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15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
Cdigo
hallazgo
10
6/30/2013
Causa
Efecto
Accin correctiva
Objetivo
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Responsable
(a diciembre 31 de de 2007)
Establecer el modelo
interactivo
y
de
asociacin
entre
los
indicadores.
Medir la Gestin de la
Entidad con el modelo y
promover
la toma de
decisiones con base a los
resultados obtenidos
Seguimiento y agilizacin
del proceso Judicial,
presentacin de informes
trimestrales
Seguimiento y agilizacin
del proceso Judicial,
presentacin de informes
trimestrales
Seguimiento y agilizacin
del proceso Judicial,
presentacin de informes
trimestrales
Deficiencia en la definicin e
implementacin
de
Indicadores y un Sistema de
Medicin y control de estos
resultados
que
permita
evaluar la Gestin de la
Organizacin en temas de
Eficiencia, Productividad y
Eficacia.
Deficiencia en la definicin e
implementacin
de
Indicadores y un Sistema de
Medicin y control de estos
resultados
que
permita
evaluar la Gestin de la
Organizacin en temas de
Eficiencia, Productividad y
Eficacia.
La entidad contrat los
estudios
y
diseos
incompletos, lo que ha
incidido en la suspensin
indefinida del contrato
(a diciembre 31 de de 2008)
Pgina 1
Modelo
2010/11/01
1/31/2011
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
MARY YAZMIN
VERGEL, LILIAM
MURILLO
CORDOBA
Informe
2011/01/15
4/30/2011
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
MARY YAZMIN
VERGEL, LILIAM
MURILLO
CORDOBA
informes
2012/01/01
12/15/2012
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
ADRRIANA VIVAS
informes
2012/01/01
12/15/2012
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
ADRRIANA VIVAS
informes
2012/01/01
12/15/2012
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
ADRRIANA VIVAS
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
Cdigo
hallazgo
6/30/2013
Causa
Efecto
0.0
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL- GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRES 2008-2009
12
"Pisos antiestticos rea de quirfanos"
Se evidencia que los pisos Debido a falta de cuidado del
antiestticos, no obstante, presentar fisuras y grietas de entidad
ejecutora
del
consideracin,
y
ser
una
de
las obras defectuosas, no proyecto en las verificaciones
9
12 02 001
fue valorada y tenida en cuenta por FONADE dentro de posteriores al recibo de las
la reclamacin a la aseguradora
obras,
21
16 01 001
Actas de
liquidacin
Presentar
informe
trimestral del avance en
la liquidacin de los
convenios vencidos a 31
de diciembre de 2008
0.0
1402003.0
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Responsable
#VALUE!
Sonia Castellanos
Carlos Acosta
0.0
0.0
10
La existencia de un nmero
plural tanto de convenios
como de contratos sin
liquidar, enmarcados en la
contratacin
de
derecho
privado.
1402003.0
1402003.0
Objetivo
0.0
Accin correctiva
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Informe
Realizar seguimiento al
contrato de la reparacin
del piso antiesttico del Contratacin
hospital, de acuerdo a lo obra reparacin
pisos
establecido
para
los
hospitales en el decreto antiestaticos
4445 de 1996.
Realizar seguimiento al
proceso de liquidacin o
constancia de archivo del
contrato
Actas de
liquidacin
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL - ESCENARIOS DEPORTIVOS (a diciembre 31 de de 2008 - 2009)
Pgina 2
Acta de
liquidacin o
constancia de
archivo del
contrato
31
2011/01/01
2010/08/01
2011/07/31
2011/07/31
#VALUE!
#VALUE!
31
100%
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Subgerencia
Financiera,
Subgerencia
Tcnica,
GERENTES
DEUNIDAD DE
EJECUCIN
Subgerencia
Financiera,
Subgerencia
Tcnica,
GERENTES
DEUNIDAD DE
EJECUCIN
36
2011/04/01
2011/07/31
#VALUE!
36
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
2012/12/31
2013/07/30
30.14
0.8
80%
24.11
0.00
0.00
Sandra Milena
Alvarezn, LYDA
MILENA ESQUIVEL
2012/02/02
2012/11/30
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Sandra Milena
Alvarezn, LYDA
MILENA ESQUIVEL
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
11
Cdigo
hallazgo
6/30/2013
Causa
12
13
10
19
1405004.0
Efecto
Accin correctiva
Objetivo
Realizar seguimiento al
proceso de liquidacin de
Acta de
los
contratos
No.
2103001 y No. 2080368; liquidacin
Informe de
as
como
realizar
seguimiento semestral a
seguimiento
las
liquidaciones semestral a las
judiciales de los contratos liquidaciones
de obra No. 2080411 y
judiciales
No. 2080367.
Realizar seguimiento al
proceso de liquidacin de
los
contratos
No.
2103001 y No. 2080368;
as
como
realizar
seguimiento semestral a
las
liquidaciones
judiciales de los contratos
de obra No. 2080411 y
No. 2080367.
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Acta de
liquidacin
Informe de
seguimiento
semestral a las
liquidaciones
judiciales
Realizar seguimiento al
proceso de liquidacin de
los
contratos
No.
Acta de
2103001 y No. 2080368; liquidacin
Informe de
as
como
realizar
seguimiento semestral a
seguimiento
las
liquidaciones semestral a las
judiciales de los contratos liquidaciones
judiciales
de obra No. 2080411 y
No. 2080367.
disear un procedimiento
para el manejo de un
Banco de materiales
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Responsable
2012/03/01
2012/12/30
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
2012/03/01
2012/12/30
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
2012/03/01
2012/12/30
#VALUE!
100%
#VALUE!
2009/11/01
2010/03/31
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE! #VALUE!
14
Pgina 3
Minuta del
convenio con
responsabilidade
s definidas
#VALUE!
#VALUE!
Carlos Alberto
Acosta
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
Cdigo
hallazgo
6/30/2013
Causa
Efecto
Accin correctiva
Objetivo
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
15
16
17
No se diligenciaron en su
totalidad por parte de los
funcionarios del Sena y de
Fonade a travs de visitas
realizadas directamente en
las viviendas;
18
19
21
7
disear un procedimiento
para el manejo de un
Banco de materiales
disear un procedimiento
para el manejo de un
Banco de materiales
Elaborar
Minuta
del
convenio
con
las
responsabilidades
claramente definidades
disear un procedimiento
para el manejo de un
Banco de materiales
disear un procedimiento
para el manejo de un
Banco de materiales
1103100.0
Elaborar
Minuta
del
convenio
con
las
responsabilidades
claramente definidades
Pgina 4
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Responsable
Procedimiento
2010/08/01
2010/10/30
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Carlos Alberto
Acosta
Procedimiento
2010/08/01
2010/10/30
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Carlos Alberto
Acosta
Procedimiento
2010/08/01
2010/10/30
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Carlos Alberto
Acosta
Minuta
2009/01/11
2010/10/30
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Carlos Alberto
Acosta
Procedimiento
2010/08/01
2010/10/30
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Carlos Alberto
Acosta
Procedimiento
2010/08/01
2010/10/30
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Carlos Alberto
Acosta
Minuta
2009/11/01
2009/12/30
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Carlos Alberto
Acosta
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
7
ivo
Cdigo
hallazgo
6/30/2013
Causa
Efecto
0.0
23
26
27
1103100.0
25
Objetivo
22
24
Accin correctiva
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
12
15
0.0
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Responsable
Informe
2010/02/01
2010/10/30
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Carlos Alberto
Acosta
oficio
2010/02/01
2010/10/30
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Carlos Alberto
Acosta
oficio
2010/02/01
2010/10/30
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Carlos Alberto
Acosta
2012/01/15
2012/08/30
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
LYDA MILENA
ESQUIVEL-DIEGO
MORA
2010/10/30
2011/08/30
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
JOSE LUIS
ECHEVERRYDIEGO MORA
2010/10/01
2011/05/01
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
JOSE LUIS
ECHEVERRYDIEGO MORA
(a diciembre 31 de de 2009)
Situacin que se presenta
por falta de control y
seguimiento por parte de la
Gerencia del Proyecto y de la
supervisin a cargo de
Fonade, sin que se tome
una
accin
correctiva
definitiva con el fin de
subsanar esta situacin.
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
de
Se evidenciaron debilidades
asociadas
a
falta
de
planeacin, organizacin,
programacin, operacin y
actuacin, dando lugar a un
avance lento y dilatorio del
proceso constructivo donde
la calidad de las obras no
siempre fue la mejor siendo
quiz esta una de las
mayores fallas consorcio.
Solicitar a la interventora de la
obra del proyecto que evalu las
presuntas
debilidades
de
construccin y en el evento que se
registren iniciar
los procesos
pertinentes
en
contra
del
constructor.
Realizar
Evaluacin
Tcnico Jurdica, para
determinar si existen
perjuicios o no, para
decidir si se presenta una
demanda en contra del
constructor.
Pgina 5
oficio, informe
interventor
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
Cdigo
hallazgo
6/30/2013
Causa
Efecto
28
30
se evidencian debilidades en
los controles sobre el detalle
de los tiquetes areos
expedidos, problemas de
consistencia
de
la
informacin y sus registros,
lo cual genera incertidumbre
sobre la correcta ejecucin
de los recursos destinados
para ello
Accin correctiva
Objetivo
Revisar y ajustar el
procedimiento para el
suministro de tiquetes
areos en cuanto a
polticas
y
controles
referentes a validacin de
firmas
registradas,
solicitudes
de
modificacin
de
las
reservas antes y despus
de expedidos los tiquetes,
incluyendo autocontroles.
16
1905001.0
21
Consolidar
y
actualizar
las
directrices relacionadas con los
asuntos y temas que con mayor
frecuencia
se
someten
a
consideracin del Comit.
Elaborar documentos de
carcter
general
mediante los cuales se
consoliden y actualicen
las directrices impartidas
al interior de la Entidad
para prevenir el dao
antijurdico.
Implementacin y documentacin
de la estrategia de Continuidad del
Negocio
Expedir el Manual de
Continuidad del Negocio
31
0.0
la
la
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
26.14
100%
26.14
26.14
26.14
RECURSOS
HUMANOS
Memorando
semestral
2010/08/15
2011/07/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
ADRIANA VIVAS
Manual de
Continuidad del
Negocio
expedido .
2010/09/01
2010/12/31
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
ADRIANA
CARCES
2013/10/01
2013/12/31
13.00
0%
0.00
0.00
0.00
ADRIANA
CARCES
2013/10/01
2013/12/31
13.00
0%
0.00
0.00
0.00
ADRIANA
CARCES
2013/10/01
2013/12/31
13.00
0%
0.00
0.00
0.00
ADRIANA
CARCES
2014/01/02
2014/07/31
30.00
0%
0.00
0.00
0.00
ADRIANA
CARCES
2014/01/02
2014/07/31
30.00
0%
0.00
0.00
0.00
ADRIANA
CARCES
Alternativa
Definir
requerimientos
para
implementar
la
alternativa definida para Documento de
recuperacin de procesos Requerimientos
crticos
0.0
2202002.0
0.0
1/31/2011
Realizar
sondeo
de
Documento de
mercadeo
para
mercadeo
establecer costos
Seleccionar la alternativa
mas conveniente
Realizar la contratacin
de la solucin.
0.0
2202002.0
Pgina 6
Responsable
8/1/2010
0.0
0.0
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Formular programas de
alternativas
para
recuperacin de procesos
Documento con
crticos
las diferentes
Alternativas
2202002.0
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Procedimiento
Ejecutar la contratacin de la
alternativa mas conveniente para la
recuperacion de los procesos
crticos de la entidad.
2202002.0
22
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Minuta del
Contrato
22
Perodo Informado
Fecha de subscripcin
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
Cdigo
hallazgo
0.0
32
2202002.0
33
2202002.0
6/30/2013
Causa
0.0
0.0
Efecto
Accin correctiva
Objetivo
0.0
0.0
0.0
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Responsable
Implementar la solucin
para recuperacin de
procesos crticos
Solucin
Implementada
2014/01/02
2014/07/31
30.00
0%
0.00
0.00
0.00
ADRIANA
CARCES
Implementar la solucin
para recuperacin de
procesos crticos
Solucin
Implementada
2014/01/02
2014/07/31
30.00
100%
30.00
0.00
0.00
ADRIANA
CARCES
2011/06/01
2011/12/30
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
ANGELA
MARIA RICO
30
2011/06/01
2011/12/30
#VALUE!
30
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
ANGELA
MARIA RICO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL II SEMESTRE 2009 Y I SEMESTRE 2010
Se evidenci que la entidad no aplica las normas sobre
Debido
a
que
los
archivo contenidas en la Ley 594/00 Ley General de
documentos que soportan la
Archivo, ni lo establecido en el Manual de Ordenacin
ejecucin de los convenios y
Documental de 2003 de la AGN.
contratos no se encuentran
depurados,
no
estn
1604100.0
archivados
en
orden
cronolgico,
no
tienen
foliacin y no se aplican las
Tablas
de
Retencin
Documental.
34
0.0
35
1604100.0
0.0
Realizar el control y
registro de los nuevos
expedientes
recibidos
para la custodia de los
Actualizacin de
convenios y contratos de
la base de datos
la vigencia 2011.
del inventario
documental
Realizar el control de la
organizacin documental
(orden
cronolgico,
depuracin y foliacin) y
digitalizacin
de
los
convenios y contratos de
la vigencia 2011
2011/06/01
2011/12/30
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
ANGELA
MARIA RICO
Realizar el control de
calidad a expedientes
fsicos y digitales de los
convenios y contratos
derivados de la vigencia
2011, para verificar lo
transferido
con
lo
insertado
Actas
30
2011/06/01
2011/12/30
#VALUE!
30
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
ANGELA
MARIA RICO
Manual de
contratacin
modificado
2011/06/01
2011/12/30
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
IVAN
ABELARDO
SARMIENTO
Oficios
2011/06/01
2011/06/30
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
1
0.0
36
1604100.0
0.0
0.0
37
38
1604100.0
39
0.0
Aprobacin
de
la
modificacin del manual
de contratacin
El
Municipio
no
ha
reintegrado
los
dineros
correspondientes al anticipo,
el cual queda sujeto al
trmino previsto en el acta de
liquidacin.
Pgina 7
Actas
ALVARO
ERNESTO
NARVAEZ ADRIANA
CORREA
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
Cdigo
hallazgo
6/30/2013
Causa
0.0
40
1404011.0
41
43
44
Objetivo
0.0
1404004.0
Accin correctiva
0.0
0.0
42
Efecto
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Responsable
Oficio
2011/07/04
2011/07/30
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
ALVARO
ERNESTO
NARVAEZ ADRIANA
CORREA
Oficio
2011/06/01
2011/06/07
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
ALVARO
ERNESTO
NARVAEZ ADRIANA
CORREA
Oficio
2011/06/20
2011/08/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
ALVARO
ERNESTO
NARVAEZ ADRIANA
CORREA
informe
2011/09/01
2012/03/01
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
ALVARO
ERNESTO
NARVAEZ ADRIANA
CORREA
informe
2011/09/01
2012/03/01
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
ALVARO
ERNESTO
NARVAEZ ADRIANA
CORREA
0.0
Realizar
los
requerimientos
al
constructor
y
o
al
Municipio teniendo en
cuenta el informe de la
interventora
0.0
Pgina 8
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
45
46
47
10
Cdigo
hallazgo
6/30/2013
Causa
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Amortizacin
girado.
