-----------------------------------------------------------------------LEEME.TXT - ASPEL-SAE Windows versin 2.

0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTAS IMPORTANTES:
-----------------------------------------------------------------------------[] Si al accesar al sistema aparece el mensaje:
"Error received: error code =-5 OK to proceed?"
realizar lo siguiente:
Caso 1. Si la instalacin es en estacin de trabajo.
<> 1. Oprimir el botn [No] del mensaje.
<> 2. Copiar al directorio C:\WINDOWS\SYSTEM de la estacin de trabajo el
archivo
BWCC.DLL, el cual se encuentra en el directorio \WINDOWS
\SYSTEM de la
computadora en la que se realiz la instalacin normal (serv
idor).
<> 3. Volver a accesar al sistema desde la estacin de trabajo.
Caso 2. Si se realiz la instalacin completa del sistema en la computadora.
<> 1. Oprimir el botn [No] del mensaje.
<> 2. Eliminar de todos los subdirectorios en los que se encuentran inst
alados
sistemas de la lnea ASPEL versin Windows, el archivo BWCC.
DLL.
<> 3. Reinicializar su computadora.
<> 4. Accesar el sistema nuevamente.
[] La informacin que contiene la ayuda en lnea del sistema se encuentra ms
actualizada que la del manual (esto debido al tiempo que requiere el man
ual
para su impresin), por lo que es recomendable que te refieras a ella con
la
tecla F1 o con el botn de ayuda que presentan la mayora de las ventanas
del sistema.
-----------------------------------------------------------------------------En este archivo puedes encontrar la siguiente informacin:
-----------------------------------------------------------------------------1. Qu hacer si ya eres usuario de ASPEL-SAE para DOS o Windows 1.0?
1.1. Compatibilidad entre versiones
1.2. Parmetros del sistema
1.3. Traduccin de archivos
1.4. Caractersticas y beneficios de la versin Windows 2.0
2. Cambios de ltimo minuto !!!
3. Funciones importantes
4. Cmo obtener soporte tcnico
5. Registro va INTERNET
NOTA:

La informacin que contiene la ayuda en lnea del sistema se

encuentra ms actualizada que la del manual (esto debido al
tiempo
que requiere el manual para su impresin), por lo

que
es recomendable que te refieras a ella con la tecla F1 o con

el botn de ayuda que presentan la mayora de ventanas del

sistema.
---------------------------------------------------------------------1. Q U H A C E R S I Y A E R E S U S U A R I O D E
A S P E L - S A E P A R A D O S O W I N D O W S 1 . 0 ?
1.1 C O M P A T I B I L I D A D

E N T R E

V E R S I O N E S

ASPEL-SAE para Windows versin 2.0 puede traducir las bases de datos de
las siguientes versiones de SAE:
a) Versin 1.0 para Windows
b) Versin 5.x para DOS
Y es totalmente compatible con la versin 6.0 de ASPEL-SAE DOS.
Para utilizar la base de datos que generaste en otra versin o en otro
ambiente, al ingresar al sistema slo necesitas seleccionar la empresa
con la que vas a trabajar e indicar la ruta del directorio donde
deseas dejar la base de datos en el formato de la versin 2.0 y accesar
a Traduccin de archivos que se encuentra en la opcin Utileras de la
Ventana principal.
1.2. P A R M E T R O S

D E L

S I S T E M A

Los parmetros del sistema determinan la forma de operacin del programa.

Por omisin, ASPEL-SAE Windows 2.0 se encuentra configurado con algunas
modalidades de operacin bsicas, las cuales puedes modificar para
adecuarlas a tus necesidades.
Como ya se mencion, los parmetros afectan directamente el
funcionamiento de los diferentes mdulos, por lo que cualquier
modificacin repercutir directamente en los resultados de tu
administracin.
A continuacin se explican los parmetros que cambiaron con
respecto a la versin 1.0 de ASPEL-SAE Windows
1.2.1. PARMETROS GENERALES
-MULTIMONEDA
Al seleccionar esta casilla, el sistema activar todos los campos y
procesos que permitan registrar movimientos en diferentes monedas,
adems de la moneda base.
-SOLICITAR TIPO DE CAMBIO
La funcin de este parmetro consiste en abrir el catlogo de
monedas al momento de accesar a cualquier mdulo, esto con la
finalidad de mostrar los tipos de cambio registrados para cada
divisa. Esta opcin podr activarse slo si el parmetro
multimoneda fue seleccionado.
1.2.2. PARMETROS DE CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR
- C x C NMERO DE CONCEPTO PARA GANANCIA Y PRDIDA CAMBIARIA

