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SEGURIDAD 2009
PROGRAMA
COD: PP-PS
Edic: 07 Ene 2009 REV: 1
RESPONSABLES
ASPECTOS
ACTIVIDAD
2. PROGRAMA DE
SEGURIDAD Y SALUD
ES
IR
SO
SS
Entrega de documento y
registro de aceptacin por la
gerencia
ENERO
TRMINO
100%
Enero
Enero
Registro de capacitacin
100%
Febrero
Febrero
100%
Enero
Enero
Carta de compromiso
100%
Enero
Enero
Registro de aceptacin y
compromiso
100%
Enero
Enero
Registro de reunin de
seguimiento
100%
Abril
Octubre
AP
META
INICIO
GG
PLAZO
INDICADOR
Acta de reunin
100%
Febrero
Febrero
Registro de entrega y
aceptacin
100%
Febrero
Marzo
Registro de Asistencia
100%
Marzo
Marzo
Registro de formato de
inspeccion (hallazgos de
observaciones y plan de
accin)
100%
Marzo
Diciembre
100%
Enero
Febrero
Formato de evaluacin y
registro de calificacin
100%
Abril
Diciembre
Registro de reunin de
seguimiento
100%
Mayo
Noviembre
100%
Abril
Abril
100%
Mayo
Noviembre
Registro de capacitacin y
asistencia
100%
Junio
Agosto
100%
Enero
Enero
Registro de documentacin
aprobada
100%
Junio
Noviembre
Registro de capacitacin y
asistencia
100%
Mayo
Mayo
100%
Marzo
Diciembre
100%
Febrero
Febrero
Registro de capacitacin y
asistencia
100%
Abril
Abril
100%
Febrero
Diciembre
Registro de reunin de
seguimiento
100%
Febrero
Diciembre
Registro de afiches
aprobados
100%
Marzo
Diciembre
Archivo y almacenamiento
de informacin estadstica
100%
Marzo
Diciembre
3. COMIT DE SEGURIDAD,
SALUD Y CUIDADO
AMBIENTAL
4. CAPACITACION
6. EVALUACION DE LOS
RIESGOS DE SALUD
Actualizado el 04/10/2015
Registro de recepcin
100%
Marzo
Marzo
Registro de capacitacin y
asistencia
100%
Marzo
Diciembre
Acta de reunin
100%
Marzo
Diciembre
1 ra
quin.
2 da
quin.
FEBRERO
1 ra
quin.
2 da
quin.
MARZO
1 ra
quin.
2 da
quin.
ABRIL
1 ra
quin.
2 da
quin.
MAYO
1 ra
quin.
2 da
quin.
JUNIO
1 ra
quin.
2 da
quin.
JULIO
1 ra
quin.
2 da
quin.
AGOSTO
1 ra
quin.
2 da
quin.
SEPTIEMBRE
1 ra
quin.
2 da
quin.
OCTUBRE
1 ra
quin.
2 da
quin.
NOVIEMBRE
1 ra
quin.
2 da
quin.
DICIEMBRE
1 ra
quin.
2 da
quin.