Abrir
Procesos de
Seleccin
de
oferta
pblica de contrato del
constructor de obra y el
Proceso de Seleccin de
oferta cerrada de contrato
para interventor
En el proyecto de acta de
liquidacin del contratista
incluir los valores a
descontar
por Proyecto acta de
liquidacin
correcciones de obra.
La
interventora
de
obra
CONSORCIO PGA-ETA manifiesta
que las cantidades de obra pagadas
en las actas parciales corresponden
a las medidas tomadas en campo
de las actividades ejecutadas por el
contratista
Informe de FONADE
sobre
la
informacin
presentada
por
la
interventora
49
Las
deficiencias
anteriormente expuestas, se
deben a la falta de control y
seguimiento por parte de la
Interventora y de FONADE
como gerente del proyecto.
51
48
12
Objetivo
Las
deficiencias
anteriormente expuestas, se
deben a la falta de control y
seguimiento por parte de la
Interventora y de FONADE
como gerente del proyecto.
50
Accin correctiva
11
Efecto
total
del
anticipo
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Responsable
informe
2011/09/01
2012/03/01
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
ALVARO
ERNESTO
NARVAEZ ADRIANA
CORREA
Acta de obra
2011/06/01
2011/09/30
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
ALVARO
ERNESTO
NARVAEZ ADRIANA
CORREA
Oficio
2011/06/01
2011/06/30
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
ALVARO
ERNESTO
NARVAEZ ADRIANA
CORREA
Aviso de
convocatoria
Pblica
Informe
Comunicacin
de traslado de la
denuncia
Pgina 9
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
2011/06/30
2011/09/01
2011/06/30
2011/06/30
2011/09/30
2012/03/01
2011/07/30
2011/07/30
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
100%
100%
100%
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
CARLOS SIN
URIBE- JOSE
FERNANDO
GARCIA CARLOS
ALBERTO
ACOSTA
#VALUE!
CARLOS SIN
URIBE- JOSE
FERNANDO
GARCIA CARLOS
ALBERTO
ACOSTA
#VALUE!
CARLOS SIN
URIBE- JOSE
FERNANDO
GARCIA CARLOS
ALBERTO
ACOSTA
#VALUE!
CARLOS SIN
URIBE- JOSE
FERNANDO
GARCIA CARLOS
ALBERTO
ACOSTA
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
Cdigo
hallazgo
13
52
53
15
54
55
16
Causa
Efecto
Accin correctiva
Objetivo
0.0
La
interventora
de
obra
CONSORCIO PGA - ETA se ratifica
en la verificacin realizada en la
amortizacin del anticipo por parte
del constructor y por lo tanto no
considera procedente realizar una
accin correctiva. Dicha ratificacin
fue notificada a FONADE mediante
oficio N FONADE -BUC 008A-11
del 19 de Mayo de 2011.
0.0
Informe
de
la
interventora
sobre
ejecucin por fuera del
plazo
Solicitud de modificacin
del
convenio
a
FONVIVIENDA
1401003.0
14
56
6/30/2013
Debilidades en el diseo y
ejecucin de proyectos.
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
0.0
Pgina 10
1900/12/31
1900/12/31
#VALUE!
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
0%
#VALUE!
0.00
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Responsable
0.00
CARLOS SIN
URIBE- JOSE
FERNANDO
GARCIA CARLOS
ALBERTO
ACOSTA
0.0
1900/12/31
1900/12/31
#VALUE!
0%
#VALUE!
0.00
0.00
CARLOS SIN
URIBE- JOSE
FERNANDO
GARCIA CARLOS
ALBERTO
ACOSTA
Informe de
interventora
2011/06/01
2011/07/31
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
JOSE LUIS
ECHEVERRY
GDIEGO
MORA
Lista de
asistencia
2011/06/01
2011/07/31
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
JOSE LUIS
ECHEVERRY
GDIEGO
MORA
solicitud
2011/09/01
2011/09/30
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
JOSE LUIS
ECHEVERRYD
IEGO MORA
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
Cdigo
hallazgo
57
17
58
6/30/2013
Causa
0.0
59
18
60
19
61
1405004.0
20
62
Efecto
Accin correctiva
Objetivo
de
de
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Responsable
Ajustar y aprobar el
manual de supervisin de
del
Proyecto
de
Fonvivienda
Examinar
una muestra de 12
proyectos VIS para verificar el
cumplimiento de las condiciones de
elegibilidad
que
reportan
los
supervisores.
Presentar informe
Examinar
una muestra de 12
proyectos VIS para verificar el
cumplimiento de las condiciones de
elegibilidad
que
reportan
los
supervisores.
Presentar informe
Presentar informe
que
permita medir los tiempos
de respuesta por parte de
FINDETER,
entre
la
solicitud y la respuesta de
la documentacin de la
elegibilidad
de
los
proyectos
donde
se
supervisa la correcta
aplicacin
de
los
subsidios asignados por
Fonvivienda
Examinar
una muestra de 12
proyectos VIS para verificar el
cumplimiento de las condiciones de
elegibilidad
que
reportan
los
supervisores.
Presentar informe
Incorporar a los
informes de
supervisin el reporte de la
ejecucin financiera de los aportes
del subsidio.
Muestra
de
informes
donde se incluya los
reportes de la ejecucin
financiera de los aportes
de subsidio.
Pgina 11
Manual de
supervisin
2011/08/01
2011/12/11
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
CARLOS
ACOSTA
-CESAR TULIO
MORENO
informe y
recomendacione
s
2011/09/01
2011/10/31
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
CARLOS
ACOSTA
-CESAR TULIO
MORENO
informe y
recomendacione
s
2011/09/01
2011/10/31
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
CARLOS
ACOSTA
-CESAR TULIO
MORENO
informe
2011/01/08
2011/12/31
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
CARLOS
ACOSTA
-CESAR TULIO
MORENO
informe y
recomendacione
s
2011/09/01
2011/10/31
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
CARLOS
ACOSTA
-CESAR TULIO
MORENO
informe
2011/08/01
2012/03/31
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
CARLOS
ACOSTA
-CESAR TULIO
MORENO
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
21
63
22
64
Cdigo
hallazgo
6/30/2013
Causa
Remisin
de
la
Resolucin
135
de
diciembre de 2008 a la
CGR e implantacin de la
reglamentacin
interna
Resolucin
sobre
contratacin
remitida y
mediante
urgencia
reglamentacin
manifiesta
interna expedida
1.
Ajustar
el
procedimiento
de
Formulacin, Aprobacin,
Ejecucin y Seguimiento
del Plan de Accin Anual
incluyendo periodicidad y
mecanismos
de
seguimiento
0.0
2.Implementar
mecanismos
de
divulgacin y notificacin
peridica
sobre
los
compromisos
establecidos en el plan de
accin para reforzar su
cumplimiento
1103002.0
0.0
0.0
1103002.0
solicitud
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Responsable
2011/09/01
2011/09/30
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
CARLOS
ACOSTA
-CESAR TULIO
MORENO
2011/03/15
2011/12/31
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
IVAN
ABELARDO
SARMIENTO
(a diciembre 31 de de 2010)
0.0
67
Solicitud de modificacin
del
convenio
a
FONVIVIENDA
1103002.0
Objetivo
66
Accin correctiva
65
Efecto
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
3. Elaborar y presentar al
equipo directivo y lideres
de proyectos informes de
avance y cumplimiento de
Plan de accin segn la
periodicidad
que
se
defina.
0.0
0.0
Pgina 12
MARY YAZMIN
VERGEL,
LILIAM
MURILLO
CORDOBA
Documento
2011/12/01
2012/04/30
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
MARY YAZMIN
VERGEL,
LILIAM
MURILLO
CORDOBA
Notificaciones
correo
electrnico
Informes de
seguimiento
2012/03/01
2012/12/31
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
MARY YAZMIN
VERGEL,
LILIAM
MURILLO
CORDOBA
1
2012/03/01
2012/12/31
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
68
Cdigo
hallazgo
6/30/2013
Causa
Efecto
Accin correctiva
Objetivo
Seguimiento y agilizacin
del proceso Judicial,
presentacin de informes
trimestrales
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Responsable
CARLOS
ACOSTA
ADRIANA
PATIO.
ADRIANA
VIVAS
informes
2012/01/01
2012/12/31
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
69
70
14 01 003
incumplimientos
en
la
ejecucin de las prestaciones
en algunos de los contratos
derivados del proyecto, se
causaron retrasos en el
desarrollo
del
objeto
contractual del convenio
0.0
0.0
Expedicin de Circular y
elaboracin de informe en
el que se evidencien los
resultados de la revisin
aleatoria de contratos
elaboracin de informe
71
72
14 01 003
14 01 008
0.0
73
14 01 014
de
formato de
asistencia
2012/01/01
2012/12/31
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
GERENTES
DE
UNIDAD
DE
EJECUCION Y
LIQUIDACION
IVAN
ABELARDO
SARMIENTO
0.0
1900/12/31
1900/12/31
#VALUE!
0%
#VALUE!
0.00
0.00
IVAN
ABELARDO
SARMIENTO
Circular e
informe
2012/01/01
2012/06/30
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
informe
2012/04/01
2012/06/30
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
IVAN
ABELARDO
SARMIENTO
#VALUE!
LUIS
EDUARDO
LAVERDE
BLANCO, LISS
ANGELA
LOPEZ
Valoracin subjetiva de la
entidad al fijar los honorarios
a
los
contratistas
de
prestacin
de
servicios
profesionales.
Tabla de
honorarios
aprobada,
mediante acto
administrativo
Pgina 13
2012/02/15
2012/08/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
74
75
Cdigo
hallazgo
14 01 008
14 04 0
76
14 01 008
77
14 04 004
78
10
79
11
14 04 100
14 04 100
6/30/2013
Causa
Desconocimiento
de
la
norma y debilidades del
proceso
en
la
etapa
precontractual.
Efecto
Accin correctiva
Objetivo
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
0.0
1.
Enviar
comunicaciones
mensuales a los municipios
2.
Actualizar
el
Plan
Operativo
conforme a la realidad actual de los
proyectos
3. Prorrogar el
convenio 197060 de acuerdo con la
fecha estimada de entrega de las
infraestructuras
educativas
y
conforme
alla Plan
Operativo
Establecer
proporcin
de
ajustado.
contratistas requeridos en FONADE
segn su misin y planeacin del
negocio y necesidades de los
clientes.
0.0
Desconocimiento
de
la
obligacin que tiene la
entidad de aplicar la norma
en estos casos.
formato de
asistencia
1900/12/31
2012/01/01
1900/12/31
2012/12/31
#VALUE!
#VALUE!
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
0%
100%
#VALUE!
#VALUE!
0.00
#VALUE!
Presentar al Ministerio
dos cuantas de cobro
segn la forma de pago
vigente.
Pgina 14
Cuentas de
cobro
Responsable
0.00
IVAN
ABELARDO
SARMIENTO
GERENTES
DE
UNIDAD
DE
#VALUE! EJECUCION Y
LIQUIDACION,
TALENTO
HUMANO
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE
2011/12/15
2012/06/30
#VALUE!
100%
#VALUE!
0.00
0.00
2012/02/15
2012/08/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
#VALUE! URIBE
#VALUE!
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
#VALUE! URIBE
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
2012/02/15
2011/12/15
2012/08/15
2011/12/31
#VALUE!
#VALUE!
100%
100%
#VALUE!
#VALUE!
LUIS
EDUARDO
LAVERDE
,MIREYA
BENAVIDEZ
TAFUR
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
80
12
81
82
83
Cdigo
hallazgo
14 04 100
14 04 100
13
14 04 100
14 04 100
6/30/2013
Causa
Efecto
Accin correctiva
Objetivo
Terminar
las
infraestructuras
educativas de la Paz en Santa
Marta, Rosedal en Cartagena, Los
Cusules - Villa Estadio en Soledad,
Los Colorados en Bucaramanga,
Mirador de Ambal en Ibagu,
Isaas Duarte en Cali y Ciudad
Porfia en Villavicencio.
Resolucin de apertura
de los procesos de
seleccin de constructor.
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE
Actas
2011/12/15
2011/12/31
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE
Actas
10
2011/12/15
2012/06/30
#VALUE!
10
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE
Actas
2012/01/01
2012/06/30
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE
Resolucin
Pgina 15
Responsable
2012/01/02
2012/06/30
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
Cdigo
hallazgo
6/30/2013
Causa
84
Efecto
Accin correctiva
Objetivo
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Responsable
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE
Inconvenientes
de
viabilizacin de proyectos.
14 04 100
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Acta
2012/01/02
2012/06/30
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
14
85
86
14 04 100
15
14 04 100
Resolucin de apertura
del proceso de seleccin
del constructor.
Minuta de modificacin
N 5 del Convenio
197060.
Resolucin
2012/01/02
2012/03/31
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE
Minuta
Modificada
Pgina 16
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE
2012/01/02
2012/01/31
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
Cdigo
hallazgo
16
88
17
89
11 02 002
6/30/2013
Causa
FONADE,
sin
ninguna
justificacin increment esta
cuota de reconocimiento, en
la adicin 4, quedando de
9.72%, ($26.947.5 millones).
Efecto
Accin correctiva
Objetivo
La modificacin o incremento de
que trata el hallazgo de la CGR, no
fue un acto unilateral de Fonade, la
misma fue debidamente justificada.
Debido a que el aumento del 2,72%
fue justificado por el Ejercito
Nacional y recomendado por el
comit operativo, p
Se anexa
Modificacin No. 4 del convenio
200925, del 12 de mayo de 2011.
0.0
Aprobacin de rubros y
montos de la caja menor
por parte del Comit
Operativo del Convenio
con
base
en
la
contratacin derivada
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Responsable
LYDA MILENA
ESQUIVEL,
LUZ
AIDA
PAIIBA BUENO
0.0
1900/12/31
1900/12/31
#VALUE!
0%
#VALUE!
0.00
0.00
LYDA MILENA
ESQUIVEL,
LUZ
AIDA
PAIIBA BUENO
Acta de Comit
Operativo
2012/01/15
2012/12/31
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
LYDA MILENA
ESQUIVEL,
LUZ
AIDA
PAIIBA BUENO
Informe Mensual
Pgina 17
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
2012/01/15
2012/12/31
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
Cdigo
hallazgo
6/30/2013
Causa
90
Efecto
Accin correctiva
Objetivo
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Suscribir el contrato de
consultora
12010 02
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Responsable
LYDA MILENA
ESQUIVEL,
LUZ
AIDA
PAIIBA BUENO
Contrato
2012/01/01
2012/06/06
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
18
91
92
Solicitar al Ministerio de
Medio
Ambiente la Resolucin de la
licencia de la sustraccin de la
reserva forestal.
