
0.8403361345
0.8403361345
COSTO TOTAL
A PRECIOS SOCIALES
1,676,173.68
1,245,107.00
12,298.95
490.00
159,058.05
139,124.65
25,650.87
12,246.97
2,379.41
79,817.79
1,676,173.68
ANEXO N 08
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA I
A PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles)
FACTOR DE
PRECIOS
CORRECCION
CONCEPTO
PRIVADOS
VESTUARIO
SEGUROS
OTROS GASTOS 5%
2,718,059.17
1,759,298.28
22,635.75
490.00
557,715.50
197,058.33
30,524.53
14,573.89
6,331.50
129,431.39
TOTAL
2,718,059.17
0.8952551477
0.8403361345
1
0.66
0.8403361345
0.8403361345
0.8952551477
0.8403361345
COSTO TOTAL
A PRECIOS SOCIALES
2,280,850.69
1,575,020.84
19,021.64
490.00
368,092.23
165,595.24
25,650.87
13,047.35
5,320.59
108,611.94
2,280,850.69
ANEXO N 9
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA II
A PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles)
FACTOR DE
COSTO TOTAL
PRECIOS
CORRECCION A PRECIOS SOCIALES
CONCEPTO
PRIVADOS

VESTUARIO
ALQUILER DE MAQUINARIA
SEGUROS
OTROS GASTOS 5%
3,078,571.98
1,669,298.28
22,635.75
490.00
240,997.04
165,558.33
785,063.99
30,524.53
14,573.89
2,831.50
146,598.67
TOTAL
3,078,571.98
0.8952551477
0.8403361345
1
0.66
0.8403361345
0.8403361345
0.8403361345
0.8952551477
0.8403361345
2,638,584.35
1,494,447.88
19,021.64
490.00
159,058.05
139,124.65
659,717.64
25,650.87
13,047.35
2,379.41
125,646.87
2,638,584.35
ANEXO N 10
COSTO TOTAL EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO - ALTERNATIVA I
A PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles)
RUBROS
A.- PRE INVERSION

A.1.- Estudio de Prefactibilidad
B.- INVERSION
B.1- Expediente Tcnico
B.2- Obras y Equipamiento
B.3- Rediseo de Rutas
B.4- Capacitacin y Sensibilizacin
Gastos Generales
Imprevistos
C.- COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
C.1- Costos de Operacin y
Mantenimiento.
TOTAL
AO
0
AO
1
AO
2
AO
3
AO
4
AO
5
AO
6
AO
7
AO
8
AO
9
AO
10
35,000
35,000
5,221,193
10,000
4,824,994
5,000
39,626
292,777
48,796
0
2,718,059 2,745,240 2,772,692 2,800,419
2,856,427 2,913,556 2,971,827 3,031,264 3,091,889 3,153,727
2,718,059 2,745,240 2,772,692 2,800,419
2,856,427 2,913,556 2,971,827 3,031,264 3,091,889 3,153,727
5,256,193
2,718,059 2,745,240 2,772,692 2,800,419
2,856,427 2,913,556 2,971,827 3,031,264 3,091,889 3,153,727
ANEXO N 11
COSTO TOTAL EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO - ALTERNATIVA II
A PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles)
RUBROS
A.- PRE INVERSION

B.- INVERSION
B.2- Obras de Infraestructura
Gastos Generales
Imprevistos
MANTENIMIENTO
Mantenimiento.
TOTAL
AO
0
AO
1
AO
2
AO
3
AO
4
AO
5
AO
6
AO
7
AO
8
AO
9
AO
10
35,000
35,000
4,152,486
10,000
3,754,994
5,000
39,626
304,770
38,096
3,078,572 3,101,661 3,124,924 3,148,361
3,195,586 3,243,520 3,292,173 3,341,555 3,391,679 3,442,554
3,078,572 3,101,661 3,124,924 3,148,361
3,195,586 3,243,520 3,292,173 3,341,555 3,391,679 3,442,554
4,187,486
3,078,572 3,101,661 3,124,924 3,148,361
3,195,586 3,243,520 3,292,173 3,341,555 3,391,679 3,442,554
ANEXO N 12
COSTO TOTAL EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO - ALTERNATIVA I
A PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles)
RUBROS
A.- PRE INVERSION

