4058 - Organizacao e Metodos

Antonio Cury
Organizao e Mtodos
8a Edio Revista e Ampliada
Manual do Professor
SO PAULO
EDITORA ATLAS S.A. - 2005
Soluo do Exerccio no 1
Diviso de Apoio
CHEFIA DA
DIVISO
SECRETARIA
SEO
PROTOCOLO
SEO
PESSOAL
[1-2-24-25-26-2735-36-37-42]
[3-4-5-6-7-1314-15-16-17]
[8-9-18-19-20-41]
SEO
FINANAS
[10-11-12-21]
Professor Antonio Cury
SEO
MATERIAL
[22-23-30-31-3233-34]
SEO
SERVIOS
[28-29-38-39-40]
Soluo Exerccios do Livro

O&M Uma Viso Holstica
Empresa Xaveco Ltda.
PRESIDENTE
GERNCIA
TCNICA
GERNCIA
SERVIOS
SEO
ENGENHARIA
SEO
PESSOAL
SEO
FABRICAO
SEO
FINANAS
SEO
MARKETING
SEO
APOIO

Departamento de Administrao de Material
CHEFIA
DEPARTAMENTO
ASSISTENTE
DIVISO
PLANEJAMENTO
SEO NORMAS
E MTODOS
SEO CLASSIFICAO
MATERIAL
DIVISO
AQUISIO MATERIAL
SEO
COMPRAS NACIONAIS
SEO
IMPORTAO
SEO
DILIGENCIAMENTO
SEO CADASTRO
FORNECEDORES
DIVISO
CONTROLE MATERIAL
SEO CONTROLE
MATERIAL
SEO EXECUO
ORAMENTRIA
SEO
ARMAZENAGEM

Departamento de Administrao de Material
ATIVIDADES DAS SEES:
Diviso de Planejamento:
Normas e Mtodos:
05.11.24.34.35.36.39.
Classificao Material:
07.08.24.27.
Cadastro Fornecedores:
01.16.19.20.
Como se pode inferir da

soluo, possvel que a
mesma tarefa seja
atribuda a mais de um
rgo, como as de
nmeros 1 e 5, por
exemplo.
Diviso de Aquisio:
Compras: 04.23.25.26.31.38.
Importao:
01.06.14.15.23.25.29.31.
Diligenciamento: 10.20.28.32.
Diviso de Controle:
Controle Material:
05.12.13.22.26.31.38.40.42.
Execuo Oramentria:
29.30.41.
Armazenagem:
03.09.17.18.21.22.33.37.43.

Empresa Grfica
Gerncia da
Fbrica
Supervisor de
Planejamento
Seo Normas
e Processos
Seo Custos
e Oramentos
[15.16.17.18.
30.31.32.33]
[1.20.21.22.
11]
Supervisor de
Execuo
Seo Relaes
Industriais
Seo de
Fabricao
Seo Controle de
Qualidade
[04.05.06.07.08.
09.10.12.13.14.
15.16.34]
[23.24.26.27.
28.35]
[02.25.29]
Seo Manuteno
e Materiais
[03.15.16.17.
18.19]

Soluo do Exerccio no 5 1o quesito

Empresa Posdcorb Ltda.
Presidncia
Gerncia
Finanas
Gerncia
Administrao
Gerncia
Marketing
Gerncia
Produo
Seo
Finanas
Seo
Pessoal
Seo
Vendas
Seo
PCP
Seo
Contbil
Seo
Suprimentos
Seo Divulgao
Produtos
Seo
Fabricao
Seo Servios Gerais
Seo Pesquisa
Mercado
Seo
Manuteno


Empresa Posdcorb Ltda.
Presidncia
Assessoria
Desenvolvimento
Empresarial
Departamento
de Servios
Departamento
Industrial
Assessoria
Pesq. e Des.
Assessoria Sistemas
e Mtodos
Diviso
Pessoal
Diviso
Apoio
Diviso
Finanas
Diviso
Produo
Diviso
PCP
Diviso
Marketing
Seo Recrutamento
e Treinamento
Seo
Material
Seo
Financeira
Seo
Fabricao
Seo
Design
Seo
Promoo
Seo Controle
e Benefcios
Seo
Servios Gerais
Seo
Contbil
Seo
Manuteno
Seo
Testes e Medidas
Seo
Vendas
Seo Produtos
Acabados
Seo
Distribuio


Empresa Posdcorb S.A.
Diretoria
Executiva
Assessoria
Desenvolvimento
Empresarial
Departamento
Pesquisa e
Desenvolvimento
Departamento
Produo
Departamento
Finanas
Assessoria Novos
Negcios
Departamento
Marketing
Departamento
Administrao
Gerncia
Projeto X
Para poder elaborar

um organograma mais
detalhado, facilitando
o entendimento da
soluo, colocarei
cada departamento
numa folha


Departamento de Administrao
Chefia do
Departamento
Assessoria, Sistemas
e Mtodos
Diviso Servios
Gerais
Seo Administrao
Edifcios
Diviso
Material
Seo
Compras
Seo Controle
Material
Diviso
Pessoal
Seo
Armazenagem
Seo Seleo e
Treinamento
Seo Servios
Auxiliares
Seo Benefcios e
Pagamentos
Seo
Manuteno
Seo Cargos e
Salrios


Departamento de Finanas
Departamento
Administrao
Financeira
Assessoria de
Investimentos
Diviso
Finanas
Tesouraria
Diviso
Contbil
Seo
Patrimnio
Servio de
Investimentos
Seo de
Contabilidade
Seo Anlise
e Prestao de Contas
Portflio
Clientes
Relaes
Bolsa de Valores
Seo
Oramentria
10


Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento
Chefia do
Departamento
Assessoria Cincia
e Tecnologia
Servio Novas
Tecnologias
Equipe de
Design
11
Servio Relaes
Tcnico-Cientficas
Equipe Pesquisa
Tecnolgica
Equipe
Cincias e Tecnologia
Equipe de
Relaes de Mercado


Departamento de Marketing
Chefia do
Departamento
Assessoria
Relaes Clientes
Diviso de
Pesquisa de Mercado
Equipes
Regionais
Diviso de
Divulgao de
Produtos
Seo Contato
Mdia
Diviso de
Vendas
Seo
Produo
Equipes
Metropolitanas
12
Seo Vendas
Regionais
Seo Vendas
Metrpole


Departamento de Produo
Chefia do
Departamento
Assessoria de
Qualidade
Diviso de
PCP
Seo Controle de
Qualidade
Diviso de
Fabricao
Diviso de
Manuteno
Seo de
Mquinas e
Equipamentos
Seo de
Manuteno
Ferramental
Seo
Desenvolvimento de
Produtos
Seo Fabricao
de Produtos
Seo
Prestao de Servios
Seo Produtos
Acabados
13


Gerncia de Projeto [X]
Gerncia
do Projeto X
Assessoria
Desenvolvimento
de Sistemas
Equipes de
Produo
14
Equipes de
Marketing
Assessoria
Controle de
Projeto
Equipes de
Engenharia e Pesquisa
Equipes de
Servios
Hot Groups

OBTENO DE MATERIAL
MANUAL DE SUPRIMENTOS
NOR-SUP-XXX
MAN-SUP
VIGNCIA:
00/00/2005
NOR-INS-SUP-XXX-YY
APROVADO PELA DET-000/05
ORDEM DE COMPRAS NO EXTERIOR
SOLUO DO EXERCCIO N 6 - INSTRUO

LOGOTIPO E SIGLA DA EMPRESA
BSICA
1. FINALIDADE
Disciplinar a utilizao do formulrio ORDEM DE COMPRAS NO EXTERIOR [OCE], FOR-SUP-XXX-YY.
2. FORMULRIO
2.1 O FOR-SUP-XX-YY um formulrio horizontal, de padro A-4 (21,0 x 29,7 cm), impresso em bloco de 9 [nove] vias,
contendo uma Folha de Continuao, conforme modelos dos anexos I e II desta Instruo de Suprimentos.
2.2 O FOR-SUP-XXX-YY tem como finalidade formalizar a aquisio de material no exterior, devendo ser emitido aps a
obteno da competente Guia de Importao de Material (GI), que deve acompanhar a OCE.
2.3 Os campos da OCE devem ter o seguinte preenchimento:
- campo 1: nmero e ano da OCE;
- campo 2: nmero e ano do Pedido de Cotao de Preos no Exterior (PCE) ao qual se reporta a OCE;
- campo 3: indicador de folhas;
- campo 4: identificao do fornecedor, seu endereo, sua referncia comercial (proposta, Fatura Pro Forma
etc.), bem como de seu representante, no Brasil, com o respectivo endereo;
- campo 5: porto / aeroporto do pas de procedncia;
- campo 6: ms / ano previstos para o embarque, contados a partir da data de emisso da GI;
- campo 7: porto / aeroporto no Brasil;
- campo 8: moeda adotada para a aquisio do material;
- campo 9: meio de transporte internacional escolhido, se areo ou martimo;
- campo 10: indicar a base de contratao, se "FOB" ou "EX Works";
- campo 11: explicitar a forma de pagamento, se Carta de Crdito ou Saque a Vista;
- campo 12: especificar a documentao indispensvel ao embarque do material;
- campo 13: indicar o volume da mercadoria, em metros cbicos;
- campo 14: indicar o peso bruto da mercadoria, em quilogramas;
- campo 15: indicar o peso lquido da mercadoria, em quilogramas;
- campo 16: item seqencial do material importado;
- campo 17: descrio detalhada do material e respectivo Part Number;
- campo 18: unidade de fornecimento do material;
- campo 19: quantidade do material a ser adquirida;
- campo 20: preo unitrio do material;
- campo 21: preo total do material;
- campo 22: classificao contbil-oramentria;
- campo 23: valor total da Ordem de Compras no Exterior, incluindo todas as suas Folhas de Continuao;
- campo 24: indicar o nmero do PCE, constante do campo no 2 deste FOR-SUP. Na ocorrncia da hiptese
prevista no item 4.1, inserir no campo no 24 o texto consignado no sub-item 4.1.1, acrescentando
o nmero da carta prevista no subitem 4.2.2, desta Instruo;
- campo 25: nmero da Guia de Importao a que se refere a aquisio;
- campo 26: data de validade da Guia de Importao;
- campo 27: data, carimbo e assinatura do emitente, inclusive rubricando os anexos.
3. PROCESSAMENTO
3.1 O processamento da OCE deve observar a seguinte tramitao e respectiva distribuio de vias, aps a sua
emisso pela Seo de Comrcio Internacional, que somente no preenche o campo relativo classificao contbiloramentria, de competncia da Seo Contbil:
DISPOSIES GERAIS
3.1.5.5 7a via, Seo de Controle de Estoque, para proceder aos competentes registros
na Relao de Estoque, aps receber DMM e demais documentos da Seo de
Armazenagem, inclusive a 4a via da OCE, restituindo, aps o processamento, a 7a via da
OCE Seo de Acompanhamento Oramentrio, para emisso de Ordem de Pagamento
(OP), para pagamento da aquisio de demais despesas correlatas, como tributos e taxas.
3.1.5.4 6a via ao rgo de apoio contbil, acompanhada do Mapa de Lanamento;
3.1.5.3 5a via ao rgo de Patrimnio, se se tratar de material patrimonial, inutilizando a