Garantas
contractuales. (D)
Las obras de
mejoramiento, mantenimiento y construccin, de las
carreteras de la Soberana y La Macarena se encuentran
sin garantas por la calidad y estabilidad de las obras
realizadas por el Ministerio de Defensa - Ejercito
Nacional, porque segn lo estipulado por FONADE en el
se
oficio
ninguna aseguradora estuvo interesada en Debido a que no
evidencia
que
FONADE
presentar propuesta en el ne
1404003.0
hubiera invitado a cotizar a
las aseguradoras del Estado.
No se realiza
correctiva
Reiterar
al
INVIAS
el
pronunciamiento
sobre
la
aprobacin de los trminos de
referencia para la sustraccin de la
reserva forestal en el tramo que se
requiere PR 21 al PR 139, con el fin,
de iniciar los respectivos procesos
de
contratacin
para
el
levantamiento de la sustraccin
Requerir
al
INVIAS
pronunciamiento sobre la
aprobacin
de
los
trminos de referencia de
la sustraccin de la
reserva - Iniciar con el
proceso de contratacin
del levantamiento de la
sustraccin de la reserva
12010 02
19
1101001.0
Solicitar al Ministerio de
Medio
Ambiente
la
Resolucin de la licencia
de la sustraccin de la
reserva forestal.
Solicitud de
sustracin de la
reserva
2012/07/01
2012/10/10
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
accin
LYDA MILENA
ESQUIVEL,
LUZ
AIDA
PAIIBA BUENO
No se realiza
accin correctiva
Pgina 18
LYDA MILENA
ESQUIVEL,
LUZ
AIDA
PAIIBA BUENO
Enviar Oficio al
Ministerio del
Medio ambiente
solicitando se
otorgue
Resolucin para
el levantamiento
de la
sustraccin de la
Reserva Forestal
PR 21 - PR 139
1900/12/31
1900/12/31
#VALUE!
0%
#VALUE!
0.00
0.00
LYDA MILENA
ESQUIVEL,
LUZ
AIDA
PAIIBA BUENO
1
2011/12/19
2012/01/01
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
94
Cdigo
hallazgo
96
Accin correctiva
1101001.0
1101001.0
Efecto
Causa
6/30/2013
1101001.0
Objetivo
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Requerir
al
INVIAS
pronunciamiento sobre la
aprobacin
de
los
trminos de referencia de
la sustraccin de la
reserva.
LYDA MILENA
ESQUIVEL,
LUZ
AIDA
PAIIBA BUENO
oficio al INVIAS
2011/12/19
2012/12/19
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Contratacin
del
levantamiento
de
la
sustraccin de la reserva
LYDA MILENA
ESQUIVEL,
LUZ
AIDA
PAIIBA BUENO
Contrato
2012/12/19
2011/12/19
2013/05/30
2012/12/19
23.14
#VALUE!
100%
100%
23.14
#VALUE!
23.14
#VALUE!
23.14
LYDA MILENA
ESQUIVEL,
LUZ
AIDA
#VALUE! PAIIBA BUENO
LYDA MILENA
ESQUIVEL,
LUZ
AIDA
PAIIBA BUENO
2012/12/19
2013/12/30
53.71
0.4
40%
21.49
0.00
0.00
Reiniciar
el
contrato
2101088 de 2010
LYDA MILENA
ESQUIVEL,
LUZ
AIDA
PAIIBA BUENO
Acta de Reinicio
Pgina 19
Responsable
2012/12/19
2013/12/30
53.71
0%
0.00
0.00
0.00
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
Cdigo
hallazgo
1101001.0
20
6/30/2013
Causa
1101001.0
101
Accin correctiva
Objetivo
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
2011/12/19
2012/12/19
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
LYDA MILENA
ESQUIVEL,
LUZ
AIDA
PAIIBA BUENO
Reiniciar Contrato
Acta de Reinicio
2011/12/19
2012/12/19
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
LYDA MILENA
ESQUIVEL,
LUZ
AIDA
PAIIBA BUENO
Carpeta Predial
Aprobada
2012/12/19
2013/05/30
23.14
100%
23.14
23.14
23.14
LYDA MILENA
ESQUIVEL,
LUZ
AIDA
PAIIBA BUENO
Notificacin de Oferta
Oficio
Pgina 20
Responsable
LYDA MILENA
ESQUIVEL,
LUZ
AIDA
PAIIBA BUENO
Solicitud al
Ministerio del
Interior
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
100
102
Efecto
2012/12/19
2013/05/30
23.14
100%
23.14
23.14
23.14
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
Cdigo
hallazgo
103
1101001.0
6/30/2013
Causa
1101001.0
105
107
108
23
109
Mejoramiento
El Ministerio de Defensa Ejrcito
Nacional, viene incumpliendo con el plan de calidad
propuesto
para
ejecutar
la obras de mejoramiento de la Lo que evidencia por falta de
1405004.0
va Carretera La Soberana, su avance fsico es del gestin predial y ambiental.
25%.
0.0
0.0
Acta de
Liquidacin
2012/12/19
2013/05/30
23.14
100%
23.14
23.14
23.14
2011/12/19
2012/12/19
2012/12/19
2013/05/30
#VALUE!
23.14
100%
100%
#VALUE!
23.14
#VALUE!
23.14
#VALUE!
23.14
LYDA MILENA
ESQUIVEL,
LUZ
AIDA
PAIIBA BUENO
LYDA MILENA
ESQUIVEL,
LUZ
AIDA
PAIIBA BUENO
0.0
1900/12/31
1900/12/31
#VALUE!
0%
#VALUE!
0.00
0.00
0.0
1900/12/31
1900/12/31
#VALUE!
0%
#VALUE!
0.00
0.00
0.0
Pgina 21
Responsable
LYDA MILENA
ESQUIVEL,
LUZ
AIDA
PAIIBA BUENO
Acta de Reinicio
0.0
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Reiniciar
Contrato
2101121 de 2010
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
LYDA MILENA
ESQUIVEL,
LUZ
AIDA
PAIIBA BUENO
Escritura
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Escritura Publica
22
Objetivo
104
106
Accin correctiva
21
Efecto
Actas de
liquidacin
1900/12/31
2012/01/01
1900/12/31
2012/12/31
#VALUE!
#VALUE!
0%
100%
#VALUE!
#VALUE!
0.00
#VALUE!
0.00
LYDA MILENA
ESQUIVEL,
LUZ
AIDA
PAIIBA BUENO
LYDA MILENA
ESQUIVEL,
LUZ
AIDA
PAIIBA BUENO
LYDA MILENA
ESQUIVEL,
LUZ
AIDA
#VALUE! PAIIBA BUENO
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
110
24
111
112
Cdigo
hallazgo
6/30/2013
Causa
114
25
Accin correctiva
Objetivo
Por
consiguiente
se
evidencia
falta
de
coordinacin y control por
parte de FONADE y la
Interventora, para subsanar
los
continuos
incumplimientos
Denotando
falta
de
planeacin y coordinacin de
FONADE e incumplimiento
de
las
obligaciones
contractuales
de
la
interventora
Liquidar los
derivados
113
Efecto
1404004.0
formato de
asistencia
2012/01/01
2012/12/31
#VALUE!
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
100%
#VALUE!
2012/01/02
2012/11/02
#VALUE!
100%
#VALUE!
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
#VALUE!
#VALUE!
LYDA MILENA
ESQUIVEL,
LUZ
AIDA
#VALUE! PAIIBA BUENO
LYDA MILENA
ESQUIVEL,
LUZ
AIDA
PAIIBA BUENO
Carpeta Predial
Aprobada
2012/12/19
2013/05/30
23
100%
23.14
23.14
23.14
Notificacin de Oferta
Denotando
falta
de
planeacin y coordinacin de
FONADE e incumplimiento
de
las
obligaciones
contractuales
de
la
interventora
LYDA MILENA
ESQUIVEL,
LUZ
AIDA
PAIIBA BUENO
Oficio
2012/12/19
2013/12/30
54
0%
0.00
0.00
0.00
Escritura Publica
LYDA MILENA
ESQUIVEL,
LUZ
AIDA
PAIIBA BUENO
Escritura
Pgina 22
Responsable
LYDA MILENA
ESQUIVEL,
LUZ
AIDA
#VALUE! PAIIBA BUENO
contratos
Actas de
liquidacin
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
2012/12/19
2013/12/30
54
0%
0.00
0.00
0.00
25
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
Cdigo
hallazgo
115
6/30/2013
Causa
Denotando
falta
de
planeacin y coordinacin de
FONADE e incumplimiento
de
las
obligaciones
contractuales
de
la
interventora
116
117
Objetivo
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Acta de Reinicio
2012/12/19
2013/12/30
54
100%
53.71
0.00
0.00
LYDA MILENA
ESQUIVEL,
LUZ
AIDA
PAIIBA BUENO
Actas de
liquidacin
2012/01/01
2012/12/31
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
LYDA MILENA
ESQUIVEL,
LUZ
AIDA
PAIIBA BUENO
Oficio
Pgina 23
Responsable
LYDA MILENA
ESQUIVEL,
LUZ
AIDA
PAIIBA BUENO
Reiniciar Contrato
1404004.0
Accin correctiva
1404004.0
26
Efecto
2011/12/15
2012/01/31
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
Cdigo
hallazgo
6/30/2013
Causa
118
Efecto
Accin correctiva
Objetivo
La
informacin
se encuentra
reflejada dentro de los informes
mensuales presentados por la
interventora.
para
un
mejor
seguimiento,
se solicitara a la
interventora
presentarla
por
captulos para cada contrato,
respetando
los
formatos
establecidos por FONADE.
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Solicitar a la interventora
la
presentacin
y
diligenciamiento de los
formatos
1406100.0
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Responsable
LYDA MILENA
ESQUIVEL,
LUZ
AIDA
PAIIBA BUENO
Oficio de
solicitud a la
interventora
2011/12/12
2012/12/12
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
27
119
1406100.0
LYDA MILENA
ESQUIVEL,
LUZ
AIDA
PAIIBA BUENO
0.0
0.0
0.0
Pgina 24
Verificacin de la
implementacin
de la medida
mediante el
Formato FMI018
12/12/2011
12/12/2012
52
100%
52.29
52.29
52.29
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
120
Cdigo
hallazgo
6/30/2013
Causa
Efecto
Accin correctiva
Objetivo
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Responsable
LYDA MILENA
ESQUIVEL,
LUZ
AIDA
PAIIBA BUENO
Oficio a
contratista e
interventora
2011/12/12
12/12/2012
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
28
121
LYDA MILENA
ESQUIVEL,
LUZ
AIDA
PAIIBA BUENO
Oficio
2011/12/15
2012/01/31
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
0.0
debilidades
de
control,
conciliacin,
planeacin,
coordinacin y gestin,
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego Mora
Informe,
comunicacion
Pgina 25
2012/12/15
2013/04/15
17
100%
17.29
17.29
17.29
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
Cdigo
hallazgo
6/30/2013
Causa
0.0
0.0
0.0
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
ajustar
los
de Gerencia de
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
0.0
ajustar
los
de Gerencia de
Pgina 26
Responsable
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego Mora Area
de
Contabilidad
Revisar
y
procedimientos
Proyectos
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
El Area de Contabilidad
elaborar la conciliacin
contable definitiva del
convenio para continuar
con
el
proceso
de
liquidacin
0.0
Informe de
Conciliacin y
Acta de
Liquidacin del
convenio
Revisar
y
procedimientos
Proyectos
0.0
Objetivo
0.0
0.0
Accin correctiva
0.0
0.0
Efecto
2012/12/15
2013/04/15
17
100%
17.29
17.29
17.29
Jos
Luis
EcheverryDiego
MoraMETODOS Y
PROCESOS
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
3.9
65%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraMETODOS Y
PROCESOS
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraMETODOS Y
PROCESOS
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
3.9
65%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
Cdigo
hallazgo
0.0
0.0
6/30/2013
Causa
10
Revisar
y
procedimientos
Proyectos
Revisar
y
procedimientos
Proyectos
0.0
0.0
Accin correctiva
Objetivo
ajustar
los
de Gerencia de
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
ajustar
los
de Gerencia de
El Area de contabilidad
elaborar la conciliacin
contable definitiva del
convenio para establecer
los saldos sin ejecutar y
continuar con el proceso
de liquidacin
del
convenio 137 (Fonade
194121),
Debido a la falta de
coordinacin
entre
contabilidad y la Direccin de
Infraestructura para depurar
los saldos registrados y
FONADE. No obstante, se
evidenci que las actas de
liquidacin de los contratos
se encuentran proceso de
trmite.
Efecto
Pgina 27
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Responsable
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraMETODOS Y
PROCESOS
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
3.9
65%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraMETODOS Y
PROCESOS
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
3.9
65%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraArea
de
Contabilidad.
Informe de
Conciliacin y
Acta de
Liquidacin del
convenio
2012/12/15
2013/04/15
17
100%
17.29
17.29
17.29
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraSubgerencia
de
Contratacin
informe
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
10
11
Cdigo
hallazgo
0.0
13
6/30/2013
Causa
Revisar
y
procedimientos
Proyectos
0.0
Entregar al establecimiento la
informacin con la cual se realizaron
los diseos del establecimiento.
0.0
0.0
13
0.0
Accin correctiva
Objetivo
ajustar
los
de Gerencia de
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
0.0
0.0
0.0
12
Efecto
El area de contabilidad
realizar la conciliacin
contable definitiva del
convenio para establecer
los saldos sin ejecutar, y
continuar con el proceso
de liquidacin
del
convenio 137 (Fonade
194121),
15
Pgina 28
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Responsable
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego Mora
METODOS Y
PROCESOS
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
3.9
65%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraSandra Liliana
Quintero
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
Mora
Sandra Liliana
Quintero
Informe de
viabilizacin
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego Mora Area
de
Contabilidad
Informe de
Conciliacin y
Acta de
Liquidacin del
convenio
2012/12/15
2013/04/15
17
100%
17.29
17.29
17.29
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
Cdigo
hallazgo
15
14
6/30/2013
Causa
0.0
0.0
16
Objetivo
ajustar
los
de Gerencia de
Realizar
Seguimiento
a
las
demandas presentadas por Fonade
en contra de los consultores de
diseo
y
sus
respectivas
interventoras.
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
ajustar
los
de Gerencia de
0.0
Pgina 29
Responsable
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraMETODOS Y
PROCESOS
2012/12/15
2013/04/15
17
3.9
65%
11.24
17.29
17.29
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego Mora Asesora
Jurdica
informe
Revisar
y
procedimientos
Proyectos
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Elaborar un informe de
seguimiento en el cual se
recopile la informacin
sobre
las
acciones
legales emprendidas por
Fonade en contra de los
consultores de diseo de
las obras.
deficiencias
en
la
interventora efectuada al
contrato de consultora, que
trajo como consecuencia la
inadecuada
cuantificacin
de las cantidades reales de
obra.