B.- INVERSION
B.2- Obras y Equipamiento
Gastos Generales
Imprevistos
MANTENIMIENTO
Mantenimiento.
TOTAL
1% LOS CUATRO PRIMEROS AOS
2% A PARTIR DEL 5TO AO
AO
0
AO
1
AO
2
AO
3
AO
4
AO
5
AO
6
AO
7
AO
8
AO
9
31,334
31,334
4,381,293
8,953
4,045,869
4,464
35,380
245,680
40,947
0
2,280,851 2,303,659 2,326,696 2,349,963
2,396,962 2,444,901 2,493,799 2,543,675 2,594,549
2,280,851 2,303,659 2,326,696 2,349,963
2,396,962 2,444,901 2,493,799 2,543,675 2,594,549
4,412,627
2,280,851 2,303,659 2,326,696 2,349,963
2,396,962 2,444,901 2,493,799 2,543,675 2,594,549
ANEXO N 13
COSTO TOTAL EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO - ALTERNATIVA II
A PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles)
RUBROS
A.- PRE INVERSION

B.- INVERSION
B.2- Obras de Infraestructura
Gastos Generales
Imprevistos
MANTENIMIENTO
Mantenimiento.
TOTAL
0.75% LOS PRIMEROS 4 AOS
1.5% A PARTIR DEL 5TO AO
AO
0
AO
1
AO
2
AO
3
AO
4
AO
5
AO
6
AO
7
AO
8
AO
9
31,334
31,334
3,518,105
8,953
3,178,822
4,464
35,380
258,210
32,276
2,638,584 2,658,374 2,678,312 2,698,399
2,738,875 2,779,958 2,821,657 2,863,982 2,906,942
2,638,584 2,658,374 2,678,312 2,698,399
2,738,875 2,779,958 2,821,657 2,863,982 2,906,942
3,549,439
2,638,584 2,658,374 2,678,312 2,698,399
2,738,875 2,779,958 2,821,657 2,863,982 2,906,942
ANEXO N 12
HORIZONTE DEL PROYECTO - ALTERNATIVA I

A SITUACION CON PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles)
AO
10
2,646,440
2,646,440
2,646,440
ANEXO N 13
HORIZONTE DEL PROYECTO - ALTERNATIVA II

A SITUACION CON PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles)
AO
10
2,950,546
2,950,546
2,950,546
ANEXO N 14
TARIFA TRIMESTRAL DE ARBITRIOS DE LIMPIEZA PUBLICA - AO 2004
(En Nuevos Soles)
CARACTERISTICAS
ZONA - COSTO M2
DEL PREDIO
CENTRO
INTERMEDIA
PERIFERIA
Casa Habitacin
Establecimientos Comerciales
Comercio Primera
Comercio Segunda
Comercio Tercera
Instituciones Educativas
Instituciones Educativas Estatales
Instituciones Educativas Particulares
Instituciones
Beneficas y Religiosas
Instituciones Pblicas
Instituciones Privadas
Terrenos Sin Construir
26.25
19.69
13.13
187.50
75.00
33.75
168.75
60.00
27.19
150.00
52.50
24.38
75.00
150.00
65.63
140.63
56.25
131.25
250.00
262.50
450.00
16.75
231.25
253.13
431.25
15.94
212.50
243.75
412.50
15.00
Fuente: Tarifa Trimestral de arbitrios de Limpieza Pblica -Ao 2004.

Ordenanza Municipal N044-2004-MPH.
CARACTERISTICAS
DEL PREDIO
Casa Habitacin
Establecimientos Comerciales
Comercio Primera
Comercio Segunda
Comercio Tercera
Instituciones Educativas
Instituciones Educativas Estatales
Instituciones Educativas Particulares
Instituciones
Beneficas y Religiosas
Instituciones Pblicas
Instituciones Privadas
Terrenos Sin Construir
ANEXO N 15
TARIFA TRIMESTRAL DE ARBITRIOS DE LIMPIEZA PUBLICA - AO 2004
(En Nuevos Soles)
ZONA - COSTO M2
CENTRO
INTERMEDIA
PERIFERIA
TARIFA
N
PAGO
TARIFA
N
PAGO
TARIFA
N
PAGO
PREDIOS
ANUAL
PREDIOS ANUAL
PREDIOS
ANUAL
26.25
3,919 411,495.00
19.69
7,365 580,067.40
13.13
10,643 558,970.36
INGRESO
ANUAL
1,550,532.76
187.50
75.00
33.75
78
104
132
58,500.00
31,200.00
17,820.00
168.75
60.00
27.19
17
188
191
11,475.00
45,120.00
20,773.16
150.00
52.50
24.38
0
0
248
0.00
0.00
24,184.96
69,975.00
76,320.00
62,778.12
75.00
150.00
8
16
2,400.00
9,600.00
65.63
140.63
31
18
8,138.12
10,125.36
56.25
131.25
44
8
9,900.00
4,200.00
20,438.12
23,925.36
250.00
262.50
450.00
16.75
23
27
12
42
23,000.00
28,350.00
21,600.00
2,814.00
231.25
253.13
431.25
15.94
18
24
38
187
16,650.00
24,300.48
65,550.00
11,923.12
212.50
243.75
412.50
15.00
28
14
49
1,004
23,800.00
13,650.00
80,850.00
60,240.00
63,450.00
66,300.48
168,000.00
74,977.12
12,038
775,795.32
2,176,696.96
TOTAL
4,361 606,779.00
Fuente: Tarifa Trimestral de arbitrios de Limpieza Pblica -Ao 2004.
Ordenanza Municipal N044-2004-MPH.
8,077 794,122.64
CUADRO N 17
INGRESOS PROVENIENTES DEL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA
(En Nuevos Soles)
A O S
CONCEPTO
Pago de Limpieza pblica
1,350,000.00
1,363,500.00 1,377,135.00 1,390,906.35 1,404,815.41 1,418,863.57 1,433,052.20 1,447,382.73 1,461,856.55
T O TAL
1,350,000.00
1,363,500.00 1,377,135.00 1,390,906.35 1,404,815.41 1,418,863.57 1,433,052.20 1,447,382.73 1,461,856.55
1% DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO
CUADRO N 18
INGRESOS PROVENIENTES DEL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA
(En Nuevos Soles)
A O S
CONCEPTO
Pago de Limpieza pblica 2,176,696.96

