Sei sulla pagina 1di 127

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

Manual Integral de
Normas, Funciones y Procedimientos

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

Asuntos Internacionales del Trabajo,

Cooperacin y Planificacin

Direccin General de Trabajo

Direccin General de Capacitacin


Formacin y Empleo

13

Direccin General de Recreacin

19

Direccin Administrativa

24

Direccin General de Previsin Social

44

DISI

61

Direccin de Estadsticas Laborales

64

Direccin de Recursos Humanos

67

Secretara de Comunicacin Social

73

Unidad de Auditora

76

Unidad Administrativa Financiera

87

Oficina Nacional de la Mujer

113

Inspeccin General de Trabajo

115

Procuradura de la Defensa del Trabajador

INDICE

126

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

Asuntos Internacionales del Trabajo, Planificacin y


Cooperacin

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

Identificar necesidades de cooperacin de las Unidades del Mintrab


Recopilar la informacin en cuanto a necesidades de cooperacin de las Unidades del
Ministerio para contactar a las Organizaciones cooperantes en materia laboral. Luego
Coordinar y verificar los proyectos de cooperacin con Sistema Nacional de Inversin
Pblica.

Elaboracin del POA


Coordinar con todas las unidades la informacin requerida para la elaboracin del
POA

Elaboracin de la Memoria de Labores


Coordinar la elaboracin de la Memoria de Labores del Ministerio de Trabajo y
Previsin Social

Emitir dictmenes
Emitir dictmenes tcnicos a solicitud del Despacho Ministerial

Representacin en reuniones tcnicas


Se elaboran documentos de los temas a tratar en las reuniones tcnicas, asimismo se
asiste a las reuniones a requerimiento del Despacho Ministerial

Representacin como Punto Focal Libro Blanco


Punto Focal con los Organismos de Cooperacin en el marco de los compromisos del
Captulo Laboral y Libro Blanco en lo referente al tema Laboral, elaborar documentos,
asistir a reuniones

Representacin como Punto de Contacto DR-CAFTA


Preparacin de Informes sobre el Seguimiento del Mecanismo de Cooperacin,
asistencia a reunione

Asesora en reuniones tcnicas de Consejo de Ministros de Trabajo


Asesora Tcnica en Agendas e informes para las reuniones que se convocan

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

Ejecucin de metas de bienes y servicios


Ingresar al sistema SICOIN-WEB la ejecucin de metas de bienes y servicios

10 Memorias a Comisin de Expertos de OIT


Coordinar la elaboracin y el envo de las Memorias a la Comisin de Expertos de la
OIT

11 Informes al Comit de Libertad Sindical


Coordinar la elaboracin y el envo de informes al Comit de Libertad Sindical de la
OIT

12 Cuestionario Departamento de Normas de la OIT


De acuerdo a reportes sectoriales se da respuesta a los cuestionarios del
Departamento de Normas de la OIT

13 Conferencia Internacional del Trabajo


Realizar convocatorias para coordinar la participacin de la Comisin Tripartita a la
Conferencia Internacional del Trabajo

14 Comisin Tripartita
Coordinar las convocatorias para la participacin de la Comisin Tripartita a las
sesiones y dar seguimiento

15 Misiones y tratados tema laboral


Dar seguimiento a las Misiones, realizar informes y documentos requeridos

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

Direccin General De Trabajo

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

10

Reconocimiento
sindicales

de

personalidad

jurdica

de

organizaciones

Consiste en la apertura expedientes para el reconocimiento de personalidades


jurdicas de Organizaciones sindicales. El proceso inicia en el mdulo de recepcin
de documentos proveniente de un grupo de trabajadores organizados, o de una
central sindical, ambas opciones son externas.

Reconocimiento de personera jurdica de organizaciones sindicales


activas.
Consiste en reconocer legalmente al grupo de afiliados del sindicato, electos para
dirigir la Organizacin Sindical. El proceso inicia en el mdulo de recepcin de
documentos proveniente de un grupo de trabajadores organizados, o de una
central sindical, ambas opciones son externas.

Autorizacin de libros y hojas computarizadas para operacin de


salarios.
Consiste en atender a personas externas, regularmente de empresas privadas con
el propsito de legalizar el libro de pago de salarios que por mandato legal debe
llevar todo patrono que utilice ms de diez trabajadores

Autorizacin de formatos de salarios


Consiste en resolver la solicitud que una empresa privada o patrono realiza ante
el Departamento Nacional de Salarios. El proceso inicia en el mdulo de
recepcin de documentos proveniente de una empresa privada o patrono de tipo
externo.

Aprobacin de reformas de estatutos sindicales.


Consiste en la recepcin, revisin y evaluacin de las reformas a estatutos
presentadas por sindicatos a este ministerio.

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

11

Inscripcin y anotaciones en el registro pblico de sindicatos


Realizar la inscripcin en los folios correspondientes y a la vez realizar
anotacin de dicha inscripcin en la resolucin de aprobacin.

la

Certificacin de asientos existentes en el registro pblico de


sindicatos
Extender certificaciones de documentos existentes o inscritos en el Registro
Pblico de Sindicatos.

Dictamen de la comisin nacional de salarios


Consiste en lograr un conceso salarial entre los sectores laboral y patronal con la
mediacin del gobierno.

Registro de contratos individuales de trabajo


Consiste en recibir, analizar y registrar contratos Individuales de Trabajo.

10

Registro, inscripcin y archivo de reglamentos internos de trabajo.


Registrar en folios correspondientes los datos elementales de los Reglamentos
Interiores de Trabajo

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

12

Direccin General de Capacitacin, Formacin y Empleo

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

13

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

14

Captacin de plazas vacantes en los diferentes sectores


Va telefnica realizando un entrevista con el jefe de recursos humanos dando a
conocer el servicio que presta la Direccin de Empleo, visitando empresas, enviando
correos electrnicos, medios de comunicacin

Visitar distintos medios de comunicacin


Se buscan distintos medios de comunicacin donde nos den espacios en los
programas para poder ir a darles a conocer el servicio y as poder ofertar nuestras
plazas vacantes que tenemos y que la poblacin desempleada pueda estar enterada
del servicio que prestamos.

Realizacin de Kioscos y Ferias de Empleo


Convocar a todas las empresas del sector privado que estn interesadas en
participar para la contratacin de personal, buscar un espacio fsico donde se pueda
realizar el evento, tener por lo menos unas 50 empresas participantes, etc. estas
actividades se pueden realizar dentro y fuera de la capital, la necesidad es mayor en
los departamentos y municipios

Atencin a Empresarios que nos visitan


Atender de forma personalizada a los jefes de recursos humanos que nos visitan
dndonos sus vacantes para poder publicarlas dentro de la bolsa de empleo, y si les
urge la contratacin del personal se les proporciona un filtro con los datos de las
personas que busquen ese tipo de empleo.

Elaboracin de Revista de empleo


Esta revista se puede realizar con el apoyo de las empresas que deseen dar a
conocer ms a fondo las plazas vacantes, y poder llegar a las personas que no tienen
acceso para llegar al ministerio, y as poder disminuir un poco la poblacin
desempleada.

Atencin a Empresarios en forma personalizada


Inscribir a las personas en la bolsa de empleo que nos visitan por primera vez,
encaminar a las que ya estn inscritas y andan en busca de empleo, para luego
Ministerio de Trabajo y Previsin Social

15

poder enviarlas a una persona, y posteriormente su colocacin.

Visita a empresas para obtener colocados


Se realizan cuatro visitas al mes donde se tiene un acercamiento con los encargados
de reclutamiento para verificar si las personas que se les han enviado ha llegado a
la empresa, y quienes se han quedado trabajando ah.

Atencin a personas especiales


Entre las personas especiales estn los discapacitados, personas positivas,
sordomudas, etc.

Expedientes para permisos extranjeros


La unidad de permisos a extranjeros nos enva un expediente donde solicitan si hay
algn guatemalteco que pueda ocupar el puesto que le quieren dar a un extranjero,
y se busca en la base de datos si hay alguno y se traslada la informacin a la unidad
de permisos extranjeros pera su trmite.

10

Inscripcin y Entrevista ocupacional


Realizacin de talleres de orientacin en la cual se les da induccin a las personas
como elaborar curriculum, la presentacin de la persona en la empresa, pruebas
psicomtricas y ayuda psicolgica.

11

Talleres de orientacin
Inscripcin en el libro de personas que solicitan empleo, verificando la papelera
completa (documento de identificacin, cartas de recomendacin a travs de la
boleta de inscripcin, que al llenar los requisitos se les enva al rea de
intermediacin laboral

12

Identificar necesidades y requerimientos de capacitacin


Identificar personas y grupos
requerimientos y necesidades

demandantes

de

capacitacin

as

como

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

16

13

Gestionar eventos de capacitacin


Acciones de capacitacin de coordinacin y formacin para el trabajo de eventos de
capacitacin con las entidades demandantes y oferentes.

14

Supervisin y monitoreo
Actividades de control y monitoreo del desarrollo y la ejecucin de los diferentes
eventos

15

Asesora y orientacin en materiales de capacitacin


Proporcionar orientacin y/o asesora en materia de capacitacin y formacin

16

Recuperacin de cartera
Gestiones para recuperacin de becas reembolsables otorgadas, por la anterior
direccin de fomento de becas de becas DIFOBE

17

Atencin y asesora a visitantes


Se proporciona informacin a visitantes de la oficina de migraciones laborales, en
relacin a los programas de trabajadores temporales

18

Oportunidades de empleo al migrante


Recepcin a deportados y promocin de oportunidades para ellos

19

Trabajadores agrcolas temporales en el sur de Mxico


Registro y orientacin a trabajadores Guatemaltecos que van a trabajar a fincas del
sur de Mxico

20

Programa de trabajadores agrcolas temporales a Canad


Coordinacin entre el Ministerio de trabajo, MINIS y OIM (proceso externo), para el
proceso de reclutamiento de trabajadores para este programa.

21

Atencin al pblico
Ministerio de Trabajo y Previsin Social

17

Los usuarios requieren explicaciones e informacin sobre documentos

22

Recepcin, clasificacin y registro de solicitudes


Recepcin de la solicitud la que se clasifica y registra segn su naturaleza

23

Calificacin de documentos y solicitudes


Calificacin jurdica y procedimental de los documentos presentados

24

Ingreso de datos
Ingreso de datos a hoja Excel de control de control

25

Emisin de providencias, resoluciones y respuestas


Digitacin e impresin de providencias, resoluciones y respuestas

26

Firma de providencias resoluciones y respuestas


Firma de providencias y respuestas impresas

27

Envo de expedientes
Impresin y digitacin de hoja de remisin y procedimientos de envo

28

Notificacin de expedientes
Notificacin Administrativa legal de providencias y resoluciones

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

18

Direccin General de Recreacin

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

19

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

20

Direccin General
Dirigir y supervisar el buen funcionamiento de los recursos de la Recreacin del
Estado y los departamentos de Presupuesto Jefatura de Proyectos,
Mantenimiento y Supervisin de Obras y del Departamento de Ocupacin de
Centros.

Secretaria de La Direccin
Levantar actas, Elaboracin pedidos de suministros de la Direccin, manejo de caja
chica, llevar control de la Agenda del Director.

Presupuesto
Elaborar transferencias internas de funcionamiento e Inversin, fuentes 31 y 32
del programa de Recreacin y sus centros recreativos y vacacionales, elaborar y
revisar las cajas chicas de programacin de recreacin y sus centros recreativos y
vacacionales, elaboracin de pedidos de la direccin general de recreacin y sus
centros Recreativos y Vacacionales, Razonar facturas de los diferentes
proveedores para su liquidacin final de compras y servicios, intervencin de la
elaboracin del POA, trasladar informacin de la programacin Cuatrimestral del
Programa de Recreacin a la unidad de presupuesto.

Calculo
Elaborar el presupuesto que tiene que conllevar una obra mantenimiento.

Asistencia de Mantenimiento
Trabajos de Soldadura Elctrica, Trabajos pequeos de electricidad, Coordinar
otros trabajos relacionados con el mantenimiento como albailera, plomera y
carpintera, trasladar material a los diferentes centros, apoyo en la realizacin de
pedidos de materiales y Herramientas relacionadas con el mantenimiento.

Supervisin de Obras y Mantenimientos


Supervisar las obras y Proyectos y Mantenimiento de los Diferentes Centro,
elaboracin de Planos para los diferentes proyectos, Cotizar material.
Ministerio de Trabajo y Previsin Social

21

Cotizacin de Materiales de Construccin


Cotizar en las diferentes empresas de material de Construccin el material
necesario para construccin o mantenimiento.

Cotizacin de Suministros
Cotizar a las diferentes empresas de ventas de suministros de los Diferentes
Centros Recreativos, Vacacionales, Supervisin de Obras, Direccin y Reservacin
de Bungalows.

Levantar Actas a personal


Levantar acta por falta a las autoridades competentes

10

Acta de Entrega de rea de Trabajo


Levantar acta de entrega de rea de trabajo de contratos de obras segn los
contratos que estn vigentes adjuntndose al mismo.

11

Actas en Obras para Tramitar Estimaciones


Levantar actas en obras para tramitar estimaciones las cuales son pagos, el
Supervisor de Obras lo solicita para dejar constancia de la obra

12

Elaboracin de Base de Cotizacin o Licitacin


Son todas las obras Licitaciones segn lo que se vaya a solicitar segn la obra.

13

Elaboracin del POA


Este es Plan Operativo Anual son gastos obras y estadstica durante un ao.

14

Elaboracin del SNIP


Son todas las obras que se tienen en proyecto la cuales se lleva un registro por
medio de internet dentro de la pagina del Segeplan

15

Reservacin de Bungalows
La Reservacin de Bungalows se hace con un mes anticipacin, a los Diferente

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

22

Centros Vacacionales dependiendo la disponibilidad de los mismo, elaboracin de


pases y recepcin de Constancias de Vacaciones.

16

Elaboracin de Carn a Jubilados


Elaborar el carn a todo el personal jubilado

17

Diseo
Elaborar los diferentes planos que tienen las obras y proyectos.

18

Estadstica
Consisten en llevar un control del personal que ingresa a las diferentes reas
recreativas y vacacionales.

19

Supervisin Administrativa
Supervisar los problemas administrativos de los diferentes Centros
Recreativos/Vacacionales y Direccin General de Recreacin dndole una pronta
solucin.

20

Organizacin de las Actividades de La Marimba


Se reciben Las Diferentes Peticiones del Conjunto Marimbstico de las diferentes
instituciones.

