FORMATO BOLETAS ELECTRNICAS

2010-07-12
Versin 2.0

Servicio Impuestos Internos

Formato Boletas Electrnicas

FORMATO BOLETAS ELECTRNICAS

FORMATO BOLETAS ELECTRNICAS ............................................................................................................................ 1
BITCORA DE CAMBIOS...................................................................................................................................................................... 3
1.- INTRODUCCIN ................................................................................................................................................................................ 5
2.- DETALLE DE CONTENIDO DE LAS BOLETAS .......................................................................................................................... 5
A.- Encabezado ........................................................................................................................................................................................ 7
B.- Detalle de Productos o Servicios ...................................................................................................................................................... 10
C.- Subtotales Informativos.................................................................................................................................................................... 13
D.- Informacin de Descuentos o Recargos ........................................................................................................................................... 14
E.- Datos de Referencia .......................................................................................................................................................................... 15
F.- Timbre Electrnico SII del Documento. ........................................................................................................................................... 15

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BITCORA DE CAMBIOS.
Cambios 2010 07 12
1. Se modifica el formato para incorporar datos de los ticket de espectculos, para la emisin de boletas electrnicas
por cuenta de terceros.
2. En la seccin A. Encabezado en el campo Indicador Servicio se agrega un cuarto tipo boleta de espectculo
emitida por cuenta de terceros.
3. En la seccin B. Detalle de Productos o Servicios:
a. Se agrega el campo Item Espectaculo
b. Se agrega el campo Rut Mandante
c. Se agregan los campos del rea INFO TICKET:
i. Folio Ticket
ii. Fecha Generacin Ticket
iii. Nombre Evento
iv. Tipo Ticket
v. Cdigo del Evento
vi. Fecha y Hora del Evento
vii. Lugar del Evento
viii. Ubicacin en el Evento
ix. Fila Ubicacin
x. Asiento Ubicacin
d. Se modifica la descripcin del campo Nombre del Item, indicando en caso que el campo Item
Espectaculo no sea nulo, este debe tener relacin al ticket o al valor por servicio (comisin).
e. Se agrega el campo Porcentaje de Descuento
f. Se agrega el campo Monto Descuento
g. Se agrega el campo Porcentaje de Recargo
h. Se agrega el campo Monto Recargo
i. Se modifica descripcin de los campos Cantidad y Precio Unitario indicando que se debe indicar en el
caso de venta de mercaderas o productos.
j. Se modifica descripcin del campo Valor por lnea detalle incorporando a la frmula el descuento y
recargo.
4. En la seccin E. Datos de Referencia se agregan los campos Cdigo Vendedor y Cdigo Caja.

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Cambios 2005 08 05
1. Se hacen correcciones varias de forma y redaccin.
2. Se incorporan indicadores de exencin por no facturable (cdigos 2 y 6).
Cambios 2005 04 15
3. Se explica la obligacin de los emisores de boletas electrnicas de emitir diariamente un Reporte de Consumo de
Folios. (Ver nuevo documento electrnico Reporte de Consumo de Folios).
4. En la seccin de Encabezado Se aumenta el largo mximo de los campos: Nombre o Razn Social Emisor,
Direccin Origen, Ciudad Origen, Nombre Receptor, Direccin Receptor, Ciudad Receptor, Direccin
postal y Ciudad Postal.
5. En la seccin de Encabezado, se modifica la obligatoriedad de informacin de los campos: Comuna Receptor,
Ciudad Receptor, Monto neto e IVA. Adicionalmente se modifica la obligatoriedad de impresin de los campos:
Direccin postal, Comuna Postal y Ciudad Postal
6. En el Rut Receptor se permite el uso de RUT genrico en caso de Boletas de Ventas y Servicios (no peridicos ni
domiciliarios): valor: 66.666.666-6
7. En la seccin de Detalle, se incrementa el nmero mximo de lneas de 60 a 1000, y se incrementa el largo
mximo del campo Tipo cdigo de 5 a 10, as como el campo Descripcin Adicional se aumenta el largo de 180
a 1000.
8. En la seccin de Referencias se reduce de 50 a 40 el nmero de lneas posibles de informar.
9. En la seccin de Referencias se incrementa el largo del campo Cdigo referencia de 10 a 18, y tambin el campo
Razn referencia de 30 a 90.
10. Se agrega una nueva rea opcional de INFORMACIN DE SUBTOTALES.

