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CONSORCIO TALUPA

RESUMEN DE PRESUPUESTO
Proyecto

"CONSTRUCCION, ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA PROVINCIA DE CANCHIS, EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO
PROCESAL PENAL"

Propietario : MINISTERIO PUBLICO


Ubicacin :

CUSCO - CANCHIS - SICUANI

Fecha

10/31/2012

01 ESTRUCTURAS
02 ARQUITECTURA
04 INSTALACIONES SANITARIAS
03 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
PRESUPUESTO

Costo Directo
S/.
1,778,993.25
1,267,977.55

Gastos Generales
10%
177,899.33
126,797.76

Utilidad
7%
124,529.53
88,758.43

312,863.67
858,712.20

31,286.37
85,871.22

4,218,546.67

421,854.67

2,081,422.11
1,483,533.74

IGV
18%
374,655.98
267,036.07

TOTAL
S/.
2,456,078.09
1,750,569.82

21,900.46
60,109.85

366,050.50
1,004,693.28

65,889.09
180,844.79

431,939.59
1,185,538.08

295,298.27

4,935,699.61

888,425.93

5,824,125.54

TOTAL DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA

Sub total

5,824,125.54

CONSORCIO TALUPA

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA


Proyecto

"CONSTRUCCION, ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA PROVINCIA DE CANCHIS, EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL"

Propietario :
Ubicacin :

MINISTERIO PUBLICO
CUSCO - CANCHIS - SICUANI

Fecha

10/31/2012

Costo Directo
S/.

1 MES
S/.

2 MES
S/.

3 MES

4 MES

5 MES

6 MES

7 MES

8 MES

9 MES

10 MES

01 ESTRUCTURAS

1,778,993.25

533,697.98

355,798.65

266,848.99

177,899.33

177,899.33

88,949.66

88,949.66

88,949.66

02 ARQUITECTURA

1,267,977.55

63,398.88

63,398.88

152,157.31

114,117.98

177,516.86

139,477.53

152,157.31

164,837.08

152,157.31

88,758.43

312,863.67

21,900.46

31,286.37

37,543.64

31,286.37

50,058.19

34,415.00

37,543.64

21,900.46

31,286.37

15,643.18

858,712.20

42,935.61

103,045.46

111,632.59

111,632.59

120,219.71

128,806.83

68,696.98

85,871.22

42,935.61

42,935.61

4,218,546.67

661,932.92

553,529.36

568,182.52

434,936.26

525,694.08

391,649.03

347,347.58

361,558.42

226,379.28

147,337.22

4,218,546.67
717,152.94
4,935,699.61 ###
888,425.93

661,932.92
112,528.60
774,461.52
139,403.07

553,529.36
94,099.99
647,629.35
116,573.28

568,182.52
96,591.03
664,773.55
119,659.24

434,936.26
73,939.16
508,875.42
91,597.58

525,694.08
89,367.99
615,062.07
110,711.17

391,649.03
66,580.33
458,229.36
82,481.29

347,347.58
59,049.09
406,396.67
73,151.40

361,558.42
61,464.93
423,023.35
76,144.20

226,379.28
38,484.48
264,863.76
47,675.48

147,337.22
25,047.33
172,384.55
31,029.22

5,824,125.54
100.01%

913,864.59
15.69%

764,202.63
13.12%

784,432.79
13.47%

600,473.00
10.31%

725,773.24
12.46%

540,710.65
9.28%

479,548.08
8.23%

499,167.56
8.57%

312,539.24
5.37%

203,413.77
3.50%

03 INSTALACIONES SANITARIAS
04 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
SUB TOTAL 1

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD
SUBTOTAL 2
IMPUESTOS
TOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO
Avance Promedio Porcentual

17%
18%

CONSORCIO TALUPA

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
Proyecto

"CONSTRUCCION, ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA PROVINCIA DE CANCHIS,


EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL"

Propietario :
Ubicacin :
Fecha
:

MINISTERIO PUBLICO
CUSCO - CANCHIS - SICUANI
10/31/2012

COSTO DIRECTO
DESCRIPCION

4,218,546.67
TIEMPO

ADELANTO DIRECTO
ADELANTO DE MATERIALES

PORCENTAJE

PARCIAL

SUB-TOTAL

20.00%
40.00%

843,709.33
1,687,418.67

2,531,128.00

VALORIZACION

N 1

30 Das

6.28%

264,773.17

264,773.17

VALORIZACION

N 2

60 Das

5.25%

221,411.74

221,411.74

VALORIZACION

N 3

90 Das

5.39%

227,273.01

227,273.01

VALORIZACION

N 4

120 Das

4.12%

173,974.50

173,974.50

VALORIZACION

N 5

150 Das

4.98%

210,277.63

210,277.63

VALORIZACION

N 6

180 Das

3.71%

156,659.61

156,659.61

VALORIZACION

N 7

210 Das

3.29%

138,939.03

138,939.03

VALORIZACION

N 8

240 Das

3.43%

144,623.37

144,623.37

VALORIZACION

N 9

270 Das

2.15%

90,551.71

90,551.71

VALORIZACION

N 10

300 Das

1.40%

58,934.89

58,934.89

T O TAL

100.00%

4,218,546.67

CONSORCIO TALUPA

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Proyecto

"CONSTRUCCION, ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DEL


MINISTERIO PUBLICO DE LA PROVINCIA DE CANCHIS, EN EL MARCO DEL
NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL"

