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PLAN ESTRATGICO
2013-2017
INDICE
I.
Presentacin..............
II.
3
4
4
4
4
4
4
7
8
9
10
5,1 Evaluacin FODA. 10
5.2 Diagnstico Externo.. 14
5.3 Diagnstico Interno... 33
VI. Objetivos Estratgicos......... 52
6.1 Objetivos Estratgicos Generales...... 52
6.2 Articulacin con los Objetivos Estratgicos de FONAFE y las Polticas
del Sector..........................................................................................................
53
56
57
58
59
79
86
Anexo.....
87
I. Presentacin
2.1. Visin
2.2. Misin
GUEPPII
EL ESTRECHO
TUMBES
CABALLOCOCHA
IQUITOS
GALILEA
TUMBES
CIRO ALEGRIA
TALARA
AMAZONAS
LORETO
REQUENA
PIURA
PIURA
JAEN
RIOJA
YURIMAGUAS
CHACHAPOYAS
LAMBAYEQUE
CHICLAYO
MOYOBAMBA
CAJAMARCA
RODRIGUEZ DE
MENDOZA
TARAPOTO
36
SAPOSOA
PAMPA HERMOSA
JUANJUI
CAJAMARCA
27
09
SAN MARTIN
LA LIBERTAD
18
TRUJILLO
TOCACHE
PUCALLPA
TINGO
MARIA
CHIMBOTE
HUANUCO
UCAYALI
ANTA-HUARAZ
ANCASH
BREU
PTO. ESPERANZA
HUANUCO
ATALAYA
CERRO DE PASCO
JUNIN
LIMA
JAUJA
IAPARI
MAZAMARI
MADRE DE DIOS
LIMA
CUZCO
HUANCAVELICA 2
0
PUERTO
MALDONADO
PUERTO
PATRIA
AYACUCHO
PISCO
CUSCO
ANDAHUAYLAS
ICA
APURIMAC
PUNO
VILCASHUAMAN
NAZCA
AYACUCHO
JULIACA
AREQUIPA
AREQUIPA
MOQUEGUA
TACNA
ILO
TACNA
Aeropuertos y Aerdromos
2.4. Valores
Los valores institucionales que fundamentan el accionar del personal de la
Corporacin se sealan a continuacin:
Seguridad
El personal de CORPAC S.A. contribuir al desarrollo de una cultura, como un medio
para conseguir la prosperidad del ser humano y la comunidad en todas sus formas. La
Gestin de la Seguridad Operacional se debe orientar a incrementar la cultura y
disminuir los riesgos, con el objeto de que las medidas de seguridad produzcan
resultados en los servicios que brinda la Organizacin y en su entorno, considerando
las expectativas de sus grupos de inters.
Excelencia
El personal de CORPAC S.A. aplicar un conjunto de prcticas sobresalientes en la
calidad y la gestin, en bsqueda permanente de resultados ptimos, considerando la
orientacin al cliente, liderazgo y perseverancia, enfoque en procesos, participacin,
mejora continua e innovacin, alianzas mutuamente beneficiosas y responsabilidad
social.
Eficiencia
El personal de CORPAC S.A. brindar eficiencia en cada una de las labores a su
cargo, buscando el resultado ms adecuado y oportuno, contribuyendo as a la
capacidad de reducir al mnimo los recursos utilizados y el tiempo requerido para
alcanzar los objetivos de la Organizacin.
Eficacia
El personal de CORPAC S.A. desarrollar sus actividades teniendo presente la
necesidad de alcanzar las metas establecidas, contribuyendo as a la capacidad de
logro de los objetivos y resultados propuestos por la Organizacin.
Compromiso
El personal de CORPAC S.A. estar comprometido con las polticas, valores y
objetivos de la Organizacin, considerando su desarrollo personal y laboral, as como
su integracin y trabajo en equipo, para incrementar el desempeo individual y
organizacional.
Integracin
Todo el personal, deber promover y practicar una adecuada comunicacin interna y
externa, que permita integrar a la Organizacin en torno a su identidad, es decir a una
definicin de s misma y de su proyecto organizacional, considerando el concepto de
Unidad de Criterio en su desempeo.
El personal de CORPAC S.A. actuar con permanente disposicin para el
cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando
con equidad en sus relaciones con los superiores, los subordinados y con la
ciudadana en general.
a) La Sociedad
Tiene como expectativa que CORPAC S.A. brinde altos niveles de seguridad y eficiencia
en los servicios de Navegacin Area, Aeroportuarios (bajo su administracin) y
especializados afines, minimizando los riesgos operacionales.
b) El Estado
Tiene como expectativa que CORPAC S.A. demuestre eficiencia y transparencia en la
gestin y cumplimiento de sus compromisos, de acuerdo con las normativas emanadas
por los entes correspondientes. As mismo, que capitalice sus recursos y desarrolle
servicios que generen ingresos para asegurar su sostenibilidad econmica y financiera.
d) El Personal de CORPAC
Tiene como expectativa que CORPAC S.A. brinde ptimas condiciones de trabajo
sobre la base de una lnea de carrera definida, que permita mejorar continuamente su
desarrollo.
e) El Medio Ambiente
Tiene como expectativa que CORPAC S.A. desarrolle sus actividades en armona con el
medio ambiente, aplicando las normas y estndares correspondientes.
V. Diagnstico Institucional
5.1 Evaluacin FODA
AMENAZAS
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
Normas aplicables a las Empresas del Estado, que limitan la gestin y cumplimiento de objetivos.
Plan Nacional de Navegacin Area (PNNA) desactualizado.
Carencia de un Plan Nacional de Desarrollo de la Aviacin Civil.
Planes Maestros de diversos aeropuertos concesionados no articulados con los servicios de navegacin area.
Actos vandlicos y delincuenciales, que afectan la seguridad y eficiencia en los servicios de navegacin area y
aeroportuarios.
Invasin de espacios y zonas libres de obstculos de los aerdromos, por gestin Inapropiada del desarrollo urbano.
Desarrollo de actividades incompatibles con la aviacin en el entorno de los aerdromos, que afectan la seguridad operacional.
Presencia de fauna en los aerdromos y su entorno, que genera riesgo para las operaciones de las aeronaves y servicios de
navegacin area.
Emisiones radioelctricas que producen interferencia en los servicios de navegacin area, por incumplimiento de las normas
e ineficaz accin de la autoridad competente.
Desastres y factores naturales, que afectan la infraestructura y los servicios de navegacin area y aeroportuarios.
Carencia del Reglamento de la Ley General del Ambiente respecto a la proteccin ambiental en aerdromos.
Limitada cultura aeronutica en algunas entidades relacionadas con la Corporacin.
La capacidad de la actual pista de aterrizaje del Aeropuerto Jorge Chvez, afecta la provisin de los servicios de trnsito areo.
Inadecuada gestin para la ejecucin de las obras de mejoramiento y rehabilitacin de las pistas de aterrizaje, calles de rodaje y
plataforma que han superado su vida til en diversos aerdromos, lo cual limita nuestros servicios de trnsito areo.
10
OPORTUNIDADES
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
11
FORTALEZAS
F1
F2
Servicios y sistemas especializados en Navegacin Area, con elevados niveles de seguridad, eficiencia y disponibilidad.
F3
F4
F5
F6
F7
F8
Buenas relaciones con las compaas areas, entidades y organismos internacionales vinculados a la Aviacin Civil.
Incremento de ingresos por provisin de servicios de navegacin area, generados por la ubicacin estratgica del Per en la
Regin Sudamericana.
Capacidad financiera para afrontar el programa de inversiones de la Empresa, a travs de recursos propios y/o va
endeudamiento.
F9
F10 Infraestructura para generar fuentes adicionales de ingresos, relacionados con los servicios de Navegacin Area y
Aeroportuarios.
12
DEBILIDADES
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
Ausencia de una poltica organizacional que promueva el desarrollo del factor humano y un ptimo clima organizacional.
Carencia de un sistema de gestin de factores humanos por competencias y de polticas de renovacin del personal tcnicooperativo.
Dficit persistente de personal en los servicios de Navegacin Area y servicios Aeroportuarios.
Falta de implementacin de un programa de instruccin ATM y CNS, acorde a la normativa.
Existencia de personal sin calificacin adecuada para el desarrollo funcional en diversas reas de la Empresa.
Falta de investigacin y desarrollo para mejorar los procesos operacionales.
Limitada participacin en la planificacin nacional e internacional en Navegacin Area.
Retraso en los procesos de renovacin y modernizacin de los sistemas aeronuticos, ocasionando sobrecarga de
mantenimiento y limitaciones operacionales.
Retraso en los procesos de provisin de suministros, insumos y servicios para mantenimiento de los sistemas aeronuticos,
afectando su disponibilidad y vida til.
Existencia de capacidad instalada ociosa en aerdromos, con mnimo o nulo movimiento aeroportuario.
Existencia de reas en aerdromos sin saneamiento fsico - legal.
Insuficientes y desactualizados instrumentos de gestin y procedimientos administrativos.
Falta de implementacin del Sistema de Gestin de Costos y de un Sistema de Planificacin de Recursos Empresariales (ERP).
Insuficiente plataforma y desarrollo de Tecnologas de Informacin y Comunicaciones (TIC).
Gestin no armonizada de las unidades de apoyo y asesoramiento con la prestacin de los servicios de navegacin area.
13
5.2.
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Programa-Economico/mmm-2013-2015-mayo.pdf
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-participacion-cumbre-apec-abre-mayores-oportunidades-para-peru-427740.aspx
14
Durante los ltimos ocho aos, entre 2005 y 2012, el crecimiento del PBI de Per
siempre fue superior al promedio de Amrica Latina cada ao. Mientras que la
economa de Per avanz en promedio 7.0% en ese perodo, el PBI de la regin se
expandi un 4.1%.
La estabilidad macroeconmica, la apertura de la economa y el respeto a las reglas
del juego durante los ltimos 20 aos ha permitido a la previsibilidad, un tema muy
importante para los inversores locales y extranjeros (3)
Comercio exterior y apertura de mercados internacionales
El crecimiento de la economa peruana de los ltimos aos ha sido impulsado tanto
por la demanda interna (consumo e inversin) como por la externa, especialmente la
de nuestros principales socios comerciales. Entre ellos tenemos a EE.UU., la Unin
Europea (27 pases), Japn y China, que representan alrededor del 65% de la
produccin mundial, pero estn en recesin, crisis de deuda o desaceleracin.