0.0
0.0
0.0
18
Accin correctiva
Revisar
y
procedimientos
Proyectos
15
Efecto
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraMETODOS Y
PROCESOS
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
3.9
65%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
17
19
18
Cdigo
hallazgo
0.0
0.0
6/30/2013
Causa
20
0.0
Revisar
el
estado
de
las
observaciones de la CGR a la obra
civil del Establecimiento
0.0
0.0
Accin correctiva
25
19
Efecto
Objetivo
Por
deficiencias
en
el
cumplimiento
de
las
funciones de control y
seguimiento
de
la
interventora y de FONADE,
de
acuerdo
con
lo
establecido en los artculos
3 y 6 de la Ley 610 de
2000, por diferencias entre lo
pagado y el realmente
construido.
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Solicitar al Contratista de
obra (Consorcio ACC
2007) que presente un
informe
sobre
la
utilizacin
de
los
imprevistos, considerados
en el contrato de obra No.
2071548.
Enviar el informe a la
Informe del
interventoria de la obra constructor de la
(Consorcio
obra y
Applus+Botacora) para su documento de
revisin y validacin.
revisin de la
interventoria.
Solicitar a la interventoria
un
informe
donde
explique y justifique
tcnicamente cada una
de las observaciones en
Informe,
la Infraestructura fisica
del
Establecimiento comunicacin a
la interventoria
encontradas
por
la
Comisin
de
la
Contraloria.
0.0
Elaborar
un
informe
sobre
evaluacin de presuntas menores
cantidades de obra.
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Responsable
JLyda Milena
Esquivel RoaDiego
MoraEdgar Gmez
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraAlvaro Parra
2
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraAlvaro Parra
Acta de Visita,
Informe
Solicitar a la interventora
un
informe
de
las
cantidades
finales
ejecutadas, con memoria
de clculo que soporte
Informe,
dichas cantidades y de
ser
necesario
con comunicacin a
la interventoria
pruebas de campo.
Pgina 30
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraAlvaro Parra
2
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
Cdigo
hallazgo
6/30/2013
Causa
Efecto
Accin correctiva
Objetivo
0.0
22
0.0
27
23
0.0
0.0
28
24
Elaborar un informe
estado del pavimento
el contratista de obra
establecido en el
especialista.
0.0
tcnico sobre
y verificar que
cumpla con lo
informe del
Solicitar al interventor y
al constructor de obra
que presenten un Informe
tcnico sobre el estado
del pavimento, elaborado
Informe,
por un especialista en la comunicacin a
materia.
Solicitar al la interventoria y
contratista de obra que al constructor
cumpla
con
las
recomendaciones
realizadas de acuerdo
con el informe presentado
Solicitar a la interventoria
un
informe
donde
explique y justifique
tcnicamente cada una
Informe,
de las observaciones en
la Infraestructura fisica comunicacin a
del
Establecimiento la interventoria
encontradas
por
la
Comisin
de
la
Contraloria.
Revisar
el
estado
de
las
observaciones de la CGR a la obra
civil del Establecimiento y adelantar
las acciones que corresponda.
0.0
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
0.0
Pgina 31
Responsable
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraAlvaro Parra
Acta de Visita,
Informe
0.0
En
conclusin,
no
se
evidencia cumplimiento de
las funciones y obligaciones
por Interventora en cuanto al
control
de
los
tems
instalados, ni seguimiento en
oportunidad de la ejecucin
de las obras, de acuerdo con
las
especificaciones,
el
diseo y el cronograma
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
26
21
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraAlvaro Parra
3
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Jos
Luis
EcheverryDiego
MoraAlvaro Parra
2
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraAlvaro Parra
Acta de Visita,
Informe
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
Cdigo
hallazgo
6/30/2013
Causa
25
Efecto
Accin correctiva
Objetivo
Elaborar
un
informe
sobre
evaluacin de presuntas menores
cantidades de obra.
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Solicitar a la interventora
un
informe
de
las
cantidades
finales
ejecutadas, con memoria
de clculo que soporte
dichas cantidades y de
ser
necesario
con
pruebas de campo.
0.0
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Responsable
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraAlvaro Parra
Informe,
comunicacin a
la interventoria
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
29
0.0
26
0.0
0.0
Pgina 32
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraAlvaro Parra
Acta de Visita,
Informe
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
Cdigo
hallazgo
6/30/2013
Causa
27
Efecto
Accin correctiva
Objetivo
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Recopilar la informacin
para
emprender
las
acciones
legales
en
contra del consultor de
diseo de las obras
0.0
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Responsable
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego Mora
Juan
Camilo
Paredes
informe
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
30
Revisar
y
procedimientos
Proyectos
0.0
28
0.0
29
0.0
ajustar
los
de Gerencia de
0.0
Recopilar la informacin
para
emprender
las
acciones
legales
en
contra del consultor de
diseo de las obras
31
Pgina 33
informe
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraMETODOS Y
PROCESOS
2012/01/15
2012/01/15
2012/12/15
2012/12/15
#VALUE!
#VALUE!
3.9
65%
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraCamilo
#VALUE! Juan
ParedesASESORIA
JURIDICA
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
Cdigo
hallazgo
0.0
Efecto
Accin correctiva
Revisar
y
procedimientos
Proyectos
Objetivo
ajustar
los
de Gerencia de
Revisar
y
procedimientos
Proyectos
0.0
0.0
33
0.0
34
ajustar
los
de Gerencia de
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
informe
0.0
33
35
Recopilar la informacin
para
emprender
las
acciones
legales
en
contra del consultor de
diseo de las obras
32
32
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Lo
anterior
denota
debilidades en la planeacin,
coordinacin
y
gestin,
afectando lo previsto en los
CONPES,
convenios
y
contratos suscritos para tal
fin.
0.0
31
Causa
31
30
6/30/2013
Enviar comunicacin
Ministerio solicitando
especifIcaciones de
bienes
faltantes
contrato 105 de 2010.
0.0
Pgina 34
al
las
los
del
Comunicacin
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Responsable
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraMETODOS Y
PROCESOS
2012/01/15
2012/01/15
2012/12/15
2012/12/15
#VALUE!
#VALUE!
3.9
65%
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraCamilo
#VALUE! Juan
ParedesASESORIA
JURIDICA
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraMETODOS Y
PROCESOS
2012/01/15
2012/01/15
2012/01/15
2012/12/15
2012/12/15
2012/12/15
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
3.9
65%
100%
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraJuan
Camilo
#VALUE! Paredes-
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraJuan
Camilo
Paredes#VALUE!
ASESORIA
JURIDICA
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraJuan
Camilo
Paredes1
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
36
37
38
37
38
39
39
Cdigo
hallazgo
0.0
0.0
0.0
6/30/2013
Causa
A la fecha de la visita de la
CGR an no ha recibido
estos elementos. Con lo
anterior se evidencia un
posible
detrimento
patrimonial
de
$10.5
millones.
Efecto
Accin correctiva
Objetivo
Recopilar informacin y
enviar a la CGR las actas
de
entrega
de
los
elementos al ERON de Comunicacin,
Acta de Entrega
PUERTO TRIUNFO.
al INPEC.
Culminar
la
entrega
del
establecimiento al Ministerio y al
INPEC
Continuar
con
los Acta de Recibo
tramites de entrega del
Final del
ERON, Presentar Acta Establecimiento
de
Recibo
del
firmada por
Establecimiento por parte
FONADE,
del Ministerio y el INPEC MINISTERIO e
INPEC
Enviar
oficios
al
contratista de obra y de
equipos
de
dotacin
estructural con el listado
de
observaciones comunicaciones
pendientes de resolver
para
que
sean
subsanadas.
Debilidades en la planeacin
y evidenciando deficiencias
en la gestin.
0.0
40
0.0
41
0.0
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
0.0
40
0.0
Pgina 35
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
#VALUE!
Responsable
Jos
Luis
EcheverryDiego
MoraEdgar Gmez
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraEdgar Gmez
Acta de Visita
Enviar
oficios
al
contratista de obra y de
equipos
de
dotacin
estructural con el listado
de
observaciones comunicaciones
pendientes de resolver
para
que
sean
subsanadas.
41
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
2012/01/15
2012/01/15
2012/01/15
2012/12/15
2012/12/15
2012/12/15
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
100%
100%
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
Mora#VALUE! Edgar Gmez
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraEdgar Gmez
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraEdgar Gmez
2012/01/15
2012/01/15
2012/12/15
2012/12/15
#VALUE!
#VALUE!
100%
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraEdgar Gmez
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
Cdigo
hallazgo
6/30/2013
Causa
Efecto
Accin correctiva
Objetivo
0.0
0.0
0.0
43
42
44
0.0
Recopilar y enviar al
INPEC la informacin de
la entrega y recibo a
satisfaccin por parte del
INPEC del kit de equipos
de
laboratorio
y
capacitacin
de
operacin
y
mantenimiento
de
la
Planta de Tratamiento de
Agua Potable (PTAP).
0.0
Culminar
la
entrega
establecimiento al INPEC
Ministerio
Obtener el Acta
Recibo
Final
Establecimiento
43
0.0
45
0.0
46
0.0
del
al
0.0
0.0
Culminar
la
entrega
establecimiento al INPEC
Ministerio
Obtener el Acta
Recibo
Final
Establecimiento
0.0
del
al
0.0
Pgina 36
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Responsable
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraEdgar Gmez
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraEdgar Gmez
Comunicacin
con acta
Acta de Visita
de
1. Acta de
del Recibo Final del
Establecimiento
firmada por
FONADE,
MINISTERIO e
INPEC
44
47
41
42
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Acta de Visita
de
1. Acta de
del Recibo Final del
Establecimiento
firmada por
FONADE,
MINISTERIO e
INPEC
2012/01/15
2012/01/15
2012/01/15
2012/01/15
2012/01/15
2012/12/15
2012/12/15
2012/12/15
2012/12/15
2012/12/15
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
100%
100%
100%
100%
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraEdgar Gmez
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
Mora#VALUE! Edgar Gmez
Jos
Luis
EcheverryDiego
MoraEdgar Gmez
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
Mora#VALUE! Edgar Gmez
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
48
49
45
46
Cdigo
hallazgo
0.0
0.0
6/30/2013
Causa
47
51
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Verificar
los
acuerdos
interinstitucionales para la puesta en
funcionamiento del edificio de
lavanderias del Sector de Alta
Seguridad del ERON PUERTO
TRIUNFO
Revisar
y
procedimientos
Proyectos
ajustar
los
de Gerencia de
0.0
0.0
Revisar
y
procedimientos
Proyectos
0.0
Enviar acta de 7 de
septiembre de 2010, en la
que se aclar que el
cableado e instalacin de
las tomas se har por
cuenta del INPEC,
Comunicacin,
siguiendo los liniamientos
de diseo y cumpliendo
con las cargas previstas.
0.0
53
Objetivo
Verificar
los
acuerdos
interinstitucionales para la puesta en
funcionamiento de los puntos
lectricos y elementos del Edificio de
fabrica del sector de Mediana
Seguridad del ERON PUERTO
TRIUNFO
48
52
Accin correctiva
50
Efecto
ajustar
los
de Gerencia de
Informe
0.0
Comunicacin,
Solicitar a la interventoria
de
la
obra
ERON
FLORENCIA un concepto
tecnico sobre el tipo de
pasto que se sembr en
el Establecimiento.
49
Pgina 37
Concepto
tecnico
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Responsable
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraEdgar Gmez
1
2012/01/15
2012/01/15
2012/12/15
2012/12/15
#VALUE!
#VALUE!
100%
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraEdgar Gmez
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraMETODOS Y
PROCESOS
2012/01/15
2012/01/15
2012/12/15
2012/12/15
#VALUE!
#VALUE!
3.9
65%
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraAlvaro
Parra
ASESORIA
JURIDICA
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraMETODOS Y
PROCESOS
2012/01/15
2012/01/15
2012/12/15
2012/12/15
#VALUE!
#VALUE!
3.9
65%
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
Mora#VALUE! Alvaro Parra
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
Cdigo
hallazgo
49
54
55
56
51
Causa
0.0
0.0
50
6/30/2013
0.0
0.0
57
0.0
58
0.0
60
0.0
53
Acta de visita
Enviar comunicacin al
diseador del proyecto.
Enviar
respuesta
al
INPEC, enviar concepto comunicacines
y concepto
tcnico del proveedor de
las cerraduras.
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
61
Objetivo
0.0
0.0
0.0
Accin correctiva
52
59
Efecto
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Verificar
el
estado
y
funcionamientos de las redes de
gas y los equipos de cocinas
Enviar comunicacin al
INPEC reiterando las
recomendaciones
de
mantenimiento de los
PUSH, con el find e
garantizar
su
seguimiento.
Pgina 38
Acta de Visita
2012/01/15
2012/01/15
2012/01/15
2012/12/15
2012/12/15
2012/12/15
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
100%
100%
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
#VALUE!
Responsable
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraAlvaro Parra
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraAlvaro Parra
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
Mora#VALUE! Alvaro Parra
informe
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
Mora#VALUE! Alvaro Parra
informe
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Acta de Visita
comunicacin.
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraAlvaro Parra
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraAlvaro Parra
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
Mora#VALUE! Alvaro Parra
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraAlvaro Parra
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
Cdigo
hallazgo
6/30/2013
Causa
0.0
62
0.0
Efecto
Accin correctiva
Objetivo
Enviar comunicacin a la
empresa de servicios
publicos de Florencia SERVAF - informando
sobre el dao en los
aparatos push, por la
particulas
de
sedimentacin contenidas
en el agua potable
suministrada
al
Establecimiento.
0.0
53
0.0
63
64
65
66
55
56
67
0.0
0.0
0.0
0.0
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
comunicacin.
Verificar
las
observaciones
planteadas en la etapa de postventa
0.0
0.0
Comunicacin
con acta
Comunicacin
con acta
Enviar comunicacin al
INPEC
solicitando
informar
sobre
los
equipos
que
se Comunicacin,
encuentran en el cuarto
Concepto
electrico. Solicitar a la
tcnico
interventoria de la obra
ERON FLORENCIA un
concepto tcnico
0.0
57
Pgina 39
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Responsable
Jos
Luis
EcheverryDiego
MoraAlvaro Parra
0.0
54
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraAlvaro Parra
2
2012/01/15
2012/01/15
2012/01/15
2012/12/15
2012/12/15
2012/12/15
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
100%
100%
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
Mora#VALUE! Alvaro Parra
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
Mora#VALUE! Alvaro Parra
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraAlvaro Parra
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraAlvaro Parra
2
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
Cdigo
hallazgo
57
68
69
60
6/30/2013
Causa
Accin correctiva
Objetivo
Establecer
mecanismos
para
canales de comunicacin INPECMINISTERIO-FONADE
0.0
0.0
0.0
0.0
Efecto
70
61
0.0
71
72
67
0.0
0.0
0.0
Solicitar el proveedor de
la Planta Elctrica del
ERON de Florencia que
realice una visita de
revisin del equipo y
verifique las rutinas de
mantenimiento,
en
atencin a la garanta que
ofreci para la Planta
Elctrica y realice las
recomendaciones
respectivas
0.0
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Solicitar al interventor de
la obra un concepto
tecnico
sobre
la
necesidad del anclaje en
concreto que contrarreste
la presin del agua en el
codo de 90, en la caja de
vlvulas a la llegada al
tanque No 1.
