Requisitos Especficos

Montadora: GM

Requisito

Inteno

Explcito TS

Mtodo Cliente

Processo

Tecnologia Produto

Novo Projeto

Validade de
Implementa
o
EQF
Montadora

Dono
Processo

REQUISITOS ESPECFICOS - GM GLOBAL

4.1.
1

4.1.
2

Gerenciamento de Desobriga a aplicao do item ISO/TS

Ferramental de
para sites remotos de estocagem e
Produo
centros de distribuio

Reteno de
Registros

Estabelecer tempo de mnimo de

reteno da documentao relacionada
ao cliente e a qualidade do produto
(APQP, PPAP, Vendas, Qualidade,
Ferramental. Auditorias)

7.5.1.5

4.2.4.1

No

Logstica

Todos

Retroativo (todos)

NA

NA

No

Aquisio, Desenvolvimento
de Produto e Processo, Alta
Administrao, SGQ
(Auditorias Internas, Anlise
Crtica),

Todos

Retroativo (todos)

NA

Auditorias Internas

Habilidade de comunicao com cliente Exemplos

7.2.3.1

Sim
EDI, SupplyPower

Logstica
Desenvolvimento do
Produto, Qualidade,
Comercial

Todos

Retroativo (todos)

NA

Engenharia: Auditar
dados de entrada
APQP
Logstica: Auditar
programao versus
Janela de Entrega
Qualidade: monitorar
GQTS

Notificao
Embarque

Habilidade de comunicar datas

requeridas de embarque e entrega Exemplos

7.2.3.1

Sim
EDI

Logstica

Todos

Retroativo (todos)

NA

Logstica: Auditar
programao versus
Janela de Entrega

Caractersticas
Epeciais

Garantir a identificao das

caractersticas especiais atravs da
simbologia GM em cumprimento a
ISO/TS

7.2.1.1

Sim
GM-1805 QN
KCDS

Desenvolvimento de
Produto e Processo

Todos

Retroativo (todos)

Aprovao
PPAP

Engenharia: Auditar
documentao do
APQP - Desenhos,
FMEAs, PC, IT,
outros

Garantir a aprovao da alterao por

4.1.
escrito pelo representante autorizado do
Alterao de Projeto
6
cliente antes da implementao
(Engenharia)

7.1.4
7.3.7

Sim
PPAP

Desenvolvimento de
Produto

Todos

Novos programas e
alteraes em
produtos existentes.

Aprovao
PPAP

Engenharia: Anlise
crtica das
alteraes

4.1.
7

No

no

Alta Administrao
SGQ

Todos

Retroativo (todos)

NA

Anlise Crtica da
Alta Administrao

7.3.6.3

Sim
PPAP

Desenvolvimento de
Produto

Todos, exceto material a

granel

Novos programas e
alteraes em
produtos existentes.

Aprovao
PPAP

Engenharia: Anlise
crtica dos PPAPs

4.1.
3

Comunicao
Eletrnica

4.1.
4

4.1.
5

4.1.
8

Linguagem Oficial

Processo de
Aprovao de
Peas

Garantir o uso da linguagem oficial para

registros de terceira parte

Garantir a utilizao do processo de

aprovao de peas reconhecido pelo
Cliente (PPAP)
Conforme Carta de Esclarecimentos
GMB item 2, so aceitos PPAP's com
aprovao eletrnica no GQTS em
substituio ao formulrio PSW.

Pgina 1

Garantir a comparao da performance

do Sistema de Gesto da Qualidade
SGQ e a satisfao do Cliente com os
competidores, devidamente revisado
pela alta administrao

No

Alta Administrao
SGQ

Todos

Retroativo (todos)

NA

Anlise Crtica da
Alta Administrao
do Bid List e do Six
Panel

8.2.2
8.2.2.5

No

Auditoria
SGQ

Todos

Retroativo (todos)

NA

Auditar qualificao
dos auditores
internos

Garantir que seja aplicado o item 7.4.1.2

ISO/TS para fornecedor de materiais
4.1.1 Desenvolvimento do
produtivo, servios, tratamentos
1 SGQ do Fornecedor
superficiais, termico, pintura e outros
acabamentos.

