Manual de Usuario de Entidades Emisoras

Servicio de Notificaciones Electrnicas y
Direccin Electrnica Habilitada

Apartado Postal Electrnico
Manual de Usuario del Portal Web para Organismos

Emisores
Junio 2014
Versin: Final; Junio 2014
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ndice de Contenidos
ndice de Contenidos
1.
Objetivo
2.
Acceso a la Aplicacin
3.
Referencias de men
3.1 Procedimientos Administrativos ......................................................................................... 7

3.2 Envo de Remesas................................................................................................................ 7
3.3 Configuracin ...................................................................................................................... 7
3.4 Estadsticas .......................................................................................................................... 8
3.5 Administracin .................................................................................................................... 8
4.
Procedimientos Administrativos
4.1 Introduccin ........................................................................................................................ 9

4.2 Alta de categora ................................................................................................................. 9
4.3 Gestin Categoras ............................................................................................................ 10
4.4 Alta Procedimiento............................................................................................................ 12
4.5 Gestin Procedimientos .................................................................................................... 14
5.
Envo manual de remesas
17
5.1 Introduccin ...................................................................................................................... 17

5.1 Consulta de Censos ........................................................................................................... 17
5.3 Envo Remesa .................................................................................................................... 18
5.4 Consulta manual de remesas ............................................................................................ 23
6.
Configuracin
6.1
7.
26
Avisos .......................................................................................................................... 26
Estadsticas
28
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7.1 Suscripciones ..................................................................................................................... 28

7.2 Envos ................................................................................................................................ 29
8.
Administracin
31
8.1 Gestionar Administradores ............................................................................................... 31

9.
Servicio de Atencin a Organismos Emisores
36
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1.
Objetivo
El objetivo de este documento es especificar todas las tareas que puede realizar un usuario de
dentro de la aplicacin Web para Organismos Emisores.
Dentro del aplicativo, la funcionalidad que pueden realizar los Organismos Emisores es la
siguiente:
Gestin del Catlogo de Procedimientos publicados

(https://notificaciones.060.es): categoras y procedimientos.
Envo manual de remesas de notificaciones o comunicaciones a usuarios suscritos a sus

procedimientos.
Consulta de los envos realizados.
Configurar avisos.
Generacin de informes de estadsticos sobre las suscripciones a sus procedimientos o

los envos realizados.
Gestin de altas de nuevos administradores para el acceso al aplicativo.
en
el
Portal
060
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2.
Acceso a la Aplicacin
Para poder acceder a la aplicacin es necesario tener instalado en el navegador un certificado

digital, y que el poseedor de este certificado est dado de alta como usuario en la entidad
emisora (contacte con el equipo de soporte de Correos a travs de la direccin
soporte.snts@correos.com si desconoce si es o no usuario). Este certificado ser solicitado
cuando se acceda a la aplicacin.
En caso de disponer de ms de un certificado instalado en el navegador, se deber seleccionar
el certificado con el que el usuario fue dado de alta en la plataforma.
Figura 1. Solicitud de certificado para acceso.
Las URLs de acceso al frontal Web de Organismos Emisores:

-
Pre-produccin: https://pre-sne.correos.es:8080/IssuingEntity
Produccin: https://notificaciones.060.es:7000/
Una vez el usuario ha accedido a la aplicacin, la primera pantalla que le aparece corresponde
con la bienvenida al sistema.
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Figura 2. Pantalla de Bienvenida al Sistema
Tras pinchar en Acceso a Entidad Emisora, la pantalla que aparece es la principal de men,
desde la que se podr acceder a todas las opciones que permite realizar la aplicacin. La
relacin de apartados se expresa en el punto 3. Referencias de men.
Figura 3. Pantalla Principal de Men
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3.
Referencias de men
3.1 Procedimientos Administrativos

Aplicacin Entidad Emisora
Figura 4. Men para la gestin de procedimientos Administrativos
3.2 Envo de Remesas