En estos campos deben indicarse los nmeros de conceptos que se

utilizarn para generar los movimientos de ganancia y prdida cambiaria
de CxC. El sistema sugiere los conceptos 19 y 20, pero pueden ser
modificados.
-C x P NMERO DE CONCEPTO PARA GANANCIA Y PRDIDA CAMBIARIA.
En estos campos deben indicarse los nmeros de conceptos que se
utilizarn para generar los movimientos de ganancia y prdida cambiaria
de CxP. El sistema sugiere los conceptos 19 y 20, pero pueden
ser modificados.
1.2.3. PARMETROS DE INVENTARIOS
-NO. DE CONCEPTOS PARA MOVIMIENTOS EN TRASPASO(ENTRADA-SALIDA)
Esta opcin te servir para tener mayor control cuando necesites
traspasar productos de un almacn a otro. Estos nmeros de concepto
sern fijados y no se podrn modificar en la pantalla donde se realizan
los traspasos (aparecern ya definidos). En la ventana de traspasos
podrs realizar en un slo paso la entrada y salida ahorrando tiempo de
captura, errores por distraccin en el nmero de documento o cantidad de
producto, o bien, prdidas de productos por el registro de la entrada y
la salida. El sistema sugiere los conceptos Entrada por traspaso
(07) y Salida por traspaso (58).
-VER EN ALTA
Si activas las casillas de nmeros de serie y
el sistema presentar algunas columnas en la
movimientos, las cuales indicarn a travs de
si el producto indicado en la partida maneja
lotes o pedimentos.

lotes/pedimentos,
ventana de alta de
pequeos botones grficos
nmeros de serie y

1.2.4. PARMETROS DE FACTURACIN

-MOSTRAR DESGLOSE DE KITS
Con esta opcin al consultar el detalle de cualquier documento
de venta en el que el o los artculos sean Kits, podrs ver los
productos o componentes que lo integran con su respectivo monto.
-NMERO MXIMO DE PARTIDAS POR DOCUMENTO
Anota el nmero mximo de partidas que podrn capturarse en los
documentos de venta con el fin de que en la impresin el nmero de
partidas no exceda el tamao de la forma.
-CIERRE DE DOCUMENTOS HASTA LA FECHA
Este parmetro permite el usuario definir una fecha de cierre de
documentos como una medida de control sobre los mismos, de tal manera
que al anotar este dato, el sistema no permitir realizar operacin
alguna (altas, cancelacin, devolucin) sobre facturas, remisiones y
devoluciones con una fecha anterior a la aqu indicada.
-VER EN CONSULTA
Selecciona aquellos campos que deseas aparezcan resaltadas cuando acceses
a la consulta de facturas, puedes ver: Tipo de producto, Nmeros de
serie, Lotes, Pedimentos, Observaciones y Apartados.
-VER EN CAPTURA
Si activas este parmetro el sistema presentar algunas columnas en la
ventana de alta de movimientos, las cuales indicarn a travs de

pequeos botones grficos si el producto indicado en la partida maneja

nmeros de serie, lotes/ pedimentos, apartados, qu tipo de producto
es y sus observaciones en caso de que las tenga.
-VENTAS A PLAZOS E INTERESES POR VENTAS A PLAZOS
Este campo indica los conceptos de cuentas por cobrar, que se
utilizarn en los movimientos de ventas a plazos, cargo e
intereses.
1.2.5 PARMETROS DE COMPRAS
-CIERRE DE DOCUMENTOS HASTA LA FECHA
Este parmetro permite al usuario definir una fecha de cierre de
documentos como una medida de control sobre los mismos, de tal manera
que al anotar este dato, el sistema no permitir realizar operacin
alguna sobre los documentos de Compras (recepciones, ordenes,
devolucin, etc.) con una fecha anterior a la aqu indicada.
-VER EN CONSULTA
Selecciona aquellos campos que deseas que aparezcan resaltados
cuando acceses a la consulta de compras, puedes ver: Nmeros de serie,
Lotes/Pedimentos y Observaciones.
-VER EN CAPTURA
Si activas este parmetro el sistema presentar algunas columnas
en la ventana de alta de documentos, las cuales indicarn a travs
de pequeos botones grficos si el producto indicado en la partida
maneja nmeros de serie, lotes/pedimentos y apartados, que tipo
de producto es y sus observaciones en caso de que las tenga.
-COMPRAS A PLAZOS E INTERESES POR COMPRAS A PLAZOS
Este campo indica los conceptos de cuentas por pagar, que se
utilizarn en los movimientos de compras a plazos, cargo e
intereses.

