Formulacion y Evaluacion Ok

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS
PROVINCIA DE CANGALLO AYACUCHO
III
FORMULACION Y EVALUACION
Perfil Tcnico: Mejoramiento de la Competitividad de la Cadena Productiva de Ajo en el Centro Poblado

de Quiasi y Chuymay, Distrito de Totos, Provincia de Cangallo Ayacucho

3.1
DEFINICION
PROYECTO
DEL
HORIZONTE
DE
EVALUACION
DEL
ste, se establece para proyectar y evaluar los beneficios y costos de la

alternativa identificada, y efectuar su evaluacin desde el punto de vista
social. Es el perodo en el cual se proyecta la demanda y la oferta sin
proyecto, del mejoramiento de los servicios de apoyo a la cadena
productiva de ajo, para determinar la brecha de demanda no cubierta, por
razones de competitividad de la cadena productiva.
Para este tipo de proyectos, se adopt un perodo de 05 aos para la post
inversin (por tratarse de un cultivo anual de corto periodo vegetativo, el cual
su etapa productiva es de 06 meses de instalado el cultivo), el periodo
requerido para la etapa de inversin es de 07 meses, con lo cual el horizonte
de evaluacin flucta entre 53 meses.
Horizonte de evaluacin del proyecto

: 05 aos.
Tiempo de ejecucin fsica del proyecto
: 06 meses.
Tiempo de elaboracin de expediente tcnico
: 01 meses.
Cuadro N 36:
Horizonte de evaluacin del proyecto.
Como se puede apreciar, para efectos de la evaluacin, la fase de inversin

durar 07 meses y la etapa de post inversin 53 meses.
Tenga presente tambin que la definicin del horizonte de evaluacin
requiere de la informacin proveniente del cronograma de actividades.
3.2
DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA- DEMANDA
3.2.1 ANLISIS DE LA DEMANDA

3.2.1.1 Estimacin de la demanda de ajo
La determinacin de la demanda busca analizar la disposicin de consumo y
de pago entre la poblacin urbana y rural del mercado objetivo frente al
producto ajo.

El estudio considera la poblacin urbana y rural del mercado objetivo entre

15 y ms de 65 aos de edad. De acuerdo con el porcentaje total de los
segmentos seleccionados, se determina el volumen comprendido en el
estudio (Cuadro N 37).
Mercado objetivo
Zona norte del proyecto: Provincias de Huanta, La Mar y Huamanga.
Zona centro del proyecto: Provincias de Cangallo y Vilcas Huamn.
Zona sur del proyecto: Victor Fajardo, Huanca Sancos y Sucre.
Zona VRAE: Distritos de Pichari y Kimbiri.
Cuadro N 37:
Estimacin de la poblacin referencial y potencial.
La poblacin potencial comprendida en este estudio llega a 382,934

personas de 15 a ms de 65 aos de edad a quienes se puede ofrecer ajo
fresco, lo que equivale al 63.14% del total de habitantes.
a. Poblacin potencial proyectada
Es la poblacin con necesidades que potencialmente requerira los productos
de ajo fresco en los que intervendr el proyecto.
Cuadro N 38:
Proyeccin de la poblacin potencial.


La proyeccin de la poblacin potencial se realiz con una tasa de

crecimiento promedio anual en el perodo censal 1993 - 2007 que fue de
1.5%, segn Regin Ayacucho.
b. Consumo per cpita de hortalizas
Las hortalizas ocupan un lugar importante dentro de la alimentacin diaria
del peruano/a por su gran contenido de vitaminas y minerales como potasio,
calcio, magnesio, cloro, hierro, cobre, manganeso y yodo, entre otros.
Cuadro N 39:
Consumo promedio per cpita anual de hortalizas (kg/persona).
Cuadro N 40:
Demanda potencial del mercado.
Lo que indica que el nmero potencial de consumidores de ajo fresco es de

1,340 tm. en ao cero y se puede elevar a 1,541 tm. al dcimo ao, el
consumo por persona anual 3.50 kg., y la demanda potencial de consumo
anual es 1,340 tm., lo que equivale a 111.66 tm. por mes.
3.2.1.2 Estimacin de la demanda de bienes y servicios a implantar

La demanda del proyecto est dada por:

120 productores de ajo.
Con terrenos agrcolas disponibles.
Productores interesados en el aprendizaje del mejoramiento del
manejo precosecha, cosecha y postcosecha.
a. Demanda de los bienes y servicios de apoyo a la cadena
productiva de ajo
La demanda de implementacin de recursos para entrenamiento en manejo
de precosecha, cosecha y postcosecha, desarrollo de las capacidades
tcnicas en manejo de precosecha, cosecha y postcosecha y desarrollo de
las capacidades en gestin organizacional y comercial por componentes del
Proyecto de Mejoramiento de la Competitividad de la Cadena Productiva de
Ajo en el Centro Poblado de Quiasi y Chuymay, Distrito de Totos, Provincia
de Cangallo - Ayacucho, se presenta en el siguiente cuadro.
Cuadro N 41:
Demanda actual.
COMPONENTES
1
.
2
.
3
.
Implementacin
de recursos
para el
entrenamiento
en manejo de
precosecha,
cosecha y
postcosecha.
Desarrollo de
las capacidades
tcnicas en
manejo de
precosecha,
cosecha y
postcosecha.
Desarrollo de
las capacidades
en gestin
organizacional
y comercial.
ACCIONES Y ACTIVIDADES
META FISICA
CANT
UND.
.
1.1.
1.1.
1.
1.1.
2.
Instalacin de parcelas para escuelas de campo.
1.2.
Instalacin de estructuras para el secado y conservacin.
1.2.
1.
1.2.
2.
2.1.
2.1.
1
2.1.
2.
2.1.
3.
2.2.
4.
2.2.
2.2.
1.
3.1.
3.1.
1.
3.1.
2.
3.2.
3.2.
1.
3.2.
2.
3.2.
3.
Instalacin de parcelas de aprendizaje.

Provisin de semillas de ajo con potencial productivo
y de mercado.
Construccin de estructura sistema micro tnel.
Adecuacin y equipamiento locales de empaque.

Escuelas de campo ECAs.
Sesiones de capacitacin en tecnologa para cultivar
ajo.
Mdul
o
Mdul
o
Mdul
o
Mdul
o
2
2
2
2
Sesin
108
Manua
l
360
Mes
Equipamiento para la operacin de escuelas de

campo.
Pasanta a las organizaciones exitosas del pas.
Mdul
o
Intercambio de experiencias.
Viaje.
Organizacin de asociacin de productores.
Asoc.
Formalizacin legal de asociacin de productores.
Asoc.
Diseo y elaboracin de material de capacitacin.

Proveedor de escuelas de campo.
Organizacin y formalizacin de los productores.
Capacitacin en gestin organizacional y comercial.

Taller de capacitacin en fortalecimiento de
Taller
organizaciones.
Taller de capacitacin en gestin empresarial.
Taller
12
Taller de capacitacin en estrategas de

comercializacin y ventas.
Taller
12


3.2.
4.
3.3.
3.3.
1.
3.4.
3.4.
1.
3.4.
2.
3.4.
3.
Diseo y elaboracin de material de capacitacin.
Manua
l
360
Asesora en gestin organizacional y comercial.

