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CURSO:
MtodosCuantitativos
CuantitativosPara
ParaLos
LosNegocios
Negocios
Mtodos
CICLO:
CICLO:
EPE2014
201422
EPE
SECCIN:
SECCIN:
Q62B
Q62B
PROFESOR:
PROFESOR:
BeatrizBustamante
Bustamante
Beatriz
TRABAJOFINAL
FINAL
TRABAJO
INTEGRANTES:
INTEGRANTES:
CACHAYAALVAREZ,
ALVAREZ,Marco
Marco
CACHAYA
DELGADOCUZCANO,
CUZCANO,Valentn
Valentn
DELGADO
FERNNDEZDVILA,
DVILA,Leslie
Leslie
FERNNDEZ
2014
2014
INTRODUCCION
Para mejorar nuestras competencias y llevar a la prctica los conceptos aprendidos en el curso
de Mtodos Cuantitativos para los Negocios se ha elaborado el anlisis de la problemtica de una
empresa real. La empresa escogida ha sido ATENTO, lder en el negocio del Call Center, cuya central en
Per tiene en su cartera de clientes a importantes empresas transnacionales, como es el caso de
Movistar quien tiene una importante participacin en el mercado a nivel mundial, es la empresa a la que
designamos mayor cantidad de plataformas tanto de salida (outbound) como de recepcin (inbound).
Para efectos del anlisis de casos, nos centraremos en la problemtica que presentan las
diversas campaas que atienden a pblico espaol a nivel nacional. Para Movistar Espaa, se tiene
plataformas que cubren los servicios de atencin al cliente, fidelizacin y captacin de nuevos clientes,
para ello se cuenta con nmeros productos desarrollados por Movistar tanto en la telefona fija como
mvil; a lo largo de los casos iremos especificando sobre ellos y tambin comprenderemos la gran
importancia que tiene contar con elementos que nos ayuden a tomar las decisiones certeras que
maximicen utilidades y mantengan la cartera de clientes.
PROGRAMACIN LINEAL:
En Atento Sucursal Espaa, tenemos diversas campaas, entre ellas se encuentra la plataforma de
Telemarketing de salida que se dedica a la venta de nuevos productos con dos objetivos, generar
retencin y captar nuevos clientes, por lo que esta plataforma de 80 puestos se dedica a la fidelizacin y
las de ventas netas. En estos momentos nos encontramos ante nmeros rojos, la efectividad del servicio
en la campaa de ventas para la instalacin de nuevas lneas fijas ha cado debido a la crisis que
atraviesa el pas, ms bien muchos de nuestros clientes amenazan con cambiarse de operador si
Movistar no proporciona ofertas ms econmicas para su servicio de telefona fija y ADSL 1. Ante esta
situacin, debemos de distribuir las ventas y fidelizaciones de los comerciales 2 en las campaas
mencionadas para poder trazar los objetivos mensuales de tal manera que podamos obtener el mejor
pago por los productos y superar los resultados del ltimo mes que resultaron en un total de 80 productos
vendidos y 200 fidelizaciones.
Para esta tarea debemos contemplar que se deben realizar ambas campaas y que el grado de dificultad
es mayor en una venta que en una fidelizacin por lo el nmero de fidelizaciones siempre superar al de
las ventas en un 50% en todos los productos para ser pagadas. Adems que los comerciales que se
dedican a fidelizacin durante el mes solo pueden hacer esa actividad, as mismo los de ventas por lo que
se ha condicionado a que ms del 60% de la plataforma se dedique a fidelizacin por la cada en las
ventas.
Los pagos que Movistar realiza por los productos vendidos he instalados se verifica segn la siguiente
tabla:
ADSL
FIJO
IMAGENIO3
VENTA
FIDELIZACIN
10.00
8.00
3.00
5.00
2.00
0.5
Dentro de los tres productos en cuestin, se sabe que lo que marca el xito de la campaa es la venta de
ADSL, sin embargo, es el producto ms difcil de vender porque la velocidad de banda ancha ofrecida a
los clientes no es real y hay muchas comunas que no tienen una calidad ptima. Consientes de esto,
Movistar nos pide como un mnimo del 15% de ADSL del total de ventas. En cuento a la fidelizacin de
este producto, se solicita que sea el mayor posible dndonos un mnimo del 50% del total de las
fidelizaciones. Por histrico sabemos que por cada ADSL vendido, se fideliza 2 lneas fijas como mnimo y
por cada imagenio vendido se fidelizan 3 ADSL como mnimo. Es importante acotar que como proveedor
de servicios, en el contrato se estipula que la empresa contratante pagar un mximo de 1,800.00 al
cierre de resultados mensuales por concepto de variables (venta o fidelizacin) y que no habr ningn
pago adicional por exceso.
