LIDERES DE PROCESO MACRO

PROCESO

PERU

Planeacin del Sistema de Direccin calidad

gestin

Alexander Infantes

Revisin gerencial

Contry Presidente
Direccin calidad
Direccin Calidad
Jefe CCC
Gerente Logstica

Guido Di-Toto / lexander Infantes

Gerente MKT Power

Gerente MKT Industry
VP Power
Industry
Gerente Infrastructure
Gerente Building
Gerente ITB

Percy Duran / Manuel Pajes

Mejora Continua

Marketing
Gestin Comercial

Gestin de Ofertas

Alexander Infantes / Claudia

Najar /Alexander infantes

VP

Antonio Portal / Carlos Marquez /

Victor Lukuy / Antonio Gonzales /
Eduardo Pinillos

Manuel Spinel / Claudia Najar

Gestin de proyectos y
servicios
Diseo

Gerente de Proyectos
Jefe de CCC
Gerente de Proyectos
Gerente de servicios
Sub contratado

Compras Productivas

Analista de Compras

Emily Zevallos

Almacn y despachos

Jefe de almacen

Julio Cubas

Administracion de
pedidos
Logstica

Jefe de ccc

Claudia Najar

Gerente de logstica

Alexander Infantes

Atencin Clientes - Post

venta
Gestin del recurso
humano
Gestin IPO

Gerente de calidad / jefe CCC

Alexander Infantes / Claudia Najar

Responsable de Recursos
Humanos
Gerente IPO

jessy Hung

Gestin administrativa y
financiera

Gerente de administracion y
financiero

Madeleyne Sanchez

Gestin Jurdica

Gerente de administracion y
financiero

Madeleyne Sanchez

Gestin de compras de
NO produccin

Responsable de NPP

Manuel Spinel / Marco Ramirezr

Julio Nakashima

Sonali Gamero

Procesos
Macro

Proceso SAP

Detalle

Conocimiento y preparacin
de datos maestros

Gestin
Comercial

Procesos
rea Ventas

Dominio de los procesos

Canales de entrada a la
Conocimiento
informacin de las
relaciones con otras
aplicaciones y mdulos:
bridge FO, Marketing,
Documentos y Reporting
Estadsticas comerciales

Datos Maestros

MRP

Gestin de Almacn y Stock

Recepcin, Expedicin y
Transporte
Logstica,
Compras
productivas,
Almacen

Procesos
rea Supply

Recepcin, Expedicin y
Transporte
Logstica,
Compras
productivas,
Almacen
despacho,
Compras NO
productivas

Procesos
rea Supply
Chain

Compras IG y OG
productivas

Documentos y Reporting

EDIs:
Sales Forecast y clculo de
parmetros de stock

Gestin de
Importacin/Exportacin

Compras NPP (no

productivas)

Contabilidad General

Gestin Clientes

Gestin
administrativa
y financiera

Procesos
rea
Finanzas
Proveedores

Tesorera

Activos fijos e inversiones

Gestin Cuenta de
Resultados

Control Gastos
Presupuestacin
Procesos
rea
Controlling

Costes de Producto

Contabilidad de Centros de
Beneficio y Centros de Coste

Gestin de proyectos

Gestin de
proyectos y
servicios

Procesos
rea
Proyectos y
Servicios

Gestin de servicios

Gestin de
proyectos y
servicios

rea
Proyectos y
Servicios

Gestin de servicios

Detalle

Es un
Proceso?

Clientes
Datos de ventas de materiales

SI

Listas de precios

SI

Matrz de descuentos y campaas de venta

Pirmides de producto
Gestin de cotizaciones
Gestin de pedidos de venta (tipos de pedido,
condiciones de venta, condiciones logsticas,
modificaciones,)
Facturacin

SI

Notas de crdito y notas de dbito

SI

Gestin de bonus (final de ao o trimestral)

SI

Validacin comercial
Gestin de reclamaciones y de devoluciones de
material
Procesos de exportacin

SI

SI
SI

SI
SI

Customer Care Center y acceso internet por clientes

Formularios establecidos para cada uno de los
documentos (acuse de pedido, factura, )
Listado de pedidos, facturas, necesitados
Volumen
pedidos
de venta
y facturacin,
Materiales:
parmetros
logsticos
(plazos,Delta
tipos de
precio/volumen,
Objetivos/Realizaciones,
materiales, estrategia stock), parmetros
de
almacenamiento (volmenes, estrategia, ),
parmetros de suministro (proveedores, precios de
Proveedores:
compra, etc.) intragrupo y fuera grupo