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

23

Direccin Administrativa

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

24

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

25

Elaboracin de contratos de arrendamiento de Sedes regionales y


contratos de compras insumos y obras
Realizar contratos de las distintas sedes regionales

Tramite de celulares y lneas de tierra


Adquisicin de lneas nuevas de tierra y celulares para uso de directores y jefes de
este ministerio

Tramite de donaciones
Tramite de las distintas ONGs o entidades internacionales que donan mobiliario y
equipo y algunas ocasiones automotores

Supervisin de Sedes regionales


Supervisar los inmuebles de distintas regionales previo a solicitud de cambio de
inmueble

Resguardo y tramite de pagos y reclamos de pliza de seguros de


vehculos y telefricos
Resguardo de pliza y seguimiento de pagos de las mismas y atencin de reclamos
tanto de accidentes como de robo

Tramite de calcomanas de vehculos del ministerio


Tramite y pago de calcomanas tanto de vehculos oficiales y como particulares
propiedad de este ministerio

Regular la seguridad de las oficinas del edificio sede del Ministerio de


Trabajo
Prestar seguridad a todas las oficinas propiedad del ministerio

Brindar seguridad al centro recreativo El filn, Predio zona 13 y


Ministerio de Trabajo y Previsin Social

26

Telefricos
Resguardo y supervisin de seguridad en el centro recreativo el filn, predio zona
13 y telefrico

Brindar seguridad a funcionarios del Ministerio


Resguardo de la seguridad de ministro y viceministros

10

Mantenimiento
Mantenimiento correctivo y preventivo a las diferentes unidades del ministerio

11

Servicio de limpieza a las oficinas del Ministerio


Supervisar y realizar el servicio de limpieza a las oficinas del ministerio de trabajo

12

Resguardo Provisional de bienes, egresos e ingresos de insumos,


mobiliario y equipo y de limpieza.
Administracin provisional de bienes e insumos para su despacho a las diferentes
jefaturas, direcciones y despacho del este ministerio

13

Cotizar los pedidos requeridos por las diferentes direcciones y/o


dependencias
Cotizar los pedidos de requerimientos por las diferentes direcciones para realizar
compras directas

14

Entrega de vehculos
Por medio de solicitud a esta jefatura se autoriza la salida de los vehculos
oficiales a realizar las distintas comisiones debidamente planificadas

15

Mantenimiento preventivo y correctivo de flotilla de vehculos del


Ministerio
Proveer mantenimiento de prevencin y correccin de los distintos vehculos del
ministerio para un eficiente y eficaz funcionamiento
Ministerio de Trabajo y Previsin Social

27

16

Tramite de tarjetas de parqueo


Realizar solicitud a banco empresarial de las tarjetas correspondientes a cada
vehculo de uso oficial como de directores, para el egreso e ingreso del parqueo
de este ministerio

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

28

Paso No.

MINSTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


PROCEDIMIENTO:
Cambio Inmuebles Delegaciones Departamentales

Descripcin

Puesto
Responsable

Delegacin
Departamental

SOLICITUD

Oficio solicitando cambio de


local

Jefe Delegacin

Se efecta visita de supervisin


para inspeccionar motivo de
cambio y requerimientos de
nuevo local

Director
Administrativo

Se cotizan opciones de locales


de acuerdo a caractersticas
solicitadas

Jefe Depto. De
Cotizaciones

Al tener cotizaciones coordina


visita y evaluacin a locales
cotizados con departamentos
involucrados

Director
Administrativo

Se evalan cambio de mudanza


en red/equipo de informtica y
comunicaciones

Se evalun cambios de
mudanza e instalacin de
mobiliario al nuevo local

Jefe de
Mantenimiento

Evala requerimientos de
seguridad

Jefe de Seguridad

Cotiza los requerimientos


proporcionados por DISI,
Maantenimiento y Seguridad

Jefe Depto. De
Cotizaciones

Direccin
Administrativa

Revisin No.: 1

Departamento de
Cotizaciones

DISI

Departamento de
Mantenimiento

Departamento de
Seguridad

Departamento de
Compras

Consejo de Compras

SUPERVISION

COTIZACIN

COORDINACION Y
EVALUACION

Director DISI

EVALUACION

EVALUACION

EVALUACION

COTIZACIN

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

29

Paso No.

MINSTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


PROCEDIMIENTO:
Cambio Inmuebles Delegaciones Departamentales

Descripcin

Puesto
Responsable

Direccin
Administrativa

Departamento de
Cotizaciones

Departamento de
Seguridad

Revisin No.: 1
Departamento de
Presupuesto

Unidad de Auditora
Interna

Departamento
Jurdico

Departamento de
Compras

Departamento de
Compras

Consejo de
Compras

Al tener las cotizaciones de


costos de traslado se transfieren
a para creas espacio
presupuestario

Jefe de Depto.
Presupuesto

Ase ejecuta revisin de


proveedores e informacin de
los mismos

Auditor Interno

10

Coordina las correciones


solicitadas por Auditora

Director
Administrativo

11

Desicin de contratacin y
gastos de mudanza

Auditor Interno
Director UDAF
Viceministro
Adm.

AJUSTE

NO

REVISI
ON
SI

12

Se elabora contrato de
arrendamiento de local

Asesor Jurdico

13

Se procede a compra de insumos


necesarios para mudanza o
contrataciones externas y ejecutor
de la mudanza

Jefe de Compras

14

Coordina mudanza y
adaptaciones al local

Director
Administrativo

CORRECCIN

NO

DESICIN
SI

EJECUCIN

EJECUCIN

COORDINACION

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

30

Paso No.

MINSTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


PROCEDIMIENTO:
Cambio Inmuebles Delegaciones Departamentales

Descripcin

Puesto
Responsable

Delegacin
Departamental

Direccin
Administrativa

Departamento de
Cotizaciones

Revisin No.: 1

DISI

Departamento de
Mantenimiento

Departamento de
Compras

Departamento de
Inventario

Consejo de
Compras

15

16

Supervisin o realizacin de
adaptaciones a local y
mobiliario

Jefe de
Mantenimiento

17

Instalacin de Equipo de
cmputo y comunicaciones

Asistente DISI

18

Recibe adaptaciones y/o


modificaciones realizadas al
local

Director
Administrativo

19

Actualiza tarjetas de
responsabilidad

20

Recibe local concluido

SUPERVISIN
Y/O EJECUCIN

SUPERVISIN
Y/O EJECUCIN

RECEPCIN

Jefe de Inventarios

Jefe Delegacin

ACTUALIZACIN

RECEPCIN

21

22

23

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

31

Paso No.

MINSTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


PROCEDIMIENTO: Compras y Regularizacin de Servicios
Descripcin

Departamento o
Unidad Solicitante

Realizar Pedido por


medio de Requisicin
durante los tres primeros
das del mes

SOLICITUD

Solicita las cotizaciones


a Proveedores

Se cuadra lo solicitado
contra presupuesto

Depto. De
Cotizaciones

Revisin No.: 1
Departamento de
Presupuesto

Auditora Interna

Consejo de Compras

Deptarmento de
Compras

Departamento de
Almacn

COTIZACIN

SI

REVISION
NO

Se define prioridad y se
crea rengln
presupuestario

Revisin proveedores y
si procede se autoriza

Desicin de compra y
proveedor, se autoriza o
se rechaza

Recibe expediente que


no es aprobado por el
Consejo de Compras y
reinicia el proceso con
las correcciones
solicitadas

AJUSTE

NO

REVISION

SI

NO

DESICIN
SI

CORRECCIONES

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

32

Paso No.

MINSTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


PROCEDIMIENTO: Compras y Regularizacin de Servicios
CDIGO: MTPS-0000
Descripcin

Departamento o
Unidad Solicitante

Depto. De
Cotizaciones

Revisin No.: 1
Elaborada por:
Departamento de
Presupuesto

Auditora Interna

Consejo de Compras

Deptarmento de
Compras

Departamento de
Almacn

Establece proceso de
compra en base a
cuanta

Recepcin de la
compra

RECEPCION

10

Despacho segn
requisicin

DESPACHO

11

Recepcin Final

COMPRA

DESPACHO/
RECEPCION

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

33

Paso No.

MINSTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


PROCEDIMIENTO:
Elaboracin Contratos de Sedes Regionales y Contratos de Insumos y Obras

Descripcin

Se enva la informacin
necesaria a Direccin
Administreativa

Revisa los contratos o compras


requeridas y que toda la
informacin est en orden

Revisa la informacin y/o solicita las


cotizaciones a Proveedores

Se cuadra lo solicitado contra


presupuesto

Delegacin
Departamental

Direccin
Administrativa

Departamento de
Presupuesto

Departamento
Jurdico

Consejo de
Compras

Revisin No.: 1
Despacho
Superior

SOLICITUD

CONSOLIDA
INFORMACION

COTIZACIN

REVISION

NO

SI

Se define prioridad y se crea


rengln presupuestario

Revisin proveedores y si
procede se autoriza

AJUSTE

NO

REVISION
SI

En caso de contratos revisa y


aprueba o rechaza el contrato, si
rechaza solicita modificaciones
necesarias

NO

REVISION
SI

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

34

Paso No.

MINSTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


PROCEDIMIENTO:
Elaboracin Contratos de Sedes Regionales y Contratos de Insumos y Obras

Descripcin

Delegacin
Departamental

Consolida la informacin
faltante o cambios
recomendados

Se envia oficio a Director


Departamental correspondiente
solicitando la informacin
faltante o cambios al contrato,
expediente queda en resguardo
de Direccin Administrativa

10

Juridico Elabora Proyecto


Contrato (si es el caso)

11

Recibe expediente de compra o


contratacin con espacio
presupuestario definido y con
VoBo legal y autoriza.

12

El expediente es tranferido a
Consejo de Compras para su
aprobacin

13

Director Administrativo recibe


del Consejo de Compras
correccines necesarias.

14

Elaboracin de Contrato y copia


y resguardo de expediente

Direccin
Administrativa

Departamento de
Presupuesto

Departamento
Jurdico

Consejo de
Compras

Revisin No.: 1

Despacho Superior

CONSOLIDACION

CORRECCIN

ELABORACIN
CONTRATO

APROBACIN
ADMINISTRA
TIVA

NO

DESI
CIN
SI

CORRECCIONES

ELABORACIN
CONTRATO

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

35

Paso No.

MINSTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


PROCEDIMIENTO:
Elaboracin Contratos de Sedes Regionales y Contratos de Insumos y Obras

Descripcin

Delegacin
Departamental

Direccin
Administrativa

Departamento de
Presupuesto

Departamento
Jurdico

Consejo de
Compras

Revisin No.: 1

Despacho Superior

15

Recibe copia de expediente y


contrato final para revisin

16

Autorizacin Final

17

Resguardo del Contrato y


Expediente

REVISION

AUTORIZACION

ARCHIVO

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

36

Paso No.

MINSTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


PROCEDIMIENTO:
Reclamos de Pliza de Seguros (Vehculos)
Puesto
Responsable

Cualquier
Departamento o
Unidad

El Departamento que utiliza el


vehculo robado o siniestrado
informa personal o
telefonicamente del suceso

Usuario del
vehculo

INFORME

El Departamento de Transporte
informa aseguradora y solicita
ajustador y asiste al funcionario
involucrado

Jefe de
Transportes

COORDINACION

En caso de robo, prepara y


presenta denuncia al Ministerio
Pblico

Jefe de
Transportes

NOTIFICACION

En caso de Robo, recibe


informacin del vehculo y copia
Asistente
Administrativo
de denuncia al Ministerio
Pblico.

Presenta y da seguimiento al
reclamo a la compaa
aseguradora

En caso de accidente, coordina


las cotizaciones en talleres
autorizados por aseguradora y
las presenta a Direccin
administrativa para adjuntar a
expediente

Jefe de
Transportes

En caso de accidente, coordina


con la aseguradora la eleccin
de taller y pago de deducible

Asistente
Administrativo

Descripcin

Departamento de
Transportes

Revisin No.: 1
Direccin
Administrativa

Departamento de
Inventarios

Unidad de Auditora
Interna

CONSOLIDACIN

Asistente
Administrativo

RECLAMO

COTIZACIN

COORDINACIN

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

37

Paso No.

MINSTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


PROCEDIMIENTO:
Reclamos de Pliza de Seguros (Vehculos)

Descripcin

Puesto
Responsable

Cualquier
Departamento o
Unidad

Departamento de
Transportes

Revisin No.: 1
Direccin
Administrativa

Departamento de
Inventarios

Unidad de Auditora
Interna

En caso de accidente, traslada


vehculo a taller seleccionado y
supervisa reparacin

Jefe de
Transportes

En caso de robo no recuperado


o prdida total, notifica a
inventarios para su descarga

Jefe de
Inventarios

10

Retorno del vehculo a usuario


(si es el caso)

Usuario de
Vehculo

11

Elabora finiquito de descarga del


Auditor Interno
vehculo

SUPERVISIN

EJECUCIN

ENTREGA

FINIQUITA

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

38

Paso No.

MINSTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


PROCEDIMIENTO:

Descripcin

Solicitud Mensual de Uso de Vehculos


Jefaturas de un
Departamento

Revisin No.: 1

Direccin del
Departamento

Viceministro
Correspondiente

Jefatura de Transporte

Direccin Administrativa

INICIO

El Director de un Departamento o Unidad Conjuntamento con


sus jefaturas determinan los requerimientos de vehiculos para el
mes. Esta planificacin debe tenerse lista 5 das antes del mes
planificado

De acuerdo a la planificacin, las diversas jefaturas elaboran y


envan a la direccin las solicitudes de requisicin de vehculos
para aprobacin

La Direccin del Departamento recibe para revisin las


requisiciones de vehculo, las cuales deben estar acorde a la
planificacin previa.

Si esta correcta aprueba, si no envia a correccin

Realiza las correcciones a la requisicin de vehculos

Firma y Sella las Requisiciones de vehculos y traslada

Recibe requisiciones de vehculos, firma y sella y traslada

Recibe y traslada

Recibe requisiciones de vehculos debidamente firmadas y


selladas y traslada

PLANIFICACIN

PROCESO

RECEPCIN

SI
REVISIN

NO
CORRECCIN

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO

TRAMITE

RECEPCIN

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

39

Paso No.

MINSTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


PROCEDIMIENTO:
Solicitud Mensual de Uso de Vehculos

Descripcin

Jefaturas de un
Departamento

Direccin del
Departamento

Revisin No.: 1
Viceministro
Correspondiente

Jefatura de Transporte

Direccin Administrativa

10

Enva esta planificacin y requisiciones al


Departamento de Transporte

11

El Departamento de Transporte realiza la


distribucin de vehculos de acuedo a la
planificacin, asigna vehculo, piloto y define
cantidad de combustible necesaria

12

Traslada requisiciones de vehculos a Director


Administrativo para revisin (vehculo adecuado,
piloto y combustible)

13

Si, aprueba. No rechaza para correccin

14

Realiza correcciones segn indicaciones

15

Adjunta cupones de combustible a cada


requisicin y traslada

16

Firma de recibido (cupones de combustible)

17

Incorpora al plan general mensual de distribucin


de vehculos

PROCESO

18

Previo a la asignacin revisa y anota en bitcora de


vehiculo kilometraje y combustible en vehculo

PROCESO

19

Al retornar vehculo se revisa y anota kilometraje y


combustible en bitcora de vehculo y archiva.

PROCESO

RECEPCIN

PROCESO

PROCESO

NO
REVISIN

SI
CORRECCIN

PROCESO

RECEPCIN

FIN

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

40

Paso No.

MINSTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


PROCEDIMIENTO:
Trmite de Adquisicin Celulares y Lineas de Tierra

Descripcin

Puesto
Responsable

Cualquier
Departamento

Llenar Solicitud de linea


especificando ubicacin, uso
que se dar y responsable de la
misma

Director o Jefe de
Unidad o
Departamento

SOLICITUD

Corrobora la necesidad de lo
solicitado y alternativas posibles
como tarifas, planes, etc.

Asistente
Administrativo

Analiza y viabilidad y
conveniencia tcnica

Direccin
Administrativa

REVISION

Revisin No.: 1
Departamento de
Compras

DISI

Departamento de
Inventarios

Despacho Superior

NO

SI

REVISION

Director

NO

SI

Autoriza la adquisicin

Director
Administrativo

Autoriza la adquisicin

Vice Ministro
Administrativo

Adquiere lo solicitado, enva a


inventarios o notifica a
Direccin Administrativa la
informacin de nmero,
responsable, etc.

Inventarios recopila la
informacin necesaria para
preparar tarjeta de
responsabilidad

Incluye el telfono adquirido en


sistema de control de celulares y
lineas fijas

Firma tarjeta de responsabilidad


Solicitante y recibe el telfono o linea que
Responsable del
ser su responsabilidad
equipo

AUTORIZACIN

AUTORIZACIN

ADQUISICIN

Jefe de Compras

Jefe de
Inventarios

REGISTRO

Asistente
Administrativo

REGISTRO

ENTREGA

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

41

Paso No.

MINSTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


PROCEDIMIENTO:
Trmite de Donaciones

Descripcin

Puesto
Responsable

Culquier Jefatura,
Direccin y Despacho
Superior

INFORMA
INGRESO

Revisin No.: 1
Direccin
Administrativa

Departamento de
Inventario

Notifica a Direccin
Administrativa acerca de la
Donacin

Jefe o Director

Coordina proceso de recepcin


de Donacin con
Departamentos Involucrados

Asistente
Administrativo

Si es vehculo, Departamento de
Transportes ejecuta peritaje
para constancia del estado del
vehculo

Jefe de
Transportes

Si es equipo de cmputo DISI


efecta revisin de aspecto
tcnico

Director DISI

Si es mobiliario, mantenimiento
efectua revisin del mismo

Jefe
Mantenimiento

Se levanta acta de recepcin

Auditor Interno

ACTA

D ingreso a donacin y prepara


tarjeta de responsabilidad

Jefe de
Invemntarios

REGISTRO

Departamento de
Transporte

DISI

Departamento de
Mantenimiento

COORDINACIN

PERITAJE

PERITAJE

PERITAJE

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

42

Paso No.

MINSTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


PROCEDIMIENTO:
Trmite de Donaciones

Descripcin

Puesto
Responsable

Culquier Jefatura,
Direccin y Despacho
Superior

Revisin No.: 1
Direccin
Administrativa

Departamento de
Inventario

Departamento de
Transporte

DISI

Departamento de
Mantenimiento

En caso de equipos de
comunicacin y cmputo DISI
recibe para preparacin del
mismo

Director DISI

En caso de Vehiculos
Departamento de Transportes
inicia trmites legales
(inscripcin, placas, etc.)

Jefe Transportes

10

En caso de Mobiliario recibe


Mantenimiento para armado e
instalado

Jefe
Mantenimiento

11

Usuario del bien firma tarjeta de


responsabilidad y recibe
Jefe o Director de
(vehculos solo si es para uso de Departamento
funcionarios)

CONFIGURACIN

TRAMITE LEGAL

INSTALACION

ENTREGA

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

43

Direccin General de Previsin Social

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

44

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

45

Direccin, evaluacin, aprobacin y Coordinacin de acciones y


proyectos
Se realizan reuniones con los jefes de cada uno de los Departamentos de la
Direccin y con instituciones intra e interministeriales en las cuales se planifican
los proyectos y acciones que sern ejecutadas

Asistir y convocar a las reuniones de los diferentes Consejos de


Gobierno
Asistir a las reuniones de los consejos para conocer e impulsar las polticas,
proyectos y acciones que emanen de dichas instancias. (CONASSO, CONAPROV,
Comisin Consultiva del Adulto Mayor, Secretaria Ejecutiva de Erradicacin del
Trabajo Infantil Departamento de Guatemala, SECCATID)

Coordinar los proyectos y acciones de la Direccin General de


Previsin Social en los Departamentos
Se realizan llamadas telefnicas y visitas a las sedes de Previsin social en los
Departamentos para que estos colaboren con los tcnicos y jefes de cada una de
las Unidades de Previsin social

Evaluar la necesidad de insumos y transporte para cada uno de los


Departamentos de la Direccin
Se realizan reuniones en los ltimos 5 das de cada mes para determinar las
necesidades de transporte e insumos de cada mes y se realiza la programacin
respectiva y las hojas de requisicin de insumos

Formacin de Comits de higiene y seguridad


Es la organizacin bipartita de empleadores y trabajadores para que juntos
prevengan riesgos laborales dentro de los lugares de trabajo

Asesora Tcnica
Consiste en una serie de visitas a los lugares de trabajo para prevenir accidentes y
Ministerio de Trabajo y Previsin Social

46

enfermedades ocupacionales.

Informacin y sensibilizacin sobre salud y seguridad


Se informa sobre la importancia de la prevencin de accidentes y las funciones de
los integrantes de los Comits de Higiene y Seguridad, as como la formacin de
brigadas de emergencia sobre primeros auxilios de evacuacin y contra incendios.
Tambin se recomienda la creacin de polticas de prevencin en salud y
seguridad ocupacional.

Coordinar intersectorialmente
desarrollar acciones unificadas

con

instituciones

afines

para

Se Coordina con el IGSS, con el objeto de unificar acciones y criterios dirigidos a la


prevencin de riesgos laborales para promover la adopcin de medidas que
protejan la vida y la salud de los trabajadores (as)

Orientacin a adolescentes trabajadores sobres sus derechos y


obligaciones laborales
Se les brinda orientacin a los adolescentes trabajadores explicndoles sus
derechos: salario mnimo, prestaciones laborales, jornada laboral, base legal que
los ampara y sobre sus obligaciones: cumplir con su jornada de trabajo, entre
otras; a su vez se inscriben en una base de datos que registra nombre, direccin de
residencia, edad, Departamento donde reside, empresa con la que van a laborar o
estn laborando, entre otros datos.

10

Orientaciones en los establecimientos educativos para prevenir la


migracin de jvenes al mercado laboral
Se brinda orientacin en los establecimientos de educacin pblica para prevenir
la migracin de los jvenes al mercado laboral, abandonando sus estudios y
dndoles a conocer las peores formas de trabajo infantil y sus derechos y
obligaciones, si optan por trabajar lo cual no es recomendado por los
orientadores.

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

47

11

Formacin y Sostenibilidad de Secretarias Ejecutivas de Prevencin y


Erradicacin del Trabajo Infantil
Coordinar actividades encaminadas a la prevencin y erradicacin del trabajo
infantil con diversas entidades gubernamentales: Ministerio de Trabajo y Previsin
Social, Ministerio de Educacin, Ministerio de Salud Pblica, Ministerio de
Agricultura Ganadera y Alimentacin, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social,
Secretaria de Bienestar Social y no gubernamentales: CACIF, ONG's, Sindicatos.
Formando Secretarias que ejecuten las labores en los Departamentos de la
Repblica de Guatemala, priorizando las reas de extrema pobreza y luego de
formadas se coordina para velar por la debida ejecucin de sus funciones

12

Control y elaboracin de informes financieros y tcnicos de los


proyectos de cooperacin internacional
Elaborar los informes que deben llenar requisitos impuestos por la entidad
donante, elaboracin de planillas de gastos, control de facturas, libros de caja. Se
elabora un archivo como respaldo de gastos para liquidacin de cuentas del
departamento financiero

13

Promover la creacin de fuentes de empleo para personas con


discapacidad
Elaboracin de proyectos de capacitacin para personas con distintas
discapacidades en las cuales se les ensea un oficio para mejorar sus capacidades
o competencias laborales y/o se les otorga un capital semilla para iniciar una
empresa o mejorar la propia. Despus de elaborado el proyecto se buscan los
recursos financieros para ejecutarlo o se puede contar con este por medio del
Ministerio

14

Capacitar a personas con discapacidad


Capacitacin de personas con discapacidad para su integracin al campo laboral,
agrupndolos por sus distintas discapacidades y por rea geogrfica ensendoles

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

48

un oficio que puedan desempear con facilidad y que sea rentable

15

Brindar aportes econmicos reembolsables


Consiste en evaluar las necesidades de financiamiento de microempresas de
discapacitados a travs de un comit de evaluacin conformado por autoridades
del Ministerio, quien concede un crdito de hasta 12,000.00 quetzales para iniciar
una microempresa sostenible o comprar equipo para la que ya se tiene que ayude
al beneficiario a generar mejores ingresos o expandir su negocio. Despus de
otorgado el aporte econmico se procede a requerir el cobro del dinero prestado
va telefnica o por visitas a la residencia del deudor

17

Registros de personas con discapacidad


Registra a las personas que hacen consultas por telfono o personalmente en la
unidad, se inscriben en un libro para llevar control del tipo de discapacidad,
nmero de las personas que visitan o consultan informacin al Departamento y
datos de contacto para ubicarlos en posteriores proyectos.

18

Recepcin y Clasificacin de Documentos Programa Adulto Mayor


Se recibe y verifica que la papelera este completa y llene los requisitos exigidos
por la ley y cumpla con las disposiciones inter Ministeriales basadas en ley.

19

Revisin de Expedientes y Elaboracin de Dictamen


Se revisa que los expedientes hayan cumplido con los requisitos legales y se
elabora el dictamen legal respectivo, para firma de Jefe de Seccin.

20

Elaboracin de Estudios Socioeconmicos


Cuando el expediente cuenta con dictamen jurdico, se remite a las Trabajadoras
Sociales con base en una programacin elaborada por la trabajadora social y
autorizada por la supervisora, los expedientes que se remiten a las trabajadoras
sociales estn ordenados por ingreso cronolgico. En base a la programacin las
trabajadoras sociales visitan a los solicitantes y elaboran el estudio
Ministerio de Trabajo y Previsin Social

49

socioeconmico en el cual emiten una opinin si procede o no otorgarles el


aporte. La Administradora de Trabajo Social se encarga que las programaciones se
cumplan y revisa los estudios socioeconmicos de las trabajadoras junto con el
supervisor.

21

Revisin de estudios socioeconmicos


Cuando el expediente ya cuenta con el dictamen de la trabajadora social y el visto
bueno de la coordinadora se remite a la Seccin de Administradora de Trabajo
Social.
La Administradora de trabajo social se encarga de administrar el flujo de estudios
socio-econmicos, verificar que cumplan los requisitos del estudio
socioeconmico y traslado a la Seccin Jurdica, Informtica o Archivo General.
Tambin se llevan a cabo estadsticas de los expedientes

22

Impresin de Resolucin Positiva


Los expedientes con dictamen positivo se trasladan a la Seccin Jurdica. Una vez
recibido el expediente en la Seccin Jurdica se revisa que el mismo haya cumplido
con los requisitos legales, se procede a marcar en las Bases de Datos que se
imprimirn las resoluciones. Al contar con las resoluciones impresas, se genera
una boleta de traslado en la base de datos, indicando que sern trasladadas a la
Direccin de Previsin Social. En el caso que no proceda por falta de algn
requisito legal se reenva una nota a trabajo social para tratar de subsanar la
omisin de algn requisito y en cuanto se llena el requisito se procede a hacer la
resolucin.

23

Impresin de Resolucin Negativa


Los expedientes con dictamen negativo son trasladados a la Seccin de Negativas,
quienes se encargan de recibir los expedientes y marcarlos en la Bandeja de
Entrada de la Base de Datos.
En el caso que no proceda por falta de algn requisito legal se reenva una nota a
trabajo social para tratar de subsanar la omisin de algn requisito y en cuanto se

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

50

llena el requisito se procede a hacer la resolucin.

24

Traslado de Expediente y Resolucin para firma


Recepcin del expediente con dictamen y resolucin respectivos para firma de
jefatura del programa y de la Direccin General de Previsin Social

25

Traslado de Expediente y Resolucin para Notificacin


Se reciben las resoluciones debidamente firmadas y se elabora la cdula de
notificacin respectiva y se traslada a los notificadores para que las mismas sean
entregadas personalmente a los beneficiarios. Posteriormente se remiten a la sede
central las cedulas de notificacin firmadas de recibido por los beneficiarios.

26

Registro de Cdulas de Notificacin Regionales


Los coordinadores departamentales trasladan las cdulas al notificador o
trabajador social con el objeto de realizar la notificacin personal. El Adulto
Mayor debe firmar ambas cedulas de notificacin, se le entrega la cdula de
notificacin (positiva o negativa) y copia de la resolucin debidamente firmada. El
notificador debe firmar la cdula y entregarla nuevamente a en la oficina regional.
En las oficinas centrales la Seccin de Notificaciones recibe la Cdulas de
Notificacin marcando su bandeja en la Base de Datos y enva a la seccin de
Archivo o a informtica si no estn operadas en la Base de Datos.

27

Resguardo de Expedientes y Cdulas de Notificacin


Las Cdulas de Notificacin que ya fueron operadas en la base de Datos, deben
trasladarse a la seccin de Archivo. Se marca en la Bandeja de Entrada en la Base
de Datos y procede a poner el expediente completo y los documentos que ste
gener en la gaveta y archivador correspondiente.

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

51

28

Elaboracin de la Nmina de Beneficiarios


Se genera un proceso en la base de datos, el cual realiza un recorrido por todos los
registros y determina los aportes anteriores y los recientemente agregados para
generar as una Nmina de Beneficiarios

29

Formacin y capacitacin en Derechos Laborales de la Mujer


Trabajadora
Se realizan talleres de capacitacin regionales, departamentales, intra
institucional, a trabajadoras y a empleadores (as).

30

Promocin y divulgacin
Esta se realiza por difusin radial, afiches, tri-foliares, cartillas y publicaciones en el
peridico. Se Divulgan por este medio los derechos laborales de las mujeres, la
cartilla sobre procedimientos sobre despidos laborales, afiches publicitarios para
hacer valer los derechos de las mujeres trabajadoras.

31

Orientacin y asesora
Se presta asesora y orientacin a la mujer trabajadora, que ha sido despedida o
que ha sido afectada en sus derechos, a su vez se orienta con respecto a los
derechos que la ley le otorga. Se atienden a trabajadoras de distintas empresas de
iniciativa privada, maquilas e industria, cuando ellas visitan las instalaciones del
Ministerio de Trabajo y Prevencin Social, tambin por medio de contacto
telefnico.