7.4.1.2

No

Gesto de Fornecedor

Todos

Retroativo (todos)

NA

Auditoria no
processo de
desenvolvimento de
fornecedores

4.1.
9

4.1.
10

Satisfao do
Cliente

Padronizar a qualificao dos Auditores

Qualificao de
Internos conforme ISO/19011, Core Tools
Auditores Internos
e Abordagem de Processos

5.2
5.6.1.1
7.4.3.2
8.2.1.1

4.1.1
1.1

Aceitao de
Auditoria de 2
parte nos
Fornecedores

Reconhecimento da auditoria de 2 parte

para conformidade com ISO/TS e ISO9001, desde que a 2 parte atenda os
Requisitos GM definidos nesse prprio
item

7.4.1.2

no

Gesto de Fornecedor

Todos

Retroativo (todos)

NA

Auditoria no
processo de
desenvolvimento de
fornecedores

4.1.1
1.2

Desenvolvimento de
Fornecedores
Pequenos
Especialmente
Designados

Definir e documentar critrios para

determinar quais so os fornecedores
pequenos especialmente designados.
Estes critrios devem ser verificados por
uma 3 parte.

7.4.1.2

No

Gesto de Fornecedor

Todos

Retroativo (todos)

NA

Auditoria no
processo de
desenvolvimento de
fornecedores

4.1.
12
Processo de
4.1.
Tratamento Tmico,
13
Camada e Banho
4.1.
14

Definir, implementar e estabelecer

sistemtica de auditoria nos processos
de tratamento trmico (CQI-9),
tratamento superficial por Galvanoplastia
(CQI 11) e Tratamento Superficial por
Pintura (CQI12), durante o processo
produtivo e para fornecedores.

7.4.1.2
8.2.2.2

Sim
CQI-9
CQI-11
CQI-12

Manufatura
Gesto de Forncedores

Peas /produtos que

necessitem tratamento
superficie (termico,
galvanoplastia e pintura ou
outro acabamento

Retroativo (todos)

No

No

Alta Administrao
SGQ

Todos

Retroativo (todos)

Garantir que fornecedores da GM sejam

4.2.
Requisitos de
certificados ISO/TS-16949-2002 at
1 Registro de 3 Parte dez/2004, esclarecendo as penalidades
(NBH) aps dez/2006
4.2.
2

Procedimentos
Gerais e Outros
Requisitos

Garantir que os requisitos listados sejam

atendidos e atualizados anualmente

5.2
5.5.2.1

Sim
Lista GM's e GP's

Alta Administrao
SGQ Logistica, Produo,
Desenvolvimento de
Produto e processo

Todos

Retroativo (todos)

4.2.
3

Aplicabilidade
ISO/TS

Garantir a aplicao da ISO/TS para

todas as organizaes fornecedoras da
GM.

No

No

Alta Administrao
SGQ

Todos

Retroativo (todos)

Pgina 2

Auditoria PCPA

NA

Anlise crtica das

auditorias no
processo e nos
fornecedores

Anlise Crtica da
Alta Administrao

Aprovao
Anlise Crtica da
PPAP
Alta Administrao
Auditoria PCPA
NA

Anlise Crtica da
Alta Administrao

4.2.
4

Identificar que em algumas aplicaes

UPC Etiquetao comerciais a identificao das peas
para Aplicao
dever ser feita utilizando a Rotulagem
Servio Comercial UPC - Universal Poduct Code ( cdigo de
barras)

No

Sim
(Rotulagem UPC)

Logstica

Peas de servio

Retroativo (todos)

8.2.4.1

No

Desenvolvimento de
Produto
Manter Qualidade (SGQ)

Todos

Retroativo (todos)

7.5.1.1

No

Desenvolvimento de
Produto
Manter Qualidade (SGQ)

Todos

No

No

Alta Administrao
SGQ

8.2.1.1

No

Notificao ao
Orgo Certificador
Esclarecer que o orgo certificador deve
4.2. quando colocado
ser notificado sobre a condio de "CS9
em CS-II
II" dentro de 5 dias teis
(Embarque
Controlado nvel 2)

8.2.1.1

De acordo com a Carta de

Esclarecimentos GMB item-12, define a
freqncia para esta anlise crtica
gerencial como mensal, com requisitos
mnimos a serem avaliados e um nico
Master Dot