1.3. T R A D U C C I N

D E

A R C H I V O S

Este proceso te permite convertir los datos que manejabas en las

versiones de ASPEL-SAE Windows 1.0 y ASPEL-SAE DOS 5.xx, para
hacerlas compatibles con este nuevo sistema.
Antes de ejecutar este proceso te recomendamos: generar un
respaldo de tu informacin.
Recuperar y regenerar toda tu informacin desde la versin 1.0 de
Windows o 5.xx de DOS, esto ordenar los datos que, de otra manera,
no podrn ser ledos desde SAE-Windows 2.0
Accesa a la opcin Utileras/Traduccin de archivos de la Ventana
principal e indica:
Direccin
datos que
Direccin
los datos
Aceptar.

de los Datos fuente:Anota la ruta donde se localizan los

vas a traducir.
de los Datos destino: Indica la ruta donde se registrarn
ya traducidos. Para correr este proceso oprime el botn

Por cuestin de seguridad, el subdirectorio origen no podr ser

el mismo que el subdirectorio destino.
Despus de traducir, es recomendable verificar que la informacin en

ASPEL-SAE Windows 2.0 sea la correcta, en caso contrario deber revisarse

la informacin antes de traducir y volver a realizar el proceso.
Si no puedes traducir desde ASPEL-SAE Windows 2.0 porque la base de
datos a traducir es anterior a la versin 5.X, contacta de
inmediato con tu distribuidor o directamente a nuestro departamento
de Soporte Tcnico para adquirir la herramienta necesaria para
la traduccin.
1.4 C A R A C T E R S T I C A S
Y B E N E F I C I O S
L A
V E R S I O N
W I N D O W S
2. 0

D E

LO NUEVO
Esta versin incluye algunas modificaciones con respecto a la versin
1.0, que en trminos generales son las siguientes:
MULTIMONEDA
-Permite realizar operaciones en una moneda diferente a la base, para
ello es necesario activar el parmetro Multimoneda en los parmetros
generales del sistema, de esta forma los campos relacionados se
activarn en cada uno de los mdulos.
-El sistema, dentro del catlogo de monedas, permite definir hasta 99
monedas diferentes.
-Las principales operaciones de compra-venta se pueden realizar en
cualquiera de las monedas definidas en el catlogo.
-Puedes definir la moneda base, de manera que no sea "pesos"
necesariamente, sino que pueda ser "Dlares", "Quetzales", "Francos",
etc. Se considera como moneda base a la primer moneda definida en
el catlogo de monedas.
-Las CXP con proveedores y las CXC con clientes se controlan tanto en
la moneda base como en la de los movimientos.
-Puedes realizar procesos de ajuste cambiario sobre las CXP y CXC
para determinar de manera automtica la ganancia o prdida que se
origina por las variaciones en los tipos de cambio.
-Al consultar el detalle, los documentos elaborados en Multimoneda
presentan los totales en la moneda en la que se elabor el
documento, al igual que el tipo de cambio utilizado; para consultar
los totales en Moneda Base, slo hay que oprimir SHIFT+F4.
-La emisin de documentos ser en la moneda nativa en la que se haya
elaborado el documento, es decir, los totales y costos aparecern en
Dlares o Francos, etc.
-Al hacer una Recepcin de pagos y elegir el documento a afectar el
sistema automticamente sugiere la Moneda, Tipo de cambio del
documento, el importe del documento y el saldo en la Moneda que se
utiliz al momento de elaborarlo.
-La aplicacin de intereses moratorios cuenta un filtro de Moneda, es
decir, estos se podrn aplicar a movimientos hechos en una moneda en
especfico.
-La Consulta de saldos, por omisin presenta los montos en
las monedas nativas (activo el botn de Multimoneda en la Barra de
herramientas) y al hacer clic sobre ese botn aparecen los montos del
movimiento y saldo en la moneda base.
a) Si la consulta est en moneda base aparecen los totales.
b) Si la consulta est en la moneda nativa se incluye la abreviatura de
la moneda del movimiento.
-Al dar de alta productos se define la moneda en que se dar el precio
del producto.
-Todos los costos y montos generados desde compras y facturas se
registrarn en Movimientos al Inventario en Moneda Base (el sistema