32

Elaboracin de proyectos
Planear y disear actividades intra e interinstitucionales que permitan al
departamento de mujer trabajadora una mejor proyeccin de sus funciones de
una manera sistematiza que facilite las acciones de promover divulgar y proteger
los derechos de la mujer trabajadora

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

52

33

Fortalecimiento del mecanismo institucional del departamento de


promocin de mujer trabajadora
Establecer el contacto con las instituciones de carcter civil y gubernamentales
para promocionar y fortalecer las funciones que el departamento de promocin a
la mujer trabajadora tenga que desarrollar, promoviendo el intercambio de planes
mtodos y sistemas, que integren a las instituciones para optimizar los objetivos

34

Fomar parte de la coordinadora interinstitucional indgena del Estado


Se llevan a cabo reuniones de trabajo y se comparte informacin sobre el avance
de las acciones emanadas de las diferentes legislaciones en materia de Pueblos
indgenas por cada institucin. (Ministerio de Trabajo y Previsin Social Convenio
169, Defensora de la Mujer Indgena Registro de casos y acompaamiento, Fondo
de Desarrollo Indgena Guatemalteco FODIGUA cuantos proyectos se han
aprobado y en que poblaciones indgenas, y 21 otras instituciones)

35

Coordinar con la Inspeccin General de Trabajo y la Procuradura de


la Defensa del Trabajador, a efecto de velar para que se respeten los
derechos de los trabajadores pertenecientes a Pueblos Indgenas.
Reuniones con el Inspector General de Trabajo para que se le de tratamiento
diferente a los casos denunciados por Discriminacin racial

36

Socializacin del contenido del convenio 169


Por medio de seminarios, talleres y conversatorios sobre derechos de los pueblos
indgenas, coordinando con municipalidades, Consejos de Desarrollo, Asociaciones
o agrupaciones de Sociedad Civil y del Estado.

37

Elaborar Memorias de Labores de avances en la aplicacin del


convenio 169 de OIT, respondiendo a las solicitudes directas de la
Comisin de Expertos de la Organizacin Internacional de Trabajo y
otras Instituciones gubernamentales y no gubernamentales que
requieran esta informacin.
Ministerio de Trabajo y Previsin Social

53

Se recopila a nivel de Instituciones del Estado el cumplimiento en la aplicacin del


convenio 169 luego se sistematiza la informacin y se adjuntan anexos que
respalden la informacin.

38

Difusin del convenio 169


Difundir el contenido del convenio 169 por medios de comunicacin, escritos,
auditivos, televisivos

39

Realizacin de Diplomados sobre el convenio 169 y derechos


especficos de los pueblos indgenas
Se coordina con el Instituto de Administracin Publica INAP la realizacin del
mismo y se discuten los diferentes mdulos de acuerdo a las nuevas legislaciones
en materia de pueblos indgenas

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

54

Paso No.

MINSTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


PROCEDIMIENTO: Reuniones de Coordinacin

Descripcin

Revisin No.: 1
Direcitor General de
Previsin Social

Intitucin (es), Unidad(es)


Viceministro de Previsin
o Departamento(s)
Social
involucrados

Ministro de Trabajo y
Previsin Social

INICIO

Convoca a reunin con con involucrados

CONVOCA

Se realiza reunin(es) de planificacin y/o coordinacin en la cual


se verifica la realizacin de las actividades programadas,
generacin de nuevos programas y proyectos de prevencin.

REUNIN

Realiza reporte de avances y/u oficios que requieren aprobacin


del Despacho Superior

REPORTE

Recibe informe

Si aprueba o solicita modificaciones

Realiza modificaciones solicitadas

Presenta informe para Despacho Superior

Despacho Superior, revisa, firma y sella de conocimiento

Firma y sella de aprobacin

10

Recibe firmado y sellado y archiva

11

Enva copia a unidad, departamento o institucin involucrada

REUNIN

RECEPCIN

REVISIN

SI

NO
MODIFICA

CONOCIMIENTO

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO

RECIBE Y ARCHIVA

RECIBE COPIA

FIN

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

55

Paso No.

MINSTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


PROCEDIMIENTO: Reuniones de Consejos de Gobierno (Convocar)

Descripcin

Diferentes Consejos
de Gobierno

Revisin No.: 1
Direccin General de
Previsin Social

Viceministro de
Previsin Social

INICIO

Prepara Agenda de reunin a la que convocar

Convoca a reunin y enva agenda a entidades involucradas

Copia a Viceministro de Previsin Social de Agenda de reunin

Asistencia a reunin

Realiza minuta de reunin

Enva minuta a Viceministro de Previsin Social para


conocimiento y comentarios

Enva copia de minuta a involucrados

Realiza seguimiento de puntos que le corresponden segn


minuta de reunin

PROCESO

CONVOCA

CONOCIMIENTO

REUNIN

REUNIN

PROCESO

CONOCIMIENTO

SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO

FIN

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

56

Paso No.

MINSTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


PROCEDIMIENTO: Reuniones de Consejos de Gobierno (Asistir)

Descripcin

Diferentes Consejos
de Gobierno

Revisin No.: 1
Direccin General de
Previsin Social

Viceministro de
Previsin Social

INICIO

Recibe convocatoria y agenda de reunin

Oficio de conocimiento a Viceministro de Previsin Social con


copia de agenda (si la hay) indicando puntos que involucran al
MTPS

Prepara material necesario para reunin segn agenda recibida

Asistencia a reunin

Recibe minuta de reunin

Enva copia de minuta a Viceministro de Previsin Social


indicando los puntos que corresponden al MTPS para
conocimiento y comentarios

Realiza seguimiento de puntos que le corresponden segn


minuta de reunin

RECEPCIN

CONOCIMIENTO

PROCESO

REUNIN

REUNIN

RECEPCIN

CONOCIMIENTO

SEGUIMIENTO

FIN

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

57

MINSTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


PROCEDIMIENTO: Registro, anlisis, verificacin y nmina del programa del Adulto Mayor
Paso No.

Departamento Adulto Mayor


Descripcin

Recepcin de Documentos Sede


Central

Recepcionista del
Depto. Adulto
Mayor

Recepcin de Documentos Sede


Departamental

Recepcionista
Sede
Departamental

Revisin de Documentos - Se
verifica papelera completa y
que llene los requisitos exigidos
por la ley.

Recepcionista
Sede
Departamental

Puesto
Responsable
Recepcin

Secretaria realiza registro escrito Secretaria Sede


Departamental
de expediente

Asistente Verificadora recibe


para resguardo expedientes y
los entrega para estudios socioeconmicos

Revisin de Documentos - Se
Recepcionista del
verifica papelera completa y
Depto. Adulto
que llene los requisitos exigidos
Mayor
por la ley.

Revisin No.: 1

Se ingresa expediente a base de


datos

Seccin de
Trabajo Social

Seccin Jurdica

Notificadores

Seccin de
Informtica

INICIO

INICIO

rev

NO
SI

REGISTRO

Asistente
Verificador Sede
Departamental

Encargado de
Seccin Archivo y
sus Digitadores

Seccin de
Archivo

Direccin
General de
Jefatura Adulto Sedes Departamen- Previsin Social
Mayor
tales

VERIFICACION

REVISION
NO
SI

REGISTRO

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

58

MINSTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


PROCEDIMIENTO: Registro, anlisis, verificacin y nmina del programa del Adulto Mayor

Revisin No.: 1

Paso No.

Departamento Adulto Mayor


Descripcin

Puesto
Responsable
Recepcin

Seccin de
Archivo

Seccin de
Trabajo Social

Seccin Jurdica

Notificadores

Seccin de
Informtica

Jefatura Adulto
Mayor

Sedes
Departamentales

Direccin
General de
Previsin Social

Se realiza resguardo de
expedientes

Encargado de
Seccin Archivo y
sus Digitadores

Se remiten los expedientes a las


Trabajadoras Sociales.
9

Esta fase se basa en una


programacin elaborada por la
trabajadora social y autorizado por
la supervisora, los expedientes
estan ordenados por ingreso
cronolgico.

La Administradora de trabajo
social administra el flujo de
estudios socio econmicos.
10

Verifica que cumplan los requisitos


traslada a la seccin jurdica.
Tambin se llevan a cabo
estadisticas de los expendientes

VERIFICACION
FISICA

Trabajadora
Social y
Supervisora

ADMINISTRA

Administradora
de Trabajo Social

Se revisa que el expediente


cumpla con los requisitos
legales.
11

ARCHIVO

Jefe de Seccin
En
Jurdica el caso que no proceda por falta de
Asistente de
algn requisito legal se reenvia una seccin Jurdica
nota a trabajo social para tratar de
subsanar la omisin.

REVISION
SI

Jefe de
Informtica y sus
Digitadores

12

Ingresa a base de datos

13

Se elabora el dictamen y
resolucin respectiva a los que
procede el aporte econmico.

Jefe de Seccin
Jurdica Asistente de
seccin Jurdica

14

Traslado del expediente que


debe incluir dictamen y
resolucin para firma

Jefatura Dpto.
Adulto Mayor Director General
de Previsin
Social

NO

INGRESO
DIGITAL

RESOLUCION

APROBACION

APROBACION

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

59

MINSTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


PROCEDIMIENTO: Registro, anlisis, verificacin y nmina del programa del Adulto Mayor

Revisin No.: 1

Paso No.

Departamento Adulto Mayor


Descripcin

Puesto
Responsable
Recepcin

Seccin de
Archivo

Seccin de
Trabajo Social

Seccin Jurdica

Notificadores

Seccin de
Informtica

Direccin
General de
Jefatura Adulto Sedes Departamen- Previsin Social
Mayor
tales

Jefatura Dpto.
Adulto Mayor Director General de
Previsin Social

15

Traslado del expediente que


debe incluir dictamen y
resolucin para firma

16

Juridico elabora copia y traslada Jefe de Seccin


aprobadas a Administracin de Jurdica - Asistente
de seccin Jurdica
Trabajo Social

17

Mantiene expedientes no
aprobados en resguardo

Jefe de Seccin
Jurdica - Asistente
de seccin Jurdica

18

Administracin de Trabajo
Social recibe copias de
expedientes de jurdico y las
traslada a notificadores

19

Notificadoresentregan
personalmente a los
beneficiarios.

20

La Administracin de Trabajo
Social elabora y consolida las
cdulas de notificacin
entregadas elabora listados de
las mismas y traslada a
informtica

21

Ingreso da de alta en base de


Jefe de Informtica
datos al beneficiado y lo integra
y sus Digitadores
a nmina

22

Tralado de cdulas de
notificacin, se adjuntan al
expediente, se archivan y
resguardan

23

Fin del Proceso

SI

REVISIN
FINAL
NO

ARCHIVO

TRASLADO

Administadora
Trabajo Social

Notificador Depto
Adulto Mayor

NOTIFICACION

CONSOLIDA

Administadora
Trabajo Social

Encargado de
Seccin Archivo

INGFRESA
BASE DE
DATOS

ARCHIVO

FIN

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

60

DISI

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

61

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

62

Capacitar en temas informticos


El objetivo de sta funcin es capacitar al personal del Ministerio de Trabajo en el
uso de los diferentes sistemas que se desarrollan en el Ministerio para temas
especficos como por ejemplo Adulto Mayor, Permisos para Extranjeros, Sistema
de Informacin Laboral, entre otros. As mismo, capacitaciones sobre uso de Open
Office, sistema operativo Linux y otros.

Desarrollar aplicaciones especficas


Consiste en levantar informacin de la unidad solicitante para el desarrollo de
sistemas y apoyar en proyectos de sistemas que involucran donaciones. Por
ejemplo Recreacin, Adulto Mayor, Permisos para extranjeros

Dar mantenimiento a infraestructura


Dar mantenimiento preventivo y correctivo a la base instalada de computadoras,
infraestructura de red y aplicativos.

Dar soporte a usuarios


Este proceso consiste en tomar todo tipo de reporte de fallas y resolver todos los
problemas de hardware y software.

Velar por cumplimiento de polticas


Consiste en velar por el cumplimiento de polticas informticas institucionales. En
este puesto se concentra mucha de la informacin estratgica de la institucin, lo
cual permite tener una visin macro ms completa de las necesidades
institucionales a nivel de polticas informticas

Administrar la DISI
Consiste en realizar todas aquellas actividades administrativas que soportan
actividades que involucran al recurso humano, documentacin especial,
planificacin de actividades y otros propios de la administracin.
Ministerio de Trabajo y Previsin Social

63

Estadsticas Laborales

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

64

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

65

Informe del empleador


Recepcin Anual que presentan todas las empresas privadas a nivel nacional; esto
segn el Artculo 61 del CODIGO DE TRABAJO al no presentar esta informacin
segn articulo 272 inciso F) la empresa estar sujeta a una sancin econmica que
oscila de 2 a 10 salarios mnimos. La funcin de este informe es proporcionar
informacin Nacional de Estadstica como la PEA (Poblacin Econmicamente
Activa)

Estadsticas continuas regionales


Las Sedes y subsedes del Ministerio de Trabajo comienzan sus labores en la fecha
24 de mayo del 2000 segn el acuerdo Ministerial 182-2000. 24 Sedes y Subsedes
del Ministerio de Trabajo con funciones Laborales. Director de la Inspeccin
supervisa el trabajo a nivel regional por medio de los Directores por Regin. Las
Sub sedes le envan la informacin a las Sedes que les corresponden y de la Sedes
la envan a la Inspeccin General de Trabajo con copia a Estadstica.

Estadsticas continuas central


Las Sedes y subsedes del Ministerio de Trabajo comienzan sus labores en la fecha
24 de mayo del 2000 segn el acuerdo Ministerial 182-2000. 24 Sedes y Subsedes
del Ministerio de Trabajo con funciones Laborales. Director de la Inspeccin
supervisa el trabajo a nivel regional por medio de los Directores por Regin. Las
Sub sedes le envan la informacin a las Sedes que les corresponden y de la Sedes
la envan a la Inspeccin General de Trabajo con copia a Estadstica.

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

66

Recursos Humanos

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

67

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

68

Recepcin de papelera
Es el proceso por medio del cual se recibe y registra y distribuye a la persona
responsable de su diligenciamiento toda clase de documentos que ingresan a la
Direccin

Acciones de Personal
Nombramiento y contratacin de personal, entregas y tomas de posesin por
ascensos, suspensiones de IGSS, sanciones, renuncias, destituciones y licencias
varias.

Contratacin 029 y grupo 18


Es el proceso que se encarga de contratar personas por otros renglones
presupuestarios 029 y grupo 18

Contratos por planilla


Contratacin de personal por el rengln presupuestario 031 (Personal por Jornal)

Proceso de Sanciones y Despido


Contempla las Amonestaciones Verbales, Escritas, la Suspensin de Trabajo sin
goce de salario (sancin disciplinaria) as como las destituciones, que se aplican al
personal que presta sus servicios por los renglones 011.022 y 031, por faltas
cometidas en el servicio observando para el efecto el procedimiento establecido
en el Pacto Colectivo, Vigente y Ley de Servicio Civil y su respectivo reglamento

Liquidacin de nmina
Liquidacin de las nominas de pago de salarios, jornales, tiempo extraordinario y
honorarios segn sea el caso aplicando para el efecto los descuentos de ley, los
embargos judiciales y los descuentos por prstamos otorgados por el Banco de los
Trabajadores.