y Otros.
T O TAL
2,176,696.96
2,198,463.93 2,220,448.57 2,242,653.05 2,265,079.59 2,287,730.38 2,310,607.68 2,333,713.76 2,357,050.90

2,198,463.93 2,220,448.57 2,242,653.05 2,265,079.59 2,287,730.38 2,310,607.68 2,333,713.76 2,357,050.90
10
1,476,475.12
1,476,475.12
10
2,382,978.46
2,382,978.46
ANEXO N 16
BENEFICIOS PROCEDENTES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PBLICA
ALTERNATIVA I
(En Nuevos Soles a Precios Sociales)
CONCEPTO
10
Ingresos Con Proyecto

2,176,696.96 2,198,463.93 2,220,448.57 2,242,653.05 2,265,079.59 2,287,730.38 2,310,607.68 2,333,713.76 2,357,050.90 2,382,978.46
Costos de Prestacin Con Proyecto 2,280,850.69 2,303,659.20 2,326,695.79 2,349,962.75 2,396,962.00 2,444,901.24 2,493,799.27 2,543,675.25 2,594,548.76 2,646,439.73
Beneficios Con Proyecto
-104,153.73 -105,195.27 -106,247.22 -107,309.69 -131,882.42 -157,170.86 -183,191.58 -209,961.49 -237,497.86 -263,461.27
Ingresos Sin Proyecto
Costos de Prestacin Sin Proyecto
Beneficios Sin Proyecto
BENEFICIOS NETOS
1,350,000.00 1,363,500.00 1,377,135.00 1,390,906.35 1,404,815.41 1,418,863.57 1,433,052.20 1,447,382.73 1,461,856.55 1,476,475.12
1,676,173.68 1,692,935.42 1,709,864.77 1,726,963.42 1,744,233.05 1,761,675.39 1,779,292.14 1,797,085.06 1,815,055.91 1,833,206.47
-326,173.68 -329,435.42 -332,729.77 -336,057.07 -339,417.64 -342,811.82 -346,239.94 -349,702.34 -353,199.36 -356,731.35
222,019.95
224,240.15
226,482.55
228,747.38
207,535.23
185,640.96
163,048.36
139,740.85
115,701.50
93,270.08
ANEXO N 17
BENEFICIOS PROCEDENTES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PBLICA
ALTERNATIVA II
(En Nuevos Soles a Precios Sociales)
CONCEPTO
10
Ingresos Con Proyecto