PROGRAMA DE
SEGURIDAD 2009
PROGRAMA
COD: PP-PS
Edic: 07 Ene 2009 REV: 1
RESPONSABLES
ASPECTOS
ACTIVIDAD
10. ORIENTACION DE
TRABAJADORES NUEVOS
Febrero
Febrero
100%
Marzo
Diciembre
Documento aprobado
100%
Marzo
Marzo
Informe de Observaciones
100%
Julio
Diciembre
Informe de Observaciones
100%
Noviembre
Noviembre
100%
Enero
Enero
Anexo 14 y formato de
compromiso de Seguridad
firmado
100%
Febrero
Febrero
100%
Febrero
Febrero
Registro de recepcin
100%
Marzo
Marzo
100%
Marzo
Marzo
100%
Enero
Agosto
100%
Febrero
Febrero
Formato de entrega y
recepcin
100%
Febrero
Diciembre
Registro de capacitacin y
asistencia
100%
Enero
Agosto
Registro de capacitacin y
asistencia
100%
Enero
Enero
Registro de capacitacin y
asistencia
100%
Abril
Abril
Registro de capacitacin y
asistencia
100%
Mayo
Mayo
100%
Abril
Abril
Registro de capacitacin y
asistencia
100%
Mayo
Mayo
Nmina de personal
100%
Febrero
Febrero
Registro de recepcin
100%
Febrero
Febrero
100%
Marzo
Marzo
Formato de inspeccin
(observaciones y plan de
accin)
100%
Marzo
Diciembre
Registro de capacitacin y
asistencia
100%
Julio
Julio
Registro de capacitacin y
asistencia
100%
Agosto
Agosto
Formato de inspeccin
(observaciones y plan de
accin)
100%
Febrero
Diciembre
Copia de certificacin
100%
Marzo
Marzo
Registro de formato de
inspeccin
100%
Febrero
Diciembre
100%
Marzo
Marzo
100%
Mayo
Mayo
11. SUSTANCIAS
PELIGROSAS Y SISTEMAS
MSDS
15.VEHICULOS,
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
16. HERRAMIENTAS Y
EQUIPOS MENORES
Actualizado el 04/10/2015
IR
SO
SS
100%
ES
ENERO
TRMINO
AP
META
INICIO
GG
PLAZO
INDICADOR
Registro de capacitacin y
asistencia
Entrega del documento y
registro de aceptacin
Registro y archivo de
inspeccin
100%
Febrero
Diciembre
Informe de Simulacro
100%
Setiembre
Setiembre
1 ra
quin.
2 da
quin.
FEBRERO
1 ra
quin.
2 da
quin.
MARZO
1 ra
quin.
2 da
quin.
ABRIL
1 ra
quin.
2 da
quin.
MAYO
1 ra
quin.
2 da
quin.
JUNIO
1 ra
quin.
2 da
quin.
JULIO
1 ra
quin.
2 da
quin.
AGOSTO
1 ra
quin.
2 da
quin.
SEPTIEMBRE
1 ra
quin.
2 da
quin.
OCTUBRE
1 ra
quin.
2 da
quin.
NOVIEMBRE
1 ra
quin.
2 da
quin.
DICIEMBRE
1 ra
quin.
2 da
quin.
PROGRAMA DE
SEGURIDAD 2009
PROGRAMA
COD: PP-PS
Edic: 07 Ene 2009 REV: 1
RESPONSABLES
ASPECTOS
ACTIVIDAD
PLAZO
META
Documento revisado y
aprobado
100%
Mayo
Mayo
100%
Febrero
Febrero
Registro de capacitacin y
asistencia
100%
Junio
Junio
Informe de Simulacro
100%
Julio
Julio
Registro de entrega y
recepcin
100%
Febrero
Febrero
Registro de capacitacin y
asistencia
100%
Enero
Enero
100%
Febrero
Febrero
GG
AP
ES
IR
SO
SS
LEYENDA - RESPONSABLES
Cdigo Descripcin
GERENCIA GENERAL
ADMINISTRADOR DE PROYECTOS
ENCARGADO DE SEGURIDAD
INGENIERO RESIDENTE
SUPERVISOR DE OPERACIONES
SUPERVISOR DE SEGURIDAD
TRABAJADORES
Actualizado el 04/10/2015
INICIO
TRMINO
Fotografias
100%
Marzo
Marzo
Registro de formato de
inspeccion (hallazgos de
observaciones y plan de
accin)
100%
Febrero
Diciembre
Registro de capacitacin y
asistencia
100%
Mayo
Mayo
INDICADOR
META
ACTIVIDAD
ASPECTOS
GG
AP
ES
IR
SO
SS
T
ENERO
INDICADOR
PLAZO
GG
AP
ES
IR
SO
SS
INICIO
TRMINO
1 ra
quin.
2 da
quin.
ENERO
1 ra
quin.
2 da
quin.
FEBRERO
1 ra
quin.
2 da
quin.
FEBRERO
1 ra
quin.
2 da
quin.
MARZO
1 ra
quin.
2 da
quin.
MARZO
1 ra
quin.
2 da
quin.
ABRIL
1 ra
quin.
2 da
quin.
ABRIL
1 ra
quin.
2 da
quin.
MAYO
1 ra
quin.