Propietario :
Ubicacin :
Fecha
:

MINISTERIO PUBLICO
CUSCO - CANCHIS - SICUANI
10/31/2012

COSTO DIRECTO
I, GASTOS FIJOS

4,218,546.67

(No relacionados directamente con el tiempo de ejecucin)

Sub Total

1.1 Gastos de la licitacin


- Documentos de presentacin (Compra de bases, etc.)
- Gastos de Elaboracin de propuesta (Ver anexo 1)

5,300.00
3,000.00
2,300.00

1.2 Gastos por obras provisionales


-Construcciones provisionales en obra (Ver anexo 1)

3,600.00
3,600.00

1.3 Gastos Indirectos varios:


- Legales y Notariales sobre la organizacin
- Inscripcin en el CONSUCODE
- Seguro de las Instalaciones de la empresa
- Asesores y Consultores

10,500.00
2,500.00
3,000.00
3,000.00
2,000.00

Total Gastos Fijos (I)


II, GASTOS VARIABLES

0.46%

19,400.00

(Relacionados directamente con el tiempo de ejecucin de la obra)

2.1 Gastos de administracin en obra


- Sueldos, gratificaciones, beneficios sociales y leyes sociales
del personal tcnico, administrativo y auxiliar. (Ver anexo 1)
- Seguro contra todo riesgo
- Seguro de responsabilidad civil contra terceros
- Seguro contra accidentes del personal empleado y obrero.
- Control, pruebas y ensayo de materiales
- Servicios (electricidad, agua, telefonos)

222,622.56
163,000.00
29,529.83
12,655.64
8,437.09
5,000.00
4,000.00

2.2 Gastos de administracin en oficina principal:


- Sueldos, gratificaciones, beneficios sociales y leyes sociales del personal administrativo
del personal tcnico, administrativo y auxiliar. (Ver anexo 1)
- Servicios (electricidad, agua, telefonos, internet)
2.3 Gastos financieros relativos a la obra:
Carta fianza de fiel cumplimiento del contrato
Cartas Fianza por Adelanto Directo
Cartas Fianza por Adelanto de Materiales
Otros Compromisos Financieros

31,500.00
6,000.00
142,332.11
20,080.28
40,160.56
80,321.13
1,770.13

Total Gastos Variables (II)


PORCENTAJE TOTAL DE GASTOS GENERALES

37,500.00

9.54%
( I + II )

10.00%

402,454.67
421,854.67

CONSORCIO TALUPA

ANEXO 1 G. G.

Proyecto

Propietario :
Ubicacin :
Fecha
:

"CONSTRUCCION, ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DEL


MINISTERIO PUBLICO DE LA PROVINCIA DE CANCHIS, EN EL MARCO DEL
NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL"
MINISTERIO PUBLICO
CUSCO - CANCHIS - SICUANI
10/31/2012

GASTOS POR ELABORACION DE PROPUESTA


PROFESIONAL
ING. RESPONSABLE
EQUIPO Y UTILES DE OFICINA

CANTIDAD TIEMPO
GLOBAL
1
1

SUELDO

0.50

PARCIAL

3,000.00

TOTAL

1,500.00
800.00
2,300.00

CONSTRUCCIONES PROVISIONALES DE OBRA


DESCRPCCION

AREA

DEPOSITO DE HERRAMIENTAS

30.00

COSTO
m2

120.00

PARCIAL

TOTAL

3,600.00
3,600.00

GASTOS POR PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR DE OBRA


PROFESIONAL
INGENIERO RESIDENTE
ASISTENTE DE RESIDENTE
MAESTRO DE OBRA
ADMINISTRADOR-CONTADOR
GUARDIAN

CANTIDAD TIEMPO
MESES
1
1
1
1
1

10
10
10
10
10

SUELDO
6,000.00
3,700.00
1,700.00
3,500.00
1,400.00

PARCIAL

TOTAL

60,000.00
37,000.00
17,000.00
35,000.00
14,000.00
163,000.00

GASTOS POR PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR DE OFICINA


PROFESIONAL
GERENTE
CONTADOR

CANTIDAD TIEMPO
MESES
0.5
0.5

10
10

SUELDO
3,500.00
2,800.00

PARCIAL

TOTAL

17,500.00
14,000.00
31,500.00