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Dirigido por:
JUAN ORDOEZ JARA
Ingeniero Qumico
Docente de la Maestra en Sistemas Integrados de Gestin
de la Calidad, Ambiente y Seguridad
Unidad de Posgrados
Universidad Politcnica Salesiana
Cuenca Ecuador
sali
Paginas 192
Dirigido por:
Ordoez Jara Juan
Ingeniero Qumico
Docente de la Maestra
Unidad de Posgrados
Universidad Politcnica Salesiana
jordonez@graiman.com
Indice General
IndiceGeneral..............................................................................................................I
IndiceFiguras.............................................................................................................V
IndiceTablas.............................................................................................................VI
IndiceAnexos..........................................................................................................VIII
DEDICATORIA............................................................................................................IX
PROLOGO...................................................................................................................X
CAPITULOI:RESUMENEJECUTIVO.................................................................................1
CAPITULO2:MARCODEREFERENCIA............................................................................7
2.1.
Antecedentes......................................................................................................9
2.2.
Justificacindelestudio..................................................................................10
2.3.
Planteamientodelestudio..............................................................................11
CAPITULO3:PLANIFICACINDELSISTEMADEGESTINDELACALIDAD..................17
3.1.
Plandenegocios..............................................................................................25
3.2.
Mapadeprocesos...........................................................................................26
3.2.1.
Identificacindelosprocesos.....................................................................28
3.2.2.
Tiposdeprocesos........................................................................................29
3.2.3.
Caractersticasdelosprocesos....................................................................30
3.2.4.
Procesosexternos........................................................................................31
I
3.2.5.
Diagramatortuga.........................................................................................33
3.3.
Planificacindelosprocesos...........................................................................33
3.4.
Interrelacindeprocesos................................................................................39
3.5.
Polticadelacalidad........................................................................................42
3.5.1.
3.6.
MetodologaparalaformulacindelaPolticadelaCalidad.....................42
Objetivosdelacalidad.....................................................................................46
CAPITULO4:
DOCUMENTACIN...........................................................................49
4.1.
4.1.1.
Manualdelacalidad........................................................................................52
EstructuradelManualdeCalidad...............................................................52
4.2.
Controldedocumentos...................................................................................53
4.3.
Controlderegistros.........................................................................................59
4.4.
Identificacindenecesidadesdeformacinycompetenciadelpersonal.....62
4.5.
Auditorainterna.............................................................................................64
4.6.
Controldeproductonoconforme..................................................................70
4.7.
Accionescorrectivasyaccionespreventivas...................................................75
CAPITULO5.
GESTINDELOSRECURSOS............................................................83
5.1.
RecursosHumanos..........................................................................................85
5.1.1.
Identificarlasactividadesesencialesdelpuesto.........................................86
5.1.2.
Elaborarelperfildecompetencias..............................................................88
5.1.3.
Determinarcompetenciasparaseleccinycapacitacin...........................89
5.1.4.
Otrosaspectosrelevantesdelperfil............................................................89
5.1.5.
Evaluacindeldesempeoporcompetencias............................................93
II
5.1.6.
Formacinparaelpuestodetrabajo..........................................................96
5.1.7.
Motivacindelpersonal..............................................................................96
5.2.
Infraestructura.................................................................................................97
5.2.1.
Layoutdeplanta.........................................................................................98
5.2.2.
Plandecontingencia...................................................................................98
5.3.
Ambientedetrabajo......................................................................................101
5.3.1.
Seguridaddelpersonal..............................................................................101
5.3.2.
Seguridaddelproducto.............................................................................105
5.3.3.
Ordenylimpieza........................................................................................105
CAPITULO6.PLANIFICACINYOPERACINPARALAREALIZACINDELPRODUCTO
...................................................................................................................................107
6.1.
Planificacindelarealizacindelproducto..................................................109
6.2.
Requisitosrelacionadosconelproducto......................................................114
6.3.
Diseodelprocesodefabricacin................................................................114
6.3.1.
AMEFdelproceso......................................................................................117
6.3.1.1.
DesarrollodelAMEFP...........................................................................117
6.4.
ProcesodeCompras......................................................................................122
6.5.
Controldelaproduccinyprestacindelservicio.......................................127
6.5.1.
6.6.
Plandecontrol...........................................................................................127
ProcesodeOperacin...................................................................................130
6.6.1.
Identificacinytrazabilidad......................................................................134
6.6.2.
Preservacindelproducto........................................................................135
6.7.
Validacindeproductoydelproceso...........................................................140
6.8.
Controldeequiposyseguimientodemedicin............................................143
III
6.9.
Anlisisdelsistemademedicin...................................................................147
6.9.1.
Evaluacindesesgoylineabilidad............................................................147
6.9.2.
Evaluacinderepetibilidadyreproductibilidad(GRRoGageR&R).........148
CAPITULO7.
SEGUIMIENTO,MEDICIN,YMEJORA..........................................153
7.1.
Seguimientoymedicindelproceso............................................................155
7.2.
Seguimientoymedicindelproducto..........................................................157
7.3.
Controldeproductonoconforme................................................................158
7.3.1.
Controldelproductoreprocesado............................................................161
7.4.
Revisinporladireccin................................................................................166
7.5.
Satisfaccindelcliente..................................................................................170
7.6.
Auditorasinternas........................................................................................173
7.6.1.
Auditoriasdelsistemadegestin.............................................................174
7.6.2.
Auditoriadelprocesodefabricacin........................................................174
7.6.3.
Auditoriadelproducto..............................................................................174
7.6.4.
Planesdeauditoria....................................................................................175
7.7.
Anlisisdedatos............................................................................................175
7.8.
Mejoracontinua............................................................................................177
8.
CONCLUSIONESYRECOMENDACIONESGENERALES........................................179
8.1.
Conclusiones..................................................................................................181
8.2.
Recomendaciones.........................................................................................181
9.
10.
ANEXOS..............................................................................................................183
BIBLIOGRAFA................................................................................................191
IV
Indice Figuras
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4
Fig. 5
Fig. 6
Fig. 7
Fig. 8
Fig. 9
Fig. 10
Fig. 11
Fig. 12
Fig. 13
Fig. 14
Fig. 15
Fig. 16
Fig. 17
Fig. 18
Fig. 19
Fig. 20
Fig. 21
Fig. 22
Fig. 23
Fig. 24
Fig. 25
Fig. 26
Fig. 27
Indice Tablas
Tab. 1
Tab. 2
Tab. 3
Tab. 4
Tab. 5
Tab. 6
Tab. 7
Tab. 8
Tab. 9
Tab. 10
Tab. 11
Tab. 12
Tab. 13
Tab. 14
Tab. 15
Tab. 16
Tab. 17
Tab. 18
Tab. 19
Tab. 20
Tab. 21
Tab. 22
Tab. 23
Tab. 24
Tab. 25
Tab. 26
Tab. 27
Tab. 28
Tab. 29
Tab. 30
Tab. 31
Tab. 32
Tab. 33
Tab. 34
Tab. 35
Tab. 36
Tab. 37
Tab. 38
Tab. 39
Tab. 40
Tab. 41
Tab. 42
Tab. 43
Tab. 44
Tab. 45
Tab. 46
Tab. 47
Tab. 48
VII
Indice Anexos
Anexo I: Diccionario de destrezas y habilidades laborales .................................. 185
Anexo II: Criterios de evaluacin SEVERIDAD....................................................... 187
Anexo III: Criterios de evaluacin OCURRENCIA.................................................... 188
Anexo IV: Criterios de evaluacin DETECCION ...................................................... 189
VIII
DEDICATORIA
A mis padres pues cada logro
alcanzado en mi vida es gracias a su
esfuerzo, su comprensin y su apoyo
incondicional.
A mi esposo por toda su paciencia y
respaldo en mis decisiones.
IX
PROLOGO
Esta gua rene herramientas didcticas que le permiten implementar un sistema de
gestin de la calidad. La gua est dirigida a la implementacin de la especificacin
tcnica ISO/TS 16949:2009 Sistemas de gestin de la calidad Requisitos
particulares para la aplicacin de la Norma ISO 9001:2008 para la produccin en
serie y de piezas de recambio en la industria del automvil, pero varias de las
herramientas descritas en los diferentes captulos pueden ser usadas durante la
implementacin de otras normas de gestin, en secciones similares.
Las herramientas giran en torno al cumplimiento de los requisitos del cliente, los
legales y reglamentarios aplicables y los definidos por la organizacin.
Esta gua contiene directrices estratgicas para el desarrollo del plan estratgico,
manual, polticas y objetivos de la calidad, incluye herramientas bsicas,
procedimientos, especificaciones y formatos requeridos para una adecuada
implementacin de los requisitos establecidos en la especificacin tcnica.
El estudio es aplicado a un solo producto, en una empresa ensambladora de equipos de
audio y video ubicada en la ciudad de Cuenca, pero es factible replicarlo en otros
productos, siempre y cuando se determine las especificaciones, limitaciones,
tecnologa y requerimientos especficos. Los documentos generados sirven de
orientacin y van a variar de acuerdo a las necesidades de cada organizacin.
Su desarrollo no sigue un orden secuencial al descrito en los requerimientos de la
especificacin tcnica, el orden definido es sugerido por el autor de acuerdo a la
secuencia lgica considerada durante la implementacin.
2.1.
Antecedentes
Fig. 1
2.2.
2.3.
Diagnstico Inicial
Seleccinarconuna"x"laopcinqueconsideremsoportuna.Cuandoelrequisitonoaplicacolocarn/a
4.1
4.1.1.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.3.1.
4.2.4.
Requisitosgenerales
RequisitosgeneralesSuplemento
Requisitosdeladocumentacin
Generalidades
Manualdelacalidad
Controldelosdocumentos
Especificacionesdeingeniera
Controldelosregistros
4.2.4.1.
Conservacindelosregistros
PALABRA CLAVE
NO
SI
OBSERVACIONES
50%
PROCESOS
PROCESOSEXTERNOS
DOCUMENTACION
MANUAL
CONTROLDEDOCUMENTOS
ESPECIFICACIONES
CONTROLDEREGISTROS
REQUISITOSCLIENTESYLEGALES
12
5.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1
5.1.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.4.1.
5.4.1.1.
5.4.2.
5.5.
5.5.1.
Compromisodeladireccin
Eficienciadelproceso
Enfoquealcliente
Polticadelacalidad
Planificacin
Objetivosdelacalidad
ObjetivosdelacalidadSuplemento
Planificacindelsistemadegestindelacalidad
Responsabilidad,autoridadycomunicacin
Responsabilidadyautoridad
39%
COMPROMISO
EFICIENCIA
ENFOQUECLIENTE
POLITICA
PLANIFICACION
OBJETIVOS
PLANDENEGOCIOS
PLANIFICACIONSGC
RESPONSABILIDADYAUTORIDAD
5.5.1.1.
Responsabilidaddelacalidad
RESPONSABILIDADDELACALIDAD
5.5.2.
Representantedeladireccin
REPRESENTANTEDELADIRECCION
5.5.2.1.
5.5.3.
5.6.
5.6.1.
5.6.1.1.
Representantedelcliente
Comunicacininterna
Revisinporladireccin
Generalidades
Desempeodelsistemadegestindelacalidad
5.6.2.
Informacinparalarevisin
5.6.2.1.
5.6.3.
InformacinparalarevisinSuplemento
Resultadosdelarevisin
6.
6.1.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.2.1.
6.2.2.2.
Provisinderecursos
Recursoshumanos
Generalidades
Competencia,tomadeconcienciayformacin
Habilidadesparaeldiseodelproducto
Formacin
6.2.2.3.
Formacinparaelpuestodetrabajo
6.2.2.4.
Motivacindelpersonalyotorgamientodeautoridad
6.3
Infraestructura
x
x
REPRESENTANTEDELCLIENTE
COMUNICACININTERNA
REVISIONPORLADIRECCION
x
x
DESEMPEODELSGC
INFORMACIONPARALAREVISION
PROBLEMASDEMERCADO
RESULTADOSDELAREVISION
38%
PROVISIONDERECURSOS
RECURSOHUMANO
COMPETENCIA
HABILIDADESPARADISEO
FORMACION
FORMACIONENPUESTODE
TRABAJO
MOTIVACION
INFRAESTRUCTURA
6.3.1.
Planificacindelaplanta,lasinstalacionesylosequipos
DISTRIBUCIONENPLANTA
6.3.2.
6.4
PLANESDECONTINGENCIA
6.4.2.
Planesdecontingencia
Ambientedetrabajo
Seguridaddelpersonalparaalcanzarlacalidaddel
producto
Limpiezadelasinstalaciones
7.
6.4.1.
x
x
x
x
x
AMBIENTEDETRABAJO
SEGURIDAD
ORDENYLIMPIEZA
38%
7.1
Planificacindelarealizacindelproducto
7.1.1.
PlanificacindelarealizacindelproductoSuplemento
7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.
7.2.
7.2.1.1.
Criteriosdeaceptacin
Confidencialidad
Controldecambios
Procesosrelacionadosconelcliente
Determinacindelosrequisitosrelacionadosconel
producto
Caractersticasespecialesdesignadasporelcliente
CARACTERISTICASESPECIALES
7.2.2.
Revisindelosrequisitosrelacionadosconelproducto
REVISIONREQUISITOSPRODUCTO
INCUMPLIMIENTOSAPROBADOS
PORCLIENTE
7.2.2.2.
7.2.3.
Revisinrequisitosrelacionadosconelproducto
Suplemento
Factibilidaddelafabricacinporlaorganizacin
Comunicacinconelcliente
FACTIBILIDADFABRICACION
COMUNICACINCLIENTE
7.2.3.1.
ComunicacinconelclienteSuplemento
USODELLENGUAJEDELCLIENTE
7.2.1.
7.2.2.1.
PLANIFICACIONDELPRODUCTO
PLANDECALIDAD,APQP
CRITERIOSDEACEPTACION
CONFIDENCIALIDAD
CONTROLDECAMBIOS
x
x
REQUISITOSDELPRODUCTO
13
7.3.
7.3.1.
7.3.1.1.
7.3.2.
7.3.2.1.
7.3.2.3.
7.3.3.
7.3.3.1.
7.3.3.2.
7.3.4.
Diseoydesarrollo
Planificacindeldiseoydesarrollo
Enfoquemultidisciplinario
Elementosdeentradaparaeldiseoydesarrollo
Elementosdeentradadeldiseodelproducto
Elementosdeentradadeldiseodelprocesode
fabricacin
Caractersticasespeciales
Resultadosdeldiseoydesarrollo
ResultadosdeldiseodelproductoSuplemento
Resultadosdeldiseodelprocesodefabricacin
Revisindeldiseoydesarrollo
7.3.4.1.
Seguimiento
7.3.5.
7.3.6.
7.3.6.1.
Verificacindeldiseoydesarrollo
Validacindeldiseoydesarrollo
ValidacindeldiseoydesarrolloSuplemento
7.3.6.2.
Programadeprototipos
7.3.6.3.
Procesodeaceptacindelproducto
7.3.7.
Controldeloscambiosdeldiseoydesarrollo
7.4.
7.4.1.
Compras
Procesodecompras
7.3.2.2.
7.4.1.1.
Conformidadconlareglamentacin
7.4.1.2.
Desarrollodelsistemadegestindelacalidaddel
proveedor
7.4.1.3.
Fuentesdesuministroaprobadasporelcliente
7.4.2.
Informacindelascompras
7.4.3.
Verificacindelosproductoscomprados
7.4.3.1.
7.4.3.2.
7.5.
Calidaddelproductoalarecepcin
Seguimientodelproveedor
Produccinyprestacindelservicio
7.5.1.
Controldelaproduccinydelaprestacindelservicio
7.5.1.1.
7.5.1.2.
Plandecontrol
Instruccionesdetrabajo
7.5.1.3.
Verificacindelostrabajosdepuestaapunto
7.5.1.4.
7.5.1.5.
7.5.1.6.
Mantenimientopreventivoypredictivo
Gestindelherramentaldeproduccin
Programadeproduccin
7.5.1.7.
Retroalimentacindelainformacindelservicio
7.5.1.8.
Acuerdosconelclientesobreelservicio
DISEOYDESARROLLO
EQUIPOMULTIDISCIPLINARIO
ELEMENTOSDEENTRADA
REQUSITOSDELCLIENTE
PROCESODEFABRICACION
CARACTERISTICASESPECIALES
RESULTADOSDELDISEO
AMEF
DIAGRAMADEFLUJO
REVISIONDELDISEO
INFORMACIONPARALAREVISION
PORLADIRECCION
VERIFICACIONDELDISEO
x
x
x
VALIDACIONDELDISEO
REQUISITOSDELCLIENTE
PROGRAMADEPROTOTIPOS,PLAN
DECONTROL
ACEPTACIONDELPRODUCTO
CONTROLDECAMBIOSDEL
DISEO
EVALUACIONPROVEEDORES
x
x
x
CUMPLIMIENTODEREQUISITOS
LEGALES
SGCPROVEEDOR
x
x
PROVEEDORESAPROBADOS
CLIENTE
INFORMACIONDECOMPRAS
VERIFICACIONDEPRODUCTOS
COMPRADOS
CALIDADENLARECEPCION
x
x
x
x
SEGUIMIENTOPROVEEDOR
CONTROLDELAPRODUCCION
PLANDECONTROL
INSTRUCCIONESDETRABAJO
VERIFICACIONPUESTAAPUNTO
x
x
MANTENIMIENTO
GESTIONHERRAMENTAL
PROGRAMADEPRODUCCION
RETROALIMENTACIONSERVICIO
ACUERDOSCONELCLIENTESOBRE
ELSERVICIO
7.5.3.
7.5.3.1.
7.5.4.
Validacindelosprocesosdelaproduccinydela
prestacindelservicio
Validacindelosprocesosdelaproduccinydela
presentacindelservicioSuplemento
Identificacinytrazabilidad
IdentificacinytrazabilidadSuplemento
Propiedaddelcliente
7.5.4.1.
Herramentaldeproduccinpropiedaddelcliente
HERRAMENTALDEPRODUCCION
DEPROPIEDADDELCLIENTE
7.5.5.
Preservacindelproducto
PRESERVACIONDELPRODUCTO
ALMACENAMIENTODEL
INVENTARIO
CONTROLDELOSDISPOSITIVOSDE
SEGUIMIENTOYMEDICION
7.5.2.
7.5.2.1.
7.5.5.1.
Almacenamientoeinventario
7.6.
Controldelosequiposdeseguimientoydemedicin
7.6.1.
Anlisisdelsistemademedicin
7.6.2.
Registrosdecalibracin/verificacin
7.6.3.
7.6.3.1.
7.6.3.2.
Requisitosaplicablesallaboratorio
Laboratoriointerno
Laboratorioexterno
solodelproceso
VALIDACIONDEPROCESOSDE
PRODUCCION
IDENTIFICACIONYTRAZABILIDAD
PROPIEDADDELCLIENTE
MSA
REGISTROSDE
CALIBRACION/VERIFICACION
REQUISITOSLABORATORIO
x
x
x
LABORATORIOINTERNO
LABORATORIOEXTERNO
14
13%
8.
8.1.
Generalidades
8.1.1.
Identifiaciondeherramientasestadisticas
IDENTIFICACIONHERRAMIENTAS
ESTADISTICAS
8.1.2.
Conocimientodeherramientasestadisticas
CONOCIMIENTOHERRAMIENTAS
ESTADISTICAS
8.2.
8.2.1.
Seguimientoymedicion
Satisfacciondelcliente
SATISFACCIONDELCLIENTE
8.2.1.1.
SatisfacciondelclienteSuplemento
INDICADORESDESATISFACCION
8.2.2.
8.2.2.1.
8.2.2.2.
8.2.2.3.
8.2.2.4.
8.2.2.5.
Auditoriainterna
Auditoriadelsistemadegestiondecalidad
Auditoriadelprocesodefabricacion
Auditoriadelproducto
Planesdeauditoriainterna
Calificaciondeauditoresinternos
8.2.3.
Seguimientoymediciondelosprocesos
8.2.3.1.
Seguimientoymediciondelosprocesosdefabricacion
8.2.4.
SEGUIMIENTOYMEJORA
Seguimientoymediciondelproducto
8.2.4.1.
Controldimensionalyensayodepruebasfuncionales
8.2.4.2.
Piezasdeaspecto
8.3.
Controldeproductonoconforme
8.3.1.
8.3.2.
8.3.3.
ControldeproductonoconformeSuplemento
Controldeproductoreprocesado
Informacionalcliente
AUDITORIAINTERNA
AUDITORIADELSGC
AUDITORIASDELPROCESO
AUDITORIADELPRODUCTO
PLANESDEAI
CALIFICACIONDEAI
SEGUIMIENTOYMEDICIONDE
PROCESOS
PROCESOSFABRICACIONNUEVOS
SEGUIMIENTOYMEDICIONDEL
PRODUCTO
CONTROLDIMENSIONALY
PRUEBASFUNCIONALES
x
x
x
x
PIEZASDEASPECTO
CONTROLDEPRODUCTONO
CONFORME
PRODUCTOSOSPECHOSO
REPROCESO
INFORMACIONALCLIENTE
RENUNCIAPORPARTEDEL
CLIENTE
ANALISISDEDATOS
COMPARACIONDELOSDATOS
MEJORACONTINUA
8.3.4.
Renunciaporpartedelcliente
8.4.
8.4.1
8.5.
8.5.1.
Analisisdedatos
Analisisyutilizaciondedatos
Mejora
Mejoracontinua
8.5.1.1.
Mejoracontinuadelaorganizacin
PROCESODEMEJORACONTINUA
8.5.1.2.
8.5.2.
8.5.2.1.