Envo de Remesas
Figura 5. Men para la gestin del Envo de Remesas
3.3 Configuracin
Configuracin
Figura 6. Men para la gestin de la configuracin de Avisos
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3.4 Estadsticas
Estadsticas
Figura 7. Men para la gestin de Estadsticas
3.5 Administracin
Administracin
Figura 8. Men para la gestin de Usuarios
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4.
4.1 Introduccin
Este mdulo permite que el Organismo Emisor pueda crear, clasificar y publicar el Catlogo de
Procedimientos en el Portal 060. De esta forma, y una vez los procedimientos han sido
activados, estarn disponibles para que los ciudadanos puedan subscribirse a ellos desde el
Portal 060 (https://notificaciones.060.es).
4.2 Alta de categora

Cada Organismo Emisor puede clasificar sus procedimientos a su discrecin. Para ello, en el
sistema existen las Categoras, lo cual permite la agrupacin de los
procedimientos/comunicaciones de forma rpida y sencilla.
Para crear una categora, se ha de pinchar en el submen Alta Categora tal y como se puede
observar en la siguiente figura.
Figura 9. Alta de una Categora
Una vez se ha pinchado sobre Alta Categora, aparecer el siguiente formulario solicitando
el nombre para la nueva categora.
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Figura 10. Formulario para la creacion de una nueva Categora

Para finalizar la creacin de la categora se debe pinchar sobre el botn Enviar, finalizndose
as la operacin.
4.3 Gestin Categoras

En este submenu se permite la gestin de los datos de una Categora creada previamente en el
sistema. Para acceder a este apartado se ha de pinchar sobre Gestin Categoras ubicado en
dentro del apartado PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
Figura 11. Gestin de Categoras

Utilizando este submen, se permite la modificacin del nombre de una categora ya creada o
eliminar cualquiera de las categoras ya existentes, las cuales se listan previamente tal y como
aparece en la siguiente pantalla.
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Figura 13. Listado de Categoras

Para modificar el nombre de una categora se debe pinchar sobre su nombre, accediendo de
esta forma al formulario de modificacin. Una vez se ha modificado el nombre, se pincha en
Enviar y se guardan los nuevos datos.
En caso de querer eliminar la Categora, se ha de pinchar sobre el icono Borrar, situado a la
derecha de cada una de las categoras.
Figura 14. Borrado de una Categora

Para evitar realizar la operacin por error, una vez se ha pinchado sobre el botn Borrar,
aparecer una ventana pidiendo confirmacin de la accin. Si se desea continuar con la
operacin, se debe pulsar sobre Aceptar y la categora quedar eliminada. En caso de haber
pinchado por error se deber pinchar sobre Cancelar.
Figura 15. Confirmacin del borrado de una categora
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4.4 Alta Procedimiento

Desde este submen se permite la creacin de nuevos procedimientos, y su asociacin con
una categora determinada que haya sido creada previamente.
Figura 16. Alta de un Procedimiento
Al pinchar en esta opcin del submen aparecer un formulario con el siguiente formato:
Figura 17. Formulario de creacin de Procedimiento
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Para completar el formulario se deben completar los siguientes datos:
El campo Cdigo es de libre eleccin y obligatorio. El cdigo del procedimiento ser