2 da
quin.
MAYO
1 ra
quin.
2 da
quin.
JUNIO
1 ra
quin.
2 da
quin.
JUNIO
1 ra
quin.
2 da
quin.
JULIO
1 ra
quin.
2 da
quin.
JULIO
1 ra
quin.
2 da
quin.
AGOSTO
1 ra
quin.
2 da
quin.
AGOSTO
1 ra
quin.
2 da
quin.
SEPTIEMBRE
1 ra
quin.
2 da
quin.
SEPTIEMBRE
1 ra
quin.
2 da
quin.
OCTUBRE
1 ra
quin.
2 da
quin.
OCTUBRE
1 ra
quin.
2 da
quin.
NOVIEMBRE
1 ra
quin.
2 da
quin.
NOVIEMBRE
1 ra
quin.
2 da
quin.
DICIEMBRE
1 ra
quin.
2 da
quin.
DICIEMBRE
1 ra
quin.
2 da
quin.
Actividad
Establecer expectativas de desempeo para
los diferentes
niveles del
de organizacion
Realizar
seguimiento
grado de avance
de las expectativas en los diferentes niveles
de
organizacion
Revisar
el nivel de cumplimiento de la
expectativas en los diferentes niveles de la
organizacin
Realizar auditorias de apropiacion en forma
mensual ya sea con su personal propio o
cruzadas a personal de otras areas
Responsable
Inicio
Plazo
Termino
Febrero
Marzo
Marzo
Diciembre
Marzo
Diciembre
Marzo
Diciembre
Febrero
Diciembre
Febrero
Diciembre
Actividad
Desarrollo de las actividades comtempladas
en el plan de Higiene industrial
Implementacion del programa de vigilancia
medica
Responsable
Plazo
Inicio
Termino
Febrero
Diciembre
Febrero
Diciembre
Actividad
Complementar el proceso de entrenamiento
en restablecimiento
de lade
cultura
seguridad
Implementar
un proceso
Induccin
de
trabajadores post descanso medico
prolongado o vacaciones (mayor a 15 dias)
Responsable
Inicio
Plazo
Termino
Febrero
Diciembre
Febrero
Diciembre
Actividad
incorporacion de los trabajos a la brigada de
emergencia
Establecer programa de inventario de
simulacro
Elemento Nro.6. Inspecciones Planeadas
Responsable
Inicio
Plazo
Termino
Febrero
Marzo
Febrero
Marzo
Actividad
auditorias de acuerdo
a lo establecido en el
Reglamento de Seguridad e Higiene Minera
D.S. Nro 046-2001-EM en los artculos Nro
105-106-108.
Controlar la implementacin de los planes
de accin resultante de las inspecciones y
auditorias
Responsable
Inicio
Plazo
Termino
Febrero
Octubre
Febrero
Diciembre
El personal contratado esta obligatoriamente incorporao a cada actividad de Salud y Seguridad que el Labora
dispuesto
Actividad
Revisin y actualizacin de los inventarios de
tareas
reas el
criticas
Fortalecer
desarrollo de la herramienta
Pensar en las consecuencias , mediante la
aplicacin y control de AROs
Implementar la herramienta Diseo y
Modificacin
de las instalaciones
Revisin y actualizacin
de procedimetos
Estndares de Operacin (POE), anlisis
de trabajo seguro (ATS)
Responsable
Inicio
Plazo
Termino
Febrero
Marzo
Febrero
Diciembre
Febrero
Diciembre
Febrero
Diciembre
Actividadde Seguridad
Implementar el programas
basado en la conducta para aplicarlo en la
gerencia, considerando aspectos de
ejecucin y control
Responsable
Inicio
Plazo
Termino
Febrero
Abril
Actividad
Establecer comunicaciones de charlas
formales relacionadas a la difusion de la
Salud y Seguridad
Responsable
Inicio
Plazo
Termino
Febrero
Diciembre
indicador firmadas
Nro. De Aceptaciones
vs Nro. De trabadores del rea
(Formato1.1.)
meta
1
Indicador
Actividades
programadas vs
actividades realizadas (Cuadro
2.1. plan
de elementos)
charlas
medicas
realizadas.
