Pip Palacio Huancabamba 2da Correccion

CONSTRUCCIN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA, DISTRITO ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS
APURMAC.
Mdulo I
Resumen Ejecutivo
APURMAC.
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP)

CONSTRUCCIN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA,
DISTRITO ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS APURMAC.
1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO
Adecuadas condiciones fsicas para el desarrollo de actividades de gestin en la municipalidad del Centro Poblado
de Huancabamba, distrito Andahuaylas Andahuaylas Apurmac.
1.3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

BALANCE DE OFERTA OPTIMIZADA DEMANDA
UND.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Poblacin Usuaria
Hab.
3818
3893
3970
4048
4127
4208
4291
4375
4461
4549
4638
Poblacin Usuaria
Hab.
Dficit - Brecha
Hab.
POBLADO
2596 2647 2700 2753 2806 2861 2918 2975 3033 3093 3154
-1222 -1246 -1270 -1295 -1321 -1347 -1373 -1400 -1428 -1456 -1484
Fuente: Elaboracin propia
a.
Balance oferta demanda de ambientes mnimos indispensables

BALANCE DE OFERTA DEMANDA / AMBIENTES INDISPENSABLES
ITEM
AMBIENTE
BENEFICIRIOS
UND
BALANCE OFERTA /
DEMANDA
MESA DE PARTES
3818
UND
-1
RADIO COMUNICACIONES
3818
UND
-1
REGISTRO DE ESTADO CIVIL
3818
UND
-1
ABASTECIMIENTOS - ALMACEN
3818
UND
-1
SS.HH. DAMAS (Para los 03 niveles)
3818
UND
-3
SS.HH. VARONES (Para los 3 niveles)
3818
UND
-3
SS.HH. (Para 2 y 3 nivel)
3818
UND
-2
PROGRAMA VASO DE LECHE
3818
UND
-1
TESORERIA - CAJA
3818
UND
-1
10
SECRETARIA
3818
UND
-1
11
ALCALDIA
3818
UND
-1
12
SALA DE REGIDORES
3818
UND
-1
13
SALON COMUNAL
3818
UND
-1
14
CAMERINO MUJERES
3818
UND
-1
15
CAMERINO VARONES
3818
UND
-1
Fuente: Equipo Tcnico

Elaboracin: Propia
b. Balance oferta demanda de mobiliario y equipos

BALANCE DE OFERTA DEMANDA / MOBILIARIO Y EQUIPO
ITEM
DESCRIPCION
BENEFICIARIOS
UND
BALANCE OFERTA /
DEMANDA
MOBILIARIO
1
ESCRITORIO DE MADERA
3818
Unid.
-4
ESCRITORIO DE MELAMINE
3818
Unid.
-2
ESCRITORIO DE MADERA AUDITORIO
3818
Unid.
-2
SILLA GIRATORIA
3818
Unid.
-4
SILLA GIRATORIA
3818
Unid.
-1
SILLA DE MADERA
3818
Unid.
-18
SILLAS PARA AUDITORIO
3818
Unid.
-80
PIZARRA ACRILICA
3818
Unid.
-2
EQUIPAMIENTO
COMPUTADORA CON PROCESADOR MULTINUCLEO LCD DE 17 "
3818
Unid.
-4
10
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
3818
Unid.
-4
11
ECRAM
3818
Unid.
-1
12
PROYECTOR MULTIMEDIA
3818
Unid.
-1

Elaboracin: Propia
APURMAC.
1.4 DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP

Alternativa 01: Esta alternativa plantea la construccin de infraestructura para el palacio municipal, con
criterio tcnico, en concreto armado con sistema porticado, con piso de cemento pulido, con techo de
estructura de tijerales de madera y cobertura de teja andina. La adquisicin de mobiliario, equipos de
cmputo y equipos audiovisuales y el desarrollo de curso de capacitacin en herramientas de gestin
municipal y programa de mitigacin ambiental.
a. Infraestructura
La infraestructura propuesta considera, la construccin de 01 bloque, de 03 niveles de concreto
armado con sistema aporticado de vigas y columnas, muros con ladrillo arcilla, piso de cemento
pulido, cielo raso con sistema drywall, cobertura de teja andina con tijerales de madera.
-
Descripcin del Primer Nivel

En el primer Nivel se tendrn los siguientes espacios: mesa de partes 11.42 m2, radio
comunicaciones 12.38 m2, registro civil 18.56 m2, almacn (abastecimientos) 33.92 m2, ss.hh
damas 1.28 m2, ss.hh. varones 4.75 m2, vaso de leche 18.56 m2, caja de escaleras 8.64 m2.
Se implementara con inodoros, lavatorios, los ss.hh, la red de tuberas de las instalaciones
sanitarias estarn dirigida a la red principal, contemplndose la construccin de veredas y
canaletas para evacuacin de las aguas de pluviales.
Descripcin del Segundo Nivel

En el Segundo Nivel se tendrn los siguientes espacios: tesorera (caja) 17.05 m2, secretaria
16.81 m2, alcalda 19.64 m2, sala de regidores 25.89 m2 y ss.hh 6.20 m2, ss.hh damas 1.28
m2, ss.hh. varones 4.75 m2, caja de escaleras 8.64 m2.
Descripcin del Tercer Nivel

En el Tercer Nivel se tendrn los siguientes espacios: saln comunal 85.53 m2, camerino
mujeres 4.93 m2, camerino varones 3.76 m2 y ss.hh. 6.20 m2, ss.hh damas 1.28 m2, ss.hh.
varones 4.75 m2, caja de escaleras 8.64 m2.
APURMAC.
INFRAESTRUCTURA PROPUESTA PARA EL PROYECTO ALERNATIVA 01

AMBIENTE
LARGO
ANCHO
AREA = M2
N AMBIENTES
TOTAL AREAS
(M2)
PRIMER NIVEL
MESA DE PARTES
11.42
11.42
12.38
12.38
4.75
5.5
18.56
18.56
3.2
10.6
33.92
33.92
0.95
1.35
1.28
1.28
SS.HH. VARONES
1.9
2.5
4.75
4.75
CAJA DE ESCALERA
2.4
3.6
8.64
8.64
18.56
18.56
SS.HH. DAMAS

SEGUNDO NIVEL
TESORERIA - CAJA
3.1
5.5
17.05
17.05
SECRETARIA
4.05
4.15
16.81
16.81
ALCALDIA
4.05
4.85
19.64
19.64
SALA DE REGIDORES
3.1
8.35
25.89
25.89
SS.HH.
3.1
6.2
6.2
0.95
1.35
1.28
1.28
SS.HH. VARONES
1.9
2.5
4.75
4.75
CAJA DE ESCALERA
2.4
3.6
8.64
8.64
SALON COMUNAL
5.5
15.55
85.53
85.53
CAMERINO MUJERES
1.7
2.9
4.93
4.93
CAMERINO VARONES
1.75
2.15
3.76
3.76
3.1
6.2
6.2
0.95
1.35
1.28
1.28
SS.HH. VARONES
1.9
2.5
4.75
4.75
CAJA DE ESCALERA
2.4
3.6
8.64
8.64
SS.HH. DAMAS
TERCER NIVEL
SS.HH.
SS.HH. DAMAS
Elaboracin: Propia
b. Mobiliario y equipos
La alternativa 01 propone la implementacin con los equipos y mobiliario que se muestra en el
siguiente cuadro. El requerimiento se hace en funcin a la disposicin de los ambientes
indispensables, cada una de las oficinas contara bsicamente con un escritorio, silla giratoria en las
oficinas donde la carga usuaria es mayor se implementara con un equipo de computo y su
impresora, esto es para el caso de las oficinas de Registro de Estado Civil, Alcalda, Sala de
regidores y el saln comunal.
CANTIDAD TOTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPOS ALTERNATIVA 01
UND
ITEM
DESCRIPCION
METRADOS
(Plg) N PIEZAS
TOTAL
PRESUPUESTO
PRECIO PARCIAL
TOTAL
MOBILIARIO
1
UND
350
UND
400
1400
800
UND
1500
3000
SILLA GIRATORIA
UND
150
600
SILLA GIRATORIA ALCALDIA
UND
450
450
SILLA DE MADERA
UND
18
18
60
1080
UND
80
80
30
2400
PIZARRA ACRILICA
UND
280
560
TOTAL MOBILIARIO
10290
EQUIPAMIENTO
COMPUTADORA CON PROCESADOR MULTINUCLEO LCD DE 17 "
UND
2500
10000
10
UND
350
1400
11
ECRAM
UND
220
220
12
UND
2000
2000
TOTAL EQUIPAMIENTO
13620
TOTAL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
23910
Fuente: Equipo tcnico

ELABORACIN: propia -2011.
APURMAC.
c. Cursos de Capacitacin al personal

El proyecto alternativo 01 considera dentro de las acciones necesarias para una eficiente prestacin
del servicio municipal el desarrollo de curso de capitacin al personal municipal, que a continuacin
se muestran.
TEMA Y CANTIDAD DE CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL
TEM.
CAPACITACIONES
1 Gestin publica
2 Herramientas de gestin municipal
3 Mantenimiento de infraestructura
BENEFICIARIOS
3
3
3
UNIDAD
Talleres
Talleres
Talleres
CANTIDAD
0
0
0
ELABORACIN: propia 2011.
1.5 COSTOS DEL PIP

Los costos para el Proyecto Alternativo 1, el cual incluye costos de infraestructura, equipamiento con
mobiliario, equipos, capacitacin a docentes y sensibilizacin a padres de familia a precios de Mercado es
S/.524,314.99 y a Precios Sociales es S/ 440,931.02. Los costos para el Proyecto Alternativo 2, el cual
incluye costos de infraestructura, equipamiento con mobiliario, equipos, capacitacin al personal de la
municipalidad y programa de mitigacin ambiental a precios de Mercado es S/.568,661.67 y a precios
Sociales es S/. 479,001.93.
1.6 BENEFICIOS DEL PIP
Este proyecto busca aumentar el bienestar social de los principales beneficiarios identificados en el
presente estudio, adems de ello genera externalidades positivas entre los pobladores que transitaran por
la zona de manera eventual y tenga algn contacto con los beneficiados directamente. Por ende los
beneficios sociales para el proyecto vienen a ser el nmero de habitantes que en algn momento del
horizonte del proyecto harn uso de los servicios municipales.
BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO
Beneficios
10
TOTAL
Beneficiarios = Usuarios
3893
3970
4048
4127
4208
4291
4375
4461
4549
4638
42560
Fuente: Elaboracin Propia
Eficiencia en la atencin de los servicios pblicos en la Municipalidad de Huancabamba
Reduccin de costos de transaccin
Reduccin de costos de produccin de servicios pblicos
1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

De los resultados obtenidos tenemos que la ALTERNATIVA 01, es la socialmente efectiva, pues el
VACST de S/. 437846.99, es menor al de la ALTERNATIVA 02, que presenta un VACST S/. 475917.90.
Adems de ello analizado el ratio Costo / Efectividad, se tiene que e costo en el que incurrir por
beneficiaros para la ALTERNATIVA 01 es de S/. 10.29, monto menor al que tiene la ALTERNATIVA 02,
S/.11.18, por beneficiario.
APURMAC.
RESULTADO DE EVALUACION DEL PROYECTO

VAC
ALTERNATIVAS
P. PRIVADO
Alternativa N 01
520644.84
Alternativa N 02
564991.52
Fuente: Elaboracin Propia - 2011
CE
P. SOCIAL
437846.99
475917.9
P. PRIVADO
136.37
147.98
P. SOCIAL
10.29
11.18
Por lo tanto ALTERNATIVA 01 es socialmente viable y nos permitir solucionar el problema identificado
en el diagnostico que son las Inadecuadas condiciones fsicas para la prestacin del servicio en la
Municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba.
1.8 SOSTENIBILIDAD DEL PIP
EN LA ETAPA DE PRE INVERSIN E INVERSIN
La municipalidad de Provincial de Andahuaylas tiene la capacidad de gestin para la ejecucin de las
obras por que cuenta con experiencia probada en la construccin de ests tipo de infraestructura social,
dispone de personal calificado para llevar a cabo las actividades de inversin del proyecto.
Se adjunta la documentacin que pone manifiesto el compromiso de la Municipalidad de Huancabamba y
la poblacin de esta, de brindar mano de obra no calificada durante la fase inversin.
ETAPA DE POST- INVERSIN (GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO).
En esta etapa se presentan los gastos de operacin y mantenimiento, cuyo responsable de asumir estos
costos es la Municipalidad de Huancabamba, actualmente la municipalidad viene cubriendo los gastos de
operacin y mantenimiento sin proyecto, el monto determinado para la situacin con proyecto no son
mayores al monto presupuestal con el que cuenta la municipalidad, por lo que no el compromiso puede
ser asumido sin problema alguno. De los documentos que garantizan el cumplimiento de este
compromiso se adjunta al presente documento.
1.9 ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
El estudio de impacto ambiental nos muestra que el proyecto no presentar ningn efecto negativo fuerte,
sin embargo los efectos positivos a la poblacin social ser relevante, importante y permanente.
10
APURMAC.
ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

TEMPORALIDAD
AMBITO
MAGNITUD
FURTE
MODERADO
LEVE
NACIONAL
REGINAL
LOCAL
LARGO
MEDIANO
TRANSITORIO
CORTO
PERMANENTE
NEUTRO
NEGATIVO
DIMENSIONES/
CARACTERISTICAS
DE LOS IMPACTOS
POSITIVO
EFECTO
OBSERVACIONES
MEDIO FSICO NATURAL

Emisin de polvo y
partculas
en
suspensin durante la
construccin
y
remocin de tierras.
Ruido y vibraciones
ocasionado por la
maquinaria
Desmoste y remocin
de suelo durante la
ejecucin del proyecto
Se
utilizara
agua
permanentemente
para
reducir a emisin de
partculas de PH10
Se realizara las tareas de

con la maquinaria por las
tardes
El proyecto incluye una
partida de gastos para la
demolicin y remocin de
e este.
MEDIO BIOLGICO
Destruccin
de
vegetacin,
consecuencia de la
remocin de tierras
Medios paisajsticos y
culturales
La intervencin se har en
la actual ubicacin del
terreno
del
palacio
municipal por lo que no se
presenta destruccin de
vegetacin.
La nueva construccin dad
un nuevo aspecto al
paisaje, pues la imagen
actual que se tiene no es
la deseada.
MEDIO SOCIAL
Generacin
de
empleo
por
la
ejecucin del proyecto
Poblacin del centro

poblado
de
Huancabamba
Durante la ejecucin del

proyecto se demandada
mano de obra no
calificada, lo que genera
ingresos a las familias de
la zona.
La ejecucin del proyecto
beneficiaria a la comuna
en general pues se
mejorara las condiciones
fsicas
en
la
que
actualmente se brinda el
servicio
en
la
municipalidad.
Elaboracin: Propia
11
APURMAC.
1.10 ORGANIZACIN Y GESTIN

La Municipalidad provincial de Andahuaylas a su cargo la organizacin y gestin del PIP, la OPI de la
Municipalidad la correspondiente Evaluacin y posterior viabilizacin, el presupuesto se financiara con
los ingresos de Transferencias y Donaciones de la municipalidad y la ejecucin de la obra estar a cargo
de la Gerencia Provincial de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Las obras del
proyecto, en la etapa de construccin sern efectuadas por la modalidad Administracin presupuestaria
directa, en decir sern ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Andahuaylas.
IDENTIFICACIN DE ACTORES, EVOLUCIN DE SUS ROLES, CAPACIDAD TCNICA Y
FINANCIERA
ACTORES
FUNCIONES
CAPACIDAD TECNICA
CAPACIDAD FINANCIERA
UE Municipalidad
Provincial de
Andahuaylas
Elaboracin del expediente

tcnico y ejecucin del
proyecto
en
los
cronogramas
preestablecidos.
Cuenta con el personal

calificado y los equipos
necesarios
para
la
ejecucin del proyecto.
Tiene la capacidad Financiera

para poner en marcha la
ejecucin del proyecto, la
financiacin proviene de la
partida de Transferencias y
donaciones.
Posee
la
capacidad
Asumir los gastos de tcnica y organizacional
Municipalidad del
Operacin y mantenimiento para el cumplimiento de
Centro Poblado de
durante el horizonte del esta funcin, pues viene
Huancabamba
proyecto.
hacindolo
desde
siempre.
La
Municipalidad
de
Huancabamba cuenta con la
capacidad financiera pues ella
tiene asignado un presupuesto
trimestral de S/. 9000.00, monto
superior a los costos de O y M de
la nueva construccin.
La
poblacin
esta
comprometida con el
Aportar con mano de obra
estudio y ejecucin del
Poblacin de
no calificada.
proyecto.
Tiene
la Tienen capacidad financiera.
Huancabamba
Conservacin
y
capacidad de aportar con
mantenimiento del proyecto
mano de obra no
calificada
Elaboracin: Propia - 2011
12
APURMAC.
1.11 PLAN DE IMPLEMENTACIN

CRONOGRAMA FINANCIERO DE LA ALTERNATIVA 01
ITEM
DESCRIPCION
INVERSION
COSTO DE
INVERSION
M1
12,539.62
M2
M3
M4
M5
M6
EXPEDIENTE TECNICO
12,539.62
DEMOLICION
9,366.16
9,366.16
ESTRUCTURA
138,608.35
34,652.09
34,652.09
34,652.09
34,652.09
ARQUITECTURA
198,838.65
49,709.66
49,709.66
49,709.66
49,709.66
INSTALACIONES SANITARIAS
14,293.39
7,146.70
7,146.70
INSTALACIONES ELECTRICAS
36,880.83
18,440.42
18,440.42
FLETE TERRESTRE
20,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
GASTOS GENERALES (10%)
41,798.74
8,359.75
8,359.75
8,359.75
8,359.75
8,359.75
CAPACITACIN Y MITIGACION AMBIENTAL
3,000.00
10
EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION
23,910.00
11
GASTOS DE SUPERVISION (5%)
20,899.37
12
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA
4,179.87
COSTO TOTAL
524,314.98
M7
3,000.00
4,179.87
4,179.87
4,179.87
11,955.00
11,955.00
4,179.87
4,179.87
4,179.87
12,539.62 110,267.53 100,901.37 100,901.37 138,443.48 57,081.73 4,179.87
FUENTE: EQUIPO TECNICO
CRONOGRAMA AVANCE FSICO ALTERNATIVA 01
ITEM
DESCRIPCION
COSTO DE
INVERSION
INVERSION
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
12,539.62
100%
9,366.16
100%
EXPEDIENTE TECNICO
DEMOLICION
ESTRUCTURA
138,608.35
25%
25%
25%
25%
ARQUITECTURA
198,838.65
25%
25%
25%
25%
14,293.39
50%
50%
36,880.83
50%
50%
FLETE TERRESTRE
20,000.00
20%
20%
20%
20%
20%
41,798.74
20%
20%
20%
20%
20%
CAPACITACIN Y MITIGACION AMBIENTAL
3,000.00
100%
10
23,910.00
50%
50%
11
20,899.37
20%
20%
20%
20%
20%
12
4,179.87
100%
13
APURMAC.
1.12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Luego de haber realizado el estudio a nivel de perfil del proyecto CONSTRUCCIN DEL PALACIO
MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA, DISTRITO ANDAHUAYLAS
ANDAHUAYLAS APURMAC, se ha llegado a las siguiente conclusiones:
1. La opcin elegida del proyecto es la Alternativa 01, la que considera la Construccin de
infraestructura para el palacio municipal, concreto armado con sistema porticado, con piso de
cemento pulido, con techo de estructura de tijerales de madera y cobertura de teja andina, con
distribucin de espacios acorde con sus funciones y la adquisicin de mobiliario y equipos modernos,
desarrollo de curso de capacitacin para los trabajadores de la municipalidad y programa de
mitigacin ambiental.
2. El estudio de impacto ambiental nos muestra que el proyecto no presentar ningn efecto negativo
fuerte, sin embargo los efectos positivos a la poblacin social ser relevante, importante y
permanente.
3. El anlisis de sensibilidad realizado para nuestra alternativa seleccionada, en funcin a la variacin
de los costos de inversin del proyecto nos muestra que en caso de los costos se incrementen en un
20% nuestro ratio de C/E tambin incrementara a S/. 18.81, es decir el gasto por beneficiario se
incrementa en S/. 8.52, pues en caso de no ocurrir cambio alguno en los precios el gasto por
beneficiario es de S/.10.29, en caso de suceder un cada de los precios en un 20% en gasto por
beneficiario se reduce a S/. 8.98, por cada uno de ellos.
4. La Municipalidad Provincial de Andahuaylas, asumir la ejecucin del proyecto por administracin
directa, por ende asumir el costo por la elaboracin del perfil SNIP, registrar el presente perfil ante el
Banco de Proyectos del SNIP, la fase de inversin y Post-inversin. El presupuesto para la ejecucin
del proyecto estar financiado directamente con los fondos de Transferencias y Donaciones. La OPI
Provincial, ser la encargada de la revisin, evaluacin y la consiguiente viabilidad del Perfil. La
municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba se har cargo de los gasto de operacin y
mantenimiento durante el horizonte del proyecto; ambas entidades cuentan con la capacidad tcnica
y financiera para el cumplimiento de las funciones asignadas, lo que garantiza la sostenibilidad del
proyecto.
5. El presente estudio plantea la solucin al problema de las inadecuadas condiciones fsicas en la
prestacin de servicios pblicos de la Municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba, la
ejecucin del proyecto beneficiara 42560 pobladores durante el horizonte del proyecto y los
empleados y funcionarios de la municipalidad, por lo que se recomienda su viabilizaran.
14
CONSTRUCCIN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA, DISTRITO ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS APURMAC.
1.13 MATRIZ DE MARCO LGICO

Incremento de la tasa de productividad de los trabajadores
Eficiente prestacin del servicio pblico en de la municipalidad de 4 atenciones promedio diario a 6
la Municipalidad del Centro Poblado de
atenciones promedio diario.
Huancabamba
Reduccin en los tiempos de atencin, de 02 das promedio
a 01 un da promedio.
Al concluir el periodo de Inversin del PIP la Municipalidad
de Huancabamba contara con 01 bloque construido,
distribuida en oficinas, sala de reuniones y sala de
regidores, mobiliario, 04 equipos de cmputo, 01 un equipo
audiovisual, personal debidamente capacitado en
herramientas de gestin municipal.
COMPONENTE
FIN
INDICADORES
PROPOSITOS
OBJETIVOS
Adecuadas condiciones fsicas para el

desarrollo de actividades de gestin en la
municipalidad del Centro Poblado de
Huancabamba, distrito Andahuaylas
Andahuaylas Apurmac
Para el primer ao de ejecucin del proyecto se tendr una

infraestructura de 168 m2 de 03 niveles. Primer nivel:
mesa de partes 11.42 m2, radio comunicaciones 12.38 m2,
Adecuadas condiciones de infraestructura
registro civil 18.56 m2, vaso de leche 18.56 m2.; Segundo
municipal
nivel: tesorera (caja) 17.05 m2, secretaria 16.81 m2,
alcalda 19.64 m2, sala de regidores 25.89 m2; Tercer
nivel: del saln comunal 85.53 m2.
Suficiente provisin de equipamiento y
Mobiliario, equipos de cmputo y equipos audiovisuales.
mobiliario
ACCIONES
Adecuada capacitacin al personal

Construccin de infraestructura para el
palacio municipal, con criterio tcnico, en
concreto armado con sistema porticado,
con piso de cemento pulido, con techo de
estructura de tijerales de madera y
cobertura de teja andina.
Adquisicin de mobiliario, equipos de
cmputo y equipos audiovisuales
Desarrollo de curso de capacitacin en
herramientas de gestin municipal y
programa de mitigacin ambiental.
Los trabajadores de sern capacitados en herramientas de

gestin municipal.
Demolicin de la infraestructura existen te s/. 9366.16,
Estructura s/.158,608.35, Arquitectura s/.198,838.65,
Instalaciones Sanitarias s/.14,293.39, Instalaciones
Elctricas s/.36,880.83, Costo Directo de Infraestructura
S/.417,987.38, GASTOS GENERALES S/. 41798.74, SUB
TOTAL S/. 459,786.12, Equipamiento e implementacin
S/.23910.00, Capacitacin a personal y Mitigacin
Ambiental S/. 3,000.00, Gastos de Supervisin (5%) S/.
20,899.37, Expediente tcnico (3%) S/.12,539.62,
Liquidacin de Obra (1%) S/. 4,179.87, COSTO TOTAL DE
INVERSION S/. 524,314.99
MEDIOS DE VERIFICACION
-
Encuestas a los usuarios

empleados de la municipalidad
Guas que observacin
SUPUESTOS
y
Colaboracin
de
los
beneficiarios
poblacin
y
Expediente tcnico.
funcionarios y empleados de la
Supervisin de la gerencia de municipalidad
de
infraestructura de la Municipalidad Huancabamba
e
la
Provincial de Andahuaylas.
conservacin y mantenimiento
de la infraestructura, equipos y
mobiliario.
Informes de obras y valorizaciones.

