Check List Bsico para Gerenciamento de Riscos

Eng. Antonio Fernando Navarro, 1996


Check List Bsico - Lista de Verificaes

A Lista de Verificaes usualmente empregada quando se quer obter o maior
nmero possvel de informaes, em um tempo relativamente curto. Normalmente ela
elaborada no escritrio, da forma mais abrangente possvel e, medida em que vai
sendo preenchida, e posteriormente analisada, tiram-se dela as informaes mais
importantes ou relevantes.
Por exemplo, na lista so formuladas perguntas respeito dos funcionrios da
empresa, inclusive se os salrios desses esto dentro da mdia dos salrios pagos
pelas demais empresas nas vizinhanas. Aparentemente trata-se de uma pergunta
sem muita importncia. Entretanto, essa pergunta e algumas outras nos do uma
avaliao do grau de satisfao dos empregados.
Empregados satisfeitos, alm de produzirem mais esto menos sujeitos a provocar
acidentes.
Os tpicos abordados so os seguintes:
1. Dados da Inspeo;
2. Dados da Empresa;
3. Pessoal e Administrao;
4. Caractersticas fsicas do terreno e suas edificaes;
5. Caractersticas dos equipamentos de produo;
6. Informaes gerais;
7. Estoques de matrias primas e de produtos acabados;
8. Dados sobre a produo e venda;
9. Perfil do funcionrio da empresa;
10. Recursos para o combate a incndios;
11. Normas de segurana adotadas;
12. Controles em vigor;
13. Informaes relevantes;
14. Comentrios gerais;
15. Drenagem para lquidos;
16. Existncia de equipamentos relevantes;
17. Caractersticas dos processos de fabricao;
18. Riscos emergenciais e/ou latentes;
19. Descrio do risco inerente;
20. Natureza da Matria Prima;
21. Caractersticas da estocagem;
22. Riscos de Corroso;
23. Caractersticas de itens da planta;
24. Recomendaes;
25. Comentrios Gerais.

2/27

1 - Dados da Inspeo
Inspetor(es):

Data da inspeo:
Acompanharam a inspeo:

Existncia de recomendaes:

Sim

No

Necessidade de nova inspeo:

Sim

No

Data da reinspeo:
Assuntos pendentes:

3/27

2 - Dados da Empresa
1.
2.
3.
4.
5.

Empresa:
Razo Social:
Localizao:
Sede:
Demais locais:

6. Acessos:

7. Municpio arrecadador:
8. Atividade Industrial:
I. Principal:

II. Secundria:

III. Especiais:

IV.Anexas:

9. Capacidade de Produo:
Produto:
Produto:
Produto:
Produto:

Grandeza:
Ton./ano
Grandeza:
Ton./ano
Grandeza:
Ton./ano
Grandeza:
Ton./ano

10.Descrio das:
I. Edificaes:

II. Arruamentos internos:

III. Layout externo dos blocos de

prdios:

4/27

3 - Pessoal e Administrao
Efetivos:
Gerncia/Administrao:
Mo de obra qualificada:
Mo de obra no qualificada:
Efetivo temporrio:
Estagirios:
Visitantes (mdia):
Incio das atividades:
Comentrios gerais sobre ordem e
limpeza:

5/27

4 - Caractersticas fsicas do terreno e de suas edificaes

Do Terreno:
rea:
Prprio/Alugado?
Valor para aquisio/revenda
Hipotecado?
Valor/Prazo da hipoteca
Dos Edifcios:
rea:
Prprios/Alugados?
Valor para aquisio/revenda
Existncia de benfeitorias?
Prdios com caractersticas
especiais (descrever):

Prdios hipotecados?
Valor/Prazo da hipoteca
H prdios que, se destrudos no
seriam reconstrudos?

Sim

No

Sim

No

Sim

No

Sim
Sim
Sim

No
No
No

H prdios que, se destrudos

seriam reconstrudos em outros
locais?

H prdios em demolio?
H prdios em construo?
H prdios em ampliao?

6/27

5 - Caractersticas dos Equipamentos de produo

Principais equipamentos:

Equipamentos prprios?
Equipamentos alugados?
Equipamentos arrendados?
Valor de aquisio/revenda:

Sim
Sim
Sim

No
No
No

Equipamentos hipotecados?
Valor/prazo da hipoteca:
H equipamentos que se
destrudos no sero repostos?