5.6.1.1

4.2.
5

De acordo com a Carta de

Inspeo de Layout
Esclarecimentos GMB item-13, define a
e Ensaios
freqncia para esta inspeo como
Funcionais
anual

4.2.
6

Assinatura do
Cliente no PCP

Esclarecer que no h derroga para PCP,

pois no requerido assinatura GM
nestes PCP's

4.2.
7

Requisitos
Especficos GM
Holdens

Esclarecer que os Requisitos GM

Holdens esto obsoletos, e devem ser
aplicados os requisitos GM Global

Esclarecer que o orgo certificador deve

ser notificado sobre a condio de "New
Business Hold - Quality" dentro de 5 dias
teis, quando ocorrer a suspenso do
certificado.
Notificao ao
Est notificao implica em violao do
Orgo Certificador e
item 8.2.1.1 - ISO/TS
4.2.
Status do
Ter plano de ao em 10 dias teis.
8
Certificado - "New
Aps 4 meses de suspenso do
Business Hold certificado, a certificadora deve revogar a
Quality"
certificao, caso as aes no tenham
sido atendidas.
Esclarece as aes
que devem ser tomadas para as
situaes de embarque controlado I e II.

NA

Auditoria no
processo de peas
de servio

Auditoria PCPA

Auditar as Inspees
de lay out

Retroativo (todos)

NA

NA

Todos

Retroativo (todos)

NA

NA

Alta Administrao
SGQ

Todos

Retroativo (todos)

NA

Anlise Crtica da
Alta Administrao

No

Alta Administrao
SGQ

Todos

Retroativo (todos)

NA

Anlise Crtica da
Alta Administrao

No

Alta Administrao
SGQ

Todos

Retroativo (todos)

4.2.
10

Anlise Crtica
Gerencial

5.1

Aplicabilidade do
PPAP

Garantir a aplicao dos requisitos do

PPAP para fornecedores da GM.
Estabelecer abrangencia de aplicao do
PPAP

7.3.6.3

Sim
Manual PPAP 4 ed

Desenvolvimento de
Produto
Manter Qualidade - SGQ

Todos

Novos programas e
alteraes em
produtos existentes.

Aprovao
PPAP

Realizar Auditorias
Internas

Formulrio PSW

Certificar cada pea aps a concluso

de todos os requisitos do PPAP atravs
da PSW completa com todas as
informaes, assinada e com todos os
nveis de validao anexados.

7.3.6.3

Sim
Manual PPAP 4 ed

Desenvolvimento de
Produto
Manter Qualidade - SGQ

Todos

Novos programas e
alteraes em
produtos existentes.

Aprovao
PPAP

Realizar Auditorias
Internas

5.2.
1

Pgina 3

Master Dot

Anlise Crtica da
Alta Administrao

7.3.6.3

Sim
Manual PPAP 4 ed

Desenvolvimento de
Produto
Manter Qualidade - SGQ

Peas com requisitos de

Aparncia

Novos programas e
alteraes em
produtos existentes.

Aprovao
PPAP

Realizar Auditorias
Internas

Definir a quantidade de duas amostras

de peas de cada processo (2 por
5.2. Amostra de Pea de processos multiplos, 2 por ferramentas, 2
3
Produo
por cavidades, 2 por clulas de
montagem) devidamente identificadas
para PPAP nvel 2 e 3.

7.3.6.3

Sim
Manual PPAP 4 ed

Desenvolvimento de
Produto
Manter Qualidade - SGQ

Todos

Novos programas e
alteraes em
produtos existentes.

Aprovao
PPAP

Realizar Auditorias
Internas

Garantir que os Planos de Controle de

Pr-lanamento atendam aos requisitos
do GP-12 e sejam submetidos ao Cliente
conforme o nvel de submisso do PPAP.

7.5.1.1

Sim Manual APQP e

GP12

Desenvolvimento de
Produto
Manter Qualidade - SGQ

Todos

Novos programas e
Aprovao
Realizar Auditorias
alteraes em
PPAP
Internas
produtos existentes. Auditoria PCPA

7.3.3

Sim
Manual APQP

Desenvolvimento de
Produto
Manter Qualidade -SGQ

Todos

Novos programas e
alteraes em
produtos existentes.