2,176,696.96 2,198,463.93 2,220,448.57 2,242,653.05 2,265,079.59 2,287,730.38 2,310,607.68 2,333,713.76 2,357,050.90 2,382,978.46
Costos de Prestacin Con Proyecto 2,638,584.35 2,658,373.73 2,678,311.54 2,698,398.87 2,738,874.86 2,779,957.98 2,821,657.35 2,863,982.21 2,906,941.94 2,950,546.07
Beneficios Con Proyecto
-461,887.39 -459,909.80 -457,862.97 -455,745.82 -473,795.27 -492,227.60 -511,049.66 -530,268.45 -549,891.04 -567,567.61
Ingresos Sin Proyecto
Costos de Prestacin Sin Proyecto
Beneficios Sin Proyecto
BENEFICIOS NETOS
1,350,000.00 1,363,500.00 1,377,135.00 1,390,906.35 1,404,815.41 1,418,863.57 1,433,052.20 1,447,382.73 1,461,856.55 1,476,475.12
1,676,173.68 1,692,935.42 1,709,864.77 1,726,963.42 1,744,233.05 1,761,675.39 1,779,292.14 1,797,085.06 1,815,055.91 1,833,206.47
-326,173.68 -329,435.42 -332,729.77 -336,057.07 -339,417.64 -342,811.82 -346,239.94 -349,702.34 -353,199.36 -356,731.35
-135,713.71
-130,474.38
-125,133.19
-119,688.75
-134,377.63
-149,415.78
-164,809.73
-180,566.11
-196,691.68
-210,836.26
ANEXO N 18
COSTOS INCREMENTALES
En Miles de Soles a Precios Sociales
ALTERNATIVA I
Operacin y
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Inversin
Mantenimiento
4,412.63
Fuente: Elaboracin Proyectista
2,280.85
2,303.66
2,326.70
2,349.96
2,396.96
2,444.90
2,493.80
2,543.68
2,594.55
2,646.44
TOTAL
4,412.63
2,280.85
2,303.66
2,326.70
2,349.96
2,396.96
2,444.90
2,493.80
2,543.68
2,594.55
2,646.44
ALTERNATIVA II
Sin
Costo
Proyecto
Incremental
1,676.17
1,692.94
1,709.86
1,726.96
1,744.23
1,761.68
1,779.29
1,797.09
1,815.06
1,833.21
4,412.63
604.68
610.72
616.83
623.00
652.73
683.23
714.51
746.59
779.49
813.23
Operacin y
Inversin
Mantenimiento
3,549.44
2,638.58
2,658.37
2,678.31
2,698.40
2,738.87
2,779.96
2,821.66
2,863.98
2,906.94
2,950.55
TOTAL
3,549.44
2,638.58
2,658.37
2,678.31
2,698.40
2,738.87
2,779.96
2,821.66
2,863.98
2,906.94
2,950.55
Sin
Costo
Proyecto
Incremental
1,676.17
1,692.94
1,709.86
1,726.96
1,744.23
1,761.68
1,779.29
1,797.09
1,815.06
1,833.21
3,549.44
962.41
965.44
968.45
971.44
994.64
1,018.28
1,042.37
1,066.90
1,091.89
1,117.34
ANEXO N 19
BENEFICIOS INCREMENTALES
En Miles de Soles a Precios Sociales
ALTERNATIVA I
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ALTERNATIVA II
INGRESOS CON
INGRESOS SIN
INGRESO
INGRESOS CON
INGRESOS SIN
INGRESO
PROYECTO
PROYECTO
INCREMENTAL
PROYECTO
PROYECTO
INCREMENTAL
2,176.70
2,198.46
2,220.45
2,242.65
2,265.08
2,287.73
2,310.61
2,333.71
2,357.05
2,382.98
Fuente: Elaboracin Proyectista
1,350.00
1,363.50
1,377.14
1,390.91
1,404.82
1,418.86
1,433.05
1,447.38
1,461.86
1,476.48
826.70
834.96
843.31
851.75
860.26
868.87
877.56
886.33
895.19
906.50
2,176.70
2,198.46
2,220.45
2,242.65
2,265.08
2,287.73
2,310.61
2,333.71
2,357.05
2,382.98
1,350.00
1,363.50
1,377.14
1,390.91
1,404.82
1,418.86
1,433.05
1,447.38
1,461.86
1,476.48
826.70
834.96
843.31
851.75
860.26
868.87
877.56
886.33
895.19
906.50
CUADRO N 22
EVALUACION ECONOMICA