Sim

No

Sim

No

H equipamentos em fase de
compra?

Sim

No

H equipamentos em fase de
reforma?

Sim

No

Equipamentos especiais:

Equipamentos fabricados sob

encomenda:

Comentrios gerais:

7/27

6 - Informaes Gerais
Licena para trabalhar?

Sim

No

Provisria

Existem relatrios de acidentes?

(comentar)

Sim

No

H auditorias externas ou
internas? (comentar)

Sim

No

Horrios de Trabalho:
Pessoal Administrativo:
Pessoal de Produo:
Procedncia das mat. primas:
Mercado Interno:
Mercado Externo:
H fornecedor capaz de influenciar ativamente na produo?
(comentar)

%
%

Prazo de reposio:
Prazo de reposio:

dias
dias

Sim

No

Sim

No

H comprador capaz de influenciar

ativamente na venda? (comentar)

Sim

No

Comprador/produto comprado
Percentual de compra no total
H possibilidade de substituir os
produtos fabricados por similares?
(comentar)

Sim

No

Percentual de venda do total:

Pode vir a ser substitudo?
Fornecedores e produtos
fornecidos alternativos:

Prazo para substituio:

Prazo para substituio:

Nacionais
Importados
Compras:
Vendas :

CIF
CIF

FOB
FOB

A prazo
A prazo

dias
dias
A vista
A vista

8/27

7 - Estoques de matrias primas e de produtos acabados

Controle de estoque?
Controle de compras?
Controle de vendas?
Organizao contbil adequada?
Comentrios:

Sim
Sim
Sim
Sim

No
No
No
No

8 - Dados sobre a produo e vendas

Produo mensal:
Vendas mensais:
Lucros
Bruto anual : US$
Lquido anual: US$
As mercadorias vendidas e
faturadas
so
mantidas
na
empresa?
H produtos processados ou
manuseados por terceiros?
Produto:
Empresa:
Comentrios Gerais:

% das vendas
% das vendas
Sim

No

Sim

Perodo:

No

9/27

9 - Perfil do Funcionrio da empresa

Turnover anual:
Recebe alimentao em refeitrio
prprio?
Recebe conduo da empresa?
Transporte em nibus prprio?
Transporte em veculos
contratados?
Forma de pagamento dos salrios:

Sim

No

Sim
Sim
Sim

No
No
No

Ganho de outros salrios e

participao nos lucros:

Forma de pagamento do 13
salrio:
Existncia de creche?
Sim
Atendimento mdico local?
Sim
Atendimento odontolgico?
Sim
Mdia de salrios de acordo com
Sim
os da regio?
Participao dos funcionrios da empresas em greves:
Greve na prpria empresa?
Sim
ltima ocorrncia:
Tempo de paralisao das atividades:
Greve nas empresas vizinhas?
Sim
ltima ocorrncia:
Tempo de paralisao das atividades:
Greve por presso sindical?
Sim
ltima ocorrncia:
Greve por motivao salarial?
Sim
ltima ocorrncia:
Pagamentos diversos efetuados pela empresa
De Funcionrios
De Terceiros
cofres forte
recolhimento de numerrio
transporte de ttulos
A empresa aluga equipamentos
e/ou veculos
Caractersticas:

na empresa
na empresa
Sim
por funcionrios
por malotes
Sim

No
No
No
No

No

No

No
No

por envelopes
por envelopes

em bancos
em bancos

No
por bancos
por outros meios
No

10/27

A empresa participa de feiras e

Sim
exposies?
Caractersticas:
A empresa participa ou patrocina
Sim
competies desportivas?
Caractersticas:
Poltica da empresa para a fixao de valores para fins de seguros:
Avaliao patrimonial por empresa especializada;
Avaliao patrimonial por tcnicos da prpria empresa;
Avaliao patrimonial por registros contbeis;
Avaliao patrimonial por sugesto dos corretores de seguros.
Comentrios:

No

No

11/27

10 - Recursos de combate a incndios

Brigada de incndio:
Prpria
Em convnio com terceiros
Treinada regularmente
No treinada regularmente
Efetivo por turnos:
Efetivo total:
Quartel do Corpo de Bombeiros externo:
Localizao:
Distncia:
Tempo de atendimento:
Suprimento de gua de combate a incndios:
Capacidade
Reservatrio subterrneo:
Capacidade
Reservatrio ao nvel do solo
Capacidade
Caixa dgua elevada:
Altura
Distncia
Curso dgua natural
Lago
natural

artificial

Volume

litros
litros
litros
metros
metros
m3

Equipamentos disponveis:

Mangotinhos

externo
interno

Qde sada simples:

Qde sada dupla:
Dimetro mnimo:
Qde sada simples:
Qde sada dupla:
Dimetro mnimo:
Quantidade:
Quantidade:

Extintores

gua pressurizada
gua gs
espuma
p qumico seco
gs carbnico
halon

Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:

Hidrantes

externo

interno

Carretas

Alarme de incndio
Moto-bombas

Quantidade:
gua gs
Quantidade:
espuma
Quantidade:
p qumico seco
Quantidade:
gs carbnico
Tipo:
Qde de pontos:
Quantidade:
Vazo:
l/min
presso:
kg/cm2
ponto de aduo de gua:

12/27

Sprinklers:
Norma adotada
:
Qde de VGAs
:
rea de operao
:
Bicos de reserva
:
Sistema fixo de gases :
Proteo total
:
Norma adotada
:
Reserva de gs
:
Acionamento automtico:

proteo total

proteo parcial

sim

no

sim

no

Comentrios Gerais:

13/27

11 - Normas de segurana adotadas:

de Segurana Patrimonial
esto sendo cumpridas?

sim
sim

no
no

de Segurana c/ Incndio
esto sendo cumpridas?

sim
sim

no
no

de Segurana do Trabalho
esto sendo cumpridas?

sim
sim

no
no

Comentrios Gerais sobre as

normas existentes e
certificaes em vigor:

14/27

12 - Controles em vigor:
de Acidentes
Fichas preenchidas?

adequados
sim

no adequados
no

de Incidentes
Fichas preenchidas?

adequados
sim

no adequados
no

de Acidentes com terceiros

Fichas preenchidas?

adequados
sim

no adequados
no

Comentrios Gerais:

15/27

13 - Informaes relevantes:
Testes de equipamentos de proteo dos processos:
efetuados regularmente
no efetuados
Vlvulas de isolamento:
Manuais
:
sim
Telecomandadas:
sim
Central de Controle:
Computadorizadas
:
sim
Adequadamente Protegidas:
sim
Sistemas de Comunicao:
n
Central Telefnica
n
Fac Simile
Comunicao direta com o quartel dos
sim
bombeiros:
Comunicao direta com o quartel da
sim
Polcia:
Comunicao direta com a Delegacia
sim
Policial:

ltimo teste

no
no
no
no

no
no
no

Geral/Comentrios:
Trabalhos com solda:

Pra-raios, distribuio, tipo, aterramento:

Instalaes eltricas, estado geral:

Instalaes hidrulicas, estado geral:

Instalaes de vapor/gases, estado geral:

16/27

15 - Drenagem para guas:

reas externas:

reas de processo:

reas de depsito:

reas de tancagem:

Condies de estocagem de Inflamveis:

Estado geral do Centro de Processamento de Dados:

Back Up operacional:

Tipo de proteo adotada no CPD:

Comentrios Gerais:

17/27

16 - Existncia de equipamentos relevantes:

Caldeiras
Tipo/marca/localizao:

Fornos
Tipo/localizao:

Compressores
Tipo/marca/capacidade/localizao:

Equipamentos/vasos sob presso

quantidade / caractersticas / localizao:
Geradores eltricos e/ou turbinas
quantidade / marca / potncia / localizao::
Transformadores
quantidade / marca / potncia / refrigerante / localizao:
Cabinas de pintura
quantidade / sistema de proteo / localizao:
Substncias corrosivas
caractersticas qumicas / armazenagem / emprego / localizao:

Substncias radioativas
caractersticas qumicas / armazenagem / emprego / localizao:

Substncias explosivas ou detonantes

caractersticas qumicas / armazenagem / emprego / localizao:

Substncias inflamveis
caractersticas qumicas / armazenagem / emprego / localizao:

Comentrios Gerais:

18/27

17 - Caractersticas dos processos de fabricao

Exotrmicos
Endotrmicos
Com riscos de exploso
Com riscos de extravasamento

Sim
Sim
Sim
Produtos
Sim

No
No
No
Equipamentos
No

18 - Riscos emergenciais e/ou latentes

Incndio, afetando:

Exploso qumica, afetando:

Exploso fsica, afetando:

Alagamento ou inundao, afetando:

Vendaval, ciclone, tornado, afetando:

Granizo ou geada, afetando:

Desabamento ou desmoronamento, afetando:

Recalques de terreno, afetando:

Queda de barreiras ou rochas, afetando:

Impacto de veculos, afetando:

19/27

Impacto de aeronaves, afetando:

Contaminao ambiental, afetando:

Quebra de equipamentos, afetando:

Quebra de mquinas, afetando:

Danos eltricos, afetando:

Queda de raio, afetando:

Danos afetando terceiros, envolvendo:

Danos provocados ou produzidos por produtos fabricados, afetando:

Danos provocados por bens da empresa em poder de terceiros,

afetando:

Danos envolvendo softwares, afetando:

Danos provocados pelo exerccio profissional, afetando:

Danos operacionais, afetando:

20/27

19 - Descrio do Risco Inerente:

Tipo de produo e processo:

20 - Natureza da matria prima

mineral
vegetal
animal
Natureza da produo e produtos intermedirios:

metlica

qumica

21 - Caractersticas da Estocagem
ao ar livre
em reas cobertas
em tanques
Temperaturas e presses
mximas dos processos:

estendida
em contenedores
estendida
em contenedores
abertos
com presso
Temperatura:
C

empilhada
a granel
empilhada
a granel
fechados
sem presso
Presso:

kg/cm2

Comentrios Gerais:

21/27

22 - Caractersticas dos itens da planta industrial

Caractersticas das construes dominantes
estrutura metlica

estrutura de madeira

paredes de alvenaria

paredes metlicas

estrutura de
concreto
paredes de
concreto

estrutura mista
paredes mistas

Observaes:

Separaes e ventilaes existentes entre as edificaes

Instrumentaes e controles empregados nos processos

Vlvulas e tubulaes dos processos

Resfriamentos e aquecimentos empregados no processo

Sistemas eltricos empregados na empresa

Suprimentos de emergncia de gua, luz, vapor, gases e outros:

Eliminao de refugos/inflamveis, etc.:

22/27

Detalhamento dos estoques, materiais inflamveis e de alto valor:

Tipos de embalagem empregadas nas matrias primas, semi-acabados,

acabados e substncias perigosas:

Equipamentos e maquinismos importantes ao processo:

Equipamentos e maquinismos de difcil reposio:

Danos com possibilidade de ocorrerem com maior freqncia:

Danos com possibilidade de gerarem perdas mais significativas:

Valor mdio das perdas

23/27

Danos que podem vir a afetar as matrias primas ou os produtos acabados:

altas temperaturas
baixas temperaturas
luz
umidade
rudo ou barulho
contaminantes qumicos
fumaa
bolor ou fungos
odor
Observaes:

sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim

no
no
no
no
no
no
no
no
no

24/27

Perfil da vizinhana (Caractersticas da vizinhana em um raio de 3 km)

rea residencial
rea industrial
rea comercial
rea mista/industrial
rea mista/residencial
hospitais
quartis
jornais
escolas
sedes de partidos polticos
sedes de sindicatos
presdios
favelas
estaes de metrs/nibus
estaes de trens
estdios de futebol
rios, represas, audes
Residncias modestas:
Residncias mdias :
Residncias finas
:
indstrias pequenas (at 50 funcionrios)
indstrias mdias (at 500 funcionrios)
indstrias grandes (acima de 500 funcionrios
Comentrios:

sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim

no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
% do total
% do total
% do total
% do total
% do total
% do total

25/27

24 - Recomendaes
Inspeo adicional requerida:
poca:
Motivo:

Recomendaes acerca de proteo dos riscos:

Riscos e prticas consideradas inaceitveis:

Restries s coberturas de seguros solicitadas:

26/27

25 - Comentrios Gerais

Local:

Data:

Inspetor:

27/27