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

69

Expedientes personales
Integracin de los expedientes personales del personal de primer ingreso y guarda
y custodia de los mismos del personal que actualmente presta sus servicios en el
Ministerio y de quienes han dejado de hacerlo. Archivo en cada uno de ellos, de
los documentos que contienen informacin personal, nombramientos, vacaciones,
licencias, suspensiones disciplinarias, ascensos, traslados, etc.

Realizar Resoluciones de licencias con o sin goce de sueldo


Emisin de Resoluciones Ministeriales por medio de las cuales se otorgan las
licencias que de conformidad con la ley tienen derecho los servidores pblicos.

Control de ingresos y egresos


Llevar el control del inicio y conclusin de las labores as como del perodo de
almuerzo del personal que presta sus servicios en oficinas centrales por los
renglones presupuestarios 011 y 031, para el cual se utiliza el reloj biomtrico,
generando los reportes necesarios para determinar que personas ingresan
tardamente a sus labores o faltan a ellas y de esa manera iniciar el procedimiento
de sanciones.

10

Emitir Acuerdos Ministeriales de Destitucin, Aceptacin de


Renuncia o Rescisin de contratos
Lo constituye el proceso de la emisin de los Acuerdos Ministeriales respectivos,
remisin de los proyectos a los Asesores Jurdicos del Despacho para su revisin y
traslado a la Secretara General para la firma de la Autoridad Nominadora.

11

Atencin mdica
Proceso por medio del cual se atiende en consulta mdica al personal que
presenta problemas de salud, que no necesitan tratamiento mayor. Tambin
atiende a las personas beneficiadas con el Programa del Adulto Mayor

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

70

Paso No.

MINSTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


PROCEDIMIENTO: Contratacin 029 y Grupo 18

Descripcin

Revisin No.: 1
Viceministro
Administrativo

Recepcin, registro y
distribucin de
documentos RRHH

Encargado de Contratos
RRHH

Direccin UDAF

Jefe de Presupuestos

Asistente de la
Direccin RRHH

Contratista

INICIO

Recepcin y revisin de los expedientes de las personas que sern


contratadas, con el objeto de determinar si cuentan con los
documentos necesarios.

Conforma expediente y traslada

Visto Bueno y determinacin de honorarios que se retribuirn del


Viceministro Administrativo Financiero,.

Se solicita asignacin de partida presupuestaria y traslada

Se crea partida presupuestaria y traslada

Se elabora contrato

Se cita al contratistapara firma de contrato

Se proporciona copia al contratista para adquisicin de finza de


cumplimiento

Recibe fianza, adjunta a expediente

RECEPCION

CONFORMACION

AUTORIZACION

RECEPCION

ASIGNACION

ELABORACION

FIRMA

RECEPCION

RECEPCION

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

71

Paso No.

MINSTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


PROCEDIMIENTO: Contratacin 029 y Grupo 18

Descripcin

Revisin No.: 1
Ministro de Trabajo y
Previsin Social

Encargado de Contratos
RRHH

Direccin UDAF

Jefe de Presupuestos

Asistente de la
Direccin RRHH

Asesor Despacho
Ministerial

Contratista

10

Elabora proyecto de Acuerdo Ministerial de aprobacin de


contrato, adjunta al expediente y traslada

11

Revisa proyecto de Acuerdo Ministerial aprueba o rechaza

12

Realiza correcciones solicitadas

13

Enva al Despacho Superior para firma

14

Recibe expediente con Acuerdo Ministerial debidamente firmado


y traslada

15

Presenta expediente a Secretara General

16

Secretara General notifica al contratista

ELABORACION

REVISION

CORRECCIONES

FIRMA

RECEPCION

TRASLADA

NOTIFICACION

FIN

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

72

Secretara de Comunicacin Social

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

73

Encargada de la comunicacin interna y externa del Ministerio.


Establecer las estrategias y mecanismos a utilizar para divulgacin de las
actividades que realiza la institucin tanto a nivel externo, como a nivel interno.

Monitoreo de medios de comunicacin


Realizar diariamente el monitoreo de las noticias que tengan relacin o afecten
directamente al ministerio, tanto en medios escritos como electrnicos. De esta
informacin se realiza un breve resumen, se lleva un archivo fsico y se enva copia
diariamente al ministro y sus viceministros, a fin de facilitarles la informacin.

Elaboracin de material informativo del MTPS


La Secretara es la encargada del diseo y elaboracin del material grfico del
ministerio. Esto incluye boletines, volantes, afiches, mantas y cualquier otra
representacin grfica de la institucin.

Asesorar y coordinar eventos del Mintrab designados por el


Despacho Superior.
Coordinar la logstica y el protocolo de los eventos del Ministerio de trabajo, as
como la atencin a visitantes y funcionarios que se acercan al Despacho Superior

Cobertura de actividades pblicas del Mintrab


Toda actividad pblica en donde est presente el Sr. Ministro o los Viceministros
debe ser cubierta por esta Secretara, a fin de documentar el evento y
posteriormente darlo a conocer. Esto incluye, fotografas, video, audio, etc.
Tambin incluye recopilacin de la informacin para elaborar nota informativa.

Atencin a usuarios del Mintrab


La Secretara brinda atencin a estudiantes y pblico en general que acuden al
ministerio para buscar informacin de las diferentes dependencias y de los
servicios que presta el ministerio.

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

74

Atencin a medios de comunicacin


La Secretara atiende y sirve de enlace entre las autoridades del Ministerio y los
medios de comunicacin, cuando stos requieren informacin de la institucin.

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

75

Unidad de Auditora

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

76

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

77

Plan Anual de Auditora


Seleccin de las reas a auditar atendiendo una evaluacin preliminar que conlleva
la priorizacin de los trabajos especficos que se realizarn, elaborando las
estrategias para su cumplimiento, objetivos, meta anual que se pretende alcanzar,
tipos de auditora, reas seleccionadas, recursos necesarios, cronograma de
actividades y asignacin de personal.

Nombramiento
Emisin de la constancia legal que autoriza al auditor interno para proceder a la
investigacin y lo acredita ante la entidad fiscalizada.

Familiarizacin con el Ente a Auditar


Obtener conocimiento general de la entidad y el rea objeto de examen,
consultando el archivo permanente, los sistemas de informacin y los procesos
operacionales y realizando una visita preliminar al lugar designado para la
auditora.

Evaluacin Preliminar de Control Interno


Identificar las reas crticas y definir la naturaleza, oportunidad y alcance de los
procedimientos de auditora, describiendo las principales actividades sustantivas
de la entidad

Elaboracin del Memorando de Planificacin


Resumir los criterios para ser utilizados en la auditora, definir los objetivos
generales y especficos, naturaleza y alcance del trabajo, estimacin de recursos y
tiempos de trabajo.

Elaboracin del Programa de Auditora


Ordenar los procedimientos para ser aplicados en el proceso de la auditora,
instruyendo la ejecucin de pruebas de cumplimiento y sustantivas, corroborando
Ministerio de Trabajo y Previsin Social

78

la confiabilidad de los procedimientos de control interno.

Elaboracin de los Medios para la Evaluacin de Control Interno


Elaboracin de cuestionarios de control interno, flujo gramas y narrativas.

Elaboracin de Cronograma de Trabajo


Detalle de las actividades de auditora a realizar, el tiempo asignado para su
ejecucin, y los recursos humanos, materiales y financieros.

Presentacin del Nombramiento


El nombramiento se presenta ante el ante auditado, para acreditar legalmente la
intervencin de la auditora

10

Entrevista
Encuentro convenido entre la persona que tiene a su cargo las funciones que se
van a auditar y el auditor interno, para obtener informacin sobre los ciclos y/o
procesos que se van a examinar

11

Cuestionario de Control Interno y Descripcin de Puesto


Preguntas plasmadas en un formulario para obtener informacin de las funciones,
control interno de la entidad auditada y descripcin de datos personales y
actividades designadas en el puesto de trabajo

12

Pruebas de Cumplimiento
Son procedimientos de auditora, para evaluar el cumplimiento de las leyes,
normas, reglamentos, convenios, contratos y otros aspectos legales aplicables;
estas pruebas deben estar basadas en el programa de auditora.

13

Pruebas Sustantivas
Estas pruebas son procedimientos de auditora, para obtener evidencia directa
sobre la validez de las transacciones y saldos incluidos en los registros contables,

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

79

administrativos e informacin financiera. Tambin incluyen procedimientos para


verificar el adecuado cumplimiento de aspectos legales aplicables de una manera
ms analtica y detallada.

14

Papeles de Trabajo
Registro en papeles de trabajo, de los procedimientos seguidos, pruebas
realizadas, informacin obtenida y conclusiones de lo que se realiz durante el
desarrollo de la auditora, para luego organizar un registro completo y detallado
que documente la ejecucin de la auditora y sus recomendaciones.

15

Informe en Borrador
Elaboracin de un informe en borrador de los hallazgos identificados y las
recomendaciones formuladas

16

Discusin del Informe


Discutir los hallazgos con los funcionarios y responsables de la entidad auditada
para asegurar el cumplimiento de las recomendaciones

17

Control de Calidad
Revisin del informe para determinar la calidad de la informacin contenida y
garantizar los estndares ptimos en todas sus etapas.

18

Informe Final
Informe por escrito conteniendo la comunicacin de resultados, los hallazgos y
recomendaciones formuladas; aprobado por el Jefe de la Auditora Interna.

19

Supervisin
Es un proceso tcnico que consiste en dirigir, controlar y asesorar la ejecucin de la
auditora desde su inicio hasta la aprobacin final del informe, por parte del nivel
jerrquico competente.

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

80

20

Actualizacin del Archivo Permanente


Consiste en la recopilacin y organizacin de documentos, tales como: copias y
extractos de informacin que se utilizarn en forma continua y necesaria para la
planificacin y ejecucin de las auditoras, por lo que en cada auditora se debe
recopilar y agregar toda la documentacin que permita mantener ordenado y
actualizado el archivo.

21

Actualizacin del Archivo Corriente


Archivo de papeles de trabajo utilizados como evidencia, comunicacin e
informacin, as como documentos que sirvieron para una adecuada
administracin de la ejecucin de la auditora.

22

Copias del Informe


Fotocopiar y encuadernar el informe original y las copias.

23

Distribucin de los Informes


Es el proceso en el cual se trasladan los informes a la mxima autoridad, a los
responsables del rea auditada, y al archivo de la Unidad de Auditora Interna.

24

Seguimiento de las Recomendaciones


Seguimiento a las recomendaciones del informe de la auditora anterior

25

Asesora Administrativa y Financiera


Apoyo en aspectos de compras y contrataciones, inversiones de infraestructura,
manejo de fondos para fines especficos, aspectos legales sobre normas, leyes y
regulaciones aplicables al presupuesto, tesorera, contabilidad, ley de Servicio Civil,
ley de la Contralora General de Cuentas, ley de Responsabilidad de Funcionarios y
Empleados Pblicos y otras leyes afines

26

Archivo
Archivo en forma adecuada de los informes finales, los programas de auditora y

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

81

los papeles de trabajo, con la ms alta confidencialidad, por rea, cuenta


examinada, numeracin correlativa, debidamente referenciados, firmados y
fechados.

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

82

Paso No.

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


PROCEDIMIENTO:

Descripcin

Proceso de Auditora
Departamento o Unidad a
Auditar

Revisin No.: 1
Jefe de Auditora

Auditor Interno Actuante

Secretaria de la Unidad de
Auditora

INICIO

Se prepara el nombramiento del Auditor Interno asignado

Firma y Sella Nombramiento

Se presenta el nombramiento al Jefe o Director de l Departamento o Unidad a Auditar, el


cual autoriza al auditor interno para proceder a la investigacin y lo acredita ante la entidad
fiscalizada

Ser realiza un encuentro convenido entre la persona que tiene a su cargo las funciones que
se van a auditar y el auditor interno, para obtener informacin sobre los ciclos y/o procesos
que se van a examinar

Se realiza la familiarizacin con el ente a auditar consultando el archivo permanente, los


sistemas de informacin y los procesos operacionales y realizando una visita preliminar al
lugar designado para la auditora

Elabora Formulario de Control interno (requerido por la CGC), en el cual identifica las reas
crticas y define la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditora,
describiendo las principales actividades sustantivas de la entidad

Elaborar Memorando de Planificacin (requerido por la CGC), el cual resume los criterios
para ser utilizados en la auditora, define los objetivos generales y especficos, naturaleza y
alcance del trabajo, estimacin de recursos y tiempos de trabajo

Elabora el Programa de Auditora (requerido por la CGC), por medio del cual ordena los
procedimientos para ser aplicados en el proceso de la auditora, realizando pruebas de
cumplimiento y sustantivas y corroborando la evaluacin preliminar del control interno

Se conforma el expediente integrando los formularios exigidos por la Contralora General de


Cuentas: Memorando de Planificacin, Formulario de Control Interno, Formulario de
Programa de Auditora e Informe Anterior de Auditora

10

Elabora Cronograma de Trabajo

ELABORACIN

FIRMA Y SELLO

TRMITE

FAMILIARIZACIN

FAMILIARIZACIN

FAMILIARIZACIN

ELABORACIN

ELABORACIN

ELABORACIN

CONFORMACIN

ELABORACIN

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

83

Paso No.

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


PROCEDIMIENTO:

Descripcin

Proceso de Auditora
Departamento o Unidad a
Auditar

Revisin No.: 1

Jefe de Auditora

Auditor Interno Actuante

Secretaria de la Unidad de
Auditora

11

Se responden las preguntas plasmadas en un formulario para obtener informacin de las


funciones, control interno de la entidad auditada y descripcin de datos personales y
actividades designadas en el puesto de trabajo

12

Se realiza Pruebas de Cumplimiento para evaluar el cumplimiento de las leyes, normas,


reglamentos, convenios, contratos y otros aspectos legales aplicables; estas pruebas deben
estar basadas en el programa de auditora.

PROCESO

13

Se realizan Pruebas Sustantivas para obtener evidencia directa sobre la validez de las
transacciones y saldos incluidos en los registros contables, administrativos e informacin
financiera. Tambin se realizan procedimientos para verificar el adecuado cumplimiento
de aspectos legales aplicables de una manera ms analtica y detallada

PROCESO

14

Se realiza registro en papeles de trabajo, de los procedimientos seguidos, pruebas


realizadas, informacin obtenida y conclusiones de lo realizado durante el desarrollo de la
auditora y organiza un registro completo y detallado que documenta la ejecucin de la
auditora y sus recomendaciones

PROCESO

15

Elabora un informe en borrador de los hallazgos identificados y las recomendaciones


formuladas

16

El Jefe de la Unidad de Auditora recibe el informe en borrador para revisin y discusin

17

El informe en borrador es discutido con los funcionarios responsables de la entidad


auditada

18

Luego de revisar el informe en borrador con los funcionarios responsables de la entidad


auditada lo traslada

ELABORACIN

ELABORACIN

REVISIN

REVISIN

TRMITE

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

84

Paso No.

