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3. TABLA DE AUTOEVALUACIN
Clave: 800/16000/DCO/TB/004/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010
NIVEL
LIDERAZGO Y COMPROMISO
MEJORAMIENTO
CONTINUO
4
SISTEMA
ESTABLECIDO
E1
ESTABLECIENDO
EL SISTEMA
2
DESARROLLANDO
EL SISTEMA
1
EVALUANDO EL
SISTEMA Y CREANDO
CONCIENCIA
2 SASP 3
5. Los ARP estn completos para todos los procesos peligrosos o que manejan materiales peligrosos y se utilizan metodologas reconocidas como Qu pasa si?, lista de verificacin, HAZOP, Anlisis de Modo de Falla y Efecto, rbol de Fallas, y se incluyen los Anlisis de
Consecuencias usando modelos matemticos con programas informticos tales como SAFER o PHAST.
4. Los escenarios para el peor caso creble estn siendo desarrollados con la informacin de los empleados y guardianes de la
Tecnologa del Proceso y Operaciones.
3. Se estn desarrollando los estudios para la ubicacin segura de las instalaciones.
2. Los protocolos para medir la efectividad y la calidad de los ARP y los Anlisis de Consecuencias estn siendo implantados.
1. Se est desarrollando el subsistema para dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de los ARP, los estudios de
ubicacin de instalaciones y el programa para los ARP en procesos existentes.
9. Los empleados participan en los ARP y Anlisis de Consecuencias y los hallazgos estn siendo comunicados al personal afectado.
Esto incluye a los Contratistas.
8. Los DTI, los loops de control, los diagramas de flujo y los planos con clasificacin elctrica existen y estn actualizados.
7. Los procedimientos de Operacin y Mantenimiento han sido elaborados, revisados, autorizados y comunicados.
6. El personal de Operacin, Procesos, Mantenimiento, SSPA tanto tcnico como manual ha sido capacitado en la conduccin de ARP.
5. El personal de Operacin ha sido entrenado en procedimientos y habilidades especficas de su trabajo.
4. El personal de Mantenimiento ha sido entrenado en los Riesgos de los Procesos, habilidades especficas y en los aspectos de
seguridad requeridos para trabajar en las reas operativas.
3. Se tienen listas con los Equipos Crticos para la Seguridad de los Procesos.
2. Se han establecido los procedimientos para la Administracin de Cambios y para las Revisiones de seguridad de Prearranque.
1. La funcin de Ingeniera ha establecido en el trabajo de Proyectos la realizacin de ARP, en las fases de ingeniera bsica, ingeniera
de detalle y prearranque de instalaciones nuevas o rehabilitadas.
5. Los Procesos de Disciplina Operativa, Integridad Mecnica y Mantenimiento Preventivo estn siendo desarrollados.
4. Se efectan ARP en forma aislada, con la gua de empresas externas, con o sin la participacin de personal de PEMEX.
3. El trabajo de proyectos no establece la conduccin de ARP continua y sistemticamente.
2. La informacin sobre la Tecnologa del Proceso est siendo desarrollada o actualizada
1. La seccin para Anlisis de Riesgos de Procesos de la Gua de ASP es revisada por el Subequipo de Liderazgo de ASP para definir la
estrategia y el plan de accin para su implantacin.
Tabla de Autoevaluacin 3
E2
6. Los escenarios para los peores casos de falla crebles estn completos y sus resultados son comunicados a los empleados potencialmente afectados y a la comunidad.
5. Los programas para realizar las Revisiones de Riesgos de Procesos estn establecidos, funcionando y siendo usados para predecir y
prevenir incidentes.
4. Se tiene establecido un subsistema para monitorear recomendaciones de ARP y asegurar su implantacin oportuna.
3. Se han efectuado estudios sobre la ubicacin segura de las instalaciones y los planes que han sido desarrollados para remediar
situaciones inseguras.
2. El diseo de procesos nuevos y la rehabilitacin de procesos existentes incluye la consideracin de contar con procesos ms seguros
y la realizacin de ARP.