Proveedores de PATs en gestin organizacional y
Mes
6
comercial.
Articulacin de productores a los mercados locales dinmicos.
Registros sanitarios, marca y denominacin de
Regist
2
origen.
.
Promocin de la asociacin de productores.
Public.
Participacin en ferias y ruedas de negocio.
Event
o
Elaboracin Equipo Formulador del Proyecto.
b. Poblacin demandante
Es la poblacin vinculada al propsito del proyecto que viven y desarrollan
su actividad dentro de las zonas de estudio, lo cual se ha determinado a
nivel de familias.
Cuadro N 42:
Poblacin referencial.
Veamos a continuacin el cuadro; en la situacin sin proyecto, las

estimaciones de la poblacin demandante, as como la informacin sobre el
rea de los terrenos, es la siguiente:
Cuadro N 43:
Poblacin de referencia y demandante potencial sin proyecto.


De acuerdo con el diagnstico realizado, las familias que actualmente

cultivan ajo en el rea de estudio son 80 familias.
Cuadro N 44:
Poblacin de referencia y demandante potencial con proyecto.
De acuerdo con el diagnstico realizado, las familias que tienen terrenos

aptos para la produccin agrcola en el rea de estudio son 722 familias, de
las cuales 120 estn dispuestos a cultivar ajo y tienen condiciones
necesarias. Las 722 familias constituyen la poblacin de referencia y las 120
familias la poblacin demandante potencial.
Las 120 familias demandantes potenciales, si se ejecuta el proyecto,
demandaran la dotacin de implementacin de recursos para el
entrenamiento en manejo de precosecha, cosecha y postcosecha, desarrollo
de las capacidades tcnicas en manejo de precosecha, cosecha y
postcosecha y desarrollo de las capacidades en gestin organizacional y
comercial. El propsito es que mejoren las diferentes fases de la cadena
productiva a travs de acceso de los productores al mejoramiento de la
competitividad de la cadena productiva de ajo; igualmente cuentan con 0.50
has de reas disponibles para cultivar el ajo, que esta rea proviene del
incremento de 0.125 a 0.50 has por cada productor y que estn dispuesto a
manejar tcnicamente el cultivo de ajo, que en total suma los 55 has.
c. Poblacin demandante potencial proyectada
Es la poblacin con necesidades que potencialmente requerira los bienes y
servicios de mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de
ajo, en los que intervendr el proyecto.
Cuadro N 45:
Proyeccin de la poblacin demandante potencial.


La proyeccin de la poblacin demandante potencial se realiz con una tasa

de crecimiento promedio anual en el perodo censal 1993 - 2007 que fue de
1.7%, segn el Distrito de Totos.
3.2.2 ANALISIS DE LA OFERTA
3.2.2.1 La oferta disponible de ajo en el mercado objetivo
A efectos de comprender la oferta disponible, es importante conocer la
procedencia de ajo fresco, que proviene tanto del entorno del mercado
objetivo (oferta de procedencia interna) como de fuera de este entorno
(oferta de procedencia externa).
a. Oferta interna
Est determinada por los productores de ajo criollo en pequea escala y
para el comercio local, ubicadas en el entorno de las provincias en
referencia, principalmente en la zona norte del proyecto provincias de
Huanta La Mar y Huamanga, en la zona centro del proyecto provincia de
Cangallo y Vilcas Huamn, en la zona sur del proyecto provincias Victor
Fajardo, Huanca Sancos y Sucre. La produccin de ajo criollo es captada por
acopiadores que luego la ofrecen a los mercados de la ciudad de Ayacucho.
Cuadro N 46:
Evolucin de la produccin de ajo (tm), aos 2000 - 2012.


En total, la evolucin de la produccin, durante el ao 2012 fue de 835

toneladas, con un tasa de crecimiento anual de -2.09%.
b. Proyeccin de la produccin de ajo
La proyeccin se realiz tomando la tasa de crecimiento anual de las reas
cosechadas de -2.09%, como se puede apreciar a continuacin.
Cuadro N 47:
Proyeccin de la produccin de ajo (tm), Regin Ayacucho.
c. Oferta externa
Est determinada por los productores de ajo mejorado que se ubican en las
regiones exteriores de las provincias en estudio, principalmente en la regin
de Lima. El producto ingresa a travs de transportistas acopiadores en
pequeo volumen, quienes lo expenden a los mercados mayoristas de la
ciudad de Ayacucho como en el mercado Nery Garca y San Juan Bautista,
que luego lo distribuyen a los mercados locales de las provincias en estudio
y as llega al consumidor final. Solo el 0.50% de produccin de las zonas
Barranca y Caete es abastecido directamente por un proveedor externo.
Cuadro N 48:
Evolucin de la produccin de ajo (tm), aos 2000 2010.
Cuadro N 49:
Tasas de crecimiento de la produccin del 2000 hasta 2010.
Cuadro N 50:
Proyeccin de la produccin de ajo (tm), Regin Lima.


En total, la proyeccin de la produccin, durante el ao 2019 fue de 4,678

toneladas, con un tasa de crecimiento anual de -2.15%. La produccin total
por aos de la Regin Lima se destina el 0.50% para el mercado objetivo del
proyecto (mercado Ayacucho).
d. Oferta total de ajo en el mercado objetivo
La oferta total disponible de ajo, es suma de la produccin, que proviene
tanto del entorno del mercado objetivo (oferta de procedencia interna) como
de fuera de este entorno (oferta de procedencia externa) de la Regin de
Lima de zonas de Barranca y Caete.
Cuadro N 51:
Proyeccin de la produccin de ajo (tm).
3.2.2.2 Oferta disponible de bienes y servicios de apoyo a la cadena

productiva de ajo
Se realizaron recopilacin de informacin de estudio, en donde se determin
que no existe trabajos similares propuestos del proyecto de las instituciones
gubernamentales ya sea local o regional y privadas en dotacin de las
capacidades tcnicas de la entidad pblica, promotores locales y de los
productores e implementacin de los mdulos demostrativos e
implementacin del equipamiento de uso comn, para incrementar los
ndices de productividad y produccin de ajo.
3.2.3 DETERMINACION DE LA BRECHA
3.2.3.1 Balance oferta y demanda del mercado objetivo de ajo
A partir del anlisis de oferta potencial y la demanda potencial de ajo,
podremos saber cul es el dficit del producto ajo que debe ser tomado en
cuenta para dimensionar la oferta del PIP, y as establecer las metas de la
produccin. El conocer este dficit, nos permite dimensionar el PIP de
manera tal que se satisfaga la brecha o una parte de sta.
El balance se efectuar considerando la demanda efectiva con proyecto y la
oferta potencial de ajo. Veamos el cuadro siguiente.
Cuadro N 52:
Balance oferta y demanda del producto ajo.

3.2.3.2 Balance oferta y demanda de mejoramiento de la

competitividad de la cadena productiva de ajo
La demanda de servicios es indispensable para incrementar el rea de
produccin de 10 a 55 has, rea necesaria para cubrir el dficit del mercado
y debe ser implementado los recursos para el entrenamiento en manejo de
precosecha, cosecha y postcosecha, desarrollo de las capacidades tcnicas
en manejo de precosecha, cosecha y postcosecha y desarrollo de las
capacidades en gestin organizacional y comercial de los 120 productores,
mientras que la oferta de servicios es igual a cero. Se puede ver en el
siguiente cuadro.
Cuadro N 53:
Brecha Oferta Demanda de bienes y servicios por el proyecto.
INDICADORES
Poblacin afectada
Implementacin de recursos
para el entrenamiento en
manejo de precosecha,
cosecha y postcosecha.
Desarrollo de las capacidades
tcnicas en manejo de
precosecha, cosecha y
postcosecha.
Desarrollo de las capacidades
en gestin organizacional y
comercial.
INVERSIO
N
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Habitant
es
420
427
434
441
448
455
Familias
120
122
124
126
128
130
Demand
a
120
122
124
126
128
130
Oferta
UNIDAD
POST INVERSION
Dficit
120
122
124
126
128
130
Demand
a
120
122
124
126
128
130
Oferta
Dficit
120
122
124
126
128
130
Demand
a
120
122
124
126
128
130
Oferta
Dficit
120
122
124
126
128
130
Elaboracin Equipo Formulador del Proyecto.
3.3 ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