Mejoradelprocesodefabricacion
Accioncorrectiva
Solucindeproblemas
VARIACIONDEPROCESOS
8.5.2.2.
Metodosapruebadeerror
8.5.2.3.
Impactodelasaccionescorrectivas
8.5.2.4.
Ensayo/pruebas/analisisdelproductorechazado
8.5.3.
Accionpreventiva
ACCIONCORRECTIVA
SOLUCIONDEPROBLEMAS
METODOSAPRUEBADEERROR
IMPACTODEACCIONES
CORRECTIVAS
ANALISISDERPODUCTO
RECHAZADO
ACCIONPREVENTIVA
x
x
x
TOTALDELCUMPLIMIENTO
PENDIENTEDEIMPLEMENTACION
36%
64%
15
16
17
18
CLIENTE
ENSAMBLADORA
GENERALMOTORS
NECESIDADES
PRODUCTOS
Puntualidadenlasentregas(Justintime)
Cumplimientodeprogramasdeentrega(Justintime)
Preciocompetitivo
Certificadosdeorigen
Unidadesdebidamenteidentificadas
Unidadesadecuadamenteempacadas
Productossindefectodefabricacin
Capacidaddeproduccin(100unidadesporda)
ProveedordeMateriaPrima:ClarionMx
Adecuadaidentificacindematerialespeligrosos
Usodeherramientasyequiposenbuenestado
AplicacindeFIFOeninventarios
SERVICIOTECNICO
GarantasparaColombia,EcuadoryVenezuela
Respuestasdegarantasnomayoresa2das
19
Para que las caractersticas del producto satisfagan las necesidades del cliente, se
requiere transformar los requisitos identificados en un idioma interno compatible con
la organizacin. Para ello todos los requisitos identificados se tienen que clasificar
dentro de las caractersticas de la calidad:
Caractersticas tcnicas.- son propias del producto y tienen que ver con propiedades
fsicas, qumicas mecnicas, funcionales, dimensionales, etc.
Las caractersticas sensoriales.- tienen que ver con las caractersticas percibidas por
el cliente: visuales, olfativas, tctiles, auditivas o gustativas.
Caractersticas de oportunidad.- se relacionan con el cumplimiento en la entregas
tanto en el tiempo, cantidad y destino, capacidad de respuesta.
Caractersticas legales.- se refiere a la leyes y reglamentos aplicables al producto o
servicio tanto en el lugar de fabricacin como el destino final de uso.
Caractersticas de servicio.- son las ofrecidas al cliente o solicitadas por ste luego
de que se ha vendido el producto: reparacin, mantenimiento, garanta, repuestos,
capacitaciones.
Caractersticas de seguridad.- se relacionan con el riesgo en el uso del producto.
Caractersticas de eficiencia.- tienen que ver con la capacidad de la organizacin
para mejorara y optimizar sus recursos.
Otras caractersticas.- cualquier otra caracterstica adicional identificada que agregue
valor a nuestro anlisis.
Es necesario verificar que no se omite ninguna caracterstica de calidad pues se estara
trabajando en datos parciales lo que arrojara como resultado una planificacin
incompleta. Ver Tab.3 Matriz necesidades caractersticas.
El siguiente paso es identificar los procesos claves que son capaces de obtener las
caractersticas requeridas en los productos. Recordar que proceso no es igual a rea.
Ver Tab. 4 Matriz caractersticas procesos.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las
cuales transforman elementos de entrada en resultados1
En captulo 4 se describe como planificar los procesos.
20
C O STO SD E N O C A LID A D
OTROS
R E D U C C IO N D ESC R A P
EFICIENCIA
N U M ER O D E P ER SO N A S
C O M P E TEN C IA D EL
P ER SO N A L
C O M U N IC A C I N E FIC A Z
ATENCION
R A C K SR O T U LA D O S
P O LIESTIR EN O
EX P A N D IB LE
C A JA SD E C A R TO N
R E SIST EN TES
SET P LA TE
EMPAQUEYROTULADO
SELLO D ET R A ZA B ILID A D
C O N FIA B ILID A D
R EP U ESTO S
SER V IC IO T EC N IC O
D E ST IN O
X
SERVICIOASOCIADO
N EG O C IA C IO N C O N
P R O V EE D O R E S
C A N TID A D
C A P A C ID A D D E
R ESP U E ST A
OPORTUNIDAD
T IEM P O D EEN TR EG A
SEG U R ID A D
D U R A B ILID A D
D IM EN SIO N A L
ELEC TR IC A S
NECESIDADES
FU N C IO N A LES
CARACTERISTICAS
A P A R IEN C IA
SENSO
RIAL
TECNICAS
C O N TR O LD EIV EN TA R IO S
M A N T EN IM IE N T O D E
E Q U IP O Y
H E R R A M IE N T A S
Tab. 3
PRODUCTOS
Puntualidadenlasentregas(Justintime)
Cumplimientodeprogramasdeentrega(Justintime)
Preciocompetitivo
Certificadosdeorigen
Unidadesdebidamenteidentificadas
Unidadesadecuadamenteempacadas
Productossindefectodefabricacin
X
X
Capacidaddeproduccin(100unidadesporda)
X
X
ProveedordeMateriaPrima:ClarionMx
Adecuadaidentificacindematerialespeligrosos
X
X
Usodeherramientasyequiposenbuenestado
AplicacindeFIFOeninventarios
SERVICIOTECNICO
GarantasparaColombia,EcuadoryVenezuela
Respuestasdegarantasnomayoresa2das
X
X
21
Tab. 4
PROCESOS
CARACTERISTICAS
Funcionales
Elctricas
TECNICAS
Dimensional
Durabilidad
Seguridad
SENSORIAL
Apariencia
Tiempodeentrega
Cantidad
OPORTUNIDAD
Destino
Capacidadderespuesta
Negociacinconproveedores
Serviciotcnico
SERVICIOASOCIADO
Repuestos
Confiabilidad
Sellodetrazabilidad
Setplate
EMPAQUEYROTULADO Cajasdecartonresistentes
Poliestirenoexpandible
Racksrotulados
Comunicacineficaz
ATENCION
Competenciadelpersonal
Nmerodepersonas
EFICIENCIA
Reduccindescrap
Costosdenocalidad
Mantenimientodeequipoyherramientas
OTROS
Controldeiventarios
GESTION
LOGISTICA
ENSAMBLE
GERENCIAL DEENTREGA
REPARACION
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
22
Por ltimo es necesario definir las especificaciones, es decir definir los parmetros de
control de los procesos por variables y por atributos, los cuales varan dependiendo del
tipo de producto, servicio, sector geogrfico, etc. Una especificacin pueden ser un
documento tal como: planos, manuales, normas tcnicas, etc.
Lo ideal es disponer de una especificacin definida por una unidad de medida, que nos
permite verificar el cumplimiento de una manera cuantitativa lo que permite evaluar
con exactitud un parmetro. Pero no obstante una especificacin tcnica cualitativa
tambin aporta informacin valiosa dependiendo del control a ejecutar.
23
Tab. 5
PROCESOS
CARACTERISTICAS
TECNICAS
GESTIONGERENCIAL
LOGISTICADEENTREGA
InstructivodeensambleINLE07.Normatcnica
ClarionMxparapruebasdelaboratorio
Elctricas
InstructivodeensambleINLE06.Normatcnica
ClarionMxparapruebasdelaboratorio
Dimensional
Productoslibresdeplomo,usodeequipo
antiesttico.Verinstructivosdeensamble
Instructivosdeensamble
Reportedeaprobacinyaparienciaaprobadopor
cliente.RadioMaster
ListadeverificacinGP12
Capacidadde
respuesta
Guiaderemision
Stockenbodegadeproductoterminado
Guiaderemision
Guiaderemision
Contratosy/oconvenios
ProcedimientodeReparacin
Repuestos
Stockderepuestos
Confiabilidad
Indicedereincidencia
Sellodetrazabilidad
INLE07Instructivodeoperacinparaverificacin
funcionalycolocacindeetiquetas
Setplate
EMPAQUEY Cajasdecarton
ROTULADO resistentes
INLE09Instructivodeoperacinparaempaque
Poliestireno
expandible
INLE09Instructivodeoperacinparaempaque
Rotulosdeacuerdoaespecificaciones
delcliente
Racksrotulados
Cambiosenelmodelo.Planificacingeneral.
Medicindelasatisfaccindelcliente
Manejodelainformacin
suminsitradaporelcliente
Usodepaginagmsupplypower
Cumplimientodecompetencias
Capacidaddepuestodetrabajo
Reduccindescrap
Costosdenocalidad
OTROS
Reportestcnicos
Competenciadel
personal
Nmerodepersonas
EFICIENCIA
MANTENIMIENTO
Cumplimientoentiempoyvolmenes
deentrega
Serviciotcnico
Comunicacineficaz
GESTIONDECOMPETENCIA
Cumplimientoentiempoyvolmenes
deentrega
OPORTUNIDAD Destino
Negociacincon
proveedores
ABASTECIMIENTOS
Confirmacindelosresultadosde
pruebasdeequiposdeaudioyvideo
enlaboratorioautorizadofrenteala
norma
Apariencia
Cantidad
ATENCION
GESTIONDECALIDAD
Seguridad
Tiempodeentrega
SERVICIO
ASOCIADO
REPARACION
NormatcnicaClarionMxparapruebasde
laboratorio
Durabilidad
SENSORIAL
ENSAMBLE
Funcionales
Mantenimientode
equipoy
h
i t
Controlde
inventarios
Capacidaddepuestodetrabajo
X
Hojadevidadelosequipos.
Programasdemantenimiento
Cumplimientodestockmnimo
24
3.1.
Plan de negocios
Necesidades presentes
25
Fig. 2
Introduccin
La Empresa y su sector
Una descripcin detallada del negocio
Anlisis de sus caractersticas y beneficios
Razn de ser de la empresa: Misin y visin
Objetivos y metas
Anlisis del sector industrial, su entorno
Anlisis FODA
Productos y servicios
Descripcin
Patentes
Mercados potencial
Mtodos y tecnologa
Ventaja competitiva
Plan de comercializacin
Fijacin del precio
Polticas de venta y distribucin
Polticas de servicios y garantas
Publicidad y promocin
Descripcin
operaciones
tcnica,
proceso
productivo,
Instalaciones y mejoras
Tecnologa
Plan de compras
Plan financiero
Previsin de prdidas y ganancias
Modelo de balance general
Anlisis del punto de equilibrio y rentabilidad
Estructura legal
Naturaleza legal
Requisitos legales aplicables al proyecto
3.2.
Mapa de procesos
Fig. 3
Cmomejorarla
prximavez?
Qu hacer?
Cmohacerlo?
ACTUAR
VERIFICAR
PLANIFICAR
HACER
Las cosassucedieron
conformealoplanificado?
Hacer loplanificado
Planificar:
Hacer:
Verificar:
27
Actuar:
procesos.1
Controles
Entradas
Proveedores
PROCESO
Indicadores
de
desempeo
Salidas
Clientes
Recursos
1
2
28
Determinarlos
clientesdecada
proceso
Identificaryanalizar
susnecesidades
Mejorarelproceso
ACTUAR
VERIFICAR
PLANIFICAR
HACER
Verificaryhacer
seguimientodelas
activides
resultantes
Planificarla
implementacinde
mediospara
satisfacerstas
necesidades
Implementarlos
medios
Claves:
Apoyo:
Fig. 6
Enfoque de procesos
ProcesosGerenciales
MOP
Salidas
Entradas
Clientes
ProcesodeRealizacin
Clientes
COP
ProcesosdeSoporte
SOP
Indicadoresdedesempeo
Un proceso muy complejo puede ser divido en dos o ms procesos menos complejos,
por lo que se recomienda identificar primero los macroprocesos, luego los procesos y
por ltimo los subprocesos.
TIPO
MACROPROCESOS
PROCESOS
MOP
GESTION GERENCIA
GESTION
MOTIVACION Y CONCIENCIA DEL PERSONAL
COMUNICACIN
X
X
X
LOGISTICA DE ENTREGA
COP
ENSAMBLE
INGENIERIA
LINEA DE ENSAMBLE
REPARACIONES
INSPECCION DE PARTES, PIEZAS Y
PRODUCTOS
GESTION DE CALIDAD
AUDITORIAS
PRUEBAS DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO
SOP
EXTERNO
Tab. 6
X
X
X
X
X
X
X
ABASTECIMIENTOS
GESTION DE COMPETENCIAS
MANTENIMIENTO
31
Fig. 7
LOGISTICADEENTREGA
REQUISITOS
CLIENTE
ENSAMBLE
GESTIONDE
CALIDAD
ABASTECIMIENTOS
REPARACION
GESTIONDE
COMPETENCIAS
SATISFACCION
CLIENTE
MANTENIMIENTO
32
Fig. 8
Diagrama de tortuga
RECURSOS
Quserequiere?
Quinformacin es
necesaria?
Qusehaceparacumplir
losrequisitos?
PERSONALINVOLUCRADO
Quienusalosrecursosy
qucompetencia
requiere?
CON
QUIEN?
CONQUE?
INSUMOSE
INFORMACION
Qurequiereelcliente?
Quvaaserprocesado
Dequproceso
proviene?
ENTRADA
PROCESO
SALIDA
(actividades)
COMO?
PROCEDIMIENTOSY
METODOS
Cmoserealizanlos
productos?
PRODUCTOSE
INFORMACION
Qurecibeelcliente?
Quresult?
Aquprocesoseenva?
CUANTO,
CUALES?
MEDICIONYANALISIS
Cmolograrlaeficaciay
eficienciadelproceso?
Culesindicadoresde
procesousarenla
medicin?
3.3.
33
El responsable o dueo del proceso es la persona que va a dar cuenta por el logro
de los objetivos y la gestin del proceso.
34
Fig. 9
CARACTERIZACIONDEPROCESOENSAMBLE
PROPOSITO:
RESPONSABLE:
Cdigo:ESLE01
Revisin:0
Hoja1de3
Ensamblarradiosquecumplanlasespecificacionesdelcliente
Jefedeproduccin
SUBPROCESOS
INDICADORES
Productividad
Eficiencia
Capacidad
delproceso
Controlde
no
conformes
35
CARACTERIZACIONDEPROCESOENSAMBLE
Cdigo:ESLE01
Revisin:0
Hoja2de3
INGENIERIA
ENTRADAS
Controlde
cambiosde
ingenieriaen
setplate
Requerimientosdel
cliente
Planosdeequipos
emitidosporCasa
Matriz
Validacinpor
partedel
cliente.
Seguimientode
PPVs
Planificacinde
cambiosenel
productoy
nuevos
modelos
Recopilacin,
revisiny
aclaracinde
especificacion.
SALIDAS
Especificacionesdel
producto
Requerimientode
pruebas
Diseodel
proceso
DOCUMENTOS
RECURSOS
HUMANOS:
Jefedeproduccin
LE09Partesdeunradio
GQ10Piezasmaster
TECNICOS:
N/A
INFRAESTRUCTURA:
Instalaciones
HardwareySoftware
informtico
Sistemadecomunicacin
36
CARACTERIZACIONDEPROCESOENSAMBLE
Cdigo:ESLE01
Revisin:0
Hoja3de3
LINEADEENSAMBLE
SALIDAS
ENTRADAS
Planesdeacciny
mejoracontinua
Secuenciadeproduccin
GM
Especificacionesdel
producto
Partesypiezas
inspeccionadas
Reportedelaboratorio
revisado
Partesypiezasreparadas
Inspeccionary
aprobarproducto
Revisarresultados
Programade
produccin
Productoconformey
empacado
Desempeodel
proceso
Productosospechoso
Equiposydispositivos
Realizarpuestaa
punto
Ejecutarcorridade
produccin
Entregarproducto
abodega
DOCUMENTOS
RECURSOS
Instructivos:
INLE01InstructivodeEnsambleposicin7
INLE02Instructivode Ensambleposicin 8
INLE03InstructivodeEnsambleposicin9
INLE04InstructivodeEnsambleposicin10
INLE05InstructivodeverificacinMCU
INLE06Instructivodeenvejecimiento
INLE07Instructivodeverificacinfuncional
INLE08InstructivoGP12
INLE09Instructivodeempaque
HUMANOS:
Jefedeproduccin
Operadores
TECNICOS:
HerramientasyJIGS
Equiposdeverificaicnypruebas
Impresoradeetiquetas
Computadora
Especificaciones:
ESLE02Diagramadeflujolneadeensamble
ESLE03PAMEFlneadeensamble
ESLE04PlandeControllneadeensamble
INFRAESTRUCTURA:
Instalaciones
HardwareySoftwareinformtico
Sistemadecomunicacin
INDICADORES
Productividad
Eficiencia
Capacidad
delproceso
Controlde
no
conformes
37
Cdigo:ESVN01
Revisin:0
Hoja1de1
CARACTERIZACIONDEPROCESOLOGISTICADEENTREGA
PROPOSITO:
Cumplirsatisfactoriamentelosvolmenesytiemposdeentregadeproductoalclienteyreceptary
tratarlasquejasyreclamosquelecompeten
RESPONSABLE:
JefeAdministrativo
LOGISTICADE
ENTREGAS
Planesdeacciny
mejoracontinua
Coordinacinde
disponibilidadde
producto
terminadoy
tiemposde
entrega
Verificacinde
entregas
GestindeInventarios
(FIFO)
ENTRADAS
Secuencia deproduccin
GM
Quejasyreclamosde
cliente
Productoconforme
empacado
Equiposreparados
Reportedeservicio
tcnico
Equiposconfalla
Entregasdeproducto
Verificarnivelesde
stock
Gestindequejasy
reclamos
Verificareficaciade
tratamientode
quejas
SALIDAS
Productoconforme
Desempeodeprocesos
Tratamientodequejasy
reclamos
Ordenparaservicio
tcnico
Productosospechoso
Controldepropiedad
delcliente
Facturacin
RECURSOS
DOCUMENTOS
HUMANOS:
JefeAdministrativo
Bodegueros
TECNICOS:
Suministrosdeoficina
INFRAESTRUCTURA:
Areadealmacenaje
Camin
HardwareySoftwareinformtico
Sistemadecomunicacin
(telefono,mail,fax)
PROCEDIMIENTO
Instructivodepreparaciny
entregadeproducto
ESPECIFICACIONES
PlandecontroldeBodegaP.T.
AMEF
REGISTROS
Guasdetransferencia
Guasderemisin
Facturas
ResolucindeproblemasPRR
Cincoporqu(DrillDeep)
INDICADORES
Cumplimientode
entregas
Tratamiento
eficazdequejasy
reclamos
38
3.4.
Interrelacin de procesos
Si existe algn casillero que no disponga de informacin, debe ser analizado pues
al parecer es un proceso no necesario para la organizacin.
39
Procesos
entradas
salidas
Equipos reparados y reportes del servicio que sern entrada para el proceso
LOGISTICA DE ENTREGA
40
Tab. 7
PROCESOS
SUBPROCESOS
GESTION
MOTIVACIONY
CONSCIENCIADEL
PERSONAL
COMUNICACIN
Satisfaccindelcliente
LOGISTICADE
ENTREGA
ENSAMBLE
GESTIONDECALIDAD
REPARACIONES
INGENIERIA
LINEADEENSAMBLE
INSPECCIONDE
PARTES,PIEZASY
PRODUCTO
Planesdeaccin
Planesde
Planesde
Planesdeaccin
Planesde
Personalmotivado
Personal
motivado
Personal
motivado
Personalmotivado
Personal
motivado
GESTION
Polticayobjetivos
GESTION
GERENCIAL
MOTIVACIONYCONSCIENCA
DELPERSONAL
AUDITORIAS
PRUEBASDEEQUIPOS
DEAUDIOYVIDEO
Planesdeaccin Planesde
Requerimientode
auditorias
Personal
Personal
motivado
motivado
ABASTECIMIENTOS
Planesdeaccin
Personalmotivado
GESTIONDE
COMPETENCIAS
Planesdeaccin
Requerimientode
personal
Personalmotivado
MANTENIMIENTO
Planesdeaccin
CLIENTE
Mediciondela
satisfaccion
Personalmotivado
COMUNICACIN
Especificaciones
delproducto
INGENIERIA
ENSAMBLE
LINEADEENSAMBLE
Desempeodelproceso
Desempeodelproceso
AUDITORIAS
Requerimiento
depruebas
Equiposydispositivos
Producto
conforme
empacado
Partesypiezas
reparadas
Equiposydispositivos
Reporteservicio
Partesypiezas Productosospechoso
inspeccionadas
INSPECCIONDEPARTES,
Desempeodelproceso
PIEZASYPRODUCTO
Gestinde
Calidad
Especificaciones
delproducto
Productosospechoso
Productoconforme
empacado
Equiposreparados
REPARACIONES
Productoconforme
Tratamientode
quejasyreclamos
Ordenparaservicio
tcnicoyequipocon
Productosospechoso
Desempeodelosprocesos
LOGISTICADEENTREGA
Informedeauditorias
Reportede
laboratorio
revisado
PRUEBASDEEQUIPOSDE
Reportedelaboratoriorevisado
AUDIOYVIDEO
Reportede
laboratoriorevisado
Repuestosyaccesorios Partesypiezas
ABASTECIMIENTOS
Desempeodelproceso
GESTIONDECOMPETENCIAS
Desempeodelproceso
MANTENIMIENTO
Desempeodelproceso
Personalcompetente Personalcompetente
CLIENTE
Requerimientosdelcliente
Secuenciade
produccionGM
Quejasyreclamos
Equiposconfalla
Planosde
equipos(casa
Requerimientos
delcliente
Personalcompetente
Equiposen
Equiposen
funcionamiento funcionamiento
Dispositivos
Dispositivoscalibrados
calibrados
Secuenciade
produccionGM
Personalcompetente
Personalcompetente
Personalcompetente
Secuenciadeproduccion
GM
41
3.5.
