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2011
DESCRIPTORES:
Sistema
Integrado
administrativo,
calidad,
de
Gestin,
control
interno,
desarrollo
gestin
ADOPCIN:
NTDSIG 001:2011
pg. 2
NTDSIG 001:2011
pg. 3
NTDSIG 001:2011
PRESENTACIN
pg. 4
NTDSIG 001:2011
pg. 5
NTDSIG 001:2011
CONTENIDO
0.
PRLOGO..
11
1.
INTRODUCCIN...
14
1.1
GENERALIDADES
14
1.2
LAS
ENTIDADES
ORGANISMOS
DISTRITALES.
1.3
16
17
1.4
REFERENCIAS NORMATIVAS.
19
1.5
REFERENCIAS METODOLCICAS
20
2.
OBJETO,
CAMPO
DE
APLICACIN
EXCLUSIONES......................................
24
2.1
OBJETO..
24
2.2.
APLICACIN..
24
2.3
EXCLUSIONES..
25
3.
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.
25
3.1
DEFINICIONES.
25
3.2
ABREVIATURAS..
30
4.
4.1
30
PLANEACIN INSTITUCIONAL
31
pg. 6
NTDSIG 001:2011
4.2
PLANIFICACIN
GESTIN
EN
DEL
LAS
SISTEMA
ENTIDADES
INTEGRADO
Y
DE
ORGANISMOS
DISTRITALES........................................................................
35
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
PLANIFICACIN
DOCUMENTAL
DEL
37
39
SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIN....
40
PLANIFICACIN DE RECURSOS....
42
4.2.5.1 INFRAESTRUCTURA 42
4.2.5.2 TALENTO HUMANO.
43
4.2.6
4.2.7
PLANIFICACIN
DE
LA
COMUNICACIN
LA
PARTICIPACIN 46
4.3
COMPROMISO
DE
LA
ALTA
DIRECCIN
INSTITUCIONAL............................................ 48
4.4
5.
ENTIDADES
ORGANISMOS
DISTRITALES
5.1
51
pg. 7
NTDSIG 001:2011
5.2
CONTROLES
OPERACIONALES
DEL
SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIN.
54
5.3
55
5.4
57
5.5
57
5.6
COMUNICACIN... 59
6.
6.1
60
6.2
INVESTIGACIN DE INCIDENTES 61
6.3
6.4
ANLISIS DE DATOS...
62
6.5
63
6.6
64
6.7
64
6.8
65
6.9
SEGUIMIENTO
MONITOREO
DEL
DESEMPEO
AMBIENTAL..
6.10
65
65
pg. 8
NTDSIG 001:2011
6.11
6.12
SEGUIMIENTO
MONITOREO
DE
LA
65
GESTIN
DOCUMENTAL... 65
6.13
SEGUIMIENTO
MONITOREO
DE
LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL.
66
6.14
66
6.15
REFERENCIACIN COMPETITIVA.
68
7.
7.1
7.2
ACCIONES DE MEJORA.
69
7.3
ACCIONES CORRECTIVAS
69
7.4
ACCIONES PREVENTIVAS. 70
ANEXO:
CORRESPONDENCIA
ENTRE
LA
NORMA 72
pg. 9
NTDSIG 001:2011
pg. 10
NTDSIG 001:2011
PRLOGO
La Secretara General de la Alcalda Mayor de Bogot, D. C., es la entidad
encargada de orientar y liderar la formulacin y seguimiento de las polticas para el
fortalecimiento de la funcin administrativa de los organismos y entidades
distritales, mediante el diseo e implementacin de instrumentos de coordinacin y
gestin, la promocin del desarrollo institucional, el mejoramiento del servicio a la
ciudadana y el ciudadano, la orientacin de la gerencia jurdica del Distrito, la
proteccin de recursos documentales de inters pblico y la coordinacin de las
polticas del sistema integral de informacin y desarrollo tecnolgico. La necesidad
de cumplir a cabalidad con este objetivo impuls la construccin de la Norma
Tcnica Distrital para la Gestin Pblica, que nace adems como resultado de la
adhesin por parte del Alcalde Mayor a la Carta Iberoamericana de la Calidad.
La comisin intersectorial del Sistema Integrado de Gestin est compuesta por
aquellas entidades y organismos que lideran las temticas que lo conforman y
sern ellos los encargados de definir con base en esta norma distrital el plan de
accin a seguir para que todas las entidades y organismos lo implementen.
