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ITEM

GUIA BSICO PARA AUDITORIA DE SEGURANA - PESSOAL PRPRIO E CONTRATADO


Verificao do Atendimento s Normas de SSO&BE
NR-01 Disposies gerais
O QUE VERIFICAR
1

Existncia de Ordens de Servios sobre Segurana, Sade e Bem-estar.

EVIDNCIAS
Registros relativos s instrues, que comprovem sua efetiva
implantao. Evidncia documental a ser verificada com os
representantes do Sistema de Gesto e entrevista com os empregados.

REQUISITOS
NR-01

NR-02 Inspeo Prvia


O QUE VERIFICAR

EVIDNCIAS

Existncia de DI (Declarao de Instalaes) ou CAI (Certificado de


Aprovao de Instalaes).

prevista em documento do Sistema a necessidade de solicitar a prvia


aprovao da SRTE para a implantao de modificaes substanciais nas Correspondncia enviada a SRTE.
instalaes e/ou equipamentos.

Documento protocolizado junto a SRTE.

REQUISITOS
NR-2, itens 2.1 e 2.3

NR-2, item 2.4

NR - 04 Servios Especializados em Engenharia de Segurana e em Medicina do Trabalho - SESMT


O QUE VERIFICAR
4

EVIDNCIAS
Documento protocolizado junto a SRTE da composio SESMT
Corporativo.

Existncia de SESMT.

REQUISITOS
NR-04.

NR - 05 Comisso Interna de Preveno de Acidentes - CIPA


O QUE VERIFICAR

EVIDNCIAS

REQUISITOS

Existncia do edital de convocao para eleio da Cipa (convocao


para inscrio).

Edital de convocao, modelo livre e envio de cpia RH/ST no prazo


mximo de 5 dias. Evidncia documental a ser verificada com os
representantes da Cipa.

NR-5, itens 5.38, 5.40 j e modelo de convocao


de eleio.

Existncia da constituio e divulgao da Comisso Eleitoral da Cipa.

Edital padro RH/ST: Constituio da Comisso Eleitoral - CIPA e


comprovante de envio de cpia RH/ST no prazo mximo de 5 dias.
Evidncia documental a ser verificada com os representantes da Cipa.

NR-5, itens 5.21.g, 5.39 e 5.40.j, e modelo de


instalao e posse de CIPA.

Existncia da convocao da abertura das inscries para membros da


Cipa.

Edital padro RH/ST: Inscrio de Candidatos - CIPA e comprovante de


envio de cpia RH/ST no prazo mximo de 5 dias. Evidncia documental NR-5, itens 5.38, 5.39 e 5.40 b,c, j.
a ser verificada com os representantes da Cipa.

Existncia dos comprovantes de Inscrio para membros de Cipa.

Cpia do Comprovante de Inscrio - CIPA, padro RH/ST, para cada


candidato, com data compatvel com o perodo de inscrio. Evidncia
documental a ser verificada com os representantes da Cipa.

NR-5, item 5.40 b e j.

Existncia da convocao para a Eleio da Cipa.

Edital Convocao para Eleio - CIPA, padro RH/ST, constando o


nome dos candidatos e com cpia RH/ST. Evidncia documental a ser
verificada com os representantes da Cipa.

NR 5, itens 5.38, 5.40 a, e, f, g, i, j e modelo de


edital de convocao de eleio.

10

Existncia da Ata da Eleio da CIPA autenticada pelo Ministrio do


Trabalho.

Ata de Eleio - CIPA, padro RH/ST, relatando as provveis ocorrncias


da eleio, protocolizada junto SRTE local do MTE, em at 10 dias aps NR-5, itens 5.7, 5.11, 5.13, 5.14, 5.43, 5.44 e
a posse e com cpia RH/ST. Evidncia documental a ser verificada com 5.45.
os representantes da Cipa.

11

Existncia da Ata de Instalao e Posse da Cipa autenticada pelo


Ministrio do Trabalho.

Ata de Instalao e Posse - CIPA,padro RH/ST, protocolizada junto


SRTE local do MTE, em at 10 dias aps a posse com cpia ao RH/ST.
Evidncia documental a ser verificada com os representantes da Cipa.

NR-5, itens 5.12, 5.13 e 5.14.

12

Existncia da composio e do cronograma de reunies da Cipa,


autenticada pelo Ministrio do Trabalho.