Las menores compras de nuestros productos y los menores precios de los
commodities, explican la cada en el dinamismo de nuestras exportaciones. Al ser
nuestras exportaciones totales todava en un 70% materias primas, era lgico que la
cada en los precios de los commodities impactara en sus resultados. (4)
En el ao 2012 las exportaciones totalizaron US$ 45,526 millones, monto que
represent una contraccin de 1,7% con respecto al registrado en el ao 2011. Este
resultado se explica por la cada en 4,8% de las exportaciones tradicionales (US$
34,406 millones). Sin embargo, las exportaciones no tradicionales (US$ 11,120
millones) tuvieron un desempeo favorable, aumentando en 9,1% con respecto al
ao 2011. (5)
La puesta en vigencia del Tratado de Libre Comercio con nuevos pases (6)
representar ms exportaciones y mayor diversificacin de oferta exportable, lo que
compromete al Per a elevar la competitividad de las empresas, adems de una
adecuacin y/o mejoramiento de la infraestructura portuaria, aeroportuaria y de
carreteras, a fin de maximizar los beneficios potenciales del mencionado Acuerdo.
Dentro de la estrategia comercial de mejorar las condiciones de acceso a mercados;
y al mismo tiempo, establecer reglas y disciplinas claras que promuevan el
intercambio comercial de bienes y servicios e inversiones, se tiene previsto para el
presente ao la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio con Costa Rica
y Guatemala, entre otros pases.
Las exportaciones peruanas cerraran el 2013 con un disminucin del 2% respecto al
ao 2012, y de acuerdo a las proyecciones contenidas en el Marco Macroeconmico
2014-2016 publicado el 28.05.13, se prev que las exportaciones para los aos 2014,
2015 y 2016, alcanzarn las cifras de 48,630; 53,333 y 58,581 millones de dlares,
respectivamente.
http://peru21.pe/economia/afirman-que-peru-estrella-macroeconomica-america-latina-2127636
http://semanariocomexperu.wordpress.com/perspectivas-del-sector-exportador-2013/
5
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/documentos/comercio/RM_Expo_Diciembre_2012.pdf
6
El 26 de junio de 2012 Colombia y Per firmaron en Bruselas un Tratado de Libre Comercio con la Unin Europea
4
15
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1,063,606
1,135,769
1,349,959
1,570,566
1,720,746
1,916,400
2,057,620
6.8%
18.9%
16.3%
9.6%
11.4%
7.4%
2009
2010 P/
2011 P/
2012 P/
2,139,961
2,299,187
2,597,803
2,845,623
4.0%
7.4%
13.0%
9.5%
Fuente: MINCETUR
16
17
privilegiada del Per, que constituye la puerta de entrada natural a los medios de
transporte provenientes del sudeste asitico.
Para mejorar el transporte areo se torna necesaria una agresiva poltica de
desarrollo de la aviacin civil y el establecimiento de polticas de competencia
adecuadas, que vigilen la competencia leal en el mercado frente a las prcticas
anticompetitivas, tanto a las lneas areas nacionales como a las extranjeras..
5.2.3 Factores Ambientales
La actividad de la aviacin est sometida a la influencia decisiva de los factores
ambientales, a nivel de la superficie y el espacio areo.
Los aeropuertos y los equipos de ayudas a la navegacin area, estn instalados y
funcionan dentro de un ecosistema; establecindose entre ambos, un permanente
intercambio de materia y energa, as como una relacin de convivencia entre los
componentes biticos, abiticos y los grupos humanos del entorno.
El objetivo es crear las mejores condiciones para que las actividades del aeropuerto
se realicen dentro del marco de seguridad operacional y a la vez, protegiendo la
comunidad adyacente y la ecologa del medio ambiente.
Por falta de una planificacin adecuada y concertada entre las autoridades
competentes locales y regionales, se ha permitido el crecimiento desordenado de las
urbanizaciones hacia los aeropuertos, y como resultado de ello, se han generado
situaciones de conflicto entre el aeropuerto y su entorno por la agudizacin de los
impactos ambientales, en ambos sentidos.
Dentro de este contexto, los principales factores y/o problemas ambientales que
afectan la actividad de la aviacin en los aeropuertos de nuestro pas, son los
siguientes:
Componente Bitico: Presencia de flora, fauna y grupos humanos
Actos de vandalismo, terrorismo e invasiones a propiedad de aeropuertos
Los grupos humanos, por los problemas sociales existentes y otras veces
azuzados por factores polticos, ven la zona aeroportuaria como atractiva, invaden
terrenos del aeropuerto o reas cercanas al mismo, implantndose como
Asentamientos Humanos en condiciones de insalubridad y constituyndose como
tales, en focos de atraccin que fomentan la presencia de fauna en el aeropuerto
y sus inmediaciones.
La presencia de grupos humanos en las proximidades de los aeropuertos y la
perpetracin de actos de vandalismo, terrorismo, robos, toma de aeropuertos por
huelgas o reclamaciones por ofertas no cumplidas, afecta la integridad y
operatividad de las instalaciones y equipos, comprometiendo sensiblemente la
seguridad operacional, tal como aconteci en los Aeropuertos de Andahuaylas,
Juliaca, Arequipa, Cusco, Jauja, Yurimaguas, Puerto Maldonado y Hunuco, entre
otros.
Los Proyectos de Inversin que vienen siendo desarrollados por la Corporacin,
para mejorar la seguridad de los servicios de navegacin area con tecnologa de
punta, estn expuestos al impacto negativo de los elementos del medio ambiente
y a la comisin de actos vandlicos, destruccin o hurto por parte de los
pobladores aledaos, en especial los sistemas instalados en estaciones remotas,
como es el caso de los sistemas Radioayudas y Comunicaciones.
18
19
20
Los aeropuertos ubicados en la Costa y a pocos metros sobre el nivel del mar,
estn propensos a ser afectados por la energa destructora de un Tsunami o
Maremoto, originado por terremotos cuyo epicentro se ubique en la lnea costera.
Condiciones climatolgicas variables
Las variaciones climatolgicas debido a la ocurrencia del Fenmeno del Nio
(ENSO), o el cambio climtico (debido especialmente al calentamiento global),
estn produciendo anomalas climticas con presencia de lluvias torrenciales,
granizadas, deshielos, incremento del caudal de ros, desborde de ros, llocllas,
inundaciones, etc. que afectan directamente a las instalaciones aeroportuarias,
situadas en reas vulnerables y sin defensas adecuadas como es el caso de los
Aeropuertos del Cusco, Tingo Mara, Jauja, Piura, Tumbes, Trujillo, Arequipa,
Puerto Maldonado, entre otros.
Erupciones volcnicas
Las erupciones volcnicas, especialmente en la zona que comprende el espacio
areo sobre Tacna, Moquegua y Arequipa, podran generar cenizas volcnicas
que afectaran las turbinas de las aeronaves que sobrevuelan dicha regin. Las
nubes de ceniza volcnica, de presentarse, obligaran a suspender los vuelos por
los espacios comprometidos o la desviacin de las rutas para evitar accidentes de
aviacin por la presencia de cenizas volcnicas, aspecto que es manejado por la
Oficina de Vigilancia Meteorolgica de la Corporacin con sede en Lima.
5.2.4 Factores Geopolticos-Legales
Modernizacin del Estado
Mediante la Ley Marco de Modernizacin del Estado, se declar al Estado peruano
en proceso de modernizacin en sus diferentes instancias, dependencias, entidades,
organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestin pblica y
construir un Estado democrtico, descentralizado y al servicio del ciudadano.
En nuestro pas, las iniciativas de modernizacin del Estado, inicialmente se
centraron en la simplificacin administrativa, para eliminar trmites lentos e
innecesarios, costos elevados, duplicacin de gastos y aspectos burocrticos. El
nuevo esquema, implica un proceso poltico-tcnico de transformacin de actitudes,
de fortalecimiento de aptitudes, de apertura y rendicin de cuentas, de agilizacin de
procesos, y de simplificacin de procedimientos, sistemas y estructuras
administrativas, con el fin de articularlos y hacerlos compatibles con los nuevos roles
de todos los niveles de gobierno, as como con los planes nacionales e
institucionales, con el fin de dar al Estado capacidad protagnica. Este proceso
pretende articular sectores del Poder Ejecutivo y gobiernos descentralizados, en
coordinacin permanente con el Congreso de la Repblica
Como parte de la Modernizacin del Estado se encuentra el Gobierno Electrnico,
que es el uso de las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin (TIC), por
parte del Estado, para brindar servicios e informacin a los ciudadanos, aumentar la
eficacia y eficiencia de la gestin pblica, e incrementar sustantivamente la
transparencia del sector pblico y la participacin ciudadana.
Descentralizacin del Estado
La descentralizacin es considerada como la reforma del Estado ms importante en
curso, y es una de las polticas centrales, para lograr la inclusin social y el desarrollo
armnico del pas, y para fortalecer la gobernabilidad democrtica en el Per.
21
22
23
24
rganos de
Coordinacin
OACI
Normas y Recomendaciones
Tcnicas de Aviacin Civil
DGAC (*)
FONAFE
POLICIA
NACIONAL
MINISTERIO DEL
AMBIENTE
MINISTERIO DE COMERCIO
EXTERIOR Y TURISMO
mbito Comercio y
Turismo
CORPAC S.A.
rganos de
Regulacin
Instituciones
Normativas
MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
PROMPERU
OSITRAN
Regulacin Tarifaria
ADUANAS
MIGRACIONES
(*) La DGAC supervisa en forma directa a CORPAC a travs de sus diversas Direcciones.
25
FINALIDAD
26
27
b) rganos Reguladores
OSITRAN (Organismo Supervisor de la Inversin en Infraestructura de Transporte de
Uso Pblico).
OSITRAN regula, norma, supervisa y fiscaliza dentro del mbito de su
competencia, el comportamiento de los mercados en los que actan las Entidades
Prestadoras, as como el cumplimiento de los contratos de concesin, cautelando
los intereses del Estado, de los inversionistas y del usuario.
OSITRAN regula las tarifas de los servicios de aeronavegacin y aeroportuarios
que brinda CORPAC S.A. Dicho Organismo aprob en Mayo del 2004, la
estructura de tarifas de los servicios de Aterrizaje-Despegue, SNAR, Aproximacin
y Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA).