una combinacin de hasta 20 caracteres alfanumricos descriptivos de cada
procedimiento. Se recomienda seguir la siguiente codificacin:
o 4 caracteres para la identificacin del Organismo Emisor.
o 2 caracteres para identificar el tipo de procedimiento administrativo, por
ejemplo:
recurso administrativo (RA)
reclamacin (RC)
revisin de acto administrativo (RV)
comunicacin informativa (CI)
procedimiento interno (PI)
o 6 caracteres para indicar la fecha de publicacin en el BOE de la habilitacin de
dicho procedimiento para la remisin de notificaciones por va telemtica.
o 8 caracteres especficos del Organismo Emisor.
Se debe escoger una Categora existente a la cual se va a asociar el procedimiento.
Los campos de Descripcin, URL (direccin del Organismo Emisor en la que se describe
en detalle la informacin acerca del procedimiento) y Fecha de Inicio Vigencia (si no se
introduce se establecer por defecto la fecha actual) son opcionales.
Se debe especificar una Fecha Fin Vigencia.
El campo de Fecha Inicio Vigencia es un campo informativo que indica la fecha de inicio de
vigencia del procedimiento siempre y cuando el procedimiento estuviera vigente antes de su
publicacin en el Catalogo de Procedimientos del Portal 060. Para el usuario final este
procedimiento estar vigente desde el momento en que se produzca su alta en el catlogo.
El campo de Fecha Fin Vigencia es un campo que indica la fecha de fin de vigencia del
procedimiento. A partir de esta fecha, el procedimiento desaparecer del catalogo publicado
en el Portal 060 y ningn usuario podr suscribirse a l, mantenindose las suscripciones que
ya tuviera.
Cuando se haya terminado de rellenar los campos, se pulsa en Enviar y el nuevo
procedimiento quedar creado.
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4.5 Gestin Procedimientos

Mediante este submen se puede crear, consultar, eliminar o modificar los procedimientos
que componen el Catlogo de Procedimientos del organismo emisor.
Figura 18. Gestin de Procedimientos
Al entrar en la seccin se mostrar un listado con los nombres y detalles de todos los
procedimientos existentes en el sistema.
Figura 19. Listado de procedimientos administrativos

Para modificar un procedimiento ya existente, se debe pinchar sobre su nombre y se
mostrarn sus datos. Una vez en el formulario de modificacin, se proceder a modificar los
campos deseados y se pinchar en Enviar para guardar los cambios.
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Figura 20. Modificacin de procedimientos administrativo

Para borrar un procedimiento existente, hay que pinchar en el botn Borrar situado a la
derecha.
Figura 21. Borrado de un procedimiento administrativo
operacin, se debe pulsar sobre Aceptar y el procedimiento quedar eliminado. En caso de
haber pinchado por error se deber pinchar sobre Cancelar.
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Como se indica en el mensaje de confirmacin, al eliminar el procedimiento seleccionado se

proceder a quitar, de su lista de procedimientos suscritos, a todos aquellos usuarios que
estuvieran suscritos a dicho procedimiento. Los usuarios que tuvieran ese procedimiento,
dejarn de verlo en su lista de procedimientos suscritos y dejarn por tanto de recibir
cualquier notificacin o comunicacin.
Figura 22. Confirmacin del borrado de un procedimiento
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5.
Envo manual de remesas
5.1 Introduccin
En la actualidad existe una modalidad de integracin entre los Organismos Emisores y el
servicio que permite a estos ltimos la gestin manual del envo de sus notificaciones /
comunicaciones a travs de una aplicacin Web (evitando que tengan que realizar una
integracin automatizada entre los sistemas del organismo emisor y el Servicio de
Notificaciones Electrnicas).
A continuacin se detallan las funcionalidades ofrecidas por la funcionalidad de Envo de
Remesas.
5.1 Consulta de Censos
Figura 23. Consulta de Censos

Desde este submen se permite la consulta de los usuarios (personas fsicas o jurdicas) que se
encuentran suscritos a los procedimientos existentes para cada una de las categoras creadas
por el Organismo Emisor.
Para realizar esta consulta debe seleccionar la opcin Consulta de Censos y aparecer un
listado con las categoras de procedimientos existentes.
Figura 24. Listado de Categoras en Consulta de Censos
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Para visualizar el censo, se deber escoger la categora deseada y el procedimiento. Para ello,
se ha de pinchar sobre el nombre de la categora, apareciendo un listado con todos los
procedimientos incluidos en esa categora.
Figura 25. Listado de Procedimientos Administrativos asociados a una categora

Finalmente, para ver el listado de usuarios suscritos a cierto procedimiento se deber pinchar
sobre su Cdigo de procedimiento.
Figura 26. Listado de usuarios suscritos a un procedimiento administrativo
5.3 Envo Remesa