cpia, em caso contrrio;
3.1.5.2 4a via Seo de Armazenagem, para o controle do recebimento do material e

providncias posteriores, inclusive emisso do Documento de Movimentao de Material
(DMM) de recebimento do material;
3.1.5.1 1a e 2a vias, Seo de Comrcio Internacional, para as providncias

supervenientes, inclusive relativas ao pagamento ao fornecedor, desembarao
alfandegrio, nacionalizao da mercadoria etc.;
3.1.5 aps o processamento contbil-oramentrio, com o preenchimento do campo no 22 do FORSUP-XXX-YY, a Seo de Acompanhamento Oramentrio deve dar o seguinte destino s vias da
OCE:
3.1.4 9a via, Seo de Diligenciamento; encerrado o processo de aquisio, esta via enviada ao
Cadastro de Fornecedores, para anotaes, retornando ao arquivo da Seo de Oramento;
3.1.3 8a via; ao seu prprio follow-up;
3.1.2 3a via, ao fornecedor;
3.1.1 1a, 2a, 4a, 5a, 6a e 7a vias, Seo de Acompanhamento Oramentrio;
-------------------------------- BSICA - 00/00/2005 --------------------------------------- INS-SUP-XXX-YY --------------------------------
1.
4.1 Na hiptese de o fornecedor apresentar condies comerciais prprias, em desacordo com as

estipuladas pela Empresa, e em sendo aquelas aceitas, deve a Seo de Comrcio Internacional providenciar:
4.1.1 Inserir, no campo no 24 da OCE, o seguinte texto: Concordo com as condies especiais
dessa Empresa, ratificadas pela CT-000/05, anexa, tambm parte integrante deste contrato;
4.1.2 Emitir carta ao fornecedor, anexa OCE e GI, aquiescendo quanto s suas condies
prprias de fornecimento, desde que em desacordo com as constantes das condies gerais anexas
ao PCE.
4.2 Caso a Empresa no concorde com as condies prprias do fornecedor, este deve, mesmo assim, ser
informado, atravs de carta, independentemente da adjudicao do negcio a outro concorrente.
02/02
LOGOTIPO
E SIGLA DA
EMPRESA
ORDEM DE COMPRAS NO EXTERIOR (OCE)
OCE n
NOME DO FORNECEDOR, ENDEREO E IDENTIFICAO FISCAL 2
PCE n
3
PORTO/AEROPORTO ORIGEM:
FORNECEDOR:
ENDEREO:
REFERNCIA COMERCIAL:
REPRESENTANTE NO BRASIL:
ENDEREO:
MEIO DE TRANSPORTE:
AREO
MARTIMO
O
ITEM N
10
FOB
EX WORKER
PORTO/AEROPORTO BRASIL:
PAGAMENTO:
17
CLASSIFICAO CONTBIL-ORAMENTRIA:
11
CARTA-CRDITO
SAQUE A VISTA
DESCRIO MATERIAL (PART NUMBER)
16
FLS. _ _ / _ _ _
PRAZO EMBARQUE:
CONTRATAO:
U.F.
18
DOC. EMBARQUE: VOLUME:
MOEDA:
PESO BRUTO kg: PESO LQUIDO kg:
12
13
15
QUANTIDADES
PREO UNITRIO
PREO TOTAL
19
20
21
14
VALOR TOTAL DESTA OCE:

Confirmamos a importao do material, discriminado nesta OCE, observadas as Condies
Gerais de Proposta (PCE no /00 e as da Guia de Importao anexa, identificada nos campos
23
25 e 26). Toda a documentao integra este Contrato, para todos os efeitos legais.
22
GUIA DE IMPORTAO N
24
CLASSIFICAO CONTBIL-ORAMENTRIA:
VLIDA PARA EMBARQUE AT:
25
CARIMBO, DATA E ASSINATURA

DA CHEFIA
26
Soluo do Exerccio n 6 - Formulrio Anexo II a INS-SUP-XXX-YY

o
Logotipo e
Sigla da
Empresa
1. OCE N
ORDEM DE COMPRAS NO EXTERIOR (OCE)

FOLHA DE CONTINUAO
Nome da empresa e sua identificao
ITEM N
DESCRIO DO MATERIAL - PART NUMBER
U.F. QUANT.
Preo unitrio
Total desta folha:
Preo total
IMPORTAO
MANUAL DE SUPRIMENTO
INS-SUP-ZZZ-WW
NOR-SUP-XXX
MAN-SUP
VIGNCIA: 00/00/05
CONTRATAO E CONTROLE DO
TRANSPORTE PORTA/PORTO
Soluo do Exerccio n 7 - Instruo

LOGOTIPO E
SIGLA DA
EMPRESA
BSICA
APROVADA PELA DET-000/05
1. FINALIDADE
Regular a sistemtica de contratao e de controle do transporte porta/porto (ex Works).
2. CONCEITUAES
2.1 Agente Embarcador a empresa, devidamente credenciada pela empresa contratante, responsvel pelo
transporte porta/porto, envolvendo: recolhimento, seguro, carregamento, transporte da mercadoria da
fbrica do fornecedor at o porto ou aeroporto de embarque no pas de procedncia, com eventual
armazenagem e respectivo embarque.
2.2 Destinatrio o rgo da empresa contratante responsvel pela operao, utilizao ou guarda do material.
2.3 Contratante o rgo da empresa contratante responsvel pela aquisio do material.
3. FORMULRIO
3.1Afim de consolidar as informaes que permitam o efetivo desenvolvimento de todas as etapas desta sistemtica, fica
institucionalizado o Formulrio Transporte Porta / Porto (FOR-SUP-XXX-YY).
3.2 O FOR-SUP-XXX-YY um formulrio vertical, de padro A-4 (2l,0 x 29,7 cm), emitido em duas vias, se pela Seo de
Comrcio Internacional, ou, em trs vias, se pelo contratante, conforme modelo anexo a esta Instruo.
3.3 Os campos do formulrio devem ter o seguinte preenchimento:
- campo 1: nmero da coleta de preo;
- campo 2: nome do fabricante e do fornecedor do material;
- campo 3: identificao do projeto;
- campo 4: nmero do processo, na Seo de Comrcio Internacional;
- campo 5: nmero do contrato ou da Ordem de Compras no Exterior (OCE) e nome do rgo contratante;
- campo 6: rgo destinatrio do material; se mais de um, colocar diversos e especificar no campo no 32;
- campo 7: descrio do material;
- campo 8: valor do material, em U$ dlar ou na moeda do pas de origem;
- campo 9: destino do material;
- campo 10: cronograma, detalhando o nmero de embarques;
- campo 11: volume, em metros cbicos, por embarque, com variao de 10%;
- campo 12: nmero de volumes, por embarque;
- campo 13: peso lquido, em quilogramas, por embarque, com variao de 10%;
- campo 14: peso bruto, em quilograma, por embarque, com variao de 10%;
- campo 15: aeroporto ou porto de embarque, na origem;
- campo 17: justificar a opo pelo transporte areo ou martimo, preenchendo o(s) quadrculo(s) correspondente(s);
- campo 18: contato do fornecedor, no pas de origem da mercadoria;
- campo 19: contato do fornecedor, no Brasil;
-------------------------------- BSICA - 00/00/2005 --------------------------------------- INS-SUP-ZZZ-WW -------------------------------- campo 20: recomendaes especiais, quanto ao transporte da mercadoria, se necessrio,
como, por exemplo, no caso de volumes atpicos, que necessitam de transporte
especial, onerando os custos, mercadoria altamente sensvel, envolvendo
cuidados especiais e custos adicionais etc.;
- campo 21: sigla do rgo emitente e data;
- campo 22: carimbo e assinatura do chefe do rgo emitente;
- campo 23: indicar o Pedido de Cotao de Preos (PCP), que precedeu a coleta de preos, bem
como a sua data;
- campo 24: nome doAgente Embarcador vencedor da coleta de preos;
- campo 25: carta do Departamento de Material, comunicando o resultado da coleta de preos ao
Agente Embarcador vitorioso;
- campo 26: preo total da proposta vencedora;
- campo 27: prazo de validade da proposta vencedora;
- campo 28: indicar o nmero deAgentes Embarcadores que participaram da coleta de preos;
- campo 29: indicar as cartas do Departamento de Material aos Agentes Embarcadores perdedores, fornecedores, assim como os memorandos enviados aos rgos contratante e
destinatrio dos materiais;
- campo 30: indicar a situao daAutorizao Ministerial (AM), para controle interno;
- campo 31: indicar a situao da Guia de Importao (GI), para controle interno;
- campo 32: registrar as observaes que se fizerem necessrias;
- campo 33: assinatura e carimbo do chefe da Seo de Comrcio Internacional, quando do arquivamento do formulrio.
4. PROCESSAMENTO BSICO
4.1 A Seo de Comrcio Internacional, em se tratando de aquisio efetivada atravs de Ordem
de Compras no Exterior (OCE), regulada pela INS-SUP-XXX-YY, deve emitir o FOR-SUP-XXXa
YY, em duas vias, preenchendo os campos de 1 a 20, colocando a 1 via no respectivo procesa
so, mantendo a 2 via no seu follow-up.
4.2 O contratante deve emitir o formulrio em trs vias, preenchendo os campos 2 a 20, inclusive,
a
a
a
colocando a 3 via pendente, enviando as 1 e 2 , acompanhadas da Fatura Pro Forma, de cpia do contrato e do Pedido de Importao de Material (PIM), regido pela Instruo INS-SUPAAA-BB.
4.3 A Seo de Comrcio Internacional, recebendo a documentao de que trata o item transato,
preenche o campo 1 do formulrio e, neste caso, ou aps a emisso referida no item 4.1, prepara a respectiva Cole de Preos, para definio do Agente Embarcador, cuja proposta deve
conter cotao para os seguintes servios, no exterior:
4.3.1 recolhimento, carregamento e transporte do material, da fbrica at o porto ou
aeroporto de embarque e eventual armazenagem;
4.3.2 embarque dos materiais;
4.3.3 envio, via area, da documentao indispensvel ao desembarao alfandegrio,
devidamente conferida.
4.4 A Seo de Comrcio Internacional, aps o recebimento das propostas e das faturas dos
servios, deve preparar o relatrio de julgamento, para fins de adjudicao dos servios.
4.5 A Seo de Comrcio Internacional, selecionado o Agente Embarcador, preenche os campos
a
de 21 a 25 do formulrio, devolvendo, na hiptese do item 4.2, a 2 via ao contratante, informando, ainda, ao fornecedor, ao rgo contratante e destinatrios, bem como aos agentes, o
resultado da licitao.
4.6 Na correspondncia ao Agente Embarcador, vencedor da licitao, a Seo de Comrcio
Internacional deve solicitar a comunicao da data de recebimento da mercadoria, na fbrica
do fornecedor.
Nome da Empresa, endereo e dados fiscais
TRANSPORTE PORTA/PORTO
Soluo do Exerccio n 7 - Formulrio

