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N ZIG

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Certificacin de Sistemas de Gestin
Informe de Auditora de
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Certificacin
(Seleccionar en la lista)
(Seleccionar en la lista)

Nombre de la Organizacin:
(debe coincidir con el indicado en la Ficha de Lanzamiento)

IES JULIO CARO BAROJA

Fecha

Confidencial

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17-11-2009

Rev 1.3

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Informacin sobre la Organizacin

Nombre de la
Organizacin

IES JULIO CARO BAROJA

Direccin

Camino del cementerio s/n

31011 Pamplona(Navarra)

N Telfono

N Fax

948271172

Pgina Web
N de Empleados

948271153

www.iesjuliocarobaroja.es

N Empleados
en turnos

N Turnos

80

N Contrato ZIG

3784361

Informacin para Contacto

Nombre persona
contacto

N Telfono

M Soledad Garjon

Direccin e-mail

652048632

ies.lagranja.calidad@pnte.navarra.es

Informacin de la Auditora
Norma(s)
Tipo de Auditora

ISO 9001
Certificacin

Cdigo(s)
Actividad
Industrial

Acreditaciones

Fecha inicio
Auditora
Fecha lmite
prxima Auditora
(Fecha a confirmar por Dpto. de
Planificacin)

ISO 14001

OHSAS 18001

(Seleccionar en la lista)

(Seleccionar en la lista)

37
Acreditacin

N
Copias

Idiomas

ENAC

Cast

UKAS

Eusk.

Acreditacin

N
Copias

17-11-2009

Fecha fin de Auditora

17-10-2010

Duracin - Auditora
actual

Idiomas

Acreditacin

N
Copias

Idiomas

17-11-2009
ISO 9001

ISO 14001
OHSAS 18001

Si se trata de una auditoria multi-site, se establece un Apndice relacionando todos los emplazamientos
relevantes y/o centros remotos, que se anexa al informe de auditora.

Distribucin

Confidencial

Cliente / Equipo Auditor / Oficina BV Certification

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Resumen de los hallazgos de la Auditora:

ISO 9001

Nmero de No Conformidades registradas: Mayores:

Menores
Se requiere una Auditora Extraordinaria?

OHSAS 18001

0
0
NO

RESUMEN DE LOS HALLAZGOS DE LA

AUDITORA EXTRAORDINARIA

ISO 14001

SI

NO

SI

NO

SI

N de das:

N de das:

N de das:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Observaciones de la Auditora Extraordinaria (Sin lmite de extensin, indicando la Norma aplicable)

Cuando se realice visita extraordinaria se deber indicar en el PLAN DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO para su verificacin en prxima auditora

Recomendacin del Auditor Jefe:

Recomendacin (del Auditor Jefe de cada Norma)

Norma(s)
ISO 9001:2008

Tramitar

ISO 14001:2004

(Seleccionar en la lista)

OHSAS 18001:2007

(Seleccionar en la lista)

Auditor Jefe (1):

ISO 9001

Auditor(es) si existe ms de un auditor, numerarlos

Jesus M

Especialista(s)

Jorge Mur Ortega(JMO)

Larraaga (JEL)

ISO 14001
OHSAS 18001

Alcance (el Alcance debe ser verificado y se refleja en el espacio inferior)

ISO 9001

Educacin Secundaria Obligatoria y Bachillerato

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxillergoa

ISO 14001
OHSAS 18001

Motivo para emitir el

Certificado

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

Certificacin Inicial

(Seleccionar en lista)

(Seleccionar en lista)

Instrucciones Adicionales (instrucciones adicionales para el certificado o informacin para la oficina) :

Especificar los cambios en la Organizacin (alcance, nmero de empleados, emplazamientos, Direccin, organizacin...). Ver coherencia con la Solicitud de
Certificacin (ver en Ficha de Lanzamiento)

Durante la Fase 2 el cliente ha solicitado modificar el alcance :

En la ficha de lanzamieno aparece escrito : FORMACIN REGLADA Y EDUCACIN SECUNDARIA (ESO + BACHILLERATO)
Solicitan que el alcance sea :Educacin Secundaria Obligatoria y Bachillerato
En Euskera : Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxillergoa

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Resumen de la Auditora
Objetivos de la Auditora
Los objetivos de esta auditora son :
1. confirmar que el sistema de gestin cumple todos los requisitos aplicables de la norma
auditada;
2. confirmar que la Organizacin ha implantado eficazmente las disposiciones planificadas;
3. confirmar que el sistema de gestin es capaz de cumplir la poltica y alcanzar los objetivos de
la Organizacin.
Resultados de Auditoras previas
Se ha revisado los resultados de la ltima auditora del sistema, en particular para asegurar que se
han implantado las adecuadas correcciones y acciones correctivas para tratar cualquier no
conformidad identificada.
Mayores
N de no conformidades de la anterior auditora

N de no conformidades cerradas
N de no conformidades abiertas de nuevo

Menores

ISO 9001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 14001

OHSAS 18001

OHSAS 18001

ISO 9001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 14001

OHSAS 18001

OHSAS 18001

ISO 9001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 14001

OHSAS 18001

OHSAS 18001

Las conclusiones de esta revisin son:

(Indicar lo que corresponda)

Todas las no conformidades identificadas en las auditoras anteriores han sido corregidas y
las acciones correctivas continan siendo eficaces (en caso de incumplimiento, identificar la
Norma en la tabla anterior y establecer nueva No Conformidad). NO SI N/A

El sistema de gestin no ha tratado adecuadamente las no conformidades identificadas

durante las auditoras anteriores y los problemas concretos se han re-escrito en no
conformidades incluidas en este informe (en este caso, identificar la Norma en la tabla
anterior y establecer nueva(s) No Conformidad(es)). NO SI N/A

Hallazgos de la auditora
El equipo auditor ha realizado una auditora basada en los procesos, centrada en los aspectos
significativos, riesgos y objetivos. La metodologa de auditora empleada ha consistido en entrevistas,
observacin de las actividades y revisin de documentos y registros.
Los hallazgos detectados durante la ejecucin de la auditora son (Aadir comentarios aplicables para cada punto):
Relativo a la conformidad de la documentacin del sistema de gestin, con los requisitos de la
norma auditada :
ISO 9001

La documentacin es coherente con el sistema y cumple con los requisitos de la norma ISO
9001

ISO 14001
OHSAS 18001

Relativo a si la documentacin proporciona estructura suficiente para apoyar la implantacin y

mantenimiento del sistema de gestin:

ISO 9001

Est estructurada suficientemente y los procedimientos son claros en cuanto al mantenimiento

del SGC.

ISO 14001
OHSAS 18001

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En cuanto a si la Organizacin ha demostrado la efectiva implantacin y mantenimiento / mejora

de su sistema de gestin:

ISO 9001

La organizacin ha demostrado una efectiva implantacin del sistema y un slido inters en la

mejora contnua del mismo

ISO 14001
OHSAS 18001

Con referencia a si la Organizacin ha demostrado el establecimiento y seguimiento de

adecuados objetivos y metas clave, de desempeo. Y ha realizado el seguimiento del progreso
hacia su consecucin:

ISO 9001

Existen objetivos medibles y cuantificables

ISO 14001
OHSAS 18001

Con relacin a si el programa de auditoras internas ha sido implantado en su totalidad y

demuestra su eficacia como herramienta para mantener y mejorar el sistema de gestin:

ISO 9001

Hay un programa de auditora a lo largo del ao y sus resultados son coherentes con los de
esta auditora. La auditora se considera eficaz. La auditora interna es realizada por dos
personas externas a la organizacin.

ISO 14001
OHSAS 18001

Referente a si a travs del proceso de auditora, se ha demostrado la total conformidad del

sistema de gestin con los requisitos de la norma auditada:

ISO 9001

La organizacin cumple adecuadamente los requisitos de la norma

ISO 14001
OHSAS 18001
(Si alguno de los puntos anteriores se valora negativamente,se espera que exista una no conformidad relativa al aspecto valorado negativamente)

Otras consideraciones a tener en cuenta sobre el Sistema:

(Complementar con comentarios especficos para la

Organizacin auditada y especificando cuando se refieran a una Norma concreta (ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001)), puntos fuertes,
madurez del Sistema,aspectosdel Sistema que merecen resaltarse etc.
ISO 9001

Puntos fuertes :
La implicacin del equipo directivo
La medicin y control de la prestacin del servicio
El anlisis de los datos del sistema y su utilizacin en la planificacin de los cursos.
La utilizacin exttensiva de las TICs en la gestin del sistema.
Control del proceso de aprendizaje a traves de los registros utilizados.