Documento Composio e Cronograma de Reunies, padro RH/ST,


protocolizada junto SRTE local do MTE, em at 10 dias aps a posse e
com cpia RH/ST. Evidncia documental a ser verificada com os
representantes da Cipa.

NR-5, item 5.14.

13

Existncia do Plano de Trabalho da Cipa com acompanhamento nas


reunies.

Registro do cumprimento do Plano de Ao nas atas de reunies da Cipa.


NR-5, item 5.16, b e e.
Evidncia documental a ser verificada com os representantes da Cipa.

14 Existncia de convocaes para reunies extraordinrias da Cipa.

Registro das convocaes das reunies extraordinrias da Cipa.


Evidncia documental a ser verificada com os representantes da Cipa.

NR-5, item 5.19.

15 Existncia de convocaes para reunies ordinrias da Cipa.

Registro das convocaes das reunies ordinrias da Cipa. Evidncia


documental a ser verificada com os representantes da Cipa.

NR-5, item 5.19.

16

Existncia da Ata de reunio extraordinria da Cipa, com visto dos


membros participantes, relativa a motivo que justifique a sua realizao.

Ata da reunio extraordinria da Cipa, com visto dos participantes e


comprovao de envio de cpia RH/ST. Evidncia documental a ser
verificada com os representantes da Cipa.

NR-5, item 5.27.

17

Existncia da Ata de reunio ordinria da Cipa, com visto dos membros


participantes.

Ata da reunio ordinria da Cipa, com visto dos participantes e


comprovao de envio de cpia RH/ST. Evidncia documental a ser
verificada com os representantes da Cipa.

NR-5, item 5.23, 5.24, 5.25, 5.26 e 5.30.

Controle de pendncias da Cipa com o seu efetivo cumprimento.


Evidncia documental a ser verificada com os representantes da Cipa.

NR-5, item 5.16 (b, c e e).

18 Controle e acompanhamento do Plano de Ao e pendncias da Cipa.

19

Mapas de risco, devidamente revisados, afixados prximo aos principais


Existncia de mapas de risco revisados com visto do presidente da Cipa e
acessos do local de trabalho. Evidncia documental a ser verificada indata de reviso (ano atual).
loco.

NR-5, item 5.16 (a); Portaria n 25 de 29 de


dezembro de 1994.

NR - 06 Equipamento de Proteo Individual - EPI


O QUE VERIFICAR
As diretrizes e requisitos da empresa para fornecimento, guarda,
20 utilizao, higienizao, fiscalizao do uso e treinamento referente aos
EPIs so cumpridas.

EVIDNCIAS

REQUISITOS

Ficha de controle de fornecimento de EPI dos empregados, verificao do


uso de EPI no local. Documento comprobatrio da existncia do
NR-06; IST-SESMT-4.4.6-001, na sua verso
treinamento para utilizao, guarda, higienizao do EPI e entrevista ao
vigente.
empregado.

NR - 07 Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional - PCMSO


O QUE VERIFICAR

EVIDNCIAS

REQUISITOS

21 PCMSO em consonncia com o PPRA.

Documento do PCMSO vigente na data da verificao (relatrio anual Quadro III), disponivel no local de trabalho, e exames adequados a cada
NR-7, itens 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3.2 e 7.4.3.3.
empregado. Evidncia documental a ser verificada com os representantes
do Sistema de Gesto, que devem solicit-la ao mdico do trabalho local.

22 Existncia dos ASOs no local de trabalho.

1a. via dos ASOs dos empregados disponveis no local de trabalho.


Evidncia documental a ser verificada com os representantes do Sistema
de Gesto.

NR-7, item 7.4.4.1.


1

ITEM

GUIA BSICO PARA AUDITORIA DE SEGURANA - PESSOAL PRPRIO E CONTRATADO


Verificao do Atendimento s Normas de SSO&BE

23 Alinhamento dos ASOs com o documento do PCMSO.

ASOs contemplando os exames previstos no PCMSO e compatveis com


os riscos inerentes s atividades executadas. Evidncia documental a ser NR-7, itens 7.4.4, 7.4.4.3 (a,b,c,d,e,f,g).
verificada com os representantes do Sistema de Gesto.

NR - 08 Edificaes
O QUE VERIFICAR

EVIDNCIAS

REQUISITOS

Os pisos do local de trabalho so livres de depresses e salincias que


24
prejudiquem a circulao de pessoas ou a movimentao de materiais.