SI
SI

Ubicaciones del almacn

Datos previsionales
Transportistas, rutas de transporte y coste de
transporte
Conocimiento del clculo MRP y anlisis de los avisos
Layout Almacn: definicin de ubicaciones y
estrategias de almacenamiento
Gestin flujos de almacn: traspaso materiales
Monitorizacin del estado del almacn (movimientos
pendientes, )
Procesos de inventario (permanente y fin de ao)

SI

SI

Procesos de radiofrecuencia (RF)

Gestin
reservas,
Qmax,
recepcin,
Flujo de de
recepcin
con
EDI y OGQ,
sin EDI:
correccin
de errores,
impresin
etiquetas,
Flujo
de expedicin:
creacin
de de
entregas
y criterios
ubicacin.
Gestin
RF.
Tratamiento
de
las
de agrupacin, generacin ordenes de transporte,
devoluciones
picking, salida de mercancas y generacin del
transporte, impresin de etiquetas, Cross-docking,
flujos third-party. Gestin de RF

SI
SI
SI

Gestin cartera de ventas: Diferentes estados de la

cartera: detallada y reporting, seleccin de pedidos
de venta para entregar
Creacin de solicitudes de pedido
Creacin de pedidos de compra y seguimiento,
gestin EDI
Seguimiento fechas de proveedores

SI
SI
SI

Gestin Subcontratacin
Recepcin de facturas EDI y no EDI, etc.
Formularios establecidos para cada uno de los
documentos (delivery note, etiquetas, RMA, )
Listado de cartera, previsiones, etc.

SI

KPIs: OTDS, OTDC, Carteras, Motivos de error,

Gestin correcciones EDI y seguimiento

SI

Creacin previsiones de venta e impacto en MRP

SI

Clculo del stock de seguridad y lotes de compra

SI

Carpetas de importacin
Costes de la importacin: aduanas, transporte,
impuestos,
Exportacin: requerimientos especiales,

SI

Asignacin empleados a centros de coste

SI

Gestin solicitudes de pedido y aprobacin

SI

Gestin pedidos de compras y recepciones

SI

Gestin facturacin

SI

Plan de cuentas

SI

Contabilizaciones manuales y autmaticas

SI

Cierres de mes / ao, y reporting

SI

Datos maestros y condiciones de pago

SI

Gestin de crditos

SI

Entrada de facturas y modificaciones de documentos

SI

Cobros manuales y automticos

SI

SI

Remesas
Impagados
Reporting y Conciliacin grupo
Datos maestros y condiciones de cobro
Entrada de facturas y modificacin de documentos

SI

Pagos manuales y automticos

SI

Reporting y conciliacin grupo

Maestro de bancos
Previsiones, Cheques, Caja, Carga Extractos

SI

Conciliacin bancaria

SI

Pagos a empleados

SI

Maestro de activos, amortizaciones, etc

SI

Gestin inversiones

SI

Definicin de la estructura
Planificacin

SI

Contabilizaciones reales

SI

Traspaso datos externos

SI

Reporting
Estructura organizativa
Presupuesto

SI

Contabilizaciones reales

SI

Cierre del periodo y reporting

SI

Planificacin de costes del producto

Clculo de costes reales
Controlling de producto por orden

SI

Controlling de pedidos de cliente

SI

Controlling de proyectos y servicios

Controlling para mercancas y servicios inmateriales

SI
SI

Estructura organizativa
Contabilizaciones reales

SI

Reporting
Estructuras de un proyecto
Planificacin de costes e ingresos
Gestin ventas de un proyecto: pedido de venta,
hitos de facturacin, facturacin
Gestin logstica de un proyecto: materiales, pedidos
de compra, fabricacin, seguimiento

SI

Gestin del stock

SI

Seguimiento de un proyecto: costes

SI

Ciclo de vida de un proyectos: cambios de status,

Conocimiento reglas de controlling de un proyecto
Diferentes tipos de servicios

SI
SI

Gestin de clientes

SI

Gestin de reparaciones

SI

Gestin del parque instalado

SI

Contratos de mantenimiento
Conocimiento reglas de controlling de un servicio

Esta en el Fichero de
Calidad?

