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MANUAL OPERATIVO
PARA LA FORMULACIN Y ELABORACIN DEL
PLANEAMIENTO OPERATIVO INSTITUCIONAL
ABRIL 2009
MANUAL OPERATIVO
PARA LA FORMULACIN Y ELABORACIN DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO
INSTITUCIONAL
NDICE
1.
INTRODUCCIN
2.
OBJETIVO PRINCIPAL
3.
OBJETIVOS ESPECFICOS
4.
CAPTULO I:
5.
MARCO CONCEPTUAL
4.1
EL
PROCESO
DE
MODERNIZACIN
Y
PLANEAMIENTO OPERATIVO INSTITUCIONAL.
EL
4.2
CAPTULO II:
METODOLOGA PARA LA ELABORACIN
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.
5.1
5.2
5.3
FASE 1:
FASE 2:
FASE 3:
5.4
5.5
FASE 4:
FASE 5:
5.6
FASE 6:
5.7
FASE 7:
EL ALINEAMIENTO
LOS REQUERIMIENTOS
LAS FUENTES DE RECURSOS Y SU
DIMENSIN
OPORTUNIDAD DE LOS RECURSOS
CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIN DE
ACCIONES Y PROYECTOS
ALINEAMIENTO
DE
RECURSOS
CON
REQUERIMIENTOS
FORMULACIN DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL.
6.
CAPTULO III:
METODOLOGA PARA EL SEGUIMIENTO Y
EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.
7.
CAPTULO IV:
ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA
GESTIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.
DE
MANUAL OPERATIVO
PARA LA FORMULACIN Y ELABORACIN DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO
INSTITUCIONAL
1.
Introduccin
Los Gobiernos Locales deben iniciar de manera corporativa un proceso de
modernizacin institucional, que le permita lograr mayores y mejores niveles
de eficiencia y eficacia en lo concerniente a su gestin institucional.
Se entiende como gestin institucional todo aquel esfuerzo realizado por la
organizacin, en el desarrollo de procesos, actividades y tareas que integradas
entre si, permiten cumplir con los objetivos y metas establecidos en el Plan
Operativo Institucional (POI).
En lnea con lo sealado queda pues claro que no existe posibilidad de
coadyuvar a este propsito, si en primera instancia no se logra el alineamiento
de estos esfuerzos con los ejes estratgicos establecidos y los objetivos
estratgicos que se encuentran contenidos en los planes de largo, mediano y
corto plazo, es por ello importante, contar con un Manual Operativo para la
formulacin y elaboracin del Plan Operativo Institucional, con la
finalidad de contar con un marco de referencia tcnico para la construccin de
una cultura de planeamiento y consecuentemente de alineamiento de los
esfuerzos institucionales en materia de gestin corporativa.
Es por este motivo fundamental, que sobre la base del presente instrumento
de gestin se establezca un proceso de implantacin de lineamientos de
gestin anual, que permitan garantizar el alineamiento de este con el Plan de
Desarrollo Concertado y el Plan de Desarrollo Institucional, es decir, que
deben articularse de manera integral, todos los componentes y/o elementos
que constituyen la estructura bsica en la gestin institucional, principalmente
en materia de inversiones.
2.
Objetivo Principal
El presente manual operativo tiene por finalidad dotar a los Gobiernos Locales,
de un instrumento de gestin que establezca los lineamientos bsicos y
responsabilidades bajo las cuales se tienen que conducir sus miembros, de tal
manera de garantizar su pleno funcionamiento como soporte tcnico de la
Gerencia Municipal en materia de gestin institucional en general, de
priorizacin de inversiones y seguimiento a la ejecucin de las mismas en
particular.
3.
Objetivos Especficos
MANUAL OPERATIVO
PARA LA FORMULACIN Y ELABORACIN DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO
INSTITUCIONAL
4.
MANUAL OPERATIVO
PARA LA FORMULACIN Y ELABORACIN DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO
INSTITUCIONAL
ESQUEMA N 1
ESTRUCTURA DE LA
MODERNIZACIN INSTITUCIONAL
PROCESOS
DE
TRABAJO
ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA
MODERNIZACIN
INSTITUCIONAL
DESARROLLO
TECNOLGICO
RECURSOS
HUMANOS
CLIMA Y
CULTURA
ORGANIZACIONAL
MANUAL OPERATIVO
PARA LA FORMULACIN Y ELABORACIN DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO
INSTITUCIONAL
Captulo II:
Para poder entender cada una de las fases de la elaboracin del Plan
Operativo Institucional debemos entender el significado de lo que es el
planeamiento y entonces diremos que:
El planeamiento es aquel proceso consistente en establecer los
mecanismos que permitan evaluar, seleccionar y ejecutar de manera
ordenada, programada y transparente todas aquellas acciones
constituidas por proyectos, actividades y/o tareas requeridas para la
consecucin de los objetivos estratgicos.