Inspeo dos ambientes de trabalho.

NR-8, item 8.3.1

So empregados nos pisos, escadas, rampas, corredores e passagens


25
dos locais de trabalho, materiais antiderrapantes.

Inspeo dos ambientes de trabalho.

NR-8, item 8.3.5.

26

As coberturas dos locais de trabalho asseguram efetiva proteo contra as


Inspeo dos ambientes de trabalho e ouvir os trabalhadores das reas.
chuvas.

NR-8, item 8.4.3.

NR - 09 Programa de Preveno de Riscos Ambientais - PPRA


O QUE VERIFICAR
27 Elaborao e implementao do PPRA conforme NR 9 e IT corporativa.

28

Alinhamento de informaes entre os PPRAs da Cemig e de empresas


contratadas que atuam no mesmo estabelecimento.

EVIDNCIAS
Documento-base do PPRA conforme a IT corporativa e registros de sua
implementao. Evidncia documental a ser verificada com os
representantes do Sistema de Gesto.

REQUISITOS
NR-9; IT-SESMT-4.4.6-009, na sua verso
vigente.

Documento-base do PPRA de empresas contratadas contemplando os


riscos relativos s atividades exercidas no estabelecimento. Evidncia
NR-9, item 9.6.1.
documental a ser verificada com os representantes do Sistema de Gesto.

29 Apresentao do PPRA e do QIII do PCMSO para a Cipa.

Ata da reunio com registro da discusso dos documentos do PPRA e do


relatrio anual (quadro III) do PCMSO. Evidncia documental a ser
verificada com os representantes da Cipa.

30 Atualizao do documento-base do PPRA.

PPRA atualizado referente ao ano vigente ( data, relao de empregados,


coerncia dos dados) e envio da sntese para o servio mdico local at o NR-9, itens 9.2.1 (d) e 9.3.8; IT-SESMT-4.4.6ltimo dia til do ano. Evidncia documental a ser verificada com os
009, na sua verso vigente.
representantes do Sistema de Gesto.

31 Andamento das aes definidas no cronograma do PPRA.

Documentos comprobatrios do cumprimento das aes do PPRA.


Evidncia documental a ser verificada com os representantes do Sistema
de Gesto.

NR-5, item 5.16.f; NR-7, item 7.4.6.2; NR-9, item


9.2.2.1.

NR-9, itens 9.3.5.6, 9.2.1.a e 9.2.3.

NR -10 Segurana em Instalaes e Servios em Eletricidades


O QUE VERIFICAR

EVIDNCIAS

REQUISITOS

32 Existncia de medidas de Controle.

Elaborao de Anlise de Risco, Pronturio de Instalao Eltrica,


Autorizao do empregado assinado pelo Responsvel Tcnico,
Sinalizao de Segurana, Procedimento de atendimento de emergncia PAE.

NR-10; IT-SESMT-4.4.1-001; IST-SESMT-4.4.3001-001; IST-SESMT-4.4.6-001-001; ISTSESMT-4.3.1-002; IST-SESMT-4.4.2-001-003; ITSESMT-4.4.6-004, em suas verses vigentes.

33 Treinamento em primeiros socorros conforme NR- 10.

Assegurar que os empregados que trabalhem com corrente eltrica


possuam conhecimentos necessrios para prestar primeiros socorros.

NR-10, Anexo ll (treinamento, item 14) e NR-7.

As vestimentas de trabalho so adequadas s atividades, contemplando a


34
Verificao no local e ficha de EPIs, entrevista com empregado.
condutibilidade, inflamabilidade e influncias eletromagnticas.
35

Existem empregados no estabelecimento treinados para a prestao de


primeiros socorros.

Certificado ou outra evidncia de treinamento em primeiros socorros.

NR-10, item 10.2.9.2.


NR-7, item 7.5.1; NR-10, item 10.12.2.

NR - 11 Transporte, Movimentao, Armazenamento e Manuseio de Materiais


O QUE VERIFICAR

EVIDNCIAS

REQUISITOS

36

O material armazenado est disposto de forma a evitar a obstruo de


portas, equipamentos contra incndio e sadas de emergncia

Inspeo os ambientes de trabalho.

NR-11, item 11.3.2; NR-23, item 23.17.7.