1. Los programas, la calidad y efectividad de los ARP y de los Anlisis de Consecuencias son evaluados peridicamente por la Gerencia,
el ELSSPA y el Subequipo de Liderazgo de ASP.
NIVEL
5. Las operaciones del centro de trabajo se realizan en forma correcta y consistentemente en apego total a los
procedimientos establecidos. Tanto las rutinarias como las no rutinarias.
4. La ocurrencia de incidentes y lesiones de SSPA y operativos se estn reduciendo significativamente.
3. Los procedimientos nuevos originados por cambios y mejoras a las operaciones y procesos son elaborados,
comunicados y revisados en su aplicacin por los ciclos de trabajo en forma sistemtica.
2. Los resultados y los avances son revisados por el ELSSPA y el Subequipo de Liderazgo de ASP.
1. Se realizan Auditoras de Disciplina Operativa anual o semestralmente por parte de las Subdirecciones, Gerencias
y Subequipos de Liderazgo de DO.
MEJORAMIENTO
CONTINUO
4
SISTEMA
ESTABLECIDO
E3
ESTABLECIENDO
EL SISTEMA
2
DESARROLLANDO
EL SISTEMA
1
EVALUANDO EL
SISTEMA Y CREANDO
CONCIENCIA
4 SASP 3
7. Todos los procedimientos requeridos por el centro de trabajo han sido elaborados y estn fcilmente disponibles a
los empleados que los necesitan.
6. Los procedimientos fueron hechos por los empleados, son tcnicamente veraces y reflejan claramente lo que se
efecta en las reas de trabajo.
5. Los procedimientos son entendidos y aplicados por los empleados que los usan.
4. Se efectan revisiones de ciclos de trabajo y Auditoras en forma continua y consistente bajo una programacin.
3. El Procedimiento Disciplinario se aplica a los que requieren reorientacin por no seguir los procedimientos.
2. El Permiso para Trabajos Peligrosos y las Prcticas Seguras se aplica en todas las reas.
1. Las instrucciones operativas seguras integran los conceptos de SSPA y ASP.
6. Se estn haciendo los procedimientos faltantes, aplicando una gua para su elaboracin.
5. Los empleados participan en la revisin y elaboracin de los procedimientos, reglas y normas.
4. Los empleados han sido entrenados y/o reentrenados en los procedimientos e instrucciones operativas.
3. Se han iniciado las revisiones del ciclo de trabajo y las Auditoras de Disciplina Operativa, los resultados se
reportan a la Gerencia y al ELSSPA.
2. Se elaboran o revisan los procedimientos para el Permiso para Trabajos Peligrosos y las Prcticas Seguras
identificadas como necesarias.
1. Se estn integrando en los procedimientos e instrucciones operativas los conceptos de SSPA y Calidad para
contar de manera integral las instrucciones operativas.
6. El centro de trabajo cuenta con el inventario de operaciones por rea, el inventario de procedimientos requeridos
por rea y con un programa para hacer los procedimientos faltantes.
5. Se han elaborado guas para hacer procedimientos, para control de copias y para evaluar la calidad de los
procedimientos.
4. Se han hecho las matrices de procedimientos por rea, la matriz de conocimientos, habilidades y el programa de
entrenamiento en los procedimientos.
3. Se elabor la gua para las revisiones de ciclos de trabajo y para las Auditoras de DO, se cuenta con un programa
para las revisiones de ciclo de trabajo en el que participan todos los Supervisores.
2. Se identifican los procedimientos necesarios para efectuar los trabajos no rutinarios (Prcticas Seguras) que son
controlados por el permiso para efectuar trabajos peligrosos.
1. Se ha definido el contenido de la seccin de SSPA de Procedimientos e Instrucciones Operativas con base en lo
requerido por la ASP.
3. La Gerencia obtiene el manual de Disciplina Operativa (DO) y capacita a la Lnea de Mando que lo implantar en
el centro de trabajo.
