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Quito - Ecuad
R.U.C.
Nombre
Direccin
Cuidad
DETALLE
CANTIDAD
SON:
ELABORADO POR:_______
Firma y Sello
ESPIN MORALES MIRTA MAGDALENA- f.g. IMPRESIONES- AUT, 1235 - Telef. 255 9061 - R.U.C. 1707
R.U.C.
1791
S.R.I. Aut. 11
Quito - Ecuador
FAC T
No. 001 - 0
gal@hotmail.com
Fecha Emisin
Fecha Vencimiento ________________
Orden de Trabajo
________________
Telfono
VALOR
UNITARIO
DETALLE
SUBTOTAL
DESCUENTO
TOTAL GRAVADO CON I.V.A. TARIFA 0%
TOTAL GRAVADO CON I.V.A. TARIFA 12%
I.V.A.
12%
VALOR TOTAL
REVISADO POR:________________________
Recib Conforme
C.I.:
ALENA- f.g. IMPRESIONES- AUT, 1235 - Telef. 255 9061 - R.U.C. 1707521751001
ORIGINAL:
300
COPIA CELESTE:
COPIA ROSADA :
Adquiriente
Emisor
R.U.C.
1791822021001
FAC T U RA
ento ________________
ajo
________________
VALOR TOTAL
Adquiriente
Seores:
R.U.C./C.I.:
Direccin:
Ejercicio
Fiscal
Concepto
Base
Imponible
.
Agente de Retencin
Impresora de Comercio -Wilson Eduardo Villarreal Telf.: 2547 916 / 2509 798 RUC. 1701943514001 Au
MARZO 2015 Del 001 al 100
R.U.C:
A.TDA.
1791822021001
SRI.Aut.: 1104747306
Comprobante de Retencin
No. 001- 001 - 0000
.Fecha de Emisin:..
.Tipo Comprobante de Venta:..
No. Comprobante de Venta
Impuesto
(I.V.A. o I.R)
Cdigo de
Impuesto
% de
Retencin
Total :
Original :
Copia Celeste:
Copia Rosada:
eal Telf.: 2547 916 / 2509 798 RUC. 1701943514001 Aut. 1333.O.T. 1876
Valor
Retenido
Concepto:
Forma de pago:
Cta. Banco:
Cuenta
Sumas:
Observaciones:
Elabor:
Contabiliz:
Quito - Ecu
EGA CA.TDA.
Comp. Egreso
Nm:
Fecha:
Base:
Relativo:
Plazo:
Cheque:
Crditos
Aceptado:
Quito - Ecuador
Dbitos
CI
COMP
DE INGRESO
Seor/es: .........................................................
Domicilio:........................................................
CUIT: ............................
Condiciones de Venta:
CDIGO
Ctdo: [ ]
Cta. Cte. [ ]
Pagar[ ]
CANT.
DETALLE
Impresora de Comercio -Wilson Eduardo Villarreal Telf.: 2547 916 / 2509 798 RUC. 1701943514001 Aut. 1333.O.T.
MARZO 2015 Del 001 al 100
CUIT:
ING. BRUTOS:
Inicio Activ.:
R.I. [ ]
C.F. [ ]
IVA M.T.[ ]
IVA EXENTO [ ]
DETALLE
P.U.
TOTAL
IMPORTE
CANTIDAD
FECHA DE VENCIMIENTO :
SON:
ELABORADO
Impresora de Comercio -Wilson Eduardo Villarreal Telf.: 2547 916 / 2509 798 RUC. 170194351
MARZO 2015 Del 001 al 100
ORIGINAL: ADQUIRIENTE
nidas
R.U.C.
Quito - Ecuador
1791822021001
NOTA DE CREDITO
DETALLE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
SUBTOTAL
DESCUENTO
I.V.A. TARIFA 0%
I.V.A. TARIFA 12%
I.V.A.
12%
VALOR TOTAL
AUTORIZADO POR:
APROBADO
Seor/es: .........................................................
Domicilio:........................................................
CUIT: ............................
LA CANTIDAD DE ...............................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..............................
FIRMA
Impresora de Comercio -Wilson Eduardo Villarreal Telf.: 2547 916 / 2509 798 RUC. 170194351
MARZO 2015 Del 001 al 100
A.LTDA.
ORIGINAL
RECIBO N 0001-000000_ _
DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA
FECHA: ...../ ...../ .....
CUIT:
ING. BRUTOS:
Inicio Activ.:
C.F. [ ]
IVA R.I.[ ]
IVA EXENTO [ ]
IVA M.T. [ ]
IVA R.N.I. [ ]
DEL SR ....................................................................................................
NTIDAD DE .......................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
..................................
FIRMA
eal Telf.: 2547 916 / 2509 798 RUC. 1701943514001 Aut. 1333.O.T. 1876
SON $ ...................................
Fecha
A
Por
Saldo
Depsitos
Saldo actual
Cheque
Nuevo saldo
2903
ZONIA GUISELA BRAVOO MUOZ
AGENCIA METROPLI 20/01/2015
CUENTA N
CHEQUE N
Pguese a
la orden de
La cantidad de
Ciudad
Ao
Mes
Da
US. $
US. DLARES
Firma
N
. N
Por $
.
..
A.Avista
orden
. LETRA DE CAMBIO,a la orden de
.
La cantidad de
domicilio
.
.
Vencimiento
A
..
Vence en
Por $
.a..de..de 20
vista se servirUdpagar por esta
CAMBIO,a la orden de .
Atentamente
VALE DE CAJA
VTO.BNO
He recibido de:
La cantidad de:
Concepto:
CARGO
DE CAJA
$
.de 20.
RECIB CONFROME
COTI