LOGOTIPO
E SIGLA DA
EMPRESA
No Carta Agente
Embarcador:
COLETA
O
N
_ _ /05
Peso bruto kg:
Dados materiais com variao + 5%
Moeda do Contrato:
Destino do material:
NOME DO FORNECEDOR:
N Contrato/OCE e
Contratante:
NOME DO FABRICANTE:
ENDEREO:
N Proc. Seo Com.

Internacional:
Cronograma c/ n
embarque:
Atender cronograma:
Peso lquido
kg:
Comparao de custo:
Outros motivos:
N vol. por
embarque:
Areo
Recomendaes do fornecedor:
Agente Embarcador
contratado:
Cartas aos Agentes perdedores:
Brasil:
CONTATOS DO FORNECEDOR
Martimo
Transporte Internacional: Razes:
Volume m :
ENDEREO:
Projeto:
Descrio do Material:
Porto Brasil:
Porto embarque:
Pas de origem:
Sigla emitente/data:
PCP no e data:
Agente Embarcador
contratado:
Recomendaes especiais transporte:
Prazo validade
proposta:
Situao Guia Importao:
Assinatura/carimbo emitente:
Situao Autorizao Ministerial:
Carimbo, data e assinatura Chefia Seo:
Preo Agente vencedor da Coleta:
Observaes:
MANUAL DE SUPRIMENTO
OBTENO DE MATERIAL
Soluo Exerccio n 8 - Norma Compras

LOGOTIPO E SIGLA DA
EMPRESA
COMPRAS
BSICA
APROVADA PELA DET-000/05
1. FINALIDADE
MAN-SUPXXX
NOR-SUP-XXX
VIGNCIA: 00/00/05
Estabelecer a dinmica da funo compras de material, no mbito de suprimentos de material, com o objetivo de
uniformizar e orientar o seu processamento na Empresa X (nome da empresa).
2. ESTRUTURADE FUNCIONAMENTO
2.1 O Departamento de Administrao de Material (MAT), como rgo central do Sistema de Material
(SISMAT), o responsvel pela normatizao da funo compras, bem como pela coordenao e
superviso de sua execuo, no mbito geral da empresa, ficando todos os rgos que,
regimentalmente, adquirem material, sujeitos sua orientao funcional.
2.1.1 Os rgos componentes da estrutura do SISMAT, no obstante o prescrito neste item,
so co-responsveis pela eficcia da funo compras, devendo participar ativamente do
seu aperfeioamento.
2.2 O processo de compras de material tem origem com a emisso da Requisio de Material.
3. CONCEITUAO
3.1 A funo compras compreende um conjunto integrado de atividades, desenvolvidas no sentido de
permitir a aquisio do material indispensvel empresa, nas condies adequadas de qualidade,
quantidade, prazo, preo e fonte de suprimento.
3.2 Para sua maior eficcia, a funo compras deve se decompor nas seguintes atividades:
3.2.1 Pesquisa de Mercado ou Procura cujo objetivo selecionar as fontes de fabricao e/ou
de fornecimento para a empresa.
3.2.2 Seleo de Fornecedores visando aquisio de material em empresa de reconhecida
capacitao para fabricar e/ou comercializar o produto necessrio.
3.2.3 Licitao sistemtica adotada para propiciar condies favorveis ao julgamento da
melhor proposta e subseqente aquisio.
3.2.4 Julgamento - aplicao de critrio uniforme para definio da proposta vencedora.
3.2.5 Contratao - formalizao da aquisio do material.
3.2.6 Diligenciamento de Fornecedores - acompanhamento dos processos de aquisio,
visando ao cumprimento das condies contratuais de fornecimento.
3.2.7 Pagamentos - liquidao dos faturamentos, observadas as condies contratuais.
-------------------------------- BSICA - 00/00/2005 --------------------------------------- NOR-SUP-XXX --------------------------------
4.1 Centralizada executada atravs do Departamento de Administrao de Material, compreendendo as
4. CLASSIFICAO DAS AQUISIES

aquisies de:
4.1.1 importao direta de produtos estrangeiros.
4.1.2 outros materiais, cuja dificuldade de obteno, programao e/ou lotes econmicos recomendem
4.1.3 formulrios e impressos padronizados, de utilizao em toda a empresa.
4.2 Descentralizada executada pelos demais rgos de compras da empresa, integrantes do
tratamento em nvel nacional.
SISMAT.
5. LICITAO
5.1 A compra de material deve ser objeto de licitao, com base no valor do maior salrio mnimo vigente no Pas,
(ou qualquer outro ndice escolhido), compreendendo as seguintes modalidades:
5.1.1 Concorrncia para aquisio de materiais de valor igual ou superior a 50.000 (cinqenta mil) salrios
mnimos, mediante edital publicado na imprensa especializada.
5.1.2 Tomada de Preos para aquisio de material de valor inferior a 50.000 (cinqenta mil) salrios
mnimos e igual ou superior 5.000 (cinco mil) salrios mnimos, mediante convocao de 5 (cinco)
fornecedores.
5.1.3 Convite para aquisio de material de valor inferior a 5.000 (cinco mil) salrios mnimos e igual ou
superior a 500 (quinhentos) salrios mnimos, consultados um mnimo de trs fornecedores.
5.1.4 Ser dispensada a licitao, para a aquisio de material cujo valor seja inferior a 500 (quinhentos)
salrios mnimos.
5.3 Nas licitaes deve ser observada a Norma de Cadastramento de Fornecedores.
6. DISPOSIES GERAIS
6.1 O detalhamento dos fluxos de processamento das atividades componentes da funo compras e/ou das
tarefas complementares deve ser objeto de regulamentao especfica, atravs de instrues ou rotinas.
02/02
Soluo Exerccio n 9 - Fluxograma Global

o
S. Controle Pessoal
Incio Rotina
Frias
[FLS. 01/02]
S. Lotao Empregado
A.F. 1 2
Empregado
preenche
campo 10 A.F.
A.F. 1
S. Controle Pessoal
A.F. 1
S. Controle Freqncia
A.F. 3
A.F.
A.F. 3
SIM
NO
OK?
Chefe preenche
11 e assina 12
A.F.
B.D.
B.D.
SIM
NO
OK?
1-2
A
Preenche
campos
13 a 15 A.F.
A.F.1
A.F. 2
1-2
C
1-2
B
A.F. 3
Soluo Exerccio n 9 - Fluxograma Global