2. La Gerencia comunica el concepto de DO, involucra y obtiene la participacin de: La supervisin, la representacin sindical, los empleados y los Contratistas en el diseo e implantacin del concepto y sistema de DO.
1. La seccin de Procedimientos de Operacin y Prcticas Seguras de la Gua de ASP es revisada por el Subequipo
de Liderazgo de DO para definir la estrategia y el plan de accin para su implantacin en el centro de trabajo.
5. ENTRENAMIENTO Y DESEMPEO
E 4,5
NIVEL
6. CONTRATISTAS
4. Todos los trabajos son efectuados con seguridad y desarrollados de acuerdo con los procedimientos y
prcticas de trabajo seguras establecidos por la ASP, ya sea que los trabajos los realicen empleados
del centro de trabajo o por personal Contratista.
3. Los Contratistas que trabajan continuamente en el centro de trabajo han implantado sistemas de
SSPA similares a los de PEMEX.
2. El centro de trabajo audita continuamente el desempeo de SSPA de los Contratistas y establece las
mejoras necesarias.
1. El centro de trabajo contrata nicamente compaas que demuestran Liderazgo y Compromiso a
favor de la SSPA.
MEJORAMIENTO
CONTINUO
4
SISTEMA
ESTABLECIDO
E6
ESTABLECIENDO
EL SISTEMA
2
DESARROLLANDO
EL SISTEMA
1
EVALUANDO EL
SISTEMA Y CREANDO
CONCIENCIA
6 SASP 3
6. Los Contratistas que trabajan continuamente estn implantando sistemas de SSPA similares a los de
PEMEX.
5. El centro de trabajo y los Contratistas efectan peridicamente Auditoras de SSPA.
4. Las empresas Contratistas tienen establecidas metas y objetivos de SSPA que comparten con el
centro de trabajo.
3. Los Contratistas participan con el establecimiento de procedimientos y estndares de SSPA del
centro de trabajo.
2. Los Contratistas interactan positivamente con los empleados y funcionarios del centro de trabajo.
1. El centro de trabajo y los Contratistas tienen establecido un programa para reconocer y tratar los
casos de capacidad disminuida para el personal de los Contratistas.
7. Se est implantando una gua para Administrar los Cambios de Personal y mantener niveles mnimos
de experiencia y conocimientos.
6. Se han definido los conocimientos mnimos requeridos para la Seguridad del Proceso.
5. Se han establecido los niveles de habilidad individual requeridos para la operacin de procesos peligrosos.
4. La capacidad y potencial de promocin del personal asignado a procesos peligrosos se revisa al
menos una vez al ao.
3. Se est proporcionando el entrenamiento adecuado al personal asignado a procesos peligrosos,
tanto de Operacin como de Mantenimiento.
2. Se han establecido planes de reemplazo de emergencia de individuos en posiciones crticas.
1. Las Gerencias, ASIPA y el Subequipo de Liderazgo de ASP hacen Auditoras al Procedimiento de Cambios.
5. Se est desarrollando la gua para Administrar los Cambios que ser utilizada en todo PEMEX.
4. Se han identificado las posiciones crticas en las cuales se requiere mantener niveles mnimos de
experiencia y conocimientos.
3. Se han identificado tambin los niveles mnimos de experiencia y conocimientos para las posiciones
crticas y se est integrando esta informacin en matrices de conocimientos y habilidades.
2. Se estn desarrollando los planes de entrenamiento y/o reentrenamiento necesarios y los planes de reemplazo.
1. Se han definido las responsabilidades de los Centros de Trabajo y de las funciones centrales de
ASIPA, Ingeniera, Operacin, Mantenimiento, Tecnologa y Direccin en su administracin, control,
aprobacin y autorizacin.
3. No se cuenta con una gua para Administrar los Cambios de Personal y su impacto en la Seguridad
de los Procesos no haba sido considerado.
2. Se tienen incidentes cuya causa raz fue la falta de anlisis y control a los cambios hechos y la falta
de niveles mnimos de experiencia y conocimientos en ASP y en los procesos.