A travs del Reglamento Marco de Acceso a la Infraestructura de Transporte de
Uso Pblico, se ha normado una mayor intervencin de OSITRAN como regulador
en las actividades de carcter comercial.
5.2.7 Entorno Competitivo
El anlisis competitivo del mercado de prestacin de los servicios aeronuticos y
aeroportuarios, considera cinco fuerzas competitivas bsicas: competencia en la
industria, usuarios, proveedores, servicios sustitutos y competidores potenciales.
ENTORNO COMPETITIVO CORPAC S.A.
COMPETIDORES
POTENCIALES
* Potenciales operadores
Aeroportuarios internacionales
participantes en concesin de
Aeropuertos
* Empresas locales que estn
Operando los nuevos aerdromos
Privados
PROVEEDORES
* Proveedores de equipos
aeronuticos.
* Proveedores de materiales
y repuestos de equipos
aeronuticos.
* Contratista de obras
* De financiamiento
CORPAC S.A.
*
*
*
*
*
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN
AERONAVEGACIN
LOCALIZACIN A NIVEL NACIONAL
ECONOMAS DE ESCALA EN
ADMINISTRACIN Y MANTENIMIENTO
EXPERIENCIA EN ADMINISTRACIN
DE AEROPUERTOS
INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL
ADECUADA PARA SERVICIOS
AERONAUTICOS
CLIENTES Y USUARIOS
* Operadores areos
nacionales e internacionales.
* Pasajeros nacionales e
internacionales
COMPETIDOR
EN SECTOR
DETERMINANTES DEL
PODER NEGOCIADO
(Proveedores de Servicio)
* Concentracin de
proveedores internacionales
especializados en equipos
aeronuticos.
* Compra de repuestos
asociados a compra de
equipos.
* CORPAC no es comprador
importante.
* Costos altos por cambio
de proveedores.
SERVICIOS
SUSTITUTOS
* Menores precios relativos de transporte
terrestre (por construccin y mejora de red
vial a nivel nacional)
DETERMINANTES DEL
PODER NEGOCIADO
(Operadores areos)
* Alta concentracin de
operadores nacionales con
vuelos regulares.
* Alta participacin de
ingresos de operadores
areos internacionales.
* Operadores areos tienen
Informacin sobre la
demanda de servicios
aeronuticos, tarifas y
costos de CORPAC S.A.
28
Competidores en la Industria
29
OPERACIONES
E-S
PASAJEROS
INTERNACIONAL
CARGA-CORREO
T.M.
E-S
E-S
OPERACIONES
E-S
PASAJEROS
E-S
TOTAL GENERAL
CARGA-CORREO
T.M.
E-S
OPERACIONES
E-S
PASAJEROS
CARGA-CORREO
T.M.
E-S
E-S
2000
185,448
5,282,352
50,796
28,679
2,296,387
89,485
214,127
7,578,739
140,281
2001
175,740
4,830,600
44,194
31,025
2,309,010
99,143
206,765
7,139,610
143,337
2002
170,853
4,402,387
40,294
30,437
2,310,241
108,797
201,290
6,712,628
149,091
2003
170,202
4,587,748
35,877
28,821
2,362,969
133,460
199,023
6,950,717
169,337
2004
179,259
5,088,083
37,251
31,356
2,633,090
136,385
210,615
7,721,173
173,636
2005
180,542
5,513,179
39,520
32,813
3,046,996
156,200
213,355
8,560,175
195,720
2006
197,359
5,993,026
46,243
32,375
3,197,045
170,566
229,734
9,190,071
216,809
2007
218,278
7,440,783
47,464
39,820
3,898,453
193,791
258,098
11,339,236
241,254
2008
227,949
8,150,907
58,545
44,550
4,516,164
197,528
272,499
12,667,071
256,073
2009
233,928
8,554,355
50,608
47,331
4,812,549
204,091
281,259
13,366,904
254,699
2010
258,093
10,914,323
60,003
50,046
5,031,641
231,911
308,139
15,945,964
291,915
2011
263,817
12,316,523
60,646
57,867
5,749,209
250,129
321,684
18,065,732
310,774
2012
293,670
14,355,054
59,449
61,663
6,787,002
275,879
355,333
21,142,056
335,329
Fuente:
Partes
diarios
de aptos/aerdromos,
reportes
cas.
areas
carga
y correo), DGAC (pasajeros y carga) y Pyrcorpac (SIGA)
Fuente : Partes
diarios de
aeropuertos/aerodromos,
reportes cas. areas
(pasajeros, carga
y correo),
DGAC(pasajeros,
(pasajeros y carga)
y Pyrcorpac(SIGA)
(E-S) = =
Entradas
y Salidas y Salidas
(E-S)
Entradas
Aptos concesionados por ADP :Anta, Cajamarca,Chachapoyas, Iquitos,Pucallpa, Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes(11 Dic 2006), , Chiclayo y Pisco(Febrero y Marzo 2008) y Piura (Noviembre2008), por LAP: Lima ( 14 Feb 2001)
Aeropuertos Concesionados por Aeropuerto del Per ADP: Anta, Cajamarca, Chachapoyas, Iquitos, Pucallpa, Talara, Tarapoto, Trujillo y
Se incluye: Cas regulares, no regulares, aviacin general y militares
Tumbes
Dic.
2006),y Proyectos/Estadstica
Chiclayo y Pisco (Feb. y Mar. 2008) y Piura (Nov. 2008), por Lima Airport Partners LAP: Lima (14 Feb. 2001), y por
Elaboracin :(11
Area de
Planeamiento
Aeropuertos Andinos del Per AAP:Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna (Enero 2011).
Se incluye: Cas. regulares, no regulares, aviacin general y militar.
Elaboracin: rea de Planeamiento y Proyectos/Estadstica
30
31
32
Organizacin
- Frente a la incesante poltica de desarrollo de la Aviacin Civil, es importante que
CORPAC S.A. ingrese a un proceso de adecuacin de su estructura y diseo
organizacional. El nuevo concepto operacional de gestin del trnsito areo
mundial, la seguridad operacional, la prxima incorporacin de la navegacin
satelital en la aviacin civil, la transferencia de los aerdromos a otros
operadores, hacen inevitable la necesidad que CORPAC S.A. se consolide en
una organizacin que permita la optimizacin de los recursos y el mejoramiento
continuo de la seguridad y la calidad de los servicios.
- El carcter prioritario e indispensable de lo indicado en el prrafo precedente, nos
obliga a proyectar y contar con una estructura organizacional dinmica y flexible,
con instrumentos de gestin y normas altamente eficientes.
- Por otra parte, es evidente la necesidad de migrar de una operacin funcional a
una operacin de administracin con una organizacin basada en procesos,
integrando as el aspecto administrativo, tecnolgico y operacional de la
organizacin acordes a la complejidad y exigencias de los tiempos actuales y
venideros.
-
DIRECTORIO
ORGANIGRAMA
ESTRUCTURAL
(ACUERDO DE DIRECTORIO N
001-2251-2013 del 03-06-2013)
GERENCIA GENERAL
GERENCIA CENTRO DE
INSTRUCCION DE
AVIACION CIVIL
GERENCIA
PLANEAMIENTO Y
SISTEMAS INTEGRADOS
GERENCIA
DE ASUNTOS JURIDICOS
GERENCIA
DE PERSONAL
GERENCIA
DE FINANZAS
GERENCIA
DE LOGISTICA
GERENCIA
DE TECNOLOGA
DE LA INFORMACIN
GERENCIA CENTRAL
DE
AERONAVEGACION
GERENCIA DE
OPERACIONES
AERONAUTICAS
GERENCIA TECNICA
GERENCIA CENTRAL
DE
AEROPUERTOS
GERENCIA DE
OPERACIONES
DE AEROPUERTOS
GERENCIA DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CUZCO
33
5.3.2 Servicios
Los servicios que ofrece la Corporacin se dividen en dos tipos: aeronuticos y no
aeronuticos.
a. Servicios Aeronuticos
El espacio areo peruano donde se brindan los servicios aeronuticos se
encuentra constituido de la siguiente forma:
01 Regin de Vuelo
FIR Lima
UTA Lima
CTA Lima.
38 Rutas RNAV:
24 Rutas ATS Internacionales
14 Rutas ATS Domsticas
05 Salidas Estandarizadas SID
06 Procedimientos
Instrumentos
de
Aproximacin por Chiclayo RNAV (02), Piura RNAV (02), Cusco RNAV (01)
y Cajamarca RNAV (01).
14 Aerdromos AFIS
34
Lima
Cuzco
Arequipa
Iquitos
Trujillo
Tacna
Juliaca
Chiclayo
Piura
Pucallpa
Tarapoto
Pisco
Pto. Maldonado
Talara
Nazca
Tumbes
Ayacucho
Andahuaylas
Cajamarca
Chimbote
Chachapoyas
Huanuco
Anta Huaraz
Yurimaguas
Atalaya
Jan
Ilo
Mazamari
Tingo Maria
Juanjui
Jauja
Control
APP/
Vigilancia
Radar
X
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Control
de rea
Control de
Aproximacin
Control de
Aerdromo
Dependencia
AFIS
Comunicaciones
Fijas
AMHS/AFTN
Meteorologa
Informacin
Aeronutica
Informacin
de Vuelo y
Alerta
X
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
------------X
------------------------------------------------------------------------------------------
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
------X
X
X
------X
-------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------X
------------------X
------X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
------X
------------------------------------------------------------------------
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Nota. Todos los Aerdromos cuentan con Estaciones Meteorolgicas Aeronuticas (EMA)
Los Aerdromos de Lima, Cusco, Arequipa e Iquitos cuentan con Oficinas Meteorolgicas Aerdromo (OMA)
Lima cuenta con una EMA, una OMA y una Oficina de Vigilancia Meteorolgica (MWO)
Cobertura de
comunicaciones VHF aire-tierra en el espacio areo
superior continental. Se est instalando estaciones con frecuencias
alternas para contingencias en el Centro de Control de rea de Lima.
La red de radio ayudas (DME, VOR, NDB e ILS) cubre el 85% de rutas
ATS.