1.
Definicin de Variables:
i j = Campaas que se desarrollan en la plataforma donde i (V: ventas, F: fidelizacin) y la cantidad de
productos ofrecidos en las campaas j (1: ADSL, 2: Lnea Fija, 3 :Imagenio)
Funcin Objetivo
MAX Z = Ingreso por venta y fidelizacin de productos
1
ADSL Banda Ancha Fija, producto de internet asociado a telefona fija con un
mximo de 10 mg de velocidad.
2
Comerciales, ejecutivos de venta o tele operadores
3
Imagenio, el equivalente al producto de cable mgico en Per
10V1+8V2+3V3+5F1+2F2+0.5F3<=1800
0.8V1-V2-V3>=0
0.5F1-F2-F3>=0
F1-1.5V1>= 0
F2-1.5V2>= 0
F3-1.5V3>= 0
V1+V2+V3>= 80
F1+F2+F3>= 200
F2-2V1>=0
F1-3V2>=0
Restricciones No Negatividad
Vi , Fi >= 0 , enteros
Corriendo los datos obtenidos en LINDO
2.
Los ingresos esperados son los mximos posibles de acuerdo a lo que el cliente a estipulado como
pago mximo 1,800.00 y el grfico muestra los aportes por los productos vendidos
y fidelizados
Valor
ptim
o
3.
Los objetivos del mes de julio para las campaas en la plataforma debern ser: ADSL, 45
ventas y 178 fidelizaciones. Fijo: 36 ventas y 89 fidelizaciones. Imagenio: 0 ventas y 0
fidelizaciones.
Soluci
n
ptim
a
4.
Restriccin
2
2) 10V1+8V2+3V3+5F1+2F2+0.5F3<=1800
Los ingresos obtenidos por las ventas y fidelizaciones sern los mximos posibles de llegar a los objetivos
por campaa.
Restricci
n9
9)
F1+F2+F3 >= 200
178.217819 + 89.10891 + 0 >= 200
267.326729 >= 200
Exceso
= 67.326729
Interpretacin:
El total de fidelizaciones proyectadas para el mes de julio debern superan en 67 a las realizadas el mes
pasado.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
5.
Nos ha llegado el reporte de las ventas instaladas del mes pasado y al parecer no se contaron
con las fidelizaciones que se vienen arrastrando del mes de mayo por lo que el total de las
mismas asciende a 270 al cierre de junio. Queremos saber si este nuevo dato afecta a la meta
proyectada de fidelizaciones para el mes de julio:
9
sube en 70 fidelizaciones ms
()
S.O
.
V.O
Los
Para poder incentivar las ventas para el mes de julio, Movistar ha incrementado solo por este
mes en un 10% el pago mximo a los proveedores de servicios, para poder incentivar una sana
competencia, se desea saber en cuanto afecta este cambio nuestros ingresos finales y los
objetivos por productos en ambas campaas:
10V1+8V2+3V3+5F1+2F2+0.5F3<=1800
S.O
.
sube en 180 ms
()
La distribucin de los productos a vender y fidelizar cambiara, es decir que los objetivos de
venta y fidelizacin de los productos cambiara de acuerdo a lo proyectado para el mes de
julio.
Se realiza el clculo del nuevo Z usando el precio dual, como aumenta (+) y el valor dual es positivo, el
resultado favorece por lo que se sumara a Z
V.O
6.
Al mostrar nuestro plan de venta al cliente, nos indica que debemos vender y fidelizar el producto
imagenio, promocionarlo y darlo a conocer al pblico, por lo que nos exige vender 5 imagenios y
8 fidelizaciones de este producto. Queremos saber si esta exigencia afecta en el ingreso final del
mes y si hay variacin en los objetivos para el resto de productos.
o
V 3 = 0 (Variable no bsica)
sube en 5
F 3 = 0 (Variable no bsica)
sube en 8
La distribucin de los productos a vender y fidelizar cambiara, es decir que los objetivos
de venta y fidelizacin de los productos cambiara de acuerdo a lo proyectado para el
mes de julio.
S.O
.
Se realiza el clculo del nuevo Z, usando el costo reducido que en todos los casos perjudican los
resultados (-) lo que se restara a Z
V.O
.
7.
Movistar contina con el plan de incentivar las ventas incrementando hasta en un 50% el pago
por cada producto vendido. Queremos saber si este cambio en la maqueta de pagos por
producto afecta en el ingreso final del mes y si hay variacin en los objetivos.