Las alternativas pretende incrementar el rea del cultivo de 10 a 55 has. Por
lo que actualmente los productores tienen bajo nivel de competitividad

de la produccin y productividad de ajo en el Centro Poblado de

Quiasi y Chuymay, siendo el sustento de la mejora del nivel
socioeconmico de los productores y en mnima proporcin destinado al
autoconsumo per-cpita.
3.3.1 Parmetros de diseo del proyecto
Los parmetros considerados para el diseo del proyecto, est relacionada
directamente con el diagnstico de la situacin actual del rea de estudio
del proyecto como los factores econmicos, tcnicos y sociales de la
poblacin.
3.3.2 Concepcin del proyecto
El proyecto est programado para ejecutarse en 06 meses e incluye los
siguientes componentes, acciones y actividades:
Alternativa nica.
COMPONENTE 1: Implementacin de recursos para el entrenamiento
en manejo de precosecha, cosecha y postcosecha.
Se contempla la instalacin de parcelas de aprendizaje y provisin de
semillas de ajo con los equipos, herramientas necesarias, tanto para
capacitar a los productores en la fase de inversin y post inversin.
ACCION 1.1.: Instalacin de parcelas para escuelas de campo.
ACTIVIDAD 1.1.1.: Instalacin de parcelas de aprendizaje.
Definicin
Localizacin
Tamao
Tecnologa
Requerimiento
s de recursos
Se considera parcelas de aprendizaje a aquellos a travs de

los cuales se brindar servicios de asistencia tcnica,
capacitacin; en consecuencia, no generarn produccin para
ser comercializada en beneficio directo de la entidad pblica
y/o de los beneficiarios (productores).
Instalacin en 02 Centros Poblados en terrenos de la entidad o,
previo convenio, en terrenos de los promotores locales o
productores.
El nmero de parcelas demostrativas de enseanza es de 02
mdulos, por cada comunidad un mdulo de una yugada (0.25
hectreas).
Se instalar de variedad mejorada con potencial productivo y
de mercado superior al ajo criollo y con la informacin
recopilada de la mejor poca de siembra y la negociacin en el
mercado.
Se emplear:
600 kg de semillas de ajo de variedad mejorada con
potencial productivo y de mercado en los 02 mdulos, 300
kg en cada mdulo o parcela demostrativa de 0.25 has.
18 sacos de guano de las islas en total y 9 sacos por cada
mdulo.
ACTIVIDAD 1.1.2.: Provisin de semillas de ajo con potencial productivo y

de mercado.

Definicin
Localizacin
Por la dependencia con respecto a los proveedores de semilla

de baja calidad gentica, se proveer a los productores de
9,600 kg con la variedad seleccionada de ajo, con el propsito
de produccin de semillas.
Instalacin en 02 comunidades en terrenos de la entidad o,
previo convenio, en terrenos de los promotores locales o
productores.
Tamao
La cantidad de semillas provedas es de 9,600 kg, por cada

comunidad el nmero de extensin a sembrar es de acuerdo al
nmero de beneficiarios.
Tecnologa
La siembra es de variedad mejorada con potencial productivo

y de mercado superior al ajo criollo.
Requerimiento
s de recursos
Se proveer:
9,600 kg de semillas de ajo de variedad mejorada con
potencial productivo y de mercado para los 120
beneficiarios.
ACCION 1.2.:
conservacin.
Instalacin
de
estructuras
para
el
secado
ACTIVIDAD 1.2.1.: Construccin de estructura de sistema micro tnel.
Definicin
Localizacin
Es una estructura porttil, econmica y de bajo costo, que

brinda en general buenos resultados evitando las prdidas de
calidad. Se requiere de 15 metros lineales para almacenar
3,000 kg de ajo verde con hojas.
Se construir en las 02 comunidades en cada una de las
parcelas de aprendizaje.
Tamao
El nmero de estructuras para el secado y conservacin de ajo

es de 02 mdulos de sistema micro tnel.
Tecnologa
Es una estructura porttil, econmica de fcil transportable de

una parcela a otra.
Requerimiento
s de recursos
Se emplear:
300 p2 de cuartones (3"x 4"x 50'), 930 p2 de tablas de (1"x
4"x 4'), 50 kg de clavos c/c 2 1/2", 36 varillas de acero de
refuerzo fy=4200 grado 60 ( 3/8") y 90 m de plstico doble
ancho.
ACTIVIDAD 1.2.2.: Adecuacin y equipamiento locales de empaque.
Definicin
Localizacin
Invariablemente, la calidad se hace en el campo. Pero en un

cultivo como el del ajo la etapa de empaque posee una
importancia fundamental, porque debe transformar en un
producto comercialmente atractivo a un material sucio y
voluminoso.
La adecuacin y equipamiento se realizar en las 02
comunidades en un espacio dotado por la comunidad
beneficiaria.


Tamao
El nmero de locales adecuadas y equipadas para el empaque

de ajo, es de 02 mdulos en cada comunidad.
Tecnologa
Equipos modernos de empaque de ajo fresco para su

comercializacin en el mercado objetivo.
Requerimiento
s de recursos
Se emplear:
02 mesas de corte, limpieza, selec., calibrado, 02 tijeras de
corte plano y punta de roma, 02 tablas de calibracin de 50
x 10 cm., 120 costales de malla 50/100 kg, 02 balanzas y
02 tarimas.
COMPONENTE 2: Desarrollo de las capacidades tcnicas en manejo

de precosecha, cosecha y postcosecha.
Comprende acciones orientadas a dotar capacidades a los productores, que
comprende las acciones orientadas a lograr mejoras en el nivel de
competitividad de los productores para su acceso al mercado dinmico.
Se incluye mejoras en el conocimiento (capacitacin, entrenamiento,
asistencia tcnica, pasantas, entre otras intervenciones), el diseo y
elaboracin de materiales para su uso en las actividades que se desarrollen
con los promotores locales o productores.
ACCION 2.1.: Escuelas de campo ECAs.
ACTIVIDAD 2.1.1.: Sesiones de capacitacin en tecnologa para cultivar
ajo.
Definicin
Localizacin
Dotacin de capacidades a los productores y para lograr

mejoras en el nivel de competitividad de los productores para
su acceso al mercado.
En las parcelas de aprendizaje, espacio dotado por los
beneficiarios, en las 02 comunidades del rea de estudio del
proyecto.
Tamao
Los 7 talleres de capacitacin en tecnologa para cultivar ajo al

personal de la entidad pblica.
Las 108 sesiones de capacitacin en tecnologa para cultivar
ajo a los productores.
Tecnologa
Equipos audio visuales.
Requerimiento
s de recursos
Se emplear:
Servicios del responsable del proyecto para las sesiones de
capacitacin.
Materiales de capacitacin.
ACTIVIDAD 2.1.2.: Diseo y elaboracin de material de capacitacin.

Definicin
Diseo y elaboracin del material de capacitacin para la

dotacin de capacidades a los productores.