Cambios 2004 01 12
1. En el XML se dejan como opcionales algunos campos que tenan obligatoriedad 4 (slo impresin).
2. En el XML se modifica la cartula para indicar nmero de boletas exentas.

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Formato Boletas Electrnicas

1.- INTRODUCCIN
En este documento se especifica el formato de las boletas. La empresa que emita boletas electrnicas debe generar un Libro de
Boletas con el resumen de las boletas electrnicas emitidas, el cual se describe en el documento Formato de Libro de Boletas.
A diferencia de las facturas electrnicas, las boletas emitidas no se deben enviar una a una al SII.
Las boletas se debern mantener en la empresa durante seis aos, en el formato XML que se establece en este documento.
Deben estar disponibles para consulta en lnea en la sucursal para el mes en curso y para los dos meses anteriores.
El SII podr solicitar informacin en medios tecnolgicos para perodos anteriores.
Los contribuyentes emisores electrnicos que emitan boletas electrnicas en una sucursal, deben emitir la totalidad de su
documentacin de forma electrnica en dicha sucursal.
Adicionalmente, los emisores de Boletas Electrnicas o Boletas No Afectas o Exentas Electrnicas que no son prestadores de
servicios peridicos debern:
DIARIAMENTE generar y enviar al SII un Reporte de Consumo de Folios.
El emisor autorizado deber publicar en un sitio Web las boletas electrnicas y boletas no afectas o exentas electrnicas emitidas.
Los documentos antes mencionados debern estar a disposicin para consulta por parte de los clientes, durante un perodo de tres
meses contados desde la emisin del documento. El sitio web donde estar disponible la consulta de la boleta electrnica deber
estar sealado en la representacin impresa como una leyenda bajo el timbre electrnico, por ejemplo: Verifique documento:
http://www.consultaboletaelectronica.empresa.cl

2.- DETALLE DE CONTENIDO DE LAS BOLETAS

A.- Datos de encabezado: corresponden a la identificacin del documento, informacin del emisor, informacin del receptor y
monto total de la transaccin.
B. - Detalle por tem: En esta zona se debe detallar al menos una lnea. Se debe detallar el tem cobrado, cantidad y valor.
C.- Timbre Electrnico SII: Firma electrnica sobre la informacin representativa del documento para permitir la validacin del
documento impreso.
Cdigos de Obligatoriedad:
1: Dato obligatorio. El dato debe estar en el documento siempre, independiente de las caractersticas de la transaccin.
2: Dato condicional. El dato no es obligatorio en todas las boletas, pero pasa a ser obligatorio en determinadas operaciones si se cumple una
cierta condicin.
3: Opcional.
4: Es obligatorio slo en el documento impreso, pero no es obligatorio que se guarde en forma electrnica.

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A continuacin se especifica el contenido de cada Zona, formato de cada dato de la zona, y cdigos de obligatoriedad del dato. Los nombres y
caractersticas son similares a la Factura electrnica.
Zonas del Documento

OBLIGATORIEDAD DE LA ZONA

Encabezado

Detalle

Subtotales Informativos

Descuentos y Recargos

Datos de Referencia

Timbre

En la columna I, se indica si el dato debe estar en la representacin impresa del documento.

N = No es obligatorio que est impreso.
I = Debe estar impresa. La impresin que se haga debe ser en un formato editado.
P = Debe estar impresa traduciendo el cdigo a palabras.(ejemplo: en el documento electrnico el tipo de documento est codificado,
sin embargo en la representacin impresa debe ir en palabras)

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A.- Encabezado
CAMPOS

Largo

DESCRIPCIN

Tipo

Validacin

MAX
1

VERSIN

Obligatoriedad de campo
Boleta
Boleta
exenta

Alfa

1.0

Tipo de Documento

Versin del Formato utilizado

Indica que el documento es:
39: Boleta Electrnica
41: Boleta No Afecta o Exenta Electrnica

NUM

De acuerdo con la descripcin del

Campo

FOLIO Documento

Folio autorizado por el SII

10

NUM

Campo NUM

Emisin Contable

Fecha de emisin del docto (AAAA-MM-DD)

10

ALFA

Fecha vlida entre

2002-08-01 y 2050-12-31
5

Indicador Servicio

El objetivo del indicador es identificar el tipo de

transaccin

NUM

1 Boletas de servicios peridicos

2 Boletas de servicios peridicos
domiciliarios
3 Boletas de venta y servicios
4 Boleta de Espectculo emitida
por cuenta de Terceros

Indicador Montos Netos

Este indicador se utiliza para expresar que el

precio unitario y el valor de todas las lneas de
detalles corresponden a Montos netos, es decir no
incluyen el IVA. Slo se aplica para empresas que
tienen autorizacin para emitir las boletas
desglosando el IVA.