Las entidades y organismos que conforman el grupo base de trabajo del Sistema
Integrado de Gestin y su respectiva rea de desempeo son:
SECRETARA GENERAL DE LA ALCALDA MAYOR
VEEDURA
TEMTICA DEL
DE
INTERNO.
GESTIN
DE
LA
CALIDAD, SISTEMA
DE
DISTRITAL,
LDER
SISTEMA DE
DE
LA
CONTROL
DOCUMENTAL,
DESARROLLO
SISTEMA
ADMINISTRATIVO,
SISTEMA
DE
DE
DE
LA
TEMTICA
DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL.
LA
DE
TEMTICA
AMBIENTAL.
DEL
SISTEMA
DE
GESTIN
LAS
TEMTICAS
DE
SEGURIDAD
pg. 11
NTDSIG 001:2011
CANAL CAPITAL
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DEFENSORA DEL ESPACIO PBLICO
DE
LA
METROVIVIENDA
FONDO DE PRESTACIONES
CESANTAS Y PENSIONES
FONDO DE PREVENCIN
EMERGENCIAS
ECONMICAS,
ATENCIN
DE
INSTITUTO
DEPORTE
INSTITUTO
CULTURAL
DISTRITAL
DE
DISTRITAL
RECREACIN
DE
PATRIMONIO
LOTERA DE BOGOT
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL
REHABILITACIN Y MANTENIMIENTO VIAL
DE
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
SERVICIOS PBLICOS
DE
ESPECIAL
TRANSMILENIO S.A.
TERMINAL DE TRANSPORTES S.A.
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
CATASTRO DISTRITAL
ESPECIAL
DE
SECRETARA DE MOVILIDAD
pg. 12
NTDSIG 001:2011
pg. 13
NTDSIG 001:2011
1.
INTRODUCCIN
1.1
GENERALIDADES
Las entidades y organismos distritales usarn esta norma en conjunto con los
requerimientos especficos de estndares o especificaciones de cada uno de los
subsistemas de gestin aplicables segn la naturaleza de la entidad y organismo.
Si bien los sistemas se gestionan de manera independiente, hay elementos
comunes que pueden ser administrados de forma integrada, lo cual representa,
entre otros, los siguientes beneficios:
Desde el punto de vista estratgico: permite la alineacin de la planeacin
institucional con la naturaleza, funciones y competencias de las entidades y
organismos distritales.
pg. 14
NTDSIG 001:2011
E N T ID A D E S
SISTEDA
P L A NE A R
SRS
SISTEDA
HACER
S CI
S GC
S IG
S IGA
S GA
SISTEDA
S&SO
S GS I
V E R IF IC A R
A C T UA R
S ISTEDA
USUA R IOS
C IUD A D
pg. 15
NTDSIG 001:2011
1.2
pg. 16
NTDSIG 001:2011
1.3
DISTRITAL
Para el desarrollo de las directrices y polticas generales del Sistema Integrado de
Gestin se han definido las siguientes responsabilidades en el mbito distrital:
NTDSIG 001:2011
pg. 18
NTDSIG 001:2011
1.4
REFERENCIAS NORMATIVAS
Esta norma ha sido estructurada con base en los siguientes referentes normativos:
a. Norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica NTCGP 1000:2009,
adoptada mediante Decreto 4485 del 2009.
b. Modelo Estndar de Control Interno MECI 1000:2005, adoptado
mediante Decreto 1599 del 2005.
c. Norma Tcnica Colombiana NTC-ISO 14001:2004. Sistema de Gestin
Ambiental. Requisitos con Orientacin para su Uso.
d. Norma Tcnica Colombiana NTC-OHSAS 18001:2007. Sistema de
Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional. Requisitos.
e. Norma Tcnica Colombiana NTC-ISO 27001:2006. Tecnologa de la
Informacin. Tcnica de Seguridad. Sistemas de Gestin de la
Seguridad de la Informacin (SGSI). Requisitos.
f. Norma
Tcnica
Colombiana
NTC-ISO
15489-1.
Informacin
pg. 19
NTDSIG 001:2011
j.
1.5
REFERENCIAS METODOLGICAS
NTDSIG 001:2011
4.1
4.1 / 4.2.1
4.2.3
pg. 21
NTDSIG 001:2011
4.2.1 / 5.1
4.2.4
4.2.6
5.1 / 7.2
pg. 22
NTDSIG 001:2011
5.1 / 7.2
7.1
6.3
pg. 23
NTDSIG 001:2011
4.2.5
7.1
2.