Poltica de la calidad
42
ITEM
Criterio
Director 1
Criterio
Director 2
Criterio
Director 3
PROMEDIO
Entrega oportuna
5,5
Instalaciones eficaces
3,0
2,0
Garanta
5,0
4,5
Calidad de especificaciones
1,0
Criterio
Director 1
Criterio
Director 2
Criterio
Director 3
PROMEDIO
6,0
2,5
3,5
4,0
Servicio Postventa
3,0
Liderazgo en tecnologa
2,0
43
5. Con los promedios obtenidos proceder a hacer una matriz que interrelacione estas
dos variables. Los requisitos de partes interesadas se colocaran en las filas y las
expectativas empresariales en las columnas con sus respectivas importancias
relativas (promedios).
El producto de las ponderaciones de cada requisito de partes interesadas por cada
expectativa empresarial, nos dan como resultado
el FACTOR DE
IMPORTANCIA.
En el casillero RELACION, indicar la dependencia que existe entre cada requisito
con las expectativas empresariales respectiva, considerando los siguientes
criterios:
5
3
1
6,0
Servicio Postventa
Liderazgo en tecnologa
4,0
3,0
2,0
Relacin
Factor
importancia
Relacin
Ponderado
Factor
importancia
Relacin
Ponderado
Factor
importancia
Relacin
Ponderado
Factor
importancia
Relacin
Ponderado
Factor
importancia
Relacin
Ponderado
TOTAL
REQUISITOS
PARTES
INTERESADAS
Ponderado
3,5
Factor
importancia
Importancia
relativa
2,5
Personal competente y
comprometido con la
organizacin
Entrega oportuna
5,5
33
165
14
69
19
96
22
110
17
83
11
11
534
Instalaciones eficaces
3,0
18
54
38
11
11
12
60
45
18
225
2,0
12
60
24
106
Garanta
5,0
30
90
13
63
18
18
20
20
15
75
10
10
275
4,5
27
27
11
56
16
79
18
90
14
68
329
Calidad de especificaciones
1,0
11
15
40
402
233
221
308
291
54
44
EXPECTATIVAS EMPRESARIALES
TOTAL
TOTAL
Entrega oportuna
534
35%
402
27%
Instalaciones eficaces
225
15%
Imagen y reconocimiento en el
mercado
233
15%
106
7%
221
15%
Garanta
275
18%
Personal competente y
comprometido con la organizacin
308
20%
329
22%
Servicio Postventa
291
19%
40
3%
Liderazgo en tecnologa
54
4%
1.508
100%
1.508
100%
Calidad de especificaciones
SUMA
SUMA
45
Fig. 10
POLITICADELACALIDAD
ElrespaldoyconfianzaquebrindaMP3CARAUDIOCIA.LTDA.,atodosnuestros
clientesenelsuministrodesistemasdeaudioyvideoparavehculos,estn
fundamentadosen:
Entregascompletasyoportunasdeequipos
Equiposconformesconrequisitosestablecidos
Cumplimientogilyeficazdegarantasdeproductossuministrados
Serviciotcnicoconrespuestasoportunasyeficaces
Procesoscontroladosyorientadosalamejoracontinua
Personalconconocimientosyhabilidadesrequeridasporlaorganizacin
GERENTEGENERAL
3.6.
Objetivos de la calidad
46
47
DIRECTRICESDELAPOLITICADELACALIDAD
ENTREGASCOMPLETASYOPORTUNASDEEQUIPOS
EQUIPOSCONFORMESCONREQUISITOS
ESTABLECIDOS
OBJETIVOSDECALIDADDELAORGANIZACIN
PROCESO
Cumplirel100%delosrequerimientosdiariosdelcliente
Logsticadeentregas
encantidadytiempodeentrega
INDICADOR
FORMULADECALCULO
Cumplimientode
entregas
Unidadesentregadas
Unidadesrequeridas
x 100
Nmerodereclamosdelaensambladora
x 100
Disminuirelporcentajedeproductosdefectuososal5%
Logisticadeentrega
Reclamospor
defectuosos
Atenderenun90%lassolicitudesdereparacin
Reparaciones
Eficaciadegarantas
Disminuiral3%lareincidenciaderadiosreparados
Reparaciones
Reincidencias
Totaldeunidadesentregadas
Equiposreparados
Totaldesolicitudesdereparacin
x 100
Equiposreincidentes(mismacausa/falla)
x 100
CUMPLIMIENTOAGILYEFICAZDEGARANTIASDE
PRODUCTOSSUMINISTRADOS
SERVICIOTECNICOCONRESPUESTASOPORTUNAS
YEFICACES
Disminuireltiempodereparacinporunidada48horas
Reparaciones
Tiempodereparacin
PERSONALCONCONOCIMIENTOSYHABILIDADES Incrementarenun80%elpromediodecompetenciasdel
REQUERIDASPORLAORGANIZACIN
personal
Gestinde
Competencias
Cumplimientode
competencias
Totaldeequiposreparados
Equiposreparadosen<48horas
Totaldeequiposreparados
x 100
Promediodelporcentajedelcumplimientode
competenciasporcadacargo
48
CAPITULO 4:
DOCUMENTACIN
49
50
Fig. 11
DIRECCION
Manuales
Procedimientos
Especificaciones
Instructivos
Registros
OPERACION
Fuente: Autor de tesis
Manual de la calidad.
4.1.
Manual de la calidad
52
Fig. 12
Nuestra organizacin
Objetivos de la Calidad
Quines somos
Procesos
Sistema de gestin de la calidad
Alcance
Exclusiones
Mapa de procesos
Interaccin de procesos
Caracterizaciones de los procesos
Poltica de la Calidad
MP3 car audio no ejecuta actividades de diseo y desarrollo del producto, debido a
que recibe esta informacin directamente de Clarion Japn y Clarion Mxico. Las
actividades estn orientadas al ensamble de las piezas conforme al diseo original
del equipo.
Fuente: Autor de tesis
4.2.
Control de documentos
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
DOCUMENTOS
Cdigo: PRGQ-01
Revisin: 0
Hoja 1 de 5
1.
FECHA
DESCRIPCION
ELABORADO
REVISADO
APROBADO
2010-02-25
Jefe de
Calidad
Jefe de
Calidad
Gerente
General
OBJETIVO
Garantizar un mtodo de control para la elaboracin, revisin, identificacin, aprobacin,
emisin y distribucin de los documentos que se manejan dentro del Sistema de Gestin
de Calidad de MP3 Car Audio con el propsito de que los procesos dispongan de
documentos controlados y actualizados tanto en medios impresos como electrnicos
2.
ALCANCE
Este procedimiento se aplica al elaborar, modificar o eliminar cualquier documento en
cualquier proceso de MP3 Car Audio, incluyendo sus sucursales.
54
3.
RESPONSABLES
Gerencia General: Responsable de dar todas las facilidades para el cumplimiento de este
procedimiento y aprobacin de los documentos emitidos en la organizacin
Jefe de Calidad: Revisin, emisin y control de este documento. Seguimiento a la
aplicacin y cumplimiento de lo dispuesto en este procedimiento en toda la organizacin.
Registra las versiones vigentes de los documentos. Revisa la documentacin de la
organizacin previa su aprobacin.
Responsables y Gerentes de procesos: Elabora los documentos requeridos para su
proceso. Revisa peridicamente y actualiza los documentos.
Todo el personal: Verificar que la informacin que recibe tanto en medios impresos como
electrnicos este completa. Darle el uso adecuado a todos los documentos. Reportar su
extravo y mal trato para su reposicin. Resguardo de los documentos a l asignados.
4.
DEFINICIONES
N/A
5.
DOCUMENTOS REFERENCIALES
PRGQ-02
6.
Control de registros
PROCEDIMIENTO
6.1. ELABORAR O MODIFICAR UN DOCUMENTO
55
Cdigo: PRGQ-01
Revision:1
Hoja __ de __
En la primera hoja de todos los procedimientos y manuales se debe incluir la tabla del
historial del documento. En las especificaciones se incluye en la parte inferior del
documento. Los registros no requieren este control
CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO
REVISION
FECHA
DESCRIPCION
ELABORADO
REVISADO
APROBADO
Para fechas utilizar el formato aa-mm-dd (dos dgitos por cada indicativo. Ejemplo:
10-02-28)
56
GG
VN
LE
RP
GQ
AB
GC
MT
donde:
MA = Manual
GG = Gestin Gerencial
01 = Nmero Secuencial
PRAB-01
donde:
PR = Procedimiento
AB = Abastecimientos
01 = Nmero Secuencial
INLE-03
donde:
IN = Instructivo
LE = Ensamble
03 = Nmero Secuencial
ESAB-04
donde:
ES = Especificaciones
AB = Abastecimientos
04 = Nmero Secuencial
57
AB-05 donde:
AB = Abastecimiento
05 = Nmero secuencial
FORMATOS
GQ-15 Listado maestro de documentos
58
4.3.
Control de registros
59
Cdigo: PRGQ-02
Revisin: 0
Hoja 1 de 2
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
REGISTROS
FECHA
DESCRIPCION
ELABORADO
REVISADO
APROBADO
2010-02-25
Jefe de
Calidad
Jefe de
Calidad
Gerente
General
1.
OBJETIVO
Este procedimiento permite identificar, controlar, almacenar, proteger y mantener la
vigencia de los registros utilizados como evidencia objetiva de una actividad cumplida.
2.
ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todos los registros generados en las actividades de los
diferentes procesos del sistema, as como tambin a aquellos que satisfacen los
requerimientos legales y los del cliente.
3.
RESPONSABLES
Gerencia General: Responsable de dar todas las facilidades para el cumplimiento de este
procedimiento.
Jefe de Calidad: Revisin, emisin y control de este documento. Seguimiento a la
aplicacin y cumplimiento de lo dispuesto en este procedimiento en toda la organizacin.
Control de la vigencia de los registros declarados en el Listado Maestro GQ-24 por los
diferentes procesos del sistema.
Responsables y Gerentes de procesos: Aplicar este procedimiento a los registros
generados en su rea.
60
Todo el personal: Llenar los registros respectivos en los momentos requeridos, velando
por su completa diligencia. Archivar los registros en los lugares asignados, o entregar al
superior inmediato para su archivo respectivo.
4.
DEFINICIONES
N/A
5.
DOCUMENTOS REFERENCIALES
PRGQ-01
6.
Control de documentos
PROCEDIMIENTO
6.1. DOCUMENTOS REFERENCIALES
Los registros son identificados con el nombre y cdigo del documento
El almacenaje de los registros se podr efectuar en archivos magnticos, mientras que los
registros en papel se los guardar en archivadores o carpetas, que estarn ubicados en
anaqueles. El orden de almacenaje podr ser por fecha de ejecucin, ttulo o nmero
secuencial.
Los archivadores o carpetas que contiene los registros estarn ubicados en lugares que
impidan su deterioro por la accin de las condiciones ambientales. Para garantizar que los
registros permanezcan legibles, se utilizar tinta para registrar los datos obtenidos. Los
registros digitales se almacenarn en los servidores autorizados en los cuales
peridicamente se respalda la informacin.
Los archivadores o carpetas que contienen los registros se dispondrn de tal forma que
permitan el fcil acceso a la persona que requiera la informacin. Para los archivos
magnticos, se utiliza la ruta de acceso.
El tiempo de retencin ser definido de acuerdo a las necesidades propias de cada proceso
para mantener la informacin disponible. As mismo en cada proceso se definir la
disposicin del registro luego de cumplido el tiempo de retencin.
7.
FORMATOS
GQ-14 Ruta de acceso de registros
61
4.4.
PROCEDIMIENTO DE NECESIDADES DE
FORMACION Y LOGRO DE
COMPETENCIAS
Cdigo: PRGC-01
Revisin: 0
Hoja 1 de 2
FECHA
2010-02-25
0
1.
DESCRIPCION
ELABORADO
REVISADO
APROBADO
Asistente
Administ.
Asistente
Administ.
Gerente
General
OBJETIVO
Establecer los lineamientos para identificar necesidades de formacin y logros de
competencias
2.
ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todo el personal de la organizacin
3.
RESPONSABLES
Gerencia General: Responsable de dar todas las facilidades para el cumplimiento de este
procedimiento
Asistente Administrativo: Aplicar correctamente este procedimiento. Comunicar a los
responsables de cada proceso el nivel de competencia del personal respectivo
Responsables de procesos: Apoyar en la identificacin de las necesidades y planes de
accin
4.
DEFINICIONES
Competencia: Aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades
62
5.
DOCUMENTOS REFERENCIALES
ESGC-03 Planificacin y seguimiento de la capacitacin
Perfil de Cargo: Gerente de Ventas, Asistente Administrativo, Bodeguero, Asistente de
Importaciones, Jefe de Produccin, Operador, Tcnico Reparador, Jefe de Calidad
6.
PROCEDIMIENTO
Necesidades de Formacin y logro de
competencias
NO
Se identifican
incumplimientos,
necesidades
SI
7.
FORMATOS
GC-02 Historial de conocimientos
GC-01 Control de Capacitacin
GC-04 Evaluacin de la capacitacin
GC-05 Evaluacin del desempeo Gerentes y Jefes
GC-06 Evaluacin del desempeo Nivel Operativo
GC-07 Indicadores de desempeo
63
4.5.
Auditora interna
Cdigo: PRGQ-05
Revisin: 0
Hoja 1 de 6
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
Y CONTROL DE AUDITORIAS
INTERNAS
CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO
REVISION
FECHA
2010-02-25
0
1.
DESCRIPCION
ELABORADO
REVISADO
APROBADO
Jefe de
Calidad
Jefe de
Calidad
Gerente
General
OBJETIVO
Establecer las directrices para la aplicacin de las auditoras internas de la organizacin
2.
ALCANCE
Los lineamientos y controles definidos en este documento se aplican para las auditoras
internas del sistema de gestin de la calidad, del proceso y del producto
3.
RESPONSABLES
Gerencia General: Responsable de dar todas las facilidades para el cumplimiento de este
procedimiento
Jefe de Calidad: Emisin, revisin y control de este documento. Seleccin, evaluacin y
medicin del desempeo del proveedor de auditoras.
4.
DEFINICIONES
Proceso contratado externamente: Proceso requerido para el sistema de gestin de la
calidad y cuyas actividades son realizadas por una
organizacin que no pertenece a MP3
64
Auditora:
Programa de auditoras:
Criterios de auditora:
Evidencia de la auditora:
Hallazgos de la Auditora:
requisitos
Conclusiones de la Auditora:
Resultado de una auditora, que proporciona el
equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditora y
todos los hallazgos de la auditora.
Cliente de la Auditora:
Auditado:
Auditor:
Equipo Auditor:
Experto Tcnico:
Competencia:
65
5.
DOCUMENTOS REFERENCIALES
PRAB-05 Evaluacin, desempeo y re-evaluacin de proveedores
6.
PROCEDIMIENTO
6.1. AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
La organizacin contrata externamente el proceso de auditoras internas del SGC
MP3 Car Audio, se aplica con una frecuencia de una vez al ao
ACTIVIDADES Y CRITERIOS PARA SELECCIONAR
ORGANIZACION QUE EJECUTE LAS AUDITORAS INTERNAS
LA
Las Organizaciones que pretendan realizar las auditoras internas deben cumplir
requisitos documentales de soporte, requisitos de competencias de sus auditores y
requisitos de cumplimiento de auditoras planificadas, con los reportes respectivos.
REQUISITOS DOCUMENTALES
Tener establecido y documentado un procedimiento de auditoras que contemple las
diferentes fases de cada auditora, orientadas a los siguientes conceptos
Preparacin de la auditora.
Realizacin de la auditora.
Finalizacin de la auditora.
Tener establecidos y documentados los formatos (registros o sus equivalentes),
asociados a la auditora tales como: planes de auditora, informes de auditora, hojas
de verificacin, etc.
Tener los soportes o evidencias de cumplimiento de competencias de los auditores
asignados a las auditoras.
REQUISITOS DE COMPETENCIAS
Es responsabilidad de la Organizacin Auditora velar porque las auditoras internas
se ejecuten con personal competente. Para asegurar la competencia de los auditores
internos, MP3 Car Audio califica y clasifica a cada auditor de acuerdo con los
criterios definidos para el efecto, y establecidos en AB-06 Criterios de evaluacin de
proveedores (auditoras internas)
66
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO
Las fechas y horas definidas para las auditoras, y aprobadas mediante el plan de
auditora, deben ser cumplidas cabalmente. De igual manera se aplica el
cumplimiento a la entrega de informes y reportes de las auditoras realizadas.
RESPONSABILIDADES DE LA ORGANIZACION AUDITORA
Relativas a la preparacin de la auditora
67
68
7.
FORMATOS
AB-06 Criterios de evaluacin de proveedores (auditoras internas)
AB-07 Desempeo de proveedores
69
4.6.
Es vital que los productos no conformes sean detectados antes que lleguen a la planta
del cliente, pero si por alguna circunstancia se enva producto no conforme al cliente
este debe ser informado inmediatamente.
Adems, es necesario pedir concesin o permiso de desviacin al cliente cuando el
proceso de fabricacin es diferente al aprobado, pero ser necesario que la
organizacin garantice el cumplimiento de los requisitos y especificaciones originales,
adicional el producto resultado de este concesin debe estar debidamente identificado.
70
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE NO
CONFORMES
Cdigo: PRGQ-03
Revisin: 0
Hoja 1 de 4
FECHA
2010-02-25
0
1.
DESCRIPCION
ELABORADO
REVISADO
APROBADO
Jefe de
Calidad
Jefe de
Produccin
Gerente
General
OBJETIVO
Establecer los lineamientos para asegurar que los productos, partes y piezas sospechosos o
no conformes se detectan, identifican, segregan y controlan para prevenir su uso no
intencional.
2.
ALCANCE
Este procedimiento se aplica a en la recepcin, almacenamiento e inspeccin de partes y
piezas y productos en toda la organizacin
3.
RESPONSABLES
Gerencia General: Responsable de dar todas las facilidades para el cumplimiento de este
procedimiento. Definir disposicin de productos no conformes cuando lo amerite
Jefe de Calidad: Emisin, revisin y control de este documento. Seguimiento a la
aplicacin y cumplimiento de lo dispuesto en este procedimiento en toda la organizacin.
Definir disposicin de productos no conformes
Jefe de Produccin, Gerente de Ventas: Son responsables de definir la disposicin de
los productos no conformes.
Operadores, bodegueros, tcnicos reparadores: Son responsables de la correcta
aplicacin de este documento. De revisar, separar, segregar e identificar las partes
sospechosas o no conformes y de ubicarlas en las reas definidas para tal fin
71
4.
5.
DEFINICIONES
Producto Sospechoso:
Producto No Conforme:
Desecho (scrap):
Reparacin:
DOCUMENTOS REFERENCIALES
PRGQ-04 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
PRAB-02 Control Operativo de la Bodega
PRRP-01 Procedimiento de Reparacin
6.
PROCEDIMIENTO
6.1. CONTROL DE PARTES Y PRODUCTOS SOSPECHOSOS EN BODEGA
MATERIA PRIMA
Si durante la recepcin de partes y piezas importadas se detecta algn dao fsico en la
caja se reporta al Jefe de Calidad quien se responsabiliza de realizar la apertura de las cajas
que no cumplan la especificacin y verifica el 100% del producto, en caso de existir
producto no conforme se identifica con tarjeta GQ - 11 Producto Sospechoso y reporta al
proveedor en GQ-08 Reporte Inicial del Problema retroalimentndole con la informacin y
documentos pertinentes.
6.2. CONTROL DE PARTES SOSPECHOSAS EN LINEA DE ENSAMBLE
Durante el ensamble de los radios, en caso de detectar alguna parte o producto que no
cumpla los requisitos especificados debe ser identificada con la tarjeta GQ-11 Producto
Sospechoso y colocada en un contenedor identificado con color amarillo, el mismo que
est ubicado cerca a la estacin de trabajo
72
73
Las piezas que se han reemplazo y que ya no sirven deben ser colocadas en el
contenedor identificados de con color rojo y con la tarjeta GQ-01 Producto No
Conforme
Si una parte o pieza no puede ser reparada deber coordinar con su inmediato superior
para dar de baja del inventario
FORMATOS
GQ-01 Producto No Conforme
GQ-04 Lista de verificacin GP12
GQ-08 Reporte Inicial del Problema
GQ-11 Producto Sospechoso
GQ-16 Plantilla de Contencin
GQ-21 Registro de Inspeccin partes sospechosas
LE-10 Inspeccin de materia prima para ingreso a la lnea de ensamble
RP-02 Bitcora de reparacin
74
4.7.
Evitar que vuelva a ocurrir, para lo cual es necesario aplicar un mtodo a prueba
de error siempre y cuando sea rentable y factible para la organizacin.
Eliminar la causa raz, para disminuir el impacto de las acciones correctivas, esto
se consigue a travs de la aplicacin de las lecciones aprendidas.
75
Fig. 15
ACCIONES
PREVENTIVAS
Detectar y
registrar la no
conformidad
Detectar y
registrar la no
conformidad
potencial
Determinar las
causas que
originaron la no
conformidad
Determinar las
causas
potenciales de la
no conformidad
Tomar acciones
para eliminar las
causas
Tomar acciones
para prevenir su
ocurrencia
Implementar las
acciones
Implementar las
acciones
Registrar los
resultados
Registrar los
resultados
Revisar las
acciones tomadas
Revisar las
acciones tomadas
76
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Cdigo: PRGQ-04
Revisin: 0
Hoja 1 de 3
FECHA
2010-02-25
0
1.