Esta en la base de datos de

Colombia? REVISAR Y LEER

Responsable

Gestin Comercial
PG.MKT-001 Creacin de Customer Care Center/Gestin
Productos en lanzamiento Comercial
PG-FIN-006 Actualizacin
Gestin Comercial
de precios
PG-MKT-004 Lanzamiento
Gestin Comercial
de producto nuevo

Paulo M

PG-SAC-005 Cotizacin de
productos
SQD/PG-MKTPG-SAC-006
Carga de
003
Cotizacin
pedidos para de un
Engineered
drives
referencia/PG-SAC-007
Customer Care Center
Administracin del ingreso
PG-SAC-002
de pedidos Nota de
credito por garanta/PGCustomer Care Center
SAC-001 Nota de credito
por devolucin
PG-LOG-011
Devolucin
de Productos/PG-LOG-013
Customer Care Center
Servicio Post Venta por
Garanta/PG-SAC-004
Customer Care Center/Post venta
Administracin de
reclamos/PG-VEN-001
Atencin de reclamos de
Customer Care Center
calidad gamma Marisio
Gestin Information Process and
Organization - IPO

Paulo M

Paulo M
Paulo M
Paulo M

Paulo M
Claudia N
Claudia N
Claudia N
Paulo M
Paulo M
Claudia N
Alexander I
Claudia N
Julio Nakashima
Claudia N
Claudia N

PG-MKT-002 Creacin de
Referencia para una orden Gesti Logstica
de
compra Creacin de
PG-LOG-006
Gesti Logstica
proveedores
Gesti Logstica

PG-LOG-003 Inventario
Anual / PG-LOG-004
Inventario cclico
PG-LOG-009 Recepcin,
etiquetado y almacenaje
de productos y
equipamiento de
importacin/PG-LOG-010
PG-LOG-005
Preparacin y
Diferencia de
en pedidos
una
Despacho
importacin

Lino M
Hugo G
Hugo G
Alexander I

Gesti Logstica

Hugo G

Gesti Logstica

Alexander I

Gesti Logstica

Hugo G

Gesti Logstica

Alexander I

Gesti Logstica

Alexander I

Gesti Logstica

Alexander I

Gesti Logstica

Alexander I

Gesti Logstica

Alexander I

Gesti Logstica
Almacenamiento y
Despacho/Gestin Logstica
Almacenamiento y
Despacho/Gestin Logstica

Hugo G
Alexander I
Alexander I

PG-LOG-002 Compras
Intragroup

Compras Productivas y
Aprovisionamiento/Gesti
Compras
Logstica Productivas y
Aprovisionamiento/Gesti
Compras
Logstica Productivas y
Aprovisionamiento/Gesti
Compras
Logstica Productivas y
Aprovisionamiento/Gesti
Compras
Logstica Productivas y
Aprovisionamiento/Gesti
Logstica
Gestin Logstica

Claudia N
Hugo G
Hugo G
Hugo G
Hugo G
Hugo G
Hugo G

Gestin Logstica

Hugo G

Gestin Logstica

Hugo G

Gestin Logstica

Hugo G

Gestin Logstica

Hugo G

Gestin Logstica

Hugo G

Gestin Logstica

Hugo G

Gestin Logstica

Hugo G

Compras
Productivas y
Gestin Logstica
Aprovisionamiento/ Gestin
Compras
Compras Productivas y
Aprovisionamiento/ Gestin
PG-LOG-001 Solicitud de Administrativas/servicios
Compras
Compras Productivas y
compras de no produccin Generales
Aprovisionamiento/
Gestin
Administrativas/servicios
Compras
Productivas y
Compras
Generales
Aprovisionamiento/
Gestin
Administrativas/servicios
Compras
Generales
Administrativas/servicios
PG-FIN-009 Castigo de
Gestin
Administrativa y
Generales
cuentas por cobrar
Financiera
Gestin Administrativa y
Financiera
PG-FIN-007 Cierre
Gestin Administrativa y
Mensual de Operaciones
Financiera
PG-FIN-014
Contables Apertura de
Gestin Administrativa y
cuentas para clientes
Financiera
nuevos
Gestin Administrativa y
Financiera
PG-FIN-005 Nota de
Gestin Administrativa y
crdito
por diferencia
de
PG-FIN-013
Solicitud de
Financiera
precio
Carta Fianza/PG-FIN-004 Gestin Administrativa y
Cobranza de cuentas
Financiera
Gestin Administrativa y
vencidas
Financiera
Gestin Administrativa y
Financiera
Gestin Administrativa y
Financiera
Gestin Administrativa y
Financiera
Gestin Administrativa y
Financiera
PG-FIN-012 Proceso Pago Gestin Administrativa y
Electrnico
Financiera
Gestin Administrativa y
Financiera