Elaboracin del expediente tcnico
Se cumple con el programa de

ejecucin.
Cumplimiento de las normas
tcnicas.
Expediente tcnico aprobado

Autorizacin de la ejecucin de las
obras.
Informes tcnicos y resoluciones de
aprobacin.
Contratos de obra y supervisin.
Presupuesto asignado para la
operacin y mantenimiento de la
Municipalidad del Centro poblado
Huancabamba.
Asignacin
oportuna
recursos.
Participacin comprometida
las
autoridades
de
Municipalidad Provincial
Huancabamba.
de
de
la
de
15
APURMAC.
Mdulo II
Aspectos Generales
16
APURMAC.
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCIN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA,
DISTRITO ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS APURMAC.
2.1.1
Ubicacin:
Departamento
Provincia
Distrito
Lugar
:
:
:
:
Apurmac
Andahuaylas
Andahuaylas
Centro Poblado Huancabamba
UBICACIN DEL CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA

DEPARTAMENTO DE APURIMAC
PERU
DISTRITO DE ANDAHUAYLAS
rea de
intervencin del
proyecto
HUANCABAMBA
APURIMAC
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS
17
APURMAC.
2.1.2
Articulacin vial
La principal va de comunicacin es la carretera afirmada desde el Distrito de Andahuaylas hasta el centro

poblado de Huancabamba que tiene una extensin de 17km. La otras vas de acceso son por el distrito de
Lucre de la provincia de Aymaraes, esta es trocha carrozable con una extensin de 21.55 km.; la va de
Huancabamba Pampachiri, es trocha carrozable, con una extensin de 89.1 km, descripcin que se
puede apreciar en el cuadro N 01.
Anexo
Casero/
Barrio
Pueblo/
CC.PP
UBICACIN /
DISTRITO
NMERO DE CENTROS POBLADOS

QUE UNE
Distrito
Ramal Saclaya Ccacce Bajo

Ramal Huancabamba Limite
Lucre
Distrito Andahuaylas CC.PP.
Huancabamba
TIPO DE
VIA
CAMINO VECINAL
LONGITUD
KM
CUADRO N 01: VAS DE ACCESO AL CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA
Estado
Actual
10
Va Vecinal
(sin registro
MTC)
Andahuaylas
21.55
Va Provincial
Andahuaylas
20
Va Nacional
Andahuaylas
M
1
Fuente: Gerencia de Infraestructura Vial / Elaboracin Propia
El centro poblado Huancabamba, tiene importante potencial por diversos factores como: cercana al nico
aeropuerto de la regin y a la ciudad Andahuaylas; paso obligado de la ruta Andahuaylas Lima;
especializacin econmica eminentemente agraria capaz de abastecer a otros mercados dentro y fuera
de la regin; importante conectividad y accesibilidad con centros poblados circundantes y gran posibilidad
de expansin urbana debido a la fisiogrfica llana caracterstica de las altiplanicies.
18
APURMAC.
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

2.2.1 Unidad Formuladora
Sector
Gobiernos Locales.
Pliego
Municipalidad Provincial de Andahuaylas.
Nombre
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Sub Gerencia

de Estudios y Proyectos.
Func. Resp. Und. Form.
Abel Manuel Serna Herrera
Responsable Elabor. Perfil
Z Contratistas & Consultores E.I.R.L.
Direccin
Jr. Constitucin N 626 Plaza de Armas.
Telfono
(083)-421037
Sector
Gobiernos Locales.
Nombre
Func. Resp. Und. Ejecutora
Lic. Oscar David Rojas Palomino.
Direccin
Jr. Constitucin N 626 Plaza de Armas.
Telfono
(083)-421037
2.2.2 Unidad Ejecutora
2.3 PARTICIPACIN DE LA ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

Las instituciones involucradas en la solucin del problema, que muestran mayor inters son:
Municipalidad del Huancabamba.
Junta comunal
Comit vaso de leche
Club de madres Comedor Popular
La poblacin de Huancabamba.
Los beneficiarios del proyecto vienen a les las autoridades, organizaciones populares y poblacin en
general que hacen uso de la infraestructura del palacio municipal de Huancabamba. Estos estn
comprometidos con la formulacin y ejecucin del proyecto, es por ello que brindado todas las facilidades
para el presente estudio.
Los beneficiarios que hacen uso de los servicios mltiples que la municipalidad brinda, sern atendidos en
mejores condiciones y las autoridades comunales, trabajadores y dirigentes de organizaciones podrn
desarrollar sus actividades con seguridad y confort.
19
APURMAC.
2.3.1
Matriz de involucrados
CUADRO N 02: MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO
PROBLEMAS
INTERESES
ESTRATEGIAS
ACUERDOS Y COMPROMISOS
Alcalde y
Regidores
Inadecuadas
condiciones
para
atender a la poblacin.
Mejores
condiciones en
cuanto a la
infraestructura y
el equipamiento.
Construir una nueva

infraestructura y dotar
de mejor equipamiento
y
capacitacin
al
personal.
Facilitar informacin requerida para

Proyecto.
Apoyar en la bsqueda de
financiamiento.
Conservacin y mantenimiento del
palacio municipal.
Trabajadores
de la
municipalidad
Incomodidad
al
desempear
sus
funciones,
malas
condiciones
infraestructura y el
deterioro del mobiliario y
equipos.
Dotar de infraestructura
y equipamiento acorde
a las necesidades.

Proyecto.
palacio municipal.
Construccin
del
palacio municipal, con
un
ambiente
debidamente
acondicionado para el
desarrollo
de
las
reuniones
de
la
comunidad.

Proyecto.
Organizar a la comunidad para el
debido cumplimiento de los
acuerdos.
Apoyar en la bsqueda de
financiamiento.
palacio municipal.
Construccin
del
un
ambiente
debidamente
almacenamiento
de
productos alimenticios.

Proyecto.
Apoyar en la conservacin y
mantenimiento de la nueva
infraestructura.
Respetar los compromisos ya
pactados.
Construccin
del
un
ambiente
debidamente
almacenamiento
de
productos alimenticios.

Proyecto.
Apoyar en la conservacin y
mantenimiento de la nueva
infraestructura.
Respetar los compromisos ya
pactados.
Poblacin
Insatisfaccin con el
servicio recibido en la
municipalidad.
La municipalidad
no
cuenta
equipos
modernos,
ni
espacios
propicios par las
reuniones.
Dotar de equipos de
cmputo que dinamicen
el servicio de la
municipalidad
y
construir
ambientes
propicios para las
reuniones
de
la
comunidad.
Respetar el compromiso de
donacin del terreno.
Aportar mano de obra no calificada
las requeridas por el proyecto.
Gobierno
local
Retraso en la gestin de
la municipalidad.
Dinamizar
gestin
municipal.
Apoyar en la preinversin
y
postinversin
Financiamiento equipo formulador.

Apoyo en la bsqueda de
financiamiento de la inversin.
GRUPOS
Junta
Administrativa
Comunal
Espacios inadecuados
para el desarrollo de
reuniones comunales.
Vaso de
leche
No cuenta con un
ambiente
adecuado
para el almacenamiento
de los productos y
atencin
a
los
beneficiarios
del
programa.
Comedor
popular
No cuenta con un
ambiente
adecuado
para el almacenamiento
de los productos y
atencin
a
los
beneficiarios
del
programa.
Que
se
construya una
nueva
infraestructura
para el palacio
municipal
y
equipe.
Que
se
construya
en
auditorio
debidamente
acondicionado,
para llevar a
cabo
las
reuniones en la
comuna.
Contar con un
ambiente
debidamente
acondicionado
para
el
almacenamiento
de
productos
alimenticios.
Contar con un
ambiente
debidamente
acondicionado
para
el
almacenamiento
de
productos
alimenticios.
la
20
APURMAC.
La poblacin tiene el compromiso de aportar con mano de obra no calificada en caso de que el proyecto
lo requiera; los pobladores son conscientes de la importancia del proyecto que se pretende concretizar, es
por ello que estn dispuestos a brindar todo el apoyo necesario. Esta actitud se ha visto connotada en las
visitas realizadas al lugar en donde se realizar el presente proyecto, donde en todo momento han
brindado informacin y el apoyo necesario para poder desarrollar el presente perfil.
Puesta en operacin el proyecto, la gestin municipal se compromete a la conservacin y mantenimiento
de este. Se debe considerar de prioridad la construccin del Palacio Municipal (como consta en acta) y el
equipamiento, para poder mejorar las condiciones actuales en las que se atiende a la poblacin, y as,
poder apuntar a una futura elevacin a la categora de Distrito, del Centro Poblado de Huancabamba.
La Corporacin Peruana de Aeropuertos y Aviacin Comercial (CORPAC), tiene la voluntad de financiar
este proyecto, siempre y cuando sea viabilizado por el SNIP. Asimismo los beneficiarios, desde un inicio
han mostrado su compromiso e identificacin con el proyecto y se han propuesto cumplir los acuerdos
que se pacten en beneficio del proyecto y su ejecucin. En el anexo se presentan los compromisos
asumidos por las entidades involucradas.
La Municipalidad Provincial de Andahuaylas, es la entidad comprometida con el desarrollo del presente
proyecto, que ha visto la necesidad de la formulacin y ejecucin de proyectos de Infraestructura para el
palacio municipal, para un mejor servicio a la poblacin.
2.4 MARCO DE REFERENCIA
2.4.1 Antecedentes Del Proyecto
El proyecto surge por la necesidad de infraestructura adecuada para la debida atencin a la poblacin de
la comuna de la Municipalidad de Huancabamba.
En los ltimos aos la municipalidad ha conversado con diferentes organizaciones y entidades para que
pueda construir una nueva infraestructura que cumpla con los requerimientos adecuados, para el
funcionamiento de oficinas administrativas, sin haber obtenido mayores resultados. Posteriormente en
conversaciones con CORPAC, este ha mostrado inters en el financiamiento de este proyecto para su
ejecucin, siempre y cuando haya sido viabilizado ante el rgano evaluador de la municipalidad del distrito
de Andahuaylas.
El material con el que est construido la actual infraestructura de la municipalidad, es en adobe, con
cobertura de planchas de calamina, de dos niveles, las paredes de la mayora de las oficinas se
encuentran deterioradas y el cielorraso deteriorado y agujereados, al igual que la cobertura del techo, que
es de planchas de calamina se encuentran oxidadas y perforadas, permitiendo el ingreso del agua de
21
APURMAC.
lluvia en las ambientes, las puertas de todos los ambientes son de madera la mayoras de ellas se
encuentran vetustas, convirtindolos en ambientes inseguros, no tiene cerco perimtrico seguro, los
SS.HH estn construidos de manera improvisada con tubera averiada.
A la situacin ya catica de la inadecuada infraestructura, se suma el obsoleto equipo de cmputo con el
que los trabajadores vienen operando. El mobiliario es insuficiente e inapropiado para el desarrollo de
reuniones comunales, adems de ello, no se cuenta con espacios debidamente acondicionados para el
almacenamiento de los productos alimenticios, de los programas sociales que alberga la municipalidad en
su actual infraestructura.
La comuna de Huancabamba da a da convive con esta realidad, de insuficiencia, que padece la
municipalidad, mximo representante de autoridad. El presente proyecto pretende platear la solucin
oportuna ha esta situacin, para que as en la municipalidad se pude brindar un servicio con seguridad y
confort para los trabajadores y la poblacin de su jurisdiccin.
2.4.2 Breve descripcin del Proyecto
El proyecto Construccin del Palacio Municipal del Centro Poblado de Huancabamba, Distrito
Andahuaylas Andahuaylas Apurmac. Busca la mejora el servicio administrativo que actualmente se
brinda en la municipalidad de Huancabamba, para ello se implementar acciones que permitan mejorar
tales condiciones con: infraestructura moderna, mobiliario adecuado para (personal y poblacin en
general), equipamiento con computadoras, capacitacin a los trabajadores y talleres de sensibilizacin a
la poblacin para la conservacin de la infraestructura. La inversin se ejecutar en el ao 0 con un
horizonte de evaluacin de 10 aos.
2.4.3 Lineamientos de Poltica
A. Constitucin Poltica del Per
Los lineamientos establecidos en cuanto al CAPITULO XIV: De la Descentralizacin, Art 195: los
gobiernos locales promueven el desarrollo y la economa local, y la prestacin de los servicios
pblicos de su responsabilidad, en armona con las polticas y planes nacionales.
B.
Compatibilidad con la Ley orgnica de municipalidades

Dentro de la ley orgnica de municipalidades, Decreto Legislativo 51, Captulo III: De las
competencias de las municipalidades Art. 10, inciso a) Planificar el desarrollo de sus
circunscripciones y ejecutar los planes correspondientes.
22
APURMAC.
C.
Compatibilidad con el plan de desarrollo concertado

El presente proyecto est priorizado dentro del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de
Andahuaylas, aclara como Objetivo estratgico; Fortalecer la capacidad de gestin y su rol
promotor del desarrollo, teniendo como Objetivo Especfico, Promover la implementacin de
servicios pblicos municipales. Para obtener como resultado el contar con espacios y oportunidades
para asegurar el ejercicio pleno de la ciudadana y la participacin como actores estratgicos del
desarrollo; se ha implementado los servicios pblicos municipales, acabado locales comunales,
acondicionamiento territorial, espacios recreativos, infraestructura, deportiva comunal, etc.
El rpido crecimiento poblacional en el Centro Poblado de Huancabamba, han provocado el

incremento en la demanda de los servicios municipales, los que ha llevado a un deterioro en
la calidad de la prestacin de los servicios municipales; por las condiciones precarias en la
que actualmente se encuentra la infraestructura y el insuficiente equipamiento del palacio
municipal. En efecto, el proyecto a ejecutarse se plantea con la finalidad de mejorar la
calidad en la atencin de los servicios municipales.
El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de poltica
sectorial, y de los objetivos de desarrollo de la Municipalidad de Centro Poblado de
Huancabamba, quienes apuntan a obtener la categora de Distrito.
23
APURMAC.
Mdulo III
Identificacin
24
APURMAC.
3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

A. Caractersticas del problema negativo que se intenta solucionar
Actualmente la jurisdiccin de la municipalidad de Huancabamba tiene 4557 habitantes

segn el censo 2007; los poblados de la jurisdiccin de la municipalidad son:
Huancabamba, Checche, Huaraccopata, ahuinpuquio, Cumanaylla, Sacclaya, Ccacce,
Cceahuran, Santa Rosa Chacapuente. La situacin negativa que se observa en la
municipalidad es las inadecuadas condiciones para prestar el servicio en esta entidad
pblica. Es la situacin a llevado a reducir la capacidad de gestin de las autoridades
municipales lo que a su vez genera inconformidad con el servicio por parte de la comuna.
B. Por qu es competencia del Estado resolver esta situacin negativa?
Las municipalidades son entidades pblicas, representantes del gobierno central en una zona
determinada del pas, es por ello competencia del Estado, resolver la situacin negativa identificada
en la municipalidad de Huancabamba. Tambin es competencia del Estado garantizar las
condiciones adecuadas de infraestructura y equipamiento de las municipalidades, para que sus
autoridades lleven a cabo con calidad y eficiencia sus funciones de gestin.
En la medida en que se trata de dinmicas esencialmente sociales, corresponde que el Estado se
concentre slo en apoyar la organizacin y gestin social orientada a provocar el cambio y el
mejoramiento de las condiciones de vida, produccin y bienestar en general. Adems, el Estado
puede delegar progresiva, pero sostenidamente, una serie de funciones y responsabilidades que
resulta ms conveniente que se encuentre en manos de la sociedad, en razn de mayor inters,
eficiencia y eficacia. El Estado debe tener un rol promocional y a la vez subsidiario en el desarrollo
local.
Es de resaltar que si bien todas las leyes coinciden en la necesidad de que la municipalidad a
crearse pueda participar del sostenimiento de los servicios locales, resulta comn encontrar que
estas municipalidades no solo carecen de tal posibilidad sino que en la prctica, carecen de muchos
medios para realizar sus trabajos, como falta de local y mobiliario, as como de posibilidades de
contar con gastos operativos mnimos.
25
APURMAC.
3.1.1
ANTECEDENTES DEL PROBLEMA QUE MOTIVA EL PROYECTO

3.1.1.1 ANTECEDENTES
La Municipalidad de Huancabamba fue creada hace ms de 28 aos, en virtud de la Resolucin
100-1983-MPA-AL1., el 09 de noviembre de 1983, con en sta, sealndosela como la principal
gestora de desarrollo de su comuna. En sus inicios esta funciona en locales provisionales
cedidos por la comunidad, por no contar con un local propio, posteriormente ya contando con un
terreno donado por la comunidad se construye la infraestructura que actualmente sigue
habitando.
3.1.1.2 MOTIVOS QUE GENERARON LA PROPUESTA DEL PROYECTO.
La presente propuesta nace de la observacin directa de la realidad de las condiciones de la
infraestructura de la Municipalidad del Huancabamba del distrito de Andahuaylas, dicha entidad
pblica brinda los servicios administrativos y sociales. En la actualidad la Municipalidad de
Huancabamba, cuenta con una infraestructura fsica deteriorada e inadecuada para prestar el
servicio a la comunidad, los ambientes administrativos como oficinas, almacn, saln comunal,
los SShh. estn en situacin de deterioro. Por otro lado no cuenta con una sala o centro de
cmputo para desarrollar los temas relacionados a este, y la falta de un cerco perimtrico genera
la inseguridad en la Institucin Educativa.
Podemos sealar como motivos que generaron la propuesta de proyecto CONSTRUCCION
DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA, DISTRITO Y
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS APURIMAC, los siguientes:
Infraestructura Institucional deteriorada y no adecuada para prestar servicios y

trmites administrativos a la comunidad.
Limitados espacios administrativos y complementarios en la Municipalidad.
Inseguridad por el colapsamiento del cerco perimtrico.
Por ltimo se toma en cuenta la implementacin del proyecto como un paso para
alcanzar los objetivos sectoriales.
3.1.1.3 CARACTERSTICAS DE LA SITUACIN NEGATIVA A MODIFICAR:

Los diferentes ambientes de toda la municipalidad de Huancabamba se encuentra totalmente
deteriorada, acondicionado y en muchos casos sin parmetros tcnicos de construccin que
permita a los trabajadores y usuarios tener confort, iluminacin, diseo, ventilacin y sobre todo
seguridad para el servicio que brinda la municipalidad.
1
Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Andahuaylas 2004 - 2010
26
APURMAC.
GRAFICO 01: CROQUIS DE LA MUNICIPALIDAD DE HUANCABAMBA, DISTRITO Y

PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS.
Vista posterior del Palacio

Municipal y cerco perimtrico.
Escalera circular.
Vista posterior guardiana.
Hacinamiento en el depsito.
Hacinamiento en el
Almacn
Vista oficina de Registro de

Estado Civil.
Improvisacin en la distribucin de
reas - vista del pasillo de primer nivel.
Vista cerco perimtrico, fachada del

