Junio 17 de 2008

PROCEDIMIENTO PARA GENERAR Y ENVIAR LISTA DE ERRORES

EN EL SISTEMA CON LA TRANSACCION SU53.
Es indispensable que los usuarios finales adquieran la destreza para generar las
listas de errores que da a da se presentan en su labor con el sistema, teniendo en
cuenta que existen contratiempos por desconocimiento de la generacin y envo del
reporte al SILOG.
Responsable:
Mdulo Tcnico

PROCEDIMIENTO PARA GENERAR Y ENVIAR LOS ERRORES DEL SISTEMA

POR FALTA DE AUTORIZACION EN LAS TRANSACCIONES
(TRANSACCION SU53)

Aprueba:
Gerencia General
SILOG - CNMC MDN

Estandarizacin

En el boletn nmero 9 se
aclara a los usuarios del
sistema SAP del rea de
compras y almacenes, las
inquietudes acerca de la
clasificacin de los
m ater ial es
que
se
adquieren dentro de las
unidades.

Procedimiento
Cuando el usuario esta trabajando en el sistema SAP y digita una transaccin
para el desarrollo de sus actividades, se puede presentar un aviso de falta de
autorizacin para ejecutarla (Ver imagen 1):
1. Digite la transaccin que requiere ejecutar:

KP26

En el boletn nmero 10
se establece el procedimiento que permite al
usuario final generar un
listado de objetos de
autorizacin que causan
errores en el sistema
SAP R/3 para su correspondiente envo y trmite
a travs del modulo de
atencin a usuarios del
SILOG.

Si al momento de ingresar
una transaccin sin autorizacin de acuerdo a su rol; se
genera
un
pantallazo
indicando
Falta
de
autorizacin.

Imagen 1

Bogot, Base Area CATAM - Telfono 425 50 50

Pgina 2

2. Debe digitar la transaccin SU53 en la ventana de comandos y oprimir Enter

, (Ver imagen 2).

Digite la transaccin SU53 y

oprima la tecla Enter.
Utilcela si al momento de
ingresar una transaccin no
tiene autorizacin de
acuerdo a su rol.

Imagen 2
3. En el momento que se genere un esquema como el que se visualiza en la imagen 2 debe oprimir el
icono Representacin Texto (Ver imagen 3):

Oprima este icono

Representacin Texto.

Imagen 3
Nmero 10 , Junio 17 de 2008

Pgina 3

4. Clic sobre la barra de herramientas del Sistema y contine con lista y enviar (Ver imagen 4).

Estos son los objetos de

referencia para dar
autorizacin a la
transaccin.

Desde esta pantalla siga

los pasos para continuar.

Imagen 4
5. Se le generar un mensaje que se enviar por el correo de SAP, el cual el usuario final debe
direccionar a la mesa de ayuda, segn corresponda:
Mdulo Financiero:
SOPORTEFI
Mdulo Logstico:
SOPORTEMM
Mdulo Mantenimiento: SOPORTEPM

En el anexo se encuentran
los datos requeridos para
resolver su solicitud.

Recuerde que de su
gestin depende la
nuestra; sea claro y
preciso con su
solicitud.

Imagen 5
6. La mesa de ayuda del SILOG tramitar la solicitud al mdulo tcnico quien dar la correspondiente
autorizacin de acuerdo con su perfil.
Nmero 10 , Junio 17 de 2008