1. La seccin de Administracin de Cambios de Personal de la Gua de ASP es revisada por la Gerencia
y el Subequipo de Liderazgo ASP para definir la estrategia y el plan de accin para su implantacin
en el centro de trabajo.
Tabla de Autoevaluacin 7
E 7,8
6. Se tienen establecidas las guas para mantener niveles mnimos de experiencia y conocimiento en el
personal del proceso.
5. Se entrena al personal de recin ingreso o relocalizado en los principios y caractersticas de la
Seguridad de los Procesos.
4. Se verifica el conocimiento del personal de recin ingreso despus del entrenamiento.
3. Se proporcionan medidas adicionales si se pierde experiencia y conocimiento.
2. El personal del centro de trabajo ha sido entrenado y entiende lo que es un Cambio de Personal. La
Lnea de Mando NO realiza cambios sin contar con la documentacin necesaria. Esto aplica al
personal de Operacin, de Mantenimiento, de Procesos de Ingeniera, de SSPA, Contratistas y todos
aquellos involucrados con el proceso.
1. Se est aplicando un proceso para monitorear la emisin de documentos, los cambios abiertos, los
cambios hechos y pendientes de cerrar.
NIVEL
6. Las buenas prcticas y experiencias de xito obtenidas por la participacin de todos en el Plan de Respuesta a Emergencias se difunden.
5. Se utilizan los resultados para mejorar los procedimientos y la capacitacin del personal y se publican y presentan en foros
nacionales e internacionales.
4. El centro de trabajo realiza anualmente simulacros con la comunidad, con los Grupos de Ayuda Mutua y como parte de las actividades de
Proteccin Civil en casos de desastres, mejorando la actuacin de respuesta con base en la evaluacin de estos simulacros.
3. Los Planes de Respuesta y Recuperacin en casos de emergencia son auditados anualmente por la Gerencia, ASIPA, el Subequipo de Liderazgo
de ASP, el ELSSPA, as como por grupos externos especializados y las observaciones contribuyen a mejorar el Plan de Respuesta a Emergencias.
2. Los sistemas de alertamiento, control de emergencias y contraincendio se mantienen en condiciones de operar al 100% mediante
inspecciones y pruebas basadas en las normas de la NFPA, etctera.
1. El centro de trabajo tiene establecido un plan para actuar en crisis y atencin de los medios desde un centro de comando. Los funcionarios han sido entrenados en la atencin y respuesta de los medios.
MEJORAMIENTO
CONTINUO
4
SISTEMA
ESTABLECIDO
3
ESTABLECIENDO
EL SISTEMA
E9
2
DESARROLLANDO
EL SISTEMA
1
EVALUANDO EL
SISTEMA Y CREANDO
CONCIENCIA
8 SASP 3
8. Se hacen simulacros para mantener la efectividad de las acciones para responder y terminar cualquier emisin de materiales peligrosos y
control de incendio y explosiones, as como para la atencin de lesionados.
7. Los Planes de Respuesta a Emergencias contienen |acciones para antes, durante y despus de un incidente.
6. El centro de trabajo est involucrado en acciones para mejorar los planes de ayuda mutua o locales de Proteccin Civil, las cuales incluyen
la realizacin de simulacros.
5. Los escenarios de emergencia son identificados y los recursos para atenderlos son preparados.
4. Los simulacros son criticados y evaluados, y el aprendizaje es utilizado para mejorar el Plan de Respuesta a Emergencias.
3. La comunidad est familiarizada con los riesgos del centro de trabajo y con las acciones y Planes de Respuesta a Emergencias.
2. Las acciones de emergencia en las unidades estn descritas en las instrucciones operativas.
1. Las pruebas a los sistemas de alertamiento, control de emergencias y contraincendio se usan para asegurar y mejorar su operacin.
