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AUSTRIA DUVAZ
S.A.C
Fecha de Emisin:
22-07-15
CODIGO :
SGI-001-PRGI
PROCEDIMIENTO
Pgina: 1 de 5
Revisin: 00
Elaborado por:
Revisado por:
Representante de la Direccin
Aprobado por:
1. OBJETIVO
Establecer las pautas para el control de los documentos requeridos por el Sistema Integrado
de Gestin (SIG) y otros documentos (externos) que deban formar parte del SIG de la
Organizacin, de acuerdo a lo establecido en las normas internacionales ISO 9001, ISO
14001 y OHSAS 18001.
2. ALCANCE
Todo el personal involucrado en las actividades de elaboracin, aprobacin, distribucin,
revisin, modificacin, retiro de los documentos del SGI y control del uso de los documentos
obsoletos y elaborados de forma electrnica.
3. DEFINICIONES
3.1 Documentos del SGI: Documentos relacionados con el Sistema de Gestin Integrado,
como: Manual de Gestin Integrado, Procedimientos, Planes, Instruccin, Formatos y
Registros. Cada vez que se tenga que hacer referencia a los documentos del sistema de
gestin integrado se indicar Documentos del SGI.
3.2 Versin Obsoleta: Documentos del SGI que han sido reemplazados por nuevas
versiones . Estos documentos sern cambiados y destruidos. Los que por algn motivo se
conserven llevarn el sello de Versin Obsoleta.
3.3 Copia Controlada: Se denomina as al ejemplar del documento que se entrega al
usuario con la finalidad de emplearlo dentro de las actividades laborales, se encuentra
incluido en el Listado Maestro de Documentos y esta sujeto a una permanente actualizacin
en funcin a los cambios realizados en los procesos.
3.4 Copia No Controlada: Se llama al ejemplar del documento que se entrega al usuario
con fines de revisin o publicidad, no se encuentra sujeto de actualizacin
3.5 RED: Representante de la Direccin
1
2
SOCIEDAD MINERA
AUSTRIA DUVAZ S.A.C
Fecha de Emisin:
22-07-15
PROCEDIMIENTO
CODIGO :
SGI-001-PRGI
Pgina: 2 de 5
Revisin: 00
2
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
4.1
4.2
4.3
3RESPONSABILIDADES
Todo el personal responsable de participar en las etapas de Identificar, Redactar, Revisar,
Aprobar, Difundir, Aplicar y Eliminar los documentos, designados por la Gerencia General
de la Organizacin.
4
PROCEDIMIENTO
6.1
SOCIEDAD MINERA
AUSTRIA DUVAZ S.A.C
Fecha de Emisin:
22-07-15
PROCEDIMIENTO
CODIGO :
SGI-001-PRGI
Pgina: 3 de 5
Revisin: 00
TIPO DE DOCUMENTO
Manual de Gestin
Integrado
Manual de Funciones y
Competencias
Procedimientos del rea
del SGI
Programas
Planes
Instrucciones
Instrucciones
especficas
ELABORACION
Coordinador del
SGI
REVISIN
Representante de
la Direccin.
APROBACIN
Gerente Recursos
Humanos
Gerente Recursos
Humanos y/o
Gerente
Administrativo
Coordinador del
SGI
Representante de
la Direccin.
Gerente General
Superintendente o Gerente de
Jefe del rea
operaciones del rea
especfica.
especfica,
Gerente General
Distribucin
6.2.1
Las copias no controladas son solicitadas al rea del SGI, justificando si es para
fines de revisin del documento, del dato, o para marketing. En esos casos, ste las
entregar colocando un sello de color rojo con la frase: COPIA NO CONTROLADA.
Los documentos del SGI que se ponga a disposicin por Intranet, debern ser
protegidos contra escritura, copiado e impresiones.
SOCIEDAD MINERA
AUSTRIA DUVAZ S.A.C
Fecha de Emisin:
22-07-15
CODIGO :
SGI-001-PRGI
PROCEDIMIENTO
Pgina: 4 de 5
Revisin: 00
2
.
2Registros
Registros
Tiempo de
retencin
Responsable
de conservarlo
Cdigo de registro
Lista Maestra de
Documentos Internos
Controlados.
Hasta la siguiente
modificacin.
Controlador de
documentos
SIG-PG-001-RI-01
Tabla de control de
cambios
Hasta la siguiente
modificacin
Controlador de
documentos
SIG-PG-001-RI-02
Tabla de autorizacin
y aprobacin de
documentos
Hasta la siguiente
modificacin
Controlador de
documentos
SIG-PG-001-RI-03
Instructivo de trabajo
para elaborar
procedimientos
Hasta la siguiente
modificacin
Controlador de
documentos
SIG-PG-001-RI-04
Listado de
Documentos Externos
Vigentes
1 ao
Controlador de
documentos
SIG-PG-001-RI-05
Procedimiento para
elaborar
procedimientos
Permanente
Controlador de
Documentos
N.A
8.
ANEXOS
AREAS
CODIGO INICIAL
CODIGO
CODIGO FINAL
SOCIEDAD MINERA
AUSTRIA DUVAZ S.A.C
Fecha de Emisin:
22-07-15
CODIGO :
SGI-001-PRGI
PROCEDIMIENTO
Pgina: 5 de 5
Revisin: 00
INTERMEDIO
GERENCIA GENERAL
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
Gestin Integrado
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Servicio Social
Personal
Seguridad y salud ocupacional
GERENCIA DE COMERCIALIZACION
Ventas
Post Venta
Distribucin
GERENCIA DE OPERACIONES
Mantenimiento
Operacin
Cotizaciones y Presupuestos
vigilancia
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANZAS
Logstica
Almacn
Compras
Contabilidad
Suministros
GG
SGI
GG
GI
GRH
SS
PE
SO
GCO
VM
PV
GOP
MT
OP
CP
VG
GAF
LO
AL
CM
CT
SU
DOCUMENTOS
Poltica
Manual
Procedimientos
Instrucciones
Planes
Formatos
Organigrama
Manual de Gestin Integrado
Cdigo de Conducta
Objetivos
PO
MA
PR
IN
PL
FO
OR
MGI
CC
OB