Localizacin
Por los proveedores del servicio de diseo y elaboracin.
Tamao
Los 360 manuales de capacitacin en tecnologa para cultivar

ajo.
Tecnologa
Material de calidad para la fcil visualizacin y comprensin.
Requerimiento
s de recursos
Se emplear servicios de terceros:

Diseo grfico.
Impresin - empastado.
ACTIVIDAD 2.1.3.: Proveedor de escuelas de campo.
Definicin
Comprende las actividades de acompaamiento y

entrenamiento a los productores en las parcelas de
aprendizaje y en estructuras implementadas para el manejo de
cosecha y postcosecha, la aplicacin de tecnologas
innovadoras (nuevas o mejoradas) en cualquiera de las fases
de la cadena productiva, con la metodologa de aprender
haciendo.
Localizacin
En las parcelas de aprendizaje, en las 02 comunidades del

rea de estudio del proyecto.
Tamao
06 meses de acompaamiento en tecnologa para cultivar ajo

a los productores.
Tecnologa
Parcelas de aprendizaje instaladas de acuerdo con la

innovacin tecnolgica del cultivo de ajo.
Requerimiento
s de recursos
Se emplear:
Servicios del responsable del proyecto para el
acompaamiento y entrenamiento.
Materiales de acompaamiento y entrenamiento.
ACTIVIDAD 2.1.4.: Equipamiento para la operacin de escuela de campo.
Definicin
Implementacin de equipos de uso comn, con el objetivo de

apoyar en la adopcin y aplicacin de nuevos paquetes
tecnolgicos en la cadena productiva de ajo para mejorar la
productividad y calidad del producto y/o dar mayor valor
agregado.
Localizacin
En la comunidad de Quiasi y Chuymay.
Tamao
Un laptop, un equipo multimedia y dos motocicletas.
Tecnologa
Laptops CORE i5 y motocicleta de 150 W.
Requerimiento
s de recursos
Se emplear:
Servicios de SOAT.
Otros.


ACCION 2.2.: Pasanta a las organizaciones exitosas del pas.

ACTIVIDAD 2.2.1.: Intercambio de experiencias.
Definicin
Localizacin
Son eventos especficos de intercambio de experiencias en los

centros de produccin fuera del rea de estudio del proyecto
en temas relacionados con la mejora de procesos productivos
(primarios, de transformacin), acceso a mercados (manejo del
productos, planes de negocio, informacin, asociatividad,
negociacin, entre otros), gestin del negocio (financiamiento,
procesos, etc.).
En los centros de produccin fuera del rea del estudio como
INIA Huaral.
Tamao
Un viaje de intercambio de experiencias a la Estacin

Experimental INIA Huaral, 20 productores lderes.
Tecnologa
Requerimiento
s de recursos
Se emplear:
Viticos para el personal gua.
Alojamiento, alimentacin para los productores y facilitador.
COMPONENTE
3: Desarrollo de las capacidades

organizacional y comercial.
en
gestin
Comprende actividades de acompaamiento y orientacin a los productores

en gestin organizacional y comercial, conectividad con el mercado, acceso
a servicios financieros; las que pueden realizar son el personal de la entidad
pblica, promotores locales.
Se incluye mejoras en el conocimiento (capacitacin, entrenamiento,
asesora empresarial, otras intervenciones), el diseo y elaboracin de
materiales para su uso en las actividades que se desarrollen con la entidad
pblica y promotores locales o productores.
ACCION 3.1.: Organizacin y formalizacin de los productores.
ACTIVIDAD 3.1.1.: Organizacin de asociacin de productores.
Definicin
Es la constitucin de la asociacin de productores a nivel de 02

Centros Poblados, que se realizar va talleres de trabajo.
Localizacin
En el Centro Poblado de Quiasi y Chuymay.
Tamao
Constitucin de dos asociaciones de productores de ajo.
Tecnologa
Organizacin de asociacin de productores con visin

empresarial.


Requerimiento
s de recursos
Se emplear:
Servicios de elaboracin de la minuta.
Servicios de elaboracin de escritura pblica.
ACTIVIDAD 3.1.2.: Formalizacin legal de asociacin de productores.

Definicin
Es la formalizacin y reconocimiento legal de la asociacin de

productores a nivel del distrital, que se lograr a travs de
inscripcin en la SUNARP.
Localizacin
En el SUNARP - Ayacucho.
Tamao
Formalizacin y reconocimiento de una asociacin de

productores de ajo a nivel distrital.
Tecnologa
Formalizacin y reconocimiento de una asociacin de

productores con visin empresarial.
Requerimiento
s de recursos
Se emplear:
Servicios de legalizacin de libros.
Gastos registrales.
ACCION 3.2.: Capacitacin en gestin organizacional y comercial.

ACTIVIDAD 3.2.1.:
organizaciones.
Definicin
Localizacin
Taller
de
capacitacin
en
fortalecimiento
de
Dotacin de capacidades a los productores para la

constitucin, fortalecimiento y reconocimiento legal de las
asociaciones de productores para la sostenibilidad del
proyecto y para lograr mejoras en el nivel de competitividad
para el acceso al mercado.
En las 02 comunidades del rea de estudio del proyecto.
Tamao
Los 09 talleres de capacitacin en fortalecimiento de

organizaciones de los productores.
Tecnologa
Requerimiento
s de recursos
Se emplear:
Servicios de facilitador para los talleres en fortalecimiento
de organizaciones.
ACTIVIDAD 3.2.2.: Taller de capacitacin en gestin empresarial.
Definicin
Dotacin de capacidades a los productores para la gestin

empresarial, conectividad con el mercado, acceso a servicios
financieros de productores para la sostenibilidad del proyecto
y para lograr mejoras en el nivel de competitividad para el
acceso al mercado.


Localizacin
Tamao
Los 12 talleres de capacitacin en gestin a los productores.
Tecnologa
Requerimiento
s de recursos
Se emplear:
Servicios de facilitador para los talleres en gestin de
agronegocios.
ACTIVIDAD
3.2.3.:
Taller
comercializacin y ventas.
de
capacitacin
en
estrategas
Definicin
Que permitir desarrollar las competencias necesarias a los

productores para planteen estrategias para hacer frente al
entorno altamente competitivo, dinmico y cambiante del
mercado nacional, regional y local, desde la perspectiva
comercial y de Marketing.
Localizacin
Tamao
Los 12 talleres de capacitacin en estrategas de

comercializacin y ventas de los productores.
Tecnologa
Requerimiento
s de recursos
Se emplear:
Servicios de facilitador para los talleres en marketing y
gestin comercial.
de
ACTIVIDAD 3.2.4.: Diseo y elaboracin de material de capacitacin.

Definicin
Diseo y elaboracin del material de capacitacin para la

dotacin de capacidades a los productores.
Localizacin
Por los proveedores del servicio de diseo y elaboracin.
Tamao
Los 360 manuales de capacitacin en gestin organizacional y

comercial.
Tecnologa
Material de calidad para la fcil visualizacin y comprensin.
Requerimiento
s de recursos
Se emplear servicios de terceros:

Diseo grfico.
Impresin - empastado.
ACCION 3.3.: Asesora en gestin organizacional y comercial.

ACTIVIDAD 3.3.1.: Proveedores de PATs en gestin organizacional y
comercial.
Definicin
Comprende actividades de acompaamiento y orientacin a

los productores en gestin organizacional y comercial,
conectividad con el mercado, acceso a servicios financieros;
las que pueden realizar son el personal de la entidad pblica,


promotores locales.
Localizacin
Tamao
El acompaamiento y orientacin en gestin organizacional y

comercial a los productores durante los 06 meses de ejecucin
del proyecto.
Tecnologa
Requerimiento
s de recursos
Se emplear:
Servicios de facilitador para el acompaamiento en
organizacional y comercial.
ACCION 3.4.: Articulacin de productores a los mercados locales

dinmicos.
ACTIVIDAD 3.4.1.: Registros sanitarios, marca y denominacin de origen.
Definicin
Es la obtencin de registros sanitarios de la DIGESA, registro

de la marca y denominacin de origen de la Asociacin de
Productores de Ajo en el INDECOPI.
Localizacin
Gestin ante la DIGESA E INDECOPI.
Tamao
Obtencin de un Certificacin Sanitaria del producto y un

registro de marca de la Asociacin de Productores.
Tecnologa
Certificacin Sanitaria Orgnico y una marca que tiene

impacto en el mercado.
Requerimiento
s de recursos
Se emplear:
Pagos para registro sanitario ante la DIGESA.
Pagos de registro de la marca en el INDECOPI.
ACTIVIDAD 3.4.2.: Promocin de la asociacin de productores.