har la conversin internamente). En consecuencia todo el Proceso de

costeo ser en Moneda Base, as que tanto la consulta de Movimientos al
Inventario como el Krdex se presentarn en Moneda Base.
-Al armar un Kit, no importa la moneda en que se haya dado el precio de
los componentes, incluso el precio del Kit puede estar en una moneda y
cada uno de los componentes en otra moneda distinta. El sistema
internamente convierte todos los precios a Moneda Base y calcula los
porcentajes de los precios de cada componente con respecto al precio del
Kit, despus convierte el precio del Kit y sus componentes a la moneda
asignada inicialmente al Kit.
PEDIMENTOS ADUANALES
-Es posible grabar informacin de pedimentos aduanales para cada
producto: No. de pedimento, Fecha y Aduana por la que ingresar la
mercanca, a fin de controlar los productos importados.
-Puedes incluir en las etiquetas de identificacin de los productos
(Cdigo de barras), la informacin anteriormente mencionada.
-Desde los mdulos de Compras y Facturas se realizan las afectaciones
al catlogo de pedimentos, sin embargo, el sistema permite modificar
desde el catlogo correspondiente los siguientes datos: Cantidad, fecha
y aduana, por lo que el control de ste es responsabilidad del usuario.
LOTES DE PRODUCTOS
-Puedes manejar informacin de lotes de productos, a saber: No. de
lote y Fecha de caducidad.
-Puedes imprimir etiquetas de identificacin de los productos que
contengan esta informacin.
-El sistema emite los reportes de Pedimentos y lotes y de Productos
caducos.
-El sistema permite modificar desde el catlogo correspondiente
los siguientes datos: Cantidad y fecha de caducidad, por lo que
el control de ste es responsabilidad del usuario.
-Debes tener mucho cuidado cuando cambies los campos de Fecha de
caducidad y Fecha de entrada por la propia naturaleza de los productos
que manejes, por ejemplo, si manejas medicamentos es muy delicado el uso
de la fecha de caducidad tanto para su almacenamiento como para su
venta.
POLTICAS
Las polticas de descuento ahora permiten la aplicacin de una poltica
hasta cierto nmero de unidades, es decir, puedes definir hasta qu
nmero de artculos vendidos se aplicar la poltica de descuento (por
lo cual, el sistema lleva ahora un histrico de unidades que se han
vendido).
INVENTARIOS
-Se cuenta con la opcin de Armado de kits, que te permite agrupar
varios productos y/o servicios para conformar una sola entidad de
venta.
-Puedes manejar una unidad de entrada diferente a la de salida, es
decir, se pueden comprar cajas y vender piezas o viceversa, la
relacin entre las unidades para una correcta aplicacin y control de
las existencias se establece mediante un factor, el control se lleva
en trminos de la unidad de salida.
-Cuentas con la opcin de Inventario fsico, que te permite capturar
existencias reales para obtener comparativos de existencias reales y
registradas, as como realizar de manera automtica los ajustes
entre lo real y lo capturado.