Palacio Municipal.
27
APURMAC.
GRAFICO 02: CROQUIS DE LA MUNICIPALIDAD DE HUANCABAMBA, DISTRITO Y

PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS.
Vista Sala de Regidores y

reuniones comunales.
Escalera circular
Oficina de Radio Municipal
Vista cielo raso de la

sala de regidores
Techos con goteras (oficina

Alcalda)
Instalaciones elctricas
improvisadas y
defectuosas.
Vidrios rotos en las ventanas de la

fachada del Palacio municipal.
Mobiliario y equipos insuficientes y

deteriorados.
28
APURMAC.
Con referencia a los ambientes administrativos (registro civil, administracin de agua, radio
municipal y almacn) estos no cuentan con las dimensiones y distribuciones necesarias para una
buena atencin a los usuarios y publico en general (espacios acondicionados con divisiones
provisionales de triplay, y calamina). La existencia de servicios higinicos se encuentra en
estado deteriorado y sin las condiciones tcnicas y de salubridad, tanto para personal que labora
en la municipalidad como para los usuarios y publico en general, estas deficiencias permite estar
expuestos al personal que labora y usuarios como publico en general a contraer algunas
enfermedades infectocontagiosa. La atencin del servicio que se viene brindando en la
Municipalidad es limitada, e inadecuada, dado que por las condiciones actuales es imposible la
cobertura de toda la poblacin que asiste a la Municipalidad. Asimismo detallamos las
condiciones o factores negativos que actualmente se pretende revertir, la cual se basa en el
informe tcnico desarrollado pertinentemente para el planteamiento del presente estudio. A
continuacin presentamos las caractersticas de la situacin negativa que se pretende
solucionar:
a. En infraestructura
La situacin en la que se encuentra la infraestructura de la municipalidad de Huancabamba no
es muy adecuada. A la fecha la Municipalidad viene ofertando sus servicios en 09 ambientes
Construidos a base de adobe con piso de madera machihembrada, y de concreto con cobertura
de techo de calamina, y con una antigedad de ms de 18 aos no cuenta con el
acondicionamiento debido para el funcionamiento de oficinas. La infraestructura cuenta con dos
niveles, distribuidos en 06 ambientes destinados a oficinas y almacenes y 01 ambiente destinado
para la sala de regidores; los cuales presentan deterioro en sus paredes, pisos, cielo raso
producto de la humedad, y de las lluvias. Observando de la parte frontal del local de la
municipalidad al lado izquierdo se tiene una pequea construccin de adobe y techo de
calamina, por estar en condiciones aun mas precarias es inhabitable, pero que aun sigue
operativo, pues destinado para la guardiana, tal como se muestra en las fotografas:
Foto N 01: fachada posterior municipalidad: Se observa que no existe una adecuada evacuacin de las aguas
pluviales, de esta manera generando la filtracin del agua hacia los ambientes, sshh y guardiana.
29
APURMAC.
Foto N 02: Guardiana: a consecuencia de la humedad y las lluvias Se observa las grietas, fisuras y el
colapso en algunos tramos del cerco perimtrico de la guardiana.
Foto N 03: Escalera Caracol: se observa una escalera caracol que comunica al segundo nivel, en mal
estado, debido a la intemperie en la que se encuentra generndose corrosin, oxido, de los materiales.
30
APURMAC.
Por la necesidad de seguridad se ha improvisado una cerco perimtrico de palos y calaminas,

que por haber sido instaladas en condiciones anti tcnicas y sin la medidas de seguridad
adecuadas de vienen cayendo, lo que hace que en primer lugar no bride la seguridad necesaria,
fin para el cual fue construido y segundo siendo riesgo constante para la poblacin en general
que transita por la zona.
Foto N 04: Cerco perimtrico.: Como se puede apreciar el cerco perimtrico es improvisado, el soporte
de madera para la calamina no es estable, por lo que existe el riesgo inminente de caer y ocasionar un
accidente, as como el ingreso de personas, animales, generando inseguridad.
Foto 05: Ms imgenes dela situacin actual del cerco perimtrico de la municipalidad del Huancabamba.
31
APURMAC.
Los espacios destinados a oficinas no cuentan con los parmetros tcnicos necesarios, lo que
deteriora evidentemente el servicio que los trabajadores brindan a la poblacin y los desmotiva,
en algunos ambientes se han hecho divisiones con tripley lo que evidencia la carencia de
ambientes y debidamente equipados. Los espacios no cuentan con la sealizacin adecuada de
ubicacin de salida y espacios de seguridad.
El estado de los techos es impropio de una municipalidad, institucin que representa a la mxima
autoridad de la comuna, en la oficina del alcalde se evidencia la presencia de goteras, que en
poca de lluvias a sido molestia constante, lo que va en detrimento de la atencin que el alcalde
pueda brindar a la poblacin que frecuentemente se apersona a su oficina para hacer sus
consultas. En la sala regidores se tiene el mismo problema, un techo acondicionado, gracia a la
colaboracin de la poblacin en faenas pero que debido a falta de asistencia tcnica han
quedado inconclusas.
Foto N 06: Pasillo y almacn.: Distribucin fuera de los parmetros requeridos para el destino de
ambientes a oficina, sin iluminacin y sealizacin adecuada, improvisacin en la divisin de espacios,
generando hacinamiento debido a los espacios reducidos que se tiene.
32
APURMAC.
Foto N 07: Cielo raso.: Mal estado del cielo raso con presencia de moho y filtraciones de aguas
pluviales las cuales afecta principalmente a los ambientes del segundo nivel que son la Alcalda y la Sala
de Regidores, por las goteras que en poca de lluvias generan incomodidad tanto al personal que labora
e la municipalidad con a la poblacin que viene hacer uso de estos servicios.
b. Equipamiento y Mobiliario
El equipamiento y mobiliario con el que cuenta actualmente la municipalidad es insuficiente,
bsicamente nos referimos a los que se muestra en el cuadro 03.
CUADRO N 03: MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE LA MUNICIPALIDAD DE HUANCABAMBA
ITEM
Mobiliario y Equipos
Cantidad
Estado
Recomendacin
Mobiliario
1
Escritorio.
01
Regular
Remplazar
Mdulos para computo
01
Malo
Remplazar
Mesas de madera
07
Malo
Remplazar
Sillas de plstico
25
Malo
Remplazar
Sillas de madera
04
Malo
Remplazar
Andamios de metal
04
Regular
Remplazar
Equipos
7
Impresoras
03
Malo
Remplazar
Equipos de cmputo
04
Malo
Remplazar
33
APURMAC.
El deterioro de los equipos se debe a la exigua capacitacin tcnica que los trabajadores tienen
respecto al uso y manejo de estos, ello se traduce en retrasos al atender los tramites solicitados,
por lo que se hace constante las quejar de la poblacin por el mal trato en el servicio, que a su
vez
desmotiva a los trabajadores y mengua el autoestima como trabajadores de la
municipalidad.
Fotos N 08: Mobiliario: El mobiliario y equipos de la municipalidad son vetustos y austeros, desde que los
equipos se han adquirido no han sido renovados por falta de presupuesto. El mobiliario no es el adecuado para
el almacenamente del acervo documentario que con el paso del tiempo se ido acumulando.
Fotos N 09: Mobiliario Sala de Reuniones: Las reuniones en la Sala, no se dan en condiciones adecuadas
por no contar con el suficiente mobiliario.
34
APURMAC.
c. Instalaciones elctricas
Cuenta con instalaciones elctricas inapropiadas, e improvisadas se evidencia a exposicin
cables, la conexiones son inseguras por tener zonas en la que solo se ha cubierto con cinta
aislante los cables pelados.
Fotos N 10: Inst. elctricas.: Las instalaciones elctricas son inseguras como se pude apreciar en las
imgenes, el cableado esta expuesto en las oficinas, motivo por el cual se corre el riesgo de un accidente, por
la afluencia de los pobladores a las oficinas.
35
APURMAC.
d. Servicios Higinicos:
La construccin es improvisada en material de cemento y con techo de calamina, no cuenta con
ventanas, el techo se encuentra sobre puesto, por lo que no cuenta con cielorraso, por donde es
fcil el ingreso de las ratas y otros animales, el personal y las poblacin que hace uso de estos
estn expuestos a contraer enfermedades. Cuenta con inodoro, bao turco y el urinario los dos
primeros acondicionados con una puerta de metal cada uno. Las instalaciones de agua no son
adecuadas, debido a esto existen constantes fuga de agua que deteriora aun ms la precaria
construccin.
Foto N 11: Ss.hh.: se observa un modulo de ss.hh. sin ningn criterio de construccin para las instalaciones
sanitarias (agua y desage), las cuales desembocan a la zona donde se encuentra la escalera caracol,
generando malos olores, y filtracin de humedad en parte posterior de la municipalidad.
Foto N 12: Ss.hh.: se observa la humedad, moho y filtracin de agua debido a las inadecuadas instalaciones,
as como los mdulos no cuentan con un cerramiento, iluminacin y ventilacin adecuada.
36
APURMAC.
Foto N 13: Ss.hh.: Cuenta con un inodoro, bao turco y urinario que por el paso del tiempo de ha deteriorado;
por no contar con una puerta principal el ingreso de roedores y animales caseros es constante, lo que lo
convierte en un foco de proliferacin de enfermedades, poniendo en riesgo la salud de los trabajan y acuden la
municipalidad
e. Recurso humano:
La municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba, es un rgano publico cuya creacin esta
avalado por la Ley Orgnica de Municipalidades, Decreto Legislativo N 51. Actualmente la
municipalidad de Huancabamba esta dirigida por el siguiente personal:
Cuadro N 04: CANTIDAD DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL
CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA.
ITEM
Funcionarios y Empleados
Cantidad
Alcalde
01
Regidores
05
Secretario
01
Tesorero
01
Guardin
01
Total personal
09
37
APURMAC.
Bsicamente el personal con el que cuenta la municipalidad de Huancabamba es el Alcalde, el

cuerpo de regidores y los empleados de tesorera, secretaria y guardiana; adems de ello la
municipalidad alberga a los programas de vaso de leche y comedor popular, especficamente
brindndoles un espacio destinado para el almacenamiento de sus productos alimenticios.
ESQUEMA 01: ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DE HUANCABAMBA
CONCEJO
MUNICIPAL
ALCALDIA
REGISTRO DE ESTADO
CIVIL
ADMINISTRACIN
DE AGUA
COMISIN DE
REGIDORES
JUNTA
ADMINISTRATIVA
COMUNAL
GUARDIANA
PROGRAMA VASO
DE LECHE
Fuente: Personal de la Municipalidad de Huancabamba
Elaboracin: Propia.
A continuacin se describe las funciones que cumple cada una de las areas existentes en la
Municipalidad de Huancabamba:
EL CONCEJO MUNICIPAL: es el mximo rgano de gobierno de la municipalidad. Est

constituida por el alcalde quien lo preside y cinco regidores, elegidos en sufragio directo. Ejerce
funciones normativas y fiscalizadoras.
ALCALDA: El alcalde es el personero legal de la Municipalidad, le compete ejercer las

funciones ejecutivas del Gobierno municipal, en concordancia con lo establecido en la
constitucin poltica del Per, lo sealado en la Ley Orgnica de Municipalidades y sus
modificatorias, el reglamento interno del concejo y dems disposiciones legales vigentes.
COMISIN DE REGIDORES: Es el rgano consultivo encargo de realizar estudios que le

encomiende el Concejo Municipal; as como formular propuestas, proyectos y emitir dictmenes
en el mbito de su competencia.
38
APURMAC.
JUNTA ADMINISTRATIVA COMUNAL: Es la Organizacin comunal del centro poblado de

Huancabamba, esta conformada por el presidente comunal y dems representantes de la
comunidad. La junta viene desarrollando sus actividades en las instalaciones de la municipalidad,
las reuniones comunales tambin se desarrollan en la sala de reuniones de la municipalidad.
REGISTRO DE ESTADO CIVIL: En el encargado de programar, organizar, ejecutar y controlar

los procesos de registro civiles como nacimientos, matrimonios, defunciones y otros.
ADMINISTRACIN DE AGUA POTABLE: Esta oficina se encarga de la supervisin y control del

abastecimiento de agua potable en el centro poblado de Huancabamba.
GUARDIANA: Se encarga de seguridad y la limpieza del palacio municipal y la plaza de armas

de la comuna. Las instalaciones de la guardiana es en la que se presenta los mayores
problemas de infraestructura por ser vetusta y estar ya en condiciones inhabitable.
PROGRAMA VASO DE LECHE: El PVL, esta representado por el dirigente, quien se encarga de
realizar las gestiones correspondientes al abastecimiento de los productos alimenticios y
organizacin de los beneficiarios de este programa. Dentro de las instalaciones de la
municipalidad, tiene implementado su almacn, ambiente que no cuenta con las condiciones,
necesarias para la conservacin de productos alimenticios
Actualmente la municipalidad de Huancabamba tiene dificultades para atender la demanda de

servicios administrativos y sociales, por las condiciones en las que actualmente se encuentra la
infraestructura de palacio municipal, esta situacin no solo repercute en la satisfaccin de la
poblacin, si no que tambin desmotiva a los trabajadores. La baja capacidad tcnica con la que
cuentan los trabajadores ha hecho que los equipos se deterioren con mayor facilidad, el deterioro de
los equipos tambin se debe a que han concluido con su periodo de vida til.
3.1.2
ZONA Y POBLACIN AFECTADA Y SUS CARACTERSTICAS

Ubicacin
Huancabamba se encuentra en el Distrito de Andahuaylas, al suroeste del mismo, sus
coordenadas geogrficas son 13 44' 0" latitud sur, 73 21' 0" longitud oeste, a 3600 m.s.n.m.
Lmites
Norte
: Centro Poblado de Huinchos Pataccocha.
Sur
: Distrito de Lucre, Provincia de Aymaraes.
Este
: Distrito de San Jernimo.
Oeste
: Distrito de Turpo.
39
APURMAC.
3.1.2.1 Poblacin
Se identifica como poblacin afectada a los habitantes del centro poblado de Huancabamba
anexos y comunidades campesinas, que se encuentran dentro de la jurisdiccin de la alcalda de
Huancabamba. Como se muestra en el cuadro N 05, la alcalda de Huancabamba atiende a los
poblados de Huancabamba, Checcche, Huaraccopta, ahuipuquio, Anccaraylla, Cumanaylla,
Sacclaya, Ccacce, Cceahuran y Santa Rosa Chacapuente. Estos poblado se caracterizan por
tener en promedio tres habitantes por vivienda, a excepcin de centro poblado de Ceccche que
tiene cinco habitantes por vivienda, lo que es superior al promedio; y en el caso de
Huaranccopata se tiene dos habitantes por vivienda. El proyecto pretende mejorar las
inadecuadas condiciones en las que actualmente se presta el servicio de la municipalidad de
Huancabamba, tomando en cuanta que esta debe ser ms gil y dinmica para evitar la
insatisfaccin de la poblacin.
CUADRO N 05: POBLACIN DE LA JURISDICCIN DE LA
HUANCABAMBA.
N
POBLADO
POBLACION
VIVIENDAS
Hbt. / Vda.
2007
PARTICULARES
MUNICIPALIDAD DE
CATEGORA
CLASIFICACIN
1 Huancabamba
1894
566
Centro Poblado
Rural
2 Checche
473
104
Centro Poblado
Urbano
3 Huaraccopata
110
48
Centro Poblado
Rural
4 ahuinpuquio
234
68
Centro Poblado
Rural
5 Anccaraylla
259
84
Centro Poblado
Rural
6 Cumanaylla
167
61
Centro Poblado
Rural
7 Sacclaya
441
146
Centro Poblado
Rural
8 Ccacce
420
120
Centro Poblado
Rural
9 Cceahuran
379
120
Centro Poblado
Rural
10 Santa Rosa Chacapuente
180
62
Centro Poblado
Rural
TOTAL
4557
Fuente: Censo Nacional XI de Poblacin y VI de Vivienda - 2007 / Elaboracin Propia
3.1.2.2 POBLACIN ECONMICA

El Centro poblado de Huancabamba se dedica prioritariamente a la actividad a agropecuaria,
actividad que ha ido evolucionando con el paso del tiempo, gracias a la intervencin de la
municipalidad provincial y local, Huancabamba es uno de los poblados con gran potencial en las
actividades agrcolas especialmente para la produccin de quinua, kiwicha, papa y otros cereales;
dentro de la clasificacin de productos procesados encontramos al chuo.
La actividad
agropecuaria es el que genera mayores ingresos para los hogares de la poblacin, es por ello que
los recursos de mayor importancia son la tierra y el agua.
40
APURMAC.
El calendario agrcola empieza en el mes de agosto a setiembre y culmina entre los mese de
mayo y junio. Los niveles de produccin se encuentran por debajo de los rangos establecidos a
nivel de la provincia de Andahuaylas (1200 kg/ha para maz, 10 Tm/ha papa, la cosecha es una
vez al ao, en cuanto ala tenencia de ganado, predomina la crianza de animales menores (cuy y
gallina) vacunos y caballos en menor escala, dicha producciones de autoconsumo principalmente,
existiendo una escasa articulacin a los mercados principalmente los das domingos a travs de la
feria dominical de Andahuaylas.
Actualmente en la zona vienen desarrollndose programas de mejoramiento de cadenas
productivas, dirigido por el rea de desarrollo social econmico de la municipalidad provincial de
Andahuaylas, con el fin de reducir los ndices de niveles de pobreza, desnutricin, etc. En estos
programas participan las diferencias Bsicamente en la zona del centro poblado de Huancabamba
se vienen desarrollando los temas de cadenas productivas en:
-
Cadena Productiva de lcteos
Que tiene como meta, organizar a los ganaderos en asociaciones de productores con Visin
Empresarial, con personera jurdica legalmente constituidas para efectuar sus actividades de
produccin, comercializacin y transformacin de sus productos para incrementar sus ingresos
econmicos y mejorar la seguridad alimentara familiar. Este programa incluye actividades como
atender a las cabezas de ganado lechero, fortalecer la capacidad de las asociaciones en la
cuenca Chumbao, fortalecer capacidades a socias y socios, realizar capacitaciones en diferentes
temas de ganado lechero y derivados de leche, incrementar las hectreas de pasto cultivada,
vender leche fresca al programa social y privado, vender productos derivados al mercado local y
regional y fomentar ferias y festivales a nivel provincial y distrital. Huancabamba, Sacclaya,
Checcche, ahuinpuquio, Ccacce y Chacapuente, son los poblados que participan del programa
mencionado de fortalecimiento de cadenas productivas.
-
Actividad de Mejoramiento Gentico de Ganado Vacuno
La presente actividad de mejoramiento gentico del ganado vacuno tiene como meta, organizar a
los productores de leche y otros para inculcarlos a ser visionarios y emprendan a la mejora de la
calidad gentica de su ganado vacuno y se puedan conformar en asociaciones a travs del
servicio de charlas y talleres en formacin y emprendimiento empresarial con la finalidad de
mejorar la productividad y produccin. Los poblado de Huancabamba involucrados en este
programa son: Socias criadoras de ganado lechero de las comunidades de Huancabamba,
Sacclaya, Checcche, ahuinpuquio, Ccacce y Chacapuente.
41
APURMAC.
Cadena Productiva de Quinua y Kiwicha
El presente proyecto tiene como meta, organizar a los agricultores en asociaciones de

productores con Visin Empresarial de Quinua y Kiwicha, con personera jurdica y legalmente
constituidas para efectuar sus actividades de produccin, comercializacin y transformacin de la
Quinua y Kiwicha, as mismo destinado a mejorar la seguridad alimentara de la poblacin para
reducir los ndices de desnutricin crnica. Del mismo modo, para poder identificar y describir las
caractersticas de la demanda y oferta, determinando 2 segmentos en particular que demandan el
producto, las exigencias que tienen los consumidores y los atributos que valoran del mismo desde
el aspecto de la demanda y en cuanto a la oferta determinando la capacidad productiva de la
asociacin y de los productores de la provincia. Y concretizar el funcionamiento normal de la
mesa tcnica a nivel provincial. Comprende las comunidades de Huancabamba, Cumanaylla,
Ccacce y Sucaraylla.
El activo productivo, esta constituido por la va principal que une el centro poblado de
Huancabamba y otras vas transitables al interior de sus unidades vecinales, cuyas calles se
encuentran en malas condiciones en la actualidad; tanto para peatones como para el acceso de
de movilidad motorizada, dicho problema se acenta en los meses de setiembre a marzo, que
viene a ser la poca de lluvias. Los factores que favorecen al desarrollo econmico de la zona en
su mayora son agrcolas, Huancabamba ha adquirido gran importancia a nivel distrital respecto a
su produccin agropecuaria pasando a si ser considerada, eje importante tambin para el
desarrollo econmico del distrito de Andahuaylas.
CUADRO N 06: INDICADORES LABORALES DEL CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA.
INDICADORES
PEA DE 6 A 14 AOS
PEA DE 15 Y MAS AOS DE EDAD
Ocupados
Desocupados
OCUPACION PRINCIPAL
Agricultores y trab. calif. agrcolas
Obreros de manuf., minas, construc. y otros
Comerciantes al por menor
Vendedores ambulantes
Trab. no calif. de Serv. (exc. vend. amb.)
Otros
ACTIVIDAD ECONOMICA
Extractiva
Transformacin
Servicios
Fuente: INEI - IX Censo de Poblacin y IV De Vivienda 1993
PORCENTAJE
(%)
4%
48%
44%
4%
86%
0%
2%
1%
7%
4%
93%
0%
7%
42
APURMAC.
En el cuadro N 06 podemos observar, que Huancabamba tiene una PEA ocupada del 48%, como
ocupacin principal se tiene la agricultura representado el 86% de la PEA, se resalta tambin que
tiene una actividad econmica de primer orden por basar su economa en actividades extractivas
ya que esta representa el 93% de las actividades que la poblacin realiza para obtener ingresos.
Es notaria tambin la participacin de mano de obra infantil en la PEA, como es sabido, una
sociedad que se caracteriza por tener una economa predominantemente agrcola, hace gran uso
del capital humano, por ello es evidente que los nios desde los 6 aos participen activamente en
tares como pastoreo de ganado, colaboren con las tareas de cultivo y otra labores netas de la
actividad agrcola.
3.1.2.3 Salud
El centro de salud de Huancabamba cuenta con consultorios de medicina, ginecologa,
odontologa, laboratorio, farmacia y tpico, complementado por una sala de espera y vivienda
para el personal; sin embargo su distribucin es inadecuado e disfuncional requiriendo la
ampliacin con mas ambientes.
CUADRO N 07: PERSONAL POR ESPECIALIDAD DEL CENTRO DE SALUD HUANCABAMBA.
NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO
TIPO DE
ESTABLECIMIENTO
N
CAMAS
Huancabamba
Centro de Salud
02
PROFESIONALES DE LA SALUD
MEDICO
ODONT.
OBS.
ENFERMERA
TCNICO
02
01
02
02
04
Fuente: PDC Municipalidad distrital de Andahuaylas / Elaboracin Propia
El centro poblado de Huancabamba cuanta con el servicio de CLAS, no cuenta con infraestructura
y personal adecuado, lo que conlleva a que los indicadores incidencia de IRAS y EDAS, aun no
existe un servicio con calidad, la precariedad en la atencin es notoria, los pacientes tienen que
hacer colas desde temprano, expuestos a las bajas temperaturas en pocas de lluvias y frio. Las
condiciones en las que actualmente se brinda el servicio en centro de salud no son las
apropiadas, es innegable que se requiere una pronta intervencin para la mejora del servicio y
satisfaccin de la poblacin.
3.1.2.4 Educacin
El centro poblado de Huancabamba cuanta con los servicios bsicos educativos como PRONOI,
inicial, primaria y secundaria. En el cuadro 08, se muestra los servicios que se encuentra por
poblado como se puede apreciar en lo que atencin de la primera infancia se tiene cubierta por
PRONOI, aun que solo se presenta en los poblados de Huaraccopata, ahuinpuquio y Ccacce. A
nivel del servicio de educacin inicial se tiene mayor cobertura, pues en la zona se encuentra 07
centros educativos. A nivel primara se cuenta con 09 instituciones educativas. En el nivel
43
APURMAC.
secundario se cuenta con una sola institucin educativa, Jos Abelardo Quiones, que se
encuentra en el centro poblado de Huancabamba.
Las condiciones de infraestructura en las que actualmente se presta el servicio educativo no son
las adecuadas, pues es notoria la precariedad en la que estn desarrollando las clases, los
alumnos no cuentan con equipos y bibliografa que les permitan acceder a informacin
actualizada, crucial para la mejora en la calidad del capital humano. El contar con un espacio para
el adecuado desarrollo de aprendizaje de los nios, es de vital importancia. La municipalidad
como ente gestor tiene la obligacin de brindar este espacio, funcin que hasta el momento no ha
podido cumplir por la caducidad, de la infraestructura y equipamiento en la que actualmente viene
desempeando sus funciones.
El abandono moral hacia los estudiantes es evidente, por parte de los docentes, padres de familia
y autoridades; los docentes cumplen con sus horarios y no existe ms all un proceso de
retroalimentacin en casa orientado por los padres, debido a que estos dedican mayor tiempo de
sus das a la actividad agrcola y/o a otros quehaceres. Es necesario un espacio donde los
alumnos puedan acceder a informacin actualizada y poder desarrollar sus capacidades y as
puedan aspirar a un mejor futuro, ya podrn incluso optar por una carrera profesional.
CUADRO N 08: NIVELES EDUCATIVOS EXISTENTES
POR CENTRO POBLADO.
NIVEL EDUCATIVO EXISTENTE
PRONOI
INICIAL
PRIMARIA SECUNDARIA
1 Huancabamba
X
X
X
2 Checche
X
X
3 Huaraccopata
X
4 ahuinpuquio
X
X
5 Anccaraylla
X
X
6 Cumanaylla
X
X
7 Sacclaya
X
X
8 Ccacce
X
X
X
9 Cceahuran
X
X
X
Fuente: Estadsticas Direccin Regional Apurmac / Elaboracin Propia.
N
CENTRO POBLADO
44
APURMAC.
CUADRO N 09: POBLACIN TOTAL DE ESTUDIANTES Y DOCENTES POR CENTRO