37

Existncia de Equipamentos de Transporte e Movimentao de Cargas e


Operadores Habilitados.

Registro de inspeo peridica, equipamento com identificao de carga


mxima para trabalho.

NR-11.

38 Existncia de Armazenamento de Materiais.

Inspeo in-loco.

NR-11, item 11.3.

Existncia de Equipamentos de Transporte e Movimentao de Cargas e


39
Operadores Habilitados.

Registro de inspeo peridica, equipamento com identificao de carga


mxima para trabalho.

NR-11.

NR - 12 Mquinas e Equipamentos
O QUE VERIFICAR
40 Existncia de Mquinas e Equipamentos na Instalao.
41 Motosserra.

EVIDNCIAS
Disposio de Mquinas e Equipamentos e rea de circulao ,
Dispositivo de acionamento e parada, Chave Geral, Transmisso de fora NR-12.
enclausurada.
Dispositivo de Segurana, Manual de instruo, Registro de Treinamento
NR-12, anexo l.
dos empregados, Rotulagem de advertncia.

REQUISITOS

NR - 13 Caldeiras e Vasos de Presso


O QUE VERIFICAR

42 Existncia de Vasos de Presso.

EVIDNCIAS
Dispositivo de Segurana, Placa de Identificao, Documentao
Atualizada, Registro de Segurana, Manual de Operao, Registro de
Manuteno preventiva ou preditiva, Registro de inspeo de Segurana,
Relatrio de Inspeo.

REQUISITOS

NR-13, itens13.6 ao 13.10

NR -15 Atividades e Operaes Insalubres


O QUE VERIFICAR

EVIDNCIAS

REQUISITOS

43 Existncia de atividades insalubres.

Agentes ambientais nocivos a sde do empregado acima dos Limites de


Tolerncia Controlado, PPRA.

NR-15.

44 Existncia de trabalho sob condies hiperbrica.

Documentao comprobatria de atendimento NR-15.

NR-15.

NR -16 Atividades e Operaes Perigosas


O QUE VERIFICAR
45 Existncia de atividades perigosas.

EVIDNCIAS
Documentao comprobatria de atendimento NR-16

REQUISITOS
NR-16.

NR - 17 Ergonomia
O QUE VERIFICAR
46

Existncia de anlises ergonmicas contemplando as reas


administrativas e de campo.

47 Existe reclamao de excesso de rudo na rea.

EVIDNCIAS

REQUISITOS

Anlises ergonmicas e comprovao das adequaes implementadas.


Evidncia documental a ser verificada com os representantes do Sistema
de Gesto.

NR-17, item 17.1.2; IP 9.3.

Questionamento aos trabalhadores da rea, medies de rudo.

NR-17, item 17.5.2.

NR -18 Condies e Meio ambiente de Trabalho na Industria da Construo


2

ITEM

GUIA BSICO PARA AUDITORIA DE SEGURANA - PESSOAL PRPRIO E CONTRATADO


Verificao do Atendimento s Normas de SSO&BE
O QUE VERIFICAR

EVIDNCIAS

REQUISITOS

48 Elaborao e implementao do PCMAT conforme NR 9 e IT corporativa.

Documento-base do PCMAT conforme a NR-18 e registros de sua


implementao. Evidncia documental a ser verificada com os
representantes do Sistema de Gesto.

NR-18.

49 Existncia de obras de construo civil, reformas e manuteno.

Registro de Treinamento admissional e peridico, Trabalho em altura,


Escavaes, Transporte de trabalhadores em Veculos Automotores,
Andaimes, reas de Vivncia.

NR-18, itens 18.22, 18.13, 18.6, 18.25, 18.15,


18.4.

NR -19 Explosivos
O QUE VERIFICAR
50 Depsito, Manuseio e armazenagem de Explosivos.

EVIDNCIAS

REQUISITOS

Atendimento aos requisitos para a construo do depsito, distanciamento


para armazenagem conforme tabelas A,B e C, placas de sinalizao na
NR-19.
rea de segurana.

NR - 20 Lquidos Combustveis e Inflamveis


O QUE VERIFICAR
51 Existncia de reas de armazenamento.

EVIDNCIAS
reas identificadas, sinalizadas e ventiladas, proteo contra incndio
prximo ao local.

REQUISITOS
NR-20, itens 20.2.16.3, 20.3.13.5.