NUM

2: Lneas de detalle indican

montos netos

Periodo Desde

10

ALFA

No aplica en boleta exenta

Periodo Hasta

Fecha de vencimiento
(pago)

10

Rut Emisor

11

Nombre o Razn Social

Emisor

Se usa para servicios peridicos

Se usa para servicios peridicos

10

ALFA

Fecha de vencimiento (AAAA-MM-DD).

Obligatorio, en caso de servicios peridicos
domiciliarios.

10

ALFA

Fecha vlida entre

Con guin y dgito verificador

10

ALFA

2002-08-01 y 2050-12-31
Cuerpo numrico entre 100.000
y 99 millones, guin y dgito
verificador alfanumrico entre 0 y
9 o K

Dato opcional

100

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ALFA

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12

Giro del negocio del

Emisor1

Dato opcional. Se debe indicar el giro del emisor.

No es preciso registrar todos los giros, sino que se
podr registrar slo el giro que corresponde a la
transaccin.

80

ALFA

13

Cdigo sucursal

Cdigo numrico entregado por el SII, que

identifica a cada sucursal que est identificada en
el Servicio de Impuestos Internos. Si no hay
sucursales se puede omitir.

NUM

14

Direccin Origen2

Datos correspondientes a Direccin de sucursal

desde donde se despachan bienes o de sucursal
que emite el documento si no hay despacho de
bienes. Dato opcional

70

ALFA

15

Comuna Origen

Dato opcional

20

ALFA

16
17

Ciudad Origen

Dato opcional
Rut del Cliente Receptor de la Boleta. Con guin y
dgito verificador.
Es obligatorio que venga un Rut vlido o el
Cdigo Interno.
Se acepta que venga un 0 en los casos en que el
cliente se identifica con Cdigo Interno.
Se imprime si es distinto de 0 y de 66.666.666-6

20

ALFA

Para identificacin adicional interna del Receptor,

por ejemplo cdigo del cliente, nmero de medidor,
etc.

20

ALFA

40

ALFA

Sin validacin

80

ALFA

Sin Validacion

18

19
20

Rut Receptor

Cdigo Interno del Cliente

Nombre Receptor
Contacto Receptor

Dato obligatorio si Indicador Servicio =3 y RUT =

0, Opcional en otros casos
Nombre adicional o cdigo adicional para
identificar al cliente.

10

ALFA

Cuerpo numrico, guin y dgito

verificador alfanumrico entre 0 y
9 o K. Debe venir un 0, cuando
el cliente se identifica slo con
cdigo interno.
Slo en caso de Boletas de
Ventas y Servicios no peridicos
ni Domiciliarios, en caso de no
contar con el RUT o cdigo
interno del cliente, se debe
utilizar el RUT genrico
66.666.666-6
Sin Validacin
Si Rut es 0, obligatoriamente
debe ir Cdigo interno del
cliente

Este dato puede ir preimpreso, indicando todos los giros autorizados del emisor, al igual que en la generacin de documentos manuales. Pero
puede tambin ser un dato variable, en que se imprime slo el giro que corresponde a la transaccin.
La inclusin en el documento impreso puede ser hecho en forma similar a la generacin de documentos manuales, en que en el anverso est
preimpresa la casa matriz y en el reverso o anverso estn impresas todas las sucursales; se puede optar tambin por imprimir en forma variable
slo la sucursal.

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21

Direccin Receptor

22

Comuna Receptor

23
24
25

Direccin en que se otorga el Servicio en el caso

de Servicios otorgados en un domicilio o direccin
a la cual se envan bienes. Si es un servicio mvil,
se debe indicar la direccin de residencia del
cliente.
Es obligatorio si Indicador Servicio =1 o 2
Es opcional si Indicador Servicio =3

70

ALFA

Sin validacin

Idem

20

ALFA

Ciudad Receptor

dem

20

ALFA

Sin Validacin
Sin Validacin

Direccin postal

Otra direccin registrada.