Aprovao
PPAP

Realizar Auditorias
Internas

5.2.
2

Relatrio de
Aprovao de
Aparncia

Garantir a aplicao da AAR para peas

com acabamento colorido, brilho e
qualquer outra textura. No aplicado
para peas com superfcie em branco
para as quais devem referenciar a GMBIW.
AAR deve ser submetida to logo o
material esteja aprovado.

5.2.
4

Plano de Controle

5.2.
5

Registros de
Projetos

5.2.
6

FMEA de Projeto

Garantir a aceitao da engenharia GM

para nico DFMEA aplicado a uma
famlia de produtos e materiais similares.

7.3.3.1

Sim
Manual FMEA 3 ed

Desenvolvimento de
Produto
Manter Qualidade -SGQ

Todos

Novos programas e
alteraes em
produtos existentes.

Aprovao
PPAP

Realizar Auditorias
Internas

Registros dos
Resultados de
Ensaios de
Material /
Desempenho

Garantir que fornecedores responveis

pelo projeto/validao obtenham a
aprovao de representantes especficos
da GM e se todos os itens no so
completados em tempo, garantir o
preenchimento da PSW detalhando o
plano de ao/reao com os
responsveis para cada item.

7.5.2

Sim
Manual PPAP 4 ed

Desenvolvimento de
Produto
Manter Qualidade -SGQ

Todos

Novos programas e
alteraes em
produtos existentes.

Aprovao
PPAP

Realizar Auditorias
Internas

IMDS

Reportar os materiais presentes em cada

componente do veculo fornecido GM
pelo Tier 1 conforme aplicabilidade em
cada regio (Europa, Asia, North America
e LAAM, conforme item 4.1 da Carta de
Esclarecimentos GMB), atendendo todos
os requisitos do IMDS.

No

Desenvolvimento de
Produto
Manter Qualidade -SGQ

Todos

Novos programas e
alteraes em
produtos existentes.

Aprovao
PPAP

Realizar Auditorias
Internas

Desenvolvimento de
Produto
Manter Qualidade -SGQ

Todos

Novos programas e
alteraes em
produtos existentes.

Aprovao
PPAP

Realizar Auditorias
Internas

5.2.
7

5.2.
7.1

Garantir que os desenhos marcados

utiizados para submisso do PPAP
contenham o nmero da EWO,
aprovao e assinatura da engenharia
GM.

Garantir que todas as informaes e

detalhes das alteraes sejam
Notificao ao
5.2.
submetidas e aprovadas pelo a
Cliente - Alteraes
8
representante do PPAP da GM e que os
Iniciadas
nveis apropriados de documentao de
PPAP sejam atendidos.

7.3.7

Sim
Site IMDS

Sim
Manual PPAP 4 ed

Pgina 4

Desobriga a organizao de manter

registros doo PPAP em suas instalaes.
A Carta de Esclarecimentos da GMB item
5.2. Nvel de Submisso
4 da seo II altera esse item da carta
9
para o Cliente
mundial, quando exige PPAP nvel 5 com
a manuteno no tier 1 dos registros do
PPAP do Tier II.

7.3.6.3

Sim
Manual PPAP 4 ed

Desenvolvimento de
Produto
Manter Qualidade -SGQ

Todos

Novos programas e
alteraes em
produtos existentes.

Aprovao
PPAP

Realizar Auditorias
Internas

Situao de
Esclarece a situao da pea.
Submisso de
Organizao est apta a fornecer em
peas - APROVADO volumes - sem restries

7.3.6.3

Sim
Manual PPAP 4 ed

Desenvolvimento de
Produto
Manter Qualidade -SGQ

Todos

Novos programas e
alteraes em
produtos existentes.

Aprovao
PPAP

Realizar Auditorias
Internas

7.3.6.3

Sim
Manual PPAP 4 ed

Desenvolvimento de
Produto
Manter Qualidade -SGQ

Todos

Novos programas e
alteraes em
produtos existentes.