NR - 21 Trabalho a Cu Aberto
O QUE VERIFICAR
52 Existncia de trabalho a cu aberto.

EVIDNCIAS
Medidas de proteo contra a insolao excessiva, calor, frio, umidade e
ventos inconvenientes.

REQUISITOS
NR-21.

NR - 23 Proteo Conta Incndio


O QUE VERIFICAR

EVIDNCIAS

REQUISITOS

Inspeo mensal dos extintores de incndio. examinando aspecto externo, Ficha de controle de inspeo e etiqueta de identificao presa ao bojo do
53
NR-23, itens 23.14.1, 23.14.2 e 23.14.3.
os lacres, acesso, etc. conforme item 23.14 da NR-23.
extintor.
Os extintores esto colocados em locais de fcil visualizao, fcil acesso
54 e de menor probabilidade do fogo bloquear seu acesso conforme Item
Verificao no local.
23.17.1 da NR-23.

NR-23, item 23.17.1

55

Os locais destinados aos extintores esto assinalados com um crculo


vermelho ou seta, conforme item 23.17.2 da NR-23.

Verificao no local.

NR-23, item 23.17.1.

56

A rea do piso onde est localizado o extintor est pintada, conforme item
Verificao no local.
23.17.3 da NR-23.

NR-23, item 23.17.3.

A quantidade e o tipo dos extintores de incndio dimensionada de


57
acordo com as regras fixadas na NR-23.

Inspeo das reas de trabalho.

NR-23, item 23.15.

NR - 24 Condies Sanitrias e de Conforto nos Locais de Trabalho


O QUE VERIFICAR

EVIDNCIAS

REQUISITOS

58 As instalaes sanitrias so separadas por sexo.

Verificao no local.

NR-24, item 24.1.2.1.

Os gabinetes sanitrios so separados, ventilados para o exterior, possui


59 recipientes com tampa para guarda de papis, etc. conforme item
24.1.26 da NR-24.

Verificao no local.

NR-24, item 24.1.26.

60 Aplicao da lei de segurana contra incndio e pnico.

Aplicao no local, AVCB atualizado (validade de dois anos) emitido pelo


CBMMG.

Decreto 44270/06.

61

Existem equipamentos e materiais de primeiros socorros nos


Verificao no local, seguindo as especificaes contidas na instruo do
estabelecimentos, estojo de emergncia nos veculos e esto atualizados. Sesmt.

IST-SESMT-4.4.7-300-001, na sua verso


vigente.

NR -25 Resduos Industriais


O QUE VERIFICAR
62 Armazenamento e destinao de resduos.

EVIDNCIAS

REQUISITOS

Condies de Transporte e armazenamento, Destinao Final, registro de


Treinamento e capacitao dos empregados, Mecanismos de Controle e NR-25; IS-38.
verificao.

NR-26 Sinalizao de Segurana


O QUE VERIFICAR
63 Existncia de sinalizao de segurana e de emergncia.

EVIDNCIAS
Placas de sinalizao de segurana, pinturas no solo, paredes,
tubulaes, equipamentos etc.

REQUISITOS
NR-26; IT-SESMT-4.4.6-004, na sua verso
vigente.

NR-30 Segurana e Sade no Trabalho Aquavirio


O QUE VERIFICAR

EVIDNCIAS

REQUISITOS

64 Existe documentao obrigatria do condutor da embarcao.

Carteira de habilitao de aquavirio e carteira de identidade.

NR-30.

65 Existe documentao obrigatria da embarcao.

TIEM (Ttulo de Inscrio de Embarcao Mida) e Bilhete Seguro


Obrigatrio.

NR-30.

66

Existem os principais equipamentos necessrios na embarcao


necessrios para salvatagem.

Colete salva vidas; 1 par de Remos; Corda - 30 metros; Boia Salva- vidas
NR-30.
Circular classe 3 .

NR-32 Segurana e Sade no Trabalho em Servio de Sade


O QUE VERIFICAR

EVIDNCIAS

REQUISITOS

67 Destinao de Resduos dos servios de sade.

Programa de gerenciamento dos residuos de sade - PGRSS.

NR-32; IS-38.

68 Procedimento para acidente com perfurocortante.

Procedimento escrito - PGRSS.

NR-32.

69 Comprovante de vacina de Hepatite B.

Carto de vacinao, anotao no pronturio de sade do empregado.