En lnea con lo sealado, el plan operativo institucional constituye la
herramienta e instrumento tcnico que permite consolidar las acciones de
planeamiento de cada perodo anual, ya que se debe tener en cuenta tal como
especificaremos ms adelante, que el plan operativo institucional
constituye el planeamiento de corto plazo (un ao).
A continuacin se desarrollan las siete fases que constituyen la metodologa
para la elaboracin del Plan Operativo Institucional
MANUAL OPERATIVO
PARA LA FORMULACIN Y ELABORACIN DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO
INSTITUCIONAL
5.1
Fase 1: El Alineamiento
El primer paso es el alineamiento entre el Plan Estratgico (Plan de
Desarrollo Concertado-PDC y Plan de Desarrollo Institucional)
en donde se encuentran representados los grandes retos de la gestin
territorial, con el Plan Operativo Institucional, este alineamiento
debe dar lugar indefectiblemente a una gestin institucional moderna,
eficiente, eficaz y oportuna.
ESQUEMA N 2
POI
PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
(LARGO PLAZO)
PLANEAMIENTO
OPERATIVO
Acorde a la realidad
social, econmica e
institucional
PROCESOS DE
TRABAJO
PIA
INSTRUMENTOS
DE GESTIN
PAAC
(CORTO PLAZO)
PP
ROF, MOF,
CAP, PAP
PIP
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INSTITUCIONAL
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INSTITUCIONAL
MANUAL OPERATIVO
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INSTITUCIONAL
5.2.3
MANUAL OPERATIVO
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INSTITUCIONAL
MANUAL OPERATIVO
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INSTITUCIONAL
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INSTITUCIONAL
Ejemplo N 2:
Ejemplo N 3:
Ejemplo N 4:
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INSTITUCIONAL
Eje
Eje
Eje
Eje
Estratgico
Estratgico
Estratgico
Estratgico
de
de
de
de
Desarrollo
Desarrollo
Desarrollo
Desarrollo
Social
Econmico
Ambiental
Institucional
40%
30%
15%
15%
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INSTITUCIONAL
b.
c.
CUADRO N 1
2
2.1
Contribuir para un adecuado servicio de salud en las zonas rurales de la Provincia de Huarmey
Contribuir a mejorar los niveles de nutricin de los sectores ms afectados por la pobreza y extrema pobreza.
2.2
d.
1
1.1
1.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
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INSTITUCIONAL
e.
f.
g.
h.
6.
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INSTITUCIONAL
de dicho anlisis tomar las decisiones que permitan efectuar los ajustes
requeridos.
Para el desarrollo e implantacin de esta metodologa se utilizarn dos
formatos, los cuales se pueden observar en los Cuadros Ns 2 y 3, los que
pretenden de una manera muy simple y sencilla proveer de informacin
consolidada integral y de detalle sobre la marcha y ejecucin del Plan
Operativo Institucional. A continuacin se muestra el detalle de los formatos:
CUADRO N 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACIN INTEGRAL DEL POI
1
EJEESTRATGICODESARROLLOSOCIAL
OBJETIVON1
OBJETIVON2
TOTALEJEPROGRAMADO
TOTALEJEEJECUTADO
BRECHA
EJEESTRATGICODESARROLLO
ECONMICO
OBJETIVON1
OBJETIVON2
TOTALEJEPROGRAMADO
TOTALEJEEJECUTADO
BRECHA
EJEESTRATGICODESARROLLO
AMBIENTAL
OBJETIVON1
OBJETIVON2
TOTALEJEPROGRAMADO
TOTALEJEEJECUTADO
BRECHA
EJEESTRATGICOFORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
OBJETIVON1
OBJETIVON2
TOTALEJEPROGRAMADO
TOTALEJEEJECUTADO
BRECHA
TOTALGENERALEJECUTADOPOI
TOTALGENERALPROGRAMADOPOI
BRECHATOTAL
MES
6
7
MONTOENS/.
