Apurao do ISS

Produto
Processo
Subprocesso
Data da
publicao

TOTVS Gesto Fiscal

Verso:
11.52
: Check List Apurao de ISS
: Parametrizar o sistema para apurar o tributo ISS
:

: 28/06/2013

Definio do Processo

Este Como Fazer tem por objetivo auxiliar o usurio na parametrizao do sistema RM LIBER para
correta apurao do tributo ISS (Imposto Sobre Servio), ser verificado desde os cadastros do Imposto at a gerao da guia
de recolhimento no perodo de apurao.

Parametrizaes Necessrias

1. Cadastro do tributo

O ISS o nico tributo que o sistema consiste a sigla cadastrada no tributo, sempre deve ser ISS, nunca
cadastre ISS 1 ou ISS 2 ou etc:

2. Verificao do Lanamento Fiscal

As notas de prestao de servio devem ter o tributo com a sigla ISS informado no lanamento fiscal com
tipo de recolhimento selecionado, base do tributo, alquota e valor do tributo se houver destaque do tributo.

Importante: Tributo no Item ou no Lanamento?

Caso a opo "Utiliza Municpio de Prestao de Servio por Item de Lanamento" esteja marcada em Opes
| Parmetros | Gerais Tabelas | Identificao de Regras de Apurao | ISS | Regras ISS por Filial | Editar a Filial | Const. Civil e
Dedues,o sistema ir considerar o tributo informado na aba Outros Tributos do item do lanamento fiscal, observando
que o municpio a codificao do servio devero estar informadas na aba Outros Dados sub- aba Prestao de Servio tambm
do item.

3. Data de Apurao do Tributo

Data de Apurao do ISS deve ser parametrizada no menu abaixo:

Opes | Parmetros | Gerais Tabelas | Apurao de Tributos | ISS | Apurao de ISS por Filial | Editar a Filial | Data de
Apurao do ISS.

Os parmetros so:

Lanamento de Entrada- Corresponde data a ser utilizada para seleo de Lanamentos

de Entrada;

Lanamento de Sada Entidade Privada - Corresponde data a ser utilizada para seleo
de Lanamentos de Sada Participante entidade privada;

Lanamento de Sada Entidade Pblica -Corresponde data a ser utilizada para seleo de Lanamentos de
Sada Participante entidade pblica;

Cada um desses parmetros poder receber qualquer dos trs valores determinados abaixo:
Data de Emisso
Data de Entrada/Sada
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Data de Pagamento/Vencimento

Importante:
Caso seja selecionada a terceira opo (Data de Pagamento/Vencimento) o sistema se comportar da
seguinte forma:

Se existir integrao com o Financeiro (RM Fluxus), sero selecionados os lanamentos Fiscais
de acordo com a Data de Baixa do Lanamento Financeiro vinculado, entrando na seleo somente
os Lanamentos Fiscais cujo Lanamento Financeiro associado esteja baixado e ser considerada a
data da primeira baixa;

Se no existir integrao com o Financeiro, sero selecionados os Lanamentos Fiscais de

acordo com a Data de Vencimento, existente na aba Dados Financeiros do Lanamento Fiscal.

4. Cadastro Filial
Opo Filial Responsvel pela Reteno esta marcada, acesse Cadastro | Filial | Anexos | Dados Fiscais |
Aba Tributos.

5. Cadastro Cli/For

Marcar a opo Contribuinte ISS acesse Cadastro | Cli/For | Dados Fiscais | sub aba Classificao.

6. Cadastro Natureza Fiscal

Demarcar a opo Natureza Fiscal no cadastro da natureza selecionada no lanamento fiscal

Novo modelo BackOffice

Acesse Cadastro | Natureza de Operao | Cadastro de Natureza de Operao | Identificao da Natureza

Fiscal
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Antigo modelo

Acesse Cadastro | Natureza de Operao | Cadastro de Natureza de Operao | Aba Outros Dados

7. Cadastro Produto

Produto do tipo Servio acesse Cadastro | Produto

Guia de Recolhimento:

Depois basta ir em processos e clicar em Gerao de Guias Automaticamente:

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8. Gerao da Guia

No perodo de apurao do ISS na aba outros dados sero informados os valores a recolher do tributo
(Dbito ou Crdito)

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