Comuna Postal

70

dem

20

ALFA
ALFA

Sin Validacin
Sin Validacin
Sin Validacin

26

Ciudad Postal

dem

20

ALFA

27

Monto neto

Slo es vlido si el campo Indicador Montos

Netos tiene el valor 2.

18

NUM

18

NUM

18

NUM

18

NUM

18

NUM

Sin validacin Puede ser negativo

18

NUM

18

NUM

18

NUM

Sin validacin
Valor Numrico
(Puede ser negativo
de acuerdo a descripcin)
Sin validacin (Puede ser
negativo o cero
(de acuerdo a descripcin)

28

Monto exento

29

IVA

30 Monto Total

31

Monto no Facturable

32 Total perodo
33

Saldo anterior

34

Valor a pagar

Se calcula como: Suma de Valor por lnea de

detalle Descuentos+ Recargos (de los items que
no tienen Indicador exencin =2 )
Suma de Valor por lnea de detalle para
Indicador Exencin=1
Slo es vlido si Indicador Montos Netos tiene el
valor 2 y la boleta no es exenta.
Igual a la tasa (%) de IVA aplicada al Monto neto
a) Si no est presente el Indicador Montos
Netos se calcula como: Suma de Valor por
lnea de detalle Descuentos+ Recargos (de
los items que no tienen Indicador exencin
=2 )
b) Si el si Indicador Montos Netos = 2, se calcula
como Monto neto + IVA + Monto Exento
Corresponde a la suma de montos de bienes o
servicios con Indicador exencin = 2
Monto Total + Monto no Facturable
Saldo Anterior. Se incluye slo con fines de
ilustrar con claridad el cobro.
Valor Cobrado
Valor total + Saldo anterior

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Valor Numrico > 0

Valor Numrico de acuerdo a

descripcin.
Valor Numrico de acuerdo a
descripcin.

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B.- Detalle de Productos o Servicios

Corresponde a la informacin de un tem. Debe ir al menos una lnea de detalle. El mximo de temes es de 1000.

CAMPOS

Largo

DESCRIPCIN

Tipo

Validacin

MAX

Obligatoriedad
de campo
Boleta Boleta
exenta

N de Lnea o N Secuencial

Tipo cdigo

Cdigo del tem

Indicador exencin

Item Espectculo

Nmero del tem. Desde 1 a 1000

Tipo de codificacin utilizada
Standard: EAN, PLU, DUN o Interna
(Hasta 5 tipos de cdigos)
Cdigo del producto de acuerdo a tipo de
codificacin indicada en campo anterior
Indica si el servicio es exento o no afecto a
impuesto o de monto no debe ser facturado.
En el caso que sea 2, no se debe considerar
para el clculo del IVA del perodo.
No se usa para saldo anterior.

4
10

35
1

Indica si el tem corresponde a:

01: TICKET
02: VALOR SERVICIO4

NUM

Nmero secuencial de la lnea.

Valores : EAN13, PLU, DUN14,
ALFA
INT1, INT2, EAN128, etc.
Sin validacin
Sin Validacin
ALFA
(Mximo 35 Bytes)
1: Producto o servicio es exento
NUM
o no afecto
2: 2: Producto o servicio no es
facturable3
6: Producto o servicio no es
facturable (negativo)
Sin Validacin
NUM

Rut Mandante

Rut de la Empresa Mandante de la Boleta.

Con guin y dgito verificador.

10

ALFA

Obligatorio si el Indicador
Servicio es 4
Cuerpo numrico entre
100.000 y 99 millones, guin y
dgito verificador alfanumrico
entre 0 y 9 o K

Nombre del tem

Nombre del producto o servicio.

80

ALFA

Sin Validacin

Si el campo Item Espectculo no es nulo se

debe indicar un nombre de producto o servicio
que tenga relacin con TICKET o VALOR
SERVICIO - COMISIN

Obligatorio si el Item
Espectculo es 01

AREA

INFO TICKET

Folio Ticket

Corresponde a la numeracin nica para el

evento.

NUM

Sin Validacin

Ejemplos de estos items son: Cobro de ventas o servicios de otras empresas que ya pagaron el IVA, por ejemplo compras en expendedoras
automticas pagando con Celular.
4
Este puede ser un valor por acercamiento o comisin por venta de ticket.