10
11
12
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CUADRO N 3
SEGUIMIENTO Y EVALUACIN POR PROYECTO DEL POI
PESO ESPECFICO
HITO 1
HITO2
HITO 3
HITO4
HITO 5
HITO 6
PERFIL BSICO
PERFIL DE
PREINVERSIN
EXPEDIENTE
TCNICO
EJECUCIN DE
OBRA
LIQUIDACIN DE
OBRA
TRANSFERENCIA
PATRIMONIAL
5%
5%
15%
65%
5%
5%
DAS
PROYECTO 1
PROGRAMADO
EJECUTADO
BRECHA
PROYECTO 2
PROGRAMADO
EJECUTADO
BRECHA
PROYECTO 3
PROGRAMADO
EJECUTADO
BRECHA
PROYECTO 4
PROGRAMADO
EJECUTADO
BRECHA
PROYECTO 5
PROGRAMADO
EJECUTADO
BRECHA
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INSTITUCIONAL
7.
PLANIFICACIN
EJECUCIN
CONTROL
CIERRE
COMIT DE
GESTIN
EVALUACIN FINAL Y
RETROALIEMNTACIN
SIGUIENTE PERODO
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
OFERTA
ELECTORAL
ALINEADA
PROPUESTAS E
IDEAS
INSTITUCIONALES
OTRAS FUENTES E
IDEAS DE
PROYECTOS
ADMINISTRACIN
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO,
RACIONALIZAC. Y
SISTEMAS
DESARROLLO
URBANO
CONTRATISTAS
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INSTITUCIONAL
ANEXO N 1
REGLAMENTO PRELIMINAR DEL COMIT DE GESTIN
E INVERSIONES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY
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PARA LA FORMULACIN Y ELABORACIN DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO
INSTITUCIONAL
NDICE
2.
INTRODUCCIN
3.
OBJETIVO PRINCIPAL
4.
OBJETIVOS ESPECFICOS
5.
6.
7.
8.
9.
10.
FUNCIONAMIENTO
INVERSIONES.
11.
DEL
COMIT
DEL
DE
PROCESO
GESTIN
DE
MANUAL OPERATIVO
PARA LA FORMULACIN Y ELABORACIN DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO
INSTITUCIONAL
Introduccin
La Municipalidad Provincial de Huarmey se encuentra avocada en iniciar de
manera corporativa un proceso de modernizacin institucional, que le permita
lograr mayores y mejores niveles de eficiencia y eficacia en lo concerniente a
su gestin institucional.
En este sentido, es necesario puntualizar, que se entiende como gestin
institucional todo aquel esfuerzo realizado por la organizacin, en el
desarrollo de procesos, actividades y tareas que integradas entre si, permiten
cumplir con los objetivos y metas establecidos en el Plan Operativo
Institucional (POI).
En lnea con lo sealado queda pues claro que no existe posibilidad de
coadyuvar a este propsito, si en primera instancia no se logra el
alineamiento de estos esfuerzos con los ejes estratgicos establecidos y los
objetivos estratgicos que se encuentran contenidos en cada uno de ellos, es
por ello importante, contar con un comit representativo de la alta direccin
cuyos miembros tengan un alto grado de afinidad con las principales
funciones relacionadas a los procesos de trabajo involucrados, de tal manera
de promover de la forma mas directa posible, la toma de decisiones en los
aspectos relacionados a cada una de sus reas.
Es por ello fundamental, que sobre la base del diagnstico inicial se
establezcan las acciones prioritarias a tomar en cuenta, que permitan en
primera instancia darle un enfoque sistmico a la toma de decisiones, es
decir, que se articulen de manera integral, todos los componentes y/o
elementos que constituyen la estructura bsica en la gestin institucional,
principalmente en materia de inversiones.
El primer paso ser orientar todos los esfuerzos, a lograr el alineamiento
entre el Plan Estratgico, instrumento en donde se encuentran representados
los grandes retos de la gestin territorial, y el Plan Operativo, este
alineamiento debe dar lugar indefectiblemente a una gestin institucional
moderna, eficiente, eficaz y oportuna.
En el Esquema N 1, se muestra la relacin entre los principales componentes
y los instrumentos de gestin que permiten su administracin.