(Cumplimiento del programa
anual de charlas medicas)
Meta
Indicador
% de avance del proceso de
entrenamiento.
(Cuadrocon
3.1.)
Nro. De trabajadores
descanso mayor a 15 Das vs
Nro. De tranajadores inducidos.
Meta
Indicador
incorporados
a la brigada vs
numero de trabajadores antiguos
pertenecientes a la brigada.
Cumplimiento de programa
(Cuadro 4.1.)
1
1
100%
1
Meta
0.5
1
Indicador
Numero
de actividades
programadas vs numero de
actividades realizadas
(Programa 6.1.)
Meta
% Cumplimiento de plan
100%
Indicador
Numero de tareas inventareadas
vs numero total de tareas
Nro. De tareas no rutinarias vs
Nro.De
Desugerencias
AROs desarrollados
Nro.
recibidas y
aprobadas vs Nro. De
modificaciones
Nro. De POE
y ATS revisados en
1 ao vs Nro total de POE Y ATS
vs ITC
Meta
Indicador
Meta
Avances vs Expectativas
(Formato 1.2.)
Indicador
Avances vs Expectativas
(Formato 1.2.)
1
1
1
1
Meta
1
ANEXOS
Cuadro 1.1. Expectativas de desempeo 2007 por trabajador (*)
Nivel
Incidentes (mes)
Obs. SOAR (mes)
Jefatura Laboratorio
3
Supervisores
2
Analista Junior
2
Tcnicos
1
Personal contratado
1
(*) para personal que no tiene prolongados tiempos de descanso..
3
2
0
0
0
He leido y comprendido las expectativas de Seguridad e Higiene Industrial y Reconosco que soy el responsa
_______________________________________________________________
__
_______________________________________________________________
__
Formato 1.2. Registro de desemvolvimiento del personal, para contrastarlo con la expectativas
Nivel
Incidentes (mes)
Jefatura Laboratorio
Supervisores
Analista Junior
Tcnicos
Personal contratado
plan
Auditorias Internas
(mes)
Charlas de Seguridad
(2meses)
Caminatas (mes)
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
2
1
1
1
1
ta de aceptacion modelo
la expectativas
Auditorias Internas
(mes)
Caminatas (mes)
Charlas de Seguridad
(2meses)
GERENCIA GENERAL
JEFE DE PROYECTOS
ENCARGADO DE SEGURIDAD
SUPERVISOR DE CAMPO
JEFE DE OPERACIONES
TRABAJADORES
Incidentes pendientes
responsable
Reporte Comunic
Inspecci
de
acin
Charlas
n
Segurida UNO A
d
UNO
DO DE SEGURIDAD
OR DE CAMPO
PERACIONES
M A M J
A S O N D
A S O N D
A S O N D
A S O N D
1. liderazgo
2.Salud ocupacional e higiene industrial
3. Capacitcin y entrenamiento
4. Preparacion para emergencias
5. Reporte e investigacin de incidentes
6. Inspecciones planeadas
7. Cumplimiento legal
8. Cero y An ms
9. Auditores y verificacion de las acciones
10. Administracin de contratistas
11. evaluacion de peligros y anlisis de riesgos
12. Estandarizacin de proceso y procedimientos
13. Seguridad basada en la conducta (SOAR)
14. Reuniones o Charlas
Cuadro 3.1. Plan de Entrenamiento
Curso
HERA
SOAR
Safety traning
HFACS
Induccion de los MSDS (4 Veces al mes)
Responsable E
M A M J
Responsable E
M A M J
Incendios
Derrame
Terremotos
Cuadro 6.1. Programa de Inspecciones
Inspecciones
Area de Trabajo
Pre - uso
Rutinarias
Responsable E
M A M J
ACTIVIDAD
P
GG
ELEMENTO 1
GA
SA
GA
SA
GSS
GRH
GL
GAC
RESPONSABLE
INDICADOR
META
INICIO
TERMINO
Enero
Enero
GG
GA
SA
100%
Febrero
Marzo
Realizar seguimiento del grado de avance de las expectativas en los diferentes niveles de la
organizacin
GG
GA
SA
100%
Junio
Julio
GG
GA
SA
100%
Diciembre
Diciembre
Realizar auditorias de apropiacin en forma mensual ya sea con su personal propio o cruzadas
a personal de otras reas.