Enviar
nuevamente copia de las
garantas y/o las plizas de seguros
que amparen los equipos de
bombeo del tanque No. 1.
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Responsable
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraAlvaro Parra
1
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraAlvaro Parra
Comunicacin
con acta
Reporte de visita
por parte del
proveedor de la
Planta Electrica
con
recomendacione
s
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraAlvaro Parra
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraEdgar Gmez
Concepto
tecnico
Pgina 40
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraEdgar Gmez
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
6/30/2013
67
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
Cdigo
hallazgo
Causa
Efecto
74
75
0.0
68
71
76
0.0
0.0
lo
anterior
infringe
lo
establecido en el artculo 3
de la Ley 80 de 1993, y en
consecuencia un presunto
detrimento patrimonial de
112,5 millones puesto que no
est en funcionamiento y
estn corriendo los trminos
de la garanta y puede
deteriorarse
0.0
0.0
0.0
Solicitar al Contratista de
obra
Consorcio
ACC
2007, que presente un
informe
sobre
el
funcionamiento de la red
de vapor de las calderas
para
determinar
la
necesidad de instalacin
de by-pass
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
0.0
Informe
- Enviar cominicacin
solicitando
las
especificaciones
de
equipo de rayos X
Elaborar
Acta
de Comunicacin e
resultado de revisin de
informe de
resultados .
red electrica diseada Vs
equipo adquirido por el
ministerio
Verificar
los
acuerdos
interinstitucionales para la puesta en
funcionamiento de las edificaciones
del establecimiento.
0.0
Pgina 41
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Responsable
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraEdgar Gmez
1
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraEdgar Gmez
76
77
Objetivo
0.0
73
Accin correctiva
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraEdgar Gmez
2
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Jos
Luis
EcheverryDiego
MoraSandra Liliana
Quintero
Comunicacin
con Actas.
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraSandra Liliana
Quintero
Acta de Visita
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
78
78
Cdigo
hallazgo
0.0
6/30/2013
Causa
79
79
0.0
80
83
las
Lo anterior, es debido a un
inadecuado diseo elctrico,
el cual no tuvo en cuenta las
consideraciones del RETIE
(Reglamento Tcnico de
Instalaciones Elctricas).
0.0
Las bajantes
construcciones
de
la
red
hidrosanitaria
de
las
Lo anterior, es causado por
un inadecuado diseo de las
instalaciones hidrosanitarias,
donde no se tuvo en cuenta
la
Norma
Tcnica
Colombiana 1500.
81
84
0.0
82
85
0.0
0.0
0.0
La Red Contra
funcionamiento
83
84
86
89
Incendios
no
se
encuentra
en
Efecto
Accin correctiva
Objetivo
Solicitar al constructor de
la obra una nueva
capacitacin
en
la
operacin
y
funcionamiento de la
PTAR
del
ERON
ACACIAS
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Acta o
documento de
capacitacin
Obtener la viabilizacin
del uso de la cancha
mltiple para lo cual se
realizarn consultas al
Director
del
Establecimiento
del
INPEC y/o al Ministerio
y/o al constructor e
interventoria de la obra.
Una vez realizadas las
acciones pertinentes se
realizara la entrega al
INPEC.
Demostrar el cumplimiento de la
Norma RETIE en el ERON
JAMUNDI .
ENVIAR
LAS
CERTIFICACIONES A LA
CONTRALORIA
y al Comunicacin
con
INPEC informando sobre
el cumplimiento de la certificaciones
de la
Norma
Retie
y
el
adecuado uso de las interventoria de
instalaciones
electricas la Norma RETIE
del Establecimiento
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Responsable
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraSandra Liliana
#VALUE! Quintero
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraSandra Liliana
Quintero
Informe de
viabilizacin,
comunicacin
Enviar comunicacin al
Diseador del ERON
solicitando informar sobre
Cumplimiento
de
la Comunicacines
Norma
de
diseo
Certificacin
Hidrosanitario y uso de
las
instalaciones
hidrosanitarias
Enviar comunicacin al
Diseador del ERON
Enviar comunicacin al
Establecimiento
ERON
JAMUNDI, con copia de
Comunicacin al
la Minuta de otrosi
INPEC,
Modicatorio No. 5 al
remitiendo copia
convenio 150/195073 y
de minuta e
copia del informe de
informe de
interventoria del contrato
interventoria.
de seguridad electronica.
Pgina 42
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Informes,
conceptos,
comunicaciones,
solicitudes
Acta de visita
2012/01/15
2012/01/15
2012/12/15
2012/12/15
#VALUE!
#VALUE!
100%
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraJuan
Camilo
Paredes
#VALUE!
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraJuan
Camilo
#VALUE! Paredes
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraJuan
Camilo
Paredes
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraJuan
Camilo
Paredes
2012/01/15
2012/01/15
2012/12/15
2012/12/15
#VALUE!
#VALUE!
100%
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraJuan
Camilo
#VALUE! Paredes
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
85
86
87
90
94
100
88
Cdigo
hallazgo
6/30/2013
Causa
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
90
0.0
102
91
0.0
Accin correctiva
Objetivo
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Acta de visita
Verificar
los
acuerdos
interinstitucionales para puesta en
funcionamiento de las reas de
produccin.
0.0
Revisar
y
ajustar
procedimientos y manuales
Gerencia de Proyectos
los
de
Acta de visita
Comunicacin
con Acta
RUT
Solicitar a la interventoria
del ERON
0.0
Difundir
a
los
gerentes
o
supervisores los procedimientos del
Manual de Calidad, en relacin con
sus obligaciones y deberes
0.0
Informe
Pgina 43
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Responsable
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraJuan
Camilo
Paredes
101
Efecto
2012/01/15
2012/01/15
2012/01/15
2012/01/15
2012/12/15
2012/12/15
2012/12/15
2012/12/15
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
100%
100%
100%
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraJuan
Camilo
#VALUE! Paredes
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraJuan
Camilo
#VALUE! Paredes
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraAlvaro Parra
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraMETODOS Y
PROCESOS
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
3.9
65%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraAlvaro Parra
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraAlvaro Parra
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
Cdigo
hallazgo
6/30/2013
Causa
92
Efecto
Accin correctiva
Objetivo
103
0.0
93
0.0
0.0
0.0
94
0.0
95
105
0.0
0.0
Revisar
y
ajustar
procedimientos y manuales
Gerencia de Proyectos
los
de
Reiterar
oficio
al
Ministerio de Justicia, con
el fin de solicitar se
informe sobre posibles
perjuicios por la no
entrega de los productos
del
contrato
de
Consultoria No. 2092580.
Unin Temporal T & C.
De
0.0
0.0
96
Difundir
a
los
gerentes
o
supervisores los procedimientos del
Manual de Calidad, en relacin con
sus obligaciones y deberes
0.0
0.0
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Solicitar a la interventoria
ERON YOPAL un informe
sobre
el
pago
por
concepto de parafiscales.
Si despues de revisado el
informe
existen
anomalias
en
el
cumplimiento por parte
del contratista de obra en Informe, solicitud
el
pago
de
los
aprafiscales, se solicitara
a la Asesoria Juridica que
se tomen las acciones
legales pertinentes.
Deficiencias en el sistema de
control
interno
a
la
contratacin
0.0
Pgina 44
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Responsable
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraAlvaro Parra
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraAlvaro Parra
Diego
MoraMETODOS Y
PROCESOS
2012/12/15
2013/04/15
17
3.9
65%
11.24
17.29
17.29
Jos
Luis
EcheverryDiego Mora
oficio
El area de contabilidad
realizar la conciliacin
contable definitiva del
convenio 137 (194121)
para
establecer
los
Informe de
saldos sin ejecutar y
continuar con el proceso Conciliacin y
Acta de
de liquidacin de los
contratos derivados del Liquidacin del
convenio
convenio 137 (Fonade
194121) con el fin de
iniciar su proceso de
liquidacin.
0.0
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
2012/12/15
2013/04/15
17
100%
17.29
17.29
17.29
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraAREA
DE
CONTABILIDA
D
2
2012/12/15
2013/04/15
17
100%
17.29
17.29
17.29
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
Cdigo
hallazgo
6/30/2013
Causa
97
0.0
0.0
106
98
0.0
0.0
109
100
0.0
110
Objetivo
0.0
0.0
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Validar
las
acciones
legales realizadas por
FONADE en contra de los
consultores de diseo por
las
inconsistencias
y
desfases
en
el
presupuesto.
Revisar
y
procedimientos
Proyectos
ajustar
los
de Gerencia de
informe
Validar
las
acciones
legales realizadas por
FONADE en contra de los
consultores de diseo por
las
inconsistencias
y
desfases
en
el
presupuesto.
Revisar
y
procedimientos
Proyectos
ajustar
los
de Gerencia de
La
anterior
situacin,
evidencia, debilidades en los
mecanismos de control en la
ejecucin del contrato de
suministro de dotacin y
menaje para el EPC
JAMUNDI, especialmente en
el proceso de entrega y
recibo, del objeto contratado
0.0
101
Accin correctiva
0.0
Efecto
informe
2012/12/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Responsable
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraASESORIA
#VALUE! JURIDICA
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraMETODOS Y
PROCESOS
Acta de visita
2012/01/15
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
2012/01/15
2012/01/15
2012/12/15
2012/12/15
#VALUE!
#VALUE!
3.9
65%
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraASESORIA
#VALUE! JURIDICA
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraMETODOS Y
PROCESOS
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
3.9
65%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Lyda
Milena
Esquivel RoaDiego
MoraJuan
Camilo
#VALUE! Paredes
2012/01/15
2012/12/15
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
2012/01/01
2012/03/15
11
100%
10.57
10.57
103
11 01 001
Deficiencias en la asesoria
por parte de las unidades de
Hallazgo (1) Deficiencias del proyecto: En desarrollo del
emprendimiento, inadecuado
convenio marco No. 193048 del 22 de diciembre de 2003
seguimiento a los planes de
suscrito entre el SENA y FONADE, en las cuales se
negocio y baja gestin de
presentan las diversas irregularidades.
cobro de los proyectos de
emprendimiento fallidos.
Modificar el Reglamento
Interno
del
Fondo,
ampliando el tiempo de
graduacin que posibilite
emprendedores de mayor
experiencia.
Pgina 45
Acuerdo
Consejo
Directivo
Nacional
SENA.
del
10.57
FANNY
HERNANDEZ ELIZABETH
CRUZ
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
104
105
106
Cdigo
hallazgo
6/30/2013
Causa
109
110
111
Accin correctiva
Objetivo
11 01 001
Deficiencias en la asesoria
por parte de las unidades de
Hallazgo (1) Deficiencias del proyecto: En desarrollo del
emprendimiento, inadecuado
convenio marco No. 193048 del 22 de diciembre de 2003
seguimiento a los planes de
suscrito entre el SENA y FONADE, en las cuales se
negocio y baja gestin de
presentan las diversas irregularidades.
cobro de los proyectos de
emprendimiento fallidos.
11 01 001
Debilidades
en
el
acompaamiento
de
las
unidades de emprendimiento
y de la interventoria e
inconsistencias
en
la
informacin relacionada con
el manejo de recursos.
Continuar presentando
en forma
detallada la recomendacin de
condonacin a planes de negocio,
con sus anexos, de actas de visita e
informe
consolidado
de
interventoria, en medio magntico.
Informe
de
recomendacin
para
condonacin presentado
en la Direccin General
del SENA,
para
el
correspondiente trmite
ante el Consejo Directivo
Nacional, anexando los
informes.
11 01 001
11 01 001
11 01 001
11 01 001
11 01 001
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Contratar la gestin de
una firma especializada
en cobranzas y hacer su Contrato
seguimiento.
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Responsable
2012/05/06
2012/06/30
100%
7.86
7.86
7.86
FANNY
HERNANDEZ ELIZABETH
CRUZ
Comunicacin
escrita con el
informe
en
medio magntico
.
2012/01/31
2012/06/30
22
100%
21.57
21.57
21.57
FANNY
HERNANDEZ ELIZABETH
CRUZ
Acta
de
la
Junta
Administradora del Fondo
Emprender adoptando o
no el procedimiento y los
trminos sugeridos por
Fonade.
Acta
Junta
Administradora
Fondo
Emprender
2012/01/31
2012/06/30
22
100%
21.57
21.57
21.57
FANNY
HERNANDEZ ELIZABETH
CRUZ
Conciliar la informacin
que se ha registrado en el
SENA y la reportada por
FONADE en cuanto a lo
presupuestal y contable.
Conciliacin
Bimestral de la
informacin
contable
2012/01/31
2012/12/31
48
100%
47.86
47.86
47.86
FANNY
HERNANDEZ ELIZABETH
CRUZ
Reconocimiento de costos
superiores a los establecidos
en
los
contratos
de
interventoria.
Presentar
al
SENA,
Grupo
de
Emprendimiento de la
Direccin General, un
anexo en el informe de
gestin con el nmero de
visitas realizadas por los
interventores.
Informes
gestin
anexo
nmero
visitas
2012/01/31
2012/12/31
48
100%
47.86
47.86
47.86
FANNY
HERNANDEZ ELIZABETH
CRUZ
Informe de supervisin
del
contrato
de
interventoria 2080283 con
Informe
los alcances en las
supervisin
obligaciones
y
los
tiempos
de
vigencia
contractual.
2012/01/31
2012/06/30
22
100%
21.57
21.57
21.57
FANNY
HERNANDEZ ELIZABETH
CRUZ
Anexo al informe de
supervisin,
sobre
la
verificacin en el Sistema
Anexo al Informe
de los trminos de los
de supervisin
contratos de FONADE
frente a los documentos
suscritos.
2012/01/31
2012/06/30
22
100%
21.57
21.57
21.57
FANNY
HERNANDEZ ELIZABETH
CRUZ
107
Efecto
Pgina 46
de
con
del
de
de
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
112
113
114
Cdigo
hallazgo
6/30/2013
Causa
Efecto
Accin correctiva
Objetivo
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Responsable
11 01 001
Acta
Junta
Administradora
Fondo
Emprender
2012/01/31
2012/06/30
22
100%
21.57
21.57
21.57
FANNY
HERNANDEZ ELIZABETH
CRUZ
11 01 001
Debilidad en la formulacin
de planes de negocio, con
mayor dificultad en las
regionales o en la poblacin
vulnerable.
Comunicacin a la Junta
Administradora del Fondo
Emprender en procura de Oficio al SENA
las medidas requeridas Direccin
para fortalecer
las General
unidades
de
emprendimiento.
2012/01/31
2012/03/30
100%
8.43
8.43
8.43
FANNY
HERNANDEZ ELIZABETH
CRUZ
11 01 001
Deficiencias en la auditoria
de sistemas y limitantes
sobre la verificacin de
seguridad en la informacin
reportada.