-En esta versin puedes llevar el control de costo al detalle, por lo

que en la cancelacin de la compra y en la devolucin de la misma,
el movimiento al inventario se realiza al costo de salida del producto
independientemente del mtodo de costeo.
-Puedes generar un catlogo de lneas de productos para una mejor
clasificacin de los mismos. Adems, podrs asignar una cuenta
contable para cada lnea. Le puedes dar mantenimiento a este catlogo
y mantener clasificados adecuadamente los productos por lnea, para
un mejor aprovechamiento de la base de datos.
-Se agreg un campo en el catlogo de Movimientos al inventario, que
te permite llevar un historial de las existencias del producto despus
de cada movimiento.
-Tambin puedes cambiar los precios de los productos a partir del
costo, mediante la aplicacin de un porcentaje o un monto a incrementar.
FACTURACIN
-Despus de elaborar una factura puedes incluir la informacin de
envo, con datos como: nmero de gua y fecha de envo, lo que te
ayudar a la impresin de la gua de mensajera.
-Puedes apartar productos desde un pedido, para garantizarle al
cliente que su pedido se surtir. El sistema es flexible en cuanto
al control de los artculos apartados, por lo que permite:
1) Apartar los productos involucrados en un pedido al momento en que
se elabora el documento o bien desde el detalle del mismo una vez
que fu grabado.
2) Adems permite desapartar el/los productos desde el detalle del
documento, o bien, accesando al campo correspondiente en el catlogo
de inventarios y modificndolo directamente.
El sistema permite apartar nicamente productos inventariables por
lo que ni los servicios ni los Kits podrn apartarse.
-En el alta de documentos de ventas, el sistema incluye un nuevo campo
denominado Consignar, que permite indicar a qu cliente se le enviar
la mercanca, este cliente puede ser distinto al cliente al que se
le cobrar.
-Puedes limitar hasta qu fecha se podrn realizar operaciones de
venta, de modo que no podrs elaborar remisiones, facturas,
devoluciones y cancelaciones con fecha anterior a la indicada.
-Puedes limitar el nmero de partidas por documento en la captura,
para que al imprimirlo no exceda de una hoja.
-En esta versin el sistema permite realizar devoluciones directas
de artculos inventariables, as, aunque al indicar la clave del
producto a devolver el sistema sugiere el costo promedio de dicho
artculo, es posible modificar el costo sugerido.
-Es posible realizar ventas a plazos al momento de facturar, de esta
manera, dependiendo del nmero de pagos definidos, el sistema
generar automticamente tantos movimientos de cuentas por cobrar
(Cargos), como pagos se hayan definido.
-Cuentas con el reporte de pedidos pendientes, que muestra slo los
pedidos con esta condicin.
CUENTAS POR COBRAR
-En todos los movimientos de CxC, puedes indicar el vendedor asociado
a la operacin.
CLIENTES Y PROVEEDORES
-Tienes dos nuevos campos en la captura del cliente y/o proveedor:
colonia y nmero de fax.

BASE DE DATOS ABIERTA

-Puedes manejar tu informacin en diversos tipos de base de datos:
ASPEL, Paradox, Dbase, Intrbase, SQL-Server, etc.
-Cuentas con el filtro SQL en todas las ventanas de seleccin de
informacin (filtros), para aprovechar al mximo tus datos cuando
manejas una base de datos diferente a la base ASPEL. Por ejemplo,
puedes pedir que se muestren todos los registros que contengan en
cualquier parte de sus datos la palabra GUADALAJARA, y aparecern
los datos que cumplan dicha condicin.
AO 2000
-EL SISTEMA SOPORTA EL MANEJO DE FECHAS DEL AO 2,000 EN ADELANTE.
PROCESOS DIVERSOS
-Puedes personalizar consultas y estadsticas en todos los mdulos,
con la posibilidad de incluir mayor nmero de campos para la
obtencin de informacin a la medida.
-En la Interfase COI ahora puedes generar las plizas desglosando los
movimientos por cliente, proveedor, lnea de producto y/o moneda
dependiendo de la pliza, por ejemplo, los movimientos de un cliente
en la pliza de ventas.
-Es posible utilizar tu clave de usuario (o tu clave maestra) para
llevar a cabo algunas operaciones, siempre que el perfil del
usuario as te lo permita.
-La exportacin de datos se puede hacer desde cualquier consulta, para
exportar la informacin consultada a diferentes formatos, entre
ellos, el formato HTML, para ser utilizado desde Internet.
-Y, finalmente, puedes traducir archivos, a fin de utilizar las bases
de datos generadas en versiones anteriores de ASPEL-SAE.
2. C A M B I O S

D E

L T I M O

M I N U T O :

-NOTAS DE CRDITO
Cuando generabas una devolucin de facturas el sistema generaba en
CxC un movimiento por Nota de devolucin si era producto, pero a fin
de hacer ms eficiente los procedimientos de venta, el sistema aplicar
los siguientes conceptos sin importar si es un producto o servicio:
Nota de crdito por aplicar: slo cuando la devolucin sea directa.
Nota de crdito: Slo cuando la devolucin sea enlazada a una factura.
-MANEJO DE LOS MTODOS DE COSTEO
Anteriormente en los mdulos de Compras y Facturas, cuando manejabas
los mtodos de costeo P.E.P.S. y U.E.P.S. el sistema recalculaba los
costos cuando se elaboraba una devolucin o cancelacin de compra,
actualmente el sistema registra estos movimientos a su verdadero costo,
por ejemplo, si vendes productos cuyo costo era de 100 pesos al momento
de salir del almacn y te devuelven el producto trascurrido un periodo
de tiempo, el costo al que se registrar el movimiento ser a los
mismos 100 pesos, por lo que el sistema no realizar ningn otro
clculo, pues tratar de rastrear el costo al que se realiz la compra.
-CONFIGURACIN DE LA IMPRESIN
Ahora se puede configurar el uso del rea no imprimible a travs de la
activacin de los mrgenes superior e inferior en la ventana de
Especificar impresora, los cuales debes especificar en milmetros o
pulgadas. Esto es til en las impresoras, cuyo driver no permite
definir mrgenes o reas no imprimibles.
A diferencia de la versin 1.0, a travs del botn configurar (ventana
Configurar impresora) puedes cambiar la configuracin de la misma sin

necesidad de salir del sistema.