ISO 14001
OHSAS 18001

Uso de la Marca de Certificacin (en Visitas Peridicas o Recertificacin)

La utilizacin de la Marca de Certificacin en soportes promocionales (catlogos, publicidad,
revistas, peridicos, Internet, tv., merchandising, facturas, correspondencia, vehculos, etc.)
es correcta:
(Seleccionar)
La Marca de Certificacin no se emplea sobre soportes no autorizados (producto, embalaje
primario, documentos resultado de la actividad certificada (informes, planos, certificados,
etc.), productos objeto del servicio certificado, etc.):
(Seleccionar)
La Marca de Certificacin se emplea correctamente asociada a la Organizacin, Alcance,
Emplazamientos, del certificado:
(Seleccionar)
No conformidades
Las no conformidades detalladas a continuacin, sern tratadas mediante el proceso de acciones
correctivas de la Organizacin, de acuerdo con los requisitos relevantes de la norma de auditora,
relativos a las acciones correctivas, con acciones que prevengan su repeticin y conservando
registros completos de las mismas.
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Las acciones correctivas para tratar las no conformidades mayores identificadas, sern llevadas a la
prctica de manera inmediata y se notificarn a BV Certification, en un plazo mximo de 90 das.
Nuestro auditor decidir si se debe llevar a cabo una auditora extraordinaria en dicho plazo, para
confirmar las acciones tomadas, evaluar su eficacia y determinar si puede ser concedida o mantenida
la certificacin (esta decisin ser comunicada antes del final de la auditora y se registrar en este
informe).
La Organizacin har llegar a BV Certification, en un plazo mximo de 90 das, un Plan de Acciones
Correctivas para tratar las no conformidades menores identificadas, este Plan ser llevado a la
prctica por la Organizacin que mantendr registros con evidencias de ello.
Tanto en el caso de No Conformidades Mayores como menores, nuestro auditor podr pedir las
aclaraciones pertinentes para valorar la idoneidad de las acciones definidas.
Si las acciones correctivas no se implantan en el plazo de 90 das (o no se define, al menos, un plan
de acciones adecuado para las No conformidades menores), el proceso de certificacin queda en
suspensin y podr reactivarse con la realizacin de una auditora extraordinaria en el plazo de otros
90 das. Si sta auditora no se realizase o su resultado no fuese satisfactorio, se iniciar el proceso
de retirada del certificado (en una certificacin inicial esto se traduce en la necesidad de repetir la
auditora inical). En el caso de renovacin del certificado, los plazos de resolucin de las no
conformidades no pueden superar la fecha de caducidad del certificado.
La respuesta a las no conformidades se realizar mediante documentos en soporte electrnico,
utilizando el formato de No conformidad incluido en el informe que debe ser enviado al Auditor Jefe.
En la prxima visita peridica, el equipo auditor de BV Certification realizar el seguimiento de todas
las no conformidades identificadas previamente, para confirmar la eficacia de las acciones correctivas
tomadas.
Observaciones (riesgo potencial de no conformidad en el futuro) (Indicar las observaciones detectadas en la auditora sin
lmite de extensin y especificando a qu Norma se refieren)
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Oportunidades de Mejora (OM) (Indicar las Oportunidades de Mejora detectadas en la auditora sin lmite de
extensin y especificando a qu Norma se refieren)
ISO 9001

Valorar la posibilidad de homogeneizar la sistematica de rellenar el cuaderno del profesor.