35
de
en
de
de
36
37
5.3.3
Finanzas
Despus del periodo 2001-2004 en el que CORPAC S.A. obtuvo prdidas,
principalmente como consecuencia de la concesin del Aeropuerto Internacional
Jorge Chvez al Consorcio Lima Airport Partners (LAP), por los menores ingresos
netos disponibles; a partir del 2005 la Corporacin gener utilidades hasta el ao
2010, ao en que stas ascendieron a S/. 17,701,158. Sin embargo, en los
ejercicios 2011 y 2012, se obtuvieron prdidas de S/. 9,103,877 y de
S/. 6,087,422, respectivamente, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:
38
2009
2010
2011
2012
125,883,894
132,519,963
134,895,117
66,403,058
68,369,687
73,063,167
76,081,819
192,286,952
200,889,650
207,958,284
225,854,592
Costo de servicios
-137,012,785
-155,828,833
-191,671,177
-197,603,755
UTILIDAD BRUTA
55,274,167
45,060,817
16,287,107
28,250,837
-42.658,550
-35,503,767
-38,019,740
-41,260,640
Otros ingresos
11,724,116
15,922,587
7,828,263
8,590,444
Otros egresos
-24,339,733
25,479,637
-13,904,370
-4,419,359
47,032,612
46,741,796
8,648,882
14,035,244
-54,647,569
-48,639,951
-3,794,460
-4,030,750
16,724,776
23,581,482
-9,049,948
5,585,135
564,501
877,661
376,969
3,410,601
5,002,663
-323,040
11,672,557
12,749,674
17,701,158
-9,103,877
-6,087,422
12,749,674
17,701,158
-9,103,877
-6,087,422
Gastos de administracin
149,772,773
Gastos de Ventas
RESULTADO DE OPERACIN
Ingresos financieros
Gastos financieros
Resultado por exposicin a la inflacin
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES Y
DEDUCCIONES E IMPUESTO A LA RENTA
Participaciones y deducciones
Impuesto a la renta
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS
Partidas extraordinarias neto del impuesto a la renta
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO
Entre los principales eventos que determinaron el resultado obtenido en los dos
ltimos ejercicios, se pueden indicar los siguientes:
Crecimiento de los ingresos, por efecto del incremento en el volumen de los
servicios de aeronavegacin.
Incremento de los costos de servicios, principalmente como consecuencia del
crecimiento de los costos de aeronavegacin.
Incremento de los gastos administrativos, originados principalmente por el
crecimiento en los gastos de personal, por los compromisos asumidos por
juicios y/o procesos laborales.
Ejecucin en el ao 2012 del Programa de Incentivos de Retiro Voluntario
PIRV, al cual se acogieron un total de 67 trabajadores a nivel nacional.
Reduccin en los aos 2011 y 2012 de los ingresos financieros, respecto a los
aos anteriores, por los intereses de capitales colocados a plazos en
entidades financieras.
Disminucin del tipo de cambio del Dlar Americano, moneda utilizada para la
facturacin de nuestros servicios, que comenz a decrecer desde S/. 3.50
registrado en el ao 2003 a S/. 2.63 obtenido al cierre del ao 2012.
Respecto a las tarifas, se mantiene vigente la estructura aprobada por OSITRAN en
mayo del ao 2004, para los servicios aeronuticos y aeroportuarios, con excepcin
de la tarifa de Sobrevuelo, la cual fue incrementada mediante Resolucin de
Gerencia General N 039-2012-R, la cual rige desde el 09.07.12 y que ha permitido
generar recursos adicionales a la Corporacin.
En lo concerniente a las inversiones, se aprecia entre los aos 2009 y 2011 un
crecimiento en su ejecucin (de S/. 43371,396 a S/. 71754,175), pero luego
39
2009
2010
2011
2012
Con relacin al fondo disponible de la Corporacin, al cierre del mes de mayo del ao
2013 ste asciende a S/. 196253,727, recursos que permitirn afrontar el programa
de inversiones de la Empresa a corto y mediano plazo, que por su magnitud podran
ser complementados con financiamiento de FONAFE y/o del sector financiero.
40
ITEM
AEROPUERTO
DIMENSIONES
(m)
TIPO DE PAVIMENTO
ANTIGEDAD
ESTADO DE
CONSERVACION
ANDAHUAYLAS
2,500 x 45
Asfalto
04
BUENO
ATALAYA
1,500 x 30
14
REGULAR
BREU
900 x 23
Arena/Csped
30
REGULAR
CABALLOCOCHA
1,800 x 30
Mortero Asfltico
11
REGULAR
CIRO ALEGRIA
1,600 x 30
07
BUENO
CUSCO
3,400 x 45
Asfalto
14
REGULAR
CHIMBOTE
1,800 x 45
35
REGULAR
EL ESTRECHO
1,200 x 30
Mortero Asfltico
07
BUENO
GALILEA
1,340 x 45
Tratamiento superficial
07
BUENO
10
GUEPPI
1,286 x 30
Emulsin asfltica
05
BUENO
11
HUANUCO
2,500 x 30
Asfalto
06
MUY BUENO
41
ILO
2,500 x 45
Asfalto
11
REGULAR
13
IAPARI
1,200 x 18
13
REGULAR
14
JAEN
2,400 x 45
Asfalto
08
BUENO
15
JAUJA
2,810 x45
Asfalto
14
BUENO
16
JUANJUI
2,100 x 30
Imprimacin asfltica
11
MALO
17
MAZAMARI
1,760 x 30
Asfalto
14
BUENO
18
MOYOBAMBA
1,350 x 45
Arcilla
35
MALO
19
NAZCA
1,000 x 18
07
BUENO
20
PAMPA HERMOSA
2,000 x 40
Arcilla/Hierba
35
MALO
21
PATRIA
1,800 x 30
Arcilla
35
MALO
22
PUERTO ESPERANZA
1,800 x 30
08
REGULAR
23
REQUENA
1,000 x 18
Arena Arcilla
35
REGULAR
24
RIOJA
1,880 x 30
Asfalto
28
MALO
25
RODRIGUEZ DE MENDOZA
1,800 x 30
Asfalto
23
REGULAR
26
SAPOSOA
1,800 x 30
Afirmado
23
REGULAR
27
TINGO MARIA
2,100 x 30
Ripio compactado
35
REGULAR
28
TOCACHE
1,930 x 30
Afirmado
35
REGULAR
29
VILCASHUAMAN
1,550 x 23
12
REGULAR
30
YURIMAGUAS
1,800 x 30
Asfalto
28
REGULAR
en lugares
remotos, externos a los aeropuertos, donde se han instalado y operan sistemas
de radioayudas, comunicaciones VHF y radar.
b) Equipos
- CORPAC S.A. viene desarrollando un programa de renovacin, ampliacin y
modernizacin de los sistemas de navegacin, comunicaciones, vigilancia,
meteorologa, ayudas luminosas, generacin elctrica y climatizacin, entre
otros, utilizados para la prestacin de servicios aeronuticos y, segn el caso,
aeroportuarios.
- En el siguiente Cuadro Resumen se aprecia que el 49.9 % de los sistemas
tiene ms de 10 aos de antigedad, cuya renovacin, segn el caso, debe
considerarse en el corto y mediano plazo; sin embargo, es pertinente precisar
que equipos tipo computadoras PC/Servidores y de climatizacin tienen una
vida til de aprox. 5 aos, como tal se requiere de un programa continuo de
renovacin. Estas situaciones, aunada a los rpidos cambios tecnolgicos,
restringe la provisin de repuestos y servicios especializados para su
mantenimiento, afectando negativamente su disponibilidad y confiabilidad
operativa, reduciendo adems los tiempos de su vida til y generando sobre
carga en la gestin y mayores gastos de mantenimiento.
42
SISTEMAS (**)
Radiocomunicaciones HF
Radiocomunicaciones VHF
Radiocomunicaciones UHF
Estaciones VSAT
Nodos de Comunicaciones
Central AMHS/AFTN
COMUNICACIONES Central Canales Orales ATS
Terminales AMHS
Terminales ATS
Consolas de Comunicaciones
VCS
ATIS
Grabadora Multicanal
Radiofaro No Direccional (NDB)
Radiofaro Direccional (VOR)
NAVEGACIN
Equipo Medidor de Distancia (DME)
Sist. Aterrizaje por Instrumentos ILS)
Radar Primario
Radar Secundario SSR / MODO S
ADS-B
VIGILANCIA
Centro de Control ACC/APP
Posiciones de Vigilancia TWR
Simulador RADAR
Estaciones Automticas
METEOROLOGIA
Estaciones Convencionales
AYUDAS LUMINOSAS Luces PAPI, RWY, Borde, etc.
Grupos Electrgenos
Tableros de Transferencia
SOPORTE
ELECTROMECANICA Climatizacin Sist. Navegacin
Climatizacin Sist. Adm/Aeroportuario
CANTIDADES TOTALES DE SISTEMAS
DISTRIBUCIN PORCENTUAL GENERAL %
TOTAL
491
63
16
36
156
272
1034
43
ADM
213
18%
EJE
85
7%
PROF
148
12%
TEC
740
62%
Personal
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Tcnicos
Administrativos
Total
Permanentes
17
85
148
740
213
1,203
%
1%
7%
12%
62%
18%
100%
44
45
46
b)
c)
d)
e)
47
f)
g)
48
Dentro del enfoque equilibrado que propugna la OACI para gestionar este aspecto
ambiental, los explotadores de aerdromos, los operadores de los Servicios de
Trnsito Areo, las lneas areas, las autoridades locales, as como la autoridad
aeronutica y ambiental competente, estn involucrados directamente y deben
trabajar conjuntamente para implantar estrategias de solucin en forma
complementaria y sustentable.
Efectos en la calidad del aire en las vecindades de los aeropuertos
A nivel local, la calidad del aire es alterada por la contaminacin con gases que
son producidos por los motores de las aeronaves y otras fuentes existentes en el
aeropuerto. Los principales gases contaminantes que generan las aeronaves son:
CO, CO2, NOX, SOX, Holln, HC.
Las otras fuentes de contaminacin del aire en un aeropuerto son los
restaurantes, los equipos de aire acondicionado, los vehculos de apoyo a las
aeronaves en tierra, los taxis, los almacenes de combustible, etc. La
administracin del aeropuerto debe establecer o exigir planes de mantenimiento y
manejo de los contaminantes a las entidades involucradas.
Contaminacin por radiaciones electromagnticas no ionizantes (RNI)
Como todo equipo de radio, los equipos de ayudas a la navegacin area, como
son las estaciones de radiocomunicaciones, radioayudas y de vigilancia area
(Radar), generan radiaciones electromagnticas no ionizantes (RNI)
contaminando el medio ambiente local. En general las RNI, si superan los lmites
regulados, pueden generar afectacin negativa a los seres humanos sometidos a
su exposicin.