DESCRIPCION
ELABORADO
REVISADO
APROBADO
Jefe de
Calidad
Jefe de
Producc.
Gerente
General
OBJETIVO
Establecer los lineamientos para aplicar la accin que permitan:
Eliminar las causas de no conformidades detectadas, con el objeto de prevenir que
vuelvan a ocurrir.
Eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir que algo pueda
pasar
2.
ALCANCE
Este procedimiento se aplica a las no conformidades identificadas en los productos o
sistemas de cualquiera de los procesos definidos en la Organizacin, y que deben estar
clasificadas en una de las categoras definidas en el punto 6.1 de este procedimiento.
3.
RESPONSABLES
Gerencia General: Responsable de dar todas las facilidades para el cumplimiento de este
procedimiento
Jefe de Calidad: Emisin, revisin y control de este documento. Seguimiento a la
aplicacin y cumplimiento de lo dispuesto en este procedimiento en toda la organizacin.
Responsables de procesos: Aplicar correctamente este procedimiento. Identificar y
registrar en su proceso las no conformidades sujetas a acciones correctivas preventivas.
Llevar el control secuencial de las Acciones Correctivas Preventivas identificadas y
aplicadas en su proceso respectivo.
77
4.
5.
DEFINICIONES
Accin correctiva:
Accin preventiva:
No conformidad:
Incumplimiento de un requisito
DOCUMENTOS REFERENCIALES
PRGQ-03 Procedimiento de Control de No conformes
Instructivo de llenado de GQ-12 PRR(5 Pasos - Resolucin de problemas)
Instructivo de llenado de G-13 Drill Deep (Anlisis Profundo Cinco Porque)
6.
PROCEDIMIENTO
6.1. CUANDO SE APLICAN ACCIONES CORRECTIVAS O ACCIONES
PREVENTIVAS
Se aplican acciones correctivas/preventivas cuando la no conformidad se origina o
est relacionada con uno ms de los siguientes puntos:
o
o
o
o
Las no conformidades pueden ser identificadas por personal interno del proceso, por
personal de la Organizacin o por auditores internos o externos.
6.2. REGISTRO Y ACCIONES INMEDIATAS
Registre la no conformidad en el GQ-12 PRR(5 Pasos - Resolucin de problemas)
Identifique la accin correctiva inmediata requerida, previa al anlisis respectivo y
regstrela en GQ-12 PRR(5 Pasos - Resolucin de problemas)
78
FORMATOS
GQ-12 PRR(5 Pasos - Resolucin de problemas)
G-13 Drill Deep (Anlisis Profundo Cinco Porque)
79
PR/R - 5 PASOS
RESOLUCIN DE PROBLEMAS
MODELO:
NOMBRE DE LA PIEZA:
CODIGO DE LA PIEZA:
PR/R No.:
Drill Deep No.:
REPORTADO POR:
VIN O SECUENCIA:
SECCIN:
FECHA:
PROBLEMA EN PREPILOTOS
ACCIN:
RECLAMO DE GARANTA
CORRECTIVA
PREVENTIVA
OTRO:
1er PASO: DEFINICIN DEL PROBLEMA
DESCRIPCIN DEL PROBLEMA:
Responsable:
Fecha:
2do PASO: ACCIN CORRECTIVA INMEDIATA
DESCRIPCIN:
Responsable:
Fecha:
3er PASO: DEFINICIN DE LA RAZ DEL PROBLEMA
DESCRIPCIN:
Responsable:
Fecha:
4to PASO: SOLUCIN DEFINITIVA - IMPLEMENTACIN
DESCRIPCIN:
0
5to PASO: VERIFICACIN Y CONFIRMACIN DE LA ELIMINACIN DEL PROBLEMA
TIEMPO DE EVALUACIN:
LAS MODIFICACIONES IMPLEMENTADAS SOLUCIONAN DEFINITIVAMENTE EL PROBLEMA:
SI
NO
OBS:
Responsable:
Facilitador Interno:
Departamento:
Fecha:
Facilitador Externo:
Empresa:
Telf:
Este formato es requerido por el cliente
80
Codigo:GQ12
Revisin:0
Hoja2de2
PR/R - 5 PASOS
RESOLUCIN DE PROBLEMAS
Mano de Obra
Maquinaria/Herramienta
Efecto
Material
Medio Ambiente
Mtodo
CAUSA
EFECTO
Maquinaria
Mano de Obra
Material
Medio Ambiente
Mtodo
PLAN DE ACCION
FECHA
RESPONSABLE
COSTOS
APLICA
PRINCIPALES INTERRUPCIONES
Comentarios
SPILL
paro de planta varios das
STOCKOUT
fuero de stock
DOWNTIME
Paro de planta en el da
Casos
# Veh
Casos
# Veh
Casos
min.
Fuente: GM-OBB
81
82
CAPITULO 5.
GESTIN DE LOS
RECURSOS
83
84
5.1.
Recursos Humanos
Fig. 16
TECNICO
REPARADOR
ASISTENTE DE
IMPORTACIONES
JEFE DE
PRODUCCION
BODEGUERO
PRESIDENTE
EJECUTIVO
GERENTE
GENERAL
CLIENTE
JEFE DE
CALIDAD
ASISTENTE
ADMINISTRATIVA
GERENTE DE
VENTAS
BODEGUERO
85
Donde:
F=
frecuencia.
Con qu frecuencia se ejecuta esta actividad? Si la frecuencia es
variable pregntese: Cul es la frecuencia tpica de ejecucin de esta
actividad?
CE =
Grado Frecuencia
Consecuencia de no aplicacin de la
actividad o ejecucin errada
CE
CM
Identificar las actividades esenciales; es decir aquellas que tiene mayor impacto para
la organizacin porque generan resultados que agregan valor. Estas actividades sern
las que demandan las principales competencias del ocupante (conocimientos,
destrezas, aptitudes, etc.).
-
Las 3 4 actividades con las puntuaciones totales ms altas son las esenciales.
Esta seleccin se basa en el principio de pareto es decir que el 20% de las actividades
generan un 80 % de resultados.
87
88
Cdigo: ESGC-11
Revisin: 0
Hoja 1 de 3
DATOS DE IDENTIFICACION
PUESTO:
2.
OPERADOR
3.
MATRIZ DE COMPETENCIAS:
ACTIVIDADES ESENCIALES
CONOCIMIENTOS
REQUERIDOS
DESTREZAS
REQUERIDAS
Inspeccin de
productos (C)
Manejo de recursos
materiales (C)
Control de
operaciones (C)
Inspeccin de
productos
5.
OTRAS
COMPETENCIAS
Destreza manual
Inspeccin de
productos (C)
Herramientas estadsticas
Recopilacin de
informacin (D)
AOS DE ESTUDIO O
TITULOS REQUERIDO
AREA DE CONOCIMIENTOS
FORMALES
Secundaria
No requerido
ESPECIFICIDAD DE LA EXPERIENCIA
No indispensable
90
6.
7.
NUMERO DE HORAS
CONOCIMIENTOS ACADEMICOS
CONOCIMIENTOS ACADEMICOS
REQUISITO DE
SELECCION
Herramientas estadsticas
8.
CONOCIMIENTOS INFORMATIVOS
CONOCIMIENTOS
INFORMATIVOS
DESCRIPCION
REQUISITO DE
SELECCION
REQUISITO DE
CAPACITACION
X
Productos
X
X
9.
REQUISITO DE
CAPACITACION
REQUISITO DE
CAPACITACION
DESTREZAS ESECIFICAS
DETALLE
DESCRIPCION
Control de operaciones
REQUISITO
DE
SELECCION
REQUISITO DE
CAPACITACION
X
91
Manejo de recursos
materiales
Inspeccin de productos
Comprensin lectora
Recopilacin de
informacin
CE
CM
TOTAL
ESENCIAL
30
SI
25
SI
20
SI
14
SI
11
NO
11
NO
10
NO
NO
NO
10
NO
11
NO
12
NO
13
NO
14
NO
15
NO
92
Perfildel
puesto
Evaluacicin
por
competencia
Adecuacin
persona
puesto
Evaluacin
del
desempeo
Estrategiasde
formacin,
capacitaciny
desarrollo
Perfildela
persona
93
Planificado
INDICADOR:
Cumplido
APLICACIN:
No ejecutado
FECHA PROGRAMADA AO ________
PLAN DE ACCION
INSTRUCTOR
DIRIGIDO A
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
CUMPLIMIENTO
OCT
NOV
DIC
N.
Asistentes
N. Horas
FECHA
PORCENTAJE
0%
94
Cdigo: GC-08
Revisin: 0
Hoja 1 de 1
PUESTO:
NOMBREDELEMPLEADO:
NOMBREDELEVALUADOR:
FECHA:
Porfavorevaleeldesempeodelempleadosegnlasiguienteescala:
5.
4.
3.
2.
1.
(MB)Muybueno:Resultadosclaramentesuperioresenlamayorpartedelos
requisitosdelpuesto.Desempeodealtacalidad
(B)Bueno:Gradodedesempeocompetenteyconfiable.Cumpleconlasnormas
dedesempeodelpuesto
(RM)RequiereMejorar:Desempeodeficienteenciertasreas.Necesitamejorar
(I)Insatisfactorio:Resultadosinaceptablesengeneral
(NC)Nocalificado:Noesaplicableoesdemasiadoprontoparacalificar
ACTIVIDADES ESENCIALES
PUNTOSAOBTENER:
OPTIMO:6175PUNTOS
ESTABLE:5660PUNTOS
REGULAR:5055PUNTOS
DEFICIENTE:<a55PUNTOS
MB
RM
NC
COMENTARIOS
MB
RM
NC
COMENTARIOS
MB
RM
NC
COMENTARIOS
MB
RM
NC
COMENTARIOS
CONOCIMIENTOS
INFORMATIVOS
Informacin de nivel
estratgico
DESCRIPCION
Poltica, objetivos de la calidad
Partes constitutivas de equipos de audio y
video
Productos
DESTREZAS
ESECIFICAS
Operar equipos de
oficina
Operar equipos y/o
herramientas
especiales:
DETALLE
Computadora y software para impresin de
etiquetas
desarmador elctrico, torqumetro, medidor de
conductividad
DESTREZAS
ESPECIFICAS
Control de operaciones
Manejo de recursos
materiales
Inspeccin de
productos
Comprensin lectora
DETALLE
Observar medidores, dispositivos, paneles u
otros indicadores para comprobar si una
mquina o equipo funciona correctamente.
Obtener y cuidar el uso apropiado de equipos,
locales, accesorios y materiales necesarios
para realizar ciertos trabajos.
Inspeccionar y evaluar la calidad de los
productos.
Comprender oraciones y prrafos escritos en
documentos de trabajo.
95
PROCESO:
Cdigo:GC03
Revisin:0
Hoja1de1
Personalenentrenamiento(Indicarlafechadeingresoalpuestodetrabajo
Personal con conocimientos basicos
REPONSABLE:
Personalcalificado
FECHA:
NOMBRE
CARGO
DESCRIPCION
DOCUMENTO
REFERENCIAL
FORMACIONGENERAL
FORMACIONESPECIFICA
CUMPLIMIENTO
5.2.
Infraestructura
Los recursos adicionales al recurso humanos que requiere cada proceso para cumplir
los requisitos del cliente se han identificado y establecido de acuerdo a las necesidades
y expectativas de la organizacin as como de acuerdo a las recomendaciones de
tcnicos y expertos en el tema.
Para nuestro estudio hemos clasificado este recurso en:
Los mismos que se pueden identificar en las caracterizaciones de los procesos (ver
capitulo 3. Planificacin de los procesos. Los recursos tcnicos se describen de manera
ms detallada en los instructivos de operacin.
97
VERIFICACION
FUNCIONAL
DE RADIO
VERIFICACION
ENVEJECIM
VERIFICACIO
N DE RADIO
EN MCU
RADIO
ENSAMBLE
RADIO
ENSAMBLE
MATERIAL DE
EMPAQUE
REPARACION
REPARACION
VERIFICACION
FUNCIONAL
PRODUCTO
SOSPECHOSO
PRODUCTO NO
CONFORME
PRODUCTO
TERMINADO
MATERIA
PRIMA
PARA
ENSAMBL
E RADIO
SUPERVISOR
Fig. 18
98
OBJETIVO
Codigo:ESGG06
Revisin:0
Hoja1de1
PLAN DE CONTINGENCIA
RESPONSABLE
Gerente Ventas
Quito
Gerente General
Jefe de
Produccin
Gerente General
Jefe de
Produccin
Producto conforme
Gerente Ventas
Quito
Jefe de
Produccin
99
Aforo fisico de
productos en aduana
OBJETIVO
TECNICA DE
EVALUACION
Inspeccin visual
FRECUENCIA
Aleatorea
TAMAO
De acuerdo a lo
requerido por
aduanas
ESPECIFICACION
Usar guantes
antiestaticos
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
Asistente de
importaciones
Asistente de
importaciones
Asistente de
importaciones y
Jefe de Calidad
Jefe de Calidad
Jefe de Calidad
Asistente de
importaciones y
Jefe de Calidad
Asistente de
importaciones
100
5.3.
Ambiente de trabajo
Fig. 19
IDENTIFICAR LOS
RIESGOS
ANALIZAR LOSRIESGOS
EVALUAR LOSRIESGOS
MONITOREOYREVISION
COMUNICACIONYCONSULTA
ESTABLECER EL
CONTEXTO
TRATAR LOSRIESGOS
101
NIVEL
DESCRIPCION
Probabilidad Baja
Probabilidad Media
Probabilidad Alta
Fuente: I.N.S.H.T
Tab. 20 Medidas cualitativas de la consecuencia
CONSECUENCIAS
Severidad del dao: Partes afectadas del cuerpo y severidad del dao
NIVEL
DESCRIPTOR
DESCRIPCION
LD
Ligeramente daino
Daino
ED
Extremadamente daino
Fuente: I.N.S.H.T
102
LIREGAMENTE
DAINO
(LD)
DAINO
(D)
BAJA
(B)
RIESGOTRIVIAL
RIESGOTOLERABLE
RIESGO
MODERADO
MEDIA
(M)
RIESGOTOLERABLE
RIESGO
MODERADO
RIESGO
IMPORTANTE
ALTA
(A)
RIESGO
MODERADO
RIESGO
IMPORTANTE
RIESGO
INTOLERABLE
RIESGO
EXTREMADAMENTE
DAINO
(ED)
ACCION
TRIVIAL
Noserequiere accinespecfica.
TOLERABLE
MODERADO
Sedebenhaceresfuerzosparareducirelriesgo,determinandolasinversionesprecisas.Lasmedidaspara
reducirelriesgodeben implantarseenunperodo determinado.Cuando elriesgomoderadoestaasociadocon
consecuenciasextremadamentedainas,seprecisarunaaccinposteriorparaestablecer,con msprecisin,
laprobabilidaddedaocomobaseparadeterminarlanecesidaddemejoradelasmedidasdecontrol
IMPORTANTE
INTOLERABLE
Fuente: I.N.S.H.T
103
LD
TRIVIAL
LD
LD
Apilamiento de cajas
LD
LD
LD
LD
Sobresfuerzo
TRIVIAL
TRIVIAL
TRIVIAL
TRIVIAL
TRIVIAL
TRIVIAL
LD
TRIVIAL
n/a
x
x
LD
n/a
TRIVIAL
n/a
LD
n/a
LD
LD
n/a
LD
n/a
LD
LD
TRIVIAL
TRIVIAL
TRIVIAL
MODERADO
TRIVIAL
TRIVIAL
TRIVIAL
ADMINISTRATIVOS
PROBABILIDAD
ESTIMACION
DELRIESGO
CONSECUENCIA
BODEGUERO
ESTIMACION
DELRIESGO
CarlotaSalinas
IDENTIFFICACIO
N
ESTIMACION
DELRIESGO
PROBABILIDAD
PROBABILIDAD
CONSECUENCIA
RIESGOS
QUIMICOS
REALIZADOPOR:
TECNICO REPARADOR
IDENTIFFICACIO
N
OPERARIOS
PELIGRO
2009oct22
FECHAEVALUACION:
CONSECUENCIA
ADMINISTRATIVO
6
IDENTIFFICACIO
N
RIESGO
BODEGUERO
3
PROBABILIDAD
DETALLE
DEL RIESGO
TECNICOREPARADOR
1
CONSECUENCIA
OPERADOR
3
IDENTIFFICACIO
N
PUESTODETRABAJO
No.DETRABAJADORES
LD
n/a
x
ESTIMACION
DELRIESGO
n/a
TRIVIAL
n/a
n/a
n/a
n/a
RIESGOS FISICOS
TOLERABLE
Contacto trmico
n/a
x
TOLERABLE
TOLERABLE
x
LD
RIESGOS
PSICOSOCIALES
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Radiaciones no ionizantes
n/a
n/a
n/a
n/a
Incendios
ED
Explosiones
LD
Posicin
LD
Tiempo de trabajo
Jornadas nocturnas
Monotona
n/a
x
MODERADO
TRIVIAL
TOLERABLE
LD
TOLERABLE
n/a
MODERADO
RIESGOS
ERGONOMICOS
TOLERABLE
TOLERABLE
Estrs trmico
Iluminacin
INCENDIOS Y/O
EXPLOSIONES
n/a
n/a
MODERADO
n/a
ED
LD
LD
n/a
n/a
MODERADO
TRIVIAL
TOLERABLE
x
n/a
n/a
n/a
n/a
ED
MODERADO
n/a
n/a
n/a
n/a
x
LD
TRIVIAL
PLAN DE ACCION
Semanejaenpequeascantidades
Usodezapatoantiestticoyantideslizanteenplanta
Usodeescalerapatadegallo
Almacenarlosproductosconformealprocedimiento
PRGQ07ManejodeProducto
Areasdetrnsitodespejadasysealizadas
Usolaherramientadecorteparalofinesprevistos
Adecuadometododetrabajo
Eltrabajadornopuedelevantarmsdeunacaja.
Paracajasdegranvolumenypesoselevantarentre
dospersonas
Usodegafasdeseguridad
Instalacioneselctricasconconexionesatierra
Noaplica
Noaplica
Iluminaciondepuestosdetrabajosuperiora500
luxesenlineadeesnambleyde1000luxesen
reparaciones
Separacindereasdebodega,sealizacin,usode
extintores
Manipulacindelassustanciasinflamablesen
pequeascantidades
Descansode15minutosamediamaanayamedia
tarde
Selaboraenunsoloturno8:30a13:00yde14:30a
18:00
Descansode15minamediamaanayamedia
tarde
104
105
Codigo:ESGQ05
Revisin:0
Hoja1de1
OBJETIVO:
Mantenerloslugaresdetrabajoslimpiosyordenadosconelfindeobtenerunadecuadoaprovechamientodelespacio,
mejoreficaciayseguridaddeltrabajo,unentornomscmodoyagradable.
ALCANCE:
Seaplicaatodaslasreasypuestosdetrabajodelaempresa
RESPONSABLES:
ResponsablesdeProcesos:Debentransmitirasuscolaboradoreslasnormasdeordenylimpiezaquedebencumplir.
Fomentarbuenoshbitosdetrabajo.Realizarinspeccionesderutinadeordenylimpiezadesusreascorrespondientes.
Todoelpersonal:Debemantenerlimpioyordenadosuentornodetrabajoycumplirconlasnormasdeordenylimpieza
establecidasenlaorganizacin.
NORMASDEORDENYLIMPIEZA:
1. Cadacolaboradoresresponsabledemantenerlimpiayordenadasuzonadetrabajoylosmediosdesuuso,tales
como:EPIs(equipodeproteccinpersonal),ropadetrabajo,herramientas,armarios,materialesyotrosobjetos
asignadosasucustodia.
2. Durantesusactividades,losdesperdicios(cartones,plsticos,poliestireno,recortesdematerial,franelas,etc.)se
depositarnenlosrecipientesdispuestosparatalefecto.Noseverternenlosmismoslquidosinflamables,colillas,
etc.
3.
Alfinaldelajornada,elpersonalnopuedenconsiderarsutrabajoterminadosinohastaquelasherramientas,
equipos,materiales,mediosutilizadosenlaactividadestnlimpios,yalmacenadosocolocadosensulugarrespectivo.
Seincluyelaevacuacindebasuraydesechos;dejando,ellugaryreadetrabajolimpiosyordenados.
4. Losderramesdelquidosyotrosproductossedebenlimpiarinmediatamente,unavezeliminadalacausaqueorigino
suvertido.
5. Lasherramientas,mediosdetrabajo,materiales,suministrosyotrosequiposnuncaobstruirnlospasillosyvasde
comunicacin.
6. Lasreasdetrabajoyserviciossanitarioscomunesatodoslosempleadossernusadosdemodoquesemantengan
enperfectoestado
7. Mantenerlaszonasdetrnsitolibresdeobstculos.
8. Nodebenalmacenarsematerialesdeformaqueimpidanellibreaccesodelpersonalautorizado
9.
Nosedebencolocarmaterialesyotrosobjetosenlugaresdondepuedasuponerpeligrodetropiezosocadas
10. Lasoperacionesdelimpiezaserealizarnenlosmomentosyconlosmediosmsadecuados.
106
CAPITULO 6. PLANIFICACIN Y
OPERACIN PARA LA REALIZACIN DEL
PRODUCTO
107
108
6.1.