POBLADO.
TOTAL POBLACION ESTUDIANTIL
N
POBLADO
PRONOI
INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA
1 Huancabamba
66
392
298
2 Checche
27
103
3 Huaraccopata
14
4 ahuinpuquio
20
52
5 Anccaraylla
13
37
6 Cumanaylla
20
14
7 Sacclaya
36
129
8 Ccacce
11
20
46
38
107
9 Cceahuran
TOTAL
31
45
220
911
298
TOTAL POBLACION ESTUDIANTIL
1474
Fuente: Estadsticas 2010 / Direccin Regional Apurmac / Elaboracin Propia
En el cuadro N 09 podemos apreciar el total de la poblacin estudiantil con la que cuenta la

comuna de Huancabamba. Al censo del ao 2010 se cuenta con una poblacin estudiantil (es la
suma total de estudiantes de los niveles inicial, primaria, secundaria incluyendo PRONOI) es de
1474 estudiantes entre nios y nias. La mayor concentracin de poblacin estudiantil esta en el
poblado de Huancabamba 756 alumnos, entre inicial, primaria y secundaria, seguido de
CCeahuran. El centro poblado de Huancabamba tiene una importante poblacin estudiantil que
no se encuentra debidamente atendido, por las que las autoridades deberan participar
activamente y solucionar sus problemas mas urgentes.
3.1.2.5 Situacin social
Huancabamba zona potencial en la produccin de quinua y kiwicha, produccin de leche y
ganadera; adems de ello tiene una ubicacin geogrfica privilegiada, que ha dotado de factores
climticos favorables para la agricultura y la ganadera, situacin que aun no ha sido aprovechada
al mximo por la poblacin y las autoridades debido a baja capacidad de gestin de sus
representantes, por no contar con la infraestructura y las herramientas de gestin necesarias. Los
indicadores de pobreza son el claro reflejo de esta situacin, la tasa de desnutricin crnica de
28%2 y mortalidad infantil de 17%. Esta situacin se esta tratando de revertir con la intervencin
de programas de ayuda social y fomento de desarrollo social, actualmente en Huancabamba se
tiene la intervencin de los programas de:
Indicadores de pobreza monetaria, salud, desnutricin y caractersticas de la vivienda, de los distritos de intervencin de la estrategia
CRECER.
2
45
APURMAC.
Vaso de leche:
Los beneficiarios directos de este programa incluyen a nios menores de 6 aos, madres
gestantes, poblacin dentro del grupo de desnutricin crnica. Actualmente en la zona de
Huancabamba se tiene 522 beneficiario mensualmente de hace la entrega de 2118 litros de
leche. Es evidente que para tener un mejor impacto los programas se complementan, es por
ello que, la leche con la que se abastece a estos programas es la que en asociaciones los
productores de la zona producen. El almacn de este programa viene funcionando en las
instalaciones de la municipalidad, por lo que la situacin en la que actualmente se encuentra
la infraestructura del palacio municipal los afecta ya que el ambiente usado como almacn no
cuenta con las condiciones necesarias para la conservacin de alimentos.
Comedor popular:
Este programa, se encarga de abastecer de alimentos preparados a la poblacin en situacin
de extrema pobreza. En el centro poblado de Huancabamba se cuenta con un comedor
autogestionario, en los dems poblados se cuenta con un comedor en la cual se atiende a
una poblacin focalizada que viene a ser 50 beneficiarios por comedor. Estos comedores
populares son abastecidos de alimentos directamente por gestin de la municipalidad
provincial. La municipalidad de Huancabamba colabora activamente con estos programas, su
participacin es mas de convocatoria a los beneficiarios e interesados en participar de los
programas, adems como en el caso del vaso de leche les ha facilitado un ambiente para su
almacn, por que lo que se ve afectado por la precariedad de la infraestructura.
PAN TBC:
Este programa interviene en conjunto con el centro de salud de Huancabamba, el centro de
salud se encarga de brindar la medicacin necesaria para curar a los enfermos de TBC, por
su parte el programas cubre las necesidades de alimentacin adecuada, asignndole una
racin dira de alimentos, actualmente en todo el centro poblado se tiene 10 beneficiarios.
Gratitud:
Este programa atiende las necesidades de adultos mayores de 75 aos, se les brinda una
pensin de S/. 100.00, la focalizacin del programa se hecho con la colaboracin de la
municipalidad, ellos aun no cuentan con un espacio debidamente acondicionado para la
atencin de estas personas.
Actualmente se atienden a 15 beneficiarios en todo
Huancabamba.
Los programas arriba descritos esta mastranto resultados, pero aun no han sido suficientes
para mejorar los indicadores de pobreza que alarman, las autoridades se ven limitadas, por
las condiciones de precariedad en la actualmente se encuentra el palacio municipal lo que a
su vez se traduce en restricciones para que ellos pueda cumplir adecuadamente su funcin
de gestin de desarrollo.
46
APURMAC.
3.1.3
Identificacin del rea de influencia del problema

El rea de influencia del problema es el centro poblado de Huancabamba, del distrito de
Andahuaylas, provincia Andahuaylas de la regin Apurmac. El centro poblado de
Huancabamba tiene en su jurisdiccin a Huancabamba, las comunidades campesinas
Huancabamba, Checche, Huaraccopata, ahuinpuquio, Anccaraylla, Cumanaylla, Sacclaya,
Ccacce , Cceahuran, Santa Rosa Chacapuente.
Toda la poblacin referida hace uso de los servicios administrativos y sociales que brinda la
municipalidad de Huancabamba, es por ello que se vern beneficiados con la ejecucin del
proyecto, segn el PDC del Distrito de Andahuaylas (informacin obtenida del los padrones
comunales), la municipalidad de Huancabamba atiende a 4557 pobladores al 2007. El sustento
econmico de los hogares de la zona es primordialmente, gracias actividad agropecuaria. Es
sabido tambin que la zona de Huancabamba tiene gran potencial minero, actualmente en la
zona no existe un empresa encargada de la explotacin del mineral, por lo que la minera
artesanal se ha intensificado generando as discrepancias entre un determinad sector de la
poblacin, ya esto esta generando efectos perjudiciales para la agricultura y la ganadera.
3.1.4
Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar

Los ambientes existentes fueron construidos hace ms de 18 aos, sin especificaciones
tcnicas adecuadas, no que conlleva que no exista un adecuado ambiente para el
funcionamiento de las oficinas administrativas de la municipalidad. El cielorraso con
desperfectos y agujeros por donde ingresa el agua de lluvia, estas filtraciones ocasionando
daos en los equipos y mobiliarios, que son indispensables para el adecuado cumplimiento de
las funciones de los trabajadores de la municipalidad. Por otro lado se encontr mobiliario
inadecuado y vetusto, que no garantiza el eficiente cumplimiento de las funciones de los
trabajadores de la municipalidad ya esto genera impuntualidad en la entrega de los trmites
administrativos realizados en esta. Todas estas incomodidades, carencias y necesidades
urgentes nos muestra que la calidad del servicio administrativo y social en la Municipalidad de
viene brindndose en condiciones lamentables por no contar con infraestructura moderna,
mobiliario escolar y docente, equipamiento adecuado y calidad de enseanza, por estas
razones existe la desmotivacin e inseguridad de los trabajadores y la poblacin en general, las
filtraciones de agua en pocas de lluvia ponen en riesgo las estructuras; por otra parte la
insalubridad producida por el SS.HH improvisado con el que cuentan, el que puede atentar
contra la salud de los trabajadores y la poblacin que hace uso de ellos ya que se encontraron
ratas y cucarachas en paredes y pisos. La construccin de la infraestructura de la Municipalidad
es un anhelo de la poblacin beneficiaria, es as que se ha llegado a considerar dentro de los
proyectos de inversin priorizados.
47
APURMAC.
3.1.5
Anlisis de peligros en la zona afectada

Se procedi a efectuar el anlisis de peligros naturales en la zona de ejecucin del proyecto. La
informacin mostrada en el cuadro 10, fue obtenida entrevista realizada a las autoridades y
pobladores de la zona. La decisin tcnica de localizacin y diseo de la nueva infraestructura
propuesta se considera la ms conveniente debido a que esta se ubicar en un terreno estable
con buena capacidad portante, adems el diseo considera espacios y estructuras adecuadas
para brindar seguridad a los usuarios frente al impacto de un peligro amenaza.
CUADRO N 10:
ANLISIS DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA DE EJECUCIN DEL

PROYECTO
PREGUNTA
1. Existe un historial de peligros naturales en la zona en la
cual se pretende ejecutar el proyecto?
SI
COMENTARIOS
2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia

de peligros naturales en la zona bajo anlisis?
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros
naturales durante la vida til del proyecto?
NO
x
X
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas: frecuencia,
intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til del proyecto?
PELIGROS
SI
Sismo
NO
X
Bajo
X
Frecuencia
Medio
Alto
Lluvias
Granizos
Huaycos
Bajo
x
Intensidad
Medio
Alto
x
x
x
FUENTE: Autoridades y poblacin de la comunidad de Huancabamba.
3.1.6
Intentos anteriores de solucin

Antes de la elaboracin de este perfil de proyecto, los intentos han ido ms por el lado
refaccionar algunas ambientes en la medida de sus posibilidades y con la colaboracin de la
poblacin en faenas. Se ha peticionado la colaboracin que instituciones y organizaciones para
lograr el financiamiento de la construccin de una nueva infraestructura, que brinde mejores
condiciones para los trabajadores y publico en general que acude a esta.
48
APURMAC.
3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMAS Y SUS CAUSAS

3.2.1
Problema Central
Definimos que el problema principal es las Inadecuadas condiciones fsicas para la prestacin del
servicio municipal en la Municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba, Distrito Andahuaylas
- Andahuaylas - Apurmac.
La prestacin del servicio es deficiente por las condiciones inadecuadas de la infraestructura, en la que
los trabajadores se desempean, lo que a su vez se traduce en la insatisfaccin de la poblacin por no
recibir la atencin pertinente.
3.2.2
Las Causas del Problema

Causas Directas
Limitada disponibilidad de ambientes para la prestacin del servicio municipal
Insuficientes e inadecuados equipos y mobiliario
Personal desactualizado en gestin municipal.
Causas indirectas
Inadecuadas condiciones de infraestructura municipal
Escasa provisin de equipamiento y mobiliario
Limitada y deficiente capacitacin al personal
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas condiciones fsicas para la prestacin del servicio municipal en la Municipalidad

del Centro Poblado de Huancabamba, Distrito Andahuaylas - Andahuaylas - Apurmac.
CAUSA DIRECTA
Limitada disponibilidad de
ambientes para la prestacin
del servicio municipal.
CAUSA DIRECTA
Insuficientes e
inadecuados equipos y
mobiliarios
CAUSA DIRECTA
Personal
desactualizado en
gestin municipal.
CAUSA INDIRECTA
Inadecuadas condiciones
de infraestructura
municipal
CAUSA INDIRECTA
Escasa provisin de
equipamiento y
mobiliario
CAUSA INDIRECTA
Limitada y deficiente
capacitacin al personal
49
APURMAC.
3.2.3
Los Efectos del Problema Central

Efectos Directos e Indirectos
Incremento del tiempo promedio de atencin.

-
Reduccin del nmero de atenciones anuales.
Incremento de los costos de produccin de servicio municipal

-
Reduccin de la capacidad de gestin municipal
Efecto Final
Deficiente prestacin del servicio publico en la Municipalidad del Centro Poblado de
Huancabamba.
EFECTO FINAL
Deficiente prestacin del servicio publico en la Municipalidad del Centro

Poblado de Huancabamba.
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Reduccin del nmero

de atenciones anuales.
Reduccin de la capacidad de
gestin municipal
EFECTO DIRECTO
Incremento del tiempo promedio
de atencin.
EFECTO DIRECTO
Incremento de los costos de
produccin de servicio
municipal
PROBLEMA CENTRAL

50
APURMAC.
RBOL DE PROBLEMAS
EFECTO FINAL
Deficiente prestacin del servicio publico en la Municipalidad del Centro

Poblado de Huancabamba.
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Reduccin del nmero

Reduccin de la capacidad de
gestin municipal
EFECTO DIRECTO
Incremento del tiempo promedio
de atencin.
EFECTO DIRECTO
Incremento de los costos de
municipal
PROBLEMA CENTRAL

CAUSA DIRECTA
Limitada disponibilidad de
CAUSA INDIRECTA
Inadecuadas condiciones
de infraestructura
municipal
CAUSA DIRECTA
Insuficientes e
inadecuados equipos y
mobiliarios
CAUSA INDIRECTA
Escasa provisin de
equipamiento y
mobiliario
CAUSA DIRECTA
Personal
desactualizado en
gestin municipal.
CAUSA INDIRECTA
Limitada y deficiente
capacitacin al personal
51
APURMAC.
3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.3.1
Objetivo Central
La solucin al problema central constituye el objetivo principal o central, el que se define como:
OBJETIVO CENTRAL
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas condiciones fsicas para

la prestacin del servicio municipal en
la Municipalidad del Centro Poblado
de Huancabamba, Distrito
Andahuaylas - Andahuaylas Apurmac.
PROYECTO
Adecuadas condiciones fsicas para la

prestacin del servicio municipal en la
Municipalidad del Centro Poblado de
Huancabamba, Distrito Andahuaylas Andahuaylas - Apurmac.
El objetivo central del proyecto se lograra a travs de un conjunto de acciones orientado a mejorar el
servicio presado en la municipalidad de Huancabamba y as garantizar la satisfaccin de la poblacin
calificada como afectada.
3.3.2
Medios del Proyecto

Medios de primer nivel
Adecuada disponibilidad de ambientes para la prestacin del servicio municipal
Suficientes y adecuados equipos y mobiliarios
Personal actualizado en gestin municipal.
Medios fundamentales
3.3.3
Adecuadas condiciones de infraestructura municipal
Suficiente provisin de equipamiento y mobiliario
Fines del Proyecto

Fines Directos e Indirectos
Reduccin del tiempo promedio de atencin.

-
Incremento del nmero de atenciones anuales.
Reduccin de los costos de produccin de servicio municipal

-
Mayor capacidad de gestin municipal
Efecto ltimo
Eficiente prestacin del servicio publico en la Municipalidad del Centro Poblado de
Huancabamba.
52
APURMAC.
RBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN LTIMO
Eficiente prestacin del servicio publico en la Municipalidad del Centro Poblado

de Huancabamba.
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Incremento del nmero

Mayor capacidad de gestin

municipal
EFECTO DIRECTO
Reduccin del tiempo promedio
de atencin.
EFECTO DIRECTO
Reduccin de los costos de
municipal
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas condiciones fsicas para la prestacin del servicio municipal en la Municipalidad

MEDIO DIRECTO
Adecuada disponibilidad de
MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuadas condiciones de
infraestructura municipal
MEDIO DIRECTO
Suficientes y
adecuados equipos y
mobiliarios
MEDIO FUNDAMENTAL
Suficiente provisin de
equipamiento y mobiliario
MEDIO DIRECTO
Personal actualizado
en gestin municipal.
MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuada capacitacin al
personal
53
APURMAC.
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

A) Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no
Del diagnstico realizado en el mdulo anterior, se ha llegado a la conclusin que todos los medios
fundamentales identificados pueden ser clasificados como imprescindibles para el logro del objetivo
central Adecuadas condiciones fsicas para la prestacin del servicio municipal en la Municipalidad
del Centro Poblado de Huancabamba, Distrito Andahuaylas - Andahuaylas - Apurmac.. Entonces
tenemos los siguientes medios fundamentales:
Medio Fundamental 1: Adecuadas condiciones de infraestructura municipal
Medio Fundamental 2: Suficiente provisin de equipamiento y mobiliario
Medio Fundamental 3: Adecuada capacitacin al personal
Relacionar medios fundamentales
Aqu realizaremos el anlisis de si los medios son mutuamente excluyentes, complementarios o
independientes. Entonces tenemos que los medios fundamentales del proyecto son
complementarios, pues su ejecucin en conjunto es factible.
3.4.1
Planteamiento de Acciones
Medios Fundamental 1:
Adecuadas condiciones de
infraestructura municipal
Accin 1.1: Construccin de infraestructura

para el palacio municipal, con criterio
tcnico, en concreto armado con sistema
porticado, con piso de cemento pulido, con
techo de estructura de tijerales de madera y
Accin
1.2:
Construccin
infraestructura palacio municipal,
criterio tcnico, de concreto armado
sistema porticado, con techo de
maciza y cobertura de teja andina.
Suficiente provisin de
equipamiento y mobiliario
de
con
con
losa
Accin 2.1: Adquisicin de mobiliario,

equipos de cmputo y equipos
audiovisuales.
Accin 3.1: Desarrollo de curso de

capacitacin en herramientas de
gestin municipal programa de
54
APURMAC.
Relacionar las acciones:

En este paso analizaremos si las acciones planteadas son mutuamente excluyentes,
complementarias o independientes, entonces tmenos las siguientes relaciones entre las acciones:
3.4.2
Las acciones 1.1 y 1.2 son mutuamente excluyentes.
Las acciones 1.1, 2.1 y 3.1 son complementarias.
Las acciones 1.2, 2.1 y 3.1 son complementarias.

PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS
A) Definir y describir los proyectos alternativos a considerar
Sobre la base de las acciones se platean las alternativas que permitan alcanzar los objetivos
trazados:
CUADRO N 11: PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS 01 Y 02
Proyecto alternativo N 01
Proyecto Alternativo N 02
para el palacio municipal, con criterio tcnico,
palacio municipal, con criterio tcnico, de
en concreto armado con sistema porticado, con
concreto armado con sistema porticado, con
piso de cemento pulido, con techo de
techo de losa maciza y cobertura de teja andina.
estructura de tijerales de madera y cobertura
Accin 2.1: Adquisicin de mobiliario, equipos de
de teja andina
cmputo y equipos audiovisuales.
Accin 2.1: Adquisicin de mobiliario, equipos
Accin 3.1: Desarrollo de curso de capacitacin
de cmputo y equipos audiovisuales.
en herramientas de gestin municipal y programa
Accin
3.1:
Desarrollo
de
curso
de
de mitigacin ambiental.
capacitacin en herramientas de gestin

municipal y programa de mitigacin ambiental.
3.4.3
DESCRIPCIN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Alternativa 01:
Esta alternativa plantea la construccin de infraestructura para el palacio municipal, con criterio
tcnico, en concreto armado con sistema porticado, con piso de cemento pulido, con techo de
estructura de tijerales de madera y cobertura de teja andina. La adquisicin de mobiliario, equipos
de cmputo y equipos audiovisuales y el desarrollo de curso de capacitacin en herramientas de
gestin municipal y programa de mitigacin ambiental.
Alternativa 02:
Esta alternativa plantea la construccin de infraestructura palacio municipal, con criterio tcnico,
de concreto armado con sistema porticado, con techo de losa maciza y cobertura de teja andina.
La adquisicin de mobiliario, equipos de cmputo y equipos audiovisuales y el desarrollo de curso
de capacitacin en herramientas de gestin municipal y programa de mitigacin ambiental.
55
APURMAC.
Mdulo IV
Formulacin y Evaluacin.
56
APURMAC.
4.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN

Ciclo del proyecto
De acuerdo con la naturaleza del proyecto, en el cual tenemos 03 acciones complementarias, se
determina que el horizonte de evaluacin ser de 10 aos, iniciando en el ao1 hasta el ao 10, tiempo
en el que ser evaluado, la municipalidad de Huancabamba se har cargo de los gastos de operacin y
mantenimiento como se compromete en las actas adjuntas al documento.
4.1.1 Fase de Pre-inversin y su duracin
Esta fase comprende la formulacin del perfil, considerando que no es necesario realizar los
estudios de Pre-Factibilidad y Factibilidad por estar el costo del proyecto dentro del rango para un
nivel de perfil, por otro parte el proyecto es considerado de poca complejidad y de no ocasionar
ningn riesgo al ser ejecutado.
4.1.2 Fase de inversin, sus etapas y su duracin
La fase de inversin se desarrollar durante 2 etapas, cuya secuencia est determinada por:
Primera Etapa
Elaboracin de Expediente Tcnico: La elaboracin del expediente tcnico tendr una duracin de
02 meses dentro del ao cero del proyecto.
Segunda Etapa
Ejecucin de la Infraestructura: La ejecucin de la infraestructura se estima que se
desarrollar en un periodo de 08 meses calendarios, dentro del ao cero del proyecto.
Adquisicin de mobiliario y equipamiento: El mobiliario, equipos de cmputo y equipos
audiovisuales se ejecutara en una periodo de meses calendario durante el ao cero, la
ejecucin estar a cargo de la unidad ejecutora.
Desarrollo de curso de capacitacin: El desarrollo del curso de capacitacin en temas de
gestin municipal y el programa de mitigacin ambiental se ejecutara durante el octavo mes
de la construccin de la infraestructura. La unidad ejecutora ser la responsable de su
realizacin.
57
APURMAC.
4.1.3 Fase de Post Inversin y sus etapas

Esta fase se realizara en una etapa, la Operacin y Mantenimiento a cargo de la Municipalidad de
Huancabamba. La evaluacin Ex Post estar a cargo de la Municipalidad de Provincial de
Andahuaylas, especficamente el rea de Gerencia de Infraestructura quienes se encargaran de
verificar que la ejecucin del proyecto sea acorde a lo establecido y con la calidad tcnica
requerida por el expediente tcnico que deriva del estudio de perfil.
4.1.4 Etapa de Operacin del proyecto consolidado
Se inicia en el primer ao del horizonte del proyecto pues lograr brindar un servicio de atencin
al pblico eficiente en la Municipalidad de Huancabamba.
4.1.5 Horizonte del proyecto.
De acuerdo con la naturaleza del proyecto, en el cual tenemos tres acciones complementarias, se
determina que el horizonte de evaluacin ser desde el inicio de la etapa de ejecucin hasta el
ao 10, tiempo en el cual la Municipalidad de Huancabamba ser quien se encargue de todas las
actividades para el funcionamiento y conservacin determinados en el proyecto.
4.1.6 Organizar las fases y etapas de cada proyecto alternativo
Fase de Pre Inversin
: 45 das para la elaboracin del Perfil
Fase de Inversin
: 06 meses
Elaboracin de Expediente Tcnico
: 02 meses
Ejecucin de Obra
: 08 meses
Fase de Post Inversin
: 10 aos, que no incluye el ao cero en el que se

ejecutara el proyecto
Etapa de Operacin y consolidacin
: 10 aos
CUADRO N 11: FASES Y ETAPAS DE LAS ALTERNATIVAS

AO 0
PRE INVERSION
45 Das
Estudio de Perfil
POST INVERSION
INVERSION
2 Meses
Estudio de
Expediente tcnico
8 Meses
Ejecucin de obra
Ao 1 a 10
Operacin
consolidada
Fuente: Elaboracin Propia.
58
APURMAC.
CUADRO N 12: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

FASE / ACTIVIDADES
Ao 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
Ao 1
()
Ao 10
FASE : INVERSIN
Elaboracin del Expediente Tcnico
ETAPA I: Construccin de la Infraestructura
ETAPA II: Gestin e Implementacin
Adquisicin de Mobiliario y equipos
Desarrollo de curso de capacitacin y programa de
FASE: POST- INVERSIN
Operacin y Mantenimiento
Fuente: Elaboracin Propia.
4.1.7 El Tamao y la localizacin ptima de la inversin de inicio y finalizacin del proyecto