Esta funcionalidad permite que un usuario del Organismo Emisor, pueda enviar remesas de
notificaciones / comunicaciones mediante la aplicacin Web.
Para acceder al envo de remesas se deber pinchar sobre el submen Envo Remesa situado
dentro del men ENVIO DE REMESAS.
Figura 27. Envo de Remesas

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Para realizar el envo de una remesa deber completar un conjunto de datos necesarios que
permitan configurar la remesa y establecer los usuarios destinatarios de las notificaciones o
comunicaciones.
Figura 28. Formulario para el envo de Remesas
Los datos obligatorios se detallan a continuacin:

1. Categora del procedimiento. Deber seleccionar la categora a la que pertenece
el procedimiento para el que desea realizar el envo.
2. Procedimiento Administrativo sobre el que realizar el envo de la remesa.
3. Tipologa de la Remesa: Deber indicar si el contenido de las remesas son
Notificaciones o Comunicaciones.
4. Asunto: resumen del contenido de la Remesa.
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5. Documento con el contenido de la notificacin / comunicacin. Para ello se debe

pinchar en Examinar y buscar el archivo que se desee adjuntar.
6. Resumen: texto que ser visible por el destinatario de la notificacin /
comunicacin.
El resto de campos son opcionales. Para terminar el envo de la remesa, se deber pulsar en el
botn Enviar que se encuentra situado al final del formulario.
En el caso del campo indicado con el nmero 5, Documento contenido en la
notificacin/certificacin, y en el caso del que el documento que se desea enviar sea un
fichero en PDF, se verificar si est en el formato normalizado PDF-A1. En caso de haberse
adjuntado el fichero en un formato distinto a PDF-A, se avisar al usuario de que se ha
convertido a dicho formato y tendr la opcin de verificar la conversin por si el resultado no
es satisfactorio y desea cancelar el proceso. Si el fichero est correcto, pulsar sobre el botn
SI para continuar con el envo.
Figura 29. Conversin del adjunto a PDF-A

Al aceptar el fichero, o bien si ya se subi un PDF-A, aparecern tres opciones a la hora de
seleccionar los destinatarios del envo.
El formato PDF-A, definido en la ISO 19005-1:2005, es un subconjunto de PDF que permite el almacenamiento de este tipo de
documentos a largo plazo, garantizando su legibilidad y accesibilidad futura independientemente del entorno en el que se
visualicen.
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Figura 30. Seleccin de destinatarios del envo de una remesa
En la primera opcin se podr aadir uno a uno a todos los usuarios a los que se les quiere
enviar la notificacin. Esto requiere conocer alguno de los criterios para la bsqueda: DEH;
NIF/CIF/NIE; o Razn Social.
La segunda opcin ofrecer un listado de todos los usuarios que estn suscritos al
procedimiento, pudiendo seleccionar aquellos que se deseen reciban la notificacin /
comunicacin.
Figura 31. Seleccin de DEH suscritas a un procedimiento
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La tercera opcin permite aadir un fichero en el que tengamos las DEH ya previamente
cargadas. Una vez cargado el fichero, se permitir seleccionar tambin un conjunto de las DEHs
mostradas, pudiendo seleccionar aquellas a las que desea enviar la notificacin.
Figura 32. Seleccin de fichero que contiene las DEH para el envo de la Remesa
Por ltimo, y para completar el proceso, se proceder a la firma electrnica del envo de la
remesa.
Figura 33. Firma de la Remesa
Mientras se realiza la firma, la pantalla aparecer con un fondo negro. A continuacin, y si el

proceso de firma se ejecut correctamente, aparecer la siguiente pantalla con el resultado
del envo.
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Figura 34. Mensaje resumen de envo de una Remesa