Funcionalidad
en
el
aplicativo
del
Fondo
Emprender para auditoria
de la base de datos para
entrar en
produccin
durante
el
primer
semestre del ao 2012.
2012/12/31
2013/03/30
13
100%
12.71
12.71
12.71
FANNY
HERNANDEZ ELIZABETH
CRUZ
Falta de gestin de la
Entidad para el registro ante
la oficina de derechos de
autor.
Verificar la inscripcin de
los derechos de autor del
Informe
aplicativo
Registro
www.fondoemprender.co
m
2012/01/31
2012/03/30
100%
8.43
8.43
8.43
FANNY
HERNANDEZ ELIZABETH
CRUZ
Modulo
especfico
de
auditoria en la
base de datos
del
Fondo
Emprender
115
10
11 01 001
116
11
11 01 001
Compete
mejora
al
SENA plantear
su
Accin de la Direccin
0
General del SENA
1900/12/31
1900/12/31
0%
0.00
0.00
0.00
SENA
11 01 001
Ausencia de mecanismos
efectivos
para
la
recuperacin
de
estos
recursos
del
Fondo
Emprender.
Compete
mejora
al
SENA plantear
su
Accin de la Direccin
0
General del SENA
1900/12/31
1900/12/31
0%
0.00
0.00
0.00
SENA
2012/03/31
2013/03/31
52
100%
52.14
52.14
52.14
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE
117
12
del
Incluir en la minuta de
cada prorroga, cuando a
ello hubiere lugar, los
antecedentes
y
la
justificacin que motive la
prorroga,
lo cual ser coordinado
con el MEN,
Pgina 47
Minuta de
prorroga
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
Cdigo
hallazgo
6/30/2013
Causa
Estas
situaciones
se
presentan por deficiencias en
el seguimiento, monitoreo y
supervisin por parte del
Ministerio de Educacin
Nacional
Efecto
Accin correctiva
Objetivo
Elaborar y enviar de
propuesta econmica
la cuota de gerencia
cliente
para
conocimiento
aprobacin.
Informes semestrales de
avance del proyecto.
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Solicitar la implementacin de
validaciones y controles en los
aplicativos que obliguen el ingreso
de un CDP, para las casos en que se
afecten los recursos existentes en el
convenio, previo al registro de la
solicitud de novedades.
Pgina 48
la
de
al
su
y
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Responsable
Propuesta
econmica
2012/03/07
2013/03/31
56
100%
55.57
55.57
55.57
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE
Informes
2012/07/31
2013/01/31
26
100%
26.29
26.29
26.29
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE
Solicitar la modificacin al
procedimiento PMI005 "NOVEDADES EN LA Solicitud
EJECUCIN
DEL
CONVENIO "
2012/04/02
2012/04/30
100%
4.00
4.00
4.00
FLOR MARIA
MORALES
F.E.P
Modificacin y aprobacin
al procedimiento PMI005 Acto
"NOVEDADES EN LA
Administrativo
EJECUCIN
DEL
CONVENIO "
2012/05/02
2012/08/30
17
100%
17.14
17.14
17.14
FLOR MARIA
MORALES
F.E.P
Radicacin en el rea de
tecnologa de la solicitud
Memorando
de inclusin de validacin
en el aplicativo pertinente.
2012/04/02
2012/04/30
100%
4.00
4.00
4.00
FLOR MARIA
MORALES
F.E.P
Desarrollo, pruebas y
puesta en produccin de Formato
la validacin exigida.
2012/04/03
2012/12/31
39
100%
38.86
38.86
38.86
FLOR MARIA
MORALES
F.E.P
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
Cdigo
hallazgo
6/30/2013
Causa
Efecto
Accin correctiva
Objetivo
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Responsable
No obstante, se observaron
debilidades en el proceso de
planeacin del proyecto, por
cuanto el predio entregado
por el Municipio
de
Floridablanca,
presentaba
problemas de invasin y
adecuacin que no fueron
detectadas ni evidenciadas
por Fonade
Reiterar
al
municipio
de
Floridablanca que ejecute las obras
proyectadas en la parte alta del
predio, para compensar las obras de
adecuacin del predio, obligacin
que le corresponda al municipio y
que ejecut FONADE para poder
construir la obra.
2012/04/01
2012/12/31
39
100%
39.14
39.14
39.14
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE
Iniciar el proceso de
liquidacin del contrato de
obra 2091477.
2012/06/04
2013/03/31
43
100%
42.86
42.86
42.86
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE
Informes
Solicitud
2012/05/07
2013/03/31
47
100%
46.86
46.86
46.86
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE ISABEL DE
LOS
MILAGROS
AVELLO
2012/04/05
2012/12/31
39
100%
38.57
38.57
38.57
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE
Iniciar el proceso de
Informe trimestral
liquidacin del contrato de
de avance
obra 2091477
Pgina 49
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
10
10
Cdigo
hallazgo
6/30/2013
Causa
Efecto
Accin correctiva
Objetivo
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Se implementar un control
por parte de un abogado
previa a la suscripcin de
contratos y modificaciones
por parte del ordenador de
gasto. Dicho profesional
verificar que las minutas no
presenten errores de fondo
y/o
de
forma.
Se
implementar
un
procedimiento para dar por
no
celebrados
aquellos
documentos en los que no se
surta
la
totalidad
de
requisitos previstos.
verificar
que
los
contratos
no
presenten
las
inconsistencias
sealadas
se
levantar un informe
en
el
que
se
efectuar
una
revisin aleatoria de
Informe y
por lo menos 50
procedimient
contratos
.
Se
o
implementar
un
procedimiento para
dar
por
no
perfeccionados
aquellos
documentos que no
den cumplimiento a
los
requisitos
previstos.
Pgina 50
Manual de
interventora
actualizado
###
2012/04/01
2012/04/01
2012/06/15
2013/03/31
2012/12/31
13
52
39
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
100%
100%
100%
13.14
52.00
39.14
13.14
52.00
39.14
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Responsable
13.14
SUBGERENC
IA DE
CONTRATACI
ON
52.00
CARLOS
ACOSTA,
JOSE
ALFREDO
SOTO ISABEL DE
LOS
MILAGROS
AVELLO
39.14
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE,
ORGANIZACI
NY
METODOS,
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
11
12
13
11
Cdigo
hallazgo
6/30/2013
Causa
Efecto
Accin correctiva
Informe
consolidado de
las
transferencias
documentales
del proyecto.
2012/04/01
2013/03/31
52
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
100%
52.00
52.00
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
12
Fortalecer el
conocimiento y
aplicabilidad de los controles
definidos en el proceso de gerencia
de proyectos y gestin de
contratacin
13
No
se
presenta
plan
de
mejoramiento por que la entidad
considera que los argumentos
presentados son slidos y la
metodologa utilizada para viabilizar
el predio fue adecuada.
Pgina 51
Responsable
52.00
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE
ANGELA
MARIA RICO
Capacitacin
en
la
gestin
de
riesgos
operativos y controles
dirigida a los procesos de
gerencia de proyectos y
gestin de contratacin
Objetivo
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Sesiones de
Capacitacin
2012/03/15
2012/10/31
33
100%
32.86
32.86
32.86
COORDINADOR
DE PLANEACIN
Y GESTIN Y
RIESGOS /
COORDINADORE
S DE EJECUCIN
Y LIQUIDACIN /
COORDINADOR
DE ESTUDIOS
PREVIOS /
COORDINADOR
DE PROCESOS
DE SELECCIN Y
COORDINADOR
DE GESTIN
CONTRACTUAL
1900/12/31
1900/12/31
#VALUE!
0%
#VALUE!
0.00
0.00
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
Cdigo
hallazgo
14
14
6/30/2013
Causa
Efecto
Accin correctiva
Objetivo
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Responsable
No
se
presenta
plan
de
mejoramiento por que la entidad
considera que la elaboracin de los
estudios previos que incluye el
presupuesta es acorde con la
realidad y con el mercado.
1900/12/31
1900/12/31
#VALUE!
0%
#VALUE!
0.00
0.00
Comunicar
a
las
entidades
territoriales el contenido del fallo del
Concejo de Estado de 14 de julio de
2010 para que adopten los ajustes
presupuestales que consideren
pertinentes.
Oficio
2012/04/02
2012/06/30
13
100%
12.71
12.71
12.71
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE
Oficio
1
2012/04/01
2012/04/30
100%
4.14
4.14
4.14
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE
2012/04/01
2012/04/30
100%
4.14
4.14
4.14
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE
15
16
17
15
16
17
H 16 Diferencias en Inventario
Se verific la cantidad de equipos y elementos
entregados por Fonade a la Institucin Educativa
18 02 100
Falta de control
Clemente Manuel Zabala - Flor del Campo y a la
Institucin Educativa Jorge Artel- Va Perimetral
encontrndose faltantes y sobrantes
H 17 Prdida de elementos
Se estableci que en la Institucin Educativas Clemente
Manuel Zabala - Flor del Campo se present el robo de un
Computador Porttil Compaq 610 CNU9411PPX,y en la
Institucin Jorge Artel Va Perimetral el robo de 16
16 04 001
Balones (8 de baloncesto y 8 de voleibol) y 2
Cronmetros;
accesorios ldicos; 6 Monitores o
Pantallas, 6 CPU marca HP, 6 Audfonos marca Genius,
10 Cmaras Web, 1 Teclado, 1 Mouse, 1 Video Proyector
marca EPSON
Solicitar informe a la
entidad territorial sobre el
inventario actual de la
dotacin, para lo cual se
remitirn las actas de
entrega y recibo suscritas
en cada infraestructura
educativa; en caso de
existir diferencia informar
a FONADE las acciones
adelantadas
para
subsanarlas.
Pgina 52
Oficio
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
17
Cdigo
hallazgo
6/30/2013
16 04 001 0
Causa
Efecto
Accin correctiva
Objetivo
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Responsable
Oficiar a la entidad
territorial solicitando la
restitucin inmediata de
los elementos faltantes
segn el informe de la
CGR.
oficio
2012/04/01
2012/04/30
100%
4.14
4.14
4.14
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE
Enviar un oficio a la
entidad territorial.
oficio
2012/04/01
2012/04/30
100%
4.14
4.14
4.14
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE
Soportar
documentalmente
con
registro fotogrfico de los
elementos instalados.
Documento
2012/04/01
2012/10/31
30
100%
30.43
30.43
30.43
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE
Registro fotogrfico e
informe
sobre
correcciones realizadas
por el constructor.
Informe
2012/04/01
2012/04/30
100%
4.14
4.14
4.14
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE
18
18
H 19 Aguas lluvias
19
19
H 20 Fisuras paredes
20
20
Pgina 53
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
Cdigo
hallazgo
6/30/2013
Causa
De igual forma ya se
observan problemas de
oxidacin en las barandas o
pasamanos metlicos de las
Se presentan problemas de humedad en los muros
escaleras lo cual evidencia
14 01 014
exteriores en bloque de cemento por falta de un elemento
fallas en la calidad del
protector que impermeabilice los muros y evite que se
protector
anticorrosivo
humedezcan las paredes.
utilizado o en la mala
aplicacin del mismo.
Efecto
Accin correctiva
Objetivo
H 21 Humedades
21
21
21
14 01 014
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Evidenciar a la CGR la
entrega del manual de
mantenimiento de la
infraestructura al Distrito.
Oficio
Requerir al Distrito y al
concesionario para que
implementen el manual de
mantenimiento
y
restituyan los elementos
hurtados en la cubierta
(flanches).
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Responsable
2012/04/01
2012/06/30
13
100%
12.86
12.86
12.86
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE
oficio
2012/04/01
2012/06/30
13
100%
12.86
12.86
12.86
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE
oficio
2012/04/01
2012/06/30
13
100%
12.86
12.86
12.86
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE
Requerir al interventor
informacin
detallada
sobre el cumplimiento de
la obligacin referida a los
tems objeto del hallazgo.
oficio
2012/04/01
2012/06/30
13
100%
12.86
12.86
12.86
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE
Evidenciar a la CGR la
instalacin
de
los
ventiladores por parte del
Distrito.
Informe con
registro
fotogrfico
2012/04/01
2012/04/30
100%
4.14
4.14
4.14
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE
Reiterar al Distrito el
cumplimiento
del
compromiso de sembrar
los arboles y la grama
recomendados en el
estudio bioclimtico
Oficio
2012/04/01
2012/04/30
100%
4.14
4.14
4.14
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE
22
22
22
14 01 014 0
H 23 Espacios bioclimticos
23
23
23
14 01 014 0
No obstante lo anterior, el
diseo bioclimtico puede ser
insuficiente
en
algunas
condiciones extremas por lo
que desde la etapa de diseo
se previ el uso de ventilacin
mecnica.
Implementar
la
propuesta
bioclimtica
del
diseador
sembrando la arborizacin.
Pgina 54
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
Cdigo
hallazgo
24
24
6/30/2013
14 01 014 0
Causa
Efecto
Accin correctiva
Objetivo
Implementar
el
manual
de
mantenimiento de la infraestructura
por parte del Distrito y el
concesionario.
25
25
25
14 01 014 0
se atribuye el problema a la
falta de mantenimiento por
parte del operador, pero lo
cierto es que estos problemas
pudieron ser corregidos
durante la etapa de ejecucin
de la obra. S
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Conceptos
tcnicos
Responsable
2012/04/01
2012/05/30
100%
8.43
8.43
8.43
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE
2012/04/01
2012/05/30
100%
8.43
8.43
8.43
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE
2012/04/01
2012/05/30
100%
8.43
8.43
8.43
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE
2012/04/01
2012/05/30
100%
8.43
8.43
8.43
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE
Requerir al Distrito y al
concesionario para que
implementen el manual de
mantenimiento, dado que
las
circunstancias
anotadas
por
la
Contralora no obedecen
a fallas tcnicas sino a
mantenimiento
Implementar
el
manual
de
mantenimiento de la infraestructura
por parte del Distrito y el
concesionario.
Requerir al Distrito y al
concesionario para que
implementen el manual de
mantenimiento, dado que
las
circunstancias
anotadas
por
la
Contralora no obedecen
a fallas tcnicas sino a
mantenimiento.
H 25 Aguas lluvias
No hay un adecuado manejo de las aguas lluvias y las
pendientes de los pisos, los canales de drenaje diseados
14 01 014 para tal fin son insuficientes y no alcanzan a evacuar las
aguas las cuales entran a los salones de clases debido a
que prcticamente se encuentran al mismo nivel de los
patios descubiertos que se encuentran entre los bloques
de aulas.
Pgina 55
Oficio
Conceptos
tcnicos
Oficio
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
26
27
28
Cdigo
hallazgo
Causa
26
H 26- Filtraciones
Se presentan de igual forma problemas de filtraciones de
aguas lluvias en los remates entre la cubierta y los muros
14 01 014
por mala aplicacin de los sellantes utilizados para tal fin,
este hecho se presenta en el saln mltiple y las aulas de
clase
27
La Contralora General de la
Repblica advierte sobre el
riesgo presentado, a fin de
realizar
el
seguimiento
posterior a las acciones
emprendidas por la entidad.