Al construirse la infraestructura, equiparse y capacitar a los trabajadores las condiciones fsicas de la
Municipalidad de Huancabamba estar preparado para satisfacer la demanda existente, garantizando
la calidad del servicio durante los 10 aos del horizonte del proyecto, para la poblacin sea atenda
en condiciones eficientes.
La probabilidad de sobredimensionamiento en mnima tomando en cuenta los servicios de que brinda
la municipalidad tiene una jurisdiccin adscrita y a la cual pretende atender de manera eficiente. El
proyecto est localizado en el Centro poblado de Huancabamba, distrito de Andahuaylas, provincia
de Andahuaylas, el terreno elegido tiene las condiciones tcnicas adecuadas para recibir la nueva
infraestructura propuesta, resultando beneficioso para los usuarios. El terreno est ubicado en el
mismo lugar donde viene funcionando actualmente, dentro del rea urbana del Centro Poblado y
cuenta con documentacin que consta que eso terreno est destinado al uso de la municipalidad. Se
recomienda que el momento ptimo de inicio de obra, se realice despus del primer trimestre del ao,
es decir despus de la temporada de lluvias, garantizando de esta manera mayor rentabilidad del
proyecto.
4.1.8 Anlisis de riesgo para las decisiones de localizacin y diseo
La localizacin actual del proyecto se considera la ms conveniente, debido a que la ubicacin del
terreno es estable con buena capacidad portante, adems el diseo considera espacios y estructuras
adecuadas para brindar seguridad a los usuarios frente al impacto de un peligro amenaza. Segn
informacin de Defensa Civil, se procedi a efectuar el anlisis de peligros naturales (tipologa,
frecuencia, severidad) en la zona de ejecucin del proyecto. El anlisis de riesgo en la localizacin y
diseo muestra a travs de la lista de generacin de vulnerabilidades la siguiente informacin.
59
APURMAC.
CUADRO N 13: IDENTIFICACION DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCION DEL PROYECTO

1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?
Si
Inundaciones
No
X
Comentarios
Presenta suelos con buena capacidad de drenaje
Lluvias Intensas
De Regular intensidad
Heladas
Friaje / Nevada
Sismos
Sequias
Huaycos
Derrumbes /
Deslizamientos
Tsunamis
Incendios urbanos
Derrames txicos
Otros
Irregularmente
Excepcionales
Riesgo Bajo
Peridicamente
Excepcionales
Excepcionales
X
X
X
X
X
X
X
Controlable rpidamente
2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis? Qu
tipo de peligros?
Si
Inundaciones
No
Comentarios
Lluvias Intensas
X
Heladas
X
Friaje / Nevada
X
Sismos
X
Sequias
X
Huaycos, Tsunamis
X
Derrumbes / Deslizamientos
X
Incendios urbanos
X
Derrames txicos
X
Otros
X
Si se realizaron los estudios respectivos.
No existe estudios, tampoco se encuentra en la referencia del anexo 4, en tomo III "Pautas metodolgicas para
la incorporacin del anlisis de riesgo de desastres en los proyectos de inversin pblica". DGPM - MEF. 2007.
LIMA PERU.
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las
preguntas anteriores durante la vida til del proyecto?
Si
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es

suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos?
Si
Fuente: Poblacin de CC.PP. Huancabamba / Elaboracin Propia
60
APURMAC.
CUADRO N 14: ANLISIS DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA DE EJECUCIN DEL PROYECTO

PREGUNTA
SI
NO
COMENTARIOS
x
1 Existe un historial de peligros naturales en la zona en la cual
se pretende ejecutar el proyecto?
x
2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de

peligros naturales en la zona bajo anlisis?
X
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales
durante la vida til del proyecto?
Leve probabilidad de que ocurra

huayco en la localidad, sin
embargo no se registro desastres
en el rea del proyecto
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas: frecuencia, intensidad, tendra
dicho peligro, si se presentara durante la vida til del proyecto?
NO
Frecuencia
Medio
Alto
PELIGROS
SI
Sismo
Huaycos
Sequias
Heladas
Derrumbes /
Deslizamientos
x
x
x
x
Bajo
x
x
x
x
Inundaciones
Bajo
x
x
x
x
Intensidad
Medio
Alto
FUENTE: Informacin primaria / Elaboracin Propia
61
APURMAC.
4.2 ANALISIS DE LA DEMANDA

El proyecto tiene como objetivo solucionar el problema de las inadecuadas condiciones para el desarrollo
de actividades de gestin en la municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba, el servicio que la
poblacin demanda es servicio atenciones administrativas y en los programas sociales.
El anlisis de la demanda busca cuantificar el volumen de servicios que la poblacin objetivo requiere,
para ello es importante definir en forma clara los servicios a prestarse, la unidad de medida del servicio, la
poblacin de referencia, poblacin afectada, la poblacin objetivo, como parte de la demanda, es
importante establecer la demanda en la situacin sin proyecto y la demanda potencial, la suma de ambos
constituye en la demanda en la situacin con proyecto. El proyecto pretende mejorar las condiciones
(infraestructura equipamiento y capacitacin) en las que se presta el servicio en la municipalidad de
Huancabamba.
4.2.1
Los servicios que ofrecer el proyecto

El proyecto en ambas alternativas ofrecer mejorar las condiciones fsicas en las que
actualmente se presta el servicio en la municipalidad de Huancabamba, con calidad y confort
para los trabajadores, dirigentes de organizaciones, poblacin usuaria de los servicios de la
municipalidad y las autoridades.
4.2.2
Diagnostico de la situacin actual de la demanda

El diagnostico de la situacin actual es el resumen objetivo de las condiciones actuales en las
que se presta el servicio administrativo y social donde se presenta el problema. Como se indico,
el proyecto se ubica en el Centro Poblado de Huancabamba perteneciente al distrito de
Andahuaylas, segn el censo del INEI el ao 1993, ha registrado 25,922 habitantes, luego con
las estimaciones al ao 2004 el mismo INEI registra 32,442. Tomando de referencia la
estimacin del mismo ao, la poblacin del distrito, representa el 20.53 % de la poblacin
provincial (158,021 habitantes), determinando una densidad poblacional 87.67 hab. / Km2.
Segn la oficina de Estadstica e Informtica de la DISA Chanka Andahuaylas, registra una tasa
de crecimiento de 0.98 %, entre los aos 2001 a 2003. La intervencin del proyecto ser dentro
de la jurisdiccin de la municipalidad de Huancabamba, es decir hacemos referencia a la
poblacin de la comuna de la Municipalidad de Huancabamba. La poblacin total de la
jurisdiccin de la municipalidad y principales beneficiarios La poblacin directamente
involucrada viene a ser la comuna de la municipalidad de Huancabamba en la cual se registran
4557 habitantes la 2007.
62
APURMAC.
La municipalidad de Huancabamba atiende a toda la poblacin referencial en los distintos

servicios administrativos y sociales que brinda esta. Las condiciones actuales en las que se
brinda estos servicios no son los adecuados, debido a que la actual infraestructura no cuanta
con estas condiciones, careciendo tambin del equipamiento y mobiliario necesario, por lo que
el personal, dirigentes y autoridades que llevan a cabo ah sus funciones de gestin se
encuentran desmotivados; la poblacin que se apersonar a las instalaciones de municipalidad
tampoco se encuentran satisfechos con el servicio prestado debido a que cuando realizas sus
asambleas comunales no cuentan con espacio apropiado para ello. Por todos los problemas
encontrados, se plantea mejorar las condiciones en cuanto a infraestructura, equipamiento,
mobiliario y capacitacin a los trabajadores de la municipalidad, para as mejorar la prestacin
del servicio en la municipalidad de Huancabamba.
4.2.3
Poblacin Referencial
La poblacin referencial del proyecto viene a ser la poblacin total de la jurisdiccin de la
municipalidad de Huancabamba, haciendo la proyeccin se tiene un estimado de 4544
habitantes. Esta poblacin tiene una tasa promedio de crecimiento de -1.59%, esta tasa
negativa se debe a la fuerte ola migratoria, pues Huancabamba a pesar de tener condiciones
muy favorables para el desarrollo de actividades agropecuarias, aun no alcanza los niveles de
desarrollo que garantice mejores condiciones de vida para su poblacin. La tasa de crecimiento
se obtuvo con la formula que mas abajo se muestra, para ellos se utilizo los datos poblacionales
de los aos 1993 y 2007, los datos obtenido se muestran en el cuadro 15.
CUADRO N 15: POBLACIN REFERENCIAL DEL PROYECTO
POBLADO
POBLACION
1993
POBLACION
2007
POBLACION
2011
TC
Huancabamba
1308
1894
2105
0,02679
Checche
465
473
484
0,00570
Huaraccopata
51
110
137
0,05644
ahuinpuquio
116
234
286
0,05140
Anccaraylla
231
259
268
0,00821
Cumanaylla
210
167
156
-0,01623
Sacclaya
405
441
452
0,00610
Ccacce
169
420
545
0,06719
Cceahuran
405
379
372
-0,00473
10
Santa Rosa Chacapuente
110
180
207
0,03580
3470
4557
4926
0,01966
TOTAL
Fuente:
1993
INEI - IX Censo de Poblacin y IV Vivienda 1993.
2007
Censo Nacional XI de Poblacin y VI de Vivienda - 2007
Elaboracin: Propia
63
APURMAC.
CUADRO N 16: PROYECCION DE LA POBLACIN REFERENCIAL DEL PROYECTO
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Huancabamba
POBLADO
2105
2162
2220
2279
2340
2403
2467
2533
2601
2671
2743
Checche
484
487
489
492
495
498
501
504
506
509
512
Huaraccopata
137
145
153
162
171
180
190
201
213
225
237
ahuinpuquio
286
301
316
332
349
367
386
406
427
449
472
Anccaraylla
268
270
272
274
276
279
281
283
286
288
290
Cumanaylla
156
154
151
149
147
144
142
139
137
135
133
Sacclaya
452
455
457
460
463
466
469
472
474
477
480
Ccacce
545
581
620
662
707
754
805
859
916
978
1044
Cceahuran
372
370
368
367
365
363
361
360
358
356
355
10
Santa Rosa Chacapuente
207
215
222
230
239
247
256
265
275
284
295
4926
5138
5270
5408
5551
5701
5858
6022
6194
6373
6560
-(
-(
TOTAL
Fuente: INEI - Censos 1993 y 2007

Elaboracin: Propia
,
,
-(
4.2.4
-(
*,
Proyeccin de la Poblacin demandante Sin proyecto

La poblacin demandante efectiva del proyecto est conformada por la poblacin del centro
poblado de Huancabamba y localidades adyacentes que visitan continuamente por razones de
cambio de productos o desarrollo de alguna festividad esta localidad o trmites en la
Municipalidad.
CUADRO N 17: POBLACIN DEMANDANTE SIN PROYECTO
ATENCIONES
DIARIAS
DAS HBILES
NUMERO DE
ATENDIDOS
(AO)
Registro de Estado Civil
240
1200
Alcalda
240
720
Administracin de agua
240
720
Reuniones de la Junta Comunal
413
Vaso de leche
765
ITEM
1
2
3
SERVICIO
TOTAL ATENCIONES
3818
Fuente: Referencia trabajadores Municipalidad de Huancabamba.

Elaboracin: Propia
64
APURMAC.
Para determinar la demanda efectiva sin proyecto se tomo como referencia el numero de
atenciones en las oficinas con las que actualmente cuanta la municipalidad de Huancabamba,
para los tems 1, 2 y 3 del cuadro 17, se a tomado en cuenta el numero de atenciones diarias y
luego proyectadas en un ao, o que nos da un total de 1200 atenciones en la oficina de registro
civil, en la oficina de la alcalda se tiene 720 atenciones (producto que se obtiene de las 3
atenciones promedio diaria que se tiene en esta oficina) al igual que e la oficina de administracin
de agua potable. Para el numero de atenciones de la las reuniones de la Junta Comunal se tomo
en cuenta los datos del padrn que la municipalidad otorgo para el estudio, y los beneficiarios de
programa vaso de leche, dato obtenido del rea de Desarrollo econmico Social de la
En promedio se tiene 3818 atenciones anuales en la Municipalidad de Huancabamba, el resultado
obtenido podemos asumir que los habitantes de la comuna de la municipalidad de Huancabamba
hacen uso por lo menos una vez al ao de los servicio administrativos y sociales que brinda la
municipalidad. Teniendo as que la poblacin demandante sin proyecto es de 3818 habitantes.
Para proyectar la poblacin demandante efectiva sin proyecto e har uso de Tasa de Crecimiento
promedio de la comuna de la Municipalidad de Huancabamba que es 1.97% (positiva). La
proyeccin se muestra en el cuadro 18.
CUADRO N 18: POBLACIN DEMANDANTE PROYECTADA SIN PROYECTO.
DEMANDA
Demanda efectiva
sin proyecto
Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao
UNID.
TASA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DE
CRECIMIENTO
MEDIDA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Global
0.01966
3818 3893 3970 4048 4127 4208 4291 4375 4461 4549 4638
GRAFICO N 03: DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO
Fuente: Estudio de Demanda del Proyecto

Elaboracin: Propia.
65
APURMAC.
4.2.5
Servicios demandados sin proyecto

Los servicios que actualmente se demanda en la municipalidad de Huancabamba son los que se
muestran en el siguiente cuadro 19, estos no funcionan en condiciones adecuadas por la
situacin de precariedad de la infraestructura, el equipamiento y el mobiliario de la municipalidad.
CUADRO N 19: SERVICIOS DEMANDADOS SIN PROYECTO
ITEM
SERVICIO
USUARIOS
CANTIDAD
Registro de Estado Civil
3818
01
Administracin de agua
3818
01
Junta Administrativa Comunal
3818
01
Almacn- Programa Vaso de leche
3818
01
Deposito
3818
01
Reuniones de la Junta Comunal
3818
01
Alcalda
3818
01
Gerencia Municipal
3818
01
Radio comunicaciones
3818
01
10
Guardiana
3818
01
Estos son los ambientes con los que se cuenta actualmente, en la Municipalidad de
Huancabamba, estos no prestan las condiciones fsicas adecuadas para el cumplimiento de las
funciones de esta institucin pblica, por no contar con los espacios tcnicos propios de una
oficina destinada a la atencin del pblico.
Si bien todo la infraestructura esta una situacin critica, el rea de guardiana esta en peores
condiciones aun, pues corre el riesgo de colapsar en cualquier momento y eso ocasionara graves
daos personales, entre los trabajadores y la poblacin que frecuenta los ambientes de la oficina
o transita por la zona.
4.2.6
Servicios demandados con proyecto

a. Demanda de Ambiente
Los ambientes actualmente destinados a oficinas y almacenes que albergan a los
trabajadores, dirigentes de programas, autoridades y la poblacin que acude a realizar
trmites y participar de las reuniones comunales, como ya se describi anteriormente todos
los ambientes en general se encuentran deteriorados por lo que ninguno de ellos servir para
reacondicionarlos, por la inadecuada distribucin de espacios, por lo que se sugiere su
demolicin, debido a los antecedentes ya mencionados, ya que son estructuras daadas y
66
APURMAC.
corrodas por el uso y la antigedad con que cuentan, recalcando que en el proyecto se
plantea la construccin y equipamiento de ambientes que brinden confort a todos los
usuarios, de acuerdo a las normas tcnicas y requerimiento de oficinas segn las funciones
delegadas a las municipalidades de Centros poblados, publicada en el Manual de Gestin de
Municipalidades Rurales, la cual considera ambientes indispensables y sus caractersticas
mnimas, tomando en cuenta dichas normas se plantea la construccin de las siguientes
infraestructuras, con sus especificaciones tcnicas para su construccin.
CUADRO N 20: DEMANDA DE AMBIENTES INDISPENSABLES
BENEFICIRIOS
SUPERFICIE NETA (M2)
DEMANDA
MESA DE PARTES
3818
11.42
3818
12.38
3818
18.56
3818
33.92
3818
1.28
3818
4.75
SS.HH. (Para el 2 y 3 nivel)
3818
6.20
3818
18.56
TESORERIA - CAJA
3818
17.05
SECRETARIA
3818
16.81
ALCALDIA
3818
19.64
SALA DE REGIDORES
3818
25.89
SALON COMUNAL
3818
85.53
CAMERINO MUJERES
3818
4.93
CAMERINO VARONES
3818
3.76
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
AMBIENTE

Elaboracin: Propia
Estos son los ambiente mnimamente requeridos en la nueva infraestructura de la

Municipalidad de Huancabamba, estos ambientes tiene la distribucin tcnica adecuada, para
el funcionamiento de oficinas, con ellos se superara el problema de inadecuada condicin
fsica que aqueja actualmente a los empleados y usuarios de los servicios municipales.
b. Demanda de mobiliario y equipamiento
La municipalidad de Huancabamba, tiene como se ha visto en el diagnostico, no cuenta con
el suficiente y adecuado mobiliario y equipos, con el proyecto se demandara equipos de
computo modernos, acorde a los necesidades de esta institucin pblica. En el cuadro
siguiente se observa la demanda de equipos y mobiliarios.
67
APURMAC.
CUADRO N 21: DEMANDA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS
ITEM
DESCRIPCION
BENEFICIARIOS
UND
CANT.
MOBILIARIO
1
3818
UND
3818
UND
3818
UND
SILLA GIRATORIA
3818
UND
3818
UND
SILLA DE MADERA
3818
UND
18
3818
UND
80
PIZARRA ACRILICA
3818
UND
UND
EQUIPAMIENTO
9
COMPUTADORA CON PROCESADOR

MULTINUCLEO LCD DE 17 "
3818
10
3818
UND
11
ECRAM
3818
UND
12
3818
UND

ELABORACIN: propia -2011
c. Demanda de capacitacin al personal

En la actualidad el personal de la municipalidad de Huancabamba, est conformado por 3
empleados que se encargan de la atencin directa a los usuarios de los servicios
municipales, estos por el limitado presupuesto asignado a esta entidad pblica no acceden a
cursos de capacitacin que les ayude a conocer las herramientas de gestin municipal.
CUADRO N 22: DEMANDA DE CAPACITACIONES PARA PERSONAL
tem.
Capacitaciones
Beneficiarios
Unidad
Demanda
Gestin publica
03
Talleres
01
Herramientas de gestin municipal
03
Talleres
01
Mantenimiento de infraestructura
03
Talleres
01
El proyecto pretende brindar la capacitacin a los empleados de municipalidad con l fin de

mejorar sus niveles de productividad, pues el personal que viene laborando actualmente no
cuenta siquiera con preparacin tcnica superior, pues en la zona no existe un centro de
educcin superior.
68
APURMAC.
4.3 ANALISIS DE LA OFERTA

En el anlisis de la oferta, se estudiara las condiciones en las que actualmente se presta el servicio de
atencin en la municipalidad de Huancabamba y las mejoras que se presentaran al ejecutarse el
proyecto. La inadecuadas condiciones en la que presta el servicio actualmente son precarias, hecho que
se analizara en la oferta de la situacin actual. La infraestructura esta construidas en material adobe, sin
criterio tcnico, se tiene 05 ambientes destinados a las oficinas de Registro de estado civil, Administracin
de agua potable, Junta Administrativa Comunal, Alcalda y Gerencia municipal; en el primer nivel se tiene
dos ambientes que se utilizan como almacn y deposito respectivamente, en el segundo nivel se cuenta
con 02 ambientes para la sala de regidores (sala de reuniones comunal) y un ambiente que es utilizado
por la radio emisora. Las condiciones en las que se encuentra la infraestructura no son las adecuadas,
como ya se describi en la diagnostico del proyecto.
4.3.1
Oferta Sin Proyecto

Actualmente la institucin dispone de una deficiente y precaria infraestructura para el
funcionamiento de las oficinas, lo cual trae problemas, para brindar un buen servicio a la
poblacin de la comuna de Huancabamba. La Infraestructura con que cuenta la municipalidad
de Huancabamba, genera inseguridad, desconfianza e incomodidad en los trabajadores y
usuarios por encontrarse en condiciones inadecuadas, debido a que la infraestructura es
vetusta, la iluminacin y ventilacin es muy deficiente en la mayora de los ambientes, por otro
lado las dimensiones de las oficinas no son las reglamentarias, adems que se cuenta con
instalaciones elctricas con conexiones improvisadas.
a. Infraestructura
Las oficias con la que cuenta actualmente la municipalidad de Huancabamba son las que
muestran en el siguiente cuadro.
CUADRO N 23: OFERTA DE AMBIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE HUANCABAMBA
ITEM
1
2
3
4
5
6
AMBIENTE
Oficina de Registro de Estado Civil

Junta Administrativa Comunal
Administracin de agua potable
Deposito
Almacn
Guardiana
7
Sala de regidores
8
Alcalda y Gerencia municipal
9
Gerencia municipal
10
Radio emisora
Elaboracin: Propia
CANTIDAD.
ESTADO
Primer Nivel
1
Operativo
1
Operativo
1
Operativo
1
Operativo
1
Operativo
1
Operativo
Segundo nivel
1
Operativo
1
Operativo
1
Operativo
1
Operativo
GRADO DE
ADECUACIN
RECOMENDACIN
Inadecuado
Inadecuado
Inadecuado
Inadecuado
Inadecuado
Inadecuado
Demoler
Demoler
Demoler
Demoler
Demoler
Demoler
Inadecuado
Inadecuado
Inadecuado
Inadecuado
Demoler
Demoler
Demoler
Demoler
69
APURMAC.
Como ya se ha descrito en el diagnostico de la situacin actual, la infraestructura y por

ende los ambientes con los que cuenta no tiene el criterio tcnico necesario para ser
utilizadas como oficinas, por lo que sugiere la demolicin y al la construccin de una nueva
infraestructura.
En la municipalidad de Huancabamba, el mobiliario y los equipos con el que cumplen sus
funciones los trabajadores, autoridades y dirigentes de la municipalidad, estn deteriorados,
en el caso de los equipos de computo han concluido con su periodo de vida til, lo que
ocasiona malestar en los trabajadores por no poder agilizar sus trabajos y en la poblacin
por los retrasos que esto genera en la entrega de tramites.
CUADRO N 24: ESTADO DE EL MOBILIARIO Y EQUIPOS
ESTADO
ITEM MOBILIARIO Y EQUIPOS
CANT.
RECOMENDACIN
BUENO
REGULAR
MALO
Mobiliario
1
Escritorio.
Remplazar
Mdulos para computo
Remplazar
Mesas de madera
Remplazar
Sillas de plstico
25
20
Remplazar
Sillas de madera
Remplazar
Andamios de metal
Remplazar
Equipos
7
Impresoras
Remplazar
Equipos de cmputo
Remplazar
Elaboracin: Propia
c. Recurso Humanos
La Municipalidad de Huancabamba esta conformada por 03 trabajadores, este es el
personal que se encuentra permanentemente laborando en la municipalidad de
Huancabamba. El tesorero atiende e la oficina de Registro de Estado Civil, el secretario en
la oficina de Administracin de Agua Potable y el guardin se encarga de la seguridad y
limpieza del palacio municipal y la plaza de armas. Las condiciones en las que ellos
desarrollan sus actividades no son las adecuadas debido a que la infraestructura y el
equipamiento no son adecuadas y no brindan el confort necesario a los trabajadores y a los
usuarios de los servicios de la municipalidad. Es importante mencionar que el personal que
labora en la municipalidad de Huancabamba no recibe capacitacin en temas de cmo
gestin municipal y herramienta de gestin, debido a que los recursos son escasos.
70
APURMAC.
CUADRO N 25: EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE HUANCABAMBA