109
Fig. 20
Retroalimentacin
deevaluaciny
accincorrectiva
Validacin del Planydefinicin
producto
Diseoydesarrollo
delproducto
Diseoydesarrollo
delproceso
Fuente: APQP
Fig. 21
Concepto
Iniciacin/
Aprobacin
Aprobacin
programa
Prototipo
Piloto
Lanzamiento
PLANIFICACION
PLANIFICACION
DISEOYDESARROLLOPRODUCTO
DISEOYDESARROLLOPROCESO
VALIDACIONDELPRODUCTOYPROCESO
PRODUCCION
RETROALIMENTACIONYEVALUACIONDEACCIONESCORRECTIVAS
DEFINIRPLANY
PROGRAMA
DISEODELPRODUCTO
YVERIFICACION DEL
DESARROLLO
DISEODELPROCESO
YVERIFICACION DEL
DESARROLLO
VALIDACIONDEL
PRODUCTOY
PROCESO
RETROALIMENTACION
EVALUACIONY
ACCIONESCORRECTIVA
Fuente: APQP
110
111
ETAPA 2
DISEO Y DESARROLLO
DEL PRODUCTO
ETAPA 3
ETAPA 4
VALIDACION DEL
PRODUCTO Y PROCESO
ETAPA 5
RETROALIMENTACION
INPUTS
OUTPUTS
INPUTS
OUTPUTS
INPUTS
OUTPUTS
INPUTS
OUTPUTS
INPUTS
ETAPA 1
ETAPA 1
ETAPA 2
ETAPA 2
ETAPA 3
ETAPA 3
ETAPA 4
ETAPA 4
ETAPA 5
Establecimientos de metas
AMEFD
Estndares, normas de
empaque y embalaje
Corridas de prueba en
produccin
Plan de negocios
Estrategias de marketing
Listado preliminar de
materiales
Diagramas de flujo de
procesos
Layout de planta
Matriz de caractersticas
Pruebas de validacin de la
produccin
AMEFP
Especificaciones de ingeniera
Plan de control de la
produccin
Especificaciones de materiales
Instructivos de procesos
Apoyo gerencial
Cambios en planos y
especificaciones
Requerimientos herramentales
e instalaciones
Caractersticas especiales del
producto y proceso
OUTPUTS
ETAPA 5
Variacin reducida
Satisfaccin del cliente
Entrega y servicio
Apoyo gerencial
112
Codigo:GQ17
Revisin:0
Hoja1de1
FECHA:
NUMERODEPARTECLIENTE: D3910165JN1
10
04
15
aa
mm
dd
NUMERODELAPARTEPROVEEDOR: PE3036EC01
FOTOS
CRITERIOSDEANALISIS
1.
2.
Apariencia(enescutcheon)
Iluminacin(escutcheon/display/Botones)
3.
5.
4.
Display
PartesCompletas
ChequeoOperacional
LOQUENOSEACEPTA
Apariencia ( en escutcheon )
Display
Superficie Rayada
Dgitos fantasmas
Superficie Raspada
Dgitos incompletos
Superficie Manchada
Sucio
Superficie Golpeada
Borroso
Partes Completas
Tornillos incompletos
Etiquetas incompletas
Decoloracin
Rebabas o filos
Chequeo Operacional
Iluminacin ( escutcheon / display / Botones )
No uniformidad en la intensidad
Ruido mecnico
Traqueteo
Fugas
Rechinidos
REVISADOPOR
OK
NOK
SQE
CLIENTE:
APROBADOPOR
OK
NOK
INGENIERIADELPRODUCTO
CLIENTE:
113
6.2.
Es la primera fase del APQP, en la cual la organizacin debe determinar los requisitos,
expectativas y necesidades del cliente, los requisitos legales y reglamentarios y
cualquier otro definido por la organizacin. La metodologa usada est desarrollada en
el captulo 3 del presente estudio.
La organizacin debe revisar el cumplimiento de los requisitos del producto, esto debe
efectuarse antes que la organizacin se comprometa a proporcionar el producto, por lo
que si es necesario el producto debe someterse a pruebas de laboratorio que verifiquen
el cumplimiento de las especificaciones funcionales, elctricas, dimensionales, etc.
Adicional el cliente verifica y valida por cuenta propia si el producto suministrado
cumple los requisitos establecidos. En nuestro estudio el cliente valida el
funcionamiento correcto del equipo de audio y video tanto en pruebas de laboratorio
como en equipos instalados en vehculos que recorren diferentes tipos de carreteras.
Se verifican que todas las funciones operen correctamente antes, durante y al final de
las pruebas. El cumplimiento de las pruebas genera la aprobacin de la utilizacin de
los productos en su produccin.
6.3.
El diseo y desarrollo del producto se relaciona con la segunda etapa del APQP, en
nuestro caso de estudio las especificaciones del producto son suministradas por el
cliente por lo que la organizacin no tiene posibilidad de disear las actividades de
planificacin del producto, sus actividades tan solo se centran en la revisin y
aclaracin de las especificaciones para el ensamble del producto.
En este sentido se debe recopilar toda la informacin referente al diseo en sus
versiones vigentes: se requiere los planos, diagramas, especificaciones, prototipos y
cualquier otro detalle adicional que permita disponer de informacin necesaria para
cumplir los requisitos del cliente, esta informacin sirve de entrada para diseo del
proceso de fabricacin.
114
POKA - YOKE:
Dispositivo destinado a evitar errores. Garantiza la seguridad de los usuarios de
cualquier maquinaria, proceso o procedimiento, evitando accidentes, poniendo lmites
en la manera de cmo se realiza una operacin para asegurar ptimos resultados. Se
deriva de:
POKA
YOKERU
Evitar
115
Fig. 22
SIMBOLOGIA:
116
6.3.1.1.
Encabezado: Cdigo, tem (nombre del componente, producto o nmero del sistema),
responsabilidad del proceso, preparado por, modelo de los productos, fecha clave
(fecha inicial lmite para el AMEF, antes del inicio de produccin, antes de la entrega
del PPAP), fecha de realizacin (fecha original y fecha de revisin), equipo del
AMEF.
Modo potencial de falla: es la manera en la cual se podra incumplir los requisitos del
proceso o no satisfacer una especificacin dada. Se debe asumir que la falla podra
ocurrir y analizarse en el AMEF aunque hasta el momento no se haya presentado.
Efecto potencial de falla: Son los efectos que causan el modo de falla de los cliente,
estos se deben redactar en trminos de cmo percibe el cliente.
Clasificacin: Sirve para clasificar cualquier caracterstica especial del proceso, que
puede requerir controles adicionales del proceso.
118
Estos valores deben usarse para priorizar las causas potenciales de falla para tomar las
acciones correctivas y reducir el NPR.
Se debe poner especial atencin en fallas que tienen alta severidad, cualquiera que sea
el valor de riego.
119
PROCESO
AMEF-P
LISTAR TODOS
LOS NPR
REVISIONES
GERNCIALES
PARETOS DE
RPNS
MENOS DE 40
RPN
ENTRE 40 Y 100
RPN
REVISIONES
PERIODICAS PARA
ASEGURAR NO
CAMBIOS
LISTA TOP 5
ARRIBA DE 100
RPN
UN PLAN DE ACCION
PRIORITARIO
DESARROLLADO POR EL
DUEO NATURAL
PLANES DE
ACCION
SEGUIMIENTO
DEL PROGRESO
ANALISISDEMODOEFECTOFALLA(AMEFDEPROCESO)
D3910165JN1
PROCESORESPONSABLE: BODEGADEMATERIAPRIMA
Revisarquematerialesno
seencuentren:
Materialesrotos
Materialesdaados
Funcionamientoanormal
delradio,inoperante
Malconteodelmaterialalempacar
4
Mojados
Transporteinadecuadodesdeproveedor
Materialesmojados
Empaqueinadecuadomaterialserompeosegolpea
Malaapariencia
Conteofsicodelmaterialalarriboa Verificacinvisualenlarecepcin
delmaterial
laplanta
Verificacindecantidadfsicavs
factura
Segregarmateriales.Inspeccinde Verificacinvisualalrecibo
calidad,Reportedeproblemaal
responsable
Materialesgolpeados
Verificacin100%depalets
Empaqueinadecuadomaterialserompeosegolpea
Nocumpleespecificaciones Malfuncionamientode
radio
4
28
35
Verificacinvisualdepaquetesal
100%porelbodeguero
Transporteinadecuadodesdeproveedor
Segregarmateriales.Inspeccinde
calidad,Reportedeproblemaal
responsable
Elmaterialseverifica100%.Por
calidad
ACCIONES
RECOMENDADAS
FECHACUMPLIMIENTO
20090219
RESULTADOSDELAACCION
ACCIONESTOMADAS
RPN
25
Noacciones
recomendadasporel
momento
Noacciones
recomendadasporel
momento
Noacciones
recomendadasporel
momento
35
32
80
Verificacindedeteccinvisual
Noacciones
recomendadasporel
momento
Inspeccinfuncionaldelaspartes
Almacenarmateriaprima
RPN
Transporteinadecuadodesdeproveedor
Golpeados
Verificarmaterial(calidad) Verificarproducto
sospechoso
CONTROLESDELPROCESO
EXISTENTESPARADETECCION
RESPONSABLE
BRUNOCARRERA
Malmanejodemateriales
Rotos
Daados
Transporteinadecuadomaterialsegolpea,semoja
CONTROLESDELPROCESO
EXISTENTESPARAPREVENCION
REVISION:
DETECCION
Cantidadfsicanocoincide Faltantesdematerial
confactura
Lotesincompletos
CAUSA(S)POTENCIALES/MECANISMO(S)DEFALLA
REVISADOPOR:
SEVERIDAD
Cantidadfsicavsfactura
EFECTO(S)POTENCIALDE
FALLA
20090128
OCURRENCIA
Recibirmateriaprima
MODODEFALLA
POTENCIAL
REQUISITO
PREPARADOPOR: CARLOTASALINAS
FECHADEAMEF(ORG.):
OCURRENCIA
FUNCIONPROCESO
FECHACLAVE: 2009MARZO
SEVERIDAD
2009/SUZUKIGRANDVITARAGM
GERENCIA(B.Carrera),PRODUCCION(J.Romo),CALIDAD(C.Salinas),BODEGUERO(R.Jara)
DETECCION
PE3036EC01
RADIOMP3+CD+AUX
AO/MOD./VEHICULO:
EQUIPORESPONSABLE:
CLASIFICACION
ITEM:
Hoja1de1
Almacenarmateriaprima
enreasadecuadas
Almacenamiento
Funcionamientoanormal
inadecuado,elmaterialse delradio,inoperante
moja,segolpea,semezcla
Goterasenlaplanta.Nohayreadefinidaparael
almacenamientodelmaterialnimtodo
5
Verificacinvisualentodoel
proceso.Unacajadaadadebeser
segregada
Verificacinvisualentodoel
proceso.Unacajadaadadebeser
segregada
Manejoinadecuadodelosmaterialesduranteeltrasladoal
almacn
4
Almacenarpaquetes
cerradosparanomezclar
partes
Paquetesnocerrados
Malfuncionamientode
radio
Evitarmezclarpartes
Mezclademateriales
Funcionamientoanormal
delradio,inoperante
Malcontroldematerial.Materialdaado
2
Identificacinincorrectadelmaterialenbodega.
Contenedoresrotos,abiertos,sellosrotos
Mezcladepartesduranteelsurtimiento.Mezclade
materialesdesdeelorigen
Nosurtelotedemateria
primacompleto
Verificacinvisualdelnmerode
parte
Fallasenentregasacliente
Deteccindeanormalidadesen
inventariofsico
Reportedediferenciasofaltantes
Surtimientodematerialesen
empaquesoriginales
Revisarpartesdeacuerdo
requerimientodemateriales
Seguimientopermanentedela
importacin
Registrodearribosenelsistemaa
decontroldemateriales
Incumplimientodelproveedor.Materialseextrava.Sufre
daooprdidaduranteeltransporte
6
160
Verificacinvisual
Materialidentificadoincorrectamentedelproveedor
Surtirmateriaprimaalnea Surtirmateriaprima
deensamble
completaalneade
5
ensamble
Severificacondicindelos
materialesalentrarabodega.
32
36
42
63
72
Definirysealizarreas
especficas,elaborarlay
outdelabodega.
Inspeccinanualde
estadodetechoe
infraestructura
Elaborarprocedimiento
demanejodemateriales.
Capacitaralpersonalen
mtodosdecargay
descarga
Noacciones
recomendadasporel
momento
Noacciones
recomendadasporel
momento
Implementacinde
controlPEPS,
identificacindecajas
Elaborarespecificacin
grficaparaidentificacin
departes
Establecerydefinirlos
nivelesdepuntosde
reordenconsiderando
tiemposdeimportacin
GerenteGeneral
Revisinsemestraldel
estadodeltecho
09abr30
JefedeCalidad
09may30
Todaslascajasenbodega
Bodeguero
tieneidentificacindelas
20Abr2009
partes
JefedeProduccin Capacitacinalpersonal
10Abr2009
sobrelaspiezas
Manejarnivelesdestock
GerenteGeneral deunmesdeproduccin,
30Abr2009
basadosenresultadosde
laproduccin
28
28
30
121
6.4.
Proceso de Compras
122
Cdigo: PRAB-01
Revisin: 0
Hoja 1 de 2
PROCEDIMIENTO GESTION DE
COMPRAS
FECHA
2010-04-20
DESCRIPCION
1.
ELABORADO
REVISADO
APROBADO
Jefe de
Calidad
Jefe de
Producc.
Gerente
General
OBJETIVO
Asegurar la adquisicin de insumos, materiales y servicios, que cumplan con los requerimientos
establecidos en los procesos donde se utilizan
2.
ALCANCE
Es aplicable a partes y piezas de equipos de audio y video, calibracin de equipos de medicin y
laboratorios de ensayo
3.
RESPONSABLES
Gerencia General: Asignar los recursos y cumplir las actividades definidas en este procedimiento
Asistente de importaciones: Realizar la importacin de partes, piezas y repuestos de equipos de
audio, y cumplir con los requerimientos asociados a las importaciones.
Responsables de Procesos: Definir especificaciones. Efectuar compras nacionales. Seleccionar y
evaluar proveedores nacionales
4.
DEFINICIONES
N/A
5.
DOCUMENTOS REFERENCIALES
PRAB-02
Procedimiento de Importacin
PRAB-03 Control operativo de bodega
123
6.
PROCEDIMIENTO
6.1. SELECCIN DE PROVEEDORES PARA LA COMPRA
Las compras (importaciones), de las partes de equipos de audio y video, sus metodologas y
documentos, estn definidos en el PRAB-02 Procedimiento de Importacin
Las compras de los servicio de calibracin, laboratorios se realizan a aquellos proveedores que
hayan sido evaluados previamente para su seleccin respectiva, de acuerdo a AB-06 Criterios
de Evaluacin de Proveedores, y que previamente hayan sido aprobados por el cliente
7.
FORMATOS
AB-06 Criterios de Evaluacin de Proveedores
124
PROVEEDOR:
ELECTRONICA
PRODUCTOS
PAIS:
MEXICO
CONTACTO:
DIRECCION:
E-MAIL:
ZONA INDUSTRIAL
RMRodriguez@electronica.com
EVALUACION 1
FECHA:
CRITERIOS DE EVALUACION
TIPO
0,1
COMERCIALES
Calific.
Evaluac
100
10
100
30
60
100
25
100
25
EVALUACION 2
FECHA:
EVALUACION 3
2011-oct-12
ELABORADO:
Calific.
FECHA:
2012-oct-12
ELABORADO:
Evaluac
Calific.
Evaluac
100 Internacional
ALCANCE DEL
MERCADO
0,3
80
Nacional
60
Local
0,1
60
Procedimiento establecidos de
servicio al cliente
10 Mtodo de servicio al cliente no
formales
100 Lo asume el proveedor
TRANSPORTE
0,25
80
Costos compartidos
60
Lo asume la Organizacin
100 TS 16949:2002
SISTEMAS DE
GESTION
TECNICOS
ELABORADO: J. Sanchez
FACTORES
PESO
2010-abr-21
0,25
80
ISO 9001:2008
10
40
10
96
EVALUACION DE CRITERIOS
DESEMPEO DEL PROVEEDOR (PROMEDIO ANUAL. Ver registro AB-07)
96
110
50
50
79
79
79
100
100
100
100
90
CALIFICACION VS. CLASIFICACION
80
CALIFICACION
CLASIFICACION
70
80 - 100
60
50 - 79
MENOR A 50
B
C
96
50
2010-abr-21
2011-oct-12
2012-oct-12
96
40
30
2010
50
2011
2012
NOTA. La primera vez que se evala, se considera el desempeo cumplido en un 100%. Las siguientes, se toma el valor del desempeo, de acuerdo al
registro AB-07 Desempeo de Proveedores
125
DESEMPEOPROVEEDORES
PROVEEDOR:
PRODUCTO:
DESCRIPCION
FECHA
No.FACTURA
EVALUADOR:
CANTIDAD(UNIDADESRECIBIDAS)
UNIDADES
REQUERIDAS
UNIDADES
ENTREGADAS
DIFERENCIA
CUMPLIMIENTO
CALIDAD(ESTADODELEMPAQUE)
UNIDADES
ENTREGADAS
UNIDADESNO
CONFORMES
DIFERENCIA
TIEMPO(OPORTUNIDADENLAENTREGA)
CUMPLIMIENTO
FECHAACORDADA
FECHADEENTREGA
PARAENTREGA
DIASDESFASE
DEENTREGA
CUMPLIMIENTO
PROMEDIODE
CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTOTOTALDEENTREGAPORAO
NOTA.Peridicamentesepromedianloscumplimientosdelospedidosysecomunicanalproveedor.Elpromedioanualsellevaalacasillacorrespondientedelregistro"AB06Criteriosdeevaluaciondeproveedores"paralacalificacinyclasificacindelproveedor
126
6.5.
Para analizar los procesos es recomendable usar herramientas apropiadas tales como,
anlisis de rbol de fallas, diagramas de causa y efecto, diseo de experimentos que
permitan visualizar a detalle el producto, Poka yokes, etc.
El formato est conformado por las siguientes secciones:
Encabezado: No. del plan de control, actividad para la que se est ejecutado el plan:
prototipo, pre-lanzamiento, produccin; No de parte del ultimo nivel de cambio,
nombre de la parte, planta proveedor, contacto del proveedor, miembros del equipo
multidisciplinario, fecha original, fecha de revisin y cuando sea requerido colocar
aprobaciones del cliente: de ingeniera, de calidad y cualquier otra aprobacin.
Nmero de Parte/ Proceso: Se coloca el numero de diagrama de procesos que se
relaciona con la actividad a analizar.
Nombre del proceso/Operacin Descripcin: Descripcin de la actividad a analizar.
Mquina, Dispositivo, Jig, Herramienta para Manufactura: que es utilizada en la
actividad y que se considere relevante en la actividad a analizar.
Caractersticas: a ser medidas indicando si se hace referencia al producto y proceso,
acompaadas de un nmero secuencial.
Clasificacin de caractersticas especiales: Incluir el smbolo en aquellas actividades
en donde se realiza un control especial.
Mtodos: Especificacin de tolerancia Producto/Proceso, Tcnicas de Evaluacin/
Medicin, Responsable, Muestra indicando tamao y frecuencia, registros, mtodos de
control.
Plan de reaccin: Describir la accin a tomar cuando el producto o proceso no
cumple lo especificado.
128
PLANDECONTROLLINEADEENSAMBLE
PROTOTIPO
PlandeControlN.
PRELANZAMIENTO
PRODUCCION
001
Hoja2de7
Contacto / Telfono:
Fecha (Orig.):
(593-7) 2-810-228
(5937)2886394
(5937)2811114
CLIENTE: D3910165JN1
Fecha (Rev.):
09-feb-12
Aprobacin de ingeniera del cliente / Fecha (Si es requerida):
09-feb-19
Esp. (No.):
Aprobacin de calidad del cliente / Fecha (Si es requerida):
PROVEEDOR / Planta:
935127634
Caractersticas
No.
Producto
Proceso
Preparar kit de materia prima
Clasificacin de
caractersticas
especiales
Mtodos
Muestra
Especificacin de tolerancia
Producto/Proceso
Tcnicas de Evaluacin/
Medicin
Responsable
Inspeccin visual
Inspeccin visual
Registros
Mtodo de Control
Plan de Reaccin
Tamao
Frecuencia
100%
Orden de Produccin
100%
Apariencia Escutcheon
Revisin de partes y
piezas
3
4
5
6
7
7
Cdigo
Torqumetro
100%
Revisin frente a un
master
Revisin frente a
especificacin
Cantidad de tornillos
Inspeccin visual
LE-10 Inspeccin
de materia prima
para ingreso a
lnea de
ensamble
Conteo
100%
Medida
Jefe de Produccin
4 + 1 kgf/cm
Inspeccin visual
Jefe de Produccin
Inicio de produccin
Punta
Magnetizada
Inspeccin visual
Jefe de Produccin
Inicio de produccin
Inspeccin visual
personal de la lnea de
ensamble
Inspeccin visual
Operadores
100%
Surtimiento de material
Inspeccin visual
Operadores
100%
Cada pieza
Jefe de Produccin
Inicio de produccin.
Inspeccin visual
LE-08 Orden de
Produccin
Cantidad exacta
Reparacin
LE-03 Controles
de Torque
LE-01 Puesta a
punto del
proceso
Requerimiento
de materiales
Orden de Produccin
Instructivo de operacin
Ajuste
Cantidad Tornillos
3
Aplicacin de HUMYSEAL
4
Operadores
100%
Cada pieza
GQ-05
Liberacin de
primera pieza
Inspeccin de primera
pieza
Correccin de proceso
Verificacin de actividad
en cada pieza
129
6.6.
Proceso de Operacin
MES Y AO:
3 = actividad satisfactoria
N/A = no aplica
= actividad insatisfactoria
PUNTOS A REVISAR
OBSERVACIONES
SEGURIDAD E HIGIENE
5 "Ss"
INFORMACION
Cuento con los JIG indicados en el instructivo de operacin, en los cuales no se percibe ningn
dao fsico (roto, daado, desgastado)?