28
29
6/30/2013
29
14 01 014
No se tuvo en cuenta la
incidencia de las brisas para
evitar el paso de aguas
lluvias a travs de las
persianas en madera Teca o
por debajo de estas, ya que
el agua no encuentra ningn
obstculo que detenga su
entrada hacia el interior del
saln
Efecto
Accin correctiva
Objetivo
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Responsable
Oficio
2012/04/01
2012/05/30
100%
8.43
8.43
8.43
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE
Corregir
las
observaciones
relacionadas con el piso de granito
evidenciadas durante el uso de la IE.
Oficio
2012/04/01
2012/04/30
100%
4.14
4.14
4.14
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE
2012/04/01
2012/04/30
100%
4.14
4.14
4.14
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE
2012/04/01
2012/05/30
100%
8.43
8.43
8.43
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE
Implementar
el
manual
de
mantenimiento de la infraestructura
por parte del Distrito y el
concesionario.
Pgina 56
Conceptos
tcnicos
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
30
14 01 014 0
30
31
14 01 014 0
32
32
Causa
29
30
31
Cdigo
hallazgo
6/30/2013
14 01 014
Efecto
Accin correctiva
Objetivo
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Requerir al Distrito y al
concesionario para que
implementen el manual de
mantenimiento, dado que
las
circunstancias
anotadas
por
la
Contralora no obedecen
a fallas tcnicas sino a
mantenimiento.
Oficio
Certificacin
RETIE
Requerir al contratista y a
la aseguradora para que
realicen las correcciones
pertinentes.
Oficio.
Informe
fotogrfico
la
la
la
la
Pgina 57
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Responsable
2012/04/01
2012/05/30
100%
8.43
8.43
8.43
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE
2012/04/01
2012/04/30
100%
4.14
4.14
4.14
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE
2012/04/01
2012/04/30
100%
4.14
4.14
4.14
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE
2012/04/01
2012/07/30
17
100%
17.14
17.14
17.14
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE
2012/04/01
2012/07/30
17
100%
17.14
17.14
17.14
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE
Informe
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
33
33
Cdigo
hallazgo
H 33 Oxidacin barandas
De igual forma ya se observan problemas de oxidacin en
las barandas o pasamanos metlicos de las escaleras lo
14 01 014
cual evidencia fallas en la calidad del protector
anticorrosivo utilizado o en la mala aplicacin del mismo.
6/30/2013
Causa
Nuevamente se atribuye el
problema a la falta de
mantenimiento por parte del
operador, sin embargo el
problema existe y se debe dar
solucin puesto que estos
elementos
se
siguen
deteriorando.
Efecto
Accin correctiva
Objetivo
Reiterar al Distrito y al
operador
para que
implementen el manual de
mantenimiento.
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
oficios
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Responsable
2012/04/01
2012/04/30
100%
4.14
4.14
4.14
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE
2012/04/01
2012/04/30
100%
4.14
4.14
4.14
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE
H 34 Pendientes de desage
34
34
H 35 Lminas microperforadas
35
36
37
Registro
fotogrfico
Informe
evidenciando
la
registro
correccin
de
las
fotogrfico
pendientes y niveles
con
Instalar ventaneara en la
biblioteca
Informe con
registro
fotogrfico
2012/04/01
2013/03/31
52
100%
52.00
52.00
52.00
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE
36
H 36 Subestacin elctrica
Se evidenci que la parte inferior del tablero principal y los
crcamos de entrada de la subestacin elctrica, se
encuentran totalmente llenos de agua. Se solicit
14 01 014 explicacin al personal del contratista sobre este aspecto
ante lo cual indicaron que ellos solicitaron la reubicacin
del sitio destinado para la subestacin debido a que el
nivel fretico en el sector est en promedio a 0.50 metros
de la superficie.
La
bomba
eyectora
automtica fue instalada
posterior a la visita efectuada
por la Comisin Auditora, sin
embargo, se considera que
no es la solucin ms
adecuada puesto que la
misma puede presentar fallas
en su funcionamiento
Evidenciar el cumplimiento de la
normatividad elctrica vigente de la
subestacin elctrica instalada en la
IE Las Cayenas.
Certificacin
RETIE
2012/04/01
2012/04/30
100%
4.14
4.14
4.14
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE
37
La observacin queda en
firme debido a que el Director
de Caja de Compensacin
Familiar
del
Atlntico
(Infraestructura
20
DE
JULIO). En fecha 11 de mayo
de 2011 deja constancia que
los elementos mencionados
no fueron recibidos por el
concesionario.
2012/04/01
2012/04/30
100%
4.14
4.14
4.14
CARLOS
ACOSTA,
CARLOS SIN
URIBE
35
Pgina 58
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
Cdigo
hallazgo
6/30/2013
Causa
Efecto
Accin correctiva
23
23
23
23
Consecuente con lo
anterior, no se ha dado
cumplimiento al objeto
del Convenio de Apoyo
Financiero N 2060364, el
cual se ha tenido que
prorrogar en varias
oportunidades, siendo su
terminacin y liquidacin
incierta.
69
69
69
69
70
Objetivo
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Concepto
Tasacin de perjuicios
por
parte
de
la
Gerencia del convenio.
Memorando
Informar al Ministerio,
el incumplimiento al
Municipio para que
adelante las acciones
pertinentes.
Oficio
Solicitar la liquidacin
judicial del convenio a
la Asesora Jurdica.
Memorando
Concepto
Tasacin de perjuicios
por
parte
de
la
Gerencia del convenio
Memorando
Informar al Ministerio
el incumplimiento al
Municipio para que
adelante las acciones
pertinentes.
Oficio
Solicitar la liquidacin
judicial del convenio a
la Asesora Jurdica
Memorando
Verificar el estado de
funcionamiento del sistema de
alcantarillado e informar al ente
competente para que tome las
medidas procedentes.
Visita
tcnica
al
municipio de Luruaco
para llevar a cabo la
inspeccin
del
sistema.
Visita
Pgina 59
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
2012/07/31
SUBGERENCIA
DE
CONTRATACION
- GERENTE DEL
CONVENIO
17
100%
17.14
17.14
17.14
100%
9.00
9.00
9.00
SUBGERENCIA
DE
CONTRATACION
- GERENTE DEL
CONVENIO
100%
8.29
8.29
8.29
SUBGERENCIA
DE
CONTRATACION
- GERENTE DEL
CONVENIO
17
100%
16.57
16.57
16.57
SUBGERENCIA
DE
CONTRATACION
- GERENTE DEL
CONVENIO
2012/08/03
2012/08/31
2012/12/28
2012/07/31
SUBGERENCIA
DE
CONTRATACION
- GERENTE DEL
CONVENIO
17
100%
17.14
17.14
17.14
100%
9.00
9.00
9.00
SUBGERENCIA
DE
CONTRATACION
- GERENTE DEL
CONVENIO
100%
8.29
8.29
8.29
SUBGERENCIA
DE
CONTRATACION
- GERENTE DEL
CONVENIO
17
100%
16.57
16.57
16.57
SUBGERENCIA
DE
CONTRATACION
- GERENTE DEL
CONVENIO
100%
9.14
9.14
9.14
GERENTE DEL
CONVENIO
2012/08/03
2012/08/31
2012/12/28
2012/06/15
Responsable
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
10
11
70
71
Cdigo
hallazgo
6/30/2013
No se dio cumplimiento al
numeral 3.15. certificado
de
propiedad,
de
servidumbres o permisos
especiales de los terrenos
donde se construirn los
componentes
del
proyecto de la gua de
acceso, presentacin y
viabilizacin de proyectos
del
sector
de
agua
potable y saneamiento a
financiar
mediante
el
mecanismo de ventanilla
nica, adoptada por el
MAVDT
mediante
Resolucin No. 0813 de
Estos elementos se
vienen
depreciando
mensualmente,
elementos que estn en
buenas condiciones de
operacin.
Accin correctiva
Efecto
Causa
Objetivo
En caso de que el
sistema
no
est
funcionando
adecuadamente,
dar
aviso
al
ente
competente para que
tome
las
medidas
Soportar
documentalmente
la
ejecucin del proyecto.
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Responsable
GERENTE DEL
CONVENIO
###
2012/08/10
100%
7.43
7.43
7.43
Oficio
###
2012/05/31
100%
7.00
7.00
7.00
Poltica
2012/08/01
2012/11/30
17
100%
17.29
17.29
17.29
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
ANGELA MARIA
RICO
Solicitar al rea de
Contabilidad el saldo Memorandos
en libros de los de solicitud y
respuesta
bienes.
2012/08/01
2012/12/30
22
100%
21.57
21.57
21.57
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
ANGELA MARIA
RICO
Realizar la baja de
los bienes obsoletos Resolucin de
para
depurar
baja
inventarios
2012/07/17
2012/12/30
24
100%
23.71
23.71
23.71
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
ANGELA MARIA
RICO
2012/08/01
2012/11/30
17
100%
17.29
17.29
17.29
SUBGERENCIA
FINANCIERA
AFLOR MARIA
MORALES
Pgina 60
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Oficio
Realizar
un
diagnstico de los
bienes en bodega
con
el
fin
de
identificar:
estado,
vida til
y la
clasificacin
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Poltica
GERENTE DEL
CONVENIO
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
Cdigo
hallazgo
6/30/2013
Causa
Efecto
Accin correctiva
1702009
1701011
1701011
Esto
se
debe
a
debilidades
en
los
procesos de Liquidacin
de
Convenios
y
Contratos derivados.
Objetivo
Estructurar
el
rea
de
Liquidaciones,
dependiente
de
la
Subgerencia
de
Contratacin.
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
0%
0.00
0.00
0.00
SUBGERENCIA
FINANCIERA FLOR
MARIA MORALES
0%
0.00
0.00
0.00
SUBGERENCIA
FINANCIERA FLOR
MARIA MORALES
10.71
ASESORIA
JURIDICASUBGERENCIA
TCNICASUBGERENCIA DE
CONTRATACINSUBGERENCIA
FINANCIERA
10.71
ASESORIA
JURIDICASUBGERENCIA
TCNICASUBGERENCIA DE
CONTRATACINSUBGERENCIA
FINANCIERA
19.29
SUBGERENCIA
TCNICA,
SUBGERENCIA
FINANCIERA,
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA,
ASESORA
JURDICA
los
y
de
Documento
de poltica y
lineamientos
Pgina 61
Responsable
Expedir
el
acto
administrativo
de
conformacin
y
asignacin
de
Acto
funciones del rea de Administrativo
liquidaciones.
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Establecer
lineamientos
polticas
liquidacin.
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
2012/07/17
2012/07/17
2012/07/18
2012/09/30
2012/09/30
2012/11/30
11
11
19
100%
100%
100%
10.71
10.71
19.29
10.71
10.71
19.29
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
Cdigo
hallazgo
6/30/2013
Causa
Efecto
Accin correctiva
Objetivo
10
11
12
13
14
1701011
1701011
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Responsable
28.00
ASESORIA
JURIDICASUBGERENCIA
TCNICASUBGERENCIA DE
CONTRATACINSUBGERENCIA
FINANCIERA
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA,
DEPENDIENDO DE
LA CAUSA QUE DIO
ORIGEN A LA
PARTIDA
10.71
ASESORIA
JURIDICASUBGERENCIA
TCNICASUBGERENCIA DE
CONTRATACINSUBGERENCIA
FINANCIERA
19.29
SUBGERENCIA
TCNICA,
SUBGERENCIA
FINANCIERA,
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA,
ASESORA
JURDICA
15.14
SUBGERENCIA
TCNICA, ,
ASESORA
JURDICA,
SUBGERENCIA
FINANCIERA
4.29
ASESORIA
JURIDICASUBGERENCIA
TCNICASUBGERENCIA DE
CONTRATACINSUBGERENCIA
FINANCIERA
circularizar
a
la
subgerencia tcnica y
asesora jurdica las
partidas conciliatorias
a depurar
Informe de
partidas
conciliatorias
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Solicitar al Juez de
conocimiento la
entrega de los
ttulos de depsito
judicial que fueron
constituidos en el
proceso ejecutivo
que concluy con
decisin de segunda
instancia y
levantamiento de las
medidas cautelares.
Solicitar al Juez de
conocimiento la entrega de
los ttulos de depsito judicial
que fueron constituidos en el
proceso ejecutivo que
concluy con decisin de
segunda instancia y
levantamiento de las medidas
Cautelares.
oficio
Documentar
tcnica
y
jurdicamente las partidas
prescritas para efectos de la
cancelacin de las mismas
mediante la figura de castigo
Diagnsticos de las
partidas y los
conceptos jurdicos,
Tcnicos y contables
Poner
en
conocimiento de la
Subgerencia
Administrativa
el
hallazgo para que se
inicien las acciones
disciplinarias
pertinentes.
Pgina 62
Informes
oficio
2012/07/18
2012/07/17
2012/07/18
2012/07/17
2012/10/01
2013/01/30
2012/09/30
2012/11/30
2012/10/31
2012/10/31
28
11
19
15
100%
100%
100%
100%
100%
28.00
10.71
19.29
15.14
4.29
28.00
10.71
19.29
15.14
4.29
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
15
16
Cdigo
hallazgo
19
Efecto
Accin correctiva
Solicitar CDP,
pagar y
Consignar a ordenes del
despacho judicial el monto de
las sumas conciliadas a favor
de empresas contratista, de
quienes no acreditaron esta
condicin con la sentencia, a
pesar de los requerimientos
por parte de Fonade.
Objetivo
1702009
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Gestionar
aceptacin
de
Superfinanciera a Oficiales de
Cumplimiento designados por
Fonade
2012/05/11
2012/07/19
10
100%
9.86
9.86
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Responsable
9.86
ASESORIA
JURIDICA MARIA
FERNANDA PEREZ
2012/07/01
2012/09/30
13
100%
13.00
13.00
13.00
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA COORDINADOR TIC
Y LILIAN
ALEXANDRA
HURTADO
Implementar
herramienta
que
permita verificar la
liquidacin
de Herramienta
incapacidades y la implementada
gestin de cobro de
las mismas frente a
las EPS
2012/07/01
2012/09/30
13
100%
13.00
13.00
13.00
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
LILIAN ALEXANDRA
HURTADO
2012/07/01
2012/12/31
26
100%
26.14
26.14
26.14
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
LILIAN ALEXANDRA
HURTADO
2012/07/15
2012/08/30
100%
6.57
6.57
6.57
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
LILIAN ALEXANDRA
HURTADO
Realizar seguimiento
a
oficio
No.
20122000110321 del
10 de mayo de 2012,
mediante el cual
Fonade present a la
Superfinanciera
nueva propuesta de
Oficiales
de
cumplimiento
principal y suplente.
Pgina 63
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Desarrollar
herramienta
que
permita verificar la
liquidacin
de Herramienta
incapacidades y la desarrollada
gestin de cobro de
las mismas frente a
las EPS
Efectuar revisin y
seguimiento mensual
al reconocimiento y
pago
de Reporte de
seguimiento
incapacidades
mensual
generadas en el mes
anterior
1702009
1702009
18
Causa
17
6/30/2013
Oficio
radicado
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
Cdigo
hallazgo
20
Causa
Efecto
Accin correctiva
Objetivo
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Realizar seguimiento
a
oficio
No.