NR-32.

NR - 33 Segurana e Sade nos Trabalho em Espaos Confinados


O QUE VERIFICAR

EVIDNCIAS

REQUISITOS

70 Reconhecimento e identificao de espaos confinados.

Formulrio SESMT_1075 preenchido.

NR-33; IT-SESMT- 4.4.6-003, na sua verso


vigente.

71 Indicao formal do responsvel tcnico.

Formulrio SESMT_1067 preenchido.

NR-33; IT-SESMT- 4.4.6-003, na sua verso


vigente.

72 Autorizao formal para trabalho em espao confinado.

Formulrio SESMT_1070 preenchido.

NR-33; IT-SESMT- 4.4.6-003, na sua verso


vigente.

73 Autorizao especial para entrada em espao confinado.

Formulrio SESMT_1072 preenchido.

NR-33; IT-SESMT- 4.4.6-003, na sua verso


vigente.

74 Sinalizao dos espaos confinados.

Placas de sinalizao dos espaos confinados.

NR-33; IT-SESMT- 4.4.6-003, na sua verso


vigente.
3

ITEM

GUIA BSICO PARA AUDITORIA DE SEGURANA - PESSOAL PRPRIO E CONTRATADO

75

Verificao do Atendimento s Normas de SSO&BE


Procedimentos de Trabalho, e procedimentos de emergncia e
salvamento.

Apresentao dos procedimentos especficos de trabalho, de emergncia NR-33; IT-SESMT- 4.4.6-003, na sua verso
e salvamento.
vigente.

Divulgao da POLTICA DE SSO&BE (Sade, Segurana Ocupacional e Bem-estar)


O QUE VERIFICAR
EVIDNCIAS
REQUISITOS
Ata de reunio com registro da discusso da poltica com visto do
Divulgao da Poltica de Sade, Segurana e Bem-estar para todos os
pessoal. Evidncia documental a ser verificada com os representantes do
76 empregados (Conferir se a os empregados da fora de trabalho conhecem
Politica de Sade, Segurana e Bem-estar.
Sistema de Gesto. Comprovao por meio de entrevistas com os
a nova Poltica).
empregados.
77 Entendimento e aplicao da Poltica de SSO&BE.

Entrevista e observao da execuo das atividades.

Politica de Sade, Segurana e Bem-estar.

Desenvolvimento do Momento de segurana conforme DPR H-29/2007


O QUE VERIFICAR

78 Realizao do Momento de Segurana.

EVIDNCIAS

REQUISITOS

Lista de Presena e comprovao do encaminhamento das sugestes


para a RH. Evidncia documental a ser verificada com os representantes
DPR H-29/2007.
do Sistema de Gesto. Comprovao por meio de entrevistas com os
empregados.

Cumprimento de Instrues Corporativas


O QUE VERIFICAR
79 Existncia da Planilha de Perfil de Risco.
80

Existncia de monitoramento dos riscos que segundo a planilha de perfil


de risco acusou valor maior que 100.

EVIDNCIAS

REQUISITOS

Planilha preenchida com os riscos caractersticos de cada atividades dos


processos.

IT-SESMT-4.3.1-001, na sua verso vigente.

Documento de comprovao da monitorao.

IT-SESMT-4.3.1-001, na sua verso vigente.

Existe compatibilidade entre os documentos de segurana: Hira x PPRA;


81 Hira x Mapa de Risco; Hira x Levantamento Ergonmico; PCMSO x PPRA; Documentos de segurana compatveis.
PCMSO x Levantamento ergonmico; ASO x PCMSO; EPI x PPRA.

IT-SESMT-4.3.1-001, na sua verso vigente.

Registros relativos s instrues, que comprovem sua efetiva


implantao. Evidncia documental a ser verificada com os
representantes do Sistema de Gesto, entrevista com os empregados.

Instrues Corporativas divulgadas no portal do


SESMT.

83 ASO na frente de Trabalho

Documentos arquivados na frente de trabalho

NR-7.

84 PPRA X PCMSO

Compatibilidade entre os documentos

NR-7; NR-9.

85 PCMSO X ASO

Riscos do ASO compatveis com riscos e exames do PCMSO

NR-7.

86 Recomendaes Ergonmicas

Relatrio de Anlise / Levantamento Ergonmico - ALE

NR-17; PE SESMT-03.