En la posicin existen solo partes o materiales requeridos por la operacin, se han desechado los
materiales innecesarios?
10
11
12
13
14
AUTOEVALUACION
Revis
Revis
Revis
Revis
Revis
Revis
Revis
Revis
Revis
Revis
Revis
Revis
Firma personal mano de obra directa, como responsable de la verificacin indicada en este formato
130
INSTRUCTIVODEOPERACINPARAENSAMBLARDECDMECHCONCDBRACKETYMAINPCBCONLOWERCASE
MODELOPE3036POSICION7
PASOS A SEGUIR
1.
Colocarlostornillos"C"y"G"enlossurtidoresrespectivos
2.
Colocar"D"enJIG2 conlasleyendashaciaafuera,presionaralmismotiempo2
botonesdelJIG2pararealizarelpreformadode"D"verFIG2.Retirar"D"delJIG
2yprocedaadoblarmanualmentedeacuerdoalpreformadoprevio(4puntos).
3.
4.
5.
Inserte"D"enelconectorde"E"manualmentehastaeltope(debellegarhastadonde
desaparezcalalneaazul,nodebeestarlevantado,flotado,inclinado(verFIG3yfoto
2).Colocar2puntosconmarcadoren"D"verFIG3.retirar"E"delJIG1.
6.
Tomar"B"ycolocarenelJIG3
7.
Tomar "A" y colocar en "B" ver foto 3. Verificar que 3 uas de "B" estn
correctamenteinsertadasen"A".verificarquelasuasdeREARPLATEdeAestn
correctamenteensambladasenlasuasdeBverfoto4y5
8.
Sujetar"A"mediante"C"(5piezas)enlasecuenciadel15segndibujoyverificar
quelostornillosnoestnflotados,inclinadosy/ofaltante.
NOTAS:
B.
Cdigo:INLE01
Revisin:2
Hoja1 de1
Al ensamblar los tornillos aplicar 2 "click" (2 torques) a cada uno para asegurar
A.
ONCEPTO
Desarmadorelctrico
Puntaestrellaparadesarmador
Surtidoresdetornillos
Marcadorpuntafina
REVISION
MODELO
PE3036EC01
ESPECIFICACION
4+1Kgf/cm
FECHA
NOMBREDELJIG
1.JIGPARACOLOCARMECHBRK
2.JIGPARAPREFORMARFLATWIRE
3.JIGBASE
DESCRIPCION
queensamblencorrectamente.
NUMERODEL JIG
PP2449M2C
MZ0250M0A(0.4MPA)
PS4107M0C
ELABORADO
REVISADO
APROBADO
20100123
Identificacindeproductosospechosoenlugarde
noconforme
C.Salinas
J.Romo
B.Carrera
20100523
Cambiosecuenciaactividad1,inclusinactividad
2 actualizacin de JIGS
C. Salinas
C. Salinas
B. Carrera
ITEM
A
B
C
D
E
F
G
NOMBREDELAPIEZA
CIRCUITOMODULARMAINPCB
LOWERCASE
TORNILLOCABEZAESPECIAL878
FLEXIBLE FLATWIRE
MECANISMO CDMECH
CDBRACKET
TORNILLOPEQUEO2603
NUMERO
M753036EC01
311191930
716087850
816403050
929500580
331412300
71426038B
CANT.
1
1
5
1
1
1
2
131
NOMBREDELEQUIPO:
CODIGODELEQUIPO:
FECHADEADQUISICION:
COSTODEADQUISICION:
USODELEQUIPO:
PROVEEDOR:
MARCA:
SERIE:
ACTIVIDAD
CORRECTIVO
FECHA
PREVENTIVO
FOTO:
TIEMPODE
MANTENIMIENTO
ENHORAS
COSTOS
RESPONSABLE
132
may09
jun09
jul09
ago09
sep09
oct09
nov09
dic09
ene10
feb10
mar10
abr10
may10
Hoja1de1
jun10
jul10
ago10
sep10
Mantenimiento de
instalaciones MP3 Cuenca
Equipos usados en
posicin de ensamble
Mantenimiento
desarmador elctrico
Limpieza de JIGs
Equipos usados en
posicin MCU
Verificacin visual de
conexin cables MCU
Equipos usados en
envejecimiento
Equipos usados en
posicin Funcional
Equipos usados en
posicin GP12
Equipos usados en
reprocesos
Verificacin de carga
electrosttica
Verificacin de carga
disipativa
DESCRIPCION
HERRAMIENTAS,
EQUIPOS
ACTIVIDADES
ITEM
1.
Desconectar sockets
2.
4.
5.
1.
1.
Verificacin de luminaria
MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES
2.
1.
VERIFICACION DE
CARGA
ELECTROSTATICA
2.
3.
1.
VERIFICACION DE
CARGA DISIPATIVA
Manuales
Jefe de produccin o
tcnico reparador
Cambiar los cables que esten en mal estado
Cambiar tornillos.
N/A
N/A
Operarios
N/A
N/A
Jefe de produccin o
tcnico reparador
Escalera
Uso de cinturones de
seguridad e hilos de vida
cuando se hagan
actividades sobre el techo
N/A
Jefe de Produccin
Sensor de esttica
N/A
MT-01 Control de
descargas electrostticas
Cambiar ionizador
Jefe de Produccin
2.
Franela, alcohol,
desarmadores plano y de
estrella
Ajuste de tornillos
1.
PLAN DE ACCION
RESPONSABLE
JIGS
OSCILOSCOPIOS
DOCUMENTOS
RELACIONADOS
INLE-05 para verificar las
cnexiones del generador
3.
2.
MEDIDAS DE
SEGURIDAD
N/A
MT-01 Control de
descargas electrostticas
Cumplido
No ejecutado
REVISION
0
1
FECHA
DESCRIPCION
09-04-22
09-09-16
Reprogramacineinclusinde
actividades
ELABORADO
REVISADO
APROBADO
Reparador
Jefe de
Produccin
Gerente
General
Reparador
Jefe de
Produccin
Gerente
General
133
Lneadeensamble
PROCESO:
ELABORADOPOR:
CarlotaSalinas
10mar11
FECHA:
ene10
feb10
mar10
abr10
may10
jun10
jul10
ago10
sep10
oct10
nov10
dic10
TOTAL
REQUERIMIENTOGMMODELO
ANTIGUO(AO2010)JIIIFLGRAND
VITARASZ
768
960
984
927
744
912
864
888
648
7695
%DEENTREGAMP3
50%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
CANTIDADAPRODUCIRMP3
264
720
984
927
744
912
864
888
648
DESCRIPCION
OTROSREQUERIMIENTOS(PRUEBAS,
GARANTIAS,ETC)
6951
REQUERIMIENTOACLARION
MODELOSKDPE3036EC01
800
800
800
800
700
700
500
INGRESOSAMP3MODELOPE
3036EC01
900
900
1600
800
800
700
700
500
STOCKMP3
703
883
1499
1372
1428
1208
1044
656
5100
6900
8825
Fig. 24
AO
MES
DIA
LINEA
CONTENCION
1004281GMXX
SELLODETRAZABILIDAD
135
Cdigo: PRGQ-01
Revisin: 0
Hoja 1 de 5
FECHA
2010-04-25
0
1.
DESCRIPCION
ELABORADO
REVISADO
APROBADO
Jefe de
Calidad
Jefe de
Producc
Gerente
General
OBJETIVO
Establecer los lineamientos para asegurar una adecuada manipulacin de partes y piezas y productos,
para evitar su dao o contaminacin
2.
ALCANCE
Este procedimiento se aplica a la inspeccin, ensamble, verificacin MCU, envejecimiento,
funcional, GP12 y empaque
3.
RESPONSABLES
Gerencia General: Responsable de dar todas las facilidades para el cumplimiento de este
procedimiento
Jefe de Produccin, Jefe de Calidad: Seguimiento a la aplicacin y cumplimiento de lo dispuesto
en este procedimiento
Operadores: Son responsables de la correcta aplicacin de este documento.
4.
DEFINICIONES
JIG:
Poka yoke:
136
5.
DOCUMENTOS REFERENCIALES
Instructivos de ensamble
PRAB-02 Control Operativo de Bodega
6.
PROCEDIMIENTO
6.1. MANIPULACION PARTES Y PIEZAS
Las partes y piezas importadas deben ser inspeccionadas nicamente en la planta, ya sea en la
bodega o en la lnea de ensamble
Todos los circuitos deben permanecer en la envoltura plstica antiesttica hasta que sean
ensamblados.
Los circuitos se manipulan de los puntos que no tengan componentes electrnicos, a fin de
evitar daos y contaminacin de la tarjeta. Durante el ensamble para la colocacin de los
circuitos en el jig, la manipulacin ser por los costados de la tarjeta para evitar daos y
contaminacin de la misma
137
Para el traslado a la lnea de ensamble se utilizan los kits de preparacin de material que
mediante el uso de canastillas permiten una manipulacin y transporte fcil, rpido y seguro,
evitando daos de contacto con superficies
Las mesas de trabajo estn cubiertas por hule antiesttico y con conexiones a tierra que
permiten una segura y adecuada manipulacin de los circuitos
Hule antiesttico
Guantes antiestticos
Zapatos antiestticos
Pulsera antiesttica
pulsera
Cable de tierra
138
Para colocar tornillos se usa los JIGs para evitar posibles daos a las partes y piezas o sus
componentes
El radio debe ser colocado en una bolsa de plstico para su proteccin antes de ser empacado
Para transportar el producto, ste debe ser protegido contra golpes y vibraciones, para lo cual se
utilizar espuma de poliestireno o material similar
139
En el almacenamiento de la materia prima, tener presente que por ninguna razn se debe
colocar cerca de estos partes que contengan imames.
BODEGA DE MATERIA PRIMA
Planta
Planta
Bodega Principal
Planta
7.
Quito
Quito
FORMATOS
N/A
6.7.
El PPAP Proceso de aprobacin de Partes para Produccin PPAP por sus siglas en
ingles (Production Part Approval Process), se relaciona con la cuarta etapa del APQP
y define los requisitos necesarios para la aprobacin de la produccin, por parte del
cliente luego de que cualquier proveedor de la industria automotriz demuestra el
cumplimiento de todos estos requisitos.
El PPAP sirve para determinar si todas las especificaciones y acuerdos de diseo de
ingeniera requeridos por el cliente han sido apropiadamente comprendidos por la
organizacin y que el proceso productivo tiene el potencial para producir el producto
cumpliendo estos requerimientos durante la produccin actual y cualquier otra cuota
de produccin requerida.
140
Nivel 2:
Nivel 3:
Nivel 4:
Nivel 5:
Para la aprobacin del PPAP la organizacin tiene que hacer una corrida significante o
representativa de produccin: De una a ocho horas de produccin, mnimo 300 partes
consecutivas, a no ser que el cliente especifique lo contrario por medio de un
representante autorizado y quede documentado.
La organizacin ser informada por el cliente sobre las notificaciones de aprobacin
del PPAP. Existen tres estados de aprobacin:
Aprobacin total: Indica que la parte o material suministrado cumple todas las
especificaciones y los requisitos del cliente. La organizacin puede
arrancar con corridas de produccin segn lo requerido por el
cliente.
Aprobacin interina o temporal: Permite el envo de material o partes para la
produccin al cliente por tiempo y cantidad limitada. La
aprobacin temporal se realiza si la organizacin tiene claramente
definido los incumplimientos y est aprobado un plan de previsin
(es decir si est seguro que no se va a enviar material no
conforme.)
Rechazado: Significa que el PPAP puesto en consideracin, los lotes de produccin
involucrados y la documentacin de respaldo no cumple con los
requisitos del cliente. El proveedor debe realizar correcciones en el
caso de la documentacin y proceso para cumplir con los requisitos
del cliente, el informe del PPAP deber ser aprobado antes que la
produccin sea enviada al cliente.
En nuestro tema de estudio el nivel de PPAP solicitado es el nivel 3, a continuacin
se detallan los 18 puntos que la organizacin debe cumplir para su respectiva
aprobacin:
141
Completo/Full
Parcial/Interim
3
Requerido/
Required
N/A
Comentarios / Comments
Completo /
Completed
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fecha / Date:
142
6.8.
CONTROL METROLOGICO
Cdigo: PRMT-04
Revisin: 0
Hoja 1 de 2
FECHA
2010-04-28
0
1.
DESCRIPCION
ELABORADO
REVISADO
APROBADO
Jefe de
Calidad
Jefe de
Producc
Gerente
General
OBJETIVO
Proporcionar un adecuado control metrolgico para los equipos y dispositivos de medicin
2.
ALCANCE
Este procedimiento se aplica equipos y dispositivos usados en la lnea de ensamble
3.
RESPONSABLES
Gerencia General: Responsable de dar todas las facilidades para el cumplimiento de este
143
procedimiento
Jefe Produccin: Responsable de verificar el cumplimiento y aplicacin de este procedimiento.
Operadores: Responsables de operar equipos que nicamente dispongan del sello de aprobacin
vigente
4.
DEFINICIONES
Funcin Metrolgica: Funcin que asegura que los equipos de medicin cumplen los requisitos del
proceso tales como: exactitud, rangos o escalas de medicin, resolucin y
precisin. Determina los perodos para su mantenimiento,
verificacin y calibracin.
Exactitud:
Es una magnitud que est relacionada con el error propio del instrumento.
5.
DOCUMENTOS REFERENCIALES
PRMT-01
PRMT-02
PRMT-03
ESMT-06
6.
PROCEDIMIENTO
12 1
11
1
2
10
9 4 20__ 2 3
SELLO DE APROBACIN:
Forma circular
Color verde
Indica la fecha de vencimiento
8
Meses
3
4
7 6 5
Ao de vencimiento
144
SELLO DE RECHAZADO:
FUERA DE SERVICIO
Forma rectangular
Color rojo
Fecha de rechazo
Responsable
Fecha:_____________
Responsable:________
Caractersticas del equipo: Definir el tipo de instrumento, rango del equipo, resolucin
del equipo o mnima divisin.
FORMATOS
Sello de aprobacin
Sello fuera de servicio
145
CARACTERISTICAS DE MEDICION
PARAMETRO DE CONTROL
UNIDAD DE
MEDIDA
NOMBRE
PAIS/CIUDAD
DIRECCION
Conductividad
pasa / no pasa
3M
Texas
Austin, TX
78759
Agustin Pecina
(Clarion Mx)
PRMT-05 Operacion
y uso del
comprobador de
resitencia
0,01
Torque
kgf/cm
HIOs
Japon
116-, Akiyama,
Matsudo City
Agustin Pecina
(Clarion Mx)
PRMT-03
Calibracion de
desarmadores
electricos
Se dispone de un torquimetro
calibrado en la planta MP3
0 - 10000
0,001
Electricidad esttica
voltios
3M
Texas
Austin, TX
78759
Agustin Pecina
(Clarion Mx)
036-078
102 - 1012
10 1
3M
Texas
Austin, TX
78759
625
036-078
102 - 105
10 1
Conductivo de esttica
3M
Texas
Austin, TX
78759
FLUKE
87 V
98200002
0 - 10
0,01
Amperaje
Fuerte Militra
Rumiahui. Av
Centro de
los pinos E7-105
Miliamperios (Ma) metrologa de la Quito - Ecuador
y Av. 6 de
fuerza terrestre
Diciembre / Urb.
Kennedy
Sr. Manuel
Ochoa
PRMT-06 Operacion
y uso del multimetro
multmetro digital
FLUKE
87 V
98200004
0 - 10
0,01
Amperaje
Fuerte Militra
Rumiahui. Av
Centro de
los pinos E7-105
Miliamperios (Ma) metrologa de la Quito - Ecuador
y Av. 6 de
fuerza terrestre
Diciembre / Urb.
Kennedy
Sr. Manuel
Ochoa
medidor de
humedad relativa
FLUKE
971
95940427
20 - 95
0,1
Humedad relativa
Fuerte Militra
Rumiahui. Av
Centro de
los pinos E7-105
metrologa de la Quito - Ecuador
y Av. 6 de
fuerza terrestre
Diciembre / Urb.
Kennedy
Sr. Manuel
Ochoa
PRMT-07 Operacion
y uso del medidor de
temperatura y
humedad
Se alquila el equipo
temperatura ambiental
termmetro
FLUKE
971
95940427
10 - 30
0,1
Temperatura
Fuerte Militra
Rumiahui. Av
Centro de
los pinos E7-105
metrologa de la Quito - Ecuador
y Av. 6 de
fuerza terrestre
Diciembre / Urb.
Kennedy
Sr. Manuel
Ochoa
PRMT-07 Operacion
y uso del medidor de
temperatura y
humedad
Se alquila el equipo
POSICION
ACTIVIDAD
EQUIPO DE
MEDICION
MARCA
MODELO
No de SERIE
Ingreso a planta
Verificacin de conductividad de
zapatos y pulsera antiestataticos
Medidor de
conductividad
3M
740
152370711
Lnea de
ensamble
calibracin de desarmadores
elctricos
Torqumetro
Hios
HP10
209434
0-6
Lnea de
ensamble
Sensor de
esttica
3M
718
006742
Lnea de
ensamble
Megmetro
SCC
625
Lnea de
ensamble
Megmetro
SCC
Verificacin
funcional
multmetro digital
Reparacin
Piezas reparadas
Lnea de
ensamble
Lnea de
ensamble
RANGO DE USO
MINIMA DIVISION
(RESOLUCION)
pasa / no pasa
porcentaje
PLAN DE ACCION
PRMT-01 Operacion
Como las mediciones son
y uso del sensor de mensuales se dispone de 30
estatica
das para calibracin
146
6.9.
Anlisis de los sistemas de medicin o MSA por sus siglas en ingles (Measurement
systems analysis). Permite disponer de lineamientos para evaluar la calidad de un
sistema de medicin, es decir determinar la capacidad y estabilidad del proceso.
Los datos obtenidos de las mediciones as como algunas conclusiones estadsticas
calculadas a partir de ellos, son comparadas con los lmites estadsticos de control
(LCS LCI), por lo que si la comparacin indica que esta fuera de estos lmites, debe
realizarse el ajuste correspondiente, es decir con esta informacin se pueden tomar
decisiones de ajustar o no un proceso de fabricacin.
Los sistemas pueden ser evaluados a travs de anlisis de:
Estabilidad
Repetibilidad
Reproducibilidad
Lineabilidad
Exactitud
147
Fig. 25
Sesgo o bias
Sesgo o bias
Dimensin 1
Dimensin
Fuente: MSA
Fig. 26
Valor de referencia
Fuente: MSA
148
2009-10-26
5
Dispositivo:
Resolucin:
Realizado por:
Usuario:
Unidad de medida:
Torqumetro
0,01
Carlota Salinas
Luis Alberto Flores
kgf.cm
Lecturas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
x
Sesgo
Rango
1
2,000
2,110
2,030
2,040
1,960
2,050
2,110
2,120
2,140
2,160
2,090
2,150
2,090
2,08750
0,08750
0,20
5
10,000
10,040
9,970
10,140
10,140
10,170
10,170
10,070
9,950
10,000
10,170
9,990
10,050
10,07167
0,07167
0,22
OBSERVACIONES
Estudio aplicado a la posicin repraciones
149
Codigo:LE09
Revisin:0
Hoja1de2
Dispositivo:
Resolucin:
Realizado por:
Usuario:
Unidad de medida:
2009-10-26
5
Torqumetro
0,01
Carlota Salinas
Luis Alberto Flores
kgf.cm
ESTADSTICAS
Muestra
Valor de Referencia
1
2
3
4
5
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
Sesgo Medio
2,08750
4,08667
6,02750
8,09583
10,07167
0,08750
0,08667
0,02750
0,09583
0,07167
0,07383
3,69167
0,09583
4,79167
0,08750
0,08667
0,02750
0,09583
0,07167
% promedio de Exactitud=
=
0,05
Error mximo =
% de error mximo=
Criterio de Aceptacin
% RR % error mximo
< 10
<5
10 - 20
5 - 7,5
20 - 30
7,5 - 10
> 30
> 10
Desicin:
Frecuencia estudio
12 meses
6 meses
3 meses
*********
Desicin
Aceptar el equipo
Puede aceparse el equipo (Ajustar)
Puede aceptarse el equipo (Ajustar / cambiar)
No aceptable (no usar, ver si puede ajustar, reparar o cambiar)
Aceptar el equipo
GRFICO DE LINEALIDAD
Sesgo
Sesgo medio
Regresin
0,30
0,25
0,20
Sesgo
0,15
0,10
IC +
0,05
0,00
-0,05
-0,10
IC-
-0,15
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
Valor de Referencia
SI
NO
Carlota Salinas
Jefe de Produccion
150
Codigo:LE10
Revisin:0
Hoja1de2
Torqumetro
2009-10-26
Carlota Salinas
kgf.cm
PARTE
EVALUADOR/
MEDICIN #
10
PROMEDIO
1.
Operador A:
8,0600
3,0800
9,1000
5,0300
4,0800
7,1200
10,1700
1,1600
2,1500
6,0500
5,600
2.
Nombre:
8,1400
3,0400
9,0000
5,1000
4,1800
7,0500
10,0100
1,0700
2,1500
6,0700
5,581
3.
8,1000
3,0800
8,9800
5,0000
4,1100
6,9700
10,0100
1,0000
2,0400
6,1700
4.
Promedio
8,10
3,07
9,03
5,04
4,12
7,05
10,06
1,08
2,11
6,10
5.
Rango
0,08
0,04
0,12
0,10
0,10
0,15
0,16
0,16
0,11
0,12
5,546
Xa =
Ra =
5,576
0,114
6.