20124000082533 del
3 de mayo de 2012,
mediante el cual
Fonade solicit al
DAFP orientaciones Seguimiento
para la creacin del
cargo de "Oficial de
cumplimiento".
1904004
0
21
6/30/2013
1904004
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Responsable
2012/07/15
2012/08/30
100%
6.57
6.57
6.57
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
LILIAN ALEXANDRA
HURTADO
2012/07/01
2012/12/31
26
100%
26.14
26.14
26.14
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
LILIAN ALEXANDRA
HURTADO
Realizar acciones de
formacin
y
capacitacin
sobre
SARLAFT,
a
servidores pblicos
de la entidad
Nmero
de
eventos
de
capacitacin
realizados
1900/12/31
1900/12/31
#VALUE!
0%
#VALUE!
0.00
0.00
SUBGERENCIA
TECNICA CARLOS
ALBERTO ACOSTA
CARLOS SIN URIBE
Oficio
2013/02/15
2013/05/15
12.71
100%
12.71
12.71
12.71
SUBGERENCIA
TECNICA CARLOS
ALBERTO ACOSTA
CARLOS SIN URIBE
1604003
Sin
embargo,
FONADE
realiz la viabilidad tcnica y
juridica de las piscinas 11 y
12, lotes que
reemplazan a las piscinas 14
y 15, emitiendo un concepto
favorable a la construccin
sobre esos
predios,
pese
a
que
mediante la escritura y el
certificado de libertad era
evidente observar que no
eran
de propiedad del Distrito de
Cartagena y
No
se
presenta
plan
de
mejoramiento por que la entidad
considera que los argumentos
presentados son slidos y la
metodologa utilizada para viabilizar
el predio fue adecuada.
La Viabilizacin jurdica del predio
establece que el predio es de la
nacin de conformidad con el oficio
15200703062 de la Capitana del
Puerto, as como la Concesin
realizada al Distrito
No
obstante
mediante
comunicaciones y actas de
reuniones entre el ente
tenitorial y FONAOE, se
establecieron acuerdos para
llevar a cabo las obras
pendientes, sin que su
ejecucin se haya realizado,
siendo stas necesarias para
el beneficio y seguridad de la
comunidad
educativa
y
guarda de la dotacin
entregada por FONADE.
FILA_1
1103002
FILA_2
Pgina 64
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
Cdigo
hallazgo
1601003
6/30/2013
Causa
Efecto
Accin correctiva
No
se
presenta
plan
de
mejoramiento porque la entidad
considera
que
esta
dando
cumplimiento al numeral 11 del
convenio, el cual implica hacer la
entrega de la dotacin de acuerdo a
los lineamientos del MEN.
No
cuentan
con
ficha
catastral en dicha entidad,
debido a la falta de gestin y
de supervisin por parte de la
administracin, incumpliendo
la
clusula
sexta
del
convenio interadministrativo
2082524
suscrito
entre
FONADE y Montera.
Objetivo
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Responsable
1999/01/01
1999/12/31
2013/01/18
2013/05/28
0%
0.00
0.00
0.00
SUBGERENCIA
TECNICA CARLOS
ALBERTO ACOSTA
CARLOS SIN URIBE
100%
18.57
18.57
18.57
SUBGERENCIA
TECNICA CARLOS
ALBERTO ACOSTA
CARLOS SIN URIBE
8.86
ASESORIA
JURIDICA
MARIA
FERNANDA
PEREZ
VALENCIA,
ADRIANA VIVAS
FILA_3
1604100
Oficio
dirigido
municipio de Montera
al
Oficio
18.57
FILA_4
Formular
demanda
Demanda
contra los integrantes del formulada
Consocio
los
Santanderes
y
la
Aseguradora,
para
procurar el pago de los
perjuicios ocasionados a
Fonade
como
consecuencia
del
incumplimiento
del
contrato.
FILA_5
Pgina 65
2013/03/01
2013/05/02
8.86
100%
8.86
8.86
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
Cdigo
hallazgo
6/30/2013
Causa
En resumen, aunque
FONADE ha realizado la
gestin pertinente para hacer
efectivos los amparos por el
incumplimiento del contratista
yel anticipo no invertido en la
ejecucin de la
infraestructura, es daro,
que el incumplimiento del
Contratista Consorcio Omega
Locarazza constituye un
hallazgo con presunta
incidencia fiscal por $1.408.9
millones, valor del anticipo no
invertido en la obra, ni
devuelto a FONADE
Efecto
Accin correctiva
Objetivo
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Responsable
21.14
SUBGERENCIA
DE
CONTRATACIO
N
0.00
SUBGERENCIA
TECNICA OLGA
LUCIA
VELASCO
CRUZ, JOAN
NATALY
GARZON
2013/01/03
2013/05/31
21.14
100%
21.14
21.14
FILA_6
AUDITORIA INTERSECTORIA SEGURIDAD PROGRAMA SEGURIDAD VIAL
0.0
Adems el incumplimiento
de la clusula en comento
por parte de Fonade,
conlleva a un sobrecosto de
$68.8 millones por concepto
de comisin por un producto
que no se entreg.
Devolver
el
porcentaje
correspondiente de la cuota de
gerencia del producto que no se
ejecut por disposicin legal, una
vez sea aprobada por el comite de
negocios de FONADE.
0.0
Llevar a comit de
negociacin la propuesta
de reintegro avalada.
2013/03/01
2013/04/30
#VALUE!
100%
#VALUE!
0.00
FILA_1
0.0
0.0
0.0
Acta Comit de
Negocios
2013/03/01
2013/05/30
#VALUE!
100%
#VALUE!
0.00
0.00
SUBGERENCIA
TECNICA OLGA
LUCIA
VELASCO
CRUZ, JOAN
NATALY
GARZON
Oficio al
Ministerio de
Transporte
2013/03/01
2013/06/30
#VALUE!
100%
#VALUE!
0.00
0.00
SUBGERENCIA
TECNICA OLGA
LUCIA
VELASCO
CRUZ, JOAN
NATALY
GARZON
FILA_2
Oficiar al Viceministro de
transporte sobre el monto
a reintegrar por concepto
de cuota de Gerencia,
redefinir
acciones
y
actividades
para
los
dems productos.
0.0
0.0
0.0
0.0
FILA_3
Pgina 66
15-Mar-13
15-Mar-13
Fecha de Evaluacin
No.
Consecut TIPO hallazgo
ivo
Cdigo
hallazgo
6/30/2013
Causa
Efecto
Accin correctiva
Objetivo
0.0
0.0
0.0
Coordinar
con
la
Gerencia de Unidad de
contabilidad
y
Presupuesto, los tramites
que se requieren para Mesa de trabajo
efectos
de
las
devoluciones, y si es del
caso
informar
al
Ministerio
0.0
FILA_4
0.0
5
0.0
0.0
Denominacin de la
Plazo en
Unidad de medida Fecha iniciacin
Unidad de Medida de
Fecha terminacin Metas semanas de las
de la meta
Metas
la Meta
Metas
Establecer
con
el
Ministerio de Transporte
Documento de
los mecanismos para el
acuerdo para el
reintegro de los valores
Reintegro de los
acordados.
recursos MT
0.0
Avance fsico de
Puntaje
ejecucin de las Porcentaje de
Puntaje
Logrado por
metas
Avance fsico Logrado por las
las metas
de ejecucin
metas metas
Vencidas
de las metas
(Poi)
(POMVi)
Puntaje
atribuido
metas
vencidas
Responsable
2013/03/01
2013/07/31
#VALUE!
100%
#VALUE!
0.00
0.00
SUBGERENCIA
TECNICA OLGA
LUCIA
VELASCO
CRUZ, JOAN
NATALY
GARZON
2013/03/01
2013/07/31
#VALUE!
100%
#VALUE!
0.00
0.00
SUBGERENCIA
TECNICA OLGA
LUCIA
VELASCO
CRUZ, JOAN
NATALY
GARZON
299.60
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
FILA_5
#VALUE!
Puntaje base evaluacin de cumplimiento
PBEC =
#VALUE!
PBEA =
#VALUE!
CPM = POMMVi/PBEC
#VALUE!
AP= POMi/PBEA
#VALUE!
Pgina 67
rea Responsable
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Pgina 68
rea Responsable
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Se cambia meta y
plazo, de acuerdo con
lo autorizado por la
Gerencia General.
Cumplido 100%
Pgina 69
rea Responsable
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Pgina 70
rea Responsable
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Pgina 71
rea Responsable
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Pgina 72
rea Responsable
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Se cambia meta y
plazo, de acuerdo con
lo autorizado por la
Gerencia General.
0
Se cambia meta y
plazo, de acuerdo con
lo autorizado por la
Gerencia General.
Se cambia meta y
plazo, de acuerdo con
lo autorizado por la
Gerencia General.
Se cambia meta y
plazo, de acuerdo con
lo autorizado por la
Gerencia General.
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rea Responsable
Se cambia meta y
plazo, de acuerdo con
lo autorizado por la
Gerencia General.
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
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Se presenta el aviso de
convocatoria pblica de
la nevada OPC 0662013
Cumplido 100%
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Nunca se
suspendi
Cumplido 100%
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Cumplido 100%
Cumplido 100%
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rea Responsable
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Se cambia meta y
plazo, de acuerdo con
lo autorizado por la
Gerencia General.
Se cambia meta y
plazo, de acuerdo con
lo autorizado por la
Gerencia General.
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Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
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rea Responsable
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Cumplido 100%
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Cumplido 100%
1.0
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Se anexa el
proyecto de acta
de liquidacin del
convenio
Cumplido 100%
Se ajusto la
unidad de medida
por error de
transcripcin
contaron 8
procedimientos,
siendo realmente
6 procedimientos
a ajustar y
aprobar.
Cumplido 100%
Se ajusto la
unidad de medida
por error de
transcripcin
contaron 8
procedimientos,
siendo realmente
6 procedimientos
a ajustar y
aprobar.
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rea Responsable
Se ajusto la
unidad de medida
por error de
transcripcin
contaron 8
procedimientos,
siendo realmente
6 procedimientos
a ajustar y
aprobar.
Se ajusto la
unidad de medida
por error de
transcripcin
contaron 8
procedimientos,
siendo realmente
6 procedimientos
a ajustar y
aprobar.
Cumplido 100%
Cumplido 100%
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rea Responsable
Se ajusto la
unidad de medida
por error de
transcripcin
contaron 8
procedimientos,
siendo realmente
6 procedimientos
a ajustar y
aprobar.
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
7.0
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rea Responsable
Se ajusto la
unidad de medida
por error de
transcripcin
contaron 8
procedimientos,
siendo realmente
6 procedimientos
a ajustar y
aprobar.
Cumplido 100%
Se ajusto la
unidad de medida
por error de
transcripcin
contaron 8
procedimientos,
siendo realmente
6 procedimientos
a ajustar y
aprobar.
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rea Responsable
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
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Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
15.0
Cumplido 100%
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Cumplido 100%
Cumplido 100%
18.0
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rea Responsable
Cumplido 100%
Se ajusto la
unidad de medida
por error de
transcripcin
contaron 8
procedimientos,
siendo realmente
6 procedimientos
a ajustar y
aprobar.
Cumplido 100%
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rea Responsable
Se ajusto la
unidad de medida
por error de
transcripcin
contaron 8
procedimientos,
siendo realmente
6 procedimientos
a ajustar y
aprobar.
Cumplido 100%
Se ajusto la
unidad de medida
por error de
transcripcin
contaron 8
procedimientos,
siendo realmente
6 procedimientos
a ajustar y
aprobar.
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
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rea Responsable
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
27.0
Cumplido 100%
Cumplido 100%
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rea Responsable
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
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rea Responsable
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Se ajusto la
unidad de medida
por error de
transcripcin
contaron 8
procedimientos,
siendo realmente
6 procedimientos
a ajustar y
aprobar.
Cumplido 100%
Se ajusto la
unidad de medida
por error de
transcripcin
contaron 8
procedimientos,
siendo realmente
6 procedimientos
a ajustar y
aprobar.
Cumplido 100%
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rea Responsable
Cumplido 100%
Cumplido 100%
En la reunin el
proveedor da su
concepto sobre el
estado de las
cerraduras
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
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rea Responsable
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
El contratista
cumpli con las
observaciones
segn acta de
recibo de
actividades a
ejecutar segn lo
observado por la
CGR
Cumplido 100%
Cumplido 100%
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rea Responsable
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
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rea Responsable
Cumplido 100%
Cumplido 100%
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Cumplido 100%
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Cumplido 100%
Cumplido 100%
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Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
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rea Responsable
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Se ajusto la
unidad de medida
por error de
transcripcin
contaron 8
procedimientos,
siendo realmente
6 procedimientos
a ajustar y
aprobar.
Cumplido 100%
Cumplido 100%
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rea Responsable
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Se ajusto la
unidad de medida
por error de
transcripcin
contaron 8
procedimientos,
siendo realmente
6 procedimientos
a ajustar y
aprobar.
Cumplido 100%
Cumplido 100%
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rea Responsable
Cumplido 100%
Se ajusto la
unidad de medida
por error de
transcripcin
contaron 8
procedimientos,
siendo realmente
6 procedimientos
a ajustar y
aprobar.
Cumplido 100%
Se ajusto la
unidad de medida
por error de
transcripcin
contaron 8
procedimientos,
siendo realmente
6 procedimientos
a ajustar y
aprobar.
Cumplido 100%
Cumplido 100%
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rea Responsable
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
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Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
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rea Responsable
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
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rea Responsable
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
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rea Responsable
Cumplido 100%
11
Cumplido 100%
Cumplido 100%
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rea Responsable
14
Cumplido 100%
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rea Responsable
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
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rea Responsable
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
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rea Responsable
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
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rea Responsable
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
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rea Responsable
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
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rea Responsable
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
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rea Responsable
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
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rea Responsable
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
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rea Responsable
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
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rea Responsable
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
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rea Responsable
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
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rea Responsable
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
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rea Responsable
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
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rea Responsable
Cumplido 100%
Se present demanda
fue inadmitida, por
errores de forma.
Pgina 132
rea Responsable
La Subgerencia
de Contratacin
ha desprendido
las
siguientes
gestiones:
Mediante
oficio
20125000236121
del 03 de octubre
de 2012 se inici
el
trmite
sancionatorio con
el
objeto
de
declarar
el
incumplimiento,
la exigibilidad de
pago
clusula
penal pecuniaria
y declaracin de
siniestros pliza
11
44
101023426
expedida
por
seguros
del
estado,
entre
ellos el amparo
de anticipo. En
desarrollo
de
dicho trmite se
han adelantando
siete
(7)
audiencias en el
marco del articulo
86 de la Ley 1474
de 2011. Durante
el desarrollo de
dichas audiencias
se
expidi
la
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Cumplido 100%
Pgina 133
rea Responsable
Cumplido 100%
Acta de comit
operativo No. 12
Cumplido 100%
Pgina 134