o
rgo Pagamento
[FLS. 02/02]
S. Lotao Empregado
Seo Controle Pessoal
S. Lotao Empregado
A.F.
c/C.P.
2-1
A
A.F. 3
Processa
Pag. Frias
2-1
B
C.P.
AF 2 via
c/C .P.
A.F. 2
Empregado
Reciba
2 via AF
2-1
C
A.F. 2
C.P.
F.C.P.
A.F.
AF 2 via
c/C .P.
A.F. 1
Empregado
A.F.
Trmino
Pagamento
A.F.
A.F.
c/C .P. 1
Trmino
Rotina
FLS. 01 / 02
SOLUO DO EXERCCIO N 10 FLUXOGRAMA GLOBAL
Seo Contratante
Seo Previso e Anlise
Seo Contratante
P. M. C.
Incio Rotina
Compra
P. M. C.
Ora
compra
P. M. C.
Seo Classificao Material
1
P. M. C.
Interage
S. Controle
Estoque
Define
Fornecedor
Seo Controle Estoque
F.C.E.
B. D.
Negocia
Fornecedor
Dispon.
Estoque
SIM
Assina
Contrato
Define
Nveis
Estoque
SIM
Tem
Prottipo
N. F. M.
P. M. C. 2
3
P.M.C.
Rec. compra
B. D.
2
1
SIM Mat.
Cat.?
P. M. C. 2
NO
Ag.
Mat.
F.C.E.
Cpia
Contrato
P. M. C.
1-2
C
1-2
B
NFM
3
N. F. M.
P. M. C. 2
1
P. M. C.
3
1 2
APROVA
PROTTIPO
P. M. C.
Cataloga
Material
Tem NO
Mat?
PMC
NO
P. M. C. 2
1-2
A
2
1
Fim .Rotina
Catalogao
FLS. 02 /02
Almoxarifado
2-1
A
2-1
B
N. F. M.
Cpia
Contrato
Compra
Atualiza F.C.E.
Retira
Material
estoque
F.C.E.
Material
2-1
C
N.F.F.
Fornecedor
PMC
Material
Embala o
material
Recebe o
material
N. F. M.
N.F.M.1 Ao
Contratante
com o material
N.F.M. 1
c/ Material
N.F.M. 1 2
11
Ag.
Mat.
Embala o
material
Seo Contratante
Almoxarifado
N.F.F.
Retira
Material
estoque
N.F.M.
2
Seo Controle de Estoque
Almoxarifado
Retira cpia
Contrato
pendente
3
1 2
N.F.M. 1
c/ Material
,
N.F.M.
2
Sada do
material
Fim Rotina
Fornecimento
F.C.E.
Material
NO Mat.
SIM
OK.?
Aceita e
Estoca o
Material
Fim Rotina
Estocagem
NFF
Fornecedor
P.M.C.1
N. F. M.
N.F.M.
1
N.F.F. ao rgo
pagamento
Rotina
Pagamento
Fim Rotina
Fornecimento
FLS. 01/04
Seo Controle Material
rgo interessado
Incio
rotina
rgo interessado
R. M. 2
R.M. 1
R.M. 1
Almoxarifado
N.F.M. 1
3
Material
F.C.E.
NO
SIM
Tem o
Mat.l?
12
B
P.C.M.
N.F.M. 1
P.C.M.
3
R.M.
P.C.M. 1
N.F.M. 1
12
D
N.F.M.
1
13
C
N.F.M.
N.F.M.
c/ material 1
12
A
F.C.E.
P.C.M.
Embala o
material
23
R. M. 2
12
C
rgo interessado
2 1
A
2 1
B
N.F.M.
Seo Controle
Material
Almoxarifado
c/ material
R. M. 2
N.F.M. 2
Almoxarifado
Seo Compras
P.C.M.2
N.F.M. 1
recibada
FLS. 02/04
N.F.M.1
2 1
C
2 1 P.C.M.1
D
Recebe Mat.
e
N.F.F. Com
documentao
Material
Processa
aquisio
material
Faz anotaes
Fornecedor
NO Mat. SIM
SIM
Mat.
OK?
NO
N.F.M.1
OK?
Aceita Material
NFM2
processada
Aceita
material
e reciba NFM1
R.M.2
N.F.M. 1
Estoca o
Material
recebido
Trmino
estocagem
23
C
Cpia doc.
quitada
2 3
A
Original doc.
quitada
2 3
B
Seo Compras
32
A
32
B
Cpia doc.
Quitada
Original doc.
compras
Processa
Pagamento
Fornecedor
F. C. E.
R.M.1
31
P.C.M. 3
C
FLS. 03/04
Almoxarifado
rgo interessado
N.F.M.2
N.F.M.1
N.F.M.1
Recibada
N.F.M.1
c/ Mat.
R.M.2
Retira material
Estoque e o
embala
Material
Almoxarifado
32
C
N.F.M.2
Trmino
Pagamento
N.F.M.2
N.F.M.3
N.F.M 2
N.F.M.1
c/ Mat.
NO
Mat.
OK?
Faz
anotaes
SIM
Aceita Mat. e
Reciba NFM1
material
. 1.
N.F.M
34
N.F.M.2
F. C. E.
R.M.1
P.C.M.3
N.F.M. 2
N.F.M. 1
N.F.M.3
N.F.M.1
Recibada
R.M.2
4-3
N.F.M. 1
quitada
Processa
N.F.M.
1
Trmino
Rotina
FLS. 04/04
FLS. 01/04
Mdulo Anlise Documentao (MAD)
Mdulo Recebimento e Registro (MRR)

Incio Rotina
Cadastramento
Processo
Processo
Mdulo Processamento Dados (MPD)
Processo
C.R.J.F.
Recebe P. R. com
Documentao
fornecedor
P.R.C.
c/ doc.
Mdulo Emisso Certificados (MEC)
C. Jurdica
e Reg.
Fiscal
Processo
NO
Situao
C.R.J.F.
SIM
B. D.
CRJF
Processo
OK?
Cad. Forn.
C.R.J.F.
CRJF
Pedido?
B. D.
CRC
B. D.
CRJF
Novo
Natureza
Pedido?
12
C
Inicia
Atendimento
Pedido
Renovao
Retira F.R.C.
do arquivo
Processo
Dvida
Consulta
ASJ
Faz anotaes
Processo
Visa o P.R.
C.R.J.F.
12
A
Ass. Jurdica
Processo
CT ou fax
Solicitando
correo
F. R. C.
Fornecedor
Lana dados
FRC e dados
CRC
Retira Processo
do pendente
Pedido deciso
Chefia Seo
NO
Forn.
Atendeu?
SIM
1
Chefia avalia
pedido, decide e
restitui processo
CT restituindo
Documentao
Fornecedor
12
B
Processo
D baixa
processo
Emisso CRJF
Trmino
Rotina
B. D.
FLS. 02/04
SOLUO DO EXERCCIO No 12 FLUXOGRAMA GLOBAL

Processo registro
cadastral
Processo
2-1
A
C.R.J.F.
2 -1
B
Processo
P.R.C
NO
C.R.J.F.
CT com as
razes
Processo
Fornecedor
Renovao
Aprovada?
2 -1
C
SIM
SIM
Dados
Fornecedor
B. D.
Tem
CRJF?
CRJF
NO
C. Jurdica
e Reg.
Fiscal
Trmino rotina
Emisso CRJF
Carta
Documentao
fornecedor
SIM
NO
Processo
F.R.C.
Processo
Registro cadastral
F.R.C.
NO
OK?
1
SIM
Doc.
OK?
Em dvida
Consulta
ASJ
Fornecedor
ASJ
Anota
Resultado
Anlise P.R.
.
Cap. Eco.
Fin.
NO
Sit.
OK?
Em dvida
Consulta
Finanas
.
rea
Financeira
23
A
SIM
FLS. 03/04

Anota resultado
Anlise P.R.
3-2
A
Mdulo Emisso Certificados (MEC)

Atendida exigncia ou
aps 30 dias... retira .
P.R.C. pendente
Processo
2
Coloca prazo
Validade
Registro no P.R.
P.R.C.
Cap.
Tc.
BD rea
Tcnica
SIM
NO
Fornecedor
Atendeu?
Natureza
pedido
P.R.C.
Processa
Anlise ou
Envia P.R.
Processo
CT restituindo
documentao
rea
Tcnica
Baixa Processo
registro
cadastral
B. D. CRC
Fornecedor
P.R.C.
NO
F. R. C.
SIM
Insc.
Nova?
Retira F.R.C.
do arquivo
F. R. C.
Trmino
rotina
Anota resultado
Anlise P.R.
F. R. C.
B. D.
Lana dados
Fornecedor F.R.C.
e no B.D.
P. R.
C. R. C.
SIM
NO
Toda doc.
OK?
Carta com
diligncia
P.R.C.
C. R. C.
Processo
Envia carta com

diligncia
Fornecedor
F.R.C.
P.R.C.
3-4
FLS. 04/04

Mdulo Processamento Dados (MPD)
C.R.C.
C.R.C.
4 -3
Complementa
Dados Fornecedor
B. D.
Cad. Forn.
CT notificando
Fornecedor
C.R.C.
Fornecedor
Trmino rotina
Cad. Forn.
SOLUO DO EXERCCIO NO 13
ANTEPROJETO DE ANLISE ADMINISTRATIVA
I Equipe que far o trabalho:

1.
2.
3.
4.
Analista Administrao Snior 1

Analista Administrao Jnior 2
Desenhista 1 (meio expediente)
Secretria 1.
II O Anteprojeto:
O exerccio pede o desenvolvimento de um
Anteprojeto de Anlise Administrativa, visando possvel criao
de um Manual de Competncias Gerenciais para a empresa,
consoante dados constante do seu texto.
O Manual de Competncias Gerenciais um
instrumento de organizao que tem como finalidade consolidar
as competncias de todos os executivos da empresa,
independentemente de seus nveis hierrquicos.
Este Manual de Competncias (ou Guia de
Competncias) deve ter tantas sees quantos forem os campos
ou reas da empresa (= funes/atividades) que comportem tais
competncias, envolvendo, por exemplo, finanas, contabilidade,
organizao,
marketing,
patrimnio,
servios,
pessoal,
fabricao, tarifao etc.
No livro, no captulo sobre Manual de Organizao,
encontram-se mais dados que podem ajudar na soluo do
exerccio. Assim, desenvolva o Anteprojeto, em grupo 4 alunos
identificando suas:
SOLUO DO EXERCCIO NO 13 - CONTINUAO
etapas;
contedo sinttico de cada etapa;
cronograma, utilizando-se do modelo de fls. 308 do livro; e
outros aspectos relevantes, a critrio da equipe.
Lembrar que, na pgina 301, item 9.14, do livro, existe um

exemplo de um Anteprojeto. Mas, cuidado, um exemplo
destinado a um grande processo de interveno organizacional,
com muitos detalhes, que no deve ser utilizado, em todos os seus
aspectos, para o anteprojeto solicitado no atual exerccio. Serve,
contudo, como referncia, quanto forma e apresentao de um
Anteprojeto.
Outrossim, na pgina 439, item 15.5, encontramos material
alusivo ao Manual de Competncias, retirado de um caso real,
levado a efeito pelo autor, numa grande empresa, elucidando um
pouco mais o que um Manual de Competncias Gerenciais,
inclusive detalhando as etapas de um projeto real, com suas
peculiaridades.
Cabe esclarecer, Anteprojeto, segundo o Dicionrio
Houaiss, fls. 97, a redao preparatria de um projeto; um esbo-
o; um rascunho. Numa comparao bem simples, o anteprojeto

a receita para fazer um bolo e o projeto o bolo feito, pronto para
a festa.
Como o trabalho no de grande vulto, nem a empresa de

grande complexidade, podemos utilizar, para a interveno, a
Metodologia da Anlise Administrativa, Captulo 9 do meu livro, de
forma simplificada, como segue.
METODOLOGIA DA INTERVENO
FASE PRELIMINAR: reunio inicial com a Administrao
Estratgica da organizao, para definir no s a filosofia mas
tambm a composio e a abrangncia do Manual de Competncias Gerenciais. Prazo: 1 (um) dia, devendo, do resultado da
reunio, ser emitido e-mail para conhecimento de todos os executivos da empresa, mxime a data de incio do trabalho e seus
objetivos.
SOLUO DO EXERCCIO NO 13 CONTINUAO
FASE I Diagnstico Situacional das Causas, englobando Levantamento e