El campo Remesa indica el cdigo de remesa asignado por el servicio.
El campo Recepcin indica el resultado del proceso de envo de la remesa.
El campo Notificaciones indica el nmero de Notificaciones o Comunicaciones incluidas en la
remesa.
El campo Fecha muestra la fecha en la que se complet el proceso.
A continuacin, se muestran todas la notificaciones o comunicaciones incluidas en la remesa
incluyendo la DEH destinataria, y el cdigo (NCC) asignado por el servicio a esa notificacin /
comunicacin.
5.4 Consulta manual de remesas

Mediante esta funcionalidad podr verificar el estado de envo de cada una de sus remesas.
Para acceder a esta funcionalidad deber pinchar sobre Consulta Manual de Remesas
situado dentro del men ENVIO DE REMESAS.
Figura 35. Consulta Manual de Remesas
Desde este apartado, se podrn consultar los detalles sobre qu usuarios destinatarios han
rechazado o admitido cada una de las notificaciones / comunicaciones enviadas con
anterioridad.
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Una vez se ha pinchado sobre Consulta Manual de Remesas se mostrar un listado con
todas las remesas indicando la fecha en la que fue enviada y su estado actual.
Figura 36. Listado de Remesas enviadas

Podr ordenar las remesas por el valor de cada uno de los campos, simplemente pulsando
sobre el texto de la columna por la que desea ordenar (por ejemplo, si desea ordenar por
fecha de envo, haga click sobre la columna Fecha envo).
Si se desea obtener ms informacin sobre cada una de las notificaciones / comunicaciones de
una remesa en particular, pinche sobre el cdigo que aparece en la columna Cdigo
mostrndose la siguiente informacin:
Figura 37. Informacin detallada sobre una remesa
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Para cada notificacin / comunicacin, los campos que aparecen son los siguientes:
NCC: Cdigo alfanumrico que identifica a la notificacin / comunicacin.
DEH: Direccin Electrnica Habilitada de la persona que ha recibido la notificacin /

comunicacin.
Estado: Estado en el cual se encuentra la notificacin / comunicacin:

Aceptada/Rechazada.
Fecha de puesta a disposicin: Fecha en la que el Servicio de Notificaciones

Electrnicas puso la notificacin / comunicacin a disposicin del destinatario en su
buzn electrnico.
Fecha aceptada/rechazada: Fecha en la que se produjo la accin de aceptar o rechazar

la notificacin o comunicacin.
Podr ordenar las notificaciones / comunicaciones pulsando sobre el texto de la columna

(por ejemplo, si desea ordenar por fecha de puesta a disposicin, haga click sobre la
columna Fecha puesta a disposicin).
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6.
Configuracin
6.1 Avisos
Esta funcionalidad permite la configuracin de una direccin de correo electrnico a la cual se
enviarn todos los avisos sobre errores que tengan lugar en el sistema. Adems, si lo se desea
puede configurar el envo diario de un informe estadstico con datos como:
- Nmero de suscripciones o bajas a procedimientos de la Entidad Emisora realizadas
por los usuarios a travs del Portal 060.
- Nmero de envos de remesas y notificaciones / comunicaciones realizadas por la
Entidad Emisora (y estados).
- Nmero SMSs remitidos (slo aplica si el organismo emisor tiene activado el envo
de SMS).
Figura 38. Acceso al men de configuracin de avisos
Para ello, se debe pinchar sobre el link Avisos situado dentro del men CONFIGURACION.
Una vez se ha pinchado en el link, nos aparecer un formulario el que se podr aadir una o
varias direcciones de correo electrnico y activar o desactivar el envo diario del resumen de
estado de los envos practicados por la Entidad Emisora.
Figura 39. Formulario de Configuracin de avisos
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Para aadir una direccin de correo electrnico nueva, escrbala en el campo Direccin de
correo para avisos y pulse en Aadir.
Figura 40. Insertar nueva direccin de correo para avisos
Si se necesitara aadir ms de una direccin de correo electrnico, simplemente repita el

proceso anterior para tantas direcciones como desee configurar.
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7.
Estadsticas
7.1 Suscripciones
En el apartado de Estadsticas / Suscripciones se pueden obtener estadsticas relativas a las
suscripciones de los usuarios y a los procedimientos.
Figura 41. Estadsticas de suscripciones