2.1
OBJETO
2.2
APLICACIN
Los requisitos de esta norma son genricos con el fin de que sean aplicables a
todas las entidades y organismos distritales, sin importar su tipo, tamao, producto
pg. 24
NTDSIG 001:2011
Todos los requisitos de esta norma deben ser aplicados en conjunto con las
disposiciones legales propias de la naturaleza de cada entidad y organismo
distrital. As mismo, deben ser armonizados con los lineamientos especficos de
cada uno de los subsistemas que la conforman.
2.3
EXCLUSIONES
3.
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
3.1
DEFINICIONES
NTDSIG 001:2011
Esta definicin se basa en la que plante la Comisin Mundial sobre Ambiente y Desarrollo.
pg. 26
NTDSIG 001:2011
pg. 27
NTDSIG 001:2011
elementos
SOCIAL:
modelo
de
gestin
que
adoptan
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pg. 29
NTDSIG 001:2011
3.2
ABREVIATURAS
4.
NTDSIG 001:2011
4.1
PLANEACIN INSTITUCIONAL
pg. 31
NTDSIG 001:2011
7)
NTDSIG 001:2011
3) La gestin ambiental.
4) La responsabilidad social.
5) La gestin documental.
6) La seguridad de la informacin.
7) Control interno.
i. Para establecer los objetivos del Sistema Integrado de Gestin y definir
sus directrices se deben identificar las necesidades y expectativas de
los usuarios, as como los problemas en la prestacin del servicio, a
travs de las quejas y reclamos de las y los servidores pblicos, los
usuarios y de su interaccin con las partes interesadas.
j. Los elementos establecidos dentro de la plataforma estratgica deben
ser formalizados y adoptados mediante acto administrativo del
representante legal.
k. Los elementos definidos dentro de la plataforma estratgica deben ser
comunicados y se debe asegurar que los elementos constitutivos de la
plataforma estratgica institucional son entendidos por los funcionarios
y las partes interesadas.
l. Estructurar un plan gerencial del Sistema Integrado de Gestin tomando
como referente la poltica y objetivos del Sistema Integrado de Gestin.
m. Realizar ejercicios de coherencia institucional entre la misin, visin,
objetivos estratgicos y dems elementos establecidos en la plataforma
estratgica.
n. La misin, la visin, los objetivos estratgicos y la plataforma
estratgica deben ser revisados peridicamente de acuerdo con las
necesidades presentadas.
pg. 33
NTDSIG 001:2011
periodicidad
establecida,
para
determinar
su
adecuacin
pertinencia.
q. Conservar los registros del anlisis de la revisin y seguimiento de los
objetivos del Sistema Integrado de Gestin.
NOTA 1: Es necesario que la entidad y organismo distrital considere en la
formulacin de la misin, visin y objetivos estratgicos lo siguiente: quines son
los usuarios o clientes del servicio que se presta, cules son sus principales
productos o servicios, sus creencias y valores fundamentales, as como el inters
o enfoque de responsabilidad social y ambiental.
NOTA 2: En la estructuracin de la visin es fundamental establecer el escenario
de tiempo en el cual se pretende el cumplimiento de los objetivos y las metas
propuestos por la entidad y organismo distrital, de tal manera que se convierte en
el mecanismo por excelencia de continuidad de las
buenas
prcticas
institucionales.
NOTA 3: Para determinar si la misin y los objetivos cubren la totalidad de las
funciones asignadas legalmente a la entidad y organismo distrital, as como para
verificar el cumplimiento de sus competencias, es necesario efectuar un ejercicio
que permita cruzar tales funciones con los elementos de la misin y los objetivos.
NOTA 4: Con el propsito de lograr una alineacin integral de la planeacin
institucional con los funcionarios de la entidad y organismo distrital se recomienda
llevar a cabo programas de bienestar orientados a establecer planes estratgicos
de vida de los servidores.
pg. 34
NTDSIG 001:2011
NOTA 5: Para que un objetivo pueda ser comparado en cuanto tal, es necesario
que tenga cuatro caractersticas fundamentales, las cuales han sido denominadas
MERA: Medible, Especfico, Realizable y Acotado en el tiempo.
4.2
NTDSIG 001:2011
4) Participantes en el proceso.
5) Las entradas.
6) Las salidas.