Crtica do Levantamento:
1. Reviso da literatura identificao, coleta e anlise de toda a
documentao (IEX normativos) da empresa, que possua competncias
gerenciais. Prazo: 15 (quinze) dias teis.
2. Elaborao de um Manual de Competncias Provisrio documento que
consolidar, num Banco de Dados, todas as competncias existentes para
os executivos da empresa nos instrumentos executivos normativos
(Regulamentos, Regimentos, Normas, Instrues etc.) identificados e
analisados. Prazo 5 (cinco) dias teis.
3. Questionrios preparao, testes e aplicao, via e-mail, se for o caso,
aos executivos da empresa, exceto aos integrantes da Administrao
Estratgica (Conselho de Administrao e Diretoria) e Setorial
(Departamentos funcionais), que devem ser ouvidos em entrevistas e/ou
reunies, somente. Prazo: 20 (vinte) dias teis.
4. Entrevistas elaborao do respectivo roteiro para sua realizao, para
ser efetivada numa amostra significativa que, em virtude do pequeno porte
da empresa, pode ser em torno de 30 do universo das chefias que
responderam aos questionrios, acrescidas, evidentemente, dos integrantes dos nveis hierrquicos mais elevados. Prazo: 20 (vinte) dias teis.
NOTA: Esta fase engloba as etapas de 2 a 8 do roteiro constante do exemplo da pgina 439 do meu livro.
FASE II Estudo integrado da soluo dos problemas, envolvendo o
Planejamento da Soluo e Crtica do Planejamento:
1. Com base nos dados e anlises processados na fase anterior, elaborar o
modelo definitivo do Manual de Competncias Gerenciais. Prazo: 5 (cinco)
dias teis.
2. Consensar o contedo da minuta elaborada na etapa transata com os
executivos setoriais (chefes de departamentos). Prazo: 10 (dez) dias teis.
3. Submeter, por derradeiro, em seqncia, a minuta de proposta j
referendada pelas chefias dos departamentos avaliao e deciso final
da Administrao Estratgica da empresa. Prazo: 1 (um) dia til.
4. Formatar a minuta definitiva do Manual de Competncias Gerenciais
(= Guia de Competncias Gerenciais) aprovado pela Diretoria da Empresa,
inclusive quanto forma e apresentao de seu contedo. Prazo: 5 (cinco)
dias teis.
SOLUO DO EXERCCIO NO 13 CONTINUAO
NOTA: Esta fase engloba as etapas 9 e 10 do roteiro da pgina 439,

referido.
FASE III Implementao das Mudanas, envolvendo a Implantao e Controle
de Resultados:
1. Preparao do modelo definitivo do Manual de Competncias Gerenciais
aprovado pela Diretoria Executiva da Empresa e elaborao do Instrumento Executivo Decisrio (= Resoluo de Diretoria) de sua implantao.
Prazo: 5 (cinco) dias teis.
2. Preparao e impresso do Manual de Competncias Gerenciais aprovado e efetivar a sua distribuio a todos os rgos da empresa. Isto pode
ser feito on line, se a instituio dispuser de recursos informatizados o
que consideramos existente em todas as suas unidades orgnicas. Caso
contrrio, o Manual ser feito e distribudo da maneira tradicional, i.e.,
tamanho A-4, com capa dura, dividido em tomos, como preconizado no
Captulo 15 do meu livro. Prazo: 5 (cinco) dias teis, na primeira hiptese e
20 (vinte), na segunda.
3. Finalizando o trabalho, devem ser efetivadas avaliaes peridicas do
Manual de Competncias Gerenciais, visando mant-lo atualizado,
incorporando ao seu texto revises processadas nos IEX normativos da
empresa. Pelo porte da empresa atual, pode ser de 60 (sessenta) em 60
(sessenta) dias, mas isto pode variar de empresa para empresa, em funo
de sua complexidade, recursos e pessoal disponveis e outros aspectos
relevantes.
NOTA: Esta fase engloba as etapas 11 e 12 do roteiro da referida pgina
439, do livro Organizao & mtodos: uma viso holstica. Cury, A. 8a
edio. So Paulo: Atlas, 2005.
Fls. 01/02
Soluo Exerccio no 14 Q.D.T. Situao Encontrada

LOGOTIPO E SIGLA
DA EMPRESA
Nome: SILVA
ATIVIDADES
DO RGO
HS
DIA
DENOMINAO
Cargo: Chefe
Nome: RIBEIRO
HS
dia
TAREFAS
Verificar Mapa N.
Fiscais emitidas
- - Sup. Emisso Notas
Fiscais
Cargo: Tcnico de
Contabilidade
TAREFAS
Nome: LIMA
HS
dia
2. EMITIR DUPLICATAS
E FATURAS
49
- Verificar e assinar
duplicatas
- Conferir mapa dirio N. Fiscais

emitidas
Cargo: Auxiliar de
Escritrio
Nome: PEIXOTO
HS
dia
TAREFAS
-Emitir
Verif. e assi. Rel. Dupl

p/ cobrana
-- Ver. Dup. Resg.
-- Emisso coresp. s/
Duplicatas
25
--
Notas Fiscais
- - Contato Chefia
Diviso
- - Prestar inform. aos
clientes estoques
produtos
- - Vistos documentos
5. DIVERSOS
30
161
- Atender a telefones
HS
dia
-
- Conferir Notas Fiscais

5
10
Emitir duplicatas e
faturas
-- Reg. Livro Copiador
faturas
--
Datilografar Rel. Dup. Para

cobrana
Registrar e dar baixar

Duplicatas resgatadas
- - Preparar Relao Dupl.
resgatadas
--
1
2
5
- Dat. Corresp. s/ Dupl.

Resgatadas
Prep. Guia rec.

Impostos
- Separar Vias N. F. p/
tipo imposto
- - Escriturar N. F. Livro
prprio
- - Arquivar N. F.
--
- - Fazer mapa estatstico

vendas
TAREFAS
20
Verificar Livros Fiscais
35
Cargo: Auxiliar de
Escritrio
22
Assinar guia recolhimento de Impostos
TOTAL DE HORAS
TAREFAS
10
--
4. PROVIDENCIAR
RECOLHIMENTO
IMPOSTOS E
ESCRITURAR LIVROS
FISCAIS
Nome: ALEIXO
HS
dia
- Elaborar Mapa Notas

Fiscais emitidas
--
3. REGISTRAR,
CONTROLAR E DAR
BAIXA DUPLICATAS
RESGATADAS
Cargo: Datilgrafo
--
1. EMITIR NOTAS
FISCAIS
NOME DO RGO:
QUADRO DE DISTRIBUIO DO TRABALHO (Q.D.T.)
Provid. autenticao N.
Fiscais
-- Datilografar Guia
recolhimento de
impostos
15
5
--
5
5
5
2
--
4
5
12
2
5
- - Prestar informaes aos

clientes
-
Prestar informaes
clientes
-- Atender a telefones
-Fls. 01/02
--
5
1
- - Prestar informaes aos

clientes
2
3
1
37
26
26
36
36
Fls. 01/02
Soluo Exerccio no 14 Q. D. T. Situao Encontrada

LOGOTIPO E SIGLA
DA EMPRESA

Nome: SILVA
ATIVIDADES
DO RGO
HS
DIA
DENOMINAO
Cargo: Chefe
HS
dia
TAREFAS
Verificar Mapa N. Fiscais
emitidas
- Supervisionar emisso
Notas Fiscais
2. EMITIR DUPLICATAS
E FATURAS
49
- Verificar e assinar
duplicatas
Cargo: Tcnico de
Contabilidade
TAREFAS
- Conferir mapa dirio N.