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


PROCEDIMIENTO:

Descripcin

Proceso de Auditora
Departamento o Unidad a
Auditar

Revisin No.: 1

Jefe de Auditora

Auditor Interno Actuante

Secretaria de la Unidad de
Auditora

19

Se recibe el informe para revisin de Control de Calidad, por medio del cual se
determina la calidad de la informacin contenida

20

Si confome aprueba o devuelva para correcciones

21

Realiza correcciones

CORRECCIONES

22

Se realiza el informe final conteniendo los hallazgos y recomendaciones


formuladas

ELABORACIN

23

Recibe informe final para aprobacin

24

Aprobacin del informe final

REVISIN

SI
APROBACIN

NO

REVISIN

SI
APROBACIN
NO
25

Realiza correcciones

26

Con el informe concluido, se actualiza el archivo permanente, que consiste en


recopilar y organizar los documentos, copias y extractos de informacin a utilizar
en forma continua para la planificacin y ejecucin de las auditoras

27

Se actualiza el archivo corriente con los papeles de trabajo que tienen vigencia de
un ao y que sirvieron de evidencia, comunicacin e informacin, as como
documentos que sirvieron para una adecuada administracin de la ejecucin de la
auditora

28

Se realizan copias y encuadernacin del informe

CORRECCIONES

ARCHIVA

ARCHIVA

COPIAS

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

85

Paso No.

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


PROCEDIMIENTO:

Descripcin

Proceso de Auditora
Departamento o Unidad a
Auditar

Revisin No.: 1

Jefe de Auditora

Auditor Interno Actuante

Secretaria de la Unidad de
Auditora

Despacho Superior

29

Distribuye copias del informe

30

Reciben copias de informe final

31

Realiza seguimiento a las recomendaciones del informe

32

Prepara reporte de seguimiento

33

Recibe reporte de seguimiento

34

De no cumplir con la recomendaciones se repite el proceso


de seguimiento

DISTRIBUYE

RECEPCIN

RECEPCIN

RECEPCIN

SEGUIMIENTO

REPORTE

RECEPCIN

RECEPCIN

RECEPCIN

NO
REVISIN
SI

FIN

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

86

Unidad Administrativa Financiera (UDAF)

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

87

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

88

Funciones de la Direccin

Tiene a su cargo la planeacin, organizacin coordinacin, direccin y control de


todas las actividades a realizarse dentro de la Unidad de Administracin Financiera
Debe planificar, organizar, coordinar el trabajo a su cargo.
Tiene a su cargo asesorar a las autoridades del ministerio en materia presupuestaria y
financiera
Debe velar porque la ejecucin presupuestaria se realice en forma racional, optima y
transparente
Es responsable de la formulacin del presupuesto del ministerio
Es responsable de la constitucin y ejecucin de fondos rotativos institucionales e
internos
Tiene a su cargo coordinar con los entres rectores del rea financiera del sector
publico
Debe velar por el uso optimo de los recursos asignados a la UDAF
Debe cumplir y hacer que se cumplan las leyes, reglamentos, normas y polticas y
procedimientos establecidos.
Debe informar a su jefe inmediato o a quien corresponda de cualquier anomala
relacionada con la dependencia o del ministerio en general.
Responder a requerimientos del Despacho Superior, as como de otras entidades
tales como: el Ministerio de Finanzas Publicas, Contralora General de Cuentas y
Secretara de Planificacin y Programacin de la Presidencia de la Repblica.

Funciones de la Tesorera

Elaborar el plan financiero anual y el plan mensual de caja del ministerio.


Proponer a la Direccin de la UDAF la priorizacin de pagos.
Solicitar la asignacin de recursos para atender los requerimientos de pago.
Coordinar la administracin de los fondos rotativos internos constituidos tanto en
Tesorera, como en las Direcciones Regionales y Centros Recreativos y Vacacionales.
Promover la capacitacin en servicio, del personal de las dependencias en
administracin y manejo de fondos.
Mantener una relacin constante con la Tesorera Nacional.
Planificar, organizar, coordinar, dirigir, supervisar y controlar el funcionamiento del
Departamento de Tesorera de la UDAF.
Solicitar, en ausencia temporal del Director de la UDAF o a requerimiento de ste,

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

89

pagos por medio del SICOIN WEB.


Coordinar y supervisar la ejecucin de acciones para el control de las cuentas
bancarias del ministerio.
Supervisar la elaboracin de nminas del rengln 029 y subgrupo 18.
Atender cualquier requerimiento de la Direccin de la UDAF, en actividades
inherentes al cargo.
Administrar de las cuentas bancarias a cargo de Caja Central.
Gestionar la obtencin de divisas para viticos al exterior.
Preparar y supervisar la entrega de papelera base para la elaboracin de caja fiscal.
Trasladar informacin para realizar conciliaciones bancarias.
Resguardar el efectivo y valores que ingresan a caja.
Resguardar las formas oficiales autorizadas por la CGC y las formas de Cheques que se
utilizan.
Atender proveedores y usuarios tanto internos como externos de la UDAF.
Atender cualquier requerimiento en situaciones inherentes al cargo, que le formulen
la Jefatura de Tesorera y la Direccin de la UDAF.
Recibir pagos que por diversos conceptos se produzcan.
Emitir Cheques.
Trasladar papelera de Caja Chica.
Atender proveedores y usuarios internos.
Planificar, organizar, coordinar y ejecutar el trabajo a su cargo
Manejar la caja chica que se le asigne.
Listar y trasladar la documentacin base para la elaboracin de la caja fiscal.
Elaborar constancias de retencin I.S.R.
Trasladar papelera fondos rotativos y privativos
Tiene a su cargo control listado de Cur
Archivar documentos de Cur y de caja chicas
Realizar el ingreso de documentacin al sistema para la emisin de los FR03
correspondientes
Realizar el traslado de papelera para firma de cheques
Recibir papelera para trmite de viticos
Otras inherentes al cargo requeridas por el jefe superior inmediato.

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

90

Funciones de Presupuesto

Tiene a su cargo consolidad el anteproyecto del presupuesto anual del Ministerio de


Trabajo
Debe velar por la buena administracin del presupuesto asignado a cada una de las
dependencias del Ministerio.
Tiene a su cargo solicitar cuota de gasto trimestral y mensual
Es responsable de planificanizacin, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y
controlar el proceso de formulacin delos anteproyectos de las diferentes
dependencias del ministerio.
Tiene a su cargo el monitoreo de le ejecucin fsica del presupuesto del ministerio.
Tiene a su cargo la regulacin de nominas y de cualquiera de los renglones que
conforman el presupuesto de la institucin.
Es responsable de la codificacin y/o asignacin presupuestaria a los expedientes de
pago.
Deber elaborar y presentar un informe sobre la ejecucin presupuestaria y de
aquellos que le sean solicitados por su jefe inmediato con relacin al departamento a
su cargo.
Tiene a su cargo la elaboracin y programacin de los gastos mensuales
Debe cumplir y hacer porque se cumplan las leyes, reglamentos, polticas, normas y
procedimientos establecidos.
Es responsable del uso optimo de los recursos asignados al departamento a su cargo.
Debe informar a su jefe inmediato o a quien corresponda, cualquier anomala
relacionada con la dependencia y/o del ministerio en general.
Tiene a su cargo la codificacin de documentos que amparen las operaciones de las
diferentes dependencias del ministerio, cumpliendo con las normas y procedimientos
establecidos.
Apoyar a las diferentes dependencias del ministerio en la formulacin de los
Anteproyectos de Presupuestos especficos.
Es responsable de la creacin de las estructuras presupuestarias en el sistema.
Debe generar los reportes presupuestarios necesarios, de acuerdo a las instrucciones
especificas que reciba de su jefe inmediato.
Tiene a su cargo el registro de las modificaciones presupuestarias a nivel de solicitud.
Es responsable de ingresar el reporte de bienes y servicios a nivel de solicitud.
Tiene a su cargo la revisin, codificacin y liquidacin de los fondos rotativos.

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

91

Es responsable del ingreso de la informacin unificada del anteproyecto de


presupuesto.
Debe cumplir y velar porque se cumplan las leyes, reglamentos, polticas, normas y
procedimientos establecidos.
Tiene a su cargo el archivo de los documentos del departamento de presupuesto.
Debe informar a su jefe inmediato sobre cualquier anomala relacionada con la
dependencia.

Funciones de Contabilidad

Es responsable de revisar y autorizar FR03 procedentes Sedes Regionales, Centros


Recreativos y Central
Tiene a su cargo revisin y autorizacin de pedidos de diferentes dependencias del
ministerio
Es responsable de revisar y autorizar planilla de jornales
Tiene a su cargo realizar calculo de pago de indemnizaciones laborales
Debe revisar y autorizar calculo de horas extras
Es responsable de la revisin y autorizacin de las conciliaciones bancarias de los
fondos Rotativo y Privativo
Debe atender requerimientos de la Contralora General de Cuentas
Tiene a su cargo revisin y Aprobacin de CUR
Es responsable de la supervisin y Revisin de la Caja Fiscal
Es responsable de planificar, organizar, coordinar, dirigir, supervisar y controlar el
optimo funcionamiento del departamento a su cargo
Debe planificar, organizar, coordinar y controlar el trabajo a su cargo
Debe cumplir y hacer que se cumplan las leyes, normas, reglamentos, polticas y
procedimientos establecidos.
Tiene a su cargo el anlisis, revisin y aprobacin de documentos base para pagos.
Es responsable del control de pago de servicios bsicos del ministerio
Debe en forma coordinada con el jefe de presupuesto revisar y controlar la ejecucin
presupuestaria.
Tiene a su cargo el archivo de documentos de soporte para los ingresos y egresos del
Ministerio.
Debe elaborar los reportes contables y financieros establecidos segn las leyes,
normas, reglamentos y polticas especificas y los que le sean requeridos por su jefe

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

92

inmediato.
Es responsable de revisar y autorizar vitico liquidacin.
Debe informar a su jefe inmediato o a quien corresponda de cualquier anomala
relacionada con las dependencias y/o el ministerio en general.
Es responsable de la elaboracin de Caja Fiscal en sus dos grandes acepciones de
ingresos y egresos
Debe planificar, organizar y coordinar el trabajo a su cargo.
Tiene a su cargo la recepcin de la documentacin base para la elaboracin de la caja
fiscal del ministerio.
Es responsable de la verificacin y anlisis de la documentacin de soporte.
Tiene a su cargo realizar la descomposicin de saldos y su cuadre respectivo,
cumpliendo con las polticas, normas y procedimientos establecidos.
Debe realizar la conciliacin de las Notas de Crdito emitidas por el Banco de
Guatemala contra las boletas de deposito.
Tiene a su cargo la recepcin y Control de depsitos monetarios de Banco por
ingresos captados por Sanciones Administrativas
Recepcin y control de notas de crdito emitidas por el Bando de Guatemala, por
ingresos recaudados en concepto de Sanciones Administrativas
Tiene a su cargo la impresin de la caja fiscal y la complementacin de informacin
requerida en el formulario A-200 A y Saldo de Formas.
Es responsable de la entrega al jefe de contabilidad la caja fiscal elaborada.
Tiene a su cargo la preparacin y empaquetado de los documentos de soporte de la
caja fiscal.
Debe entregar a su jefe inmediato los legajos de los documentos base de la caja fiscal
elaborada.
Debe cumplir y velar para que se cumpla con las leyes, reglamentos, normas, polticas
y procedimientos establecidos en la institucin.
Debe informar a su jefe o a quien corresponda, de cualquier anomala que observe
relacionada con la institucin.
Debe hacer uso ptimo de los recursos asignados.

Tiene a su cargo elaboracin de Comprobantes nicos de Registro y solicitud


con varias fuentes de financiamiento, cumpliendo con las leyes, reglamentos,
normas, procedimientos y polticas establecidas.
Debe planificar, organizar y coordinar el trabajo a su cargo.

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

93

Es responsable de la elaboracin de Reportes varios del Sicoin, cuando as lo


solicite su jefe inmediato.
Revisin de pedidos de compras
Tiene a su cargo configuracin de Equipos, Instalacin de Software,
Conectividades a Internet y Enlaces, Prueba a modo de Fallo, Cableado
Estructurado, Configuracin de Switch 3Com Administrable, Instalacin de
Sistemas Operativos, Back-Up, etc.
Es responsable de la conciliacin de las cuentas Bancarias de la institucin.
Revisin de Viticos
Control y Registro de Energa Elctrica, Telfonos y Celulares de Oficinas
Centrales y Direcciones Regionales y Centros Recreativos y Vacacionales.
Tiene a su cargo la revisin en caso se presentan problemas de algn usuario
del SICOIN.
Debe elaborar oficios dirigidos a Direccin de Contabilidad del Estado,
Proyecto SIAF-SAG, Tesorera Nacional y otras dependencias, con relacin a las
funciones a su cargo.
Elaborar planilla.
Debe imprimir y presentar ante su jefe inmediato todos los CUR emitidos en el
mes.
Tiene a su cargo la elaboracin, control y registro de la Planilla de horas extras
del personal del Ministerio.
Debe realizar la revisin de las FR-03 de horas extras del personal del
Ministerio y Regionales.
Es el enlace del Ministerio con el Proyecto SIAF-SAG
Tiene a su cargo la creacin de usuarios en el SICOIN.
Es responsable de planificar, organizar, coordinar, dirigir, supervisar y controlar el
trabajo del personal de la Seccin de Inventarios a su cargo.
Actualizados los Libros de Inventarios, de la Seccin a su cargo.
Es responsable del cumplimiento de las leyes, reglamentos, normativos, polticas, y
dems bases legales aplicables al registro y control de inventarios del ministerio.
Debe apoyar al personal de la seccin en el registro y control de las operaciones que
afecten el inventario de las operaciones que afecten el inventario de los bienes del

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

94

ministerio, cumpliendo con las normas y procedimientos establecidos.


Tiene a su cargo el realizar trmites ante las instituciones fiscalizadoras que regulan el
registro y control de inventarios en el sector publico.
Cuando as le sea indicado por su jefe inmediato, debe representar a la seccin a su
cargo ante terceros.
Tiene a su cargo autorizar o no las transferencias internas de bienes de la institucin,
cumpliendo con las normas, pblicas y procedimientos establecidos.
Debe cumplir y velar por que se cumplan las leyes, normas, polticas y
procedimientos aplicables a la institucin.
Realizar comisiones que le sean asignadas a los diferentes centros recreativos y
regionales
Debe informar a su jefe inmediato o a quien corresponda del cualquier anomala
relacionada con la institucin.
Tiene a su cargo el control de salida de equipo y mobiliario del Ministerio de Trabajo y
Centros Recreativos.
Es responsable de elaborar certificaciones, actas y providencias.
Debe llenar control de resoluciones emitidas por la Direccin de Bienes del Estado del
Ministerio de Finanzas Publicas.
del registro y control permanente de libro de inventario
Es responsable
Institucional.
Tiene a su cargo la elaboracin y revisin de tarjetas de responsabilidad
Es responsable de la prctica de Inventario y/o recuento fsico
Tiene a su cargo la elaboracin de Oficios a las Direcciones de contabilidad y Bienes
del Estado del ministerio de Finanzas Publicas
Debe realizar comisiones a Centros Recreativos, Regionales y Sub-regionales
Es responsable del traslado de Bienes a distintos Centros Recreativos
Tiene a su cargo la formacin de expedientes de baja del Inventario General
Tiene a su cargo la entrega de bienes que se encuentran en bodega de inventarios,
cumpliendo con las normas, procedimientos y polticas especificas.