ISO 14001
OHSAS 18001

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Recomendacin
El equipo auditor ha realizado una auditora basada en los procesos, centrada en los aspectos
/riesgos significativos, y objetivos requeridos por la(s) norma(s). La metodologa de auditora
empleada ha consistido en entrevistas, observacin de actuaciones, muestreo de las actividades y
revisin de documentos y registros.
La auditora se realiz de acuerdo al plan de auditora y a la matriz de procesos auditados, includos
en los Apndices de este Informe Resumen de Auditora.
El equipo auditor llega a la conclusin de que la Organizacin :
(Indicar lo que corresponda)

Ha establecido y mantenido su sistema de gestin de acuerdo a los requisitos de la(s)

norma(s): NO SI
Ha demostrado la capacidad del sistema para lograr que se cumplan los requisitos para los
productos y/o los servicios includos en el alcance, as como la poltica y los objetivos de la
Organizacin: NO SI

Por tanto, recomienda que la certificacin del sistema de gestin sea:

(Indicar lo que corresponda)

NORMA
ISO 9001

RECOMENDACIN
Tramitar

ISO 14001

(Seleccionar en la lista)

OHSAS 18001

(Seleccionar en la lista)

AUDITOR JEFE
Jesus M Larraaga (JEL)

FECHA
17-11-2009

Nota: El Auditor Jefe con calificacin para cada Norma, basndose en los resultados de esta auditora y en el demostrado
estado de desarrollo y madurez del sistema, puede recomendar que la certificacin de este sistema de gestin sea:

Tramitada, pues en la auditora inicial o de recertificacin, no se han establecido No Conformidades o se han resuelto
las No Conformidades Mayores y aceptado los Planes de Accin para las Menores detectadas

Mantenida, pues en la auditora de seguimiento, no se han establecido No Conformidades o se han resuelto las No
Conformidades Mayores y se han aceptado los Planes de Accin para las Menores detectadas.

Suspendida, hasta que se completen unas acciones correctivas satifactorias.

Retirada, (se recuerda a la Organizacin el Procedimiento de Apelaciones definido en las Condiciones de Contrato)

Denegada, pues en la auditora inicial o de recertificacin, no se han resuelto las No Conformidades Mayores y/o no
se han aceptado los Planes de Accin para las Menores detectadas

Este informe es confidencial y su distribucin est limitada al equipo auditor, la propia

Organizacin y la oficina de BV Certification.

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EMPLAZAMIENTOS
APNDICE
(includos en el alcance de la auditora)
Nombre de la Organizacin / Nmero ZIG: IES JULIO CARO BAROJA / 3784361
Nomb. Empl.
Direccin
Ciudad
Cd. Postal
Provincia
Alcance
Nomb. Empl.
Direccin
Ciudad
Cd. Postal
Provincia
Alcance
Nomb. Empl.
Direccin
Ciudad
Cd. Postal
Provincia
Alcance

Confidencial

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OC

DE

DE

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INFORME RESUMEN DE LA AUDITORA PARA ISO 9001:2008

Proceso / Actividad / Departamento

Exclusiones / Justificacin

5.1

Compromiso de la Direccin

5.2

Enfoque al cliente

5.3

Poltica de la calidad

5.4

Planificacin

5.5

Responsabilidad, autoridad y comunicacin

5.6

Revisin por la direccin

6.1

Provisin de recursos

6.2

Recursos Humanos

6.3

Infraestructura

6.4

Ambiente de trabajo

7.1

Planificacin de la realizacin del producto

7.2

Procesos relacionados con el cliente

7.3

Diseo y desarrollo

7.4

Compras

7.5.1

Control de la produccin y de la prestacin del servicio

7.5.2

Validacin de los procesos de la produccin y de la

prestacin del servicio

7.5.3

Identificacin y trazabilidad

7.5.4

Propiedad del cliente

7.5.5

Preservacin del producto

7.6

Control de los dispositivos de seguimiento y medicin

8.1

Medicin, anlisis y mejora/Generalidades

8.2.1

Satisfaccin del cliente

8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5.1
8.5.2
8.5.3

Auditora interna
Seguimiento y medicin de los procesos
Seguimiento y medicin del producto
Control del producto no conforme
Anlisis de datos
Mejora continua
Accin correctiva
Accin preventiva
Uso del Logo

Clusula

X
X
X
X

EXCLUIDO

EXCLUIDO

X
X

X
X

CERTIFICACIN NUEVA

Comentarios

Confidencial

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Rev 1.3

Proceso

Requisitos de la documentacin

Proceso

Requisitos generales

4.2

Proceso

4.1

Proceso

Proceso

Proceso

Proceso

INC

Proceso

MEDICIN Y MEJORA

PRESTACIN DEL SERVICIO

RECURSOS Y EDIFICIOS

PLANIFICACIN

PERSONAL

PROCESOS ESTRATGICOS

Auditores : J. Larraaga (J) y Jorge Mur (M)

7.5.2 VALIDACIN DE PROCESOS DE PRESTACIN. Los

procesos de imparticin de los cursos (proceso enseanza
aprendizaje), disponen de actividades de seguimiento y medicin
desarrollados en planes de control que permiten conocer el
estado de la imparticin y el aprendizaje de los cursos.