Fiscais emitidas
- Conferir Notas Fiscais
--
1 . EMITIR NOTAS
FISCAIS
Nome: RIBEIRO
2
10
HS
dia
TAREFAS
Nome: ALEIXO
Cargo: Auxiliar de Escritrio
HS
dia
TAREFAS
- Emitir Notas Fiscais
20
- Elabora Mapa Notas

Fiscais emitidas
10
25
- Verificar duplicatas
resgatadas
Assinar guia
recolhimento de Impostos
- Dat. Rel. Duplicatas para

Cobrana
- Dat. Correspondncia s/
Duplicatas resgatadas
- Verificar Livros
Fiscais
4
5
12
--
Contato Chefia Diviso
Prestar inform. aos

clientes sobre estoques
Produtos
--
5. DIVERSOS
Prep. Guia recolhimento

Impostos
-- Separar Vias N. F. por
tipo imposto
-- Escriturar N. Fiscais
Livro prprio
--
- Emisso corresp. s/
Duplicatas
Cargo: Auxiliar de
Escritrio
TAREFAS
- Providenciar a
autenticao N.F.
- Datilografar Guia de
recolhimento de
impostos
- Preparar Relao Dupl.
Resgatadas
- Arquivar N. F.
- Fazer mapa estatstico

vendas
- - Vistos documentos em
geral
- Registrar e dar baixa

duplicatas
resgatadas
-Emisso
corresp. s/
Duplicatas
resgatadas
--
35
Nome: PEIXOTO
- Emitir duplicatas e
faturas
- Reg. Livro Copiador
faturas
22
Verif. e assinar relao
duplicatas p/ cobrana
4. PROVIDENCIAR
RECOLHIMENTO
IMPOSTOS E
ESCRITURAR LIVROS
FISCAIS
Cargo: Datilgrafo
HS
dia
--
3. REGISTRAR,
CONTROLAR E DAR
BAIXA DUPLICATAS
RESGATADAS
Nome: LIMA
NOME DO RGO:
HS
dia
-
15
5
5
5
5
2
5
- Prestar informaes aos

clientes
3
- Prestar informaes
clientes
30
TOTAL DE HORAS
161
25
36
32
35
34
Soluo Exerccio no 15 Q.D.T. Situao encontrada

LOGOTIPO E SIGLA
DA EMPRESA

Nome: MARTA
ATIVIDADES
DO RGO
HS
DIA
DENOMINAO
--
1. FAZER COTAO
DE PREOS JUNTO
FORNECEDORES
2. FAZER MAPA
COMPARATIVO DE
PREOS E JULGAR
AS PROPOSTAS
3. EMITIR ORDEM
DE COMPRAS DE
MATERIAL
4. FAZER
AQUISIES
MATERIAL POR
CAIXA PEQUENA
5. EFETUAR
ACOMPANHAMENTO
DAS COMPRAS E
INFORMAR RGOS
INTERESSADOS
5. DIVERSOS
TOTAL DE HORAS
Fls 01/02
Cargo: Chefe Seo
TAREFAS
-- Analisar pedido de
cotao
Nome: ALBERTO
HS
dia
Nome: SLVIO
Cargo: Agente de Compras
HS
dia
Cargo: Agente de Compras
HS
dia
--
TAREFAS
--
TAREFAS
--
-- Emitir Pedido Cotao

Preos
-- Fazer coleta preos junto
aos fornecedores
40
-- Julgar propostas
Nome: CRISTINA
-- Elaborar mapas
comparativo preos
NOME DO RGO:
Cargo: Auxiliar de Escritrio
Nome: MARA
HS
dia
TAREFAS
--
-- Datilografar Pedido Cotao

Preos
10
Cargo: Datilgrafo
TAREFAS
-- Fazer Boletim
dirio de compras
HS
dia
-10
10
5
- Datilografar Mapas
Comparativos de Preos
10
17
35
-- Aprovar Ordem de
Compras Material
-- Verificar Rotinas de
Compras
2
3
-- Examinar Ordem
Compras Material
- Datilografar Ordem de
Compras de Material
10
-- Efetuar compras por

Caixa Pequena
-- Efetuar aquisies p/
Caixa Pequena
-- Fazer relatrio
estatstico de
compras
15
20
25
13
-- Efetuar acompanhamento
das compras
-- Redigir cartas
-- Prestar informaes
fornecedores
5
5
46
176
-- Conferir prestao de
contas
-- Atender telefonemas
fornecedores
-- Atividades diversas
1
10
40
--Consultar cadastro
fornecedores
-- Efetivar prestaes de
contas
rgos interessados
-- Prestar informaes s/
material estocado
1
2
contas
rgos interessados
-- Atender telefonemas
clientes
2,3
-- Atualizar o Cadastro de
Fornecedores
-- Datilografar Prestaes de
Contas
2,3
1,3
2,3
37
rgos interessados
aos fornecedores
29
40
30
Soluo Exerccio no 15 Q.D.T. Uma possvel soluo

LOGOTIPO E SIGLA
DA EMPRESA

Nome: MARTA
ATIVIDADES
DO RGO
HS
DIA
DENOMINAO
--
1. FAZER COTAO
DE PREOS JUNTO
FORNECEDORES
2. FAZER MAPA
COMPARATIVO DE
PREOS E JULGAR
AS PROPOSTAS
3. EMITIR ORDEM DE
COMPRAS DE
MATERIAL
4. FAZER
AQUISIES
MATERIAL POR
CAIXA PEQUENA
5. EFETUAR
ACOMPANHAMENTO
DAS COMPRAS E
INFORMAR RGOS
INTERESSADOS
Cargo: Chefe Seo
Nome: ALBERTO
HS
dia
TAREFAS
--
-- Analisar pedido de
cotao
-- Julgar propostas
Cargo: Agente de
Compras
TAREFAS
40
-- Emitir Pedido Cotao

Preos
-- Fazer coleta preos
junto aos fornecedores
HS
dia
HS
dia
Cargo: Agente de
Compras
-5
Nome: SLVIO
TAREFAS
--
--
Nome: MARA
HS
dia
Cargo: Auxiliar de
Escritrio
TAREFAS
- Fazer Boletim dirio
de compras
Cargo: Datilgrafo
-10
TAREFAS
-- Datilografar Pedido
Cotao Preos
HS
dia
-10
10
- Elaborar mapas
comparativo preos
-- Aprovar Ordem de
Compras Material
2
3
-- Examinar Ordem
Compras Material
-- Verificar Rotinas
de Compras
-- Datilografar Ordem
de Compras de
Material
-- Fazer relatrio
estatstico de compras
35
-- Efetuar compras por
Caixa Pequena
10
25
13
-- Efetuar
acompanhamento das
compras
-- Redigir cartas
fornecedores
46
176
-- Efetuar aquisies p/
Caixa
1 Pequena
0
10
-- Datilog. Mapas
Comparativos de Preos
10
-- Fazer relatrio estatstico

de compras
10
15
5
5
-- Atender a telefonemas
fornecedores
-- Atividades diversas
-- Consultar cadastro
fornecedores
contas
-- Efetivar prestaes
de contas
rgos interessados
rgos interessados
-- Prestar informaes s/
material estocado
Total Horas
Nome: CRISTINA
NOME DO RGO:
17
-- Conferir prestao de
contas
5. DIVERSOS
Fls. 02/02
32
37
clientes
2,3
-- Atualizar o Cadastro
de Fornecedores
-- Datilografar
Prestaes de
Contas
rgos interessados
3
2,3
-- Datilografar Prestaes de
Contas
1,3
32
-- Prestar informaes aos

fornecedores
2,3
37
38
Soluo Exerccio no 16 Q.D.T. Situao encontrada

LOGOTIPO E SIGLA
DA EMPRESA

Nome: CLUDIA
ATIVIDADES
DO RGO
HS
DIA
DENOMINAO
HS
DIA-
Cargo: Chefe Seo
TAREFAS
Nome: SILVA
HS
dia
38
--- Supervisionar elaborao
minuta final do PIB
6
4
--- Supervisionar elaborao da
minuta final oramento do

departamento
servios racionalizao
administrativa departamento
HS
dia
Cargo: Auxiliar
Administrativo
--
TAREFAS
-Receber
e processar os
formulrios elaborao PIB
--- Datilografar a minuta final
--- Criticar os formulrios
recebidos para elaborao

oramento departamento
--- Preparar a minuta final da
do PIB
Nome: JOSU
HS
dia
Cargo: Analista de O & M
TAREFAS
-TAREFAS
--
HS
dia
--
--- Receber e processar
formulrios relativos
elaborao oramento
departamento
--- Datilografar a minuta final
proposta oramento
departamento
-- Datilografar instrumentos
normativos elaborados na
Seo
6
-Elaborar
os instrumentos
normativos interesse do
departamento
Racionalizar atividades
administrativas departamento
28
Racionalizar impressos e
formulrios do departamento
---
--- Supervisionar servios
treinamento usurios quanto

programa importao bens (PIB)
--- Despachar com o Chefe da
4. DIVERSOS
a elaborao PIB
NOME DO RGO:
Nome: ROBERTO
proposta do oramento do
departamento
--- Supervisionar realizao
3. RACIONALIZAR OS
SERVIOS
ADMINISTRATIVOS DO
DEPARTAMENTO
--- Criticar os formulrios para
--- Preparar a minuta final PIB
32
TAREFAS
--- Negociar com usurios
--- Negociar mudanas proposta
2. ELABORAR A PROPOSTA
DE ORAMENTO DO
DEPARTAMENTO
Cargo: Administrador
--
mudanas PIB
1. ELABORAR O PROGRAMA
DE IMPORTAO DE BENS
DA EMPRESA
Fls. 01/02
44
Diviso Planejamento Material
--- Participar do processo
treinamento usurios para o

PIB
--- Executar trabalhos
referentes aos servios

arquivos da Seo
--- Representar a Seo em
--- Atender a telefonemas
Comisses de Licitaes
processos treinamento
usurios quanto elaborao PIB
-Participar
-----
Atender a telefonemas
Prestar informaes aos

usurios
1
--- Prestar informaes aos
usurios
TOTAL DE HORAS
142
34
36
36
36
Soluo Exerccio n 16 Q. D. T. Uma possvel soluo

LOGOTIPO E SIGLA
DA EMPRESA

Nome: CLUDIA
ATIVIDADES
DO RGO
HS
DIA
DENOMINAO
HS
DIA--
Cargo: Chefe Seo
TAREFAS
Nome: SILVA
HS
dia
--- Supervisionar elaborao
minuta final do PIB
---
Criticar os formulrios para a

elaborao PIB
38
6
4
--- Supervisionar elaborao da
32
minuta final oramento do

departamento
Preparar a minuta final PIB
HS
dia
Cargo: Auxiliar
Administrativo
--
TAREFAS
-Receber
e processar os
formulrios elaborao PIB
--- Criticar os formulrios
recebidos para elaborao