ITEM
1
Tesorero
2
Secretario
3
Guardin
Elaboracin: Propia
4.3.2
Cargo del Personal
CANT.
1
1
1
Oferta optimizada
La oferta optimizada viene a ser el terreno que es de propiedad de la municipalidad de un rea
4989.36 m2, terreno que fue donado por la comunidad. No se considera la actual infraestructura
como parte de la oferta optimizada pues esta ya tiene ms de 18 aos de construccin lo que la
hace tcnicamente inhabitable. En cuanto a los equipos y mobiliario con el que cuenta
actualmente tambin se ha recomendado reemplazarlas pues han concluido con su periodo de
vida til; se puede sugerir repararlas e incurrir en le gasto que esto ocasionara, como es sabido
la reparar un equipo nos garantizara que este funcione bien por un periodo corto de tiempo.
Entonces asumiendo que la oferta optimizada para el proyecto es el terreno con el que cuenta la
Municipalidad de Huancabamba, no es suficiente para garantizar la adecuada prestacin de
servicios municipal, es por ello que no seria la solucin al problema que este proyecto pretende
solucionar, por lo que la oferta optimizada es considerada CERO (0).
CUADRO N 26: OFERTA OPTIMIZADA
HORIZONTE DEL PROYECTO
OFERTA OPTIMIZADA
(Infraestructura y equipamiento)
Elaboracin: Propia
4.3.3
Ao
0
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
10
Oferta Real
a. Infraestructura
La oferta real se determina tomando en consideracin el numero de atenciones adecuadas
en las condiciones actuales que viene a ser el 68% de la poblacin, resultado que se
muestra en el siguiente cuadro, de la infraestructura en global de la Municipalidad de
Huancabamba que se encuentren en buen estado y construidos con criterio tcnico para la
adecuada prestacin del servicio municipal. En nuestro caso, los empleados y usuarios de
las instalaciones de la municipalidad desarrollan sus actividades en ambientes anti
tcnicamente construidas y distribuidas que no garantizan la seguridad para estos,
generando riesgos de accidentes, adems por no tener las condiciones tcnicas y por el
tiempo que esta ya tiene de construida, es un foco de peligro inminente para los empleados
y la poblacin en general, por lo que la oferta real del proyecto es igual a cero (0) y por
tanto, la oferta real proyectada a lo largo del horizonte del proyecto tendr igual valor de 0.
71
APURMAC.
CUADRO N 27: PROYECCION DE LA OFERTA REAL

HORIZONTE DEL
PROYECTO
Poblacin atendida
sin proyecto
Ao
0
Ao
1
2596
2647
PROYECCION DE LA OFERTA
Ao Ao Ao Ao Ao
2
3
4
5
6
2699
2752
2806
2862
2918
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
10
2975
3034
3093
3154
Elaboracin: Propia
b. Oferta de ambientes mnimos indispensables

La municipalidad de Huancabamba no cuenta con ambientes debidamente acondicionados,
para la atencin a los usuarios de los servicios de la municipalidad, SS.HH., espacio
adecuado para llevar a cabo las reuniones de la comunidad la municipalidad por ser un
rgano de gobierno y principal gestor de desarrollo de la comuna tiene que contar con
ambientes mnimamente indispensable para el adecuado cumplimiento de sus funciones y
que cumplan con las condiciones tcnicas que requiere una oficina destinada a la atencin
del publico. La municipalidad de Huancabamba
tiene en la mira obtener la re
categorizacin y ser reconocido como distrito, y en las condiciones que actualmente se

encuentra la infraestructura de la municipalidad no garantiza en lo ms mnimo que en un
futuro cercano ya con el titulo de Distrito pueda cumplir con sus funciones adecuadamente.
La oferta de ambientes indispensables esta acorde a las necesidades actuales y las que e
el futuro que presentaran en la municipalidad de Huancabamba. De igual forma existe la
necesidad de considerar servicios higinicos, ya que actualmente cuentan con la instalacin
de SS.HH improvisado con aberturas en los techos por donde el ingreso de animales como
ratas y cucarachas es constante, por lo que se demuestra la inadecuada oferta del servicio,
en el cuadro siguiente se observa la oferta de ambientes mnimos indispensables.
CUADRO N 28: OFERTA DE AMBIENTES INDISPENSABLES
ITEM
BENEFICIARIOS
UNIDAD
OFERTA
MESA DE PARTES
AMBIENTE
3818
Unid.
3818
Unid.
3818
Unid.
3818
Unid.
3818
Unid.
3818
Unid.
SS.HH. (Para los tres niveles)
3818
Unid.
3818
Unid.
TESORERIA - CAJA
3818
Unid.
10
SECRETARIA
3818
Unid.
11
ALCALDIA
3818
Unid.
12
SALA DE REGIDORES
3818
Unid.
13
SALON COMUNAL
3818
Unid.
14
CAMERINO MUJERES
3818
Unid.
15
CAMERINO VARONES
3818
Unid.

Elaboracin: Propia
72
APURMAC.
c. Oferta de mobiliario y equipamiento para ambientes.

La municipalidad de Huancabamba como ya se mostro cuenta son escaso y deteriorado
mobiliario y equipos que se han sugerido sean reemplazados. En el cuadro siguiente se
muestra el requerimiento mnimo para el total de ambientes que se requiere.
CUADRO N 29: OFERTA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS
ITEM
DESCRIPCION
UND
BENEFICIARIOS
OFERTA
MOBILIARIO
1
UND
3818
UND
3818
UND
3818
SILLA GIRATORIA
UND
3818
SILLA GIRATORIA
UND
3818
SILLA DE MADERA
UND
3818
UND
3818
PIZARRA ACRILICA
UND
3818

UND
3818
10
UND
3818
11
ECRAM
UND
3818
12
UND
3818
EQUIPAMIENTO
Elaboracin: Propia
d. Oferta de capacitacin al personal de la municipalidad.

La municipalidad de Huancabamba no brinda capacitacin alguna a los empleados que
laboran all, por ende se considera como cero (0) la oferta de capacitacin para el personal.
CUADRO N 30: OFERTA DE CAPACITACIONES PARA PERSONAL
TEM.
CAPACITACIONES
BENEFICIARIOS
UNIDAD
OFERTA
Gestin publica
03
Talleres
03
Talleres
03
Talleres
73
APURMAC.
4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA

A partir de los anlisis de oferta optimizada y la demanda efectiva, podremos saber cul es el dficit del
bien o servicio que debe ser tomado en cuenta para dimensionar la oferta del Proyecto, y as establecer
las metas del servicio.
CUADRO N 31: BALANCE DE OFERTA DEMANDA
POBLADO
UND.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Poblacin Usuaria
Hab.
3818
3893
3970
4048
4127
4208
4291
4375
4461
4549
4638
Poblacin Usuaria
Hab.
2596 2647 2700 2753 2806 2861 2918 2975 3033 3093 3154
Dficit - Brecha
Hab.
-1222 -1246 -1270 -1295 -1321 -1347 -1373 -1400 -1428 -1456 -1484
El dficit a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto se muestra en los ambientes que estn
deterioradas. Actualmente la institucin pblica no cuenta con adecuada infraestructura fsica, lo que lleva
a que la demanda insatisfecha sea el total de la poblacin que actualmente hace uso de los servicios
municipales.
a. Balance oferta demanda de ambientes mnimos indispensables
CUADRO N 32: BALANCE DE OFERTA DEMANDA / AMBIENTES INDISPENSABLES
ITEM
AMBIENTE
BENEFICIRIOS
UND
BALANCE
OFERTA / DEMANDA
MESA DE PARTES
3818
UND
-1
3818
UND
-1
3818
UND
-1
3818
UND
-1
3818
UND
-3
3818
UND
-3
SS.HH. (Para 2 y 3 nivel)
3818
UND
-2
3818
UND
-1
TESORERIA - CAJA
3818
UND
-1
10
SECRETARIA
3818
UND
-1
11
ALCALDIA
3818
UND
-1
12
SALA DE REGIDORES
3818
UND
-1
13
SALON COMUNAL
3818
UND
-1
14
CAMERINO MUJERES
3818
UND
-1
CAMERINO VARONES
15
Elaboracin: Propia
3818
UND
-1
74
APURMAC.
b. Balance oferta demanda de mobiliario y equipos

CUADRO N 33: BALANCE DE OFERTA DEMANDA / MOBILIARIO Y EQUIPO
ITEM
DESCRIPCION
BENEFICIARIOS
UND
BALANCE
OFERTA / DEMANDA
MOBILIARIO
1
3818
Unid.
-4
3818
Unid.
-2
3818
Unid.
-2
SILLA GIRATORIA
3818
Unid.
-4
SILLA GIRATORIA
3818
Unid.
-1
SILLA DE MADERA
3818
Unid.
-18
3818
Unid.
-80
PIZARRA ACRILICA
3818
Unid.
-2
EQUIPAMIENTO
9

3818
Unid.
-4
10
3818
Unid.
-4
11
ECRAM
3818
Unid.
-1
12
3818
Unid.
-1

Elaboracin: Propia
De todo lo analizado se propone la construccin de una infraestructura, de tres niveles, en las cuales
se distribuirn las oficinas (ambientes indispensables), depsitos, almacenes, sala comunal y de
regidores; adems de ellos en necesario la implementacin con nuevo equipos y el mobiliario
correspondiente, que garanticen la condiciones fsicas para el cumplimiento de las funciones de la
municipalidad de Huancabamba. Llevando a cabo la propuesta antes mencionada se dar solucin al
problema identificado y por ende se beneficiaria a los directamente afectados que son los
trabajadores y la poblacin de la comuna de Huancabamba.
c. Balance oferta demanda de la capacitacin al personal
CUADRO N 34: BALANCE ENTRE OFERTA - DEMANDA DE CAPACITACIONES PARA PERSONAL
Gestin publica
03
Talleres
BALANCE
OFERTA / DEMANDA
0
03
Talleres
03
Talleres
TEM.
CAPACITACIONES
BENEFICIARIOS
UNIDAD
75
APURMAC.
4.5 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

4.5.1
Alternativa 01
Esta alternativa plantea la construccin de infraestructura para el palacio municipal, con

criterio tcnico, en concreto armado con sistema porticado, con piso de cemento pulido, con
techo de estructura de tijerales de madera y cobertura de teja andina. La adquisicin de
mobiliario, equipos de cmputo y equipos audiovisuales y el desarrollo de curso de
capacitacin en herramientas de gestin municipal y programa de mitigacin ambiental.
a. Infraestructura
armado con sistema aporticado de vigas y columnas, muros con ladrillo arcilla, piso de cemento
pulido, cielo raso con sistema drywall, cobertura de teja andina con tijerales de madera.

comunicaciones 12.38 m2, registro civil 18.56 m2, almacn (abastecimientos) 33.92
m2, ss.hh damas 1.28 m2, ss.hh. varones 4.75 m2, vaso de leche 18.56 m2, caja de
escaleras 8.64 m2. Se implementara con inodoros, lavatorios, los ss.hh, la red de
tuberas de las instalaciones sanitarias estarn dirigida a la red principal,
contemplndose la construccin de veredas y canaletas para evacuacin de las aguas
de pluviales.

En el Segundo Nivel se tendrn los siguientes espacios: tesorera (caja) 17.05 m2,
secretaria 16.81 m2, alcalda 19.64 m2, sala de regidores 25.89 m2 y ss.hh 6.20 m2,
ss.hh damas 1.28 m2, ss.hh. varones 4.75 m2, caja de escaleras 8.64 m2.

En el Tercer Nivel se tendrn los siguientes espacios: saln comunal 85.53 m2,
camerino mujeres 4.93 m2, camerino varones 3.76 m2 y ss.hh. 6.20 m2, ss.hh damas
1.28 m2, ss.hh. varones 4.75 m2, caja de escaleras 8.64 m2.
76
APURMAC.
CUADRO N 35: INFRAESTRUCTURA PROPUESTA PARA EL PROYECTO ALERNATIVA 01
AMBIENTE
LARGO
ANCHO
PRIMER NIVEL
MESA DE PARTES
N
AMBIENTES
TOTAL AREAS
(M2)
11.42
11.42
AREA = M2
12.38
12.38
4.75
5.50
18.56
18.56
3.20
10.60
33.92
1
1
SS.HH. DAMAS
0.95
1.35
1.28
33.92
1.28
SS.HH. VARONES
1.90
2.50
4.75
4.75
CAJA DE ESCALERA
2.40
3.60
8.64
8.64
18.56
18.56

SEGUNDO NIVEL
TESORERIA - CAJA
3.10
5.50
17.05
17.05
SECRETARIA
4.05
4.15
16.81
16.81
ALCALDIA
4.05
4.85
19.64
19.64
SALA DE REGIDORES
3.10
8.35
25.89
1
1
SS.HH.
3.10
2.00
6.20
SS.HH. DAMAS
0.95
1.35
1.28
1
1
6.20
1.28
SS.HH. VARONES
1.90
2.50
4.75
4.75
CAJA DE ESCALERA
2.40
3.60
8.64
8.64
TERCER NIVEL
SALON COMUNAL
5.50
15.55
85.53
85.53
CAMERINO MUJERES
1.70
2.90
4.93
4.93
CAMERINO VARONES
1.75
2.15
3.76
1
1
SS.HH.
3.10
2.00
6.20
SS.HH. DAMAS
0.95
1.35
1.28
1
1
6.20
1.28
SS.HH. VARONES
1.90
2.50
4.75
4.75
CAJA DE ESCALERA
2.40
3.60
8.64
8.64
25.89
3.76

Elaboracin: Propia
La alternativa 01 propone la implementacin con los equipos y mobiliario que se muestra en el
siguiente cuadro. El requerimiento se hace en funcin a la disposicin de los ambientes
indispensables, cada una de las oficinas contara bsicamente con un escritorio, silla giratoria e
al oficinas donde la carga usuaria es mayor se implementara con un equipo de computo y su
impresora, esto es para el caso de las oficinas de Registro de Estado Civil, Alcalda, sal de
regidores y el saln comunal.
77
APURMAC.
CUADRO N 36: CANTIDAD TOTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPOS ALTERNATIVA 01
ITEM
UND
DESCRIPCION
(Plg)
N PIEZAS
METRADOS
TOTAL
PRESUPUESTO
PRECIO
PARCIAL
TOTAL
MOBILIARIO
1
UND
350.00
1400.00
UND
400.00
800.00
UND
1500.00
3000.00
SILLA GIRATORIA
UND
150.00
600.00
UND
450.00
450.00
SILLA DE MADERA
UND
18
18
60.00
1080.00
UND
80
80
30.00
2400.00
PIZARRA ACRILICA
UND
280.00
560.00
5
6
7
8
TOTAL MOBILIARIO
10290.00
EQUIPAMIENTO

UND
10
UND
UND
UND
11
12
ECRAM
2500.00
10000.00
350.00
1400.00
220.00
220.00
2000.00
2000.00
TOTAL EQUIPAMIENTO
13620.00
23910.00

ELABORACIN: propia -2011.

El proyecto alternativo 01 considera dentro de las acciones necesarias para una eficiente
prestacin del servicio municipal el desarrollo de curso de capitacin al personal municipal, que
a continuacin se muestran.
CUADRO N 37: TEMA Y CANTIDAD DE CURSOS DE CAPACITACIONE PARA PERSONAL
TEM.
1
2
3
CAPACITACIONES
Gestin publica
Herramientas de gestin
municipal
BENEFICIARIO
S
UNIDAD
CANTIDAD
03
Talleres
03
Talleres
03
Talleres
78
APURMAC.
4.5.2
.
Alternativa 02
Esta alternativa plantea la construccin de infraestructura palacio municipal, con criterio
tcnico, de concreto armado con sistema porticado, con techo de losa maciza y cobertura de
teja andina. La adquisicin de mobiliario, equipos de cmputo y equipos audiovisuales y el
desarrollo de curso de capacitacin en herramientas de gestin municipal y programa de
a. Infraestructura
armado con sistema aporticado de vigas y columnas, muros con ladrillo arcilla, piso cermico
alto transito, cielo raso con sistema drywall, cobertura de teja andina con tijerales metlicos.

comunicaciones 12.38 m2, registro civil 18.56 m2, almacn (abastecimientos) 33.92
m2, ss.hh damas 1.28 m2, ss.hh. varones 4.75 m2, vaso de leche 18.56 m2, caja de
escaleras 8.64 m2. Se implementara con inodoros, lavatorios, los ss.hh, la red de
tuberas de las instalaciones sanitarias estarn dirigida a la red principal,
contemplndose la construccin de veredas y canaletas para evacuacin de las aguas
de pluviales.

En el Segundo Nivel se tendrn los siguientes espacios: tesorera (caja) 17.05 m2,
secretaria 16.81 m2, alcalda 19.64 m2, sala de regidores 25.89 m2 y ss.hh 6.20 m2,
ss.hh damas 1.28 m2, ss.hh. varones 4.75 m2, caja de escaleras 8.64 m2.

En el Tercer Nivel se tendrn los siguientes espacios: saln comunal 85.53 m2,
camerino mujeres 4.93 m2, camerino varones 3.76 m2 y ss.hh. 6.20 m2, ss.hh damas
1.28 m2, ss.hh. varones 4.75 m2, caja de escaleras 8.64 m2.
79
APURMAC.
CUADRO N 38: INFRAESTRUCTURA PROPUESTA PARA EL PROYECTO ALERNATIVA 02
AMBIENTE
LARGO
ANCHO
PRIMER NIVEL
MESA DE PARTES
AREA = M2
N
AMBIENTES
TOTAL AREAS
(M2)
11.42
11.42
12.38
12.38
4.75
5.50
18.56
18.56
3.20
10.60
33.92
1
1
33.92
1.28
SS.HH. DAMAS
0.95
1.35
1.28
SS.HH. VARONES
1.90
2.50
4.75
4.75
CAJA DE ESCALERA
2.40
3.60
8.64
8.64
18.56
18.56

SEGUNDO NIVEL
TESORERIA - CAJA
3.10
5.50
17.05
17.05
SECRETARIA
4.05
4.15
16.81
16.81
ALCALDIA
4.05
4.85
19.64
3.10
8.35
25.89
1
1
19.64
SALA DE REGIDORES
SS.HH.
3.10
2.00
6.20
SS.HH. DAMAS
0.95
1.35
1.28
1
1
6.20
1.28
SS.HH. VARONES
1.90
2.50
4.75
4.75
CAJA DE ESCALERA
2.40
3.60
8.64
8.64
TERCER NIVEL
SALON COMUNAL
5.50
15.55
85.53
85.53
CAMERINO MUJERES
1.70
2.90
4.93
4.93
CAMERINO VARONES
1.75
2.15
3.76
1
1
SS.HH.
3.10
2.00
6.20
SS.HH. DAMAS
0.95
1.35
1.28
1
1
6.20
1.28
SS.HH. VARONES
1.90
2.50
4.75
4.75
CAJA DE ESCALERA
2.40
3.60
8.64
8.64
25.89
3.76

Elaboracin: Propia
La alternativa 01 propone la implementacin con los equipos y mobiliario que se muestra en
el siguiente cuadro. El requerimiento se hace en funcin a la disposicin de los ambientes
indispensables, cada una de las oficinas contara bsicamente con un escritorio, silla
giratoria e al oficinas donde la carga usuaria es mayor se implementara con un equipo de
computo y su impresora, esto es para el caso de las oficinas de Registro de Estado Civil,
Alcalda, sal de regidores y el saln comunal.
80
APURMAC.
CUADRO N 39: CANTIDAD TOTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPOS QUE SERA ADQUIRIDA
ITEM
UND
DESCRIPCION
(Plg)
N PIEZAS
METRADOS
TOTAL
PRESUPUESTO
PRECIO
PARCIAL
TOTAL
MOBILIARIO
1
UND
350.00
1400.00
UND
400.00
800.00
UND
1500.00
3000.00
SILLA GIRATORIA
UND
150.00
600.00
UND
450.00
450.00
SILLA DE MADERA
UND
18
18
60.00
1080.00
UND
80
80
30.00
2400.00
PIZARRA ACRILICA
UND
280.00
560.00
5
6
7
8
TOTAL MOBILIARIO
10290.00
EQUIPAMIENTO

UND
10
UND
UND
UND
11
12
ECRAM
2500.00
10000.00
350.00
1400.00
220.00
220.00
2000.00
2000.00
TOTAL EQUIPAMIENTO
13620.00
23910.00

ELABORACIN: propia -2011

El proyecto alternativo 01 considera dentro de las acciones necesarias para una eficiente
prestacin del servicio municipal el desarrollo de curso de capitacin al personal municipal, que
a continuacin se muestran.
CUADRO N 40: TEMA Y CANTIDAD DE CURSOS DE CAPACITACIONES PARA PERSONAL
TEM.
1
2
3
CAPACITACIONES
Gestin publica
Herramientas de gestin
municipal
BENEFICIARIO
S
UNIDAD
CANTIDAD
03
Talleres
03
Talleres
03
Talleres
81
APURMAC.
4.6 COSTOS
4.6.1
COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

Costos de operacin
Los costos de Operacin son todos aquellos que garantizan la continuidad del servicio
anualmente, dentro de ello tenemos los costos asociados al pago del personal (empleados y
funcionarios), servicio de agua y luz, y materiales de escritorio de la Municipalidad, el cual ser
asumido esta misma, ya que actualmente viene asumiendo dichos costos anualmente.
CUADRO N 41: COSTOS OPERACIN SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
ITEM
DESCRIPCIN
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
SUB. TOTAL
01
RECURSOS HUMANOS
01.01
ALCALDE
UND.
4,800.00
4,800.00
01.02
REGIDORES
UND.
3,600.00
14,400.00
01.03
PERSONAL DE SERVICIO
UND.
2,400.00
4,800.00
02
MATERIALES DE ESCRITORIO
02.01
PAPEL A4
MILLAR
25.00
75.00
02.02
FOLDER
UND.
24
0.50
12.00
02.03
LAPICERO
02.04
PAPEL CARBON
02.05
02.06
24,000.00
180.00
UND.
24
0.50
12.00
MILLAR
0.5
18.00
9.00
TIJERAS
UND.
2.00
6.00
GRAPAS
CAJA
7.00
7.00
02.07
PLUMONES
CAJA
19.00
19.00
02.08
PERFORADOR
UND.
10.00
10.00
02.09
ENGRAPADOR
UND.
22.00
22.00
02.10
REGLAS
UND.
1.00
2.00
02.11
GOMA
LT
6.00
6.00
02
SERVICIOS PUBLICOS
02.01
SERVICIO DE LUZ
MES
12
176.00
2,112.00
02.02
SERVICIO DE AGUA
MES
12
20.00
240.00
2,352.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIN ANUAL A PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO
26532.00
Costos de Mantenimiento preventivo y correctivo

mientras que los costos de Mantenimiento Anual a aquellas actividades y acciones menores que
garanticen una adecuada prestacin de servicio, as tenemos los costos de limpieza y
refacciones menores, que sern asumidos tambin por la Municipalidad. Los costos de
mantenimiento estn relacionados a actividades que se tienen que realizar para mantener el
servicio en condiciones optimas y que deben realizarse en este periodo, as tenemos pintados y
resanado de muros, pintado y refaccin de mobiliario, lijado y pintado de ventanas.
82
APURMAC.
CUADRO N 42: COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL A PRECIOS PRIVADOS SIN

PROYECTO
ITEM
DESCRIPCIN
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
SUB. TOTAL
01
MANTENIMIENTO RUTINARIO
01.01
ESCOBA
UND.
7.00
14.00
01.02
VIRUTA
UND.
4.50
31.50
01.03
PETROLEO
GLN
13.00
65.00
01.04
FRANELA
ML
2.50
20.00
01.05
DETERGENTE
KILO
10
7.00
70.00
01.06
HERRAMIENTAS VARIAS
UND.
25.00
100.00
TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL A PRECIOS PRIVADOS SIN

PROYECTO
300.50

CUADRO N 43: COSTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ANUAL A PRECIOS PRIVADOS SIN
PROYECTO
ITEM
01
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
UNIDAD
DESCRIPCIN
CANTIDAD
MANTENIMIENTO PERIODICO
PINTURA
YESO
CEMENTO
ARENA
MANO DE OBRA
TUBERIA DE 1/2"
CALAMINA
FOCOS
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO
PRECIO
UNITARIO
GLN
4
28.00
QQ
4
6.00
BLS
2
22.50
M3
2
50.00
HH
6
4.80
UND.
2
6.00
UND.
4
22.00
UND.
4
5.00
UND.
8
25.00
TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ANUAL A PRECIOS
PRIVADOS SIN PROYECTO
SUB.
TOTAL
112.00
24.00
45.00
100.00
28.80
12.00
88.00
20.00
200.00
629.80
CUADRO N 44: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS SIN