DOCUMENTACIN

Das : 17-11-2009 (1)

7.3 DISEO Y DESARROLLO DE CURSOS. La direccin

del centro no tiene capacidad para disear cursos porque
es competencia exclusiva del Gobierno de Navarra.

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INFORME RESUMEN DE LA AUDITORA PARA ISO 14001:2004

Proceso / Actividad / Departamento
I
N
C
Proceso

Proceso

Proceso

Proceso

Proceso

Proceso

Proceso

Proceso

Proceso

Proceso

Proceso

Proceso

Proceso

Proceso

Proceso

Da
Clusula
N

Hora
Auditor

4.1

Requisitos generales

4.2

Poltica ambiental

4.3.1

4.4.3

Aspectos ambientales
Requisitos legales y otros
requisitos
Objetivos, metas y
programas
Recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad
Competencia, formacin y
toma de conciencia
Comunicacin

4.4.4

Documentacin

4.4.5

Control de documentos

4.4.6

4.5.4

Control operacional
Preparacin y respuesta ante
emergencias
Seguimiento y medicin
Evaluacin del cumplimiento
legal
No conformidad, accin
correctiva y accin
preventiva
Control de registros

4.5.5

Auditora interna

4.6

Revisin por la direccin

4.3.2
4.3.3
4.4.1
4.4.2

4.4.7
4.5.1
4.5.2
4.5.3

Uso del logotipo

Comentarios

Confidencial

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INFORME RESUMEN DE LA AUDITORA PARA OHSAS 18001

Proceso / Actividad / Departamento
INC

Dep / Activ / Proc

Dep / Activ / Proc

Dep / Activ / Proc

Dep / Activ / Proc

Dep / Activ / Proc

Dep / Activ / Proc

Dep / Activ / Proc

Dep / Activ / Proc

Dep / Activ / Proc

Requisitos Generales
Poltica de SST

4.3.2

Requisitos Legales y otros requisitos

4.3.3

Objetivos y programas

4.4.1

Recursos, funciones, responsabilidad y

autoridad

4.4.2

Competencia, formacin y toma de

conciencia
Comunicacin, participacin y consulta
Documentacin

4.4.5

Control de Documentos

4.4.6

Control Operacional

4.4.7

Preparacin y respuesta ante

emergencias

4.5.1

Medicin y seguimiento del desempeo

4.5.2

Evaluacin del cumplimiento legal

4.5.4

Investigacin de incidentes, no
conformidad, accin correctiva y
accin preventiva
Control de los registros

4.5.5

Auditora interna

4.6

Revisin por la Direccin

4.5.3

Dep / Activ / Proc

Auditor

4.3.1

4.4.4

Dep / Activ / Proc

Da

Identificacin de peligros, evaluacin

de riesgos y determinacin de
controles peligros y evaluacin y
control de los riesgos

4.4.3

Dep / Activ / Proc

4.2

Dep / Activ / Proc

4.1

Dep / Activ / Proc

Dep / Activ / Proc

Clusula
N

Uso del Logo

Comentarios

Confidencial

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NOTAS DEL AUDITOR / ITINERARIOS RELEVANTES DE AUDITORA

Auditor: Jess M Larraaga Lesaka, Jorge Mur Ortega
Fecha: 17-11-2009
Proceso / Actividad:
Notas
Resumen del auditor escrito en estilo libre, que incluya entradas y salidas y muestreos realizados para verificar el proceso.

Reunin inicial :
1.

Agradecimiento

2.

Presentacin de Bureau Veritas Certification

3.

Presentacin del equipo auditor

4.

Presentacin de los participantes por la empresa : Jos Ignacio Arriazu(Director,Jess Lana

(Vicedirector), M Soledad Garjon (jefe de estudios), Santiago Eslava (secretario) e
Inmaculada Balenzategui (Calidad)

5.

