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REQUISITOS
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
f)
4.1.6
--
4.1.7
--
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00
18/01/03
NOTAS DO AUDITOR /
EVIDNCIAS OBJETIVAS
REQUISITOS
Procedimentos do SGQ
Registros da Qualidade
b) Um Manual da Qualidade?
c)
4.2.4
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18/01/03
NOTAS DO AUDITOR /
EVIDNCIAS OBJETIVAS
REQUISITOS
d) Assegurar que documentos permaneam legveis e prontamente
identificveis?
Registros do SGQ.
e)
f)
4.2.6
4.2.8
4.2.9
Pgina 3 de 45
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18/01/03
NOTAS DO AUDITOR /
EVIDNCIAS OBJETIVAS
REQUISITOS
5 RESPONSABILIDADES DA DIREO
5.1 COMPROMETIMENTO DA DIREO
5.1.1
5.1.2
Plano de ao e acompanhamento
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18/01/03
NOTAS DO AUDITOR /
EVIDNCIAS OBJETIVAS
REQUISITOS
Relatrio de processo
Descrio de processo.
Registro de Melhoria.
c)
e)
(5.3)
5.4.2
Pgina 5 de 45
FQ-SQ-08
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18/01/03
NOTAS DO AUDITOR /
EVIDNCIAS OBJETIVAS
5.4.3
5.4.4
REQUISITOS
5.5.3
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18/01/03
NOTAS DO AUDITOR /
EVIDNCIAS OBJETIVAS
5.5.4
REQUISITOS
Exemplos recentes
5.5.8
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18/01/03
NOTAS DO AUDITOR /
EVIDNCIAS OBJETIVAS
REQUISITOS
Plano de ao e acompanhamento.
5.6.2
5.6.3
5.6.5
5.6.6
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NOTAS DO AUDITOR /
EVIDNCIAS OBJETIVAS
REQUISITOS
Planos de ao e acompanhamento
b) Realimentao do cliente ?
c)
Planos de ao e acompanhamentos
a)
Instruo de Trabalho.
a)
Registos de Treinamento.
Planos da Qualidade.
Resultados de auditoria?
Desempenho de processo e conformidade do produto?
f)
A anlise crtica pela direo inclui uma anlise das atuais e potenciais
falhas de campo , e seus impactos na qualidade, segurana e meio
ambiente?
6 GESTO DE RECURSOS
6.1 PROVISO DE RECURSOS
6.1.1
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NOTAS DO AUDITOR /
EVIDNCIAS OBJETIVAS
REQUISITOS
Registros do pessoal.
A organizao:
Instruo de Trabalho.
a)
Plano de Treinamento.
Registros de Treinamento.
Registros do pessoal.
requisitos? (6.1)
6.2 RECURSOS HUMANOS
6.2.1 GENERALIDADES
6.2.2
(6.2.2)
6.2.2.1 HABILIADES PARA PROJETOS DE PRODUTOS
6.2.4
6.2.5
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NOTAS DO AUDITOR /
EVIDNCIAS OBJETIVAS
REQUISITOS
projeto do produto?
do produto.
6.2.2.2 TREINAMENTO
6.2.6
6.2.7
6.2.8
Registros do pessoal.
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NOTAS DO AUDITOR /
EVIDNCIAS OBJETIVAS
REQUISITOS
organizao? (6.2.2.4)
6.2.13 A organizao possui um processo para medio da extenso com a qual
as pessoas esto conscientizadas com relao importncia e relevncia
de suas atividades e como ela contribui para o atingimento dos objetivos
da qualidade ?
6.3 INFRAESTRUTURA
6.3.1
6.3.3
Planos de Contingncia.
Identificao de equipamentos-chave.
6.3.4
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NOTAS DO AUDITOR /
EVIDNCIAS OBJETIVAS
REQUISITOS
nas atividades do processo de produo?
Registros de acidentes.