Operador B:
8,0800
3,1500
9,0700
4,9600
3,9100
6,9900
9,9500
1,0700
2,1200
6,1600
5,546
7.
Nombre:
7,9400
3,0700
9,0300
5,0100
4,0900
7,1300
10,0500
1,0400
2,1700
6,1000
5,563
8.
Rodrigo Tuba
8,0400
3,1300
9,0300
4,9800
4,0800
7,1700
10,1700
1,0700
2,0400
6,0200
9.
Promedio
8,02
3,12
9,04
4,98
4,03
7,10
10,06
1,06
2,11
6,09
10.
Rango
0,14
0,08
0,04
0,05
0,18
0,18
0,22
0,03
0,13
0,14
8,06
3,09
9,04
5,01
4,08
7,07
10,06
1,07
2,11
6,10
16.
17.
Promedio de las
partes (Xp)
( 0,11
( 5,58
) /
5,56 )
0,12
18.
19.*
R x D4 = UCLR =
0,12
2,58
20.*
R x D3 = LCLR =
0,12
5,573
Xb =
Rb =
5,561
X =
Rp =
5,568
R=
0,117
0,119
8,992
0,015
0,301
0,000
* D4 = 2,58 y D3 = 0 para 3 ensayos o mediciones. UCLR representa el Lmite de Control Superior de los valores individuales de los rangos. Esta hoja de
clculo marca con rojo aquellos valores que estn sobre el lmite UCLR. Identifique la causa y corrija. Repita estas lecturas usando al mismo operador y
unidad original o en ltimo caso descarte estos valores, e ingrese nuevamente los datos para recalcular los promedios y los rangos, esta hoja calcula
nuevamente R y los valores lmites con los valores ingresados.
Notas:
10
Para el Operador B:
10
CRITERIOS DE ACEPTACION
% Variacin del Equipo (EV)-REPETIBILDAD
EV < 10% Variacin del Equipo ACEPTABLE.
EV 10% a 30% PODRIA ACEPTARSE.
EV >30% NO ACEPTABLE
% de Variacin de los operarios o evaluadores (AV)-REPRODUCTIBIDAD
AV < 10% Variacin de los Operadores ACEPTBLE
AV 10% a 30% PODRIA ACEPTARSE.
AV >30% NO ACEPTABLE
151
Codigo:LE10
Revisin:0
Hoja2de2
R = 0,117
De la hoja de datos:
Torqumetro
2009-10-26
Carlota Salinas
kgf.cm
R p = 8,992
% Variacin Total - Total Variation ( TV )
% EV = 100 [EV/TV)
R
K1
0,12
0,5908
0,0688
EV =
= 100 [
Mediciones
K1
0,8862
0,5908
0,0688 /
2,43
2,8296 ]
( X DIFF x K 2 ) - ( EV /nr )
AV =
= 100 [
0,0000
0,00
=
=
=
( 0,01
0,71
) - ( 0,0688
/(
10
2,8296 ]
))
0,0000
n = nmero de partes = 10
Evaluadores
K2
0,7071
0,5231
r = nmbero de mediciones = 3
(EV
( 0,07
+ AV
2
= 100 [
2
0 )
= 0,068828
Variacin de las Partes - Part Variation (PV)
PV = R p
8,99
2,8288
K3
x
0,31
GRR + PV
Partes
K3
0,7071
0,5231
0,4467
0,4030
= 100 [
0,3742
0,3534
0,3375
0,3249
10
0,3146
2,8288 /
99,970
2,8296 ]
( 0,07 ) + ( 2,828778 )
2,8296 ]
% PV = 100[PV/TV]
0,06883 /
2,432
2,8288 /
57,950
0,0688 ]
5
2,8296
Para informacin sobre teora y las constantes usados en el formato vea MSA Reference Manual , Third edicin.
EVALUACION
SI
NO
Carlota Salinas
Carlota Salinas
Jefe de Produccin
152
CAPITULO 7.
SEGUIMIENTO, MEDICIN,
Y MEJORA
153
154
7.1.
INDICADORES DE GESTION
PROCESO
LOGISTICADE
ENTREGAS
INDICADORES
FRECUENCIADE
MEDICION
FORMULADECALCULO
Cumplimientodeentregas
Unidadesentregadas
Unidadesrequeridas
100
mensual
Tratamientoeficazdequejasyreclamos
Quejassolucionadas
Quejasreceptadas
100
mensual
Productividad
Unidadesempacadas
Unidadesplanificadas
100
Eficiencia
ENSAMBLE
Capacidaddelproceso
Controldenoconformes
Productividad
Eficiencia
REPARACION
Eficaciadelareparacin
Capacidadderespuesta(cumplimientode
fechaspactadas)
Solucindeproblemas
GESTIONDECALIDAD
Costosdenocalidad
Eficaciadeauditorias
ABASTECIMIENTOS
Cumplimientodestockmnimo
GESTIONDE
COMPETENCIAS
Cumplimientodecompetencias
mensual
Horashombretrabajadas
Unidadesempacadas
mensual
Costomanodeobradirecta
Unidadesempacadas
mensual
CPK
PPK
mensual
Partesypiezassospechosas
Partesypiezasimportadas
100
Unidadesreparadas
ProductoMP3+garantas+serviciotcnico
100
Horashombretrabajadas
Unidadesreparadas
mensual
mensual
mensual
Nmerodereincidenciadeldao
mensual
Promediodetiempodedesviacion(tiempopactadotiempo
reparacin)
mensual
Accionescorrectivascerradas
Accionescorrectivaslevantadas
100
Accionespreventivascerradas
Accionespreventivaslevantadas
100
Costoporfallasinternasyexternas
100
100
Stockenbodegamateriaprimayproductoterminado
delmesencurso
x
Requerimientodeproduccinmessiguiente
100
Facturacin
Auditoriasejecutadas
Auditoriasplanificadas
PromediodelaCumplimientodecompetenciasporcadacargo
mensual
mensual
mensual
mensual
mensual
semestral
155
Elaboradopor:
CarlotaSalinas
Fecha:
2009dic09
DATOS
FORMADECALCULO
INDICADOR
Unidadesempacadas
Unidadesplanificadas
Eficacia
x 100
ene09
feb09
mar09
abr09
may09
jun09
jul09
ago09
sep09
oct09
nov09
dic09
TOTAL
2009
0,0%
15,0%
0,0%
40,0%
42,0%
155,8%
109,7%
101,2%
0,0%
0,0%
100,0%
100,0%
100,0%
>
90%
<
0,80
META
Horashombretrabajadas
(horas*dias*personas)
Unidadesempacadas
66,67
25,00
2,38
1,00
0,61
0,74
0,60
0,77
0,93
Costomanodeobradirecta
Unidadesempacadas
1.081,71
363,90 18,47
2,38
1,36
2,06
1,75
4,62
<
5,00
3,20
>
1,67
Eficiencia
CPK
Capacidaddel
proceso
PPK
Controldeno
conformes
Partesypiezassospechosas
Partesypiezasimportadas
x 100
2,332
1,827
0,00%
2,27%
0,00%
5,33%
0,28%
0,05%
0,18%
1,71%
3,943
3,943
3,001
3,001
2,746
2,746
2,262
2,262
2,33
>
1,67
0,00%
0,00%
1,40%
0,02%
3,6%
<
5%
OBSERVACIONESGENERALES:
Lainstalacindelosequipossecumpleel20defebrerode2009,luegohastaabrilsefabricanradiosparapruebasdimensionales,elctricasyfuncionalesaplicadasporGMyporMP3.
ApartirdemayoyluegodelaauditoraaplicadaGMascomolaaprobacindelPPAPseinicialaproduccincontinua
GRAFICASESTADISTICASCOMPARATIVAS
PRODUCTIVIDADLINEADEENSAMBLE
AO2009
EFICIENCIAENLINEADEENSAMBLE
AO2009
180%
70,00
160%
60,00
140%
50,00
120%
40,00
100%
80%
30,00
60%
20,00
40%
10,00
20%
0%
ene09
jul09
ago09
sep09
oct09
nov09
ene09
dic09
feb09
mar09
abr09
may09
jun09
jul09
HORASPORUNIDAD
PRODUCTIVIDAD
ago09
sep09
oct09
nov09
dic09
META
META
COMENTARIOS
COMENTARIOS
LaproduccionenlneainiciaenMayo.Laplantanoensambladurantelosmesesdeseptiembreyoctubredel
2009.Endiciembresolosetrabajaloscuatroprimerosdas
Enelperiododefebreroaabrilsetrabajaconseispersonasenlalnea.Apartirdemayocontamoscontres
personas.Enagostoingresapersonadiscapacitadacomobackup,ennoviembrerenunciaunoperador(B.C),laline
afuncionacontrespersonas
EFICIENCIALINEADEENSAMBLE
AO2009
CPKDELPROCESO
AO2009
1.200,00
4,50
4,00
Ttulodeleje
1.000,00
3,50
800,00
3,00
2,50
600,00
2,00
400,00
1,50
1,00
200,00
0,50
0,00
ene09 feb09 mar09 abr09 may09 jun09
DOLARESPORUNIDAD
ene09
feb09
mar09
abr09
may09
META
jun09
CPK
COMENTARIOS
jul09
ago09
sep09
oct09
nov09
dic09
META
COMENTARIOS
Lavariableconsiderada,eseltorquedelosdesarmadoresusadosenelensambledelradio,posicin7,8y9,10
CONTROLDENOCONFORMES
AO2009
PPKDELPROCESO
AO2009
3,00
6%
2,50
5%
2,00
4%
1,50
3%
1,00
2%
1%
0,50
0%
0,00
ene09
feb09
mar09
abr09
may09
jun09
PPK
jul09
ago09
sep09
oct09
nov09
dic09
ene09
feb09
mar09
abr09
may09
jun09
NOCORFORMES
META
jul09
ago09
sep09
oct09
nov09
dic09
META
COMENTARIOS
COMENTARIOS
Lavariableconsiderada,eseltorquedelosdesarmadoresusadosenelensambledelradioposicin7,8y9,10
Primerenvioenfebrerosetienecircuitosmodularesrotoslasua.Segundoembarqueabril,escutcheonscon
manchas.Tercerenvio,escucheonsconrayas
156
Codigo:LE05
Revisin:0
Hoja2de2
DEFECTOSPORPIEZA
NUMERODEFALLASPORRESPONSABLE
CIRCUITO
MODULAR;
3,82%
CLARION
98,89%
FLEXIBLE;0,48%
ESCUTCHEON;
89,83%
HEATSINK;
3,66%
CDMEACH;
0,64%
GM
0,16%
TARJETADEL
ESCUTCHEON;
1,59%
MP3ENSAMBLE
0,79%
MP3QUITO
0,16%
COMENTARIOS
COMENTARIOS
Del100%deproductoimportadoelmayorinconvenientehasidoenlosescutcheons,perohayqueconsiderarlos
problemasdeloscircuitosmodualres,heatsinkytarjetasdeescutcheons
Cabeindicarqueelmayorinconvenientesetieneenconelproveedordepartesypiezas,enlamayoriadeloscasosesdebidoa
problemasdeempaque.
NOCONFORMIDADESDELPRODUCTO
NO
CONFORMIDADES
ABIERTAS
13%
NUMERODENOCONFORMIDADESPENDIENTES
AO2009
150
117
100
12
12
jul09
ago09
jun09
abr09
may09
feb09
mar09
ene09
NO
CONFORMIDADES
CERRADAS
87%
dic09
nov09
sep09
0
0
oct09
50
COMENTARIOS
COMENTARIOS
Estapendienteladisposicinfinaldelosescuctheonsyperillasdefectuosos,Clarionautorizoscrapearpero
todaviaestaalmacenadosenlabodegadelaplantaenCuencadebidamenteidentificados
EstanpendienteladecisindeCalrionenrelacinaloscircuitosmodularesytarjetasdeescutcheons
7.2.
DESCISION:
MES Y AO:
=SATISFACTORIO
=NOSATISFACTORIO
RESULTADOS MEDIDOS
FECHA
ITEM
CARACTERISTICAS
ESPECIFICACION
ORDEN
PRODUCCION
NUMERO DE
SERIE
MODELO: PE-3036EC-01
CAMBIO DE INGENIERIA: 00
FECHA DE MANUFACTURA
ETIQUETA GP12
SELLO DE GARANTIA
SELLO DE TRAZABILIDAD
APARIENCIA DE ESCUTCHEON
AO
MES
DIA
LINEA
CONTENCION
0902191GMXX
CONTENCION 01
BOTONES
RUIDO MECANICO
VERIFICACION MCU
INGRESO Y SALIDA DE CD
TECLA VOLUMEN
INSPECTOR RESPONSABLE
7.3.
158
DESCRIPCION DEL
RECHAZO
INSPENCCION
REALIZADA POR
CON CARGO A
PLAN DE ACCION
REFERENCIA
RESPONSABLE
DE
DE LA ACCION
DOCUMENTOS
FECHA DE
CUMPLIMIENTO
ESTADO
NOMBRE DE LA
PARTE
DISPOSICION
FINAL
NO CONFORME
NUMERO DE
SERIE
Hoja1de1
DESPACHADO (SERIE
RADIO)
CLIENTE
REPARACION
GP12
EMPAQUE
BODEGA PRODUCTO
TERMINADO
FUNCIONAL
MCU
ENVEJECIMIENTO
CALIDAD
FECHA
ENSAMBLE
ITEM
LUGAR DE DECTECCION
CANTIDAD SOSPECHOSA
OBSERVACIONES
159
PRODUCTO SOSPECHOSO
MODELO:
aa
NOMBREPARTE:
No.PARTE:
mm
dd
CANTIDAD:
CENTRODETRABAJO:
ENSAMBLE
VERIFICACION FUNCIONAL
BODEGA QUITO
VERIFICACION MCU
GP12
CALIDAD PARTES
VERIFICACION ENVEJECIMIENTO
BODEGA CUENCA
_______________
DESCRIPCIONDELPROBLEMA:
RESPONSABLE:
Codigo:GQ01
Revisin:1
Hoja1de1
PRODUCTO NO CONFORME
MODELO:
aa
NOMBREPARTE:
No.PARTE:
mm
dd
CANTIDAD:
CENTRODETRABAJO:
REPARACIONES
BODEGA CUENCA
_______________
CALIDAD
BODEGA QUITO
_______________
DESCRIPCIONDELPROBLEMA:
RESPONSABLE:
DISPOSICIONFINAL:
AUTORIZADOPOR:
160
Cdigo: PRRP-01
Revisin: 0
Hoja 1 de 5
PROCEDIMIENTO DE REPARACIONES
FECHA
2010-05-19
DESCRIPCION
1.
ELABORADO
REVISADO
APROBADO
Tcnico
Reparador
Jefe de
Producc.
Gerente
General
OBJETIVO
Disponer de un mtodo de trabajo estandarizado para reparaciones
2.
ALCANCE
Este procedimiento se aplica a servicio tcnico
3.
RESPONSABLES
Gerencia General: Responsable de dar todas las facilidades para el cumplimiento de este
procedimiento
Tcnico Reparador: Emisin, revisin y control de este documento. Responsable de la correcta
aplicacin de este documento.
Bodeguero: Son responsables mantener comunicacin con cliente externo y de coordinar la
recepcin y devolucin de su producto
161
4.
5.
DEFINICIONES
Cliente:
Cliente interno:
Cliente externo:
Producto Sospechoso:
Producto No Conforme:
Desecho (scrap):
Reparacin:
Retrabajo:
Garanta:
Servicio tcnico:
DOCUMENTOS REFERENCIALES
PRGQ-03 Procedimiento Control de no conformes
PRGQ-04 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
6.
PROCEDIMIENTO
162
163
Recepcin de Producto
sospechoso
VN-02
SI
Es de GM?
Entrega inmediata de
producto nuevo por
cumplimiento de garanta
NO
Diagnsticar de la falla
NO
Verificar reparaciones
Producto OK?
SI
Colocar sello de
trazabilidad en parte
interna reparada, dejar RP-02
constancia en Bitcora de
reparacin
Preparar informe
Tcnico.
PRGQ-04
GQ-12
GQ-13
RP-05
Reclamos de GM
Garantas de
concesionarios y clientes
Anlisis de causas y
acciones correctivas
Envo de informes y
documento a GM
Devolver producto
reparado a cliente
externo
RP-05
Servicio tecnico
Devolver producto
reparado a cliente
externo
RP-05
Factura
164
AO
MES
DIA TECNICO
No.
FALLA
No.
CONSECUTIVO
0902193XXX1
7.
En el registro RP-01 Cdigo de falla para piezas reparadas, se puede identificar a que
tem pertenece la reparacin efectuada. En caso de no existir la descripcin requerida, se
adicionar un nuevo tem a este registro colocando en el nmero correspondiente.
FORMATOS
RP-01 Cdigo de falla para piezas reparadas
RP-02 Bitcora de reparacin
RP-04 Reporte tcnico Retrabajos
RP-05 Reporte tcnico garantas y servicio tcnico
Orden de reparacin
Factura
165
7.4.
La conformidad de producto,
Lo costo de la no calidad,
Son entre otros los elementos de entrada para la revisin por la direccin que le
permiten a la alta gerencia analizar el desempeo de la organizacin en cuanto a su
adecuacin, suficiencia y eficiencia del sistema.
De esta manera la organizacin analiza la posibilidad de mantener el nivel de
desempeo de la gestin, busca oportunidades de mejora, toma acciones correctivas
para eliminar o reducir al mximo la causa raz del problema o prevenir la ocurrencia
identificando posibles fallas.
Con los resultados obtenidos se analiza el cumplimiento de la poltica y los objetivos
de la calidad, para validar su adecuacin y modificarla si es necesario y reformular los
objetivos o cambiar metas.
166
Codigo:GG06
Revisin:0
Hoja1de1
REVISION:
ORDINARIA
EXTRAORDINARIA
FECHADEREVISION
_______________________
_______________________
_______________________
FIRMARESPONSABLE(ALTADIRECCION)
INFORMACION DE ENTRADA
OK
RESPONSABLE
FECHADE
EJECUCIN
RECURSOS
REQUERIDOS
SEGUIMIENTOS(NOTAS)
RESULTADOSDEAUDITORIAS
RETROALIMENTACIONDELCLIENTE(EVALUACIONDELA
SATISFACCIN,QUEJASYRECLAMOS)
DESEMPEODEPROCESOSYCONFORMIDADDE
PRODUCTO
ESTADODEACCIONESCORRECTIVASYPREVENTIVAS
ACCIONESDESEGUIMIENTOAREVISIONESPORLA
DIRECCIONPREVIAS
CAMBIOSQUEPODRIANAFECTARELSISTEMADECALIDAD
CAMBIOSQUEPODRIANAFECTARELPRODUCTO
(APROBACIONDELCLIENTE)
SEGUIMIENTOALOSOBJETIVOSDECALIDAD(INFORMEY
EVALUACIONPERIDICA)
COSTODELANOCALIDAD
PROBLEMASREALESYPOTENCIALESENELMERCADOYSU
IMPACTOENLACALIDAD,SEGURIDADY/OMEDIO
AMBIENTE
OTROS
COMENTARIOS/OBSERVACIONES:
167
FECHA
DESCRIPCION
RESPONSABLE
PLAN DE ACCION
STATUS
Cdigo: GG-08
Revisin: 0
Hoja 1 de 1
FECHA DE
SEGUIMIENTO
Status
ElaboradoPor
25%Identificacindelproblema
50%Plandeaccinpropuesto
75%Plandeaccinimplementado
100%Problemaresuelto
__________________
Fecha:
168
COSTOS NO CALIDAD
MES/AO
LINEA DE ENSAMBLE
LOGISTICA DE ENTREGA
FALLAS INTERNAS
FALLAS INTERNAS
DESEMSAMBLE
SCRAP
REPROCESO
VERIFICACION
TRANSPORTE
DEPRODUCTO
CUEUIO
ENBODEGA
FALLAS EXTERNAS
TOTALPORMES
EXTRAVIOS
ATENCIONDE
RECLAMOS
TRANSPORTE
GMMP3UIO
REPARACIONES
GARANTIAS
MULTASY
DESCUENTOS
OBSERVACIONES
TOTALPOR
PROBLEMA
169
7.5.
De acuerdoasupercepcindelproducto,servicioyatencinrecibidadeMP3CiaLtda, porfavorcalifiquelos
siguientesfactores,yenloscasosqueconsidereoportuno,registresuscomentariosrespectivos
1
RacksrotuladosdeacuerdoarequisitosdeGM
SI
NO
PARCIAL/
OTRO
SI
NO
PARCIAL/
OTRO
SI
NO
PARCIAL/
OTRO
SI
NO
PARCIAL/
OTRO
Comentario
CantidadesentregadasdeacuerdoaitinerariosdeGM(Jit)
Comentario
TiempodeentregadeacuerdoaitinerariodeGM(Jit)
Comentario
Encadarack,lasunidadesestndebidamenteembaladas
Comentario
170
Codigo:GG07
Revisin:0
Hoja2de2
Cadaunidadestidentificadaconlasetiquetasrespectivas
SI
NO
PARCIAL/
OTRO
Comentario
Productoconformesarequerimientos
SI
NO
PARCIAL/
OTRO
Documentoscompletosasociadosalasentregasyfacturacin
SI
NO
PARCIAL/
OTRO
SI
NO
PARCIAL/
OTRO
SI
NO
PARCIAL/
OTRO
SI
NO
PARCIAL/
OTRO
Oportuna(atiempo)
SI
NO
PARCIAL/
OTRO
Suficiente(claridadycantidad)
SI
NO
PARCIAL/
OTRO
Cordial(amabilidad)
SI
NO
PARCIAL/
OTRO
Comentario
ReportesdeMP3respectoadaosygarantiasasociadas
Comentario
Respuestasdegarantiasnomayoradosdas
Comentario
10 Personaldeentregasdebidamenteidentificado
Comentario
11 LacomunicacinconelpersonaldeMP3CiaLtda es:
Comentario
Observaciones
Fecha
ResponsableporGM
ResponsableporMP3CiaLtda
171
Fecha:
Evaluador :
Compaa:
Cargo:
Instrucciones:
Favor de llenar el cuestionario evaluando a MP3 Car Audio y a dos de nuestros competidores Nacionales o Extranjeros que le suministran producto del
mismo ramo.