Confirmacin del programa de auditoria y asistencia de personas

6.

Visitas extraordinarias

7.

Cual es la denominacin de la empresa y como debe aparecer en el certificado

8.

Confirmacin del alcance de certificacin

9.

Confirmacin del nmero de empleados : 80

10.

Confirmacin del nmero de centros

11.

Acreditaciones y traduccin del alcance

12.

Verificar si hay o no diseo

13.

Explicacin de la metodologa

Indicar que se realiza un muestreo

Explicacin del proceso de auditoria : Apuntes para justificar evidencias

Confidencialidad absoluta

Observaciones y oportunidades de mejora

Clasificacin de las no conformidades en mayores y menores. Formas de cierre

Plazo de cierre de las NC (3 meses)

Fechas de los certificados : Ciclo de 3 aos con seguimiento anual

Aprobacin por el comit (ms o menos 1 mes desde la entrega)

Los logotipos se envan con el certificado en un CD y su incorrecto uso en

productos ensayos.

Confidencial

Por qu inters en certificarse en ISO 9001?

Visita a las instalaciones

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Auditor: Jess M Larraaga Lesaka

Notas
1 y 2 Educacin Secundaria Obligatoria (12 y 13 aos)
3 y 4Educacin Secundaria Obligatoria (14 y 15 aos)
1 y 2 de Bachillerato (De 16 a 18 aos)
La organizacin est inmersa en la obtencin de la Q de plata

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD : Persona auditada : Jos Ignacio

Arriazu, M Soledad Garjon
4.1
Requisitos generales (Subcontratacin de cualquier proceso que afecte la conformidad del producto y su control documental)
Subcontratado: Ascensores, sistemas contraincendios, alarmas, calefaccin y mantenimiento de
4

impresoras.
4.2

Requisitos de la documentacin del SGC

4.2.2

Manual de calidad : Fecha y revisin ltima : 13/09/2009 revisin2

Alcance (Espaol ENAC, EuskeraUKAS)

Educacin Secundaria Obligatoria y Bachillerato

Derrigorrezko Bigarren hezkuntza eta batxillergoa.

Exclusiones

7.3 DISEO Y DESARROLLO DE CURSOS. La direccin del centro no tiene capacidad para disear
cursos porque es competencia exclusiva del Gobierno de Navarra.
7.5.2 VALIDACIN DE PROCESOS DE PRESTACIN. Los procesos de imparticin de los cursos
(proceso enseanza aprendizaje), disponen de actividades de seguimiento y medicin EXTERNOS
desarrollados en planes de control que permiten conocer el estado de la imparticin y el aprendizaje
de los cursos.

6 Procedimientos documentados : Control de documentos, de registros, auditoria interna, producto NC, acciones correctivas y
preventivas

Control de documentos y registros: PR0402

Auditoria interna : PR0308
Gestin de NCs y acciones de mejora: PR0303
Hay evidencias y registros de dichos procedimientos

Descripcin de la interaccin entre los procesos

Se observa evidencia objetiva documentada en el Manual de Calidad.

4.2.3

Control de los documentos segn 1 procedimiento documentado :

PR0402

Hay evidencia documentada de un procedimiento documentado para el control de los documentos.

Hay evidencia documentada de un listado de documentos en vigor.
Hay evidencia documentada en base de datos de un fichero LI040201: Recoge el listado de las
versiones autorizadas de todos los documentos del sistema que pue-den adoptar la forma de:
procesos, procedimientos, normas, listados, especificaciones, planes de control, modelos de
formularios, etc. El listado se llevar en soporte informtico (base de datos) y se actualizar cada vez
que se apruebe una revisin o se introduzca un nuevo procedimiento o instruccin de trabajo.Se
utiliza generalmente la web de la organizacin para gestionar todos estos datos asi como el programa
EDUCA
Documentacin interna (p. ej c) asegurarse de que se identifican los cambios g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos)

Confidencial

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La organizacin se asegura el uso de documentacin obsoleta de cambios accidentales.Aparecen

en el fichero de obsoletos, clasificados por carpetas.
Los comentarios modificados en el fichero aparecen marcados en rojo
Los cambios se identifican mediante las versiones con fecha de aprobacin.
Los documentos vigentes aparecen en la carpeta del ao actual.
Documentacin externa (se identifican los documentos de origen externo y se controla su distribucin)

Se evidencia que la organizacin que ha considerado los requisitos legales y reglamentarios ms

actuales. Se comunican directamente con la pgina Navarra.es donde aparece la reglamentacin.
4.2.4

Control de los registros segn 2 procedimiento documentado : PR0402

Hay evidencia documentada de un procedimiento documentado para el control de los registros.