PROYECTO
ITEM
DESCRIPCIN
P. PRIV. (S/.)
01
COSTOS DE OPERACIN ANUAL
26532.00
01.01
RECURSOS HUMANOS
24000.00
01.02
01.03
SERVICIOS PUBLICOS
02
COSTOS DE MANTENIMIENTO
930.30
02.01
300.50
02.02
629.80
Total Costos de Operacin y Mantenimiento Sin PIP
180.00
2352.00
27462.30
83
APURMAC.
4.6.2
COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

Para el clculo de costos unitarios se tom los precios promedios que ofertan los proveedores
de bienes y servicios en la ciudad de Andahuaylas. As mismo tenemos costos unitarios para
precios sociales, los cuales se obtienen aplicando el factor de correccin sobre el primero y
estos sirven para el clculo de costos totales de inversin. Los clculos de dichos costos se
detallan en los cuadros siguientes:
Costos de Operacin y Mantenimiento con proyecto para ambas alternativas
a. Alternativa 1 y 2 costos de Operacin Con Proyecto
El clculo efectuado en el cuadro siguiente para costos de Operacin con proyecto anual para la
alternativa 1 y 2 es de S/. 26,304.00 nuevos soles anuales.
CUADRO N 45: COSTOS DE OPERACIN ANUAL PARA AMBAS ALTERNATIVAS A
PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO
ITEM
DESCRIPCIN
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
SUB. TOTAL
01
RECURSOS HUMANOS
01.01
ALCALDE
UND.
4,800.00
4,800.00
01.02
REGIDORES
UND.
3,600.00
14,400.00
01.03
PERSONAL DE SERVICIO
UND.
2,400.00
4,800.00
02
02.01
PAPEL A4
02.02
02.03
02.04
PAPEL CARBON
02.05
02.06
24,000.00
180.00
MILLAR
25.00
75.00
FOLDER
UND.
24
0.50
12.00
LAPICERO
UND.
24
0.50
12.00
MILLAR
0.5
18.00
9.00
TIJERAS
UND.
2.00
6.00
GRAPAS
CAJA
7.00
7.00
02.07
PLUMONES
CAJA
19.00
19.00
02.08
PERFORADOR
UND.
10.00
10.00
02.09
ENGRAPADOR
UND.
22.00
22.00
02.10
REGLAS
UND.
1.00
2.00
02.11
GOMA
LT
6.00
6.00
03
SERVICIOS PUBLICOS
03.01
SERVICIO DE LUZ
MES
12
135.00
1,620.00
03.02
SERVICIO DE AGUA
MES
12
42.00
504.00
2,124.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIN ANUAL A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO
26304.00
b. Alternativa 1 y 2 costos de Mantenimiento Con Proyecto (PREVENTIVO)

El clculo efectuado para los costos de Mantenimiento con proyecto anual (PREVENTIVO) para
la alternativa 1 y 2 es de S/. 612.00 Nuevos soles y se detalla en el cuadro siguiente.
84
APURMAC.
CUADRO N 46: COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL PARA AMBAS

ALTERNATIVAS A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
ESCOBA
UND.
15.00
90.00
VIRUTA
UND.
10
4.50
45.00
PETROLEO
GLN
13.00
65.00
ML
12
6.00
72.00
KILO
20
7.00
140.00
ITEM
01
DESCRIPCIN
SUB.
TOTAL
01.01
01.02
01.03
01.04
FRANELA
01.05
DETERGENTE
01.06
HERRAMIENTAS VARIAS
UND.
8
25.00
TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL A PRECIOS PRIVADOS SIN
PROYECTO
200.00
612.00
c. Alternativa 1 y 2 costos de Mantenimiento Con Proyecto (CORRECTIVO)

El clculo efectuado para los costos de Mantenimiento con proyecto anual (CORRECTIVO)
para la alternativa 1 y 2 es de S/. 1,143.60 Nuevos soles y se detalla en el cuadro siguiente.
CUADRO N 47: COSTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ANUAL, PARA AMBAS
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
PINTURA
GLN
10
28.00
280.00
YESO
QQ
6.00
24.00
CEMENTO
BLS
22.50
90.00
ARENA
M3
50.00
200.00
MANO DE OBRA
HH
12
4.80
57.60
CEMENTO
UND.
6.00
12.00
TEJA ANDINA
UND.
22.50
90.00
LUMINARIAS
EQ
10.00
40.00
ITEM
01
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
DESCRIPCIN
SUB.
TOTAL
01.09
TUBERIA DE 1/2"
UND.
14
25.00
TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ANUAL A PRECIOS PRIVADOS SIN
PROYECTO
350.00
1143.60
d. Alternativa 1 y 2 costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto

El clculo efectuado para los costos de Operacin y Mantenimiento con proyecto anual para
la alternativa 1 y 2 a precios de mercado es de S/. 28,059.60 Nuevos soles y a precios
sociales en de de S/. 24,281.68 Nuevos soles, se detalla en el cuadro siguiente.
85
APURMAC.
CUADRO N 48: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA AMBAS

ITEM
DESCRIPCIN
UNIDAD
01
26304.00
01.01
RECURSOS HUMANOS
24000.00
01.02
01.03
SERVICIOS PUBLICOS
2124.00
02
COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL
1755.60
02.01
02.02
180.00
612.00
1143.60
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PIP
28059.60
4.6.2.1 Costos de Inversin para Cada Alternativa

COSTOS DE LA ALTERNATIVA 01
CUADRO N 49: COSTOS DE LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADOS
COMP.
DESCRIPCIN
PRECIOS PRIVADOS
01
INFRAESTRUCTURA
01.01
MANO DE OBRA CALIFICADA
59,760.13
01.02
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
23,586.01
01.03
(CON IGV 18%) MATERIALES
01.04
(CON IGV 18%) EQUIPO Y HERRAMIENTAS

COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA
SUB TOTAL (CD+GG)
320,555.19
14,086.05
417,987.38
41,798.74
459,786.12
02
23,910.00
03
CAPACITACION Y MITIGACION AMBIENTAL
3,000.00
IMPACTO AMBIENTAL
2,000.00
1,000.00
04
20,899.37
05
EXPEDIENTE TECNICO (3%)
12,539.62
06
LIQUIDACION DE OBRA (1%)
4,179.87
TOTAL
524,314.99
86
APURMAC.
COSTOS DE LA ALTERNATIVA 02
CUADRO N 50: COSTOS DE LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS PRIVADOS
COMP.
DESCRIPCIN
PRECIOS PRIVADOS
01
INFRAESTRUCTURA
01.01
62,896.66
01.02
23,516.31
01.03
01.04

SUB TOTAL (CD+GG)
352,773.94
16,066.59
455,253.50
45,525.35
500,778.85
02
23,910.00
03
CAPACITACIO Y MITIGACION AMBIENTAL
3,000.00
IMPACTO AMBIENTAL
2,000.00
1,000.00
04
22,762.68
05
13,657.61
06
4,552.54
TOTAL
568,661.67
4.6.3
COSTOS INCREMENTALES
Los costos incrementales vienen a ser la diferencia entre los costos con proyecto menos los
costos sin proyecto. Para el presente proyecto se tiene los costos incrementales que se
muestran en el siguiente cuadro.
87
CUADRO N 51: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 01

0
10
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
DESCRIPCION
A) COSTOS DE INVERSION
524,314.99
SUB TOTAL (CD+GG)
459,786.12
0 28,059.60
28,059.60
28,059.60
28,059.60
28,059.60
28,059.60
28,059.60
28,059.60
28,059.60
28,059.60
26,304.00
26,304.00
26,304.00
26,304.00
26,304.00
26,304.00
26,304.00
26,304.00
26,304.00
26,304.00
1,755.60
1,755.60
1,755.60
1,755.60
1,755.60
1,755.60
1,755.60
1,755.60
1,755.60
1,755.60
524,314.99 28,059.60
28,059.60
28,059.60
28,059.60
28,059.60
28,059.60
28,059.60
28,059.60
28,059.60
28,059.60
0 27,462.30
27,462.30
27,462.30
27,462.30
27,462.30
27,462.30
27,462.30
27,462.30
27,462.30
27,462.30
26532.00
26532.00
26532.00
26532.00
26532.00
26532.00
26532.00
26532.00
26532.00
26532.00
930.30
930.30
930.30
930.30
930.30
930.30
930.30
930.30
930.30
930.30
0 27,462.30
27,462.30
27,462.30
27,462.30
27,462.30
27,462.30
27,462.30
27,462.30
27,462.30
27,462.30
597.30
597.30
597.30
597.30
597.30
597.30
597.30
597.30
597.30
23,910.00
3,000.00
20,899.37
12,539.62
B) COSTOS DE OPERACIN
MANTENIMIENTO CON PIP
COSTOS DE OPERACIN
1 TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A +
B)
C) COSTOS DE OPERACIN
MANTENIMIENTO SIN PIP
COSTOS DE OPERACIN
2 TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (C)
3 TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1 - 2)

FA : 10%
524,314.99
1
597.30
0.91
0.75
SUMA VAC
-520,644.84
RATIO
INDICADOR
10%
VACT
520,644.84
NUM. DE BENEFICIARIOS
3818
C/E
136.37
493.64
448.76
0.68
-524,314.99
TASA DE DESCUENTO
543.00
0.83
VAC
407.96
0.62
370.88
0.56
337.16
0.51
306.51
0.47
278.64
0.42
253.31
0.39
230.29
88
CUADRO N 52: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 02

DESCRIPCION
10
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
568,661.67
SUB TOTAL (CD+GG)
500,778.85
28,059.60
28,059.60
28,059.60
28,059.60
28,059.60
28,059.60
28,059.60
28,059.60
28,059.60
28,059.60
26,304.00
26,304.00
26,304.00
26,304.00
26,304.00
26,304.00
26,304.00
26,304.00
26,304.00
26,304.00
1,755.60
1,755.60
1,755.60
1,755.60
1,755.60
1,755.60
1,755.60
1,755.60
1,755.60
1,755.60
568,661.67
28,059.60
28,059.60
28,059.60
28,059.60
28,059.60
28,059.60
28,059.60
28,059.60
28,059.60
28,059.60
27,462.30
27,462.30
27,462.30
27,462.30
27,462.30
27,462.30
27,462.30
27,462.30
27,462.30
27,462.30
26,532.00
26,532.00
26,532.00
26,532.00
26,532.00
26,532.00
26,532.00
26,532.00
26,532.00
26,532.00
930.30
930.30
930.30
930.30
930.30
930.30
930.30
930.30
930.30
930.30
27,462.30
27,462.30
27,462.30
27,462.30
27,462.30
27,462.30
27,462.30
27,462.30
27,462.30
27,462.30
568,661.67
597.30
597.30
597.30
597.30
597.30
597.30
597.30
597.30
597.30
597.30
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.42
0.39
-568,661.67
543.00
493.64
448.76
407.96
370.88
337.16
306.51
278.64
253.31
230.29
23,910.00
3,000.00
22,762.68
13,657.61
COSTOS DE OPERACIN
1 TOTAL COSTOS CON PROYECTO
(A + B)
COSTOS DE OPERACIN

FA : 10%
VAC
SUMA VAC
-564,991.52
TASA DE DESCUENTO
10%
RATIO
INDICADOR
VACT
564,991.52
3818
C/E
147.98
89
APURMAC.
4.7 BENEFICIOS
Este proyecto busca aumentar el bienestar social de los principales beneficiarios identificados en el
presente estudio, adems de ello genera externalidades positivas entre los pobladores que transitaran por
la zona de manera eventual y tenga algn contacto con los beneficiados directamente. Por ende los
beneficios sociales para el proyecto vienen a ser el nmero de habitantes que en algn momento del
horizonte del proyecto harn uso de los servicios municipales.
CUADRO N 53: BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO
Beneficios
Los beneficiarios son la

poblacin usuaria del lo
servicios municipales
adecuadamente atendida
por el Proyecto.
10
TOTAL
3893
3970
4048
4127
4208
4291
4375
4461
4549
4638
42560
Eficiencia en la atencin de los servicios pblicos en la Municipalidad de Huancabamba
Los factores que determinan la eficiencia en la prestacin de un servicio publico, son varios, pero unos
de los bsicos y esenciales es el recurso humano y los recursos fsicos con el que se cuenta, el
carecer de recurso fsico (infraestructura, equipos, mobiliario) y/o no contar con el adecuado merma la
productividad de nuestro recurso humano.
Reduccin de costos de transaccin
Los demandantes del servicio administrativo y social que brinda la municipalidad, normalmente al
hacer uso de estos incurren en costos de transaccin como el gasto que realizan para movilizarse
hasta las instalaciones y el tiempo que les lleva el desplazamiento y la espera de los resultados de su
tramite, se vern reducidos, pues al tener un servicio mas eficiente los usuarios no tendrn que
retornar a realizar el mismo tramite (incurriendo en los mismos gastos), como sucede actualmente, por
que en ese momento uno de los equipos no funciona.
Al tener mejores instalaciones y equipos la eficiencia de la prestacin del servicio mejorar por ende,
las atenciones sern mas rpidas reduciendo as los costos de transaccin en los que incurren los
usuarios de estos servicios.
Reduccin de costos de produccin de servicios pblicos
Los costos de produccin en los que incurre la municipalidad actualmente se elevan constantemente
debido a que mantener la infraestructura y equipos con el que cuenta actualmente, elevan sus costos
de produccin. Al tener una nueva infraestructura y equipos modernos, los gastos en los que
actualmente se incurren en lo que son refacciones a la infraestructura y reparaciones de los equipos,
sern cambiados por los que mantenimiento preventivo durante el horizonte del proyecto.
90
APURMAC.
4.8 EVALUACIN SOCIAL

4.8.1
COSTOS A PRECIOS SOCIALES

Para la evaluacin estimacin de los costos sociales del proyecto se utilizaran los factores de
correccin segn corresponde.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES.
CUADRO N 54: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
ITEM
DESCRIPCIN
UNIDAD
F. CORR.
P. SOC.
01
26,532.00
01.01
RECURSOS HUMANOS
24,000.00
0.8696
20,870.40
01.02
180.00
0.8403
151.25
01.03
SERVICIOS PUBLICOS
2,352.00
0.8403
1,976.39
02
930.30
02.01
300.50
0.8403
252.51
02.02
629.80
0.8403
529.22
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PIP
22,998.04
781.73
27,462.30
23,779.77
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

PARA AMBAS ALTERNATIVAS.
CUADRO N55: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA AMBAS ALTERNATIVAS SI

PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
ITEM
01
DESCRIPCIN
01.01 RECURSOS HUMANOS
UNIDAD
F. CORR.
26,304.00
P. SOC.
22,806.45
24,000.00
0.8696
20,870.40
180.00
0.8403
151.25
01.03 SERVICIOS PUBLICOS
2,124.00
0.8403
1,784.80
02
1,755.60
01.02 MATERIALES DE ESCRITORIO
COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL
1,475.23
02.01 MANTENIMIENTO RUTINARIO
612.00
0.8403
514.26
02.02 MANTENIMIENTO PERIODICO
1,143.60
0.8403
960.97
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

CON PIP
28,059.60
24,281.68
91
APURMAC.
COSTOS DE INVERSIN PARA CADA ALTERNATIVA

Alternativa 01
CUADRO N56: COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES
COMP.
DESCRIPCIN
01
INFRAESTRUCTURA
01.01
01.02
01.03
01.04
A PRECIOS
SOCIALES
54,381.72
9,670.27
269,266.36
11,832.28
345,150.63
38,872.83
SUB TOTAL (CD+GG)
384,023.45
02
03
CAPACITACIN Y MITIGACIN AMBIENTAL
04
19,018.43
05
11,411.06
06
3,803.69
20,084.40
2,520.00
TOTAL
440,861.02
Alternativa 02
CUADRO N57: COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES
COMP.
DESCRIPCIN
01
INFRAESTRUCTURA
01.01
01.02
01.03
01.04
A PRECIOS
SOCIALES

SUB TOTAL (CD+GG)
57,235.96
9,641.69
296,330.11
13,495.94
376,703.69
42,338.58
419,042.27
02
03
CAPACITACIN Y MITIGACIN AMBIENTAL
04
20,714.03
05
12,428.42
06
4,142.81
TOTAL
20,084.40
2,520.00
478,931.93
3.1.1
FLUJO DE COSTOS SOCIALES Y SU VALOR ACTUAL (VACST)
92
CUADRO N 58: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 01

0
10
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
DESCRIPCION
440,931.02
SUB TOTAL (CD+GG)
384,023.45
24,281.68
24,281.68
24,281.68
24,281.68
24,281.68
24,281.68
24,281.68
24,281.68
24,281.68
24,281.68
22,806.45
22,806.45
22,806.45
22,806.45
22,806.45
22,806.45
22,806.45
22,806.45
22,806.45
22,806.45
1,475.23
1,475.23
1,475.23
1,475.23
1,475.23
1,475.23
1,475.23
1,475.23
1,475.23
1,475.23
440,931.02
24,281.68
24,281.68
24,281.68
24,281.68
24,281.68
24,281.68
24,281.68
24,281.68
24,281.68
24,281.68
23,779.77
23,779.77
23,779.77
23,779.77
23,779.77
23,779.77
23,779.77
23,779.77
23,779.77
23,779.77
22,998.04
22,998.04
22,998.04
22,998.04
22,998.04
22,998.04
22,998.04
22,998.04
22,998.04
22,998.04
781.73
781.73
781.73
781.73
781.73
781.73
781.73
781.73
781.73
781.73
23,779.77
23,779.77
23,779.77
23,779.77
23,779.77
23,779.77
23,779.77
23,779.77
23,779.77
23,779.77
440,931.02
501.91
501.91
501.91
501.91
501.91
501.91
501.91
501.91
501.91
501.91
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.42
0.39
VAC
-440,931.02
456.28
414.80
377.09
342.81
311.65
283.32
257.56
234.15
212.86
193.51
SUMA VAC
-437,846.99
RATIO
INDICADOR
10%
VACST
437,846.99
42560
C/E
10.29
20,084.40
2,590.00
19,018.43
11,411.06
COSTOS DE OPERACIN
1 TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B)
COSTOS DE OPERACIN

FA : 10%
TASA DE DESCUENTO
93
CUADRO N 59: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 02

0
10
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
479,001.93
SUB TOTAL (CD+GG)
419,042.27
20,084.40
2,590.00
20,714.03
12,428.42
24,281.68
24,281.68
24,281.68
24,281.68
24,281.68
24,281.68
24,281.68
24,281.68
24,281.68
24,281.68
COSTOS DE OPERACIN
22,806.45
22,806.45
22,806.45
22,806.45
22,806.45
22,806.45
22,806.45
22,806.45
22,806.45
22,806.45
1,475.23
1,475.23
1,475.23
1,475.23
1,475.23
1,475.23
1,475.23
1,475.23
1,475.23
1,475.23
479,001.93
24,281.68
24,281.68
24,281.68
24,281.68
24,281.68
24,281.68
24,281.68
24,281.68
24,281.68
24,281.68
23,779.77
23,779.77
23,779.77
23,779.77
23,779.77
23,779.77
23,779.77
23,779.77
23,779.77
23,779.77
22,998.04
22,998.04
22,998.04
22,998.04
22,998.04
22,998.04
22,998.04
22,998.04
22,998.04
22,998.04
781.73
781.73
781.73
781.73
781.73
781.73
781.73
781.73
781.73
781.73
23,779.77
23,779.77
23,779.77
23,779.77
23,779.77
23,779.77
23,779.77
23,779.77
23,779.77
23,779.77
479,001.93
501.91
501.91
501.91
501.91
501.91
501.91
501.91
501.91
501.91
501.91
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.42
0.39
VAC
-479,001.93
456.28
414.80
377.09
342.81
311.65
283.32
257.56
234.15
212.86
193.51
SUMA VAC
-475,917.90
RATIO
INDICADOR
10%
VACT
475,917.90
42560
C/E
11.18
DESCRIPCION
1 TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A +

B)
COSTOS DE OPERACIN

FA : 10%
TASA DE DESCUENTO
94
APURMAC.
4.8.2
EVALUACION A TRAVES DEL CRITERIO COSTO / EFECTIVIDAD.