82

Cumprimento das instrues de Segurana, Sade e Bem-estar. Os


empregados conhecem as instrues corporativas pertinentes.

Recursos, Funes, Responsabilidades, Pretaes de Conta e Autoridades


O QUE VERIFICAR

EVIDNCIAS

REQUISITOS

87 Existncia compromisso da alta direo com o SGS.

Compromisso assinado pela alta direo da empresa, assumindo


responsabilidades pela implantao e manuteno do SGS.

OHSAS 18001:2007, item 4.4.1.

Designao do RD e CD, pela alta direo, disponvel para todos os


88
empregados pertinentes.

Documento assinado indicando o RD e CD, entrevista com os


empregados para averiguao do conhecimento do RD e CD.

OHSAS 18001:2007, item 4.4.1.

Documento de identificao de treinamentos associados aos riscos de


SST.

OHSAS 18001:2007, item 4.4.2.

90 Avaliao de eficcia de Treinamento.

Documento especifico para avaliao da eficcia, entrevista com o


supervisor e empregado.

OHSAS 18001:2007, item 4.4.2.

91 Participao no Curso da NR-10 - Bsico e Complementar.

Lista de presena e/ou certificado de concluso do curso com contedo


programtico e carga horria.

NR-10 item 10.8; OHSAS 18001:2007, item 4.4.2.

Lista de presena e Certificado de concluso do curso contendo carga


horria e contedo programtico.

NR-5, itens 5.32, 5.33, 5.34 e 5.3.

89

Identificao de necessidade de treinamentos associados aos riscos de


SST.

92

Todos os membros da CIPA (inclusive designados) foram treinados no


curso de cipista em at 30 dias aps a posse.

93

Os trabalhadores que desenvolvem atividades no relacionadas s


instalaes eltricas desenvolvidas em zona livre e na vizinhana da zona Lista de presena com assinatura dos participantes e contedo
controlada, so instrudos formalmente sobre os riscos que esto
programtico.
submetidos

NR-10 item 10.8.9; IT-SESMT-4.4.2-001, na sua


verso vigente; OHSAS 18001:2007, item 4.4.2.

94

Os trabalhadores que desenvolvem atividades em espaos confinados


tm treinamento especficos para este fim.

Documento que evidencie a autorizao (Formulrio SESMT_1070), lista


de presena e/ou certificado do treinamento.

NR-33, itens 33.3.5.3, 33.3.5.6; IT-SESMT-4.4.6003, na sua verso vigente.

95

Os trabalhadores que integram a Brigada de Incndio tm treinamento


especficos para este fim.

Certificado de concluso do treinamento.

IT-SESMT-4.4.7-001, na sua verso vigente.

Lista de presena do treinamento.

NR-23, item 23.8.1.

Registro de treinamento, verificao in loco da portabilidade do carto de


identificao do empregado habilitado.

NR-10, item 10.8.1, 10.8.3 e o item 3 anexo II do


contrato; OHSAS 18001:2007, item 4.4.2.

98 Participao do Operador de motosserra em curso especfico

Cpia do certificado ou lista de presena de participao no curso.

NR-12, anexo 1, item 6.2; OHSAS 18001:2007,


item 4.4.2.

99 Condutores de veculos com curso de direo defensiva.

Lista de presena e/ou certificado de concluso do curso com contedo


programtico e carga horria.

IS-12; OHSAS 18001:2007, item 4.4.2.

96 Treinamento de combate a incndio para os empregados


97

Operador de equipamento com fora motriz prpria (guindauto, ponte


rolante, empilhadeira etc), com treinamento especifico.

100

Participao do Operador de vasos de presso categorias I e II em curso


especfico.

Lista de presena e/ou certificado de concluso do curso com contedo


programtico e carga horria.

NR-13, item 13.8.3; OHSAS 18001:2007, item


4.4.2.

101

Treinamento adimissional ou peridico conforme para trabalhadores de


construo civil.

Lista de presena e/ou certificado de concluso do treinamento com


contedo programtico e carga horria.

NR-18, item 18.28.1; OHSAS 18001:2007, item


4.4.2.

Lista de presena e/ou certificado de concluso do treinamento com


contedo programtico e carga horria.

NR-19, item 19.1.3; OHSAS 18001:2007, item


4.4.2.

Lista de presena e/ou certificado de concluso do treinamento com


contedo programtico e carga horria.