-COMANDO TRADUCE
El funcionamiento de este comando en los formatos que
involucran operaciones con multimoneda es el siguiente:
Se han implementado las siguientes variables, las cuales debes indicar
en el encabezado dentro del formato:
SINTAXIS
Asigna <01>, "/"
Asigna <02>, "Smbolo de la moneda" ("U.S.D.o PESOS")
Asigna <04>, "E"spaol o "I"ngls
NOTA: Dado que el sistema slo reconoce la traduccin de montos en Espaol
o Ingls debes indicar slo una de las iniciales.
En el formato adems se asigna a la variable <03> la cadena que
contiene los campos para poder especificar la leyenda traducida que
llevar el documento al final.
SINTAXIS
Asigna <03>, <Descripcin de la moneda> + <01> + <Descripcin de la
moneda> + <01> + <02>
Asimismo, al momento de ejecutar el comando traduce, se realizan los
clculos pertinentes y manda a llamar a estas variables.
SINTAXIS
TRADUCE (Nmero de columna), <Monto>/<Tipo de cambio>, <04>, <03>
EJEMPLO:
Si una cotizacin se quiere expresar en dlares, se debe
indicar como sigue:
.....
.....
Asigna <01>, "/"
Asigna <02>, "U.S.D."
Asigna <04>, "I"
......
......
INICIA COTIZACION
Asigna <03>, <201> + <01> + <201> + <01> + <02>
......
......
......
TERMINA COTIZACION
......
......
TRADUCE 15, <066>/<209>, <04>, <03>
......
......
FIN
El sistema escribir a partir de la columna 15, el monto en ingls,
seguido del nombre de la moneda, adems de las fraccin seguida de
la nomenclatura de la moneda. Por ejemplo, five Dollars 30/100 U.S.D.

-IMPRESIN DE LOS COMPENENTES DE UN KIT

Los formatos de impresin de facturas, remisiones, pedidos,
cotizaciones y devoluciones estn diseados para que por default se
desglosen los componentes del KIT, sin embargo, el sistema es
flexible ya que si el usuario as lo desea, puede indicar en el
formato que los componentes del kit no se incluyan en el documento,
para ello debes poner como comentarios las intrucciones referentes
al desglose.
Ejemplo:
.......
.......
.......
Escribe 4, <072>
\Imprime<l7 clave y descripcin del producto
\Escribe 20, <093>,38,<094>
SINO
......
......
......
FORMATOS CON NUMERO DE SERIE, LOTES Y/O PEDIMENTOS
Si quieres desglosar en las facturas los datos de numeros de serie,
lotes y pedimentos aduanales, el sistema cuenta con un formato el
cual contiene, el CICLO SERIE para la impresin de nmeros de serie,
as como los campos relacionados para lotes y pedimentos (fecha de
caducidad, aduana, etc).
El nombre del formato es: FACSERLP.FTO

3. FUNCIONES IMPORTATES
-EDITOR DE FORMATOS: Para poder utilizarlo, es necesario
definir qu editor de textos llamar el sistema para la edicin de los
distintos formatos que se usan. Se recomienda utilizar el Notepad
Editor de Notas de Windows. Para esto, en la opcin de Aplicaciones
Asociadas del men Configuracin (de la ventana principal) se debe
anotar la ruta de localizacin de dicha aplicacin. Tambin es
importante notificar que ahora se puede accesar al Editor desde
cualquiera de los mdulos del sistema.
-En todos los formatos de facturas (Remisiones, Pedidos, etc), dentro de
su estructura tienen la opcin para que impriman o no los componentes
del KIT, lo cual puede ser modificado de acuerdo a tus necesidades.
-ACTIVAR SUGERENCIAS: El sistema cuenta con una serie de sugerencias
que puedes ir conociendo cada vez que ingreses. Para activarlas o no
ingresa a la opcin Sugerencias del men Configuracin,
opcin Activar sugerencias (localizada en la Ventana Principal).
-VENTAS/COMPRAS A PLAZOS
Es una opcin con la cual podrs realizar una divisin de cargos por
concepto de una compra o venta, al accesar a esta opcin el sistema
te mostrar una ventana donde debes indicar el nmero de pagos,
el tiempo, los intereses etc.