GA
SA
100%
Febrero
Diciembre
Realizar caminatas de seguridad por las reas operativas con la finalidad de practicar el
proceso de one minute managment
GA
SA
100%
Febrero
Diciembre
SA
Febrero
Diciembre
GSS
Enero
Enero
GSS
100%
Febrero
Diciembre
GSS
Una vez
Enero
Enero
GSS
100%
Febrero
Diciembre
100%
Enero
Marzo
LIDERAZGO
GA
SA
Salud
Diseo de programa de vigilancia mdica
Capacitacion
Emergencia
GG
GA
SA
GA
SA
GA
GSS
GRH
Una vez
Enero
Enero
GA
GSS
GRH
100%
Febrero
Diciembre
GA
SA
GSS
GRH
100%
Marzo
Diciembre
GA
SA
GSS
GRH
100%
Julio
Diciembre
GA
SA
Febrero
Marzo
Marzo
Diciembre
Marzo
Diciembre
Enero
Enero
Febrero
Febrero
GSS
GSS
100%
GSS
100%
de
de
GG
de
GA
GSS
Cumplimiento de fechas
31
enero
GA
GSS
Cumplimiento de fechas
28
febrero
GSS
Reporte trimestral
100%
Abril
Diciembre
GSS
Investig Incidentes
Preparar Anlisis estadsticos, de sinietrabilidad a fin de orientar la gestin de las gerencias.
Controlar la implementacin de los planes de accin resultante de la investigacin de
incidentes
Inspecciones
GA
GA
GA
SA
GSS
100%
Enero
Diciembre
Enero
Diciembre
Enero
Diciembre
100%
Mantener un inventario actualizado de la normativa legal que aplica en Sociedad Minera Cerro
Verde S.A.A.
GL
Cumplimiento
100%
Enero
Diciembre
GL
Cumplimiento
100%
Julio
Diciembre
100%
Enero
Diciembre
100%
Enero
Diciembre
GSS
100%
Marzo
Diciembre
Enero
Enero
Marzo
Marzo
GSS
Cumplimiento legal
Verificar semestralmente el nivel de cumplimiento de la normativa legal aplicable.
Desarrollar actividades de difusin y entrenamiento en materias de salud y seguridad,
orientados a la familia de los trabajadores.
GRH
GAC
Desarrollar seguimiento mensual del avance del programa especfico de Seguridad e Higiene
Minera de cada Gerencia.
Auditoria y verificacion
de acciones
GG
GA
GSS
Cumplimiento fecha
31
enero
de
GG
GA
GSS
Cumplimiento fecha
31
marzo
de
GA
SA
Una vez
Febrero
Marzo
GA
SA
Una vez
Febrero
Diciembre
GA
SA
GA
SA
HERA
Standarizacin
procesos
procedimientos
de
y
GG
GA
GA
GA
GA
GA
GSS
SOAR
SA
Comunicaciones
Leyenda:
P
GG
SA
GA/SA
GRH
GSS
GL
GAC
S
PRESIDENTE
GERENTE GENERAL
SUPERINTENDENCIA DEL AREA
GERENTE DEL AREA
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE SALUD Y SEGURIDAD
GERENCIA LEGAL
GERENCIA DE ASUNTOS PUBLICOS Y COMUNICACIONES
SUPERVISORES EN GENERAL
2da. Quincena
FEBRERO
1ra. Quincena
2da. Quincena
MARZO
1ra. Quincena
2da. Quincena
ABRIL
1ra. Quincena
2da. Quincena
MAYO
1ra. Quincena
2da. Quincena
JUNIO
1ra. Quincena
2da. Quincena
JULIO
1ra. Quincena
2da. Quincena
AGOSTO
1ra. Quincena
2da. Quincena
SEPTIEMB
1ra. Quincena
2da. Quincena
OCTUBRE
1ra. Quincena
2da. Quincena
NOVIEMBRE
1ra. Quincena
2da. Quincena
DICIEMBRE
1ra. Quincena
2da. Quincena