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PARA LA FORMULACIN Y ELABORACIN DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO
INSTITUCIONAL
ESQUEMA N 1
EL PLANEAMIENTO COMO COMPONENTE
ESTRATGICO EN EL DISEO DE LOS PROCESOS DE
TRABAJO Y LOS INSTRUMENTOS DE GESTIN
POI
PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
(LARGO PLAZO)
Acorde a la realidad
social, econmica e
institucional
PLANEAMIENTO
OPERATIVO
PROCESOS DE
TRABAJO
PIA
INSTRUMENTOS
DE GESTIN
PAAC
(CORTO PLAZO)
PP
ROF, MOF,
CAP, PAP
PIP
Objetivo Principal
El presente reglamento tiene por finalidad dotar al Comit de Gestin e
Inversiones de la Municipalidad Provincial de Huarmey, de un instrumento de
gestin que establezca los lineamientos bsicos y responsabilidades bajo las
cuales se tienen que conducir sus miembros, de tal manera de garantizar su
pleno funcionamiento como soporte tcnico de la Gerencia Municipal en
materia de gestin institucional en general y de priorizacin de inversiones y
seguimiento a la ejecucin de las mismas en particular.
3.
Objetivos Especficos
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INSTITUCIONAL
4.
5.
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6.
UNIDAD ORGNICA/EQUIVALENTE
TITULAR
PESO DEL
VOTO
CARGO
PRESIDENTE
GERENCIA MUNICIPAL
MIEMBRO
MIEMBRO
MIEMBRO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO, RACIONALIZACIN E
Sr. Jos Lus Salazar Ramos
INFORMTICA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
Sr. Vctor Moiss Obregn Espinoza
DESARROLLO URBANO
GERENCIA DE PROMOCIN ECONMICA
Y SOCIAL
MIEMBRO
OFICINA DE PROGRAMACIN DE
INVERSIONES
SECRETARIO TCNICO
Nota Importante:
(*)
(**)
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INSTITUCIONAL
(***)
7.
PROCESOS
DE
TRABAJO
ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA
MODERNIZACIN
INSTITUCIONAL
DESARROLLO
TECNOLGICO
RECURSOS
HUMANOS
CLIMA Y
CULTURA
ORGANIZACIONAL
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INSTITUCIONAL
ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA
MODERNIZACIN
INSTITUCIONAL
DESARROLLO
TECNOLGICO
RECURSOS
HUMANOS
CLIMA Y
CULTURA
ORGANIZACIONAL
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Alineamiento Estratgico
Es fundamental que el proceso de priorizacin y seleccin de
inversiones, respete la relacin de las mismas con los ejes estratgicos
y los objetivos estratgicos institucionales contenidos en ellos.
Sostenibilidad
Grado en que los efectos transformadores derivados de la intervencin
se podran sostener en el tiempo una vez agotada la ayuda externa o el
financiamiento con recursos propios.
Impacto Econmico
Efectos de mediano plazo, directos e indirectos, que pueden ser
derivados de una intervencin (tiene un alcance, por tanto, superior al
de eficacia).
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Impacto Social
Adecuacin de los objetivos del proyecto al contexto para el que se
realiza, tomando en cuenta los problemas, necesidades y posibilidades
de la poblacin beneficiaria y los objetivos que debiera perseguir la
ayuda.
9.
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ESQUEMA N 4
CIRCULO DE
MEJORA
CONTNUA
(1)
CIRCULO DE
MEJORA
CONTNUA
(2)
MODERNIZACIN
DE LACOMIT
GESTIN DE
INSTITUCIONAL Y
GESTIN
DE LAS
INVERSIONES
COMIT DE
GESTIN
CIRCULO DE
MEJORA
CONTNUA
(3)
CIRCULO DE
MEJORA
CONTNUA
(4)
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ANEXO N 2
INFORME FINAL
Consultora: Gua para la elaboracin del PDI y
Asistencia Tcnica
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INDICE
1.
2.
3.
4.
Presentacin
Finalidad
Objetivo
Actividades realizadas
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1. Presentacin
El presente informe contiene los resultados de la consultora realizada por
encargo de GOVERNA SAC y que ha tenido como propsito, contribuir a la
elaboracin del Plan de Desarrollo Institucional de la Municipalidad Provincial
de Huarmey acorde al diseo metodolgico previamente acordado. Esta
actividad se ha realizado en el marco del Programa de Fortalecimiento
Institucional que ejecuta GOVERNA SAC con la finalidad de desarrollar
capacidades en algunas municipalidades provinciales de la Regin Ancash.
El contenido describe los productos obtenidos durante el desarrollo de la
consultora y que van desde la elaboracin de una propuesta metodolgica
para la elaboracin del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) hasta su
aplicacin en talleres participativos desarrollados principalmente durante el
mes de octubre ltimo con autoridades y funcionarios de la Municipalidad de
Huarmey.