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Fecha Generacin Ticket

Corresponde a la fecha y hora de generacin

del ticket
(AAAA-MM-DDThh:mm:ss)

16

ALFA

Fecha vlida entre

2010-03-10T00:00:00 y 2050-1231T23:59:59

10

Nombre Evento

Nombre del Espectculo

80

ALFA

Sin Validacin

11
12
13

Tipo Ticket
Cdigo del Evento
Fecha y Hora del Evento

Tipo de ticket, Por ejemplo: Adulto, Nio, etc

Cdigo asociado al Evento
Fecha y hora de realizacin del evento
(AAAA-MM-DDThh:mm:ss)

10

ALFA

Sin Validacin

ALFA

Sin Validacin

16

ALFA

Fecha vlida entre

2010-03-10T00:00:00 y 205012-31T23:59:59

14

Lugar del Evento

15

Ubicacin en el Evento

Direccin o identificacin del recinto donde se

realizar el evento
Sector/Seccin de la ubicacin en el evento

16

Fila Ubicacin

17

Asiento Ubicacin

Fila correspondiente a la Ubicacin en el

evento
N de Asiento correspondiente a la Ubicacin
en el evento

FIN AREA

INFO TICKET

18

Descripcin Adicional

Descripcin adicional del producto o servicio.

Se utiliza para pack, servicios con detalle

19

Cantidad

Cantidad del tem en 12 enteros y 6

decimales.

80

ALFA

Sin Validacin

20

ALFA

Sin Validacin

ALFA

Sin Validacin

NUM

Sin Validacin

1000

ALFA

Sin Validacin

18

NUM

Valor numrico

Se debe indicar en el caso de venta de

mercaderas o productos
20

Unidad de Medida

Glosa con unidad de medida

ALFA

Sin Validacin

21

Precio Unitario

Precio con 16 enteros y 2 decimales. Este

precio es bruto con IVA, excepto cuando el
Indicador Montos Netos tiene el valor 2.

18

NUM

Valor numrico

NUM

Valor Numrico, entre los

valores 0 y 100 incluidos

18

NUM

Valor Numrico. Si hay

descuento en porcentaje, debe
ir el monto del descuento.

NUM

Valor Numrico, entre los

valores 0 y 100 incluidos

22

Porcentaje de Descuento

23

Monto Descuento

24

Porcentaje de Recargo

Se debe indicar en el caso de venta de

mercaderas o productos
Porcentaje (%) de Descuento, de 3 enteros y
2 decimales.
Correspondiente al anterior. Totaliza el
descuento aplicado al item. Este monto es
bruto con IVA, excepto cuando el Indicador
Montos Netos tiene el valor 2
Porcentaje (%) de Recargo, de 3 enteros y 2
decimales.

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25

Monto Recargo

26

Valor por lnea de detalle

Correspondiente al anterior. Totaliza el

Recargo aplicado al item. Este monto es bruto
con IVA, excepto cuando el Indicador
Montos Netos tiene el valor 2
(Precio Unitario * Cantidad) - Monto
Descuento + Monto Recargo
Este valor es bruto (con IVA), excepto cuando
el campo Indicador Montos Netos tiene el
valor 2.

18

NUM

Valor Numrico. Si hay Recargo

en porcentaje, debe ir el Monto
del Recargo.

18

NUM

Valor numrico, de acuerdo con

descripcin

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C.- Subtotales Informativos

Pueden ser de 0 hasta 20 lneas. Estos subtotales no aumentan ni disminuyen la base del impuesto, no modifican los campos totalizadores, slo
son campos informativos para agrupar temes que desee el contribuyente.
Estos subtotales tienen una glosa que especifica el concepto. Por ejemplo un subtotal aplicado a un determinado grupo de productos, servicios o
elementos.
En la representacin impresa, estos sub-totalizadores pueden intercalarse entre las lneas de detalle, o indicarse en forma agrupada en una
seccin aparte.

CAMPOS

Largo

DESCRIPCIN

Tipo

Validacin

MAX

N de Lnea o N
Secuencial

Nmero de Subtotal. De 1 a 20.

Glosa

Especificacin del Subtotal

Orden de impresin

Nmero de referencia para definir el orden, o lugar en

que se imprimir este subtotal en la representacin
grfica e impresa del DTE

Obligatoriedad de
campo
Boleta

Boleta
exenta

NUM

Nmero secuencial de la lnea.