MAX 10V1 + 8V2 + 3V3 + 5F1 +2F2 +0.5F3
MAX 15V1 + 12V2 + 4.5V3 + 5F1 +2F2 +0.5F3
5
0
4
0
()
S.O
.
V.O
Los
Por el contrario, en atento apostamos ms por las fidelizaciones, ya que detectamos en las
llamadas mucho descontento con los clientes por el producto de Imagenio. Hemos planteado
cambiar este plan de incentivos elevando el pago de las fidelizaciones de imagenio en un 100%
y mantener el pago de las ventas y fidelizaciones del resto de productos dndonos estos
resultados:
MAX 10V1 + 8V2 + 3V3 + 5F1 +2F2 +0.5F3
MAX 10V1 + 8V2 + 3V3 + 5F1 +2F2 +1F3
S.O
.
()
La distribucin de los productos a vender y fidelizar no cambiara, es decir que los objetivos de
venta y fidelizacin de los productos estaran de acuerdo a lo proyectado para el mes de julio.
Se realiza el clculo del nuevo Z, usando los cambios en los coeficientes, siendo la nueva frmula
Z = 10V1 + 8V2 + 3V3 + 5F1 +2F2 +1F3
V.O
.
II.
ADMINISTRACIN DE PROYECTOS:
Ya se han realizado los clculos de los tiempos esperados, se completa cuadro de red hallando que la
duracin del proyecto es de 15 semanas.
ACTIVIDADES
A
Solicitar e implementar
para la actividad
puestos
TIEMPO
OPTIMI
STA
2
0.5
1.5
6F
H Capacitacin en la tramitacin de
los productos comercializados
044A00
4
426E139
15
PRECEDE
NTE
628F608
TIEMPO
PROBA
BLE
4
TIEMPO
PESIMI
STA
6
TIEMPO
ESPERA
DO
4
9615H9
819G80Ruta crtica
del
9 proyecto: 015
proyecto:
A, B, C, F, G, H
426D1
3915
2.
Se informa del proyecto al cliente, pero con la premura del tiempo la apertura de la campaa
insiste en reducir los tiempo de implementacin del back office a 12 semanas ya que por cada
da que la campaa trabaje con el back de Espaa, afrontamos una prdida de 50. El back en
Espaa trabaja 6 das a la semana.
ACTIVIDADES
A
2 evento:
TIEMPO
ESTIPUL
ADO
4
TIEMPO
ACELER
ADO
2
COSTE DE
ACELERACIN
X SEM
90
0.5
100
80
70
80
120
Actividad F= 80 x 1= 80
A,
B,
Coste diario en
90
A,
B,
Coste diario en
90
C,
F,
G,
100
80
120
C,
F,
G,
100
80
120
Actividad A= 90 x 2 =180
1
B
0
1
C
5 0
5
5
4
4
A
0
1
3
4
1
3
2
D
6
5
2
F
0
1
G
8 0
12
12
14
1
5
6
H
9
9
1
5
14
12
6
Rpta:
Actividad
1
5
10
1
5
10
3.
E
4
12
F= 80 x 1= 80
Actividad A= 90 x 2 =180
Costo total de aceleracin 280
RUTA CRTICA: A, B, C, F, G, H
o
o
o
o
o
o
Varianza de A:
Varianza de B:
Varianza de C:
Varianza de F:
Varianza de G:
Varianza de H:
2 =
2 =
2 =
2 =
2 =
2 =
0.4444
0
0.0278
0.1111
0
0.4444
2 =
Top Tpe
6
Hallar:
= 1.0138
10
13
13 =15
=15
17
P ( T < 17 ) = 17 15 = 1,97
1.0138
0.9756
P ( 13 < T ) = 13 15 = -1,97
1.0138
0.9756
*1 0.9756 = 0.0244
P ( 13 < T < 17 ) = 0.9756 - 0.0244 = 0.9512 = 95.12%
5.
T 15 = 2.17
1.0138
T = 17.20
=1
=1
5
5
III.
T=
T=
??
LINEAS DE ESPERA:
La empresa Atento sucursal Espaa, tambin presta servicios con plataformas de recepcin (inbound),
manteniendo campaas de hasta 100 puestos en mismo turno. Para efectos de nuestra campaa de
Telemarketing se ha instalado un pequeo piloto de atencin al cliente con 5 puestos como mximo y 3
como mnimo de acuerdo al trfico de llamadas que mantenga durante el da, para atender
exclusivamente reclamaciones y consultas derivadas de nuestros productos de ventas y fidelizacin.