ALTERNATIVA I
A PRECIOS SOCIALES
(EN MILES DE NUEVOS SOLES)
INVERSION
COSTO
BENEFICIO
FLUJO
INCREMENTAL
INCREMENTAL
NETO
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4,369.51
604.68
610.72
616.83
623.00
652.73
683.23
714.51
746.59
779.49
813.23
826.70
834.96
843.31
851.75
860.26
868.87
877.56
886.33
895.19
906.50
VANS
-4,369.51
222.02
224.24
226.48
228.75
207.54
185.64
163.05
139.74
115.70
93.27
(S/. 3,346.65)
CUADRO N 23
EVALUACION ECONOMICA
ALTERNATIVA II
A PRECIOS SOCIALES
(EN MILES DE NUEVOS SOLES)
INVERSION
COSTO
BENEFICIO
FLUJO
INCREMENTAL
INCREMENTAL
NETO
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3,549.44
962.41
965.44
968.45
971.44
994.64
1,018.28
1,042.37
1,066.90
1,091.89
1,117.34
826.70
834.96
843.31
851.75
860.26
868.87
877.56
886.33
895.19
906.50
VANS
-3,549.44
-135.71
-130.47
-125.13
-119.69
-134.38
-149.42
-164.81
-180.57
-196.69
-210.84
(S/. 4,308.59)
ANEXO N 35
FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES
En Nuevos Soles a Precios Sociales
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
II
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VACST
4,412,627.04
2,280,850.69
2,303,659.20
2,326,695.79
2,349,962.75
2,396,962.00
2,444,901.24
2,493,799.27
2,543,675.25
2,594,548.76
2,646,439.73
3,549,439.34
2,638,584.35
2,658,373.73
2,678,311.54
2,698,398.87
2,738,874.86
2,779,957.98
2,821,657.35
2,863,982.21
2,906,941.94
2,950,546.07
16,906,584.00
17,825,403.02
VACT =
t=1
Alternativa I
VACST =
FC t
t
(1+COK )
VR
(1+COK )n
S/. 16,906,584.00 Miles de Nuevos Soles
Alternativa II
VACST
S/. 17,825,403.02 Miles de Nuevos Soles
ANEXO N 35
En Miles de Nuevos Soles a Precios Sociales
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
II
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VACST
4,412.63
604.68
610.72
616.83
623.00
652.73
683.23
714.51
746.59
779.49
813.23
3,549.44
962.41
965.44
968.45
971.44
994.64
1,018.28
1,042.37
1,066.90
1,091.89
1,117.34
7,854.79
8,773.61
VACT =
t=1
Alternativa I
VACST =
FC t
t
(1+COK )
VR
(1+COK )n
S/. 7,854.79 Miles de Nuevos Soles
Alternativa II
VACST
S/. 8,773.61 Miles de Nuevos Soles
ANEXO N
ALTERNATIVA I
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
FLUJO DE COSTOS
INGRESOS GENERADOS
FLUJO DE COSTOS
SOCIALES TOTALES
POR EL PROYECTO
SOCIALES NETOS
4,412,627.04
2,280,850.69
2,303,659.20
2,326,695.79
2,349,962.75
2,396,962.00
2,444,901.24
2,493,799.27
2,543,675.25
2,594,548.76
2,646,439.73
2,176,696.96
2,198,463.93
2,220,448.57
2,242,653.05
2,265,079.59
2,287,730.38
2,310,607.68
2,333,713.76
2,357,050.90
2,382,978.46
VACSN
4,412,627.04
104,153.73
105,195.27
106,247.22
107,309.69
131,882.42
157,170.86
183,191.58
209,961.49
237,497.86
263,461.27
5,151,198.25
ANEXO N
ALTERNATIVA II
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
FLUJO DE COSTOS
INGRESOS GENERADOS
FLUJO DE COSTOS
SOCIALES TOTALES
POR EL PROYECTO
SOCIALES NETOS
3,549,439.34
2,638,584.35
2,658,373.73
2,678,311.54
2,698,398.87
2,738,874.86
2,779,957.98