7) Los proveedores.
8) Los usuarios.
9) Las polticas de operacin.
10) La relacin o referencia del mapa de riesgos.
11) La relacin o referencia de los activos de informacin del
proceso.
12) La relacin o referencia de los documentos asociados al proceso.
13) La relacin o referencia de los registros asociados al proceso.
14) Los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del
proceso.
15) La descripcin de las actividades de monitoreo y seguimiento del
proceso.
16) Los trmites relacionados con los procesos misionales en los
casos en que aplique.
17) Referencia del normograma asociado al proceso.
e. La entidad y organismo distrital debe implementar un mtodo para
comunicar y lograr el entendimiento del mapa o diagrama de procesos y
su respectiva descripcin en todos los niveles de la entidad.
NOTA 1: Se sugiere que los procesos se clasifiquen en estratgicos, misionales,
apoyo y evaluacin o sus equivalentes, de acuerdo con las necesidades y
orientaciones de la entidad y el organismo distrital.
pg. 36
NTDSIG 001:2011
3:
Es
fundamental
que
los
registros
relacionados
en
las
NTDSIG 001:2011
lderes
de
los
procesos
identificados
deben
monitorear
pg. 38
NTDSIG 001:2011
criterios
mnimos
de
aceptacin
de
los
insumos
pg. 39
NTDSIG 001:2011
DOCUMENTAL
DEL SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTIN
La entidad y organismo distrital debe tener en cuenta las siguientes
consideraciones para la planificacin documental del Sistema Integrado de
Gestin:
a. Contar con un manual del Sistema Integrado de Gestin que contenga
como mnimo:
1) El alcance del Sistema Integrado de Gestin.
2) El mapa de procesos.
3) La relacin o referencia de las caracterizaciones de procesos.
4) La poltica y objetivos del Sistema Integrado de Gestin.
5) La referencia de los planes estratgicos y operativos asociados
con el alcance del Sistema Integrado de Gestin.
6) La referencia de los procedimientos, tanto los obligatorios del
Sistema Integrado de Gestin como los especficos de la
operacin interna.
pg. 40
NTDSIG 001:2011
7) Los
requisitos
puntuales
propios
de
cada
uno
de
los
subsistemas.
b. Incluir los manuales, planes, programas, procedimientos, instructivos,
caracterizaciones, registros y todos los documentos que contengan
informacin de los procesos y actividades enmarcadas en el alcance del
Sistema Integrado de Gestin definido para la institucin.
c. Establecer y documentar un procedimiento de gestin documental del
Sistema Integrado de Gestin que establezca como mnimo:
1) Produccin.
2) Recepcin.
3) Distribucin.
4) Trmite.
5) Organizacin.
6) Consulta.
7) Conservacin.
8) Disposicin final.
d. Mantener un listado maestro de los documentos del Sistema Integrado
de Gestin.
e. Mantener un listado maestro de los registros del Sistema Integrado de
Gestin.
f. Definir un sistema de gestin de unidades de informacin que
contemple los archivos de gestin central y de cualquier otro nivel de
archivo; la unidad de correspondencia; la biblioteca, centros de
documentacin y cualquiera otra unidad de informacin que apoye el
cumplimiento de la misin institucional.
pg. 41
NTDSIG 001:2011
pg. 42
NTDSIG 001:2011
pg. 43
NTDSIG 001:2011
NTDSIG 001:2011
NTDSIG 001:2011
pg. 46
NTDSIG 001:2011
pg. 47
NTDSIG 001:2011
4.3
representante
legal
debe
ser
el
responsable
del
diseo,
NTDSIG 001:2011
pg. 49
NTDSIG 001:2011
pg. 50
NTDSIG 001:2011
5.1
INTEGRADO DE GESTIN
Los procedimientos documentados y registros en el Sistema Integrado de Gestin
en la entidad y organismo distrital deben atender las siguientes consideraciones:
a. Definir los procedimientos necesarios que describan las condiciones de
organizacin.
c. Adecuar los medios electrnicos internos para la publicacin de los
mnimo:
pg. 51
NTDSIG 001:2011
pg. 52
NTDSIG 001:2011
siguientes procedimientos:
1) El control de los documentos.
2) El control de registros.
3) Las auditoras internas integrales del Sistema Integrado de
Gestin.
4) El reporte y control de no conformes del Sistema Integrado de
Gestin.
5) La aplicacin de acciones correctivas.