Por ley la Corporacin, al igual que todos los operadores de estaciones de radio,
est obligada a realizar el monitoreo de las RNI que generan sus estaciones de
radio a nivel nacional, a fin de asegurarse que sus emisiones estn dentro de los
Lmites Mximos Permisibles (LMPs) establecidos por el Ministerio del Ambiente
(MINAM) y tomar las medidas correctivas pertinentes, en caso necesario. Se ha
efectuado mediciones por una entidad competente de las RNI de equipos de radio
representativos que opera CORPAC S.A. en Lima (tales como el radar primario,
radar secundario, estaciones VOR-DME , as como radiocomunicaciones HF y
VHF), dando como resultado que sus mediciones RNI se encontraban dentro de
los lmites permisibles por la normativa; no obstante ello, queda an pendiente
estas verificaciones en los aeropuertos y estaciones de provincias, aunque
basado en la experiencia de Lima, es poco probable que se obtengan resultados
adversas.
Efectos ambientales globales debido al transporte areo
A nivel planetario, los gases contaminantes que generan los motores de las
aeronaves, contribuyen con el Efecto Invernadero, con la destruccin de la Capa
de Ozono y con la generacin de la Lluvia cida.
Problemas ambientales resultantes de la construccin y expansin de los
aeropuertos y sus equipamientos
La construccin o ampliacin de aeropuertos, as como la implantacin de nuevas
tecnologas para mejorar la calidad de los servicios de navegacin area, genera
impactos ambientales significativos que deben ser previstos y gestionados
mediante un Programa de manejo ambiental considerado dentro del Estudio de
49
50
51
Lograr altos niveles de seguridad y eficiencia en los Servicios de Navegacin Area, Aeroportuarios y
especializados afines, minimizando los riesgos operacionales.
GESTIN
2.
3.
Contribuir al desarrollo e integracin de los pueblos, en armona con la preservacin del medio
ambiente.
52
6.2. Articulacin con los Objetivos Estratgicos de FONAFE y del Sector Transportes
Es importante mencionar que, un requisito en la formulacin del presente Plan Estratgico es la articulacin de sus Objetivos Estratgicos con
los Objetivos de FONAFE y del Sector Transportes. En ese sentido, se ilustra dicha vinculacin en el siguiente grfico:
Articulacin de los Objetivos Estratgicos de CORPAC con los Objetivos Estratgicos de FONAFE y del Sector Transportes
F
O
N
A
F
E
C
O
R
P
A
C
1. Impulsar el
crecimiento de las
empresas para
contribuir al
desarrollo del pas.
2. Incrementar la
eficiencia a travs
de la excelencia
operacional.
3. Impulsar la
creacin de valor
social.
4. Fortalecer el
talento humano, la
organizacin y el
uso de las TIC en
la Corporacin.
3. Contribuir al desarrollo e
integracin de los pueblos,
en armona con la
preservacin del medio
ambiente
S
A
53
SECTOR
Objetivos Estratgicos de
CORPAC S.A.
Sector Transportes
3. Contribuir al desarrollo e
integracin de los pueblos, en
armona con la preservacin del
medio ambiente.
3. Impulsar la
creacin de valor
social.
4. Fortalecer el talento
humano, la
organizacin y el uso
de las TIC en la
Corporacin.
54
Objetivos Estratgicos de
CORPAC
3. Ampliar la
cobertura de
servicios de
telecomunicaciones
eficientes, de
calidad y de inters
social.
4. Comprometer la
participacin de la
inversin privada, a
travs de Asociacin
Pblico Privada e
inversin directa en
infraestructura y
servicios de
transportes y
telecomunicaciones.
5. Participar
activamente en el
proceso de
descentralizacin,
orientado al
desarrollo de
capacidades, para
mejorar la gestin
de los gobiernos
subnacionales en
transportes.
6. Contar con
estructuras organizativas
y normatividad
modernas, procesos
internos optimizados y
recursos humanos
calificados, que mediante
el uso de tecnologas de
informacin y
administracin por
resultados, mejoren los
niveles de gestin de los
organismos del Sector.
55
Estrategias Generales
SEGURIDAD
1. La implementacin del Sistema de Gestin de Seguridad Operacional y de Sistemas de Gestin de la
Calidad.
2. La planificacin e implementacin de servicios y sistemas de navegacin area, sobre la base de la
metodologa de Mejoras por Bloques del Sistema de Aviacin (ASBU) de la OACI.
3. La innovacin de la plataforma tecnolgica aeronutica.
GESTIN
4. La implementacin de programas de desarrollo del factor humano, basado en la gestin por
competencias.
5. La implementacin de la gestin de la organizacin, basada en procesos.
6. La modernizacin del sistema de gestin administrativa.
7. La innovacin de la plataforma y desarrollo de Tecnologas de Informacin y Comunicaciones.
8. La optimizacin de la administracin de los recursos econmico-financieros y el eficiente manejo
presupuestario.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
9. La provisin de servicios de Navegacin Area y Aeroportuarios en aerdromos no rentables a la
Empresa, para contribuir al desarrollo e interconexin de los pueblos del Per.
10. La optimizacin de la gestin ambiental de la Empresa, para contribuir con la proteccin de la
comunidad adyacente de los aerdromos y respetando la ecologa y el medio ambiente.
11. La implementacin de programas de integracin social, para armonizar el funcionamiento de los
aerdromos a cargo de la Empresa con el desarrollo de las comunidades.
56
57
CLIENTES Y
GRUPOS DE
INTERES
FINANZAS
en los Servicios de
PROCESOS
INTERNOS
PI7 Mejorar la atencin del servicio logstico a nivel organizacional, orientado al logro de
los objetivos de la Corporacin.
PI8 Modernizar y adecuar la infraestructura civil de soporte a los servicios aeroportuario y
de navegacin area.
PI9 Fortalecer la legalidad de la gestin y poltica de la Empresa, por medio de una
asesora proactiva y oportuna y una defensa judicial que logre la ratificacin
jurisdiccional de sus actos y decisiones.
PI10 Implementar el Sistema de Gestin de Seguridad Operacional (SMS) en los servicios
de Navegacin Area y Aeroportuarios..
PI11 Lograr el desarrollo, implementacin y mantenimiento del Sistema de Gestin de
Calidad (SGC) en los Servicios de Apoyo (MET, COM, AIS, NAV, Vigilancia ATS)
requeridos para los servicios de Navegacin Area.
PI12 Desarrollar e implementar planes y programas de gestin ambiental y control de
fauna en los aerdromos.
PI13 Fortalecer el control de gestin empresarial.
APRENDIZAJE
58
RESPONSABLE
Gerencia Central de Aeropuertos
Gerencia de Operaciones Aeroportuarias
rea de Desarrollo Comercial.
Gerencia Central de Aeropuertos
Gerencia de Operaciones Aeroportuarias
rea de Desarrollo Comercial
Gerencia Central de Aeropuertos
Gerencia de Operaciones Aeroportuarias
rea de Desarrollo Comercial
Gerencia de Finanzas
Gerencia Tecnologas de la Informacin
Gerencia de Personal / A. Plan. y Proyectos
Implementar un sistema ERP que permita integrar los procesos de Contabilidad, Tesorera, Presupuesto, Comercial,
Logstica, Personal, Activo Fijo, entre otros, a nivel nacional.
Gerencia de Finanzas
Gerencia de Tecnologas de la Informacin
Gerencia de Personal/Gerencia de Logstica
Gerencia de Finanzas
Implementar una Central de Riesgos para las sedes de Lima y Provincias, con la finalidad de cautelar el cumplimiento
oportuno de los pagos de los clientes.
Adoptar e implementar las Normas Internacionales de Informacin Financiera (NIIF) Plenas, de acuerdo a la
normatividad.
Capacitar permanentemente al personal usuario, en temas econmico-financieros y presupuestales, para la ptima
aplicacin de los procesos a nivel nacional.
Gerencia de Finanzas
Gerencia Central de Aeropuertos,
Gerencia de Finanzas,
Gerencia de Finanzas
Centro de Instruccin de Aviacin Civil
59
C1 Mejorar la satisfaccin por la seguridad en los servicios de Navegacin Area, Aeroportuarios y especializados afines.
INICIATIVAS ESTRATGICAS
Desarrollar programas de comunicacin relativos a la seguridad de los servicios de Navegacin Area y
Aeroportuarios.
Realizar encuestas de satisfaccin a las lneas areas sobre la seguridad de los servicios de Navegacin Area y
Aeroportuarios.
Elaborar e implementar planes de mejora para elevar el nivel de la seguridad en los servicios de Navegacin Area y
Aeroportuarios.
RESPONSABLE
Gerencia Central de Aeronavegacin
Gerencia Central de Aeropuertos
rea de Coordinacin General
Gerencia Central de Aeronavegacin
Gerencia Central de Aeropuertos
rea de Coordinacin General
Gerencia Central de Aeronavegacin
Gerencia Central de Aeropuertos
RESPONSABLE
Desarrollar programas de comunicacin relativos al desarrollo, seguridad y salud ocupacional del personal de la
Corporacin.
Gerencia de Personal
rea de Coordinacin General
Realizar encuestas de satisfaccin sobre el desarrollo, seguridad y salud ocupacional del personal de la Corporacin.
Gerencia de Personal
Elaborar e implementar planes de mejora para elevar el nivel de desarrollo, seguridad y salud ocupacional del
personal de la Corporacin.
Gerencia de Personal
60
RESPONSABLE
61
PI1 Optimizar el Sistema de Gestin de Trnsito Areo (ATM), en el marco de la metodologa Mejoras por Bloques del Sistema de
Aviacin (ASBU) de OACI.
INICIATIVAS ESTRATGICAS
RESPONSABLE
Implantar la Navegacin Basada en Performance (PBN) Nacional en Rutas ATS, STAR, SID y APP.
Especializar al personal ATS en las nuevas estrategias y tecnologas de gestin de trnsito areo (ATM).
Implementar el Sistema de Facilidades de Intercambio de Datos ATS entre Centros de Control de rea.
Desarrollar estudios para identificar sistemas de vigilancia ATS y comunicaciones, que permitan mejorar los
servicios de trnsito areo en el Espacio Areo Inferior de la FIR Lima.
Ampliar las funcionalidades del Simulador de Control de Trnsito Areo (ATC).