Aprovao
PPAP

Realizar Auditorias
Internas

5.3.
1

5.3.
2/
5.3.
2.1

Situao de
Submisso de
peas - Interino
VENDVEL

Esclarece a situao da pea. Pea no

atende a todos os requisitos de registro
de projeto. Organizao est apta a
fornecer para UMA QUANTIDADE DE
PEA OU POR UM TEMPO LIMITADO.
Plano de Ao deve ser elaborado e
aprovado pela GM. Item 5.3.2.1 fornece
exemplos de situaes para VENDVEL

5.3.
3/
5.3.
3.1

Situao de
Submisso de
peas - Interino
NO VENDVEL

Esclarece a situao da pea. Pea no

atende a todoso os requisitos de registro
de projeto. Organizao est apta a
fornecer para UM USO LIMITADO. Plano
de Ao deve ser elaborado e aprovado
pela GM. Item 5.3.3.1 fornece exemplos
de situaes para NO VENDVEL

7.3.6.3

Sim
Manual PPAP 4 ed

Desenvolvimento de
Produto
Manter Qualidade -SGQ

Todos

Novos programas e
alteraes em
produtos existentes.

Aprovao
PPAP

Realizar Auditorias
Internas

5.3.
4

Situao de
Submisso de
peas REPROVADO

Esclarece a situao da pea. Pea no

atende a todoso os requisitos de registro
de projeto. Organizao no est apta a
fornecer .Ressubmisso requerida

7.3.6.3

Sim
Manual PPAP 4 ed

Desenvolvimento de
Produto
Manter Qualidade -SGQ

Todos

Novos programas e
alteraes em
produtos existentes.

Aprovao
PPAP

Realizar Auditorias
Internas

5.4

Driver Codes

Informar a existncia e localizao no

site da GM dos Driver Codes que
esclarecem os motivos de uma pea no
ter sido aprovada no processo de PPAP

No

NA

NA

Todos

Novos programas e
alteraes em
produtos existentes.

Disponibilizar
Driver Codes

Avaliar os Driver
codes no site e
desdobrar para
organizao

GM 1411

Garantir que um Plano de aes

corretivas seja planejado e implementado
para o caso de processos que no
atendam completamente os requisitos do
PPAP. Utilizar o formulrio eletrnico
GM1411

7.3.6.3

Sim
Manual PPAP 4 ed

Desenvolvimento de
Produto
Manter Qualidade -SGQ

Todos

Novos programas e
alteraes em
produtos existentes.

Aprovao
PPAP

Realizar Auditorias
Internas

5.5

CARTA ESCLARECIMENTOS - GMB

Pgina 5

Procedimentos
da GM - North
American
Operations
requeridos pela
GMB e PWT
SJC

Esclarece a exigncia da
aplicao de procedimentos GM.
Lista os procedimentos que
devem ser aplicados aos
fornecedores da GMB e GM PWT
SJC.

5.2
5.5.2.1

PPAP

Esclarece que a GM passou a

utilizar submisses dos PPAP com
aprovao eletrnica a partir de
04/06/2001, substituindo o PSW

Sim
Lista GM's e GP's

Alta Administrao
SGQ Logistica, Produo,
Desenvolvimento de
Produto e processo

Todos

Retroativo (todos)
quando aplicvel

7.3.6.3

No

Desenvolvimento de
Produto
Manter Qualidade -SGQ

Todos

Retroativo (todos)
menos material a
granel

Aprovao
PPAP
Auditoria PCPA
Realizar Auditorias
Acompnhar
Internas
GP9 , GP12,
EMM1000 ,
etc..

Aprovao
PPAP

Realizar Auditorias
Internas

Exige a utilizao do Manual do

Manual do CEP
CEP na 2a. Edio verso
2a.edio
portugues

5.2
5.5.2.1

Sim Manual CEP

2a. Edio

Produo
Manter Qualidade
SGQ

Todos

Retroativo (todos)

Exige a utilizao do Manual do

Manual do PPAP
PPAP na 4a. Edio verso
4a.Edio
portugues

7.3.6.3

Desenvolvimento de
Sim Manual
produto e processo
PPAP 4a. Edio
Manter
Qualidade SGQ

Todos

Novos programas e
alteraes em
produtos existentes.

Aprovao
PPAP

Realizar Auditorias
Internas

4.1

IMDS

Aprovao
Realizar Auditorias
PPAP
Internas
Auditoria PCPA

Exige a utilizao do IMDS

durante a submisso do PPAP

No

Sim - Site IMDS

Desenvolvimento de
produto e processo
Manter
Qualidade SGQ

Todos

Novos programas e
alteraes em
produtos existentes.