6) Las acciones preventivas y de mejora.
7) El reporte de accidentes de trabajo.
8) La investigacin de accidentes laborales y ambientales.
9) La identificacin de peligros y valoracin de riesgos.
10) La identificacin de aspectos e impactos ambientales.
11) La proteccin del intercambio de informacin.
pg. 53
NTDSIG 001:2011
informacin.
13) Otorgar acceso a los medios de procesamiento de informacin.
14) La planificacin operativa.
15) La construccin y actualizacin del normograma.
16) La participacin ciudadana.
l. Los procedimientos constitutivos del Sistema Integrado de Gestin
pg. 54
NTDSIG 001:2011
usuarios.
c. Se identifican aspectos e impactos ambientales significativos de los
pg. 55
NTDSIG 001:2011
pg. 56
NTDSIG 001:2011
5.4
pg. 57
NTDSIG 001:2011
de
emergencia
que atiendan
las
diferentes
situaciones de emergencia.
pg. 58
NTDSIG 001:2011
5.6 COMUNICACIN
pg. 59
NTDSIG 001:2011
6.
El verificar del Sistema Integrado de Gestin debe comprender los aspectos que
se describen en este numeral.
6.1
pg. 60
NTDSIG 001:2011
6.2
INVESTIGACIN DE INCIDENTES
6.3
NTDSIG 001:2011
6.4
ANLISIS DE DATOS
pg. 62
NTDSIG 001:2011
NTDSIG 001:2011
focales
con las
partes
interesadas.
b. La aplicacin de encuestas de satisfaccin a las partes interesadas.
6.7
SALUD OCUPACIONAL
pg. 64
NTDSIG 001:2011
6.11 SEGUIMIENTO
MONITOREO
DE
LA
SEGURIDAD
DE
LA
INFORMACIN
La entidad y organismo distrital debe hacer seguimiento al comportamiento de los
riesgos de seguridad en la informacin asociados con su operacin y procesos.
6.12
pg. 65
NTDSIG 001:2011
pg. 66
NTDSIG 001:2011
REFERENCIACIN COMPETITIVA
pg. 67
NTDSIG 001:2011
7.2
ACCIONES DE MEJORA
pg. 68
NTDSIG 001:2011
7.3
ACCIONES CORRECTIVAS
La entidad y organismo distrital debe desarrollar acciones para eliminar las causas
de las no conformidades para que no vuelvan a ocurrir. Estos inconvenientes
pueden estar relacionados con:
a. La prestacin de los bienes y servicios.
b. La satisfaccin de los usuarios.
c. La satisfaccin de las partes interesadas.
d. El desempeo de los procesos.
e. El cumplimiento de los objetivos institucionales.
f. El desempeo en el manejo ambiental.
g. El desempeo de seguridad y salud ocupacional.
h. El desempeo de seguridad de la informacin.
i. La gestin documental.
j. Las acciones relacionadas con la responsabilidad social.
pg. 69
NTDSIG 001:2011
7.4
ACCIONES PREVENTIVAS
La entidad y organismo distrital debe desarrollar acciones para eliminar las causas
de las no conformidades potenciales de tal modo que no ocurran. Estos
inconvenientes pueden estar relacionados con:
a. La prestacin de los bienes y servicios.
b. La satisfaccin de los usuarios.
c. La satisfaccin de las partes interesadas.
d. El desempeo de los procesos.
e. El cumplimiento de los objetivos institucionales.
f. El desempeo en el manejo ambiental.
g. El desempeo de seguridad y salud ocupacional.