NOTA: Para determinar el monto de los pagos de una venta a plazos,

el sistema usa el clculo de amortizaciones, que es el pago igual
en todos los periodos con la finalidad de que en cada pago que se
efecte la deuda disminuya y por lo tanto sus intereses, es decir
en el primer periodo se paga ms por intereses y menos por capital,
en los siguientes pagos disminuyen los intereses y se paga ms capital.
Por ejemplo:
Si efectuaste una venta por un importe de $1,500 en la cual se elige un
periodo de 90 das a plazos mensuales iguales con una tasa de
inters del 12% anual. El sistema utiliza la siguiente frmula para
realizar el clculo de cada mensualidad (pago).
La frmula para el clculo del pago (amortizaciones) es la siguiente:
r
R= A -------------n
1-(1+r)
Donde:
R= Pago peridico
A= Monto (inversin)
r= Tasa (por periodo, es decir si son pagos mensuales se debe dividir
entre 12)
N= Nmero de periodos
Sustituyendo tenemos:
.12/12
R= 1500 -----------------3
1-(1+(.12/12))
R=510.03
=========
Al final de primer mes se pagan 510.03, el inters a pagar sobre el
capital insoluto es 0.01(1500)=15. El saldo de pago, 510.03-15=495.03,
1004.97 al final del segundo mes, el inters es 0.01(1004.97)~10.05.
por ello, la cantidad pagada de crdito es 510.03-10.05=499 y el
saldo insoluto es 1004.97- 499.98=504.99. El inters que debe pagarse
al final de tercer y ltimo mes es 0.01(504.99)~5.05, por lo que la
cantidad que se paga del crdito es 510.03-50.05=504.98. Por lo
tanto el saldo insoluto es 504.99-504.98=0.01. En realidad, la deuda
debe estar pagada en ese momento y el saldo de 0.01 se debe al redondeo.
Para mayor ejemplificacin se presenta la tabla de amortizacin:
PERIODO
PAGADO

1
2
3
TOTAL

CAPITAL
INSOLUTO AL
PRINCIPIO DEL
PERIODO
1500
1004.97
504.99

INTERS DEL
PERIODO

15
10.05
5.05
30.10

PAGO AL FINAL
DEL PERIODO

CAPITAL
AL FINAL DEL
PERIODO

510.03
510.03
510.03
1530.09

495.03
499.98
504.98
1499.99

BASES DE DATOS ABIERTA

-La versin 2.0 de SAE para Windows permite manejar y
actualizar bases de datos de tipo diferente a la base de datos ASPEL.
Los tipos de bases de datos que puede generar, manejar y actualizar SAE
para Windows son:
- Paradox
- Dbase
- Interbase
- SQL Server
As como aquellas a las cuales se pueda accesar a travs de un manejador
estndar de ODBC
Para manejar bases de datos abiertas el sistema agrega algunas
sentencias en los siguientes archivos:
a) En el archivo Win.ini se agregan las siguientes lneas:
[IDAPI]
DLLPATH=C:\Aspel\sae20\IDAPI
CONFIGFILE01=C:\Aspel\sae20\IDAPI\IDAPI.CFG
[Borland Language Drivers]
Path=C:\Aspel\sae20\IDAPI\LANGDRV
Es muy importante que la ruta indicada en DLLPATH, corresponda a la ruta
donde se encuentran los archivos con extensin *.dll correspondientes al
IDAPI. En CONFIGFILE01, debe estar en la ruta donde se encuentra el
archivo IDAPI.CFG y en el caso de los Borland Language Drivers, debe
encontrarse la ruta del subdirectorio LANGDRV.
Las anteriores definiciones las hace el sistema de manera automtica;
sin embargo, hay que considerar su naturaleza e importancia.
b) En el archivo autoexec.bat se agrega en el path la ruta donde reside
el directorio IDAPI e "IDAPI" de SAE para Windows.
c) Finalmente, el instalable de SAE da de alta los "Alias" de los
drivers disponibles en el actual archivo IDAPI.CFG instalado, entre
los que se encuentran: Dbase, Paradox, DB2, etc.
IMPORTANTE: Si durante la instalacin del IDAPI y los SQL Links se
detecta una versin previamente instalada, sta se respeta y los
Alias son adicionados en el archivo de configuracin IDAPI.CFG.
Adicionalmente a esta instalacin, es necesario configurar manualmente
algunos datos de los drivers y "Alias" los cuales, por cuestiones de
seguridad, no pueden hacerse automticamente desde otra aplicacin (como
el instalable de SAE).
Si el tipo de base de datos corresponde a un manejador de tablas locales
como Dbase y Paradox, no tendrs que realizar ms configuraciones,
pero si se trata de un manejador de tablas remotas como SQL Server o
Interbase, se deben configurar los "Alias" que permitirn el acceso a
las bases de datos; esto se realiza en el archivo Idapi.cfg, que se
edita ejecutando el archivo BDECFG.exe, el cual se encuentra en el
directorio IDAPI.