El proyectado de atencin es como sigue:
11
Cantidad de Servidores
28
37
45
10
10
10
93.33
92.5
90
12.2163
10.4016
6.7814
15.0163
14.1016
11.2814
0.8726
0.8437
0.7535
0.4363
0.2811
0.1507
0.5363
0.3811
0.2507
el cuadro esta bien y que aadir casos que puede plantear en diferentes situciones
1.
Recomendaciones:
Tambin tenemos que hacer referencia al tiempo promedio de espera y ello agrava ms
el caso, ya que cuando se tiene a 3 servidores los clientes en promedio deben esperar
al telfono 26.18 minutos para ser atendido mientras que los que son atendidos cuando
el sistema tiene 5 servidores, esperan 9.04 minutos.
2.
Anlisis econmico:
El cliente viene analizando para la prxima campaa su plan de trabajo para potencializar las ventas y
fidelizaciones de los 3 productos: ADSL, Telefona fija e Imagenio, por lo que se espera que el trfico de
llamadas por consulta de los productos aumente a 65 llamadas por hora, esta distribucin sigue un
proceso de Poisson. En este momento se ha iniciado actividades con 5 comerciales como mximo para
las horas pico y el cliente desea que la calidad de la atencin sea ptima, piden incrementar la nueva
plataforma de atencin de 5 a 7 comerciales en las horas pico. El tiempo necesario para atender una
llamada tendra una distribucin exponencial con media de 6 minutos, que se reajustara a 4 minutos solo
si conservamos el nmero actual de comerciales.
La administracin quiere saber si le convendra trabajar con 7 comerciales o con el actual sistema.
Sabiendo que a cada operador tiene un sueldo de 750 y se estima una prdida de 5 /persona, costo
correspondiente a los clientes que abandonan la espera.
12
= 65 llamadas/hora
= 1 llamada/ 4 minutos x 60 = 15 llamadas/hora
=5
= 750 /persona
= 5 /persona
* N de clientes:
1
=
1
(65/15)0 + (65/15)1 + (65/15)2 + (65/15)3 + (65/15)4 + (65/15)5 x 5 x15
138.4719
0!
1!
2!
3!
4!
5! (5x15-65)
= 0.0072
Entonces:
CT (a) = S x Cs + Lq x Cw
= 5 x 750 + 4.4693 x 5
= 3 772.3465
1711.9428
P0 = 0.0006
Entonces:
CT (b) = S x Cs + Lq x Cw
= 7 x 750 + 10.6215 x 5
= 5 303.1075
13
Estados de la Naturaleza
ALTERNATIVAS
Disminuye en 30%
Se Mantiene
Aumenta en 20%
80 puestos
a.1) 438
a.2) 978
a.3) 1338
b.1) 482.8
b.2)1070.8
b.3) 1462.8
c.1) 527.6
c.2) 1163.6
c.3) 1395.6
a.1) 1800*0.7-(8.4*80+150)=
438
a.2) 1800-(8.4*80+150)=
978
a.3) 1800*1.2-(8.4*80+150)=
1338
b.1) ((1800+8*(20))*0.7)-(8.4*88+150)=
482.8
b.2) ((1800+8*(20))-(8.4*88+150))=
1070.8
b.3) ((1800+8*(20))*1.2)-(8.4*88+150)=
1462.8
14
P: 0.2
0.5
c.1) ((1800+16*(20))*0.7)-(8.4*96+150)=
527.6
c.2) 1800+16*(20)-(8.4*96+150)=
1163.6
c.3) ((1800+16*(10))*1.2)-(8.4*96+150)=
1395.6
P: 0.5
P: 0.3
P: 0.2
Estados de la Naturaleza
Disminuye en 30%
Se Mantiene
Aumenta en 20%
a.1) 438
a.2) 978
a.3) 1338
ms el 10% (88
puestos)
b.1) 482.8
b.2)1070.8
b.3) 1462.8
ms el 20% (96
puestos)
c.1) 527.6
c.2) 1163.6
c.3) 1395.6
ALTERNATIVAS
80 puestos
VEIP = 13.44
Rpta: Debera pagar como mximo 13.44 para saber cul ser la tendencia de ventas para este
periodo vacacional; si disminuye, se mantiene o aumenta.
3. Anlisis de sensibilidad para P (Disminucin de las ventas en 30%)
* Crear Ecuacin
a) 80 P = 438 (x) + 978(0.3) + 1338 (0.7 - x) = 1230 - 900x
0; 1230
0.7; 600
0; 1345.2
0.7; 659.2
0; 1326
0.7; 718.4
* Hallando X:
VE 88P VE 96P
15
0.17; 0.7
* Grfica:
V.E.
14001300120011001000900800700-
P9
6
P88
600-
P
P80
P
P (Disminucin en 30%)
0.7
16