Alexander I
Alexander I
Alexander I
Alexander I
Alexander I
Madeleyne S
Madeleyne S
Madeleyne S
Madeleyne S
Madeleyne S
Madeleyne S
Madeleyne S
Madeleyne S
Madeleyne S
Madeleyne S
Madeleyne S
Madeleyne S
Madeleyne S
Madeleyne S

PG-FIN-010 Control o
custodia de cheques en
blanco y cheques
anulados
PG-FIN-008 Castigo de
Activos en desuso

PG-SER-001 Carga de
PG-LOG-016
pedidos de equipamiento
Administracin
logstica
con servicios/PG-SER-002
de
despacho
de
equipos
Carga de una orden
de
para
integracin
del rea
servicios
de proyectos/PG-LOG-014
Solicitud de compra para
proyectos
PG-SAC-008 Carga y
facturacin de una orden
de servicios de ITB / PGSER-004 Gestin de
producto Engineered
drives

Gestin Administrativa y
Financiera
Gestin Administrativa y
Financiera
Gestin Administrativa y
Financiera
Gestin Administrativa y
Financiera
Gestin Administrativa y
Financiera
Gestin Administrativa y
Financiera
Gestin Administrativa y
Financiera
Gestin Administrativa y
Financiera
Gestin Administrativa y
Financiera
Gestin Administrativa y
Financiera
Gestin Administrativa y
Financiera
Gestin Administrativa y
Financiera
Gestin Administrativa y
Financiera
Gestin Administrativa y
Financiera
Gestin Administrativa y
Financiera
Gestin Administrativa y
Financiera
Gestin Administrativa y
Financiera
Gestin Administrativa y
Financiera
Gestin Administrativa y
Financiera
Gestin Administrativa y
Financiera
Gestin Administrativa y
Financiera
Gestin Administrativa y
Financiera
Gestin Administrativa y
Financiera
Gestin Administrativa y
Gestin
de Ofertas/Gestin ed
Financiera
Soluciones, Proyectos y Servicios/
Gestin
Ofertas/Gestin
ed
Comprasde
Productivas
y
Soluciones,
Proyectos
y
Servicios/
Aprovisionamiento
Gestin
Ofertas/Gestin
ed
Comprasde
Productivas
y
Soluciones,
Proyectos
y
Servicios/
Aprovisionamiento
Gestin
Ofertas/Gestin
ed
Comprasde
Productivas
y
Soluciones,
Proyectos
y
Servicios/
Aprovisionamiento
Gestin
Ofertas/Gestin
ed
Comprasde
Productivas
y
Soluciones,
Proyectos
y
Servicios/
Aprovisionamiento
Gestin
Ofertas/Gestin
ed
Comprasde
Productivas
y
Soluciones,
Proyectos y Servicios/
Aprovisionamiento
Gestin
Ofertas/Gestin
ed
Comprasde
Productivas
y
Soluciones,
Proyectos
y
Servicios/
Aprovisionamiento
Gestin
Ofertas/Gestin
ed
Comprasde
Productivas
y
Soluciones,
Proyectos y Servicios/
Aprovisionamiento
Compras Productivas y
Gestin
ed Soluciones, Proyectos
Aprovisionamiento
y Servicios / Servicios

Madeleyne S
Madeleyne S
Madeleyne S
Madeleyne S
Madeleyne S
Madeleyne S
Lino M
Lino M
Lino M
Lino M
Lino M
Lino M
Lino M
Lino M
Lino M
Lino M
Lino M
Lino M
Lino M
Lino M
Lino M
Lino M
Lino M
Lino M
Victor T
Victor T
Victor T
Victor T
Victor T
Victor T
Victor T
Victor T
Marco R

Gestin ed
y Servicios
Gestin ed
y Servicios
Gestin ed
y Servicios
Gestin ed
y Servicios
Gestin ed
y Servicios

Soluciones,
/ Servicios
Soluciones,
/ Servicios
Soluciones,
/ Servicios
Soluciones,
/ Servicios
Soluciones,
/ Servicios

Proyectos
Proyectos
Proyectos
Proyectos
Proyectos

Marco R
Marco R
Marco R
Marco R
Marco R