Para ms detalle de cmo configurar los manejadores y bases de datos en

general favor de consultar el manual o la ayuda electrnica del sistema.
PARADOX
Cuando se trabaje con bases de datos en Paradox, es necesario que en el
IDAPI.CFG se tenga definida la ruta de NET dir, para el driver de
Paradox, y que sta sea igual a la ruta, donde se encuentran los datos
de trabajo. En caso de que ms de una terminal accese a la misma base
de datos y que no compartan el idapi.cfg, a las dos terminales hay que
definirles en NET dir la ruta.
Si la ruta no est bien definida, el sistema envia el msg: "Error
bloqueo de archivos, el sistema detect una situacin anormal de bloqueo
que intentar resolver" al accesar a los catlogos.
SQL SERVER
Es necesario que los usuarios que manejen o exporten sus bases
de datos a Microsoft SQL SERVER, utilicen una versin igual o
posterior a la 6.50.281, y que tengan configurado el mismo protocolo
del driver de enlace tanto en el servidor de SQL, como en las
unidades de trabajo. En el servidor ste se configura al momento de
la instalacin de Microsoft SQL SERVER, y en las unidades de trabajo
dentro del directorio MSSQL\W3DBVER.EXE". Por otro lado, es necesario
modificar el tamao de la base temporal TEMPDB que SQL Server crea por
default, para que su tamao mnimo sea de 50 MB, esto se realiza
desde la opcin SQL Enterprise manager.
MANEJO DE KITS
Cuando utilices kits de productos debes tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
-No pueden realizarse operaciones de compra de kits.
-El kit debe estar en el mismo almacn que los componentes, es decir
cuando des de alta el kit, los productos que lo vayan a conformar
deben estar en el mismo lugar.
-Al facturar o remisionar kits cuyos componentes involucren nmeros de
serie, lotes y/o pedimentos las afectaciones a los catlogos no se
realizarn de manera automtica.
4. C M O

O B T E N E R

S O P O R T E

T C N I C O

Si tienes dudas con el funcionamiento del sistema puedes llamarnos

al telfono 325-23-50, con 5 lneas, donde te asesorarn para
solucionar tus problemas.
Tambin puedes accesar a la pgina de INTERNET, a la direccin
hpt:\\www.aspel.com.mx donde encontrars informacin de todos los
sistemas que maneja ASPEL, as como preguntas y respuestas de los
productos de la lnea.

5. R E G I S T R O V A

I N T E R N E T

Si cuentas con un navegador de INTERNET, en el momento de finalizar

la instalacin del sistema tienes la posibilidad de registrar
tu empresa para la obtencin de su clave de alta.
El instalador te preguntar si deseas registrarte en ese momento;
al constestar afirmativamente,accesars de manera automtica a la
pgina de ASPEL, en donde debers elegir la opcin "Solicitud de clave

para el registro de tu empresa"; aqu debers llenar todos los datos

concernientes a la empresa que deseas registrar.
En caso de que contestes afirmativamente y por problemas de
comunicacin no aparezca la pgina de registro, sino nicamente
se abra el explorador de Internet, slo indica en el campo de
Direccin del explorador lo siguiente:
c:\[directorio de instalacin de SAEWIN 2.0]\aspelint.htm
Por ejemplo, si el sistema qued instalado en c:\saewin, entonces
la direccin a indicar sera:
C:\saewin\aspelint.htm
Cabe aclarar que el archivo aspelint.htm es el que permite efectuar
el registro del sistema en ese momento.