Al pinchar sobre el enlace Suscripciones, se mostrar el siguiente formulario:
Figura 42. Estadsticas de suscripciones
Para la generacin de las estadsticas se puede indicar si se desea que el informe sea de:
Un determinado mes.
Los ltimos seis meses.
Las ltimas 24 horas.
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Despus de seleccionar la opcin deseada se deber pinchar sobre el botn Generar

Estadsticas y aparecer el informe de estadstica en la parte inferior de la pgina.
Figura 43. Ejemplo de estadsticas de suscripciones
7.2 Envos
Desde esta seccin se permite la generacin de informes estadsticos sobre los envos de
remesas llevados a cabo desde la Entidad Emisora.
Figura 44. Estadsticas de envos.

Una vez se pinche sobre el link Envos situado en el men Estadsticas se mostrar el
siguiente formulario:
Pgina 29 de 36
Figura 45. Estadsticas de envos

Al igual que en Estadsticas / Suscripciones, en este formulario se permite la definicin sobre
el periodo temporal de generacin del informe:
Un mes especifico.
Los ltimos seis meses.
Las ltimas 24 horas.
Una vez especificados estos datos se pinchar sobre Generar Estadsticas, mostrndose el
informe de estadsticas solicitado.
Figura 46. Ejemplo de estadsticas de envos
Pgina 30 de 36
8.
Administracin
8.1 Gestionar Administradores

En el apartado Gestionar Administradores se permite la administracin de usuarios
administradores para la entidad emisora, ya sea el alta, la modificacin de los datos de los
administradores ya existentes o la baja.
Figura 47. Gestin de Administradores

Una vez se ha pinchado sobre el link Gestionar Administradores situado en el men
ADMINISTRACION, se mostrar un listado con todos los administradores del sistema.
Figura 48. Listado de Administradores
A continuacin se describen los pasos que se debern dar para realizar las operaciones de Alta,
Baja y Modificacin de usuarios administradores:
Pgina 31 de 36
Creacin de Administradores
Para aadir un administrador nuevo se deber pinchar sobre el botn Aadir administrador.
Una vez se ha pinchado se mostrar el siguiente formulario:
Figura 49. Formulario de alta de administrador
Para completar el alta de un usuario administrador se debern indicar los siguientes datos:
El tipo de perfil que tendr el nuevo administrador. Existen dos tipos de perfiles en la
aplicacin:
o Sper Administrador: Un usuario con este perfil dispondr de todas las
opciones que permite realizar la aplicacin, incluido el envo de remesas.
o Envo de Remesas: Un usuario con este perfil tendr restringido el uso de la
aplicacin al Envo de Remesas.
Se deber adjuntar la parte pblica (.cer) del certificado digital del nuevo
administrador. Es un campo obligatorio ya que se lo necesitar para hacer login en la
aplicacin.
Pgina 32 de 36
Por ltimo se debe definir si el administrador est asociado a todos los procedimientos
de la Entidad Emisora o slo a varios. Mediante esta funcionalidad se delimitar a que
procedimientos tiene acceso el usuario y a cuales no, permitiendo el envo de remesas
nicamente al procedimiento al que tenga permisos.
Al finalizar se deber pinchar sobre el botn Enviar y el nuevo administrador quedar

creado.
Modificar datos de administradores

Para modificar los datos de un administrador que ya est en el sistema se deber pinchar
sobre su IDCard en el listado de usuarios administradores.
Figura 50. Listado de usuarios administradores