Con la finalidad de articular los productos insumos obtenidos con la etapa de
planificacin operativa, al final se proponen recomendaciones tendientes a
fortalecer la coherencia entre sus instrumentos: el PDI y el POI, ambos
esenciales para la consistencia del presupuesto municipal y la generacin de
otros instrumentos especficos de gestin.
2. Finalidad
Fortalecer las capacidades institucionales de la Municipalidad Provincial de
Huarmey
3. Objetivo
Disear una propuesta de metodologa para la elaboracin del Plan de
Desarrollo Institucional y asistencia tcnica en talleres de trabajo.
4. Actividades realizadas
4.1 Elaboracin de propuesta de metodologa para la elaboracin del
Plan de Desarrollo Institucional (PDI)
Esta actividad desarrollada entre los meses de agosto y setiembre tuvo
como producto la Gua para la elaboracin del Plan de Desarrollo
Institucional en los Gobiernos Locales cuyo contenido fue previamente
coordinado con GOVERNA SAC. La gua fue estructurada en dos partes.
En la primera parte se desarrollaron aspectos generales dentro de las
cuales ocupa lugar importante el marco terico. Se abordan tambin de
manera concisa, temas relativos a los cambios que se vienen dando
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cada momento
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Participaron
Alcalde, Regidores, Gerentes y Subgerentes de la Municipalidad
Provincial de Huarmey
Resultados
a. Ideas fuerza para la Misin Institucional
Esta parte del taller se desarroll con la participacin del
Alcalde, regidores y funcionarios de la municipalidad, y luego
del trabajo grupal segn preguntas, los resultados fueron las
siguientes:
Grupo de Trabajo 1: Quines somos?
para
conseguir
el
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objetivos
estratgicos,
Participantes
Alcalde, Regidores, Gerentes y Sub Gerentes de la Municipalidad
de Huarmey
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a.
Misin Institucional
Somos un Gobierno Local elegido por voto popular al servicio
de la poblacin, que desarrollamos una gestin transparente,
democrtica y participativa, buscando hacer de Huarmey una
provincia segura, con crecimiento y desarrollo social,
econmico, institucional, ambiental y territorial planificado;
liderando los cambios necesarios para conseguir mejorar la
calidad de vida de la poblacin huarmeyana
Presentada y sustentada la propuesta de misin, los
participantes intervinieron para comentar y/o realizar aportes a
la redaccin. Luego de esta parte se acord con todos que la
misma comisin presente una segunda redaccin de la misin
incluyendo las siguientes ideas:
Buen gobierno
Equidad
Modernidad
Personal capacitado
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Potencialidades
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Potencialidades
Objetivos Estratgicos
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Problemas centrales
Potencialidades
Objetivos Estratgicos
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Amenazas
Poca cultura tributaria
Entorno poltico negativo
Escasa participacin ciudadana
No existe una verdadera poltica
descentralizacin y desconcentracin
de
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d.
1. Walter Tovar
Gerencia de Administracin
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Gerencia de Planificacin y
Presupuesto
Gerente de Obras
Sub Gerente de Personal
Regidora
Participaron
Regidores, gerencia municipal y gerentes
Resultados
a. Validacin de la Misin Institucional
La Comisin de Trabajo encargada de la redaccin de la misin
institucional present la nueva propuesta de acuerdo a los
aportes del taller anterior quedando finalmente aprobada con el
siguiente contenido:
Somos un gobierno local elegido por el voto popular, con
personal capacitado al servicio de la poblacin, que
desarrollamos una gestin transparente, democrtica y
participativa, con equidad e igualdad de oportunidades,
buscando hacer de Huarmey una provincia, moderna y segura,
con crecimiento y desarrollo econmico, social, institucional,
ambiental y territorial planificado, liderando los cambios
necesarios para mejorar la calidad de vida de la poblacin
huarmeyana
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Potencialidades
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ANLISIS FODA : EJE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE CAPACIDADES
ANLISIS INTERNO
ANLISIS EXTERNO
FORTALEZAS:
Voluntad poltica
Alianzas estratgicas con instituciones
privadas y pblicas
Personal que valora la capacitacin
Identidad con la Provincia
Personal que tiene manejo bsico de
aplicativos informticos
DEBILIDADES:
Baja
recaudacin
tributaria
de
la
Municipalidad
Acciones desarticuladas de las diferentes
reas
Limitadas capacidades del Personal para la
elaboracin de Instrumentos de Gestin
Insuficiente
equipamiento
y
uso
de
tecnologas
OPORTUNIDADES:
Mayor oferta de capacitaciones para la Municipalidad.