--- Prepara a minuta final da
proposta do oramento
departamento
--- Supervisionar realizao
NOME DO RGO:
Nome: ROBERTO
---
3. RACIONALIZAR OS
SERVIOS
ADMINISTRATIVOS DO
DEPARTAMENTO
TAREFAS
--- Negociar com usurios
--- Negociar mudanas proposta
2. ELABORAR A PROPOSTA
DE ORAMENTO DO
DEPARTAMENTO
Cargo: Administrador
--
mudanas PIB
1. ELABORAR O PROGRAMA
DE IMPORTAO DE BENS
DA EMPRESA
Fls. 02/02
-- Supervisionar realizao
Datilografar a minuta final

do PIB
Nome: JOSU
HS
dia
Cargo: Analista de O & M
TAREFAS
-TAREFAS
--
HS
dia
--
--- Receber e processar
formulrios relativos
elaborao oramento
departamento
---
Datilografar a minuta final

proposta oramento
departamento
-- Datilografar instrumentos
normativos elaborados na
Seo
--- Elaborar os instrumentos
normativos interesse do
departamento
--- Racionalizar atividades
28
administrativas departamento
--- Racionalizar impressos e
formulrios do departamento
--- Supervisionar servios
treinamento usurios quanto

programa importao bens (PIB)
--- Despachar com o Chefe da
Diviso Planejamento Material
4. DIVERSOS
44
--- Participar do processo
treinamento usurios para o

PIB
Comisses de Licitaes
referentes aos servios

arquivos da Seo
-Participar
processos treinamento
usurios quanto elaborao PIB
-----
Atender a telefonemas
Prestar informaes aos

usurios
4
6
--- Atender telefonemas
1
usurios
142

--- Executar trabalhos
--- Representar a Seo em
--- Prestar informaes aos
TOTAL DE HORAS
32
36
36
38
Exerccio no 17 livro de O&M do

Professor Antonio Cury soluo
1. Tramitao de 3 tipos de processos (A, B e
C);
2. Quantidades mdias encontradas (num tempo
considerado 1 ms, por exemplo), para cada
processo:
A = 10; B = 20 e C = 40;
3. Os processos, nos 13 Postos de Trabalho,
seguiam a seguinte seqncia:
A = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 12;
B = 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12 e 13;
C = 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11 e 12.
DESENVOLVIMENTO DA SOLUO
PROCESSOS
TIPO
ESPECIFICAO DO PROCESSO
QUANTIDADE
MDIA
IMPORTAO DE MATERIAL
10
REPAROS DE MATERIAL NO EXTERIOR
20
PREPARAO PROCESSOS PAGAMENTOS
40
Com base nos dados apresentados, identificados

no rgo sob exame, passaremos a elaborar o Quadro dos
elos, colocando na 1a coluna Os Postos de Trabalho e, na
segunda, os elos formados (elos so pares de Postos de
Trabalho).
SOLUO EXERCCIO 17
QUADRO DOS ELOS
A = 10
POSTOS
B = 20
ELOS
POSTOS
C = 40
ELOS
ELOS
1-2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
POSTOS
1
2-3
1-3
3-5
5-7
5-6
7-9
6-7
9-11
10
7-10
11-12
11
3
3-4
5
4-5
7
5-6
9
6-7
11
7-8
12
12-13
8-12
13
12
1-4
4-5
10-11
11-12
Vamos, em seguida, elaborar o Quadro das Freqncias,
avaliando a participao de cada elo, em termos de

processos envolvidos
QUADRO DAS FREQNCIAS

ELOS
PROCESSOS
TOTAL
A = 10
B = 20
C = 40
1-2
10
10
2-3
10
10
3-4
10
10
4-5
10
40
50
5-6
10
40
50
6-7
10
40
50
7-8
10
10
8-12
10
--
10
1-3
20
20
3-5
20
20
5-7
20
20
7-9
20
20
9-11
20
20
11-12
20
40
60
12-13
20
20
1-4
40
40
7-10
40
40
10-11
40
40
TOTAL
80
140
280
500
Dando seqncia, vamos elaborar, finalmente, o

quadro das solicitaes, no intuito de aferir a quantidade
efetiva de participao de cada Posto de Trabalho nos
processos do rgo analisado.
QUADRO DAS SOLICITAES
10
11
13
12
10
11
60
20
10
40
20
10
20
50
50
100
5
4
40
20
10
10
20
70
20
50
10
100
60
40
12
13
20
20
70
120
80
40
20
140
140
TOTAL DA PARTICIPAO DOS

POSTOS DE TRABALHO = 1.000,
I.E., O DOBRO DO TOTAL DO QUADRO
DAS SOLICITAES, POIS L TRABALHVAMOS
COM DUPLAS DE POSTOS (= ELOS) E AQUI
COM CADA POSTO DE TRABALHO, ISOLADAMENTE.
A formatao final do layout, alm de considerar o espao

disponvel bem como o tamanho e o padro do mobilirio, deve levar em
conta, atravs do mtodo de aproximaes sucessivas, as ligaes entre
os postos (= elos) existentes, para minimizar a movimentao de
mquinas, pessoas e outras variveis, na empresa. Veja, no livro, o
exerccio mais completo, de no 18.
Vamos montar os quadros finais no prximo slide.
LAYOUT BSICO (OU PROVVEL)
2
A
A
B
6
A
B
3
A
AC
B=
10
12
4
A=
13
11
C=
LAYOUT FINAL
8
12
10
11
13
LAYOUT MTODO DOS ELOS
1. Tramitao, na Diviso de Produo de uma indstria, localizada num espao de 12 x

28 metros, com 15 (quinze) mquinas, da fabricao de 7 (sete) produtos (= processos).
2. As quantidades mdias, de produtos, encontradas, no tempo estabelecido, para cada
produto, foram as seguintes:
Produto A = 1 14 13 2 12 3 15;
Produto B = 11 14 6 9 4 10 7;
Produto C = 1 14 9 10 7;
Produto D = 11 6 8 4 5 3 15;
Produto E = 1 14 9 4 5 15;
Produto F = 1 14 13 9 2 12 3 15;
Produto G = 1 14 6 9 2 4 10 5 3 15.
3. Outros dados a serem considerados, na soluo do problema:
3.1 distncia mnima entre as mquinas e para os depsitos = 2 metros;
3.2 distncia mnima entre as mquinas e a parede = 1 metro;
3.3 as mquinas ocupam, cada uma, uma rea de 4 metros quadrados (2,00 m x 2,00 m = 4 m2);
3.4 a rea mnima para cada um dos dois depsitos existentes, na Diviso, de 15 metros quadrados
(= 15m2);
3.5 Considerando esses dados, constantes do exerccio, vamos soluo, adotando O Mtodo dos
Elos.
Com base nos dados apresentados, identificados no rgo sob exame, passaremos
a elaborar o QUADRO DOS ELOS, colocando, na primeira coluna, as Mquinas (= Postos de
Trabalho) e, na segunda, os Elos formados (= pares de Mquinas).
Passaremos, agora, a elaborar o QUADRO DAS FREQNCIAS, avaliando a

participao de cada elo, em termos de produtos nos quais esto envolvidos. Colocamos os elos
formados na 1a coluna, e os valores de que ele participa, correspondente a cada produto em cuja
produo est envolvido, na coluna correspondente aos produtos.
PRODUTOS
PROCESSOS
Em seqncia ao trabalho, vamos efetivar, finalmente, o QUADRO DAS

SOLICITAES, no intuito de aferir a quantidade efetiva de participao de cada mquina (= posto
de trabalho) nos produtos da Diviso de Produo. Para tanto, enumeramos as mquinas, em ordem
crescente, na horizontal, em ordem inversa (decrescente), na vertical, inserindo, no campo
correspondente, o valor total da respectiva mquina, partindo da horizontal para a vertical.
Para formatar o layout final, devemos utilizar o mtodo das aproximaes

sucessivas, fazendo todas as ligaes existentes, conforme os elos identificados.
Devem ser colocadas as letras que identificam os produtos que esto passando de
uma mquina para outra, conforme grfico a seguir.
Com base nesse quadro, poderemos agora concluir o layout, apresentando sua formatao
final, considerando todos os dados do exerccio.
Soluo do Exerccio
n 19
Mltipla Escolha
1. b / 2. b / 3. a / 4. a / 5. a / 6. c / 7. a / 8. e /
9. d / 10. c / 11. a / 12. d / 13. b / 14. d / 15. c /
16. e / 17. e / 18. c / 19. e / 20. c / 21. a / 22.
e / 23. a / 24. a / 25. b / 26. b / 27. b / 28. c /
29. b / 30. b.
Soluo Exerccio no 20 - NASA
TRABALHO EM EQUIPE
EXERCCIO DA NASA
SOLUES &
JUSTIFICATIVAS DA
PRPRIA NASA
Preparado pelo Professor
Antonio Cury
Exerccio da NASA
z
Voc faz parte de uma tripulao que deveria, segundo os planos

iniciais, reunir-se nave-me, na superfcie luminosa da Lua.
Todavia, devido a dificuldades mecnicas, seu veculo espacial viu-se
forado a descer num local distante cerca de 100 km do ponto de
encontro.
Durante a reentrada e pouso, grande parte do equipamento de bordo
ficou danificada e, uma vez que para sobreviver preciso chegar naveme, devem ser escolhidos, entre os equipamentos disponveis, os que
forem de importncia vital para a viagem de 100 km referida.
Acham-se relacionados, a seguir, 15 objetos que ficaram intactos e sem
danos, aps a descida. O que voc ter de fazer relacion-los por
ordem de importncia, para que sua tripulao possa chegar ao ponto de
encontro.
Escreva o nmero 1 (um) ao lado do objeto que voc considerar o mais
importante, o nmero 2 (dois) ao segundo em importncia e assim
sucessivamente, at atingir o nmero 15 (quinze), o menos importante,
na sua avaliao.
Caixa de fsforo
Uma balsa salva-vidas
Alimento concentrado
Dois tanques de oxignio, com

100 libras cada um
Corda de nylon
Uma bssola
Pra-quedas
Cinco gales de gua
Um aquecedor porttil
Sinais luminosos
Duas pistolas calibre 45
Uma caixa de leite em p

