Fecha: 20 - 08 - 2014 Hora de Inicio: 9:00 AM.

Hora de Trmino: 13:15 PM

AUDITORA INTERNA CONSTRUCTORA CLAVE

Plan de Calidad Constructora Clave, conforme a la norma I.S.O. 9001:2008 Obra de
Mejoramiento y Ampliacin de Alcantarillado Villa Cayumapu, Valdivia.

AUDITOR:
Camilo D. Silva A.
17.911.718-5

AREA AUDITORIA
Plan de Calidad Constructora Clave, conforme a la norma I.S.O. 9001:2008 Obra de
Mejoramiento y Ampliacin de Alcantarillado Villa Cayumapu, Valdivia.

OBJETIVO:
Comprobar la aplicacin de los procedimientos e instructivos, segn corresponda, los
cuales se estipulan en el Plan de Calidad diseado por Constructora Clave, verificando su
efectiva ejecucin acotado a las normas vigentes que los regulen y por el documento al
cual fue vinculado segn sea el proceso auditado.

ALCANCE:
Se auditar aquellos procesos vinculados con la ejecucin de las obras de ampliacin y
mejoramiento del alcantarillado de villa Cayumapu, y los instructivos de control de
materiales los cuales maneja bodega.

DISTRIBUCIN:
Gerente General, Gerente de Calidad y Desarrollo

AUDITORIA

Pregunta N1: El proceso de instalacin del colector de alcantarillado, segn

procedimiento con cdigo 1_I01_Instalacin_colector, especifica la aplicacin de un
emboquillado de la cabeza del tubo que conecta con la cmara de inspeccin
correspondiente, esto como proteccin Se realiza de forma efectiva lo estipulado en el
instructivo?
Respuesta: La proteccin de la cabeza del tubo se realiza segn lo descrito en el
instructivo, colocando arena limpia para la proteccin de este con adhesivo para PVC.
Conclusin: Se est haciendo aplicacin del instructivo 1_I01_Instalacin_colector
concluyendo la proteccin del tubo para la conexin con las cmaras de inspeccin
cuando corresponde.

Pregunta N2: Procedimiento 2_P03_Machon_Refuerzo_Tee Se estn realizando los

machones de refuerzo para las Tee existentes en el colector?
Respuesta: Se han realizado la totalidad de los machones de refuerzos estipulados en
planos hasta el actual avance de la obra, aplicando hormign H-5 y segn la geometra
que especifican planos.
Conclusin: Los machones se han realizado segn lo conforme, por lo tanto aseguran el
correcto funcionamiento de la red en lo correspondiente a refuerzo de esta. De este modo
se cumple con el objetivo del Procedimiento.

Pregunta N3: En el procedimiento de la 2da prueba de agua 2_P05_2da_Prueba_Agua

se contempla la incorporacin de tapones de expansin, los cuales se han contemplado
en presupuesto. De qu forma se estn cerrando los tramos para las pruebas de agua?
Respuesta: Para realizar la prueba de agua y cerrar los tramos a probar, se estn
aplicando tapones realizados in-situ, a base de una aleacin de yeso con cemento y agua,
ms la aplicacin de un acelerado de fraguado, para as poder probar los tramos de forma
rpida, acelerando el secado de la mezcla.
Conclusin: La ejecucin de la prueba de agua, en el procedimiento vinculado con esta,
se estipula la utilizacin de tapones de expansin, los cuales no se estn usando,
demorando en un da aproximado la realizacin de la prueba, no aun as asegurando el
correcto funcionamiento de la solucin dada. De esta forma se estn generando retrasos
excesivos y peligrando el constante aumento de los mismos.
Se concluye con una no conformidad en la realizacin del proceso, ya que genera
retrasos considerables en lo programado y no cumple con el procedimiento establecido

Pregunta N4: En el punto 4 de la tabla de clasificacin de actividades (Instalacin de

C.I.) se especifica el punto 4.6 como Hormign H-25 para llenado de moldajes de cmara.
La granulometra especificada en el proceso citado se est haciendo cumplir?
Respuesta: El procedimiento 2_P08_H-25 indica las caractersticas de materiales y
cantidad a utilizar para lograr la resistencia deseada, la cual se est ejecutando segn lo
estipulado.
Conclusin: A travs de la granulometra entregada, estipulada en el procedimiento de
realizacin del hormign, respaldada su aplicacin para mdulos de cmara segn
planos, se ejecutan sin variacin a lo plasmado en el procedimiento correspondiente, por
lo que se concluye en el hormign deseado para tal partida.

Pregunta N5: En el instructivo de cmara de inspeccin domiciliara, da hincapi a lo

correspondiente con el emboquillado de cada mdulo para dar con la hermeticidad
necesaria de estas instalaciones. El respaldo del mdulo que conecta con el radier en su
parte inferior y con el siguiente mdulo en su corona, se est ejecutando?
Respuesta: La ejecucin del respaldo se est realizando de forma inmediata al momento
de sentar el modulo en el radier, utilizando una primera mezcla, derivada de la misma
usada en la parte inferior del mdulo, para posteriormente rematar con un mortero de
iguales caractersticas al utilizado en los emboquillados, para dar hermeticidad a la parte
baja de la cmara.
Conclusin: La realizacin del respaldo se est ejecutando como lo estipula el
instructivo, concluyendo la banqueta sin filtraciones y generndose la estabilidad del
mdulo como se proyecta.

Pregunta N6: RAAVC_IO_Gestion_Bodega Este instructivo seala la correcta forma

para organizar la compra de materiales en bodega. La disposicin de materiales en la
obra es oportuna para su utilizacin?
Respuesta: No se han generado atrasos con la presentacin de materiales en obra,
haciendo holgada la disposicin de estos para su uso.
Conclusin: Se ha seguido lo establecido en el instructivo por lo que la obra no presenta
atrasos de materiales los cuales sean generados por gestin de bodega. Se concluye su
correcta ejecucin del instructivo

Pregunta N7: El procedimiento seguido para la compra de material se esta realizando

segn lo establecido en RAAVC_PR_Compra_Material?
Respuesta: La compra de materiales y recepcin de documentos de estas se han
ejecutado segn lo establecido en el procedimiento.

Conclusin: Se cuenta con los documentos necesarios verificadores del actuar de

bodega, lo cual respalda su ejecucin en base al procedimiento que lo rige. Por lo anterior
se concluye el uso satisfactorio del procedimiento de compra de material.

OBSERVACIONES

Pregunta N5:
Respaldo de cmara se realiza de forma correcta, sin embargo el emboquillado de
los mdulos se observan con pequeas filtraciones, evidencindose pequeas
lneas de escurrimiento de agua.

Pregunta N7:
Se ha procedido segn lo establecido en el procedimiento
RAAVC_PR_Compra_Material pero se ve poco orden en el archivar de los
documentos, encontrndose facturas de compra en carpetas donde se archivan
los vales de retiro de material

NO CONFORMIDADES:

Pregunta N3
Presenta no conformidad al no hacer uso del material detallado en el
procedimiento establecido de la 2da prueba de agua realizada al colector.

OPORTUNIDAD DE MEJORA
-

Archivar de forma ordenada los documentos recibidos por Bodega, permitiendo

que el uso de estos sea expedito en su momento y logrando su conservacin
ntegra.