62
PI2 Mejorar los Servicios de Apoyo (COM, MET, AIS, NAV, Vigilancia ATS) a los Servicios de Trnsito Areo (ATS).
INICIATIVAS ESTRATGICAS
RESPONSABLE
Ampliar y automatizar el servicio de meteorologa aeronutica (AWOS, GVAR, WIFS, Modelos de Pronsticos
Meteorolgicos, Alerta de viento cortante, entre otros).
63
TECNOLOGA AERONUTICA
OBJETIVO ESTRATGICO GENERAL:
SEGURIDAD: Lograr altos niveles de seguridad y eficiencia en los Servicios de Navegacin Area, Aeroportuarios y especializados afines,
minimizando los riesgos operacionales.
OBJETIVO ESTRATGICO ESPECFICO:
PI3 Modernizar la plataforma tecnolgica de Comunicaciones, Navegacin y Vigilancia (CNS), Meteorologa, Ayudas Luminosas y de
Soporte, de los servicios de Navegacin Area.
INICIATIVAS ESTRATGICAS
RESPONSABLE
Ampliar, modernizar y renovar los sistemas CNS, Meteorologa, Ayudas Luminosas y de Soporte (electricidad,
generacin elctrica y climatizacin) de los servicios de Navegacin Area, para asegurar su disponibilidad y
vigencia tecnolgica.
Ampliar el monitoreo y control centralizado de la plataforma tecnolgica de los servicios de Navegacin Area.
Planificar y gestionar los cursos de especializacin del personal tcnico, en cumplimiento de la normativa..
64
TECNOLOGA AERONUTICA
OBJETIVO ESTRATGICO GENERAL:
SEGURIDAD: Lograr altos niveles de seguridad y eficiencia en los Servicios de Navegacin Area, Aeroportuarios y especializados afines,
minimizando los riesgos operacionales.
OBJETIVO ESTRATGICO ESPECFICO:
PI4 Optimizar el mantenimiento de la plataforma tecnolgica de Comunicaciones, Navegacin y Vigilancia (CNS), Meteorologa,
Ayudas Luminosas y Soporte, de los servicios de Navegacin Area.
INICIATIVAS ESTRATGICAS
RESPONSABLE
Mejorar el programa de mantenimiento de los sistemas CNS, Meteorologa, Ayudas Luminosas y Soporte
(Electricidad, Generacin Elctrica y Climatizacin), en cumplimiento de la normativa. .
Mejorar la verificacin en vuelo y en tierra de los sistemas de navegacin area, de acuerdo a la normativa.
Suministrar los recursos humanos necesarios para la ejecucin de los programas de mantenimiento e inversiones de
la plataforma tecnolgica.
65
PI5 Optimizar la Gestin Aeroportuaria e impulsar el desarrollo de los servicios aeroportuarios y especializados seguros, eficientes y
competitivos.
INICIATIVAS ESTRATGICAS
RESPONSABLE
Planificar y gestionar la implementacin de planes y programas para lograr la mejora de las instalaciones,
equipamiento y calidad de los servicios aeroportuarios.
Asegurar y potenciar los recursos humanos, materiales y logsticos necesarios para el funcionamiento administrativo
y operacional de las sedes aeroportuarias, dentro de los marcos de eficiencia, competitividad e inclusin social.
66
PLANEAMIENTO
RESPONSABLE
Desarrollar los planes operativos con presupuestos sostenibles, en concordancia con el Plan Estratgico de la
Organizacin.
Gerencia General,
rea de Planeamiento y Proyectos
Gerencia General,
rea de Planeamiento y Proyectos
Gerencia de Tecnologas de la Informacin
Gerencia General,
rea de Planeamiento y Proyectos
Gerencia de Tecnologas de la Informacin
Gerencia General,
rea de Planeamiento y Proyectos
Gerencia de Tecnologas de la Informacin
Gerencia General,
rea de Planeamiento y Proyectos
Centro de Instruccin de la Aviacin Civil
67
ASPECTO LOGSTICO
PI7 Mejorar la atencin del servicio logstico a nivel organizacional, orientado al logro de los objetivos de la Corporacin.
INICIATIVAS ESTRATGICAS
RESPONSABLE
Optimizar los procedimientos del sistema logstico, para el abastecimiento oportuno de las necesidades de la
Corporacin.
Gerencia de Logstica
Mejorar la infraestructura de los almacenes, para asegurar la integridad y seguridad de los bienes en cumplimiento de
las normas.
Gerencia de Logstica
Optimizar el sistema de contratacin de bienes bajo el rgimen aduanero especial de material de uso aeronutico,
considerando criterios de costo-beneficio.
Gerencia de Logstica
Gerencia Tcnica
Mejorar las competencias del personal, orientado a la eficiencia y eficacia del servicio logstico.
Gerencia de Logstica
Centro de Instruccin de Aviacin Civil
Gerencia de Personal
Mejorar la integracin del sistema de control patrimonial, para optimizar la gestin logstica- financiera de la
Corporacin.
Gerencia de Logstica
Gerencia de Finanzas
Gerencia Tecnologas de la Informacin
68
INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO ESTRATGICO GENERAL:
GESTIN: Lograr el desarrollo sostenido de la Organizacin, priorizando los aspectos humanos, operacionales, tecnolgicos, financieros y
logsticos.
OBJETIVO ESTRATGICO ESPECFICO:
PI8 Modernizar y adecuar la infraestructura civil de soporte a los servicios aeroportuario y de navegacin area.
INICIATIVAS ESTRATGICAS
RESPONSABLE
Desarrollar programas de construccin y ampliacin de los terminales areos administrados por la Corporacin, para
mejorar el servicio aeroportuario.
69
ASPECTO JURDICO
PI9 Fortalecer la legalidad de la gestin y poltica de la empresa, por medio de una asesora proactiva y oportuna y una defensa judicial
que logre la ratificacin jurisdiccional de sus actos y decisiones.
INICIATIVAS ESTRATGICAS
RESPONSABLE
Establecer una coordinacin directa y personal con las reas usuarias de los servicios de asesora
70
SEGURIDAD OPERACIONAL
OBJETIVO ESTRATGICO GENERAL:
SEGURIDAD: Lograr altos niveles de seguridad y eficiencia en los Servicios de Navegacin Area, Aeroportuarios y especializados afines,
minimizando los riesgos operacionales.
OBJETIVO ESTRATGICO ESPECFICO:
PI10 Implementar el Sistema de Gestin de Seguridad Operacional (SMS) en los servicios de Navegacin Area y Aeroportuarios.
INICIATIVAS ESTRATGICAS
RESPONSABLE
Desarrollar e implementar el Sistema de Gestin de Seguridad Operacional (SMS) en los Servicios de Navegacin
Area.
Gerencia General
Gerencia Central de Aeronavegacin
Gerencia General
Gerencia Central de Aeronavegacin
Gerencia Central de Aeropuertos
Gerencia General
Gerencia Central de Aeronavegacin
Gerencia General
Gerencia Central de Aeronavegacin
Gerencia Central de Aeropuertos
Gerencia General
Gerencia Central de Aeronavegacin
71
GESTIN DE LA CALIDAD
OBJETIVO ESTRATGICO GENERAL:
SEGURIDAD: Lograr altos niveles de seguridad y eficiencia en los Servicios de Navegacin Area, Aeroportuarios y especializados afines,
minimizando los riesgos operacionales.
OBJETIVO ESTRATGICO ESPECFICO:
PI11 Lograr el desarrollo, implementacin y mantenimiento del Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) en los Servicios de Apoyo
(MET, COM, AIS, NAV, Vigilancia ATS) requeridos para los servicios de Navegacin Area.
INICIATIVAS ESTRATGICAS
RESPONSABLE
Desarrollar, implementar y mantener el Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) en los Servicios de Navegacin
Area.
Gerencia General
Gerencia Central de Aeronavegacin.
Gerencia General
Gerencia Central de Aeronavegacin
Gerencia Central de Aeropuertos
Gerencia General
Gerencia Central de Aeronavegacin
Ejecutar un Programa de Induccin, Sensibilizacin y Motivacin del Sistema de Gestin de la Calidad, extensivo a
toda la Organizacin.
Gerencia General
72
GESTIN AMBIENTAL
RESPONSABILIDAD SOCIAL: Contribuir al desarrollo e integracin de los pueblos, en armona con la preservacin del medio
ambiente.
OBJETIVO ESTRATGICO ESPECFICO:
PI12 Desarrollar e implementar planes y programas de gestin ambiental y control de fauna en los aerdromos.
INICIATIVAS ESTRATGICAS
RESPONSABLE
Desarrollar programas para prevenir, controlar y minimizar los impactos ambientales generados por los servicios
aeroportuarios y los servicios de navegacin area.
Gerencia General
Gerencia Central de Aeropuertos
Desarrollar e implementar programas de ecoeficiencia en los aerdromos, a fin de cuidar el equilibrio del medio
ambiente, el ahorro de papeles, energa elctrica, agua, combustible y generacin de residuos slidos.
Gerencia General
Gerencia Central de Aeropuertos
Desarrollar planes para el control de fauna en los aerdromos administrados por la Corporacin, para controlar y
minimizar el riesgo operacional.
Gerencia General
Gerencia Central de Aeropuertos
Establecer y desarrollar programas de capacitacin sobre gestin ambiental y control de fauna, dirigido al personal
aeroportuario involucrado.
Gerencia General
Gerencia Central de Aeropuertos
Centro de Instruccin de Aviacin Civil
Desarrollar charlas de informacin y sensibilizacin dirigido a los grupos sociales del entorno aeroportuario.
Gerencia General
Gerencia Central de Aeropuertos
73
CONTROL DE GESTIN
RESPONSABLE
Gerencia General
Comisin COSO
Gerencia General
Comisin CBGC
Implementar los Sistemas de Monitoreo y Seguimiento del Sistema de Control Interno de CORPAC S.A. y del Cdigo
de Buen Gobierno Corporativo (CBGC).
Gerencia General
Emitir reportes de cumplimiento sobre la implementacin del Sistema de Control Interno y del Cdigo de Buen
Gobierno Corporativo, a ser canalizados al Directorio y a la Junta General de Accionistas.
Gerencia General
74
A1 Disear e implementar programas de desarrollo del factor humano, que permitan incorporar, fidelizar y desarrollar trabajadores
competentes, ntegros y orientados a los servicios que brinda la Corporacin.