Aprovao
PPAP

Realizar Auditorias
Internas

Exige a implementao do QSB a todos

os fornecedores GM . Eficcia do
programa deve ser avaliada por auditor
interno qualificado. Requisitos no
atendidos devem gerar um Plano de
ao includo no Master Dot. Esclarece
critrios de qualificao do auditor
interno QSB.

No

SIM
Requisitos do QSB

Diversos - ver detalhes a

seguir

Todos

Retroativo (todos)

Auditoria de
Verificao
QSB

Implementar o
requisito QSB.Qualificar auditor
interno

5.5.1.1
8.5.2
8.5.2.1
8.5.2.3
8.5.3

SIM
Requisitos do QSB

Processo Fabricar
(Manufatura)

Todos

Retroativo (todos)

Auditoria de
Verificao
QSB

Implementar o
requisito QSB.Qualificar auditor
interno

8.3
8.3.1
8.3.2

SIM
Requisitos do QSB

Processo Fabricar
(Manufatura)

Todos

Retroativo (todos)

Auditoria de
Verificao
QSB

Implementar o
requisito QSB.Qualificar auditor
interno

Implementao
do Programa
QSB

Ter procedimentos, formulrios e

mtodos para anlisar causas razes e
"QSB-GM"
solucionar os problemas que afetam
FAST RESPONSE significativamente o processo, produto e
& LESSONS
principalmente a satisfao do cliente.
LEARNED
Sistema de Lies Aprendidas divulgada
e aplicada em todos outros processos e
plantas.

Ter um sistema consistente de

identificao de materiais suspeitos e
"QSB-GM"
no conformes atravs de etiquetas,
CONTROL OF
embalagens, locais adequados, bem
NONCONFORMIN
como tratativa e disposio deste
G MATERIAL
material atravs de procedimentos e
formularios

Pgina 6

Ter procedimentos e formulrios para

inspeo 100% nos itens de alto risco
(RPN) e que afetam o cliente (PRR), com
ao imediata quando detectada no
conformidade no C.A.R.E.
Foco em estaes de verificao em
pontos do processo onde h itens criticos
e de alto risco ao cliente.

8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.2.2
8.2.2.3

SIM
Requisitos do QSB

Processo Fabricar
(Manufatura)

Todos

Retroativo (todos)

Auditoria de
Verificao
QSB

Implementar o
requisito QSB.Qualificar auditor
interno

"QSB-GM"
VERIFICATION
STATIONS

"QSB-GM"
STANDARDIZED
OPERATIONS

Padronizar instrues de trabalhos dos

operadores, atravs de documentos e
procedimentos elaborados por time
multidisciplinar

7.5.1.2

SIM
Requisitos do QSB

Processo Fabricar
(Manufatura)

Todos

Retroativo (todos)

Auditoria de
Verificao
QSB

Implementar o
requisito QSB.Qualificar auditor
interno

"QSB-GM"
OPERATOR
TRAINING

Estabelecer mtodos, procedimentos e

registros adequados para treinamento
padro dos operadores, bem como
avaliao da eficcia deste treinamento

6.2.2

SIM
Requisitos do QSB

Processo Fabricar
(Manufatura)
(Recusros Humanos)

Todos

Retroativo (todos)

Auditoria de
Verificao
QSB

Implementar o
requisito QSB.Qualificar auditor
interno

"QSB-GM"
ERROR
PROOFING
VERIFICATION

Verificar e garantir o funcionamento do

Error Proofing

8.5.2.2

SIM
Requisitos do QSB

Processo Fabricar
(Manufatura)

Todos

Retroativo (todos)

Auditoria de
Verificao
QSB

Implementar o
requisito QSB.Qualificar auditor
interno

Evidenciar, atravs de vrios niveis

hierarquicos da organizao, a
"QSB-GM"
conformidade do processo,
LAYERED
principalemnte nos itens que afetam ou
PROCESS AUDITS
tem potencial de risco qualidade do
produto no cliente

8.2.2.2

SIM
Requisitos do QSB

Processo Fabricar
(Manufatura)

Todos

Retroativo (todos)

Auditoria de
Verificao
QSB

Implementar o
requisito QSB.Qualificar auditor
interno

"QSB-GM"
Reduo dos riscos e potenciais falhas
RISK REDUCTION atravs de anlise multidisciplinar do
RPN
RPN no FMEA