Una vez se ha pinchado sobre el IDCard se presentar un formulario con los datos del
Administrador seleccionado. En este formulario se podr cambiar el perfil y cambiar los
procedimientos a los que est asociado.
Una vez se ha terminado con los cambios se deber pinchar sobre el botn Enviar situado
en la parte inferior.
Pgina 33 de 36
Figura 51. Modificacin de datos de Administrador
Borrar un administrador
Para realizar el borrado de un administrador se deber pinchar sobre el botn Borrar situado
a la derecha del nombre del administrador.
Figura 52. Borrado de un usuario administrador
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operacin, se debe pulsar sobre Aceptar y el usuario administrador quedar eliminado. En
caso de haber pinchado por error se deber pinchar sobre Cancelar.
Figura 53. Confirmacin del borrado de un usuario administrador
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9.
Servicio de Atencin a Organismos Emisores
Si tiene cualquier duda sobre el uso de aplicacin para Organismos Emisores puede contactar
con el equipo de soporte a Organismos Emisores de Correos de la siguiente manera:
Email: soporte.snts@correos.com
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Direccin Electrnica Habilitada

Manual de Usuario del Portal Web para Organismos

Versin: Final; Junio 2014

3.1 Procedimientos Administrativos ......................................................................................... 7

4.1 Introduccin ........................................................................................................................ 9

Envo manual de remesas

5.1 Introduccin ...................................................................................................................... 17

Versin: Final; Junio 2014

7.1 Suscripciones ..................................................................................................................... 28

8.1 Gestionar Administradores ............................................................................................... 31

Servicio de Atencin a Organismos Emisores

Versin: Final; Junio 2014

Gestin del Catlogo de Procedimientos publicados

Envo manual de remesas de notificaciones o comunicaciones a usuarios suscritos a sus

Consulta de los envos realizados.

Generacin de informes de estadsticos sobre las suscripciones a sus procedimientos o

Gestin de altas de nuevos administradores para el acceso al aplicativo.

Versin: Final; Junio 2014

Para poder acceder a la aplicacin es necesario tener instalado en el navegador un certificado

Figura 1. Solicitud de certificado para acceso.

Las URLs de acceso al frontal Web de Organismos Emisores:

Versin: Final; Junio 2014

Figura 2. Pantalla de Bienvenida al Sistema

Figura 3. Pantalla Principal de Men

Versin: Final; Junio 2014

3.1 Procedimientos Administrativos

Figura 4. Men para la gestin de procedimientos Administrativos

3.2 Envo de Remesas

Figura 5. Men para la gestin del Envo de Remesas

Figura 6. Men para la gestin de la configuracin de Avisos

Versin: Final; Junio 2014

Figura 7. Men para la gestin de Estadsticas

Figura 8. Men para la gestin de Usuarios

Versin: Final; Junio 2014

4.2 Alta de categora

Figura 9. Alta de una Categora

Versin: Final; Junio 2014

Figura 10. Formulario para la creacion de una nueva Categora

4.3 Gestin Categoras

Figura 11. Gestin de Categoras

Figura 13. Listado de Categoras

Figura 14. Borrado de una Categora

Figura 15. Confirmacin del borrado de una categora

Versin: Final; Junio 2014

4.4 Alta Procedimiento

Figura 16. Alta de un Procedimiento

Figura 17. Formulario de creacin de Procedimiento

Versin: Final; Junio 2014

Para completar el formulario se deben completar los siguientes datos:

El campo Cdigo es de libre eleccin y obligatorio. El cdigo del procedimiento ser

Se debe escoger una Categora existente a la cual se va a asociar el procedimiento.

Se debe especificar una Fecha Fin Vigencia.

Versin: Final; Junio 2014

4.5 Gestin Procedimientos

Figura 18. Gestin de Procedimientos

Figura 19. Listado de procedimientos administrativos

Versin: Final; Junio 2014

Figura 20. Modificacin de procedimientos administrativo

Figura 21. Borrado de un procedimiento administrativo

Versin: Final; Junio 2014

Como se indica en el mensaje de confirmacin, al eliminar el procedimiento seleccionado se

Figura 22. Confirmacin del borrado de un procedimiento

Versin: Final; Junio 2014