INICIATIVAS ESTRATGICAS
RESPONSABLE
Gerencia de Personal
Desarrollar programas que promuevan el bienestar integral, a travs de un mejor clima laboral y cultura
organizacional, que refuerce la motivacin, compromiso e identificacin del colaborador con los objetivos.
Gerencia de Personal
Desarrollar y mejorar los programas de Seguridad y Salud en el Trabajo, acorde a las necesidades actuales, con
alcance a todos los trabajadores.
Gerencia de Personal
Gerencia de Personal
Gerencia de Tecnologas de la Informacin
75
CAPACITACIN
OBJETIVO ESTRATGICO GENERAL:
GESTIN: Lograr el desarrollo sostenido de la Organizacin, priorizando los aspectos humanos, operacionales, tecnolgicos, financieros y
logsticos.
OBJETIVO ESTRATGICO ESPECFICO:
A2 Lograr un sistema de gestin estratgica de la capacitacin, moderno, eficiente, innovador y basado en competencias.
INICIATIVAS ESTRATGICAS
RESPONSABLE
Implementar el enfoque NGAP (Next Generation of Aviation Professionals) de la OACI en las especialidades
aeronuticas.
Implementar programas, medios, materiales y metodologas modernas de capacitacin aeronutica, acorde con la
normativa.
76
ASPECTO ORGANIZACIONAL
A3 Lograr una estructura organizacional flexible y eficaz, basada en una gestin por procesos
INICIATIVAS ESTRATGICAS
RESPONSABLE
Desarrollar e implementar una nueva estructura organizacional dinmica y flexible, que coadyuve a la eficiencia de
los servicios que brinda la Corporacin.
Gerencia General
rea de Organizacin y Mtodos
Desarrollar e implementar nuevos instrumentos de gestin y normativos, basado en una gestin por procesos.
Gerencia General
rea de Organizacin y Mtodos
Gerencia General
rea de Organizacin y Mtodos
Gerencia General
rea de Organizacin y Mtodos
Centro de Instruccin de Aviacin Civil
77
TECNOLOGA DE INFORMACIN
OBJETIVO ESTRATGICO GENERAL:
GESTIN: Lograr el desarrollo sostenido de la Organizacin, priorizando los aspectos humanos, operacionales, tecnolgicos, financieros y
logsticos.
OBJETIVO ESTRATGICO ESPECFICO:
A4 Asegurar el adecuado soporte TIC a la gestin operativa y administrativa de manera continua, a travs de la sistematizacin de
procesos, uso de herramientas de productividad e infraestructura TIC segura, de alto rendimiento y disponibilidad.
INICIATIVAS ESTRATGICAS
RESPONSABLE
78
VIII.
PERSPECTIVA
FINANCIERA
OBJETIVO ESTRATGICO
ESPECFICO
INDICADOR
FRMULA
METAS
UNIDAD
DE
RESPONSABLE
2013 2014 2015 2016 2017
MEDIDA
o Rentabilidad
Patrimonial- ROE
( Ganancia (Prdida)
Neta de ejercicio /
Total Patrimonio al
cierre del ao
anterior ) x 100
Porcentaje
2.0
1.9
3.3
3.9
5.3
GF
o Margen de Ventas
(Ganancia (Prdida)
Neta de ejercicio /
Total de ingresos de
actividades
ordinarias del
ejercicio) x 100
Porcentaje
5.6
4.7
7.5
8.4
10.8
GF
(Total de ingresos de
activid. ordinarias del
ejercicio / Total de
Porcentaje
Activos del ejercicio)
x 100
30.3
34.6
37.3
39.2
40.6
GF
17.8
15.6
11.3
8.7
8.8
GF
F1 Mejorar progresivamente la
sostenibilidad econmica y
financiera de la
Organizacin.
o Rotacin de Activos
o Incremento de los
Ingresos
79
PERSPECTIVA
OBJETIVO ESTRATGICO
ESPECFICO
INDICADOR
FRMULA
UNIDAD
DE
MEDIDA
METAS
RESPONSABLE
2013
Porcentaje
78.0
80.0
82.0
84.0
86.0
o Nivel de Satisfaccin
por el desarrollo,
seguridad y salud
laborales
Resultado
ponderado de
encuestas
(0 100)
Porcentaje
75.0
77.0
79.0
81.0
83.0
GP, ACG
o Nivel de Percepcin
Resultado
por la preservacin del ponderado de
medio ambiente en
encuestas
los aerdromos
(0 100)
Porcentaje
78.0
80.0
82.0
84.0
86.0
80
PERSPECTIVA
METAS
UNIDAD
RESPONSABLE
DE
MEDIDA 2013 2014 2015 2016 2017
OBJETIVO ESTRATGICO
ESPECFICO
INDICADOR
o Implementacin de la
Gestin de Afluencia
de Trnsito Areo
(ATFM)
% avance de
implementacin
ATFM
(acumulado)
Porcentaje
20.0
50.0
80.0
100.0
o Implementacin de
Sistemas de Apoyo a
la Gestin de Trnsito
Areo.
(N de Sistemas
implementados/ N
de Sistemas total) x
100 (acumulado)
Porcentaje
20.0
40.0
60.0
80.0
o Implementacin de
Nodos Red VSAT de
Comunicaciones
Aeronuticas.
(N de nodos
instalados/ N total
de nodos
programados) x 100
(acumulado 17)
Porcentaje
29.0
90.0
100.0
GCA, GT
o Renovacin de
Sistemas
Radioayudas.
(N de radioayudas
instaladas/ N de
radioayudas
programadas) x 100
(acumulado 19)
Porcentaje
11.0
68.0
100.0
GCA, GT
o Implementacin de
Sistemas AWOS.
(N de sistemas
AWOS instalados/ N
total de sistemas
Porcentaje
AWOS
programados) x 100
(acumulado 12)
17.0
17.0
58.0
PROCESOS
INTERNOS
FRMULA
81
PERSPECTIVA
OBJETIVO ESTRATGICO
ESPECFICO
PI4 Optimizar el mantenimiento
de la plataforma tecnolgica
de Comunicaciones,
Navegacin y Vigilancia
(CNS), Meteorologa, Ayudas
Luminosas y Soporte, de los
servicios de Navegacin
Area.
PERSPECTIVA
PROCESOS
INTERNOS
OBJETIVO ESTRATGICO
ESPECFICO
PI5 Optimizar la Gestin
Aeroportuaria e impulsar el
desarrollo de servicios
aeroportuarios y
especializados seguros,
eficientes y competitivos.
PI6 Modernizar y adecuar la
infraestructura civil de
soporte a los servicios
aeroportuario y de
navegacin area.
PI7 Implementar el Sistema de
Gestin de Seguridad
Operacional (SMS) en los
servicios de Navegacin
Area y Aeroportuarios.
INDICADOR
o Ejecucin del
programa de
mantenimiento de
Sistemas de
Aeronavegacin.
INDICADOR
FRMULA
METAS
UNIDAD
RESPONSABLE
DE
MEDIDA 2013 2014 2015 2016 2017
(N de actividades de
mantenimiento
ejecutado/ N total
Porcentaje
de actividades
programadas) x100
FRMULA
88.0
90.0
92.0
94.0
96.0
GCA, GT
UNIDAD
METAS
DE
RESPONSABLE
2015 2016 2017
MEDIDA 2013 2014
o Mejoramiento de
servicios
aeroportuarios
(N de aeropuertos
con mejora de
servicios/ N de
aeropuertos
programados) x 100
(acumulado)
Porcentaje
30.0
50.0
70.0
90.0
o Ejecucin de
Programa de
Edificaciones,
Construcciones e
Instalaciones
(N Obras
ejecutadas / N de
obras programadas)
x 100
(acumulado)
(0 21)
Porcentaje
14.0
43.0
71.0
90.0
100.0 GCAP
(N de incidentes /
N total de
operaciones
anuales) x 10000
(anual)
Ratio
0.73
0.73
0.71
0.69
0.62
82
PERSPECTIVA
OBJETIVO ESTRATGICO
ESPECFICO
INDICADOR
FRMULA
UNIDAD
METAS
DE
RESPONSABLE
2015 2016 2017
MEDIDA 2013 2014
Porcentaje 30.0
50.0
70.0
90.0
100.0
Porcentaje 92.0
94.0
96.0
98.0
90.0
95.0
(N de metas
ejecutadas / N de
metas programadas)
x 100
(anual)
o Ejecucin de
Inversiones
(Inversin ejecutada/
Inversin
programada) x 100
(anual)
Porcentaje
o Implementacin del
Sistema de
Informacin de los
procesos judiciales y
administrativos.
% de
implementacin
del sistema
(acumulado)
Porcentaje
80.0
50.0
70.0
83
PERSPECTIVA
OBJETIVO ESTRATGICO
ESPECFICO
(N de actividades
implementadas/N
de actividades
programadas) x 100
o Implementacin del
Cdigo del Buen
Gobierno Corporativo CBGC
(N de actividades
implementadas/N
de actividades
programadas) x 100
o Mejora del
desempeo ambiental
de la Organizacin.
(N de planes
implementados/ N
de planes trazados)
X 100)
(acumulado)
OBJETIVO ESTRATGICO
ESPECFICO
INDICADOR
FRMULA
PROCESOS
INTERNOS
APRENDIZAJE
FRMULA
o Implementacin del
Sistema de Control
Interno - COSO
PERSPECTIVA
INDICADOR
A1 Disear e implementar
programas de desarrollo del
factor humano, que permita
o Implementacin de la
incorporar, fidelizar y
Gestin por
desarrollar trabajadores
Competencias
competentes, ntegros y
orientados a los servicios que
brinda la Corporacin.
(N de colaboradores
que mejoran sus
competencias /
N total de
colaboradores) x 100
(acumulado)
METAS
UNIDAD
DE
RESPONSABLE
MEDIDA 2013 2014 2015 2016 2017
Porcentaje 100.0
GG, Comisin
COSO
100.0
Porcentaje 100.0
100.0
GG, Comisin
Cdigo de Buen
100.0 100.0 100.0
Gobierno
Corporativo
Porcentaje 12.0
38.0
54.0
73.0
UNIDAD
METAS
DE
RESPONSABLE
2015 2016 2017
MEDIDA 2013 2014
Porcentaje
45.0
55.0
65.0
75.0
100.0 GP
84
PERSPECTIVA
OBJETIVO ESTRATGICO
ESPECFICO
A2 Lograr un sistema de gestin
estratgica de la
capacitacin, moderno,
eficiente, innovador y basado
en competencias.