Um mapa estrelar (da constelao
lunar)
Um estojo para primeiros

socorros, com agulha de injeo
Um FM receptor e transmissor,
movido a fora solar.
Exerccio da NASA
INSTRUES PARA DECISO EM EQUIPE
Antes de marcar a seqncia dos itens, no prximo slide, preciso

conseguir o consenso de equipe, o que difcil de se obter.
Nem sempre a ordem, na deciso individual, ter a aprovao de

todos, para a marcao da seqncia, na deciso de equipe.
Assim, procurem, com a ajuda de todos os participantes, no mnimo

uma concordncia parcial. Cuidados:
1.
Procurem evitar discusses com a finalidade de, simplesmente,

impor a prpria idia, usando mais a lgica.
2.
Evitem mudar de idia apenas com a finalidade de alcanar um

acordo e evitar conflitos. Apiem apenas as solues com as
quais voc pode, no mnimo, concordar, de um certo modo.
3.
Evite tcnicas redutoras de conflito, tais como voto de maioria,

tirar a mdia etc.
4.
Considere as diferenas de opinio como ajuda, ao invs de

transtornos, no processo decisrio.
Exerccio da NASA - Avaliao
CAIXA DE FSFORO
ALIMENTO CONCENTRADO
CORDA DE NYLON
PRA-QUEDAS
UM AQUECEDOR PORTTIL
DUAS PISTOLAS CALIBRE 45
UMA CAIXA DE LEITE EM P
UM MAPA ESTRELAR (DA CONSTELAO LUNAR)
UMA BALSA SALVA-VIDAS
DOIS TANQUES DE OXIGNIO, DE 100
LIBRAS CADA UM
UMA BSSOLA
CINCO GALES DE GUA
SINAIS LUMINOSOS
UM ESTOJO DE PRIMEIROS SOCORROS,
COM AGULHAS DE INJEO
UM FM RECEPTOR E TRANSMISSOR, MOVIDO A
FORA SOLAR
Exerccio da NASA
CHAVE DE CORREO DA NASA

Cada Equipe dever observar o seguinte:
1.
2.
3.
4.
5.
A diferena entre o escore individual e o escore da NASA.

Por exemplo: se na deciso individual algum colocar 9 e a
resposta correta for 12, o escore final ser a diferena, i. e.,
3.
Idntico procedimento ser observado para a obteno dos
escores das equipes.
Faam a soma dos escores individuais, tirando a mdia da
subequipe.
Faam a soma dos escores da deciso em equipe.
Comparem a mdia dos indivduos com a soma da deciso
grupal.
Veja o escore da NASA no prximo slide.
EXERCCIO DA NASA
O SCORE DA NASA
15
CAIXA DE FSFORO
ALIMENTO CONCENTRADO
CORDA DE NYLON
PRA-QUEDAS
13
UM AQUECEDOR PORTTIL
11
DUAS PISTOLAS DE CALIBRE 45
12
UMA CAIXA DE LEITE EM P
UM MAPA ESTRELAR (DA CONSTELAO LUNAR)
UMA BALSA SALVA-VIDAS
DOIS TANQUES DE OXIGNIO, DE 100 LIBRAS CADA UM
14
UMA BSSOLA
CINCO GALES DE GUA
10
SINAIS LUMINOSOS
UM ESTOJO DE PRIMEIROS SOCORROS C/AGULHAS DE

INJEO
UM FM RECEPTOR E TRANSMISSOR, MOVIDO A BATERIA

SOLAR
EXERCCIO DA NASA
ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELA NASA
Quase sem utilidade na lua ... Caixa fsforo (15).

Alimentao diria exigida ... Alimento (4).
til para atar feridos a outros, ajudando em lugares ngremes
... Quinze metros de corda de nylon (6).
Proteo contra raios solares ... Seda dos pra-quedas (8).
til s se o grupo descesse na face oculta da lua ... Aquecedor
(13).
Serviriam para fazer instrumentos de autopropulso ... Duas
pistolas calibre 45 (11).
alimento, quando se adiciona gua ... Uma caixa de leite em
p (12).
Preenchem o requisito de respirao ... Dois tanques de 100
libras de oxignio (1).
Um dos principais meios de orientao ... Mapa estrelar
(constelao lunar) (3).
Contm garrafas de CO, para autopropulso sobre abismos
etc. Barco salva-vidas (9).
Provvel a inexistncia de plos magnticos, sendo intil ...
Bssola (14).
Compensa a perda ocasionada pela transpirao ... Cinco
gales de gua (2).
Para pedir socorro, quando em distncias ao alcance da vista
... Sinalizadores luminosos (10).
Pode conter plulas ou remdios para injees ... Estojo de
primeiros socorros, com agulhas de injeo (7).
Pode servir de transmissor de sinais SOS, em possvel
comunicao com a nave-me ... Transmissor-receptor FM,
com bateria solar (5).
EXERCCIO DA NASA
FOLHA DE CORREO
Escore Individual Escores da NASA
1.
.......
...................
2.
.......
...................
3.
.......
...................
4.
.......
...................
5.
.......
...................
6.
.......
...................
7.
.......
...................
8.
.......
...................
9.
.......
...................
10.
.......
...................
11.
.......
...................
12.
.......
...................
13.
.......
...................
14.
.......
...................
15.
.......
...................
Diferena
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
EXERCCIO DA NASA
FOLHA DE CORREO
Escore Grupal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
Escores da NASA
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
TOTAL: .............................
Diferena
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
Exerccio da NASA
0 ................. 20 EXCELENTE
21 ................ 30 BOM
31 ................ 40 MDIO
41 ................. 50 FRACO
ACIMA DE 50 INSUFICIENTE.
Mltipla Escolha
1. a / 2. c / 3. e / 4. b / 5. d / 6. d / 7. b / 8. e / 9. a
/ 10. d / 11. e /
12. d / 13. e / 14. a / 15. a / 16. c / 17.b / 18. b /
19. c / 20. e /
21. a / 22. e / 23. b / 24. c / 25. c / 26. c / 27. a /
28. d / 29. a / 30. d.
Mltipla Escolha
1. b / 2. a / 3.
11. d / 12. c /
19. a / 20. e /
27. a / 28. a /
e / 4. c / 5. b / 6. a / 7. d / 8. d / 9. b / 10. a/
13. b / 14. b / 15. e / 16. e / 17. a / 18. c /
21. d / 22. a / 23. c / 24. a / 25. b / 26. a /
29. b / 30. e.
Mltipla Escolha
1. b / 2. c / 3. d / 4. a / 5. d / 6. c / 7. b / 8. c / 9. b /
10. a / 11. c / 12. d / 13. a / 14. a / 15. e / 16. b /
17. e / 18. c /19. d / 20. e / 21. d / 22. a / 23. e /
24. a / 25. d / 26. b / 27. b / 28. c / 29. b / 30. c.
Mltipla Escolha
1. d / 2. b / 3. c / 4. c / 5. d / 6. d / 7. a / 8. a / 9. d/
10. c / 11. e / 12. e / 13. d / 14. c / 15. b
Mltipla Escolha
1. b / 2. c / 3. a / 4. a / 5. c / 6. d / 7. a / 8. b / 9. c / 10. d/
11. c / 12. a / 13. b / 14. d / 15. d.

4058 - Organizacao e Metodos

Caricato da

Informazioni sul documento

Titolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

4058 - Organizacao e Metodos

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

Antonio Cury

Professor Antonio Cury

Soluo Exerccios do Livro

Professor Antonio Cury

Soluo Exerccios do Livro

Professor Antonio Cury

Soluo Exerccios do Livro

Como se pode inferir da

Professor Antonio Cury

Soluo Exerccios do Livro

Professor Antonio Cury

Soluo Exerccios do Livro

Soluo do Exerccio no 5 1o quesito

Seo Servios Gerais

Professor Antonio Cury

Soluo Exerccios do Livro

Soluo do Exerccio no 5 2o quesito

Professor Antonio Cury

Soluo Exerccios do Livro

Soluo do Exerccio no 5 3o quesito

Para poder elaborar

Professor Antonio Cury

Soluo Exerccios do Livro

Soluo do Exerccio no 5 3o quesito

Professor Antonio Cury

Soluo Exerccios do Livro

Soluo do Exerccio no 5 3o quesito

Professor Antonio Cury

Soluo Exerccios do Livro

Soluo do Exerccio no 5 3o quesito

Professor Antonio Cury

Soluo Exerccios do Livro

Soluo do Exerccio no 5 3o quesito

Professor Antonio Cury

Soluo Exerccios do Livro

Soluo do Exerccio no 5 3o quesito

Professor Antonio Cury

Soluo Exerccios do Livro

Soluo do Exerccio no 5 3o quesito

Professor Antonio Cury

Soluo Exerccios do Livro

APROVADO PELA DET-000/05

ORDEM DE COMPRAS NO EXTERIOR

SOLUO DO EXERCCIO N 6 - INSTRUO

3.1.5.4 6a via ao rgo de apoio contbil, acompanhada do Mapa de Lanamento;

3.1.5.3 5a via ao rgo de Patrimnio, se se tratar de material patrimonial, inutilizando a

3.1.5.2 4a via Seo de Armazenagem, para o controle do recebimento do material e

3.1.5.1 1a e 2a vias, Seo de Comrcio Internacional, para as providncias

3.1.3 8a via; ao seu prprio follow-up;

3.1.2 3a via, ao fornecedor;

3.1.1 1a, 2a, 4a, 5a, 6a e 7a vias, Seo de Acompanhamento Oramentrio;

-------------------------------- BSICA - 00/00/2005 --------------------------------------- INS-SUP-XXX-YY --------------------------------

4.1 Na hiptese de o fornecedor apresentar condies comerciais prprias, em desacordo com as

ORDEM DE COMPRAS NO EXTERIOR (OCE)

NOME DO FORNECEDOR, ENDEREO E IDENTIFICAO FISCAL 2

DESCRIO MATERIAL (PART NUMBER)

DOC. EMBARQUE: VOLUME:

PESO BRUTO kg: PESO LQUIDO kg:

VALOR TOTAL DESTA OCE:

VLIDA PARA EMBARQUE AT:

CARIMBO, DATA E ASSINATURA

Soluo do Exerccio n 6 - Formulrio Anexo II a INS-SUP-XXX-YY

ORDEM DE COMPRAS NO EXTERIOR (OCE)