7.3.1.1
8.5.1.2
8.5.3

SIM
Manual AIAG
FMEA

Desenvolvimento de
Produto e Processo
(Engenharia)

Todos

Retroativo (todos)

Auditoria de
Verificao
QSB

Implementar o
requisito QSB.Qualificar auditor
interno

Ter procedimentos e mtodos de controle

"QSB-GM"
para contaminao onde apropriado.
CONTAMINATION
(mistura de peas, partculas
CONTROL
indesejveis, sujeira no processo)

6.4.2
7.5.5

SIM
Requisitos do QSB

Processo Fabricar
(Manufatura)

Todos

Retroativo (todos)

Auditoria de
Verificao
QSB

Implementar o
requisito QSB.Qualificar auditor
interno

7.4.2
7.4.3
7.4.3.1
7.4.3.2

SIM
Requisitos do QSB

Processo Adquirir & Suprir

(DQF-Qualidade
Fornecedores)

Todos

Retroativo (todos)

Auditoria de
Verificao
QSB

Implementar o
requisito QSB.Qualificar auditor
interno

Processo Fabricar
(Manufatura), Adquirir,
Pdesenvolvimento de
Produto e Processo

Todos

Retroativo (todos)

Auditoria de
Verificao
QSB

Implementar o
requisito QSB.Qualificar auditor
interno

Processo Gerir Negcios

(Alta Gerencia);
Processo Auditar

Todos

Retroativo (todos)

NA

Realizar Auditorias
Internas

5.1

"QSB-GM"
SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT

Procedimentos e ferramentas para

desenvolver, validar e monitorar a cadeia
de fornecedores.

Esclarece que as auditorias de QSB

podem ser feitas juntamente com as
Auditorias Internas
auditorias de processo e define como
QSB
semestral, a frequencia mnima para
essas auditorias
QUALIFICAO
DOS
RESPONSVEIS
PELA
Obter uma pessoa com responsabilidade
IMPLEMENTAO
para implementar e manter a efetividade
E AUDITORES
da aplicao dos requisitos especficos.
INTERNOS DOS
REQUISITOS
ESPECFICOS DA
GM

8.2.2.2

5.2
7.2.1
8.2.1

SIM
Requisito Global GM

Pgina 7

AUDITORIA
INTERNA DE
PROCESSO DE
MANUFATURA

Auditar cada processo de manufatura

para determinar a sua eficcia. Utilizar
como referncia o check list SFE Shop
Floor Excelence.Quando aplicvel avaliar
CQI9, CQI11 CQI12, Estabelece
frequencia minima semestral para essas
auditorias de processo

8.2.2.2

NO

Processo Manter Qualidade

e Processo Auditar

Todos

Retroativo (todos)

Aprovao
PPAP (CQI9,11,12)

Realizar Auditorias
de Processo

Implementao
Global APQP

Definir requisito de qualificao para o

responsvel por implementar e manter a
aplicao do Global APQP na
organizao.

6.2.2.2

Sim

Treinamento

Todos

Novos programas e
alteraes em
produtos existentes.

Realizao
APQP

Realizar Auditorias
Internas

Definies

No

No

NA

Todos

NA

NA

Realizar Auditorias
Internas

No

Sim - Manual CQI9

Produo
Manter Qualidade SGQ

Metlicos com tratamento

trmico

Retroativo (todos)

Exige que o fornecedor subscreva as

pastas do Gmsupplypower, para receber
anuncios de atualizao e boletins em
tempo real

5.2
5.5.2.1

No

Manter Qualidade SGQ

Todos

NA

NA

Avaliar no site da
GM

Estabelece como MENSAL a frequencia

mnima das anlises crticas pela
direo. Tambm define o contedo
Anlise Crtica pela mnimo dessas anlises mensais Direo
Analise dos indicadores da GM (BID List
e Six panel) / monitoramento dos planos
de ao acordados como EQF (master
dot) / Custos da no qualidade

5.6.1.1

No

Anlise crtica pela Direo

Manter
Qualidade SGQ

Todos

Retroativo (todos)

NA

Garantir a realizao
e contedo mnimo
das anlise crticas

8.2.4.1

No

Produo
Manter Qualidade SGQ

Todos

Retroativo (todos)

NA

Realizar Auditorias
Internas

10

11

12

Esclarece o significado dos termos

deve/devem (obrigatrio) e
deveria/deveriam (obrigatrio com
flexibilidade devido a metodologia.