5. Los escenarios de emergencia son identificados y los recursos para atenderlos son preparados.
4. Los hallazgos de los ARP se usan para mejorar los Planes de Respuesta a Emergencias.
3. El centro de trabajo (efecta) establece un Programa de Simulacros Generales para todo el centro de trabajo y por reas de forma
peridica, iniciando con simulacros avisados, luego sin avisar y despus en diferentes turnos y en fines de semana. Se mantienen
miembros de las diversas brigadas en cada turno. Las brigadas se conforman a lo recomendado por Proteccin Civil y en complemento de
las ya existentes.
2. El personal de nuevo ingreso, Contratistas y los empleados de base son entrenados en las acciones de planeacin, respuesta y recuperacin de emergencias, tanto en sus reas de trabajo como las generales para el centro de trabajo.
1. Se inicia el acercamiento con las comunidades, los Grupos de Ayuda Mutua y los Comits Locales de Proteccin Civil, existe un plan
estructurado y autorizado.
5. Los Planes de Emergencia se elaboran considerando:
a. Los escenarios ms catastrficos y ms probables, desde el punto de vista de Seguridad de los Procesos y de Riesgos Ambientales.
b. La integracin de los primeros auxilios y las emergencias por sustancias y materiales peligrosos.
4. Los Planes de Emergencia se (revisan) desarrollan conforme a los requisitos de ASP, de AST, de SAA y Proteccin Civil, y deben contener
al menos:
a. Notificacin a Organizaciones de Respuesta a Emergencias y al personal potencialmente afectado.
b. Planes de escape y rutas de evacuacin.
c. Conteo de personal, operaciones de rescate y asistencia mdica.
d. Procedimientos de paro de emergencia.
e. Activacin de cuerpos de bomberos, sistemas y brigadas de emergencia.
f. Paro de instalaciones adyacentes e interconectadas y aislamiento de reas afectadas.
g. Uso de procedimientos de reparacin y de limpieza de derrames seguros.
h. Roles y responsabilidades de todos los participantes estn descritos y cuentan con sustitutos.
i. Directorio de Servicios de Emergencia (considerar todos los turnos y fines de semana).
j. Definir los centros de control / reunin.
k. Participacin de brigadas de primeros auxilios y HAZMAT (atencin de trabajadores lesionados, equipo, personal, procedimientos).
3. Se desarrollan los programas para hacer simulacros operacionales, de evacuacin de reas y de evacuacin general del centro de trabajo.
2. Se desarrolla el Plan de Acercamiento con la comunidad y Grupos Externos de Emergencias.
1. Los sistemas contraincendio, de alertamiento y control de fugas y derrames se desarrollan o fortalecen a travs de pruebas e inspecciones
para asegurar su operabilidad. Las deficiencias se corrigen a la brevedad y las mejoras se identifican en un plan con recursos asignados,
responsables y fechas de cumplimiento. La Gerencia da seguimiento cerrado a su cumplimiento.
5. El centro de trabajo tiene un Plan de Respuesta a Emergencias por escrito, no conforme con SSPA
4. El entrenamiento bsico de Respuesta a Emergencias incluye: primeros auxilios, control de fuegos, control de fugas y derrames / HAZMAT.
3. Existen sistemas de alarma y notificacin. Se realizan simulacros operacionales y de prctica para el control de incendios y fugas, y de
evacuacin. Se cuenta con equipos contraincendio y control de fugas y derrames, pero no son consistentes y continuamente inspeccionados y probados usando estndares como los de la NFPA.
2. La seccin de Planeacin y Respuesta a Emergencias de la Gua de ASP es revisada por el Subequipo de Liderazgo de ASP para definir la
estrategia y el plan de accin para la implantacin de este elemento en conjunto con SSPA y el Subequipo de Liderazgo de Planeacin y
Respuesta a Emergencias.