2,821,657.35
2,863,982.21
2,906,941.94
2,950,546.07
VACSN
2,176,696.96
2,198,463.93
2,220,448.57
2,242,653.05
2,265,079.59
2,287,730.38
2,310,607.68
2,333,713.76
2,357,050.90
2,382,978.46
3,549,439.34
461,887.39
459,909.80
457,862.97
455,745.82
473,795.27
492,227.60
511,049.66
530,268.45
549,891.04
5,916,919.42
CUADRO N 24
ALTERNATIVA I
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
FLUJO DE COSTOS
INGRESOS INCREMENTALES
FLUJO DE COSTOS
SOCIALES INCREMENTALES
GENERADOS POR EL PROYECTO
SOCIALES NETOS
4,412.63
604.68
610.72
616.83
623.00
652.73
683.23
714.51
746.59
779.49
813.23
826.70
834.96
843.31
851.75
860.26
868.87
877.56
886.33
895.19
906.50
VACSN
4,412.63
-222.02
-224.24
-226.48
-228.75
-207.54
-185.64
-163.05
-139.74
-115.70
-93.27
3,389.77
CUADRO N 25
ALTERNATIVA II
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
FLUJO DE COSTOS
INGRESOS GENERADOS
FLUJO DE COSTOS
SOCIALES TOTALES
POR EL PROYECTO
SOCIALES NETOS
3,549.44
962.41
965.44
968.45
971.44
994.64
1,018.28
1,042.37
1,066.90
1,091.89
1,117.34
VACSN
826.70
834.96
843.31
851.75
860.26
868.87
877.56
886.33
895.19
906.50
3,549.44
135.71
130.47
125.13
119.69
134.38
149.42
164.81
180.57
196.69
210.84
4,308.59
ANEXO N
ALTERNATIVA I
AO
FLUJO DE COSTOS
INGRESOS GENERADOS
SOCIALES TOTALES
POR EL PROYECTO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4,412,627.04
2,280,850.69
2,303,659.20
2,326,695.79
2,349,962.75
2,396,962.00
2,444,901.24
2,493,799.27
2,543,675.25
2,594,548.76
2,646,439.73
2,176,696.96
2,198,463.93
2,220,448.57
2,242,653.05
2,265,079.59
2,287,730.38
2,310,607.68
2,333,713.76
2,357,050.90
2,382,978.46
VACSN
ANEXO N
COSTO EFECTIVIDAD DE CADA ALTERNATIVA
VACSN
POBLACION ATENDIDA
COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
II
3,389,772.50
4,308,591.53
1,353,383
1,353,383
2.50
3.18
CUADRO N 26
COSTO EFECTIVIDAD DE CADA ALTERNATIVA
VACSN
POBLACION ATENDIDA
COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
3,389,772.50
4,308,591.53
1,353,383
1,353,383
2.50
3.18
CUADRO N 27
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Proyecto
Proyecto I
Proyecto II
Poblacin
Atendida (Hab)
1,353,383
1,353,383
VACNS
Ratio CE
3,389,772.50
4,308,591.53
Var. En %
N Pers.
CE I
C/Servicio
-50%
5.01
-40%
4.17
-30%
3.58
-20%
3.13
-10%
2.78
0%
2.50
10%
2.28
20%
2.09
30%
1.93
40%
1.79
50%
1.67
2.50
3.18
CE II
6.37
5.31
4.55
3.98
3.54
3.18
2.89
2.65
2.45
2.27
2.12
GRAFICO N 2
7.00
6.00
Ratio CE
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
% Habitantes
con CE
servicio
CE I
II
20%
30%
40%
50%
Comentario
40%
50%
Var. En % N
Personas atendidas
-20%
-10%
0%
10%
20%
VANS I
VANS II
5,740,849.65
4,565,311.07
3,389,772.50
1,038,695.35
1,038,695.35
6,659,668.68
5,484,130.10
4,308,591.53
1,957,514.38
1,957,514.38
8,000,000.00
6,000,000.00
VANS S/.
4,000,000.00
2,000,000.00
0.00
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
-2,000,000.00
% de personas desocupadas que consiguiran empleo en situacin sin proyecto

