PLANEJAMENTO ESTRATGICO

OBJETIVOS ESPECFICOS (INDICADORES ESSENCIAIS)

REA FINANCEIRA

Custos fixos
Custos variveis
Custo da mercadoria vendida (CMV)
EBITDA
EVA
Despesas fixas
Despesas variveis
Despesas operacionais
Despesas financeiras
Inventrio (dias)
Liquidez corrente
Liquidez seca
Liquidez geral
Lucratividade por empregado
Lucratividade por ao
Lucro operacional bruto
Lucro operacional lquido
Margem Operacional Bruta
Margem Operacional Lquida
Patrimnio Lquido
Receita Total
Receita Operacional Bruta
Receita Operacional Lquida
Retorno sobre o Investimento (ROI)
Retorno sobre o Patrimnio Lquido
Retorno sobre o Ativo Total
Valor das aes

REA COMERCIAL / LOGSTICA

REA DE RECURSOS HUMANOS

Horas-extras
ndice de acidentes de trabalho (AT)
Taxa de frequncia (afastamentos, atrasos,
faltas, atestados etc.)
Satisfao dos funcionrios (pesquisa de
clima organizacional)
Turnover (rotatividade)
Treinamento
Sade Ocupacional (atestados, exames
admissional, peridico e demissional)

REA INDUSTRIAL / QUALIDADE

TECNOLOGIA DA INFORMAO

Anlise da continuidade do negcio

Atendimento ao usurio
Disponibilidade da informao (relatrios
gerenciais)
Elaborao de projetos
Implantao de sistemas
Nmero de ocorrncias
Sistema de informaes
Tempo de resposta aos chamados

Cobertura de rea geogrfica

Despesas diretas de vendas
Estoque dos produtos acabados
ndice de devoluo
ndice de fidelizao
ndice de reclamaes
Lucratividade por famlia de produtos
Lucratividade por produto
Lucratividade por regio
Lucratividade por segmento
Margem de contribuio por famlia de
produtos
Margem de contribuio por produto
Margem de contribuio por regio
Margem de contribuio por segmento
Nmero de clientes ativos
Nmero de clientes inativos
Nmero de clientes novos
Processamento de pedidos
Ps-Venda (Acionamento)
Participao de mercado (por produto,
segmento, regio, negcio etc.)
Prazo mdio de entrega (em dias)
Prazo mdio de faturamento
Prazo mdio de recebimento
Valor por NF emitida (ticket mdio)
Volume de vendas (por rea, cliente,
vendedor, regio, segmento, etc.)

Ciclo operacional (tempo de produo)

Eficincia operacional
Estoque de matria-prima
Estoque de insumos
ndice de qualidade dos produtos
ndice de devoluo dos produtos
ndice de produtividade (por linhas,
mquinas, funcionrios etc.)
Set up (tempo)
Volume de produo

REA DE SUPRIMENTOS (COMPRAS)

Atendimento ao usurio (solicitante)

Custo aquisio (matria-prima e insumos)
Custo aquisio (contratos/servios)
Disponibilidade da matria-prima
Estoque de segurana
Orado X Realizado
Prazo mdio de pagamento
Reduo do custo de aquisio
Tempo de aquisio/negociao do PDC