pg. 70
NTDSIG 001:2011
pg. 71
INTRODUCCIN
SA 8000
DE
LOS
4.2.1
PLANIFICACIN
PROCESOS
3.2 ABREVIATURAS
4. EL PLANEAR DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIN EN LAS
ENTIDADES
Y
ORGANISMOS
DISTRITALES
3.1 DEFINICIONES
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
2.2 APLICACIN
Artculos 6 y 12
Numeral 4
Numerales 8.4, 9
y 10
Numeral 7.1 y
literal f)
Numeral 7
Numeral 2
Numeral 4
Captulo IV,
numerales 9.6
y 9.7
Captulo IV,
numeral 9.5
Numeral 5.2
Numerales 4.2
y 5.3.1.5
Numeral 4.4.6
Numeral 4.4.7
Numeral 4.3.3
Numeral 4.2
Numerales 4 y 4.1
Numeral 1
Numeral 1
Numeral 3
Numeral 3
Numeral 3
Numeral 2
Numeral 1
Numeral 1
Numeral 1
Numeral 2
Introduccin - Figura 1
Prlogo
Introduccin
ISO 14001
SUBSISTEMA DE
GESTIN AMBIENTAL
Numeral 1
Numerales 3.2
y 3.3
Numeral 3.4
Introduccin
Numeral 3.1
GTC 180
Captulo IV
Captulo III
Captulo I
Numeral 1
Numeral 4
Numeral 3
ISO 26000
Numerales 6.2,
7.1 y 8.2
SUBSISTEMA DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL
Captulo II
Artculo 3
DECRETO 514 DE
2006. SIGA
SUBSISTEMA INTERNO DE
GESTIN DOCUMENTAL Y
ARCHIVO (SIGA)
1.1 GENERALIDADES
GRFICO MODELO SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIN
1.2
PRINCIPIOS
DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIN EN LAS
ENTIDADES
Y
ORGANISMOS
DISTRITALES
1.3 ROLES DEL SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIN EN EL MBITO
DISTRITAL
1.
PRLOGO
CONTENIDO
SUBSISTEMAS
Numeral 4.3
Numeral 3
Numeral 3
Referencias Normativas:
Anexo A
Figura 1
Prlogo
Introduccin
OHSAS 18001
SUBSISTEMA DE
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
ANEXO 1.
CORRESPONDENCIA ENTRE LOS SUBSISTEMAS QUE COMPONEN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
Parte 1 de 4
N/A
Numeral 0.2
Numeral 1
Numeral 1.2
Numeral 3
Numeral 3
Numeral 3
Numeral 1.2
Numeral 2
Numeral 0.3
Prlogo
Introduccin
Generalidades
NTC-ISO/IEC 27001
SUBSISTEMA DE
SEGURIDAD DE LA
INFORMACIN
NTDSIG 001:2011
pg. 72
DECRETO 514 DE
2006. SIGA
SUBSISTEMA INTERNO DE
GESTIN DOCUMENTAL Y
ARCHIVO (SIGA)
Numerales 8.1 y
9
5.6 COMUNICACIN
5.
EL
HACER DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIN EN LAS
ENTIDADES
Y
ORGANISMOS
DISTRITALES
5.1
PROCEDIMIENTOS
DOCUMENTADOS Y REGISTROS EN
EL
SISTEMA
INTEGRADO
DE
GESTIN
5.2 CONTROLES OPERACIONALES
DEL
SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTIN
5.3 PRESTACIN DEL BIEN O
SERVICIO
4.4
RESPONSABILIDAD
DEL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
ISO 14001
Numerales
5.3.1.1,
5.3.1.3, 5.3.1.6
y 5.3.1.7
Artculos 6 y 10
Numeral 9
Numeral 7.1
Captulo IV,
numeral 9.11
Numerales
5.2.5.1 y
5.2.5.2
Numeral 4.4.6
Numerales 8.1,
8.4 y 9
Artculo 6
Numeral 4.4.3
Numeral 4.4.7
Numeral 4.4.7
Numeral 4.3.1
Numeral 4.4.1
Numeral 4.4.1
Numeral 5.1.2
Numerales 8.3,
8.3.3, 9, 9.6 y 9.10
Captulo IV,
numeral 3
Captulo IV,
numeral 9.3
Numeral 4.4.3
Numeral 5.2.5
Numerales
5.2.2.1 y
Numerales 4.4.1 y 4.4.2
5.2.2.2
Numerales 5.3
Numeral 4.5.1
y 5.3.1
Numeral 4.4.1
Numeral 4.4.1
Artculo 2
4.2.7
PLANIFICACIN
DE
LA
Numerales 8.3.6,
COMUNICACIN
Y
LA Artculos 6 y 10
9 y 9.7
PARTICIPACIN
4.3 COMPROMISO DE LA ALTA
DIRECCIN INSTITUCIONAL
Artculo 6
Funciones
Captulo IV,
numeral 9.5
Captulo II,
Numerales 6.3 y
Artculos 7, 8 y 9
8.1
Captulo IV,
numeral 3
4.2.6
PLANIFICACIN
DE
MEDICIN Y EL SEGUIMIENTO
GTC 180
SUBSISTEMA DE
GESTIN AMBIENTAL
Captulo IV,
Numerales 4.4.4, 4.4.5
Numeral 5.2.7
numeral 9.13
y 4.5.4
SA 8000
ISO 26000
SUBSISTEMA DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL
4.2.5.1 INFRAESTRUCTURA
CONTENIDO
SUBSISTEMAS
Numeral 4.4.3
Numeral 4.4.7
Numeral 4.4.6.