Definicin
Localizacin
Es la difusin radial y publicitaria de la Asociacin de

Productores que son implementados en el mercado nacional,
regional y local.
Difusin radial y publicitaria a travs de banner en el mercado
regional y local.
Tamao
Implementacin de 06 paquetes de difusin publicitaria a

travs de banner y radial.
Tecnologa
Difusin radial ntida.

Difusin publicitaria banner de alto relieve.
Requerimiento
s de recursos
Se emplear:
Servicio de diseo de publicidad radial y banner.


ACTIVIDAD 3.4.3.: Participacin en ferias y ruedas de negocio.

Es el nmero de ferias regionales y ruedas de negocios en las
que participan la Asociacin de Productores de Ajo.
Definicin
Localizacin
Tamao
Tecnologa
Requerimiento
s de recursos
Participacin en ferias regionales de Ayacucho y ruedas de

negocios.
Participacin en 06 eventos de ferias regionales y en rueda de
negocios.
Difusin publicitaria banner de alto relieve en ferias y rueda de
negocios.
Se emplear:
Servicio de diseo de publicidad a travs del banner.
3.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

3.4.1 Costos de inversin de cada alternativa a precios de mercado
Se considera los costos de los 03 componentes de cada una de las
alternativas, siendo stas: costo de implementacin de recursos para el
entrenamiento, desarrollo de las capacidades tcnicas en manejo de
precosecha, cosecha y postcosecha y desarrollo de las capacidades en
gestin organizacional y comercial, gastos generales, gastos de supervisin
y elaboracin de expediente tcnico.
Anlisis de costos unitarios.- Para el clculo de costos unitarios se tom
los precios promedios que ofertan los proveedores de bienes y servicios en
Ayacucho. Asimismo, los costos unitarios para precios sociales se obtienen
aplicando el factor de correccin sobre el primero y estos se utilizan para el
clculo de costos totales de inversin. Los clculos de dichos costos se
describen en el Anexo.
Presupuesto de inversin a precios de mercado.- Se obtiene como
producto de costos unitarios por las metas programadas anualmente.
CUADRO N 54:
Costos totales de inversin en la Alternativa nica.


3.4.2 Costos de operacin y mantenimiento incrementales de cada

alternativa, a precios de mercado
Los costos de operacin y mantenimiento se requieren durante el horizonte
de evaluacin del proyecto. Se ha realizado el anlisis para el
mantenimiento anual durante el horizonte del proyecto para las dos
alternativas.
a. Situacin sin proyecto
Se estima los costos en los que seguir incurriendo durante el horizonte de
evaluacin, en caso de no ser ejecutado el proyecto. La situacin sin
proyecto, se encuentra relacionada con la definicin de la situacin actual.
CUADRO N 55:
Situacin sin proyecto en la Alternativa nica.
b. Situacin con proyecto

Se estima los costos de operacin y mantenimiento en los que se incurrir
una vez ejecutado el proyecto.

CUADRO N 56:
Situacin con proyecto en la Alternativa nica.
c. Los costos incrementales

Se calcula comparando los costos en la situacin con proyecto y la
situacin sin proyecto, la diferencia entre ellos constituye los costos
incrementales atribuibles al proyecto.
CUADRO N 57:
Costos de operacin y mantenimiento incrementales en la Alternativa nica.
3.4.3 Flujo de costos incrementales a precios de mercado

El flujo de costos incrementales permite apreciar la distribucin de los costos
de acuerdo con el periodo en que se realizan; la distribucin corresponde al
cronograma de actividades que se estableci, tanto para la fase de inversin
como en la post inversin.
CUADRO N 58:
Flujo de costos incrementales a precios de mercado en la Alternativa nica.


3.5 EVALUACIN SOCIAL

En la evaluacin social interesa calcular la rentabilidad de un PIP para toda
la sociedad en su conjunto. Se logra comparando los beneficios sociales y
costos sociales atribuibles al proyecto.
3.5.1 Beneficios sociales
Los beneficios sociales de apoyo productivo se estima a partir del valor de la
produccin incremental que se genera en el horizonte de evaluacin como
resultado de la intervencin del PIP (a lo que se denomina beneficio marginal
social); los distintos servicios que se asignan se traducirn en la aplicacin
de cambios que se deben permitir el incremento de los niveles de
produccin y/o la mejora de la calidad del producto con mayor valor
agregado.
Para generar los beneficios marginales sociales se estim el valor neto de la
produccin sin proyecto y el valor neto de la produccin con proyecto
para cada ao del periodo de evaluacin.
Beneficio marginal social = VPN con proyecto VPN sin proyecto
a. Estimacin del VPN situacin sin proyecto
VPN = (Prodn x Pn) (C produccin); donde:
Prod = Cantidad producida ao n, en la situacin actual y sus proyecciones.
P = Precio social del producto, en la situacin actual y sus proyecciones.
n = Periodo de anlisis.
C de produccin = Costos de produccin a precios sociales en la situacin
actual y sus proyecciones (Ver Cuadros N 59 y N 60 a precios de mercado
y a precios sociales).


CUADRO N 59:
Valor neto de la produccin anual del cultivo de ajo situacin sin
proyecto a precios de mercado (Alternativa nica).
CUADRO N 60:
Valor neto de la produccin anual del cultivo de ajo situacin sin proyecto
a precios sociales (Alternativa nica).
b. Estimacin del VPN situacin con proyecto

VPNn = (Prodn x Pn) (C produccin), donde:
Prod = Cantidad producida ao n, como resultado de las intervenciones del
proyecto.
P = Precio social del producto, en la situacin con proyecto.
n = Periodo de anlisis.
C de produccin = Costos de produccin a precios sociales en la situacin
con proyecto (Ver Cuadros N 61 y N 62 a precios de mercado y a precios
sociales).
CUADRO N 61:
Valor neto de la produccin anual del cultivo de ajo situacin con
proyecto a precios de mercado (Alternativa nica).


CUADRO N 62:
Valor neto de la produccin anual del cultivo de ajo situacin con
proyecto a precios sociales (Alternativa nica).
c. Beneficio marginal social

Se realiz a partir del VPN del perodo evaluado y actualizando los flujos a la
tasa social de descuento vigente, aplicando la siguiente expresin:
Beneficio marginal social = VPN situacin con proyecto - VPN situacin
sin proyecto.
Este valor es el que se compara con los costos sociales de inversin,
operacin y mantenimiento del proyecto (Ver cuadros N 63 y N 64 a
precios de mercado y a precios sociales).
CUADRO N 63:
Beneficio marginal social a precios de mercado (Alternativa nica).
CUADRO N 64:
Beneficio marginal social a precios sociales (Alternativa nica).