7 REALIZAO DO PRODUTO
7.1 PLANEJAMENTO DA REALIZAO DO PRODUTO
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
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NOTAS DO AUDITOR /
EVIDNCIAS OBJETIVAS
REQUISITOS
Qualidade?
Planos da Qualidade.
Especificaes do cliente.
Especificaes tcnicas
7.1.7
7.1.3 CONFIDENCIALIDADE
7.1.8
7.1.9
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NOTAS DO AUDITOR /
EVIDNCIAS OBJETIVAS
REQUISITOS
ajuste ou funo, incluindo desempenho e ou durabilidade esto sendo
revisados com o cliente at que todos os efeitos tenham sido devidamente
avaliados?
A organizao determina:
a)
Estudos de Viabilidade.
7.2.4
a)
Resoluo de diferenas.
Anlise de viabilidade.
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NOTAS DO AUDITOR /
EVIDNCIAS OBJETIVAS
REQUISITOS
c)
7.2.5
7.2.6
risco?
Estudos de Viabilidade.
Anlises de Risco
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NOTAS DO AUDITOR /
EVIDNCIAS OBJETIVAS
7.3.2
REQUISITOS
a)
7.3.4
7.3.7
Especificao do cliente.
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NOTAS DO AUDITOR /
EVIDNCIAS OBJETIVAS
REQUISITOS
b) Requisitos estatutrios e regulamentares aplicveis?
FMEA de Projeto
Regulamentaes
Registros de Projetos.
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NOTAS DO AUDITOR /
EVIDNCIAS OBJETIVAS
REQUISITOS
Planos de Controle.
Desenhos de Produtos.
Instrues e Operao.
Desenhos de Engenharia.
a)
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EVIDNCIAS OBJETIVAS
REQUISITOS
Especificaes e desenhos?
FMEA de processo?
Plano de Controle?
Instrues de Trabalho?
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NOTAS DO AUDITOR /
EVIDNCIAS OBJETIVAS
REQUISITOS
atender os requisitos?
b) Identifica qualquer problema e prope aes necessrias?
7.3.4.1 MONITORAMENTO
7.3.22 A organizao define e analisa medies em estgios apropriados do
projeto e reporta com um resumo dos resultados, para entrada das anlises
crticas pela Direo?
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EVIDNCIAS OBJETIVAS
REQUISITOS
Registros de prottipo.
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NOTAS DO AUDITOR /
EVIDNCIAS OBJETIVAS
REQUISITOS
Registros de alteraes.
7.3.37 A anlise crtica das alteraes de projeto inclui a avaliao do efeito das
alteraes em partes componentes e no produto j entregue?
Inspeo na fonte.
7.4.2
7.4.3
Sistema de seleo.
Sistema de seleo.
7.4.4
7.4.5
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EVIDNCIAS OBJETIVAS
REQUISITOS
Auditorias de fornecedores.
7.4.8
Contrato comercial.
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EVIDNCIAS OBJETIVAS
REQUISITOS
Fornecedores e subcontratados.
Ordem de compra e contratos
fornecedor?
Inspeo de recebimento.
Inspeo na fonte.
Auditoria de 2a ou 3a parte na planta do
fornecedor.
Ao corretiva de subcontratados.
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EVIDNCIAS OBJETIVAS
REQUISITOS
A organizao:
7.5.3
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NOTAS DO AUDITOR /
EVIDNCIAS OBJETIVAS
REQUISITOS
7.5.4
7.5.6
7.5.7
7.5.9
Instrues de set-ups.
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NOTAS DO AUDITOR /
EVIDNCIAS OBJETIVAS
REQUISITOS
Lista de equipamentos-chave.
Registros de manuteno.
especficos.
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NOTAS DO AUDITOR /
EVIDNCIAS OBJETIVAS
REQUISITOS
Relatrios e acompanhamentos.
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NOTAS DO AUDITOR /
EVIDNCIAS OBJETIVAS
REQUISITOS
Identificao do produto.
Ambiente de armazenamento
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18/01/03
NOTAS DO AUDITOR /
EVIDNCIAS OBJETIVAS
REQUISITOS
armazenamento e proteo?