OHSAS 18001
SUBSISTEMA DE
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
ANEXO 1.
CORRESPONDENCIA ENTRE LOS SUBSISTEMAS QUE COMPONEN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
Parte 2 de 4
Numeral 4.2.2
Numerales 4.2.2
Numeral 4.3
Numerales 5 y 7
Numeral 5.2.2
Numeral 4.2.2
Numeral 5.2
Numeral 4.3
NTC-ISO/IEC 27001
SUBSISTEMA DE
SEGURIDAD DE LA
INFORMACIN
NTDSIG 001:2011
pg. 73
DE
LOS
Artculo 6
DECRETO 514 DE
2006. SIGA
Numeral 6
Captulo IV,
numeral 9.2
Numeral 4.5
ISO 14001
Numerales
5.2.2.6 y
5.3.1.2
Numeral 5.3.2
Numeral 5.3
Numeral 4.6
Numeral 4.5.1
Numeral 4.5.1
Numeral 4.5.5
Numeral
5.2.2.3
Numeral
5.3.1.4
GTC 180
Numerales 8.1 y
8.4
Numerales 8.4 y
10
Numerales 8.4 y
10
Captulo IV,
numeral 9.12
SA 8000
SUBSISTEMA DE
GESTIN AMBIENTAL
Numerales 4.5.2,
4.5.2.1 y 4.5.2.2
Numeral 5
ISO 26000
SUBSISTEMA DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL
Numerales 7.1,
8.4 y 9.10
SUBSISTEMA INTERNO DE
GESTIN DOCUMENTAL Y
ARCHIVO (SIGA)
6.5
SATISFACCIN
USUARIOS
6.3
AUDITORASiNTERNAS
DEL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
6.
EL VERIFICAR DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIN EN LAS
ENTIDADES
Y
ORGANISMOS
DISTRITALES
6.1
PROCEDIMIENTOS
DE
EVALUACIN PERIDICA DE LO
LEGAL
CONTENIDO
SUBSISTEMAS
Numeral 4.6
Numeral 4.5.4
Numeral 4.5.5
Numeral 4.5.3
Numeral 4.5
OHSAS 18001
SUBSISTEMA DE
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
ANEXO 1.
CORRESPONDENCIA ENTRE LOS SUBSISTEMAS QUE COMPONEN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
Parte 3 de 4
Numeral 7
Numeral 4.2.3
Numeral 4.2.3
Numeral 6
Numeral 4.2.3
Numeral 4.2.3
NTC-ISO/IEC 27001
SUBSISTEMA DE
SEGURIDAD DE LA
INFORMACIN
NTDSIG 001:2011
pg. 74
7.
EL ACTUAR DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIN EN LAS
ENTIDADES
Y
ORGANISMOS
DISTRITALES
7.1
SOSTENIBILIDAD
DE
LOS
SISTEMAS DE GESTIN
7.2 ACCIONES DE MEJORA
CONTENIDO
SUBSISTEMAS
Artculo 19
DECRETO 514 DE
2006. SIGA
Numerales 7.1,
8.4 y 9
SUBSISTEMA INTERNO DE
GESTIN DOCUMENTAL Y
ARCHIVO (SIGA)
ISO 26000
Numeral 4.5.3.2
Numeral 4.5.3.2
Numeral 4.5.3
Numeral 4.5.3
Numeral 8.3
Numeral 8.2
Numeral 5.1
NTC-ISO/IEC 27001
OHSAS 18001
Parte 4 de 4
SUBSISTEMA DE
SEGURIDAD DE LA
INFORMACIN
Numeral 5.3.4
ISO 14001
SUBSISTEMA DE
GESTIN AMBIENTAL
SUBSISTEMA DE
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
Numeral 5.3.3
Numeral 5.3.5
GTC 180
Captulo IV,
numerales 9.9 Numeral 5.3.4
y 9.10
Numeral 5.3.4
SA 8000
SUBSISTEMA DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL
ANEXO 1.
CORRESPONDENCIA ENTRE LOS SUBSISTEMAS QUE COMPONEN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
NTDSIG 001:2011
pg. 75