INDICADOR
o Capacitacin de
Personal
o Implementacin de la
Gestin por Procesos
A4 Asegurar el adecuado
soporte TIC a la gestin
operativa y administrativa de
manera continua, a travs de
la sistematizacin de
procesos, uso de
herramientas de
productividad e infraestructura
TIC segura, de alto
rendimiento y disponibilidad.
o Interoperabilidad de
sistemas TIC.
FRMULA
UNIDAD
METAS
DE
RESPONSABLE
2015 2016 2017
MEDIDA 2013 2014
(No. de actividades
implementadas del
plan de capacitacin/
N de actividades
Porcentaje 100.0
programadas del
plan de capacitacin)
x 100
(anual)
(N de etapas
implementadas del
Plan / N de etapas
programadas) x 100
100.0
Porcentaje
10.0
30.0
50.0
70.0
Porcentaje
10.0
30.0
60.0
80.0
100.0 GTI
(acumulado)
(N de sistemas TIC
implementados/ N
de sistemas TIC
programados) x 100
(acumulado)
85
86
ANEXO
87
DESCRIPCION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
INVERSION
FISICA
TOTAL TOTAL 20132017
I. PROYECTOS DE INVERSION
PROGRAMACION ANUAL
2013
META
FISICA
55,132,798
39,680,873
INVERSION
META
FISICA
2015
INVERSION
META
FISICA
2016
INVERSION
META
FISICA
2017
INVERSION
META
FISICA
INVERSION
9,720,614
18,761,850
10,191,737
9,323,665
7,134,932
9,720,614
14,109,925
5,971,737
4,243,665
5,634,932
8,533,407
2,939,455
1.1.1 Modernizacin de Sistemas de Ayudas Luminosas en Aeropuertos del Per (II Etapa).
Sistemas
2,638,155
Sistema
441,637
Sistema
441,637
1.1.4 Adquisicin de Aeronave de Inspeccin en Vuelo (incluye UP Grade de Consola ADFIS - 14).
Aeronave
13,181,619
Sistema
1,800,000
0.2
360,000
0.8
1,440,000
Sistemas
14
3,487,330
348,733
1,743,665
1,394,932
Red
17
9,285,029
2,323,549
Red
12
5,300,000
1,060,000
12
4,240,000
3,105,467
1.1.9 Ampliacin del Sistema de Ayudas Luminosas en el Aeropuerto Internacional del Cusco
Sistema
1.2 AEROPORTUARIO
0.8
2014
Obra
2,100,000
Obra
1,500,000
Obra
1,500,000
Obra
1,500,000
Obra
Obras
Obra
1,384,962
0.8
5,576,518
3,105,467
4,651,925
4,220,000
1
2,100,000
1,500,000
5,080,000
1,500,000
3,000,000
1,500,000
4,351,925
580,000
1,500,000
1,500,000
3,151,925
620,000
1,500,000
111,357,656
12,170,405
26,699,524
30,007,895
23,495,054
18,984,778
71,764,259
7,640,044
20,575,902
21,271,085
14,711,751
7,565,477
11,030,455
1,138,303
944,217
615,385
68
2,831,801
Equipos
20
Equipos
12
1,500,000
1,500,000
2. 1 NAVEGACION AEREA
Equipos
441,637
441,637
1,708,757
15,451,925
2,638,155
4,466,873
193,456
43
1,741,106
1,169,924
58,496
10
526,466
1,117,835
111,783
1,776,923
15
231,909
3,865,677
10
665,330
10
584,962
1,006,052
- Equipos HF tierra-aire
Equipos
44
71,077
11
639,692
13
420,000
10
323,077
10
323,077
- Terminales AMHS
Equipos
120
253,847
20
42,308
40
84,615
20
42,308
20
42,308
20
42,308
Equipos
126,923
0.1
12,692
0.9
114,231
Equipos
116,346
0.1
11,635
0.9
104,711
Equipos
2,000,000
Equipos
Varios
1,636,855
2,000,000
636,855
250,000
250,000
250,000
250,000
* De competencia de CORPAC S.A. por tratarse de una obra civil operacional de navegacin area.
88
DESCRIPCION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
INVERSION
FISICA
TOTAL TOTAL 20132017
PROGRAMACION ANUAL
2013
META
FISICA
4,637,748
1
60,000
60,000
95,906
10
75,562
63,077
110
Sistemas
Sistemas
18
400,000
Sistemas
32
247,030
12
Equipos
481
2,503,077
46
Sistema
Equipos
Varios
Sistema
Sistemas
20
Equipos
Varios
Equipos
58
600,000
10
105
META
FISICA
1,020,000
18
360,000
110
610,000
INVERSION
660,000
75,562
620,000
110
610,000
132,712
1,197,932
840,932
142,000
115,000
50000
50000
23,919,228
2,549,175
8,030,866
5,584,621
7,554,566
200,000
2,118,192
211,819
1,299,522
19,813,202
1,987,834
1,861,733
2
7
1,037,834
402,083
350,000
636,754
19
1,906,373
5,774,493
854,450
5,384,621
7,354,566
200,000
200,000
200,000
1,093,200
120,000
20,000
19
627,250
20
832,400
107,200
160,800
271,885
Varios
590,786
230,786
120,000
100,000
120,000
20,000
3,347,308
47,308
50,000
1,543,000
943,000
764,000
Sistemas
14
Estaciones
Sistemas
Obras
47,308
15
600,000
200,000
3,885
893,000
15
600,000
893,000
714000
47,308
50,000
50,000
50,000
8,467,403
608,464
1,852,454
2,181,885
2,118,800
1,705,800
299,031
1,275,485
1,275,485
1,198,800
1,198,800
Sistema
VARIAS
2,850,001
Equipos
VARIAS
2,664,000
Sistema
Sistema
1
1
67,218
200,000
Sistemas
Sistema
960,000
Equipos
Varios
157,068
1,569,116
2,500,000
VARIAS
850,562
2017
INVERSION
Obras
- Obras e instalacin
META
FISICA
Equipos
2016
INVERSION
40,000
2,724,404
132,712
META
FISICA
974,559
96,997
2015
INVERSION
META
FISICA
96,997
Sistema
INVERSION
1,132,627
2014
266,400
1
17,637,714
Sistemas
15
Sistema
756,231
Sistema
6,500,000
67,218
Equipos
Varios
990,254
Estudios
609,230
Actividad
Varios
Sistema
96,154
500,000
200,000
96,000
576,000
288,000
141,430
435,539
344,000
344,000
219,000
1,527,414
4,346,700
9,073,600
2,340,000
350,000
75,623
1,500,000
680,608
0.10
650,000
290,254
0.60
1
15,638
226,577
4,500,000
50,000
365,538
1,500,000
0.90
5,850,000
220,000
0.40
220,000
1,500,000
140,000
120,000
243,692
96,154
50,000
450,000
radioayudas
- Sistemas de Mdulo NOTAM Office e integrado de diseo procedimiento de vuelo
Sistemas
2,006,000
Actividad
Varios
1,249,287
269,287
Actividad
Varias
430,558
430,558
802,400
250,000
1,203,600
250,000
250,000
230,000
89
DESCRIPCION
META
FISICA INVERSION
UNIDAD DE
TOTAL TOTAL 2013MEDIDA
2017
2.2 AEROPORTUARIO
2.2.1 EQUIPOS DE TERMINAL
PROGRAMACION ANUAL
2013
META
FISICA
2014
INVERSION
META
FISICA
2015
INVERSION
28,901,796
3,378,760
4,538,622
1,408,528
766,291
164,202
META
FISICA
2016
INVERSION
META
FISICA
6,051,810
2017
INVERSION
META
FISICA
5,598,303
164,745
INVERSION
9,334,301
156,145
157,145
Equipos
125,000
Sistema
82,692
82,692
Equipos
184,617
123,077
- Butacas triple
Equipos
30
21,435
Equipos
22
140,000
10
52,000
- Otros equipos
Equipos
Varios
854,784
508,522
102,662
63,600
80,000
100000
Varios
24
60
235,001
63,462
45,000
7,692
118,847
181,540
63,462
50,000
Varios
1,144,619
253,848
355,000
23,076
512,695
325,000
Sistemas
Equipos
Equipos
Equipos
183,462
63462
45000
7,692
67,308
219,616
63462
50000
7,692
98,462
Equipos
Equipos
Equipos
120
80
90
13,021,785
380,385
461,540
173,077
Unidades
14
11,614,407
Equipos
Varios
165,000
3
20
160,000
20
20
15
312,776
65,385
115,385
28,846
40
20
30
50,000
25,000
50,000
10
7,145
44,000
10
7,145
10
7,145
44,000
61,540
428,157
126,000
115,385
57,692
1
20
68,078
4,854,616
63,000
20
188,696
20
6
20
115,385
4,750,000
40
20
45
9
7,237,540
126,000
115,385
86,539
6,864,407
392,376
103,160
129,080
41,616
73,311
45,209
13,326,864
1,974,693
3,711,262
850,909
5,070,000
1,720,000
9,686,531
Obras
1,200,000
Actividad
Varios
276,923
76,923
70,000
50,000
40,000
40,000
Actividad
Varias
2,163,410
762,564
369,937
400,909
270,000
360,000
10,691,601
1,151,601
1,585,000
2,685,000
3,185,000
2,085,000
8,151,601
1,151,601
1,500,000
1,500,000
2,000,000
2,000,000
8,151,601
1,151,601
1,500,000
1,500,000
2,000,000
2,000,000
2,540,000
85,000
1,185,000
85,000
2.3 GESTION
2.3.1 INFORMATICA
- Adquisicin de equipos, hardware y software.
Equipos
Varios
2. 3.2 CAPACITACION
- Simulador de Control de Trnsito Areo de Aerdromos
Sistema
- Otros equipos
Equipos
Varios
L (US$)
1,135,206
2,871,325
400,000
2,200,000
400,000
21,891,019
4,360,000
400,000
1,185,000
0.5
340,000
166,490,454
1,100,000
0.5
1,320,000
1,100,000
85,000
85,000
85000
85000
45,461,374
40,199,632
32,818,719
26,119,710
Nota: El Programa de Inversiones 2013-2017 ser financiado con Recursos Propios de la Empresa y con recursos va endeudamiento.
90