7.6.2
7.6.3
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00
18/01/03
NOTAS DO AUDITOR /
EVIDNCIAS OBJETIVAS
REQUISITOS
c)
7.6.4
7.6.5
7.6.6
7.6.7
7.6.8
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18/01/03
NOTAS DO AUDITOR /
EVIDNCIAS OBJETIVAS
REQUISITOS
Escopo do laboratrio
f)
Testes de comdites?
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18/01/03
NOTAS DO AUDITOR /
EVIDNCIAS OBJETIVAS
REQUISITOS
Plano de Controle?
8.1.5
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18/01/03
NOTAS DO AUDITOR /
EVIDNCIAS OBJETIVAS
REQUISITOS
8.2.2
8.2.4
programao
de
entregas
(incluindo
fretes
Objetivos da auditoria.
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18/01/03
NOTAS DO AUDITOR /
EVIDNCIAS OBJETIVAS
REQUISITOS
Priorizao apropriada.
8.2.8
Programao de auditorias.
Organograma da organizao.
Registros de verificao.
Relatrios de auditoria.
Planos de Auditoria
Relatrios de Auditoria.
8.2.9
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18/01/03
NOTAS DO AUDITOR /
EVIDNCIAS OBJETIVAS
REQUISITOS
programao.
Procedimento e relatrio de auditoria de
produto.
Plano e Auditoria.
Relatrios de Auditoria
Programao de auditorias.
Priorizao apropriada.
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00
18/01/03
NOTAS DO AUDITOR /
EVIDNCIAS OBJETIVAS
REQUISITOS
Registros
Relatrios de ao corretiva
Relatrio de ao corretiva.
Planos de Controle.
82.25
Tcnicas de Medio?
Planos de Amostragem?
Critrios de Aceitao?
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18/01/03
NOTAS DO AUDITOR /
EVIDNCIAS OBJETIVAS
REQUISITOS
Instrues de inspeo.
Registros.
Planos de Controle.
Instrues de Inspeo.
Registros.
Auxlios visuais.
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00
18/01/03
NOTAS DO AUDITOR /
EVIDNCIAS OBJETIVAS
REQUISITOS
Produtos obsoletos.
8.3.2
8.3.3
Registros de concesso.
a)
8.3.4
Registros
8.3.5
8.3.6
Pgina 40 de 45
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00
18/01/03
NOTAS DO AUDITOR /
EVIDNCIAS OBJETIVAS
REQUISITOS
Resultados de inspeo
Pgina 41 de 45
Resultados de testes;
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18/01/03
NOTAS DO AUDITOR /
EVIDNCIAS OBJETIVAS
REQUISITOS
Auditorias da Qualidade;
Seleo de subcontratados;
Relatrios de clientes;
Informaes de funcionrios
8.4.2
8.4.3
a)
Satisfao de Clientes?
d) Fornecedores?
8.4.1 ANLISE DE DADOS
8.4.4
8.5 MELHORIAS
8.5.1 MELHORIA CONTNUA
8.5.1
Pgina 42 de 45
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00
18/01/03
NOTAS DO AUDITOR /
EVIDNCIAS OBJETIVAS
REQUISITOS
8.5.2 AO CORRETIVA
8.5.4
Exemplos.
8.5.5
Analisar exemplos.
8.5.6
c)
a)
f)
8.5.8
Pgina 43 de 45
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00
18/01/03
NOTAS DO AUDITOR /
EVIDNCIAS OBJETIVAS
REQUISITOS
a organizao utiliza-o?
Formato do cliente.
Exemplos
Anlise de registros.
Registros
Exemplos
Exemplos
Exemplos
c)
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18/01/03
NOTAS DO AUDITOR /
EVIDNCIAS OBJETIVAS
REQUISITOS
d) Registros de resultados de aes executadas?
e)
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00
18/01/03
NOTAS DO AUDITOR /
EVIDNCIAS OBJETIVAS