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INTRODUCCION
OBJETIVO
Resea Historica
Nace en 1954 como Alimentos Remavenca con el objetivo de producir las hojuelas
de maz necesarias para producir cerveza en la Cervecera Polar. Desde entonces
se comienza a plantear la posibilidad de crear un producto de harina de maz que
llega en 1960 con el lanzamiento de la marca Harina PAN bajo el eslogan de "se
acab la piladera" en alusin a la forma en la que se deban hacer las arepas sin
este producto. En 1967 se crea la empresa Procria especializada en alimentos para
animales, aunque sta operaba de manera independiente respecto a Alimentos
En 2003 nace oficialmente Alimentos Polar al fusionar en una sola empresa todos
los rubros alimenticios de las Empresas Polar.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Misin de la organizacin
"Satisfacer las necesidades de consumidores, clientes, compaas vendedoras,
concesionarios, distribuidores, accionistas, trabajadores y suplidores, a travs de
nuestros productos y de la gestin de nuestros negocios, garantizando los ms altos
estndares de calidad, eficiencia y competitividad, con la mejor relacin precio/valor,
alta rentabilidad y crecimiento sostenido, contribuyendo con el mejoramiento de la
calidad de vida de la comunidad y el desarrollo del pas.
Visin de la Organizacin
Seremos una corporacin lder en alimentos y bebidas, tanto en Venezuela como
en los mercados de Amrica Latina, donde participaremos mediante adquisiciones
y alianzas estratgicas que aseguren la generacin de valor para nuestros
accionistas. Estaremos orientados al mercado con una presencia predominante en
el punto de venta y un completo portafolio de productos y marcas de reconocida
calidad. Promoveremos la generacin y difusin del conocimiento en las reas
comercial, tecnolgico y gerencial. Seleccionaremos y capacitaremos a nuestro
personal con el fin de alcanzar los perfiles requeridos, lograremos su pleno
compromiso con los valores de Empresas Polar y le ofreceremos las mejores
oportunidades de desarrollo.
Windows Server
Macintosh
Linux
IBM OS/400
IBM S/390
OS/2
AIX
HP-UX
Citrix
Open VMS
MPE/iX
Oracle
SQL
Informix
Adabas
IBM DB/2
Sybase ASE
A la vez existen dos maneras de ejecutar SAP, una en la cual todos los clientes
estn en red y se instala el software en cada mquina para darle acceso al
programa, y otra en la que se puede acceder desde cualquier computadora
mediante un usuario y con Internet, como una cuenta virtual.
Mejorar las salidas grficas del sistema, permitiendo as que el usuario sea
capaz de entender la informacin de manera rpida y eficaz.
INFORME
Es importante para toda empresa el darse cuenta de las reas de oportunidad a las
que se enfrenta dentro del proceso de mejora continua, en este caso determinado
a travs de la implementacin y mejoramiento de un sistema, es decir, de verificar
cmo se comporta la empresa en cada una de las fases que componen dicho
proceso. Lo cual se hizo a partir de aplicaciones de cuestionarios a empleados y
gerentes, entrevistas, consultas de documentos de la empresa o simplemente a
travs de la observacin.
RECOMENDACIN
Los Directivos de la empresa Alimentos Polar S.A procedern ha implantar un
Sistema moderno de Asistencia, puesto que es un mtodo confiable y eficaz para el
control de asistencia, permanencia y puntualidad en el trabajo.
Asimismo, como instrumentos de ayuda para el control de asistencia se implentarn
las Hojas de Movilizacin, utilizadas para las salidas del personal, en horas
laborables, ya sea por asuntos personales o e oficina, las mismas que estarn bajo
la custodia de la Secretaria.
INFORME DE AUDITORIA
Alcance
La presente Auditoria Informtica se realiz a la empresa Alimentos Polar S.A;
siendo el rea a examinarse la de Informtica.
Alcances de la auditoria:
Planes y procedimientos
Polticas de Mantenimiento
Inventarios Ofimticos
Capacitacin del Personal
METODOLOGIA
En el proceso de consolidacin de la informacin para realizar el proceso de la
auditora se realizaron actividades de:
a. Inspeccin
b. Anlisis
c. Visita
d. Observacin
e. Confirmacin
f. Revisin analtica
Recursos Humanos
Actualmente en el rea de cmputo e informtica laboran tres (3) personas quienes
cumplen las funciones de administracin, capacitacin, soporte y procesamiento de
datos.
Objetivos
Objetivo general
Fcil acceso a los datos y archivos debido a la falta de controles del sistema.
Interrupcin del sistema debido a la falta de mantenimiento.
Sugerencias
Establecer guardia de seguridad en el rea informtica.
Colocar detectores y extintores de incendios automticos en los lugares
necesarios.
Efectuar estudios de vulnerabilidad para contrarrestar los posibles puntos dbiles
que se puedan encontrar.
B.2. Auditoria de Sistema
No se encontr evidencia de que se haya realizado una auditoria Informtica
anteriormente.
Efectos
Existe la posibilidad de que aplicaciones y datos puedan ser modificados y
alterados por personas ajenas al sistema, ya que el acceso al mismo no representa
dificultades, debido a la carencia de controles.
Sugerencias
Implementar medidas y procedimientos de control.
B.3. Operaciones de Respaldo
Se realizan copias de seguridad en discos compactos, los cuales son almacenados
dentro del mismo departamento de Informtica por el auxiliar de informtica.
No existen las medidas de comprobacin para que las copias de seguridad sean
totalmente confidenciales.
Efectos
Exposicin por parte de la empresa a la prdida de informacin debido a la no
supervisin peridica de las copias de seguridad y por estar en manos del auxiliar
de informtica.
Sugerencias
Realizar 3 copias de respaldos de datos en discos duros de manera tal que una
se almacene en el departamento de informtica, otra la posea el Jefe de rea y la
ltima se almacene en una caja fuerte en una entidad bancaria.
Realizar pruebas semanales de las copias y distribucin de las mismas.
B.4. Acceso a usuarios
Establece niveles de seguridad de los usuarios, as es medido su acceso.
Los equipos en uso tras un cierto tipo de inactividad no salen del sistema.
No se realizan cambios de contraseas peridicamente.
Efectos
Debido a que no se cambian las contraseas, es posible el acceso de personas
ajenas.
Sugerencia
Implementar un software de seguridad informtica.
Aplicar mtodos que controlen la modificacin de los archivos.
B.5. Plan de Contingencias
Ausencia de un Plan de Contingencia debidamente formalizado en el rea de
Informtica.
Escasez de procedimientos y medidas ante desperfectos del equipo y el sistema
en general.
Efectos
Prdida de informacin vital.
Prdida de la capacidad de procesamiento.
Sugerencias
B. PROGRAMAS DE TRABAJO
Los datos vertidos en la encuesta mostraron que en el departamento evaluado, no
se tiene elaborado un programa anual de trabajo.
Efectos
Los objetivos y metas del departamento no se logran en su totalidad.
Desorganizacin en la ejecucin del trabajo.
Sugerencias
Crear e implementar una norma de control interno que rija la elaboracin de un
plan anual de trabajo para el departamento.
El director cree planes de trabajo para el departamento y se le asigne.
Se contrate un ente externo para que elabore un plan de trabajo anual para el rea
informtica.
CONCLUSIN
RECOMENDACIONES
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