NR-23, item 23.1.1; OHSAS 18001:2007, item


4.4.2.

Lista de presena e/ou certificado de concluso do treinamento com


contedo programtico e carga horria.

NR-32, item 32.2.4.9.2; OHSAS 18001:2007,


item 4.4.2.

102 Treinamento para manuseio de explosivos.


103

Pessoas adestradas no uso correto de equipamentos de combate a


incndio.

104 Capacitao dos empregados em servios de sade.

Controle de Documentos - Conforme prev o PG 06


O QUE VERIFICAR
105

Existncia controle atualizado de distribuio de instrues em cada


processo.

EVIDNCIAS

REQUISITOS

Verificar controles.

PG 06, na sua verso vigente.

106 Existncia controle atualizado de fichas de entrega de EPI e EPC.

Controle de fichas de EPI e EPC atualizadas e assinadas.

OHSAS 18001:2007, item 4.4.4.

Registro de entrega de ferramentas e equipamentos aos empregados


107
(com visto do empregado e data de atualizao).

Documentos de entrega das ferramentas.

Controles internos.

108 Existncia de procedimentos para atendimento a emergncia - PAE.

Documento PAE elaborado e assinado.

NR-10, item 10.2.5a; OHSAS 18001:2007, item


4.4.7.

ITEM

GUIA BSICO PARA AUDITORIA DE SEGURANA - PESSOAL PRPRIO E CONTRATADO


Verificao do Atendimento s Normas de SSO&BE
Relatrio contendo anlise critica da realizao do simulado.

NR-10, item 10.2.5a; OHSAS 18001:2007, item


4.4.7.

O Pronturio organizado e mantido atualizado por pessoa formalmente


110 designada pela empresa disposio dos trabalhadores envolvidos nas
instalaes e servios em eletricidade.

Pronturio atualizado, disponvel para todos empregados envolvidos.

NR-10, item 10.2.6; IT-SESMT-4.4.1-001, na sua


verso vigente.

111 AVCB do estabelecimento.

AVCB protocolado pelo Copo de Bombeiro.

Lei 14.130 de 2001.

112 Alvar de localizao e funcionamento do estabelecimento.

Alvar protocolado pela prefeitura.

Conforme legislao de cada municpio.

Certificado de Aprovao de Instalaes - CAI ou Declarao de


113
Instalaes - DI protocolado junto a SRTE e atualizado.

Certificado ou Declarao com recibo da SRTE, conforme modelo da NRNR-2, itens 2.1 e 2.3.
2.

114 Registros de inspees em todas as instalaes prediais.

Checar registros.

NR-8; OHSAS 18001:2007, item 4.5.4.

115 Registros de inspees dos EPI's dos empregados.

Checar registros.

NR-6; OHSAS 18001:2007, item 4.5.4.

116 So realizadas investigaes de acidentes ocorridos na rea.

Relatrios de investigao de acidentes.

IP-10.2; IST-SESMT-4.5.3-003-001-001, na sua


verso vigente; OHSAS 18001:2007, item 4.5.4.

109

Realizao de simulados dos procedimentos para atendimento a


emergncias.

117

Andamento das aes decorrentes de anlises dos acidentes ocorridos na


Atas, e-mail, lista de presena, cumprimento do plano de ao, etc.
rea.

IP-10.2; IST-SESMT-4.5.3-003-001-001, na sua


verso vigente; OHSAS 18001:2007, item 4.5.4.

118

Analisar amostragem de CIS cadastrados no SMART e o devido


preenchimento conforme NBR 14.280 e IP-10.2.

Programa SMART.

SMART; IP 10.2; NBR 14.280; OHSAS


18001:2007, item 4.5.4.

119

Verificar CAT preenchida adequadamente de todos os acidentes com


vtimas.

CATs preenchidas corretamente.

Lei 8.213 de 1991, Art. 22; OHSAS 18001:2007,


item 4.5.4.

120

Existe representante de segurana para a rea, os empregados sabem


que o seu representante.

Documento indicando o representante, entrevista com os empregados.

OHSAS 18001:2007, item 4.4.3.2.

Readaptao Profissional
O QUE VERIFICAR
Atividades exercidas pelo empregado readaptado, conforme certificado de Certificado de homologao.
121
homologao.
Registro da funo no SAP.

EVIDNCIAS

REQUISITOS
IP 8.2.