Hay evidencia de un listado de registros en vigor. Hay una gran cantidad de registros perfectamente
clasificados.
Recuperacin

Hay sistema para producir copias de seguridad del servidos de la organizacin.

Tiempo de retencin

Se observa evidencia documentada en ordenador del periodo de conservacin de los registros

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN Persona auditada : Jos Ignacio Arriazu,

M Soledad Garjon
5.3
Poltica de calidad (Declaracin de intenciones b) compromiso de mejora continua d) comunicada y entendida
PR501Misin y poltica de calidad. Se evidencia el documento correspondiente de la poltica de
calidad. Es muy extenso y aborda los distintos aspectos de la organizacin:Proyeectos curriculares y
educativos del centro etc.
5.4

Planificacin
5.4.1

Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes

PR502Planes de calidad. Hay planes de calidad PQ, departamentales, profesorado etc. para el curso
2009-2010. El diseo de los objetivos es de destacar.
5.5

Responsabilidad, autoridad y comunicacin

5.5.1

Responsabilidad y autoridad definidas y comunicadas dentro de la organizacin ( Organigrama)

Se observa evidencia objetiva documentada en el Manual de Calidad.

5.5.2

Representante de la direccin de la organizacin con responsabilidad y autoridad para asegurar, informar, concienciar

M Soledad Garjon.
5.5.3

Comunicacin interna apropiada y eficaz

Se evidencia el proceso establecido para la comunicacin interna de notificaciones al personal por

medio de la web de la escuela, tablones e Intranet.
5.6

Revisin por la direccin

5.6.1

Generalidades (revisiones planificadas del SGC. Control

de registros de estas revisiones)

Se observa evidencia de varias reuniones por la Direccin a lo largo del ao. La informacin esta
perfectamente clasificada por trimestres con su acta correspondiente. Se puede acceder por la web
de la organizacin.

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5.6.2

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Informacin de entrada para la revisin

Se ha encontrado evidencia suficientes (02/07/2009) de de la informacin de entrada para la

Revisin por la Direccin incluya los 7 apartados a), b), c), d), e), f), g) que solicita la Norma ISO
9001:2008
a)

resultados de auditoras,

b)

retroalimentacin del cliente,: Quejas, felicitaciones,...

c)

desempeo de los procesos y conformidad del servicio : eficacia y eficiencia

d)

estado de las acciones correctivas y preventivas,

e)

acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas,

f)

cambios que podran afectar al sistema de gestin de la calidad, y

g)

recomendaciones para la mejora.

5.6.3

Resultados de la revisin deben incluir todas las decisiones y acciones de mejora

Se observa evidencia de varias reuniones por la Direccin a lo largo del ao en la que se documentan
decisiones y acciones de mejora con una gran claridad y acceso.

GESTIN DE LOS RECURSOS Persona auditada : Jos Ignacio Arriazu, M

Soledad Garjon
6.2
Recursos humanos
6.2.2

Determinar la competencia ( anlisis de los puestos), b) proporcionar y c) evaluar la formacin en

registros

Los registros del profesorado quedan dentro del Departamento de Educacin tras la correspondiente
Oposicin prueba de acceso. Mediante el programa Educa quedan los datos a disposicin.
6.3

Infraestructura necesaria y mantenimiento para lograr la conformidad con los requisitos del producto

No hay evidencia in situ de que la infraestructura est provocando No Conformidades de servicio,

pero las instalaciones son antiguas.
Hay evidencia de que se han identificado y controlado adecuadamente todos los procesos
subcontratados: ascensores ORONA , sistemas contraincendios extintores navarra, alarmas, control
de la legionela y mantenimiento de impresoras.

6.4

Ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto,

(p. ej orden y limpieza, 5 S, Ley de Prevencin de Riesgos Laborales, ergonoma)

No hay evidencia in situ de que el ambiente de trabajo est provocando No Conformidades de

prestacin del servicio.
Se observa evidencia documentada de un plan de autoproteccin.