3.5.2 Costos sociales

Se elabor los flujos de costos sociales, teniendo como base los flujos de
costos a precios de mercado, los cuales fueron ajustados aplicando los
factores de correccin de precios de mercado a precios sociales.
Para el clculo de los costos de inversin, operacin y mantenimiento a
precios sociales, se utiliz los factores de conversin sealados en el SNIP.
Para cambiar los costos a precios de mercados a costos a precios sociales se
aplic el factor de correccin de la siguiente manera. Los factores de
correccin son:
CUADRO N 65:
Factores de correccin.
a. Costos de inversin de cada alternativa a precios sociales

Para el clculo de costos totales de la inversin a precios sociales, se
obtiene como resultado del producto de los costos unitarios a precios
sociales por la cantidad de metas especificadas en la programacin de
actividades.
CUADRO N 66:
Costos totales de inversin a precios sociales en la Alternativa nica.


b. Costos de operacin y mantenimiento incrementales de cada

alternativa, a precios sociales
En los cuadros siguientes se muestra los costos de operacin y
mantenimiento a precios sociales, que requerir el proyecto el periodo de
evaluacin del proyecto.
Situacin sin proyecto a precios sociales

Se estim los costos en los que seguir incurriendo durante el
horizonte de evaluacin, en caso de no ser ejecutado el proyecto. La
situacin sin proyecto se encuentra relacionada con la definicin de la
situacin actual a precios sociales.
CUADRO N 67:
Situacin sin proyecto en la Alternativa nica.


Situacin con proyecto

Se estim los costos de operacin y mantenimiento en los que se
incurrir una vez ejecutado el proyecto a precios sociales.
CUADRO N 68:
Situacin con proyecto en la Alternativa nica.
Los costos incrementales

Se calcul comparando los costos de la situacin con proyecto a
precios sociales y de la situacin sin proyecto a precios sociales; la
diferencia entre ellos constituye los costos incrementales atribuibles al
proyecto a precios sociales.
CUADRO N 69:
Costos de operacin y mantenimiento incrementales en la Alternativa nica.
c.
Flujo de costos incrementales a precios sociales
El flujo de costos incrementales a precios sociales permite apreciar la
distribucin de los costos de acuerdo con el periodo de evaluacin, la
distribucin corresponde al cronograma de actividades que se estableci
tanto en las fases de inversin y post inversin.

CUADRO N 70:
Flujo de costos incrementales a precios sociales en la Alternativa
nica.
3.5.3 Indicadores de rentabilidad social

Se estim los indicadores de rentabilidad social del proyecto de acuerdo a la
metodologa Costo/Beneficio al comparar de los beneficios sociales con los
costos sociales. Se utiliza los beneficios sociales son expresados en valores
monetarios.
Los pasos para el anlisis beneficio costo se efectuado las siguientes
consideraciones:
Beneficios sociales incrementales.

Costos sociales incrementales.
Elaboracin de los flujos de beneficios y costos sociales incrementales.
Clculo indicador de rentabilidad social: (VANS, TIRS, etc.).
a. Anlisis de rentabilidad para la Alternativa nica.
Rentabilidad a precios privados.

Los resultados de la evaluacin a precios privados reporta que la tasa
interna de retorno (TIR) es de 70%, el valor presente neto (VAN)
calculado a una tasa de descuento de 9% es de S/. 1065,541.60 y la
relacin beneficio / costo (B/C) es de 1.28 (Cuadro N 71).
CUADRO N 71:
Flujo de beneficios y costos sociales a precios de mercado en la Alternativa
nica.


Rentabilidad a precios sociales.

La rentabilidad econmica desde el punto de vista social calculado a
una tasa de descuento de 9% resulta que la tasa interna de retorno
(TIR) es de 119%, el valor presente neto (VAN) es de S/. 1607,334.93
y la relacin beneficio / costo (B/C) es de 1.57 (Cuadro N 80).
CUADRO N 72:
Flujo de beneficios y costos sociales a precios sociales en la Alternativa
nica.
A continuacin se presentan los valores obtenidos para los indicadores de

rentabilidad a precios privados y sociales para la Alternativa nica.
CUADRO N 73:
Resumen de rentabilidad a precios privados y sociales en la Alternativa
nica.
3.5.4 Anlisis de sensibilidad

Debido a los factores de incertidumbre que afectan a todo proyecto de
inversin, es de mucha importancia realizar el anlisis de sensibilidad de la
rentabilidad social del proyecto (segn el SNIP) medido por el VANS ante
diversos cambios que pudieran presentarse en la variable incierta y poder
determinar los impactos de estas variables en los beneficios del proyecto.


La variable incierta identificada est relacionada directamente con los

precios de venta de ajo que se obtendrn con el proyecto, dado que en la
produccin y comercializacin, los precios son los de mayor fluctuacin en el
mercado, por la temporalidad de cosecha y permaneciendo las otras
variables constantes. De ah que se hayan considerado variaciones en los
precios de mercado del ajo de -10% a -20%, por ser estos los de origen
exgeno y por ende el agricultor tiene menos control sobre los mismos.
Despus del anlisis se observa con proyecto que ante una variacin de
-10% se mantiene las bondades de sus indicadores de rentabilidad hasta
-20% por debajo de los precios base.
Se observa que los indicadores de rentabilidad a precios sociales es mejores,
por tratarse de la Alternativa nica.
CUADRO N 74:
Anlisis de sensibilidad a precios de mercado en la Alternativa nica.
CUADRO N 75:
Anlisis de sensibilidad a precios sociales en la Alternativa nica.
3.6 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto estar a cargo de la organizacin de
productores del cultivo de ajo, que debe ser fortalecida y capacitada para
conseguir el reconocimiento por el Ministerio de Agricultura, que estar

integrada por los beneficiarios que son los actores principales en la

permanencia delos servicios del proyecto.
a. Arreglos institucionales previstos para las fases de operacin
Los arreglos institucionales consisten en la viabilizacin del presente perfil,
aprobacin de financiamiento y co-financiamiento, capacitacin de los
actores, firma de convenios entre instituciones involucradas en el proyecto
como el Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial de Cangallo, para
darle la sostenibilidad legal y tcnico en la etapa de ejecucin del proyecto.
La comunidad, ha cedido las reas de terreno para la instalacin del
proyecto.
Los beneficiarios tendr participacin activa, sobre todo en la etapa de
mantenimiento y conservacin, de acuerdo al acta de compromiso adjunto
en el anexo, quienes participarn en el proceso de la ejecucin con la mano
de obra no calificada y estar a cargo de la operacin y mantenimiento post
proyecto, para garantizar en el corto plazo y alcanzar el auto sostenimiento.
Se capacitarn en todas etapas del proceso prevencin y mantenimiento.
Se sugiere la ejecucin por administracin directa, toda vez que la Unidad
Ejecutora tiene experiencia en la ejecucin de proyectos similares.
b. Organizacin encargada del proyecto en la etapa de operacin
e inversin
La Unidad Ejecutora encargada cuenta con la capacidad tcnica y
administrativa para la ejecucin del proyecto. Los beneficiarios fortalecern
la Asociacin de Productores de Ajo, quienes sern los capacitados en
talleres participativos, cursos, etc., iniciando sus actividades con su apoyo
en la etapa de ejecucin.
b.
Disponibilidad de presupuesto
En forma urgente se requiere la viabilidad del presente perfil para la
asignacin del presupuesto que consiste en S/. 267,400.00 nuevos soles, ya
que el presente proyecto es de mxima prioridad, por lo que es necesario la
declaratoria de viabilidad.
El financiamiento an est sujeto a confirmacin y negociaciones por los
involucrados; sin embargo, ya se conoce la voluntad de las entidades
involucradas para su aporte en el proyecto.
Los beneficiarios, el Gobierno Regional, Municipalidad Provincial de Cangallo
y la Municipalidad Distrital de Totos, se encuentran en tratativas para la
asignacin presupuestal. El mismo que an est sujeto a confirmacin y
negociacin por los involucrados; sin embargo, ya se conoce la voluntad de
los grupos involucrados para su aporte en el proyecto.
Es menester afirmar que todas las instituciones que se encuentran sujetos a
la Ley del Sistema Nacional de Inversin, lo primero que solicitan son los
perfiles viabilizados, por lo que el Comit de Gestin ha priorizado y ha dado
la iniciativa de asumir el costo del presente perfil y el Expediente Tcnico
que estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Totos.