Quando aplicvel, os fornecedores (tier

1, 2 3, etc..) devem fazer auto avaliao
Processo de
utilizando o CQI9 e preparar um Plano de
Tratamento Trmico
ao corretiva e de melhorias, incluir no
- CQI9
Master Dot e obter aprovao do EQF da
GM

Procedimentos
Gerais e outros
procedimentos

13 Inspeo de Lay out

Define como anual a frequencia das

inspees de lay out.

Pgina 8

Aprovao
Realizar Auditorias
PPAP
Internas
Auditoria PCPA

Aprovao de
Planos de Controle,
DFMEA, PFMEA e
Relatrios
Dimensionais, de
Materiais e Testes
pela GMB

Lista de
subfornecedores
aprovados

Esclarece que a validao dos

documentos listados ocorre durante a
aprovao do PPAP e no necessita
aprovao antes disso.

7.3.6.3

No

Desenvolvimento de
Produto e Processo

Todos

Novos programas e
alteraes em
produtos existentes.

Aprovar PPAP

Realizar Auditorias
Internas

Esclarece que a GM no possui lista de

fornecedores qualificados e que
responsabilidade do fornecedor
selecionar seus subfornecedores a
menos que especificado em desenho

7.4.1.3

No

Aquisio

Todos

Retroativo (todos)

NA

Realizar Auditorias
Internas

Utilizao de
simbologia do
fornecedor para
identificao de Libera o fornecedor para utilizar
caractersticas
simbologia prpria para identificao de
Especiais em
caractersticas especiais
substituio
simbologia definida
pela GM

7.3.2.3

No

Desenvolvimento de
Produto e Processo

Todos

Novos programas e
alteraes em
produtos existentes.

NA

Realizar Auditorias
Internas

7.3.6.3

Sim
Manual PPAP 4 ed

Desenvolvimento de
Produto
Manter Qualidade - SGQ

Todos

Novos programas e
alteraes em
produtos existentes.

Exige que a auditoria de aprovao do

Auditoria do PPAP PPAP em subfornecedores considere os
em fornecedores requisitos de CQI9 CQI11 e CQI 12,
quando aplicvel

7.3.6.3

Sim
Manual CQI 9 CQI 11
e CQI 12

Desenvolvimento de
Produto
Manter Qualidade - SGQ

Peas /produtos que

necessitem tratamento
superficie (termico,
galvanoplastia e pintura ou
outro acabamento

Retroativo (todos)

Aprovao
PPAP
Auditoria PCPA

Anlise crtica das

auditorias no
processo e nos
fornecedores

Utilizao de
laboratrio
comercial/externo
de ensaios ou de
servios de
calibrao

Esclarece os laboratrios externos que

so reconhecidos pela GM

7.6.3.2

No

Desenvolvimento de
Produto
Manter Qualidade - SGQ

Todos

Retroativo (todos)

NA

Realizar Auditorias
Internas

Processo de
aprovaao de
material a granel

Desobriga a utilizao de PPAP para

material a granel. Fornecedor deve
manter condies para realizao

7.3.6.3

No

Desenvolvimento de
Produto
Manter Qualidade - SGQ

Todos

Novos programas e
alteraes em
produtos existentes.

NA

NA

4.1

PPAP em
subfornecedores

Esclarece critrios para utilizao do

PPAP em subfornecedores 1- Deve utilizar o Porcesso de
Aprovao de Peas de Produo
2 - Se o
subfornecedor estiver em
desenvolvimento, elaborar um plano para
implantao do PPAP
3 Submisso
em subfornecedores deve ser feita em
nvel 5 com reteno de registros
4Submisso de PPAP de materia prima
indireto e a granel fica a critrio do
fornecedor

Pgina 9

Aprovao
PPAP

Realizar Auditorias
Internas

Derrogas
Especficas

Esclarece a sistemtica para solicitao

e aprovao de derrogas

5.2

No

Todos

Pgina 10

Todos

Todos

Analisra
criticamente e
encaminhar
solicitao de
derroga aos
responsveis
pela aprovao

NA