NIVEL DE IMPORTANCIA
ACTIVIDAD
DESCRIPCIN
EVALUACIN
a- No importante
b- Poco importante
c- Importante
d- Muy importante
1 Malo
3 Bueno
2 Regular
4 Excelente
COMPETIDOR 1
COMPETIDOR 2
Nivel de Calidad
Entregas
Solucin a Problemas
Atencin Personal
Cumplimiento de
Compromisos
Total
Comentarios:
Este cuestionario, en adicin a nuestro comportamiento de Calidad en Planta del Cliente y a los resultados de evaluaciones por segunda o tercera parte, son indicadores que
utilizamos para medir su satisfaccin como Cliente.
De antemano muchas gracias por el tiempo dedicado para dar respuesta a este cuestionario.
172
7.6.
Auditoras internas
PROVEEDOR:
PRODUCTOS
PAIS:
CIUDAD:
DIRECCION:
CONTACTO:
E-MAIL:
TELFS:
EVALUACION 1
FECHA:
CRITERIOS DE EVALUACION
TIPO
FACTORES
PESO
COMERCIALES
0,2
0,4
EVALUACION 3
2011-oct-12
Calific.
Evaluac
Calific.
FECHA:
2012-oct-12
ELABORADO:
Evaluac
Calific.
Evaluac
80
Nacional
60
Local
TECNICOS
FECHA:
ELABORADO:
100 Internacional
ALCANCE DEL
MERCADO
0,4
2010-oct-30
ELABORADO:
EVALUACION 2
HORAS
ACUMULADAS DE
AUDITORIA
80
Auditor interno
60
100 Mayor a 50
80
Entre 20 y 50
60
Menor a 20
EVALUACION DE CRITERIOS
110
50
50
90
79
79
79
80
100
100
100
CALIFICACION
CLASIFICACION
70
80 - 100
60
50 - 79
100
MENOR A 50
50
2010-oct-30
2011-oct-12
2012-oct-12
40
30
2010
50
2011
2012
NOTA. La primera vez que se evala, se considera el desempeo cumplido en un 100%. Las siguientes, se toma el valor del desempeo, de acuerdo al
registro AB-07 Desempeo de Proveedores
173
PLAN DE AUDITORIAS
OBJETIVO:
META:
INDICADOR:
APLICACIN:
TIPO DE Auditora
OBJETIVO
CRITERIO
Planificado
Cumplido
No ejecutado
AUDITOR
Determinar el grado de
conformidad del Sistema de
Gestin
PRGQ-07 Manejo de
Producto PRGQ-03
Control de No
Conformes
Determinar el grado de
conformidad del Sistema de
Gestin
Procedimientos e
instructivos
Auditor Interno
contratado
Determinar el grado de
conformidad del Sistema de
Gestin
Noma ISO/TS
16949:2000 Requisitos
del cliente
Auditor Interno
contratado
Noma ISO/TS
16949:2000 Requisitos
del cliente
Auditor externo
(Fundacin Vanzolini)
PreAuditora de
Certifiacin
Auditor Interno
contratado
Auditora de
verificacin del
Todos los procesos
estado de
(Cuenca-Quito)
preparacin (Fase 1)
Noma ISO/TS
16949:2000 Requisitos
del cliente
Auditor externo
(Fundacin Vanzolini)
Auditora de
Todos los procesos
Certificacin (Fase 2) (Cuenca-Quito)
Noma ISO/TS
16949:2000 Requisitos
del cliente
Auditor externo
(Fundacin Vanzolini)
AO 2010
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
2011
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
7.7.
Anlisis de datos
175
Fig. 27
DEFINICION DEL
PARAMETROA
CONTROLAR
Porvariable
Poratributo
DEFINICION DELEQUIPO
DEMEDICION
DEFINICION DEL
RESPONSABLEDELA
MEDICIONYDEL
REGSITROAUSAR
APLICACION DE
HERRAMIENTAS DE
ANALISIS
Grficosdelneas
CartasdecontrolX R
Cartasdecontrolnp
CRITERIOS DE
COMPARACION
Establecimiento delos
lmites deaceptacin
ACCIONES ATOMAR
Proceso
est
fuerade
control?
SI
ACCIONES
CORRECTIVAS
NO
Proceso
con
tendencia
asalirse
control?
SI
ACCIONES
PREVENTIVAS
NO
Incrementar
lacapacidad
delproceso?
SI
MEJORAMIENTO
176
7.8.
Mejora continua
177
178
8.
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES GENERALES
179
180
8.1.
Conclusiones
8.2.
Recomendaciones
181
182
9.
ANEXOS
183
184
Para la identificacin de destrezas genricas que se utilizan en esta metodologa que provienen
de un diccionario especial elaborado por un grupo de psiclogos industriales como parte del
proyecto ONET (Occupational Network) (Peterson, Mumford, Borman, Jeanneret &
Fleishman, 1999).
Definicin de destrezas: Las destrezas o habilidades son comportamientos laborales
automatizados por la prctica y la experiencia en la ejecucin de alguna tarea especfica.
DESTREZASREQUERIDASPORINTERACTUARCONDATOS
DESTREZA
1
DEFINICION
ComprensinLectora(D)
Comprenderoracionesyprrafosescritosendocumentosdetrabajo.
Escritura(D)
Comunicarseenformaefectivaporescritoconotraspersonas.
Destrezamatemtica(D)
Utilizarlasmatemticasparasolucionarproblemas.
Destrezascientficas(D)
Utilizarmtodoscientficosparasolucionarproblemas.
Aprendizajeactivo(D)
Trabajarconmaterialoinformacinnuevaycomprendersusimplicacionesoconsecuencias.
Estrategiasdeaprendizaje(D)
Utilizarvariosenfoquesoalternativasenelaprendizajeoenseanzadenuevostemas.
10
Pensamientocrtico(D)
Utilizarlalgicayelanlisisparaidentificarlafortalezaodebilidaddeenfoqueso
proposiciones.
12
Recopilacindeinformacin(D)
Conocercmolocalizareidentificarinformacinesencial.
13
Organizacindelainformacin(D)
Encontrarformasdeestructuraroclasificardistintosnivelesdeinformacin.
14
Sntesis/Reorganizacin(D)
Reorganizarlainformacinparalograrunamejoraproximacinaproblemasytareas.
15
GeneracindeIdeas(D)
Generarvariasformasoalternativasparasolucionarproblemas.
16
Evaluacindeideas(D)
Evaluarelprobablexitodeunaideaconrelacinalasdemandasdelasituacin.
17
Planificacin(D)
Desarrollarestrategiasparallevaracabounaidea.
18
Evaluacindesoluciones(D)
Observaryevaluarlosxitoslogradosenlasolucindeproblemaseidentificarlaslecciones
aprendidasoredirigiresfuerzos.
19
Pensamientoconceptual(D)
Aplicarocrearnuevosconceptosparalasolucindeproblemascomplejos.
20
Pensamientoanaltico(D)
42
Formularunavisin(D)
43
Percepcindesistemasyentornos(D)
Analizarodescomponerinformacinydetectartendencias,patrones,relaciones,causas,
efectos,etc.
Desarrollarunaimagensobrecmodeberatrabajarunsistemaorganizacionalencondiciones
ideales.
Determinarcundohanocurridocambiosimportantesenunsistemaorganizacionalocundo
ocurrirn.
Determinarlasconsecuenciasalargoplazoenlaorganizacinporuncambioenlasoperaciones
oactividades.
Identificarlascosasoeventosquedebensercambiadosparalograruncambioanivel
organizacional.
44
Identificarconsecuenciasulteriores(D)
45
Identificacindecausasfundamentales(D)
46
Juicioytomadedecisiones(D)
Valorarlosprobablescostosybeneficiosdeunaaccinpotencial.
47
Evaluacindesistemasorganizacionales(D)
Observardiferentesindicadoresdelrendimientodeunsistemaorganizacional,teniendoen
cuentasuexactitud.
48
Organizacindesistemas(D)
Diseartareas,estructurasyflujosdetrabajo.
49
Manejodeltiempo(D)
Manejarelpropiotiempoyeldelosdems.
50
Manejoderecursosfinancieros(D)
Determinarcmodebegastarseeldineropararealizareltrabajoycontabilizarlosgastos.
185
DESTREZASREQUERIDASPORINTERACTUARCONPERSONAS
DESTREZA
DEFINICION
Escuchaactiva(P)
Escucharloqueotrapersonaesthablandoyrealizarpreguntasadecuadas.
Hablado(P)
Hablarconlosdemsdemaneraclaraycomprensible.
21
Percepcinsocial(empata)(P)
Darsecuentadelasreaccionesdelosdemsycomprenderporqureaccionandeesamanera.
22
Trabajoenequipo(P)
Cooperarytrabajardemaneracoordinadaconlosdems.
23
Persuasin(P)
Persuadiraotraspersonasparaqueveanlascosasdemaneradiferente.
24
Negociacin(P)
Reuniravariaspersonasparareconciliardiferenciasolograracuerdos.
25
Instruccin(P)
Ensearaotroscmorealizaralgunatarea.
26
Orientacindeservicio(P)
Buscaractivamentelamaneradeayudaralosdems.
Establecer,manteneryampliarrelacionesamistosasyduraderasconpersonasogruposclave,
crucialesparaellogrodemetas.
Llevaracaboaccionesdurasperonecesarias.Oponerseconfirmezacuandoseamenazael
logrodemetas.Defenderconfirmezalasconvicciones.
27
Construccinderelaciones(P)
28
Asertividad/firmeza(P)
29
Orientacin/asesoramiento(P)
Ofrecerguas/sugerenciasalosdemsparaquetomendecisiones.
52
Manejoderecursoshumanos(P)
Motivar,desarrollarydirigirpersonalmientrastrabajan,eidentificarlosmejoresparala
realizacindeuntrabajo.
DESTREZASREQUERIDASPORINTERACTUARCONCOSAS
DESTREZA
DEFINICION
30
Anlisisdeoperaciones(C)
Analizardemandasyrequerimientosdeproductoparacrearundiseo.
31
Diseodetecnologa(C)
Generaroadaptarequiposytecnologaparaatenderlasnecesidadesdelusuario.
32
SeleccindeEquipo(C)
Determinareltipodeequiposyherramientasnecesariaspararealizaruntrabajo.
33
Instalacin(C)
35
Comprobacin(C)
36
Controldeoperaciones(C)
37
OperacinyControl(C)
Controlarlaoperacindeequipososistemas.
38
Inspeccindeproductos(C)
Inspeccionaryevaluarlacalidaddelosproductos.
39
Mantenimientodeequipos(C)
Ejecutarrutinasdemantenimientoydeterminarcundoyqutipodemantenimientoes
requerido.
40
Deteccindeaveras(C)
Determinarqucausaunerrordeoperacinydecidirquhaceralrespecto.
41
Reparacin(C)
Repararmquinasosistemasutilizandolasherramientasnecesarias.
51
Manejoderecursosmateriales(C)
Obtenerycuidarelusoapropiadodeequipos,locales,accesoriosymaterialesnecesariospara
realizarciertostrabajos.
Instalarequipos,maquinaria,cableadooprogramasquecumplanconlasespecificaciones
requeridas.
Conducirpruebasyensayosparadeterminarsilosequipos,programasdecomputacino
procedimientosestnfuncionandocorrectamente.
Observarmedidores,dispositivos,panelesuotrosindicadoresparacomprobarsiunamquina
oequipofuncionacorrectamente.
DESTREZASREQUERIDASPORINTERACTUACIONMIXTA
DESTREZA
9
DEFINICION
Monitoreoycontrol(P,C,D)
Evaluarcunbienestalgooalguienaprendiendoohaciendoalgo.
11
Identificacindeproblemas(P,C,D)
Identificarlanaturalezadeunproblema.
34
Programacin(D,C)
Elaborarprogramasdecomputacinparavariospropsitos.
186
EFECTO
EFECTOSSOBREELCLIENTE
EFECTOSSOBRELAMANUFACTURADELPRODUCTOOSOBREELENSAMBLEDEL
MISMO
PUNTUACION
CRITERIO:SEVERIDADDELEFECTO
Estevalorresultacuandounmodopotencialdefallodacomoconsecuenciaundefectoenelclientefinalyoplantaensambladoraoenlamanufacturadelproducto.El
clientefinaldebesersiempreconsideradoprimero.Siambosocurrenuselaseveridadmsaltadelasdos.
Peligrososinaviso
Severidadmuyalta,afectalaseguridaddeoperacindelvehculoy/onose
cumplenlasnormaslegales,sedansinavisoprevio.
10
Peligrosoconaviso
Severidadmuyalta,afectalaseguridaddeoperacindelvehculoy/onose
cumplenlasnormaslegales,sedanconavisoprevio.
Muyalta
Elvehculoounapartedelmismoresultaninoperables.
Oel100%delproductoocomponentepuedeserscrap.
Prdidadelafuncinprincipaldelproductoocomponente.
Altogradodeinsatisfaccindelclientedebidoalanaturalezadelafalla.
Elproductonocumplelasespecificacionesdelcliente.
El producto o componente no puede ser usado o causa problemas que interrumpen el
siguienteproceso.
La falla es probablemente detectada durante la prueba o inspeccin final del
productoporelcliente.
Reclamosdelclienteyretorno(devolucin)delproducto.
Oelproductopuedeserreclasificadoyunaporcin(menorqueel100%)esscrap.
Elvehculoounapartedelmismopuedeseroperableperoreduciendoelnivel
dedesempeodeltemenelvehculo.
Alta
Clientemuyinsatisfecho.
El vehculo o una parte del mismo puede ser operable pero ciertas
Ounaporcin(menosqueel100%)delproductopuedeserscrapsinreclasificacin.
caractersticasdelproducto/confortnosonoperables.
Moderada
Limitacindelavidatildeltem.
Algunosclientesmuyinsatisfechos.
Baja
Muybaja
Muymenor
Reclamosdeclientes.
El vehculo o una parte del mismo puede ser operable pero ciertas
O el 100% del producto puede ser reprocesado, o el vehculo o una parte del mismo
caractersticas del producto/confort son operables pero con un reducido nivel
debenserreparadosfueradelneaperonovaaldepartamentodereparacin.
dedesempeo.
El cliente puede necesitar de modificaciones o ajustes a su proceso para acomodar el
Algunosclientesmuyinsatisfechos.
material.
Reclamosdeclientes.
Elproblemaserdetectadoduranteelproceso.
Partes no conformes que pueden montarse en el vehculo y que presentan O el producto puede ser reclasificado sin scrap y una porcin (menos que el 100%)
problemasdeterminado/apariencia/omolestias.
reprocesado
El cliente puede necesitar de modificaciones o ajustes a su proceso para acomodar el
Defectoesnotadoporlamayoradelosclientes(mayorqueel75%)
material.
Algunosclientesmuyinsatisfechos.
Menor
Elproblemaserdetectadoenlainspeccindeentradadelmaterialoantesdeluso.
Reclamosdeclientes.
Partes no conformes que pueden montarse en el vehculo y que presentan O una porcin (menos que 100%) del producto puede ser reprocesado sin scrap en
problemasdeterminado/apariencia/omolestias.
lneaperofueradeellaodelaestacin.
Elclientenotificarcomounproblemaoinconvenientemenorconelproductoosu
Defectoesnotadoporel50%delosclientes.
Losclientesnodemuestransuinsatisfaccin.
procesamiento.
Partes no conformes que pueden montarse en el vehculo y que presentan O una porcin (menos que 100%) del producto puede ser reprocesado sin scrap en
problemasdeterminado/apariencia/omolestias.
lneaperodentrodeellaodelaestacin.
Elclientenotificarcomounproblemaoinconvenientedespreciableconelproducto
Defectoesnotadoporciertosclientes(menosqueel25%).
Losclientesnodemuestransuinsatisfaccin.
osuprocesamiento.
Notieneefecto.
Omolestiasligerasaloperadoruoperacin,oningnefecto.
Ninguna(de
O defectos de naturaleza menor que no causan problemas reales sobre el Expectativa razonable de que la falla de un defecto menor no causar ningn efecto
naturalezamenor) producto.
realsobreelproductoosuprocesamientoporelcliente.
Elclienteprobablementenonotaronotificarlafalla.
Fuente: AMEF
187
TASASDEFALLO
Muyalto:Fallocasiinevitable.
Pasos
adicionales
son
identificar/tratar/repararlafalla.
Ppk
Puntuacin
<0.55
10
>=0.55
>=0.78
>=0.86
>=1.00
>=1.20
>=1.30
1.67
>=1.67
>=1.67
>=100pormilpiezas
desarrollados
para
>=10%
50pormilpiezas
Alto:Generalmentehafalladoconfrecuencia.
5%
Procesossimilareshanexperimentadofallasrepetitivas.El
procesonoestencontrolestadstico.
20pormilpiezas
2%
10pormilpiezas
1%
Moderado:Hafalladoocasionalmenteperonoenmayor
proporcin.
Procesossimilareshanexperimentadofallasocasionales,pero
noenmayorproporcin.Elprocesotiendeaestarencontrol
estadstico.
2pormilpiezas
0.25%
0.5pormilpiezas0.05%
0.1pormilpiezas
0.01%
Baja:Fallosaislados.
Procesossimilareshanexperimentadosfallosaislados.
MuyBaja:Fallosaisladosnicos.
Algunos procesos idnticos (parecidos) han experimentados
fallosaisladosnicos.
0.01pormilpiezas
0.001%
<=0.001pormilpiezas
0.0001%
Remotos,muybajos:
Losfallossonimprobables.
Losfallossoneliminadosa
travsdecontrol
preventivo
Ningnfallohasidoasociadoconcualquierprocesoidntico.
Fuente: AMEF
188
Casiimposible
CRITERIO:Probabilidaddequeeldefectosea
TIPOSDEINSPECCION
detectadoporuncontrolenelproceso,antesde
pasaralsiguienteproceso,oantesdequesalgade
A
B
C
lafbrica.
RANGOSUGERIDODEMETODOSDEDETECCION
Puntuacin
DETECCION
Nodetectaonochequea
10
Elcontrolesrealizadoconchequeosindirectosoalazarsolamente
Elcontroleslogradosoloconinspeccinvisual
Elcontroleslogradosolocondobleinspeccinvisual
ElcontroleslogradoconmtodosdecartastalcomoSPC
Elcontrolsebasaenunamedidavariabledespusdequelas
parteshandejadolaestacinomedidasporunagalga(go/nogo)
realizadoal100%delaspartesdespusdequelasparteshan
dejadolaestacin.
Elerroresdetectadoenoperacionessiguientesoenlamedida
realizadaenelsetupdelaprimerapiezadefabricacin(solopara
causasoriginadasensetup)
Noexistencontrolesconocidosquedetectenel
defecto.
Absolutamenteciertodenopoderdetectar.
Muyremota
Probabilidadmuyremotadequeloscontroles
existentesdetectenelmododefallo.
Controlesprobablementenodetectarn
Remota
Probabilidadremotadequeloscontroles
existentesdetectenelmododefallo.
Controlestieneunapobreoportunidaddedetectar
Muybaja
Probabilidadmuybajadequeloscontroles
detectenelmododefallo.
Controlestieneunapobreoportunidaddedetectar
Baja
Moderada
Probabilidadbajadequeloscontrolesexistentes
detectenelmododefallo.
Controlespodrandetectar
Probabilidadmoderadadequeloscontroles
detectenelmododefallo.
Controlespodrandetectar
Probabilidadmoderadamentealtadequelos
Moderadament controlesdetectenelmododefallo.
ealta
Controlestienenunabuenaoportunidadde
detectar.
Alta
Muyalta
Probabilidadaltadequeloscontrolesdetectenel
mododefallo.
Elerroresdetectadoenlneaoenoperacionessiguientespor
mltiplesnivelesdeaceptacin(provisin,seleccin,instalacin,
verificacin,pruebasenproceso).
Controlestienenunabuenaoportunidadde
detectar.
Probabilidadmuyaltadequeloscontroles
detectenelmododefallo.
Controlescasisiempredetectan.
Casi segura
temprana
Elerroresdetectadoenlnea(midiendoautomticamentecon
mecanismosdeparadasautomticas).
X
/ Escasisegurootempranoqueloscontroles
existentesdetectenelmododefallo.
Loscontrolessiempreyconseguridaddetectan.
Noseaceptadiscrepanciadelaspartes.
Nopuedenpasarpartesdiscrepantes.
Materiasprimasymaterialesimportantesenprocesoson
controladosvasespecificacionesorganizadas.
Nopuedehaberpartesdiscrepantesporqueelproductootemha
tenidounadeteccinapruebadeerrorporelproceso,productoo
diseo.
Loscontrolesdetectarnefectivamentelaexistenciadedefectos
antesdequeelproductovayaalsiguientepasodelproceso.
Tiposdeinspeccin:
A. PruebasdeerrorB. MedicinC. Inspeccinmanual
Fuente: AMEF
189
190
10. BIBLIOGRAFA
NTC ISO/TS 16949:2009 Sistemas de gestin de la calidad Requisitos particulares
para la aplicacin de la Norma ISO 9001:2008 para la produccin en serie y de piezas
de recambio en la industria del automvil. ICONTEC, Bogot Colombia 2009
191
192