c.
Financiamiento de los costos de operacin
La Asociacin de Productores de Ajo estar a su cargo la operacin del
proyecto as como estipula en los documentos de compromisos en el anexo,
bajo la supervisin de los cofinanciantes. El comit estar a cargo de las
acciones de post proyecto hasta alcanzar en el corto plazo el auto
sostenimiento.
d.
Participacin de los beneficiarios
Los beneficiarios directos se encargarn de la operacin y mantenimiento y
conservacin rutinaria y peridico del proyecto, para el cual contarn con la
direccin tcnica de la Municipalidad Distrital de Totos y la APROAJO.
Por otro lado, la Municipalidad Distrital de Totos por sus competencias
promueve la mejora de capacidades de los recursos humanos (profesionales
y tcnicos) en el desarrollo de sus actividades, quienes promovern los
cursos y talleres de capacitacin para los operadores y mantenimiento del
proyecto para optimizar el uso, conservacin y mantenimiento del proyecto.
3.7 IMPACTO AMBIENTAL
3.7.1 Identificar los componentes y variables ambientales que
sern afectados
El impacto ambiental se define como el efecto que genera una determinada
accin humana sobre el ambiente en sus distintas dimensiones: fsico
natural, biolgico y social.
El medio fsico natural referido a los elementos de la naturaleza

considerados como inorgnicos: agua, aire y suelo.
El medio biolgico referido a los elementos de la naturaleza
considerados como orgnicos: flora y fauna.
El medio social referido al ser humano y sus atributos culturales,
sociales y econmicos.
a. Medio fsico natural
Por la naturaleza que tiene el proyecto, se consideran principalmente tres
variables ambientales:
El agua: La calidad y cantidad de agua tendrn algunos impactos leves
principalmente en el proceso de la instalacin del cultivo de ajo por la
apertura de parcelas de investigacin y validacin comercial que puedan
generar un mnimo proporcin de deslizamiento de suelos sobre las fuentes
hdricas existente en el entorno de las reas a cultivar. A partir de la
consolidacin de la biomasa del cultivo, tanto la calidad como la cantidad
tendrn impactos positivos.
El aire: Durante el proceso de las diferentes actividades del proyecto, esta
variable no sufrir mayores impactos. Pero se sabe que por principios
ecolgicos, es implcito que la calidad de aire mejorar con el incremento de
la biomasa del cultivo de ajo, del mismo modo en el aspecto climtico,
mejorar las condiciones del rgimen trmico.

El suelo: Teniendo en cuenta que la instalacin del cultivo de ajo se

realizar en lugares de topografa plana de preferencia, el movimiento de
tierra no generar efectos negativos en el medio; asimismo, con la apertura
de parcelas de investigacin y validacin del cultivo de ajo se producirn
ligeros cambios en la fisiografa del terreno, con mnimas cantidades de
traslado de tierra suelta por realizarse esta actividad en terrenos con
pendiente pronunciados.
b. Medio biolgico
Por la naturaleza del proyecto, los impactos que podran generarse son
principalmente sobre las variables biolgicas:
La flora: Es probable que durante el establecimiento de la validacin
comercial en el terreno definitivo afecte la composicin de la cobertura
vegetal de porte arbustiva, as como las praderas naturales que son fuente
principal de alimentacin pecuaria. Asimismo, los procesos de regeneracin
natural podra ser afectados y la biodiversidad del ecosistema. Se estima
que tales impactos tendrn una magnitud leve y temporalidad corta.
La fauna: Las comunidades faunsticas ms comunes podran ser
trastocados eventualmente en su densidad, distribucin y composicin; sin
embargo, como en el caso de la flora tendran efectos negativos de
magnitud leve con una temporalidad corta.
e.
Medio social
Se considera cuatro variables principales en el presente proyecto:
Usos del territorio: Los impactos a generarse en esta variable se orientan
al agroecoturismo y la conservacin de la naturaleza, cuyos efectos positivos
se manifestarn cuando las instalaciones del cultivo se encuentren
plenamente conformadas por los andenes para su conservacin.
Cultural: Los impactos positivos son de largo plazo, porque los futuros
cultivos constituirn en fuentes de investigacin, parcelas de experimentales
en las ciencias de investigacin participativa, consecuentemente tendr un
aporte significativo en la generacin de conocimientos de las ciencias
agrarias para las futuras generaciones de la regin y del pas.
Humano: La variable humana como integrante del sistema socio
econmico, tendr un impacto positivo fundamentalmente en el mediano y
largo plazo, ya que las condiciones competitivas del cultivo ser ms
favorable para el desarrollo econmico y social.
Economa: El impacto inmediato que tendr el proyecto sobre la economa
de las familias campesinas ser la generacin de ingresos econmicos como
producto del empleo de mano de obra no calificada en la ejecucin de las
diferentes actividades del proyecto.
3.7.2 Caracterizacin del impacto ambiental
Los impactos pueden ser:


Por el tipo de efectos: en positivos, negativos o neutro (no afecta al

medio).
Por la duracin o persistencia de los efectos: en temporales o
permanentes.
Por la magnitud o el grado de afectacin ambiental: leves, moderados
o fuertes.
Por el mbito o alcance de los efectos: locales, regionales o nacional.
Cuadro N 76:
Caractersticas del impacto ambiental.


3.8 SELECCIN DE LA ALTERNATIVA

En el (cuadro N 90) se reporta los indicadores de evaluacin econmica y
social de las alternativas planteadas en el proyecto.
Cuadro N 77:
Evaluacin social.
Los resultados de la evaluacin econmica nos muestra que la alternativa

nica, el VAN es positivo y la TIR mayor a la TSD (9%). Entre las dos

alternativas, la Alternativa nica presenta un VAN= S/. 1607,334.93 (a

precios sociales) la TIR= 119% y el B/C= 1.57; por lo tanto, reporta el menor
costo y la mayor rentabilidad.
Entonces se recomienda la ejecucin del proyecto por ser viable y tener una
alta tasa de rentabilidad; por tanto, el proyecto a ejecutarse debe tener las
consideraciones de los aspectos y detalles descritos en la Alternativa nica.
El proyecto consiste en el mejoramiento de la competitividad de la cadena
productiva de ajo, que para su formulacin se ha tomado en consideracin
los aspectos tcnicos financieros, humanas, sociales y disponibilidad de
materiales de la zona.
Los componentes, acciones y actividades de la Alternativa nica
son:
Implementacin de recursos para el entrenamiento en manejo

de precosecha, cosecha y postcosecha:
Instalacin de parcelas para escuelas de campo: Instalacin de 02
mdulos de parcelas de aprendizaje, provisin de 9,600 kg de
semillas de ajo.
Instalacin de estructuras para el secado y conservacin de ajo:
Construccin de 02 estructuras sistema micro tnel y adecuacin
y equipamiento 02 locales de empaque.
Desarrollo de las capacidades tcnicas en manejo de
precosecha, cosecha y postcosecha:
Escuelas de campo ECAs: 108 sesiones de convocatoria en
tecnologa para cultivar ajo, diseo y elaboracin de 360
materiales de capacitacin en tecnologa para cultivar ajo,
proveedor de escuelas de campo a los productores durante los 06
meses, equipamiento con 02 mdulos para la operacin de
escuela de campo.
Pasanta a las organizaciones exitosas del pas: 02 viaje de
intercambio de experiencias de 20 productores lderes del
proyecto a INIA Huaral.
Desarrollo de las capacidades en gestin organizacional y
comercial:
Organizacin y formalizacin de productores: Organizacin de 02
asociaciones de productores y formalizacin legal de 02
asociaciones de productores.
Capacitacin en gestin organizacional y comercial: 09 talleres de
capacitacin en fortalecimiento de organizaciones, 12 talleres de
capacitacin en gestin empresarial, 12 talleres de capacitacin
en estrategas de comercializacin y ventas y diseo y
elaboracin de 360 manuales de capacitacin.
Asesora en gestin organizacional y comercial: Proveedores de
PATs en gestin organizacional y comercial durante 06 meses.