Para el presente mdulo se ha utilizado el mtodo de evaluacin de Costo/efectividad, para la
evaluacin de las de las dos alternativas. Debido a que los beneficios no se pueden estimar
cuantitativamente, sin embargo tiene un beneficio social el que se traduce en el costo
efectividad, para lo que se considera la suma del Valor Actual de Costos de los 10 aos, dividido
entre el nmero de beneficiarios que sern atendidos en la nueva construccin del palacio
municipal, en el periodo de 10 aos, que es el horizonte del proyecto. Este mtodo nos ayuda a
elegir la alternativa que nos ayude a lograr los fines del proyecto al menor costo.
4.8.2.1 Costo Efectividad Alternativa 01

Para esta evaluacin a precios privados se toma en cuenta el nmero de beneficiarios directos
que son 3,818 pobladores y para la evaluacin a precios sociales se tienen 42,560 pobladores,
beneficiarios durante el horizonte, en el siguiente cuadro le muestra los resultados obtenidos
para la alternativa 01.
CUADRO N 60: EVALUACIN COSTO - EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA 01
COSTO/EFECTIVIDAD
PRECIOS PRIVADOS
PRECIOS SOCIALES
10%
10%
520,644.84
437,846.99
3818
42560
136.37
10.29
FACTOR DE ACTUALIZACION
SUMA VAC
BENEFICIARIOS = POBLADORES
COSTO/EFECTIVIDAD
4.8.2.2 Costo efectividad alternativa 02

Segn el cuadro siguiente se observa que son 4638 usuarios de los servicios de la
municipalidad de Huancabamba a lo largo del horizonte de los proyectos as mismo empleados,
quienes sern los beneficiarios directos, de la construccin de la nueva infraestructura, las
oficinas, sala de reuniones y de los equipos y mobiliarios.
CUADRO N 61: EVALUACIN COSTO - EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA 02
COSTO/EFECTIVIDAD
FACTOR DE ACTUALIZACION
SUMA VAC
BENEFICIARIOS = POBLADORES
COSTO/EFECTIVIDAD
PRECIOS PRIVADOS
PRECIOS SOCIALES
10%
10%
564,991.52
475,917.90
3818
42560
147.98
11.18
95
APURMAC.
4.9 ANLISIS DE SENSIBILIDAD

El anlisis de sensibilidad se ha realizado para las alternativas 1 y 2 a precios privados y sociales
considerando como variable incierta los costos de inversin del proyecto, en un rango de variacin de +/5% a +/- 20%, los resultados obtenidos se muestran en los siguientes cuadros.
CUADRO N 62: ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01 Y 02
ALTERNATIVA 01
VARIACION %
DE LA
INVERSION
CE
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
143.30
140.49
138.42
137.05
136.37
131.82
127.44
123.19
119.09
ALTERNATIVA 02
VACT
VARIACION %
DE LA
INVERSION
CE
547,135.91
536,407.75
528,480.55
523,248.07
520,644.84
503,307.37
486,547.23
470,345.21
454,682.71
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
155.51
152.46
150.21
148.72
147.98
143.05
138.29
133.68
129.23
VACT
593,739.00
582,097.06
573,494.64
567,816.48
564,991.52
546,177.30
527,989.60
510,407.54
493,410.97
Fuente: Elaboracin propia 2011
Fuente: Elaboracin propia - 2011
96
APURMAC.
CUADRO N 63: ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 Y 02
ALTERNATIVA 01
VARIACION
% DE LA
INVERSION
CE
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
10.81
10.60
10.44
10.34
10.29
9.95
9.61
9.29
8.98
ALTERNATIVA 02
VACT
VARIACION %
DE LA
INVERSION
CE
VACT
460,125.20
451,103.14
444,436.59
440,036.23
437,846.99
423,266.69
409,171.91
395,546.48
382,374.78
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
11.75
11.52
11.35
11.24
11.18
10.81
10.45
10.10
9.77
500,133.21
490,326.67
483,080.47
478,297.49
475,917.90
460,069.84
444,749.51
429,939.35
415,622.37
97
APURMAC.
4.10
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

4.10.1 Arreglos interinstitucionales
La Municipalidad Provincial de Andahuaylas, asumir la ejecucin del proyecto por administracin
Banco de Proyectos del SNIP, la fase de Pre-inversin, Post-inversin. El presupuesto para la
ejecucin del proyecto estar financiado directamente con los fondos de Donaciones y Transferencias.
La OPI Provincial, ser la encargada de la revisin, evaluacin y la consiguiente viabilidad del Perfil.
La Municipalidad del centro poblado de Huancabamba asumir los costos de operacin y
mantenimiento presupuesto que la Municipalidad Provincial de Andahuaylas le asigna trimestralmente,
garantizando as la sostenibilidad del proyecto en el tiempo.
Los principales beneficiarios del proyecto que vienen a ser la poblacin y empleados de la
municipalidad se comprometen a otorgar mano de obra no calificada, en cuanto sea necesario para la
ejecucin del proyecto y a la adecuada conservacin y mantenimiento de la infraestructura del
proyecto. Estos compromisos claramente especificados en las actas que se adjuntan al proyecto.
4.10.2 En la etapa de pre inversin e inversin
La municipalidad de Provincial de Andahuaylas tiene la capacidad de gestin para la ejecucin de las
obras por que cuenta con experiencia probada en la construccin de ests tipo de infraestructura
social, dispone de personal calificado para llevar a cabo las actividades de inversin del proyecto.
Se adjunta la documentacin que pone en manifiesto el compromiso de la Municipalidad de
Huancabamba y la poblacin de esta, de brindar mano de obra no calificada durante la fase inversin.
4.10.3 Etapa de postinversin (gastos de operacin y mantenimiento).
En esta etapa se presentan los gastos de operacin y mantenimiento, cuyo responsable de asumir
estos costos es la Municipalidad de Huancabamba, actualmente la municipalidad viene cubriendo los
gastos de operacin y mantenimiento sin proyecto, el monto determinado para la situacin con
proyecto no son mayores al monto presupuestal con el que cuenta la municipalidad, por lo que no el
compromiso puede ser asumido sin problema alguno. De los documentos que garantizan el
cumplimiento de este compromiso se adjunta al presente documento.
98
APURMAC.
4.11 EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL

Durante la construccin de la infraestructura del palacio municipal, se prev que no habr impactos
graves, ya que se trata de la realizacin de una obra pequea. De manera temporal se afectara el
panorama del paisaje pues se har construcciones provisionales en el rea a construirse.
El desarrollo de las actividades cotidianas de al Municipalidad de Huancabamba, no se vern afectadas
durante el proceso de construccin de la municipalidad, pues se tiene previsto que trasladaran a unos
ambientes asignados en el colegio del centro poblado I.E. Horacio Zevallos. El desmonte que resulte de
la remocin de la actual infraestructura, se ubicara en un botadero, desechos afuera del Centro Poblado,
previamente estos sern seleccionados de acuerdo a su naturaleza a efectos de evitar que los mismos
sean objeto de arrastre a los campos de cultivo.
En general el proyecto no presentar ningn efecto negativo fuerte, sin embargo los efectos positivos a la
poblacin social ser relevante, importante y permanente. El proyecto a realizar no crea ningn tipo de
desequilibrio en el medio ambiente, tal como se observa en el cuadro de anlisis de impacto ambiental.
En el Cuadro 58, se muestra el presupuesto que se requiere para llevar a cabo la mitigacin de impacto
ambiental, que consiste bsicamente en la reduccin de partculas suspendas de polvo en el aire y el
acondicionamiento de reas verdes.
CUADRO N64: COSTOS DE IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL
ITEM
DESCRIPCION
IMPACTO AMBIENTAL
1.1
Reduccin de partculas de polvo
1.2
Reforestacin de reas verdes
TOTAL
2,000.00
1,700.00
300.00
99
APURMAC.
TEMPORALIDAD
AMBITO
MAGNITUD
MODERADO
EFECTO
REGINAL
CUADRO N65: ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
Desmoste y remocin de
suelo durante la ejecucin
del proyecto
FURTE
LEVE
NACIONAL
LOCAL
LARGO
MEDIANO
CORTO
PERMANENTE
NEUTRO
POSITIVO
MEDIO FSICO NATURAL

Emisin de polvo y
partculas en suspensin
durante la construccin y
remocin de tierras.
Ruido y vibraciones
ocasionado
por
la
maquinaria
NEGATIVO
TRANSITORIO
DIMENSIONES/
CARACTERISTICAS DE
LOS IMPACTOS
OBSERVACIONES
Se
utilizara
agua
permanentemente para
reducir a emisin de
partculas de PH10
Se realizara las tareas de
con la maquinaria por las
tardes
El proyecto incluye una
partida de gastos para la
demolicin y remocin de
e este.
MEDIO BIOLGICO
Destruccin
de
vegetacin, consecuencia
de la remocin de tierras
Medios paisajsticos
culturales
La intervencin se har
en la actual ubicacin del
terreno
del
palacio
municipal por lo que no
se presenta destruccin
de vegetacin.
La nueva construccin
dad un nuevo aspecto al
paisaje, pues la imagen
actual que se tiene no es
la deseada.
MEDIO SOCIAL
Generacin de empleo
por la ejecucin del
proyecto
Poblacin del
poblado
Huancabamba
centro
de
Durante la ejecucin del

proyecto se demandada
mano de obra no
calificada, lo que genera
ingresos a las familias de
la zona.
La ejecucin del proyecto
beneficiaria a la comuna
en general pues se
mejorara las condiciones
fsicas en la que
actualmente se brinda el
servicio
en
la
municipalidad.
Elaboracin: Propia
100
APURMAC.
4.12 ORGANIZACIN Y GESTIN

La Municipalidad provincial de Andahuaylas a su cargo la organizacin y gestin del PIP, la OPI de la
Municipalidad la correspondiente Evaluacin y posterior viabilizacin, el presupuesto se financiara con
los ingresos de Transferencias y Donaciones de la municipalidad y la ejecucin de la obra estar a
cargo de la Gerencia Provincial de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Las
obras del proyecto, en la etapa de construccin sern efectuadas por la modalidad Administracin
presupuestaria directa, en decir sern ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Andahuaylas.
La fase de Operacin y mantenimiento estar a cargo de la Municipalidad del Centro Poblado de
Huancabamba, por que cuenta con la capacidad financiera para asumir dicha funcin, de tal forma que
asegure la vida til de la infraestructura y equipamiento y este garantizada la efectividad proyectada.
Adems de los compromisos ya asumidos por la Municipalidad de Huancabamba, sta tambin se
compromete a la adecuada conservacin y mantenimiento de la infraestructura y a invocar a la
poblacin en general, principal beneficiaria del proyecto a colabora con dicha labor. Por su parte la
poblacin esta comprometida con el proyecto, por lo que han firmado el compromiso de otorgar mano
de obra no calificada, en la medida que sea necesario para la ejecucin del proyecto. Es importante
que resaltar que todos los involucrados y comprometidos con el PIP, han proporcionado la informacin
necesaria para poder llevar a cabo el presente estudio.
CUADRO N 66: IDENTIFICACIN DE ACTORES, EVOLUCIN DE SUS ROLES, CAPACIDAD
TCNICA Y FINANCIERA
ACTORES
FUNCIONES
CAPACIDAD TECNICA
CAPACIDAD FINANCIERA
UE Municipalidad
Provincial de
Andahuaylas
Elaboracin del expediente

tcnico y ejecucin del
proyecto
en
los
cronogramas
preestablecidos.
Cuenta con el personal

calificado y los equipos
necesarios
para
la
ejecucin del proyecto.
Tiene la capacidad Financiera

para poner en marcha la
ejecucin del proyecto, la
financiacin proviene de la
partida de Transferencias y
donaciones.
Posee la capacidad
Asumir los gastos de tcnica y organizacional
Municipalidad del
Operacin
y para el cumplimiento de
Centro Poblado de
mantenimiento durante el esta funcin, pues viene
Huancabamba
horizonte del proyecto.
hacindolo
desde
siempre.
La
Municipalidad
de
Huancabamba cuenta con la
capacidad financiera pues ella
tiene asignado un presupuesto
trimestral de S/. 9000.00, monto
superior a los costos de O y M
de la nueva construccin.
La
poblacin
esta
Aportar con mano de obra comprometida con el
no calificada.
estudio y ejecucin del
Poblacin de
Conservacin
y proyecto.
Tiene
la Tienen capacidad financiera.
Huancabamba
mantenimiento
del capacidad de aportar con
proyecto
mano de obra no
calificada
101
APURMAC.
4.13 PLAN DE IMPLEMENTACIN

CUADRO N 67: CRONOGRAMA FINANCIERO DE LA ALTERNATIVA 01
ITEM
DESCRIPCION
001
EXPEDIENTE TECNICO
002
DEMOLICION
COSTO DE
INVERSION
12,539.62
INVERSION
M1
M2
M3
M4
9,366.16
34,652.09
34,652.09
34,652.09
34,652.09
49,709.66
49,709.66
49,709.66
49,709.66
003
ESTRUCTURA
004
ARQUITECTURA
198,838.65
005
14,293.39
006
36,880.83
007
FLETE TERRESTRE
20,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
008
41,798.74
8,359.75
8,359.75
8,359.75
009
MITIGACION AMBIENTAL
3,000.00
010
23,910.00
011
20,899.37
012
M6
M7
12,539.62
9,366.16
138,608.35
COSTO TOTAL
M5
7,146.70
7,146.70
18,440.42
18,440.42
4,000.00
4,000.00
8,359.75
8,359.75
11,955.00
11,955.00
3,000.00
4,179.87
4,179.87
4,179.87
4,179.87
4,179.87
110,267.53
100,901.37
100,901.37
138,443.48
57,081.73
4,179.87
M6
M7
4,179.87
524,314.98
4,179.87
12,539.62
CUADRO N 68: CRONOGRAMA FINANCIERO DE LA ALTERNATIVA 02

ITEM
DESCRIPCION
001
EXPEDIENTE TECNICO
002
DEMOLICION
003
004
COSTO DE
INVERSION
13,657.61
INVERSION
M1
M2
M3
M4
M5
13,657.61
9,366.16
9,366.16
ESTRUCTURA
138,608.35
34,652.09
34,652.09
34,652.09
34,652.09
ARQUITECTURA
236,104.77
59,026.19
59,026.19
59,026.19
59,026.19
005
14,293.39
006
7,146.70
7,146.70
36,880.83
18,440.42
18,440.42
007
FLETE TERRESTRE
20,000.00
4,000.00
4,000.00
008
45,525.35
9,105.07
9,105.07
4,000.00
4,000.00
4,000.00
9,105.07
9,105.07
9,105.07
11,955.00
11,955.00
009
3,000.00
010
23,910.00
011
22,762.68
012
COSTO TOTAL
3,000.00
4,552.54
4,552.54
4,552.54
4,552.54
4,552.54
120,702.05
111,335.89
111,335.89
148,878.00
58,199.72
4,552.54
4,552.54
568,661.68
4,552.54
13,657.61
CUADRO N 69: CRONOGRAMA AVANCE FSICO ALTERNATIVA 01 Y 02

ITEM
DESCRIPCION
COSTO DE
INVERSION
INVERSION
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
12,539.62
100%
001
EXPEDIENTE TECNICO
002
DEMOLICION
9,366.16
100%
003
ESTRUCTURA
138,608.35
25%
25%
25%
25%
ARQUITECTURA
198,838.65
25%
-
25%
-
25%
25%
-
50%
50%
004
005
14,293.39
006
36,880.83
50%
50%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
-
20%
-
20%
-
20%
007
FLETE TERRESTRE
20,000.00
008
41,798.74
009
3,000.00
20%
-
100%
010
23,910.00
50%
50%
20,899.37
20%
-
20%
-
20%
-
20%
-
4,179.87
20%
-
011
012

100%
102
APURMAC.
4.14
SELECCIN DE ALTERNATIVA
De acuerdo, con el resultado de los indicadores utilizados en la evaluacin social se procede a
seleccionar la mejor alternativa.
CUADRO 70: MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVAS
Alternativa N 01
Alternativa N 02
MONTON DE INVERSION
P. PRIVADO
P. SOCIAL
524,314.99
440931.02
568,661.67
479001.93
CUADRO 71: COSTOS DE OPERACIN, MANTENIMIENTO CON PROYECTO

ALTERNATIVAS
COSTO DE OPERACION ANUAL
COSTO MANT. RUTINARIO ANUAL
P. PRIVADO
P. SOCIAL
P. PRIVADO
P. SOCIAL
Alternativa N 01
26,304.00
22,806.45
1,755.60
1,475.23
Alternativa N 02
26,304.00
22,806.45
1,755.60
1,475.23
CUADRO 72: RESULTADO DE EVALUACION DEL PROYECTO

ALTERNATIVAS
VAC
CE
P. PRIVADO
P. SOCIAL
P. PRIVADO
P. SOCIAL
520644.84
437846.99
136.37
10.29
564991.52
475917.90
147.98
11.18
Alternativa N 01
Alternativa N 02
De los resultados obtenidos tenemos que la ALTERNATIVA 01, es la socialmente efectiva, pues el
VACST de S/. 437846.99, es menor al de la ALTERNATIVA 02, que presenta un VACST S/.475917.90,
a precios sociales. Adems de ello analizado el ratio Costo / Efectividad, se tiene que e costo en el que
incurrir por beneficiaros para la ALTERNATIVA 01 es de S/. 10.29, monto menor al que tiene la
ALTERNATIVA 02, S/.11.18, por beneficiario a precios sociales. Por lo tanto ALTERNATIVA 01 es
socialmente viable y nos permitir solucionar el problema identificado en el diagnostico que es las
Inadecuadas condiciones fsicas para la prestacin del servicio en la Municipalidad del Centro Poblado
de Huancabamba.
4.15 MATRIZ DE MARCO LGICO
103
CUADRO 73: MATRIZ DE MARCO LGICO

Incremento de la tasa de productividad de los trabajadores
Eficiente prestacin del servicio pblico en de la municipalidad de 4 atenciones promedio diario a 6
la Municipalidad del Centro Poblado de
atenciones promedio diario.
Huancabamba
Reduccin en los tiempos de atencin, de 02 das promedio
a 01 un da promedio.
Adecuadas condiciones fsicas para el
desarrollo de actividades de gestin en la
municipalidad del Centro Poblado de
Huancabamba, distrito Andahuaylas
Andahuaylas Apurmac
Al concluir el periodo de Inversin del PIP la Municipalidad

de Huancabamba contara con 01 bloque construido,
distribuida en oficinas, sala de reuniones y sala de
regidores, mobiliario, 04 equipos de cmputo, 01 un equipo
audiovisual, personal debidamente capacitado en
herramientas de gestin municipal.
Adecuadas condiciones de infraestructura

municipal
Para el primer ao de ejecucin del proyecto se tendr una

infraestructura de 168 m2 de 03 niveles. Primer nivel:
mesa de partes 11.42 m2, radio comunicaciones 12.38 m2,
registro civil 18.56 m2, vaso de leche 18.56 m2.; Segundo
nivel: tesorera (caja) 17.05 m2, secretaria 16.81 m2,
alcalda 19.64 m2, sala de regidores 25.89 m2; Tercer
nivel: del saln comunal 85.53 m2.
COMPONENTE
FIN
INDICADORES
PROPOSITOS
OBJETIVOS
Suficiente provisin de equipamiento y

mobiliario
ACCIONES

Construccin de infraestructura para el
palacio municipal, con criterio tcnico, en
concreto armado con sistema porticado,
con piso de cemento pulido, con techo de
estructura de tijerales de madera y
Adquisicin de mobiliario, equipos de
cmputo y equipos audiovisuales
Desarrollo de curso de capacitacin en
herramientas de gestin municipal y
programa de mitigacin ambiental.
MEDIOS DE VERIFICACION
-
Encuestas a los usuarios

empleados de la municipalidad
Guas que observacin
SUPUESTOS
y
Colaboracin
de
los
beneficiarios
poblacin
y
Expediente tcnico.
funcionarios y empleados de la
Supervisin de la gerencia de municipalidad
de
infraestructura de la Municipalidad Huancabamba
e
la
Provincial de Andahuaylas.
conservacin y mantenimiento
de la infraestructura, equipos y
mobiliario.
Informes de obras y valorizaciones.

Elaboracin del expediente tcnico
Se cumple con el programa de

ejecucin.
Cumplimiento de las normas
tcnicas.
Expediente tcnico aprobado

Autorizacin de la ejecucin de las
obras.
Informes tcnicos y resoluciones de
aprobacin.
Contratos de obra y supervisin.
Presupuesto asignado para la
operacin y mantenimiento de la
Municipalidad del Centro poblado
Huancabamba.
Asignacin
oportuna
recursos.
Participacin comprometida
las
autoridades
de
Municipalidad Provincial
Huancabamba.
Mobiliario, equipos de cmputo y equipos audiovisuales.

Los trabajadores de sern capacitados en herramientas de
gestin municipal.
Demolicin de la infraestructura existen te s/. 9366.16,
Estructura s/.158,608.35, Arquitectura s/.198,838.65,
Instalaciones Sanitarias s/.14,293.39, Instalaciones
Elctricas s/.36,880.83, Costo Directo de Infraestructura
S/.417,987.38, GASTOS GENERALES S/. 41798.74, SUB
TOTAL S/. 459,786.12, Equipamiento e implementacin
S/.23910.00, Capacitacin a personal y Mitigacin
Ambiental S/. 3,000.00, Gastos de Supervisin (5%) S/.
20,899.37, Expediente tcnico (3%) S/.12,539.62,
Liquidacin de Obra (1%) S/. 4,179.87, COSTO TOTAL DE
INVERSION S/. 524,314.99
de
de
la
de
104
APURMAC.
Mdulo V
Conclusiones
105
APURMAC.
1.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Luego de haber realizado el estudio a nivel de perfil del proyecto CONSTRUCCIN DEL PALACIO
MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA, DISTRITO ANDAHUAYLAS
ANDAHUAYLAS APURMAC, se ha llegado a las siguiente conclusiones:
6. La opcin elegida del proyecto es la Alternativa 01, la que considera la Construccin de
infraestructura para el palacio municipal, concreto armado con sistema porticado, con piso de
cemento pulido, con techo de estructura de tijerales de madera y cobertura de teja andina, con
distribucin de espacios acorde con sus funciones y la adquisicin de mobiliario y equipos modernos,
desarrollo de curso de capacitacin para los trabajadores de la municipalidad y programa de
7. El estudio de impacto ambiental nos muestra que el proyecto no presentar ningn efecto negativo
fuerte, sin embargo los efectos positivos a la poblacin social ser relevante, importante y
permanente.
8. El anlisis de sensibilidad realizado para nuestra alternativa seleccionada, en funcin a la variacin
de los costos de inversin del proyecto nos muestra que en caso de los costos se incrementen en un
20% nuestro ratio de C/E tambin incrementara a S/. 18.81, es decir el gasto por beneficiario se
incrementa en S/. 8.52, pues en caso de no ocurrir cambio alguno en los precios el gasto por
beneficiario es de S/.10.29, en caso de suceder un cada de los precios en un 20% en gasto por
beneficiario se reduce a S/. 8.98, por cada uno de ellos.
9. La Municipalidad Provincial de Andahuaylas, asumir la ejecucin del proyecto por administracin
Banco de Proyectos del SNIP, la fase de inversin y Post-inversin. El presupuesto para la ejecucin
del proyecto estar financiado directamente con los fondos de Transferencias y Donaciones. La OPI
Provincial, ser la encargada de la revisin, evaluacin y la consiguiente viabilidad del Perfil. La
municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba se har cargo de los gasto de operacin y
mantenimiento durante el horizonte del proyecto; ambas entidades cuentan con la capacidad tcnica
y financiera para el cumplimiento de las funciones asignadas, lo que garantiza la sostenibilidad del
proyecto.
10. El presente estudio plantea la solucin al problema de las inadecuadas condiciones fsicas en la
prestacin de servicios pblicos de la Municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba, la
ejecucin del proyecto beneficiara 42560 pobladores durante el horizonte del proyecto y los
empleados y funcionarios de la municipalidad, por lo que se recomienda su viabilizaran.
106
APURMAC.
Anexos
107

Pip Palacio Huancabamba 2da Correccion

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CONSTRUCCIN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA, DISTRITO ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP)

1.3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

Fuente: Elaboracin propia

Balance oferta demanda de ambientes mnimos indispensables

REGISTRO DE ESTADO CIVIL

SS.HH. DAMAS (Para los 03 niveles)

SS.HH. VARONES (Para los 3 niveles)

SS.HH. (Para 2 y 3 nivel)

PROGRAMA VASO DE LECHE

Fuente: Equipo Tcnico

b. Balance oferta demanda de mobiliario y equipos

ESCRITORIO DE MADERA AUDITORIO

SILLAS PARA AUDITORIO

Fuente: Equipo Tcnico

1.4 DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP

Descripcin del Primer Nivel

Descripcin del Segundo Nivel

Descripcin del Tercer Nivel

INFRAESTRUCTURA PROPUESTA PARA EL PROYECTO ALERNATIVA 01

REGISTRO DE ESTADO CIVIL

PROGRAMA VASO DE LECHE

ESCRITORIO DE MADERA AUDITORIO

SILLA GIRATORIA ALCALDIA

SILLAS PARA AUDITORIO

COMPUTADORA CON PROCESADOR MULTINUCLEO LCD DE 17 "

TOTAL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

Fuente: Equipo tcnico

c. Cursos de Capacitacin al personal

ELABORACIN: propia 2011.

1.5 COSTOS DEL PIP

Fuente: Elaboracin Propia

Eficiencia en la atencin de los servicios pblicos en la Municipalidad de Huancabamba

Reduccin de costos de transaccin

Reduccin de costos de produccin de servicios pblicos

1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

RESULTADO DE EVALUACION DEL PROYECTO

ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

MEDIO FSICO NATURAL

Se realizara las tareas de

Poblacin del centro

Durante la ejecucin del

1.10 ORGANIZACIN Y GESTIN

Elaboracin del expediente

Cuenta con el personal

Tiene la capacidad Financiera

1.11 PLAN DE IMPLEMENTACIN

GASTOS GENERALES (10%)

CAPACITACIN Y MITIGACION AMBIENTAL

GASTOS DE SUPERVISION (5%)

GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA

12,539.62 110,267.53 100,901.37 100,901.37 138,443.48 57,081.73 4,179.87

FUENTE: EQUIPO TECNICO

CRONOGRAMA AVANCE FSICO ALTERNATIVA 01

GASTOS GENERALES (10%)

CAPACITACIN Y MITIGACION AMBIENTAL

GASTOS DE SUPERVISION (5%)

GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA

FUENTE: EQUIPO TECNICO

1.12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.13 MATRIZ DE MARCO LGICO

Adecuadas condiciones fsicas para el

Para el primer ao de ejecucin del proyecto se tendr una