VANS I
VANS II
Comentario
De los resultados se tiene las siguientes conclusiones:
1. Para una reduccin mayor al 10% en el nmero de personas desocup
Comentario
De los resultados se tiene las siguientes conclusiones:
1. Para una reduccin mayor al 10% en el nmero de personas desocup

conseguiran empleo en situacin sin proyecto, el programa de capacitaci
rentable frente al programa de micro crditos.
2. Para una variacin positiva desde -10% en el nmero de personas desocup
ro de personas desocupadas que
ro de personas desocupadas que

programa de capacitacin es ms
ero de personas desocupadas que
ANEXO
DETALLE DE LOS INSUMOS DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Insumo
Unidad
Precio
Cantidad Presupuestado
MANO DE OBRA
425,449.43
OPERADOR DE EQUIPO PESADO
HH
9.80
2,810.11
27,469.39
MANO DE OBRA 2.
ES
150.00
1.00
150.00
OPERARIO
HH
9.43
7,601.76
71,688.68
OFICIAL
HH
8.50
4,427.41
37,650.53
PEON
HH
7.62
28,820.82
218,110.15
PERFORISTA OFICIAL
HH
8.50
4,651.58
39,247.73
TOPOGRAFO
H.H
9.43
279.09
2,632.95
MANO DE OBRA
ES
90.00
300.00
27,000.00
MANO DE OBRA
EST
75.00
20.00
1,500.00
MIRA
UND
20.00
36.86
526.59
WINCHA DE 30m
HM
50.00
279.09
14,217.94
CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000
HM
140.00
924.27
129,259.34
CARGADOR FRONTAL
HM
140.00
125.25
17,550.00
VOLQUETE DE 8 M3
H.M
120.00
500.25
60,000.00
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
HM
140.00
2,325.79
325,610.77
RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T.
HM
140.00
924.27
129,259.34
MARTILLO NEUMATICO DE 25 Kg.
HM
150.00
4,651.58
697,737.36
TRACTOR D6
H.M
140.00
4,726.33
662,529.28
MOTONIVELADORA DE 130-135 HP
HM
140.00
465.61
65,324.61
MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
HM
10.00
278.67
2,785.08
TEODOLITO
H.M
8.00
279.09
2,106.36
JALON
HM
2.00
563.45
1,053.18
NIVEL TOPOGRAFICO
H.M
8.00
279.09
2,106.36
LUBRICANTE PARA JUNTA UF
GLN
55.00
5.27
294.89
ALAMBRE NEGRO NACIONAL # 16
KG
2.80
103.22
292.45
ALAMBRE NEGRO NACIONAL # 8
KG
2.80
874.62
2,448.96
MATERIALES1
ES
210.00
20.00
4,200.00
MATERIALES2
ES
1,500.00
1.00
1,500.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
KG
3.00
495.62
1,486.86
PLANTAS DE LA ZONA
UND
3.00
1,369.64
4,108.92
ACERO DE REFUERZO FY=4200
KG
3.00
1,840.69
5,522.07
ARCILLA
M3
12.00
8,339.31
100,071.75
PIEDRA CHANCADA DE 3/4"
M3
30.00
385.09
11,552.60
PIEDRA GRANDE DE 8"
M3
30.00
270.17
8,104.83
ARENA GRUESA
M3
30.00
253.87
7,616.35
PIEDRA GRANDE
M3
30.00
5,975.09
179,252.64
ADQUISICION DE TERRENO
M2
5.00
52,659.03
263,295.15
GRAMPAS
KG
3.00
388.21
1,164.63
SPOT PUBLICITARIO
UND
3.00
300.00
900.00
BOLANTES
mll
300.00
5.00
1,500.00
ASFALTO PARA JUNTAS
GL
5.00
10.43
52.16
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
BLS
21.00
3,503.86
73,583.21
MECHA NARANJA
ML
0.45
87,217.17
39,247.73
FULMINANTE
UND
0.45
72,680.98
33,433.25
DINAMITA
KG
10.00
17,443.43
174,434.34
ESTOPA
KG
5.00
3.16
21.06
EQUIPOS
2,110,066.21
MATERIALES
1,219,478.41
BARRENO
UND
300.00
290.72
YESO DE 25 KG
BLS
5.00
105.32
87,217.17
526.59
FLETE TRANSPORTE LOCAL
KG.
0.30
110,044.82
33,013.45
HORMIGON
M3
30.00
12.64
379.20
AGUA
M3
1.00
79.03
80.60
MATERIALES
EST
252.00
300.00
75,600.00
CARTEL DE OBRA INC.INSTALACION Y TRANSP
GLB
500.00
2.00
1,000.00
PUERTA DE MADERA
PZA
400.00
1.00
400.00
ESTACAS DE MADERA 2"X2"X1.5'
P2
2.50
1,053.18
2,632.95
CORDEL
KG.
10.00
52.66
526.59
MADERA TORNILLO CEPILLADA
P2
2.50
14,577.10
36,442.75
ALAMBRE DE PUAS
ML
0.30
32,609.68
9,782.90
GRASS AMERICANO
KG.
30.00
300.00
9,000.00
ANILLO DE JEBE 200MM UF ALCANTARILLA
UND
10.00
184.31
1,843.07
TUBO PVC S-20 200MM UF ALCANTARILLA
ML.
26.00
1,105.84
28,751.81
HERRAMIENTAS MANUALES
%MO
16,763.14
HERRAMIENTAS
%MO
1,434.34
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
3,754,994.05
AMUVRAE
ASOCIACIN DE MUNICIPALIDADES
DEL VALLE RIO APURIMAC Y ENE
ANALISIS DE GASTOS GENERALES

INVERSION DEL MANEJO INTEGRAL DE RSU
DESCRIPCION
COEF.
GASTOS GENERALES DIRECTOS

Servicios no personales
Supervicin
Direccion tecnica
Ing Ambientalista
Asistente Tcnico
Asistente Administrativo
Secretaria
Guardin
UNIDAD CANTIDAD
P.U.
P. PARCIAL
P. TOTAL
107,200.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
Meses
Meses
Meses
Meses
Meses
Meses
Meses
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
3,000.00
2,500.00
2,500.00
1,500.00
1,500.00
800.00
800.00
24,000.00
20,000.00
20,000.00
12,000.00
12,000.00
6,400.00
12,800.00
GASTOS GENERALES INDIRECTOS