1. El centro de trabajo reconoce la necesidad de:
a. Contar con un Plan de Capacitacin y Entrenamiento que incluya procedimientos para identificar situaciones potenciales de
emergencia y accidentes que pueden tener impactos en el medio ambiente y cmo responder ante ellos, como fugas y emisiones, y
que, adems, dentro de este plan se integre la Respuesta Mdica a Emergencias, a las Brigadas de Primeros Auxilios y HAZMAT.
b. Contar con procedimientos para la atencin de lesionados y mantener actualizados los suministros de materiales y equipos de primeros auxilios.
c. Mejorar los siguientes aspectos de Respuesta Mdica a Emergencias: equipo, personal, logstica, capacitacin y directorio de servicios
de emergencia.
d. Que las actividades mdicas y paramdicas estn contenidas en el Plan de Respuesta a Emergencias.
5. Se ha establecido la gua para efectuar Auditoras de ASP por parte del Subequipo
de Liderazgo de ASP, por la Gerencia, la Supervisin, los empleados y el personal
de soporte de SSPA.
4. Se comunic y se est aplicando el Programa de Auditoras de ASP.
3. Se instituye la asignacin de fechas y de responsables para la correccin de las
desviaciones detectadas.
2. Se realizan Auditoras cruzadas entre las reas del centro de trabajo y entre
centros de trabajo.
1. La Gerencia, Lnea de Mando y los empleados son entrenados en la realizacin de
Auditoras de ASP.
2. La Gerencia reconoce al Elemento de Auditoras como una parte clave del Sistema
de Administracin de la Seguridad de los Procesos.
1. La seccin de Auditoras de la Gua de ASP es revisada por el Subequipo de
Liderazgo de ASP para definir la estrategia y el plan de accin para su implantacin en el centro de trabajo.
Tabla de Autoevaluacin 9
E 10,11
10. AUDITORAS
NIVEL
4. En PEMEX todas las instalaciones y plantas nuevas y modificadas se arrancan sin incidentes ni
accidentes y en las fechas compromiso.
3. Se usa consistentemente un enfoque de planeacin detallada, la cual incluye todos los aspectos de
la Administracin de la Seguridad de los Procesos para garantizar que las instalaciones nuevas o
modificadas estn en condiciones seguras para operar.
2. Existe en la Organizacin la cabal comprensin de que las Revisiones de Seguridad de Prearranque
sirven para confirmar, antes de METER MATERIALES PELIGROSOS, que las plantas e instalaciones
estn seguras.
1. Las Revisiones de Seguridad de Prearranque complementan los ARP hechos previamente en los
proyectos.
MEJORAMIENTO
CONTINUO
4
SISTEMA
ESTABLECIDO
E 12
ESTABLECIENDO
EL SISTEMA
2
DESARROLLANDO
EL SISTEMA
1
EVALUANDO EL
SISTEMA Y CREANDO
CONCIENCIA
10 SASP 3
6. Se estn actualizando las bases de diseo de los equipos crticos para tenerlas Tal como fueron
diseados y construidos.
5. Los Procedimientos de Mantenimiento, Inspecciones y Pruebas, de Ingeniera de Confiabilidad y de
Aseguramiento de Calidad estn siendo establecidos aplicando Disciplina Operativa.
4. El personal que intervendr los equipos crticos ha sido y se mantiene entrenado en los procedimientos crticos e incluye la certificacin del personal que sea requerido.
3. La Organizacin requerida para la Integridad Mecnica y Aseguramiento de Calidad ha sido revisada
y se est conformando.
2. Los equipos crticos estn siendo enlistados y capturados en los controles de mantenimiento de
Ingeniera de Confiabilidad.
1. Los archivos con el historial de equipo estn siendo desarrollados o actualizados.
7. Se estn desarrollando o revisando los Procedimientos de Mantenimiento, Inspecciones y Pruebas,
Aseguramiento de Calidad e Ingeniera de Confiabilidad.
6. El concepto de equipo crtico est siendo desarrollado para identificar los equipos sujetos al
Programa de Integridad Mecnica.
5. Se estn desarrollando los sistemas para capturar y procesar la informacin de historial de equipo,
bases de diseo, especificaciones y de Ingeniera de Confiabilidad.