Articulacin de productores a los mercados locales dinmicos: 02

registros sanitarios, marca y denominacin de origen, 06
publicidades de promocin de la asociacin de productores y
participacin en 06 eventos de ferias y ruedas de negocio.
3.9 PLAN DE IMPLEMENTACION
Para la implementacin del presente proyecto se ha realizado el listado de
actividades que comprende el proyecto desde la etapa de inversin y post
inversin. Para ello, se ha asignado los recursos necesarios valorados
monetariamente, ya que la ejecucin del proyecto es a todo costo, asumida
por la entidad financiera y cofinanciada por la Municipalidad Distrital de
Totos, encargada de su ejecucin. Del mismo modo, se ha previsto el tiempo
de duracin de cada actividad como de la secuencia de los mismos en
funcin a las actividades predecesoras y con los recursos con que se cuenta.
El plazo de ejecucin del proyecto desde la declaracin de viabilidad hasta la
puesta en marcha del proyecto, es decir, la elaboracin del expediente
tcnico y la ejecucin fsica, tiene una duracin de 06 meses calendarios. En
el siguiente cuadro, se detalla el cronograma fsico y financiero, los recursos
y responsabilidades del proyecto.


Cuadro N 78:
Plan de implementacin del proyecto.
Perfil Tcnico: Mejoramiento de la Competitividad de la Cadena Productiva de Ajo en el Centro Poblado de Quiasi y Chuymay, Distrito de Totos, Provincia de
Cangallo Ayacucho

3.10 ORGANIZACIN Y GESTIN

3.10.1
Con el fin de asegurar el xito del Proyecto en sus fases de
inversin y de operacin, se requiere una organizacin y gestin eficiente
del mismo. Para este nivel de estudio de perfil se identifican los principales
actores y se analiza de manera general los roles, funciones, participacin
especfica y capacidades tcnica-administrativa-financiera de cada uno de
ellos.
3.10.2
3.10.3
Etapa de inversin
3.10.4
Los productores y autoridades en general, son los gestores para
que el PIP se cristalice, como respuesta a las gestiones efectuadas de forma
permanente por medio de solicitudes a la Municipalidad Distrital de Totos,
con el intento de mejorar la productividad y produccin de ajo, que el
Distrito de Totos est entre los distritos ms pobres de la regin y del pas, la
ejecucin del proyecto permitir en gran parte allanar este trecho y aliviar la
carencia de este servicio.
3.10.5
3.10.6
Por su concepcin como proyecto mediano el proyecto se
ejecutar por la modalidad de Administracin Directa a cargo de la
Municipalidad Distrital de Totos, para cuyo efecto cuenta con el equipo
tcnico adecuado, como prueba de ello se ha ejecutado diversos proyectos
en aras del desarrollo del distrito.
3.10.7
3.10.8
Etapa de operacin y mantenimiento
3.10.9
El Proyecto, en su fase de operacin y mantenimiento,
depender directamente de los productores, que al finalizar el proyecto se
organizar y formalizar de una Asociaciones de productores de ajo a nivel
distrital.
3.10.10
3.10.11
3.11 MATRIZ DEL MARCO LGICO
3.11.1
Con el fin de facilitar el seguimiento, monitoreo y evaluacin del
proyecto se presenta la matriz del Marco Lgico asociado a la alternativa
seleccionada, mostrada en el siguiente cuadro:
3.11.2
3.11.3
3.11.4
3.11.5
3.11.6
3.11.7
3.11.8
3.11.9


3.11.10
Cuadro N 79: Matriz del marco lgico.

3.11.11
Cangallo Ayacucho

3.11.12
Cangallo Ayacucho

Formulacion y Evaluacion Ok

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS

PROVINCIA DE CANGALLO AYACUCHO

Perfil Tcnico: Mejoramiento de la Competitividad de la Cadena Productiva de Ajo en el Centro Poblado

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS

ste, se establece para proyectar y evaluar los beneficios y costos de la

Horizonte de evaluacin del proyecto

Como se puede apreciar, para efectos de la evaluacin, la fase de inversin

DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA- DEMANDA

3.2.1 ANLISIS DE LA DEMANDA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS

El estudio considera la poblacin urbana y rural del mercado objetivo entre

La poblacin potencial comprendida en este estudio llega a 382,934

Perfil Tcnico: Mejoramiento de la Competitividad de la Cadena Productiva de Ajo en el Centro Poblado

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS

La proyeccin de la poblacin potencial se realiz con una tasa de

Lo que indica que el nmero potencial de consumidores de ajo fresco es de

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS

La demanda del proyecto est dada por:

Instalacin de parcelas para escuelas de campo.

Instalacin de estructuras para el secado y conservacin.

Instalacin de parcelas de aprendizaje.

Construccin de estructura sistema micro tnel.

Adecuacin y equipamiento locales de empaque.

Equipamiento para la operacin de escuelas de

Organizacin de asociacin de productores.

Formalizacin legal de asociacin de productores.

Diseo y elaboracin de material de capacitacin.

Organizacin y formalizacin de los productores.

Capacitacin en gestin organizacional y comercial.

Taller de capacitacin en gestin empresarial.

Taller de capacitacin en estrategas de

Perfil Tcnico: Mejoramiento de la Competitividad de la Cadena Productiva de Ajo en el Centro Poblado

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS

Diseo y elaboracin de material de capacitacin.

Asesora en gestin organizacional y comercial.

Participacin en ferias y ruedas de negocio.

Elaboracin Equipo Formulador del Proyecto.

Veamos a continuacin el cuadro; en la situacin sin proyecto, las

Perfil Tcnico: Mejoramiento de la Competitividad de la Cadena Productiva de Ajo en el Centro Poblado

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De acuerdo con el diagnstico realizado, las familias que actualmente

De acuerdo con el diagnstico realizado, las familias que tienen terrenos

Perfil Tcnico: Mejoramiento de la Competitividad de la Cadena Productiva de Ajo en el Centro Poblado

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La proyeccin de la poblacin demandante potencial se realiz con una tasa

Perfil Tcnico: Mejoramiento de la Competitividad de la Cadena Productiva de Ajo en el Centro Poblado

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En total, la evolucin de la produccin, durante el ao 2012 fue de 835

Perfil Tcnico: Mejoramiento de la Competitividad de la Cadena Productiva de Ajo en el Centro Poblado

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En total, la proyeccin de la produccin, durante el ao 2019 fue de 4,678

3.2.2.2 Oferta disponible de bienes y servicios de apoyo a la cadena

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3.2.3.2 Balance oferta y demanda de mejoramiento de la

Elaboracin Equipo Formulador del Proyecto.

3.3 ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

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de la produccin y productividad de ajo en el Centro Poblado de

Se considera parcelas de aprendizaje a aquellos a travs de

ACTIVIDAD 1.1.2.: Provisin de semillas de ajo con potencial productivo y

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Por la dependencia con respecto a los proveedores de semilla

La cantidad de semillas provedas es de 9,600 kg, por cada