La obligatoriedad se refiere a
que si se incluye esta zona
debe haber al menos una lnea
y este caso debe ir el dato de
nmero de lnea.

80

ALFA

Sin Validacin

NUM

Sin validacin

Para uso y definicin del emisor

electrnico

Valor Sub Total Neto

Valor Neto del Subtotal

18

NUM

16 enteros 2 decimales

Valor Sub Total IVA

Valor del IVA del Subtotal

18

NUM

16 enteros 2 decimales

Valor Sub Total

Impuesto Adicional

Valor de los Impuestos adicionales o especficos del

Subtotal

18

NUM

16 enteros 2 decimales

Valor Sub Total

Exento

Valor no Afecto o Exento del Subtotal

18

NUM

16 enteros 2 decimales

Valor del Subtotal

Valor de la lnea de subtotal

18

NUM

Sin validacin. 16 Enteros y 2

decimales. Aplica en subtotales
en $ u otra moneda.

Lnea de Detalle

TABLA de Lneas de Detalle que se agrupan en el

Subtotal. Hasta 60 repeticiones.

18

NUM

Sin validacin. 16 Enteros y 2

decimales. Aplica en subtotales
en $ u otra moneda.

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D.- Informacin de Descuentos o Recargos

Pueden ser de 0 hasta 20 lneas.
Estos aumentan o disminuyen la base del impuesto.
Estos descuentos o recargos tienen una glosa que especifica a qu items se aplica. Por ejemplo un descuento
global aplicado a un determinado tipo de producto o un descuento por pago contado que afecta a todos los items.
N

CAMPOS

Largo

DESCRIPCIN

Tipo

Validacin

Max

Obligatoriedad
de campo
Boleta Boleta
exenta

N de Lnea o N
Secuencial

Nmero del tem. Desde 1 a 20

NUM

Tipo de movimiento

D(descuento) o R(recargo)

ALFA

DoR

Glosa

Especificacin de descuento o
recargo

45

ALFA

Sin Validacin

Tipo de valor

%o$

ALFA

%o$

Valor

Indicador exencin

Valor del descuento o recargo en 16

enteros y 2 decimales
Indica si el descuento o recargo
afecta a tems exentos o no
afectos a IVA

18

NUM

Sin validacin

NUM

Nmero secuencial de la lnea. La

obligatoriedad se refiere a que si se incluye
esta zona debe haber al menos una lnea y
este caso debe ir el dato de nmero de lnea.

1: Producto o servicio es exento o no afecto

2: Producto o servicio no es facturable4

Ejemplos de estos items son: Cobro de ventas o servicios de otras empresas que ya pagaron el IVA. Por ejemplo compras en expendedoras
automticas pagando con Celular.

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E.- Datos de Referencia

Datos opcionales para indicar otros datos referenciales del documento. Pueden ir hasta 40 posibles repeticiones.
N

CAMPOS

Largo
Max

DESCRIPCIN

N de Lnea o N
Secuencial
Cdigo referencia

Nmero de Dato de referencia. De 1

a 40
Cdigo alfanumrico establecido por
la Empresa para informar el dato al
cliente.

Razn referencia

Detalle del dato

2
18

Cdigo Vendedor

Validacin

NUM

Nmero secuencial de la lnea.

ALFA

De acuerdo con la Descripcin

Obligatoriedad
de campo

90

ALFA

Sin validacin

ALFA

Sin Validacin

ALFA

Sin Validacin

Cdigo alfanumrico establecido por

la Empresa, a su Vendedor.
4

Tipo

Este cdigo puede estar asociado a

INTERNET
5

Cdigo Caja

Cdigo alfanumrico establecido por

la Empresa, a la Caja

F.- Timbre Electrnico SII del Documento.

N
1

CAMPOS
Timbre Electrnico del
Documento. Corresponde a una
firma electrnica sobre los datos
principales. Es el mismo formato
de la Factura.

Largo

DESCRIPCIN
Contiene la firma Electrnica sobre
campos representativos del DTE y el
Cdigo de Autorizacin de Folios (CAF)
entregado por el SII. Corresponde a la
informacin del Cdigo de Barras
Bidimensional PDF417

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Tipo
ALFA

Validacin
Para una descripcin detallada vanse
Anexos de Instructivo de Generacin de
documentos.

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