4. Las prcticas de mantenimiento estn siendo revisadas para cumplir con lo descrito en la Gua de
ASP/Integridad Mecnica y los requisitos de entrenamiento o reentrenamiento para el personal de
mantenimiento.
3. El personal que intervendr los equipos crticos est siendo entrenado y reentrenado.
2. Se estn colectando las bases de diseo y especificaciones de equipos que sern revisados para
Tenerlas como fueron diseadas y construidas.
1. La Organizacin est siendo entrenada en el concepto de Integridad Mecnica.
7. Se tienen Programas de Mantenimiento que slo cubren parte de lo descrito por la Gua de ASP.
6. La aplicacin de la Ingeniera de Confiabilidad est limitada a algunos Centros de Trabajo y equipos.
5. El concepto de equipo crtico no est claramente establecido y los historiales de equipo no estn
completos y disponibles.
4. Se cuenta con instrucciones operativas para mantenimiento, inspecciones y pruebas.
3. El Aseguramiento de Calidad no se aplica sistemticamente a refacciones y partes de repuesto.
2. La alta Gerencia reconoce las ventajas de aplicar el concepto de Integridad Mecnica.
1. La seccin de Integridad Mecnica de la Gua de ASP es revisada por la Gerencia y el Subequipo de
Liderazgo de ASP para definir la estrategia y el plan de accin para implantarla en el centro de trabajo.
Tabla de Autoevaluacin 11
E 13
5. Los requisitos fundamentales de Integridad Mecnica han sido establecidos e incluyen: Bases de
Diseo de Equipo tal como fue diseado y construido, el control de calidad de refacciones y partes
de repuesto, los procedimientos de trabajo crticos, entrenamiento del personal que interviene los
equipos crticos y la Ingeniera de Confiabilidad.
4. Se han identificado los equipos crticos cubriendo los cuatro criterios descritos por la Integridad Mecnica.
3. Se cuenta con archivos de bases de diseo de los equipos e historiales de servicios y reparaciones
completos y actualizados.
2. Se tiene establecida una Organizacin para administrar la Integridad Mecnica y el Aseguramiento
de Calidad.
1. Los Procedimientos de Mantenimiento, Inspecciones y Pruebas, estn disponibles, son de calidad,
han sido comunicados y se obliga su cumplimiento.
NIVEL
MEJORAMIENTO
CONTINUO
4. En PEMEX todos los cambios que no son reemplazos en si, se revisan y se autorizan.
3. Los reportes de cierre de los Cambios son usados sistemticamente para mantener actualizada la
Tecnologa del Proceso.
2. Los Directores, los Subdirectores, los Gerentes, Superintendentes y Jefes de Sector auditan el
cabal cumplimiento del Procedimiento para Administrar los Cambios.
1. En PEMEX se tiene bien entendido lo que constituye un Cambio.
4
SISTEMA
ESTABLECIDO
E 14
3
ESTABLECIENDO
EL SISTEMA
5. Se est implantando un Procedimiento para Administrar los Cambios, que contiene: Documentos
y requisitos para su autorizacin, documentos y requisitos para cierre de cambios, sistemas
de seguimiento para el cierre oportuno de cambios y sistemas para incorporar los Cambios a la
Tecnologa del Proceso. Adems este procedimiento es de aplicacin general y cumple lo requerido por la Gua de ASP.
4. Los cambios ya efectuados son identificados y documentados e incorporados a la Tecnologa
del Proceso.
3. Los empleados del centro de trabajo estn siendo entrenados en lo que es un Cambio y en el
procedimiento para su administracin.
2. Se han nombrado coordinadores de Administracin de Cambios en cada centro de trabajo
y Subdireccin.
1. Las Gerencias, ASIPA y el Subequipo de Liderazgo de ASP hacen Auditoras al Procedimiento
de Cambios.
2
DESARROLLANDO
EL SISTEMA
EVALUANDO EL
SISTEMA Y CREANDO
CONCIENCIA
2. Se tienen incidentes cuya causa raz fue la falta de anlisis y control a los Cambios hechos.
12 SASP 3