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

95

Paso No.

MINSTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


PROCEDIMIENTO:
Caja Chica (Constitucin)

Descripcin

Sub Director
Ejecucin
Presupuestaria

Revisin No.: 1

Encargado Caja Chica


Unidad Solicitante

Receptor Mesa
Entrada/Encargado
recepcin
Documentacin

Analista Operaciones
de Caja

Secretara

Vice-Despacho
Administrativo

Encargado Caja Chica

INICIO

Incorporar el calendario y ejecucin


presupuestaria concerniente a Caja
chica a las normas

Enviar Solicitud de constitucin de Caja


Chica

Recibir y revisar conforme lista de


cheque la solicitud de constitucin de
caja chica

Cumple los requisitos?

Recibir documentos y realizar


correcciones

Sellar de recibido, registrar en control


interno y trasladar

Recibir, revisar y analizar solicitud de


constitucin de caja chica y trasladar

Recibe para su consideracin y Visto


Bueno

PROCESA

SOLICITUD

REVISIN

NO

Recibe, Elabora hoja de rechazo y


traslada

AUTO
RIZA
SI

CORRIGE

CONTROL

ANALISIS

AUTO
RIZA

NO

SI
PROCESO

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

96

Paso No.

MINSTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


PROCEDIMIENTO:
Caja Chica (Constitucin)

Descripcin

Sub Director
Ejecucin
Presupuestaria

Encargado Caja Chica


Unidad Solicitante

Revisin No.: 1
Receptor Mesa de
Entrada/Encargado
recepcin
Documentacin

10

Recibe hoja de rechazo con expediente


y traslada

11

Recibe hoja de rechazo con expediente

Analista Operaciones
de Caja

Secretara

Vice-Despacho
Administrativo

Encargado Caja Chica

NOTIFICA

RECIBE

FIN

12

Recibe expediente para trmite de


proyecto de resolucin

TRMITE

13

Emite y enva proyecto de resolucin de


constitucin de caja chica

EMISIN

14

Recibe proyecto de constitucin de caja


chica para consideracin, efectos
pertinentes.

REVISIN

15

Autoriza firma y traslada o rechaza para


realizar cambios

AUTO
RIZA

NO

SI
16

Realizar los cambios y trasladar

17

Ingresar al SIAD el expediente y la


resolucin y traslada

18

Recibe expediente para firma de


resolucin

19

Firma resolucin y traslada

CORRECCIN

PROCESO

REVISIN

FIRMA

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

97

Paso No.

MINSTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


PROCEDIMIENTO:
Caja Chica (Constitucin)

Descripcin

Sub Director
Ejecucin
Presupuestaria

Encargado Caja Chica


Unidad Solicitante

Revisin No.: 1
Receptor Mesa de
Entrada/Encargado
recepcin
Documentacin

Analista Operaciones
de Caja

Secretara

Vice-Despacho
Administrativo

Encargado Caja Chica

RECIBE

20

Recibe resolucin aprobada y traslada

21

Recibe resolucin aprobada. Emite


cheque-voucher firmado y traslada

22

Recibe el expediente y cheque-voucher,


firma y traslada

23

Recibe expediente con cheque-voucher


firmado y traslada

24

Recibe cheque-voucher y firma de


recibido

RECIBE Y
FIRMA

25

Archiva expediente para rendicin de


cuentas

ARCHIVA

26

Proceso de caja chica (reposicin)

PROCESA

EMISIN

FIRMA

TRAMITE

FIN

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

98

Paso No.

MINSTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


PROCEDIMIENTO:
Caja Chica (Reposicin)

Descripcin

Encargado de Caja Chica

Revisin No.: 1

Receptor Mesa de
Entrada / Encargado de
recepcin de
documentacin

Analista Documental

Analista de Operaciones
de Caja

Subdirector de Ejecucin
Presupuestaria

INICIO

Trasladar listado de liquidacin de caja


chica con documentacin de soporte

Recibe expediente de reposicin para


revisin de requisitos mnimos

REVISIN

Si conforme a revisin, si no devuelve

REVISIN

TRMITE

SI

NO
4

Completar los requisitos

Recibe y analiza expediente para


reposicin de Caja chica

Si cumple con requisitos autoriza, si no


devuelve

COMPLETAR

ANLISIS

NO
REVISIN
SI

Recibe expediente e informa el rechazo

Elabora conocimiento de liquidacin


para emisin de cheque-voucher

Recibe constancia numerada de


liquidacin para emisin de cheques

TRMITE

PROCESO

RECEPCION

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

99

Paso No.

MINSTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


PROCEDIMIENTO:
Caja Chica (Reposicin)

Descripcin

Encargado de Caja Chica

Receptor Mesa de
Entrada / Encargado de
recepcin de
documentacin

Revisin No.: 1

Analista Documental

Analista de Operaciones
de Caja

Subdirector de Ejecucin
Presupuestaria

EMISIN

10

Emite cheque-voucher, firma y traslada

11

Recibe cheque-voucher, firma y traslada

12

Recibe Cheque-voucher firmado y


traslada

13

Recibe cheque-voucher firma de


recibido y traslada

14

Conforma expediente con


requerimiento firmado, elabora listado
y traslada

TRMITE

15

Procedimiento de fondo rotativo

PROCESO

16

Archiva conocimiento de recibido

ARCHIVO

FIRMA

TRMITE

RECEPCION

FIN

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

100

PasoNo.

M INSTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


PROCEDIM IENTO:
Fondo Rotativo

Descripcin

Encargado de
Compras

Revisin No.: 1
Receptor M esa de
Entrada / Encargado
de recepcin de
documentos

A nalista documental

INICIO

Conform ar expediente de compra con


requisitos y trasladar solicitud de
emisin de cheque

Recibe Expediente y solicitud y revisa


que cum pla los requisitos

Completar los requisitos

Clasificar documentos por unidad

CLASIFICA

Registrar expediente en control interno

REGISTRA

Elaborar conocimiento, entregar


expediente y solicitud

ELABORA

Recibe conocimiento, expediente,


archiva conocimiento

Analiza el expediente y vela que cum pla


con todos los requisitos

Recibe el expediente y la solicitud y


rechazada y traslada

CONFORMA
EXPEDIENTE

NO

REVISION
SI

COMPLETAR

ARCHIVA Y
ANALIZA

NO

REVISION
SI

TRAMITE

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

101

Paso No.

MINSTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


PROCEDIMIENTO:
Fondo Rotativo

Descripcin

Analista documental

Revisin No.: 1
Analista de
Operaciones de Caja

Subdirector de
Ejecucin
Presupuestaria

Beneficiario

10

Firma, sella expediente y traslada

11

Recibe la solicitud y expediente para


emisin de cheque-voucher

12

Emite cheque-voucher

13

Elabora conocimiento, traslada chequevoucher y documentacin de soporte

14

Revisin de Cheque y Voucher con la


documentacin de soporte

15

Si, conforme o rechaza para


correcciones

FIRMA Y
SELLO

RECEPCION

EMISIN

DOCUMENTA

RECEPCION

NO

REVISION
SI

16

Realiza las Correcciones

17

Firma Cheque-Voucher y traslada

18

Entrega Voucher

CORRECCIN

FIRMA

ENTREGA

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

102

Paso No.

MINSTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


PROCEDIMIENTO:
Fondo Rotativo

Descripcin

Analista de
Operaciones de Caja

Revisin No.: 1
Jefe de Seguimiento y
Registro
Presupuestario

Analista de
Seguimiento y
Registro
Presupuestario

Beneficiario

18

Recibe voucher, (si es factura cambiaria


entregar recibo de caja, sino, estampar
sello de cancelado)

RECIBE,
FIRMA Y
SELLA

19

Entrega Vouche firmado y sellado de


recibido

ENTREGA

20

Estampa sello del Ministerio, No. de


Cheque y fecha de pago en factura(s).

21

Consolida expediente, factura y voucher


pagados

22

Clasifica facturas

CLASIFICA

23

Ingresa a SICOIN las facturas pagadas

INGRESA

24

Firma listado de liquidacin y traslada

FIRMA

25

Recibe y verifica los listados de


liquidacin de Fondo Rotativo

VERIFICA

26

Registra, aprueba y consolida el FR03


en SICOIN y solicita el CUR en el SICOIN

REGISTRA

27

Firma el FR03 aprobado y traslada

ESTAMPA

CONSOLIDA

FIRMA

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

103

Paso No.

MINSTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


PROCEDIMIENTO:
Fondo Rotativo
Descripcin

Jefe de Seguimiento y
Registro
Presupuestario

Revisin No.: 1
Analista de
Seguimiento y
Registro
Presupuestario

27

Recibe FR03 con expediente

28

Si conforme aprueba, si no rechaza

29

Marcar con error CUR modificar el FR03

30

Aprueba el CUR en el SICOIN y traslada


con el expediente

31

Recibe el expediente, imprime CUR,


anexa al expediente y traslada

32

Recibe CUR impreso, firma, sella y


traslada con expediente

33

Recibe el expediente y traslada

34

Procedimiento de Caja Fiscal

35

Solicita reposicin de Fondo a Tesorera


Nacional a travs de SICOIN-WEB

36

Reponer Fondo por acreditamiento en


cuenta

Analista de Caja
Fiscal UDAF

Analista de Fondo
Rotativo Institucional

Tesorera Nacional

RECIBE

REVISION

NO

SI
MODIFICA

APRUEBA

PROCESA

FIRMA Y
SELLA

TRAMITE

PROCEDIMIENTO

SOLICITA

ACREDITA

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

104

Paso No.

MINSTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


PROCEDIMIENTO:
Fondo Rotativo

Descripcin

Analista de Caja
Fiscal UDAF

Revisin No.: 1
Analista de Fondo
Rotativo Institucional

Tesorera Nacional

Subdirector de
Administracin
Financiera

36

Emite el recibo 63"A" por monto


acreditado en cuenta por la Tesorera
Nacional

37

Recibe recibo 63 "A"

38

Revisa conforme y Aprueba o Rechaza

39

Realiza las correcciones

40

Firma, sella y traslada

41

Traslada en conocimiento

42

Recibe listados con recibos 63"A"

43

Firma y traslada listado de recibido

44

Archiva copia de listado de 63"A"

ARCHIVA

45

Emite reporte de SICOIN-WEB de los


CUR de rendiciones por Unidad
Ejecutora

EMISIN

EMISIN

RECIBE

NO

REVISION
SI

CORRIGE

FIRMA Y
SELLA

TRAMITE

ARCHIVA

FIRMA

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

105

Paso No.

MINSTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


PROCEDIMIENTO:
Fondo Rotativo

Descripcin

Analista de Fondo
Rotativo Institucional

Revisin No.: 1
Tesorera Nacional

Subdirector de
Administracin
Financiera

45

Elabora Cueadro de Control para


identificar los CUR y secuencia para
identificar el CUR

PROCESO

46

Emitir reporte de CUR contable de


Fondo Rotativo Institucional
reintegrado por la Tesorera Nacional

EMISIN

47

Elabopra cuadro con nmeros de


Cuentas Bancarias para el
acreditamiento de reposicin de Fondo
Rotativo

PROCESO

48

Elabora oficios de transferencia a los


Bancos para acreditamiento a las
cuentas monetarias de la Unidad
Ejecutora

PROCESO

49

Traslada oficio en forma fsica con


certificacin de transferencia

TRAMITE

50

Recibe oficios y documentacin adjunta


al expediente

51

Si conforme aprueba si no conforme


rechaza

52

Realiza las correcciones

53

Firma y traslada

54

Realiza emisin de clave en el sistema


de seguridad del banco

RECIBE

NO

REVISION
SI

CORRECCIN

FIRMA

EMISIN

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

106

Paso No.

MINSTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


PROCEDIMIENTO:
Fondo Rotativo Revisin No.: 1
Descripcin

Analista de Fondo
Rotativo Institucional

Procurador
Financiero UDAF

54

Enva electronicamente oficios de


transferencias bancarias al Banco

55

Saca fotocopias de oficios de


transferencias y entrega

56

Recibe documentacin y entrega a los


Bancos del Sistema

57

Entrega copia de oficios de


transferencia firmados y sellados de
recibido por el Banco

58

Recibe copias firmadas y selladas por el


Banco

ENVIO

COPIADO

DISTRIBUYE

RECIBE

RECIBE

Notifica electronicamente a las


Unidades Ejecutoras de los reintegros
de Fondo Rotativo interno por
acreditamiento en cuanta mvil

NOTIFICA

60

Registra cuentas corrientes en cada


Unidad Ejecutora de las transferencias
realizadas

REGISTRO

61

Registra en flujo de efectivo los dbitos


y crditos respectivosde la cuenta de
Fondo Rotativo Institucional (Banco)

REGISTRO

62

Archiva documentacin generada por


transferencias

ARCHIVA

59

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

107

Paso No.

MINSTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


PROCEDIMIENTO:
Fondo Rotativo

Descripcin

Analista de Fondo
Rotativo Institucional

Revisin No.: 1
Tesorera Nacional

Subdirector de
Administracin
Financiera

Encargado de Pagos /
Jefe Unidad Ejecutora
Unidad Ejecutora

63

Emite recibo de ingresos 63"A" de cada


Unidad Ejecutora por el monto total de
reintegro del Fondo Rotativo interno

EMISIN

64

Traslada para firma

TRAMITE

65

Recibe, firma y traslada

66

Recibe recibo 63 "A"

67

Si conforme traslada, si no, rechaza

68

Realizar las correcciones

69

Traslada los recibos 63 "A"

70

Revisa

REVISION

Si conforme, firma el recibo 63"A" y


sella copia de recibido. Devuelve copia
a la Unidad Ejecutora

SI

71

72

Registra Nmero de 63"A" y fecha en


cuadro de registro de reposicin por la
Unidad Ejecutora

FIRMA

RECIBE

REVISION
NO
SI
CORRIGE

TRAMITE

NO

REGISTRO

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

108

Paso No.

MINSTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


PROCEDIMIENTO:
Fondo Rotativo

Descripcin

Analista de Caja
Fiscal UDAF

Revisin No.: 1
Analista de Fondo
Rotativo Institucional

Tesorera Nacional

Jefe Unidad Ejecutora

73

Recibe fotocopia de 63"A"

74

Elabora conocimiento de listado de


recibos y traslada

75

Recibe listados con recibos 63"A"

76

Si no conforme rechaza

RECIBE

PROCESO

RECIBE

REVISION

NO

SI
77

Realiza correcciones

78

Firma y entrega

79

Archiva

CORRIGE

FIRMA

ARCHIVA

FIN

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

109

Paso No.

MINSTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


PROCEDIMIENTO:
Acreditacin en Cuenta

Descripcin

Unidad Responsable
de conformacin de
Expediente

Revisin No.: 1

Mesa de Entrada /
UDAF

Analista de
Seguimiento y
Registro
Presupuestario

Analista Documental

Jefe de Seguimiento y
Analista de Archivo
Registro
UDAF
Presupuestario

Analista de
Contabilidad UDAF

Analista de Tesorera

Analista de
Operaciones de Caja

INICIO

Remitir expediente con documentacin


soporte para pago

Recibir Expediente

Sellar la documentacin de recibido y


trasladar a analista

Recibe expediente y realiza anlisis


documental

ANLISIS

Si cumple con requisitos traslada

REVISIN

REMISIN

RECEPCION

TRMITE

SI
NO
6

Elabora boleta de devolucin

Entrega boleta de devolucin y


expediente

En caso de convenios, si es apote a


Organizaciones Internacionales

Elabora Orden de Compra y CUR de


compromiso aprobado

10

CUR de Compromiso Aprobado

PROCESO

TRMITE

NO

REVISIN
SI
PROCESO

APROBACIN

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

110

Paso No.

MINSTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


PROCEDIMIENTO:
Acreditacin en Cuenta

Descripcin

Analista Documental

Revisin No.: 1

Analista de
Seguimiento y
Registro
Presupuestario

Jefe de Seguimiento y
Analista de Archivo
Registro
UDAF
Presupuestario

Analista de
Contabilidad UDAF

Analista de Tesorera

Analista de
Operaciones de Caja

11

Sella y Firma de analizado en CUR de


Compromiso y traslada

12

Elaborar liquidacin de Orden de


Compra en el SIGES

13

Aprobar Orden de liquidacin y


autorizacin

14

Elborar CUR de Devengado en SIGES y


trasladar

15

Aprobar CUR en SICOIN y trasladar

16

Recibir CUR aprobado

17

Imprimir CUR, adjuntar al expediente y


trasladar con listado de SICOIN

18

Recibir expediente CUR aprobado,


firmar, sellar y trasladar

19

Revisin de Documento

REVISIN

20

Elaborar Orden de Compra

PROCESO

ANALISIS Y
FIRMA

RECEPCIN

APROBACIN

PROCESO

APROBACIN

RECEPCIN

PROCESO

APROBACIN

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

111

Paso No.

MINSTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


PROCEDIMIENTO:
Acreditacin en Cuenta

Descripcin

Analista Documental

Jefe de Contabilidad
UDAF

Revisin No.: 1
Jefe de Seguimiento y
Analista de Archivo
Registro
UDAF
Presupuestario

21

Generar Reporte de CUR aprobado al


final del da

22

Recibir expediente y firmar


conocimiento de recibido

23

Si conforme o No rechaza

Analista de
Contabilidad UDAF

Analista de Tesorera

Analista de
Operaciones de Caja

PROCESO

RECEPCIN Y
FIRMA

REVISIN
NO
SI
VERIFICACIN

24

Verificar el reporte y trasladar

25

Genera Solicitud de Pago

26

Si corresponde a Horas Extras

27

Conforma expediente

28

Elabora cuadro de relacin de horas


extras

PROCESO

29

Elabora oficio a banco para solicitud de


debito en cuanta de encaje y
acreditamiento en cuanta de
beneficiario

PROCESO

PROCESO

NO
REVISIN
SI
PROCESO

FIN

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

112

Oficina Nacional de la Mujer (ONAM)

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

113

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

114

Inspeccin General de Trabajo (IGT)

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

115

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

116

Solicitud de hoja de la calculo de prestaciones


El trabajador se presenta a la unidad de clculo de prestaciones de la seccin de
conciliaciones cuando la relacin de trabajo haya finalizado por motivos de
despido o renuncia, luego de proporcionar la informacin al digitador de la hoja de
clculo se le hace saber que debe acudir nuevamente a su patrono, para tratar que
en la va directa se solucione el pago de sus prestaciones; pero si la relacin es
tensa inmediatamente proceder el trabajador a presentar la reclamacin, si a si
lo considera, caso contrario se retira y das despus regresa a formular su
reclamacin en contra de su ex-empleador.

Solicitud de Junta Conciliatoria


Cuando el trabajador en la va directa, no obtiene el pago de sus prestaciones
laborales o en el mayor de los caso por existir la negativa por parte del empleador
al pago de las prestaciones que le corresponde al trabajador, solicita la
intervencin de la Inspeccin General de Trabajo para que a travs de la seccin de
conciliaciones y en cita conciliatoria se haga el reclamo de las prestaciones que por
ley le puedan corresponder.
Este proceso varia en tiempo, dependiendo de la voluntad que a la cita
conciliatoria traiga el empleador ya que en la mayora de los casos el empleador
siempre busca retardar el pago y en la cita conciliatoria argumentan las causas por
las cuales se ha finalizado la relacin de trabajo, prolongndose de esta manera la
audiencia hasta un mximo de 2 horas o ms tiempo dependiendo del nmero de
Trabajadores que reclamen pero normalmente cuando el empleador es muy
consciente que no hay mayores cosas que discutir la diligencia no tarda ms de 30
minutos.

Elaboracin de Acta Inicial


Es el documento elaborado por un inspector de trabajo en el cual queda plasmada

la reclamacin presentada por el trabajador o trabajadores a si como la citacin

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

117

bajo apercibimiento legal que se que se formula al empleador.


Si el trabajador cuenta con toda la informacin requerida para mandar a citar a su
Ex-patrono el tramite se realiza en un tiempo promedio de 5 a 10 minutos pero si
no cuenta con la informacin el tramite se prolonga ya que el trabajador debe
dirigir al Registro Mercantil para que se le proporcione el nombre y la direccin de
su centro de trabajo.

Adjudicacin de un Inspectores de Trabajo a la denuncia presentada


Es el proceso por el cual el adjudicador de la unidad de actas iniciales asigna a un
Inspector de Trabajo, en el orden que se mantiene en el sistema de adjudicacin
de casos en la unidad de Actas iniciales.
La asignacin del inspector de Trabajo no lleva ms de 2 minutos "es automtica
al tomar o recibir la denuncia"

Notificacin a la parte patronal


Hacer llegar a la partes los documentos que se generan de oficio o por denuncia en
la inspeccin General de Trabajo o lo que tenga que ser notificado empleador o
denunciada copia del acta de la denuncia realizada por el o los trabajadores.
Si es para acta inicial tiene un plazo de 6 das para ser notificada a la parte
denunciada.

Celebracin de la Junta conciliatoria


Es el acto en el cual comparecen las parte "Trabajador es. Y empleadores" ante el
Inspector de trabajo de la seccin de conciliaciones y en la cual se dan a conocer
las reclamaciones del trabajador y se escucha la propuesta o forma de pago de el
patrono quedando plasmadas sus opiniones en el acta respectiva,
Si existe voluntad por parte del empleador en pagar las prestaciones reclamadas la

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

118

diligencia no puede durar ms de 20 minutos pero como en la mayora de los casos


el empleador trata de justificar la finalizacin de la relacin laboral y el trabajador
trata de desmentir o de desvirtuar las causa de finalizacin que expone su expatrono lo cual se realiza en un tiempo estimado de una hora.

Solicitud de cualquiera de las partes de una segunda Audiencia


Conciliatoria
Es en el momento que la parte empleadora no ha sido posible notificarle la
citacin o en otros casos cuando la parte empleadora se excusa por ser patrono
individual y el trabajador decide que se formule una segunda citacin o en el caso
de presentar excusa la autoridad de la Inspeccin General de Trabajo Resuelve
con lugar o sin lugar dicha excusa.
De sealarla con lugar ser nicamente de conformidad con el artculo 336 del
Cdigo de Trabajo y dar la oportunidad para la celebracin de una segunda
audiencia.

Se seala el da, la hora y el inspector de trabajo para celebrar la


segunda audiencia
Es la accin que realiza el Inspector de trabajo Titular del expediente de acuerdo a
su agenda de trabajo pero puede darse la solicitud por parte del trabajador o bien
del empleador siempre que se haga por escrito en que se cambie de inspector lo
cual se hace por medio de los supervisores de la seccin.

Celebracin de la segunda Junta conciliatoria


Es el acto en el cual comparecen nuevamente las parte "Trabajador es. Y
empleadores" ante el Inspector de trabajo de la seccin de conciliaciones y en la
cual se dan a conocer las reclamaciones del trabajador y se escucha la propuesta o
forma de pago de el patrono quedando plasmadas sus opiniones en el acta
respectiva,

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

119

10

Acuerdo de Conciliado
En la realizacin de la audiencia conciliatorias las partes pueden llegar a los
acuerdos sobre el pago de las prestaciones que reclama el trabajador, Si el acuerdo
es pagar de forma inmediata se har un caso conciliado pero si el pago es
fraccionado se elaborara en un convenio de pago.
Si, existe voluntad por parte del empleador en pagar las prestaciones reclamadas
la diligencia no puede durar ms de 20 minutos pero como en la mayora de los
casos el empleador trata de justificar la finalizacin de la relacin laboral y el
trabajador trata de desmentir o de desvirtuar las causa de finalizacin que expone
su ex-patrono lo cual se realiza en un tiempo estimado de una hora

11

Proceso no conciliado
En este proceso las partes no logran llegar a ningn acuerdo bien sea por que el
patrono no hace ningn ofrecimiento sobre el pago de prestaciones reclamadas
por el trabajador o bien el trabajador no acepta el ofrecimiento que le hace su expatrono.

12

Solicitud de cualquiera de las partes de una tercera y definitiva


Audiencia Conciliatoria
Es el acto en el cual comparecen nuevamente las parte "Trabajador es. Y
empleadores" ante el Inspector de trabajo de la seccin de conciliaciones y en la
cual se dan a conocer las reclamaciones del trabajador y se escucha la propuesta o
forma de pago de el patrono quedando plasmadas sus opiniones en el acta
respectiva.

13

Desistimiento presentado ante el inspectores de trabajo


Es la accin que realiza el denunciante " el trabajador" ante el inspector de trabajo
de la seccin de conciliaciones cuando en la va directa llega a un acuerdo con su
ex patrono o bien recibe el pago de las prestaciones reclamadas y manifiesta ante
el inspector nombrado que desiste en forma total o parcial segn sea el caso y el
Ministerio de Trabajo y Previsin Social

120

inspector lo hace constar en el acta respectiva.

14

Aprobacin y firma del Convenio de pago por el Inspector General de


Trabajo
Cuando las partes llegan a un acuerdo satisfactorio para ambas partes sobre el
pago de las prestaciones laborales reclamadas el inspector de trabajo nombrado
elabora el convenio de pago en el cual se establece las formas de pago, Fechas y
cantidades liquidas y exigibles.

15

Agotada la va Administrativa
Es la decisin que toma el trabajador ante la incomparecencia por parte de su ex
empleador ya sea por no poder realizar las notificaciones por direccin inexacta o
por encontrarse fuera del pas su ex patrono.

16

Se archiva el expediente
En los casos no conciliados casos conciliados casos desistidos caso de agotada la
va administrativa se remiten al archivo por no tener ningn trmite pendiente por
realizar.

17

Venta del Formulario


La persona designada verifica que se cumpla los requisitos para la compra del
formulario sella la solicitud, enva a caja para realizar el pago y una vez realizado
este entrega el formulario registrndolo en el libro respectivo.

18

Recepcin del reglamento debidamente revisado


Se verifica que el reglamento presentado cumpla con todos los requisitos para
iniciar el trmite y aprobacin del mismo.

19

Revisin del articulado que contiene el reglamento


Revisar uno por uno los artculos que se encuentran en los reglamentos que no
tergiversen, disminuyan o contraren las leyes laborales

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

121

20

Visto Bueno Revisin


Se da una segunda revisin al articulado del reglamento para que no disminuyan
de nivel, tergiversen o contraren las leyes laborales.

21

Aprobacin de Reglamento
Una vez el reglamento esta revisado se remite para aprobacin y firma del
Inspector General de Trabajo

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

122

Paso No.

MINSTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


PROCEDIMIENTO:
Conciliaciones Laborales

Descripcin

El Trabajador Presenta una denuncia

Se realiza el clculo de las prestaciones

Se entrega al trabajador la hoja con el


clculo de prestaciones

El Trabajador debe presentar esta hoja de


cculo de prestaciones al Patrono y tratar
de solucionar el pago por la va directa

Trabajador

Unidad de Clculo
de Prestaciones

Revisin No.: 1
Inspector de
Trabajo

Patrono

Seccin
Conciliaciones

Seccin de
Notificaciones

Unidad de Actas
Iniciales

Inspector General
de Trabajo

Seccin de
Archivo

Inicio

Clculo

Entrega
Informacin

Acuerdo
NO
SI

Trabajador inforrma negativa de pago y se


procede a citar a las partes a junta
conciliatoria

Se elabora Acta inicial

Se asigna a un Inspector de Trabajo

Presenta

Elaboracin

Asignacin

Fin

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

123

Paso No.

MINSTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


PROCEDIMIENTO:
Conciliaciones Laborales

Descripcin

Trabajador

Unidad de Clculo
de Prestaciones

Revisin No.: 1
Patrono

Supervisores
Seccin
Conciliaciones

Inspector de
Trabajo

Seccin de
Notificaciones

Uinidad de Actas
Iniciales

Inspector General
de Trabajo

Seccin de
Archivo

Se procede a citar a las partes a junta


conciliatoria

10

Las paretes involucradas reciben citacin a


junta conciliatoria

11

Se presentan los involucrados a junta


conciliatoria con el Inspector de Trabajo. Si
hay incomparecencia de alguna de las
partes con o sin excusa se procede a una
segunda citacin o Tercera citacin como
mximo

12

Se realiza la Audiencia Conciliatoria con


las partes involucradas

13

Se llega a un acuerdo

Citacin

Recepcin

Recepcin

Incomparecencia

NO

SI

Audiencia

Acuerdo
Pago

NO

SI

14

Firma
resolucin

Se elabora resolucin de Pago

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

124

Paso No.

MINSTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


PROCEDIMIENTO:
Conciliaciones Laborales

Descripcin

Trabajador

Unidad de Clculo
de Prestaciones

Revisin No.: 1
Patrono

Supervisores
Seccin
Conciliaciones

Inspector de
Trabajo

Uinidad de Actas
Iniciales

Inspector General
de Trabajo

Seccin de
Archivo

15

16

Seccin de
Notificaciones

Se entrega al trabajador la
resolucin para que pueda
proceder va judicial.

Recepcin

Proceso

17

18

Se define si el pago es total o


fraccionado

19

Si el pago es Total, se elabora


una resolucin de "Caso
conciliado"

20

Si el Pago es fraccionado, se
realiza un convenio de pago.

21

Se elabora resolucin

Pago
Total

SI

NO
Se labora
resulocin

Se elabora
convenio de
Pagos

Se labora
resulocin

Se archivan
los
expedientes

22

Fin

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

125

Direccin General de la Procuradura


De la Defensa del Trabajador

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

126

Ministerio de Trabajo y Previsin Social

127