Materiales de consumo
Papel Bond t/A4
Tinta para impresora
Anillos, tapa contratapa
Botiquin
Otros servicios
Servicio Elctrico
Telfono
Otros
Gastos de licitacin
Costos financieros
Rotura de probetas
Diseo de Mezcla
Fotocopiados
Revelado de fotografas
Alquiler de camioneta rural
1,510.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Millar
Und.
juego
Est.
7.00
8.00
10.00
1.00
50.00
120.00
10.00
100.00
350.00
960.00
100.00
100.00
70,301.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Meses
Meses
Meses
Est.
Est.
Und.
Und.
Und.
Rollo
Meses
8.00
150.00
8.00
250.00
8.00
200.19
3.00 3,500.00
1.00 55,000.00
20.00
20.00
2.00
200.00
1,200.00
0.15
2.00
20.00
8.00 4,500.00
TOTAL
1,200.00
2,000.00
1,601.50
10,500.00
55,000.00
400.00
200.00
151.23
40.00
36,000.00
179,011.50

Anexos Residuos Solidos Ok

Caricato da

Informazioni sul documento

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Anexos Residuos Solidos Ok

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

CUADRO N 11

COSTO DE INVERSIONES - ALTERNATIVA I

A.- PRE INVERSION

B.2- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (Anexo N 2)

B.3- ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

B.4- REDISEO DE RUTAS

B.5- CAPACITACION Y SENSIBILIZACION

B.6- GASTOS GENERALES (6%)

C.- COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

C.- COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

C.- COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

A.- PRE INVERSION

2,718,059 2,745,240 2,772,692 2,800,419

2,856,427 2,913,556 2,971,827 3,031,264 3,091,889 3,153,727

2,718,059 2,745,240 2,772,692 2,800,419

2,856,427 2,913,556 2,971,827 3,031,264 3,091,889 3,153,727

2,718,059 2,745,240 2,772,692 2,800,419

2,856,427 2,913,556 2,971,827 3,031,264 3,091,889 3,153,727

A.- PRE INVERSION

3,078,572 3,101,661 3,124,924 3,148,361

3,195,586 3,243,520 3,292,173 3,341,555 3,391,679 3,442,554

3,078,572 3,101,661 3,124,924 3,148,361

3,195,586 3,243,520 3,292,173 3,341,555 3,391,679 3,442,554

3,078,572 3,101,661 3,124,924 3,148,361

3,195,586 3,243,520 3,292,173 3,341,555 3,391,679 3,442,554

A.- PRE INVERSION

2,280,851 2,303,659 2,326,696 2,349,963

2,396,962 2,444,901 2,493,799 2,543,675 2,594,549

2,280,851 2,303,659 2,326,696 2,349,963

2,396,962 2,444,901 2,493,799 2,543,675 2,594,549

2,280,851 2,303,659 2,326,696 2,349,963

2,396,962 2,444,901 2,493,799 2,543,675 2,594,549

A.- PRE INVERSION

2,638,584 2,658,374 2,678,312 2,698,399

2,738,875 2,779,958 2,821,657 2,863,982 2,906,942

2,638,584 2,658,374 2,678,312 2,698,399

2,738,875 2,779,958 2,821,657 2,863,982 2,906,942

2,638,584 2,658,374 2,678,312 2,698,399

2,738,875 2,779,958 2,821,657 2,863,982 2,906,942

HORIZONTE DEL PROYECTO - ALTERNATIVA I

HORIZONTE DEL PROYECTO - ALTERNATIVA II

Fuente: Tarifa Trimestral de arbitrios de Limpieza Pblica -Ao 2004.

Pago de Limpieza pblica

1,363,500.00 1,377,135.00 1,390,906.35 1,404,815.41 1,418,863.57 1,433,052.20 1,447,382.73 1,461,856.55

1,363,500.00 1,377,135.00 1,390,906.35 1,404,815.41 1,418,863.57 1,433,052.20 1,447,382.73 1,461,856.55

1% DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO

Pago de Limpieza pblica 2,176,696.96

2,198,463.93 2,220,448.57 2,242,653.05 2,265,079.59 2,287,730.38 2,310,607.68 2,333,713.76 2,357,050.90

Ingresos Con Proyecto

Ingresos Con Proyecto

Fuente: Elaboracin Proyectista

Fuente: Elaboracin Proyectista

FUENTE : Elaboracin Proyectista.

S/. 16,906,584.00 Miles de Nuevos Soles

S/. 17,825,403.02 Miles de Nuevos Soles

FUENTE : Elaboracin Proyectista.

S/. 7,854.79 Miles de Nuevos Soles

S/. 8,773.61 Miles de Nuevos Soles

FUENTE : Elaboracin Proyectista.

GENERADOS POR EL PROYECTO

FUENTE : Elaboracin Proyectista.