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MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA Persona auditada : Jos Ignacio Arriazu, M

Soledad Garjon
8.2

Seguimiento y medicin
8.2.1

Satisfaccin del cliente determinando los mtodos para obtener y utilizar dicha informacin
Qu mtodos se utilizan para evaluar la satisfaccin del cliente? (Encuesta, entrevista, experimental, indicadores)

Encuestas a los alumnos, a los profesores , Padres y PAS.

Se analizan estadsticamente los resultados.
Se observa evidencia documentada de que se ha utilizado la informacin obtenida en la encuesta,
concretamente sobre la satisfaccin de los padres.
8.2.2

Auditoria interna planificada segn 3 procedimiento documentado manteniendo

registros

Se observa evidencia documentada de auditora interna realizada en fecha 03/04/2009 por personal
externo a la Organizacin.
Se observa evidencia documentada de que los auditores tienen conocimientos sobre la Norma.
La auditora interna refleja 4 observaciones que han generado 3 ACs. .
8.2.3
tiempos? costes?)

Seguimiento y medicin de los PROCESOS demostrando su capacidad (cpk? cuellos de botella? tolerancias?

Se evidencia registro de medicin de indicadores.En DC03010 Control de procesos. Hay un gran

despliegue de indicadores.
8.2.4

Seguimiento y medicin del PRODUCTO registrando

cumplimiento de requisitos y

liberadores
Se evidencia registro de resumen de medicin de indicadores.
8.3
Control del producto no conforme segn 4 procedimiento documentado manteniendo registros
En lo que va de curso 2009/2010 se evidencia 4NC/SQR (Sugerencias, Quejas, Reclamaciones).
8.4
Anlisis de datos del seguimiento y medicin para la mejora continua de la eficacia del SGC ( Benchmarking)
Se evidencia indicadores referencias comparables del Departamento de Educacin del Gobierno de
Navarra. Por otra parte cuentan con el observatorio sociolgico, que les aporta una ggran cantidad de
datos que se utilizan para la planificacin y determinacin de objetivos de calidad.Acceso por la Web
de la organizacin.
8.5

Mejora
8.5.1

Mejora continua de la eficacia del SGC

Adems de lo comentado hay Sistema de SQR (Sugerencias, Quejas, Reclamaciones) para la mejora
continua.
8.5.2

Accin correctiva para eliminar NC incluyendo quejas de clientes segn 5 procedimiento documentado

PR0303

registrando resultados
Se evidencia 4 NC/SQR en estos dos meses de curso 2009/2010 (Sugerencias, Quejas,
Reclamaciones) con sus correspondientes acciones correctoras.
8.5.3
Accin preventiva para NC segn 6 procedimiento documentado PR0303 registrando
Se observa evidencia documentada de un plan de autoproteccin etc.

resultados

Auditor: Jorge Mur Ortega(Las notas se remiten escaneadas)

Fecha: 17-11-2009
Proceso / Actividad: JESUS IRIBARRE RUBEN LADRERA ROSA TABAR JOSE PEREZ
PILAR LAFUENTE / PRESTACION DEL SERVICIO.

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INFORME DE NO CONFORMIDAD
FECHA

ORGANIZACIN

No Conformidad
N1 de 1

REF ASUNTO

IES JULIO CARO BAROJA

ISO
9001

3784361

ISO
14001

OHSAS
18001

5/6-11-09

A CUMPLIMENTAR POR BV

Delegacin : Tudela

NO CONFORMIDAD OBSERVADA DURANTE

NO CONFORMIDAD OBSERVADA EN EL PROCESO

NO CONFORMIDAD DESCRIPCIN DE LA EVIDENCIA OBJETIVA :

GRADO
MAYOR

AUDITOR JEFE

AUDITOR

REPR.
ORGANIZACIN

MENOR

RESOLVER ANTES DE (max 90 d.)

A CUMPLIMENTAR
POR BV

A CUMPLIMENTAR POR LA
ORGANIZACIN

ANLISIS CAUSA RAZ (Qu ha fallado en el sistema para que esta NC ocurra?)

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Seccin para insertar Anexos.

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