Tendencia estable para contar con recursos de Fondo
Minero
La sociedad civil reconoce el liderazgo de la
Municipalidad.
o Legislacin favorece la Participacin Ciudadana en la
gestin pblica.
o Existencia de los Programas Nacionales.
AMENAZAS:
Polarizaciones polticas en una escena electoral.
La inflacin an no controlada.
La crisis financiera internacional puede afectar
economa local.
Dbil capacitacin de la Sociedad civil.
Fecha
Hora
Martes 04.11.08
Martes 04.11.08
Martes 04.11.08
Viernes 07.11.08
Jueves 06.11.08
5.00 pm
5. 00 pm
5.00 pm
5.00 pm
5.00 pm
Viernes 07.11.08
Martes 11.11.08
5.00 pm
5.00 pm
la
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8. Secretaria General
9.Imagen Institucional
Martes11.11.08
Martes 11.11.08
5.00 pm
5.00 pm
5. Recomendaciones
a. Priorizacin de objetivos estratgicos del PDI: Antes de iniciar la
planificacin operativa es conveniente definir la prioridad de objetivos
estratgicos institucionales para el ejercicio 2009. Esta priorizacin habra
de coordinarse con la Alcalda, los regidores que estn participando en el
proceso y la gerencia municipal. Siendo su connotacin bsicamente
poltica, el orden de prioridad es determinante para que las gerencias
puedan alinear sus objetivos especficos y acciones en torno a ellas. Para el
caso y conciliando con la normatividad aplicada a la Fase de Programacin
Presupuestaria, los objetivos estratgicos priorizados se convierten en los
objetivos a los cuales contribuir en el perodo 2009.
b. Promover el uso de indicadores de resultados: en perspectiva de la
aplicacin gradual de la gestin por desempeo en la municipalidad y de
una cultura orientada a resultados, es conveniente introducir en la
planificacin operativa, indicadores razonables que puedan representar
criterios de medicin de los logros a nivel de actividades y proyectos que
cada gerencia realiza. 1
c. Para la culminacin del PDI: incorporar los aspectos que faltan como
contenido, especialmente lo referente a las acciones (Programas,
proyectos) y las pautas de implementacin y monitoreo en base a un
sistema de indicadores previamente construidos. Es recomendable tambin
que el PDI impulse la generacin de otras herramientas de gestin como la
programacin multianual cuyas recomendaciones y algunas pautas se
encuentran en la Gua elaborada por la consultora.
Noviembre 2008
VerlaDirectivaN0062007EF/76.01sobreProgramacinyFormulacindelPresupuestodelSector
Pblico
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INSTITUCIONAL
ANEXO N 3
FORMATO PARA ELABORACIN PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
EJEMPLO: EJE ESTRATGICO DE DESARROLLO SOCIAL
T
A
R
E
A
A
C
T
IV
ID
A
D
P
R
O
Y
E
C
T
O
O
.E
S
P
E
C
IF
IC
O
O
.E
S
T
R
A
T
G
IC
O
MANUAL OPERATIVO
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Requerimiento
Disponibilidad Presupuestal
Requerimiento
Requerimiento
Monto de Inversin
Estado de avance
1er trimestre
2do trimestre
3er trimestre
4to trimestre
tiempo
estimado (slo
ejecucion de
obra en meses)
Saldo de
Balance 2009
1
1
de
los
sectores
mas
11.766,67
perfil
11.766,67
11.766,67
0,58
11.766,67
0,58
Requerimiento
Deriva requerimiento a GIDU
0,10
0,40
Disponibilidad Presupuestal
Construccin del comedor popular Las Zorras (EP).
Elaboracin del Perfil Bsico
0,08
11.433,33
perfil
11.433,33
11.433,33
0,58
11.433,33
0,10
0,40
0,08
11.600,00
perfil
11.600,00
11.600,00
0,58
11.600,00
0,10
0,40
Disponibilidad Presupuestal
Elaboracin del Perfil Bsico
Requerimiento
Disponibilidad Presupuestal
Requerimiento
Disponibilidad Presupuestal
Requerimiento
Disponibilidad Presupuestal
0,08
11.333,33
perfil
11.333,33
11.333,33
0,58
11.333,33
0,10
0,40
Disponibilidad Presupuestal
Construccin del comedor popular San Pedro del Puerto de Huarmey (EP).
Elaboracin del Perfil Bsico
0,58
Construccin de local para Club de Madres del Asentamiento Humano La Victoria (EP).
0,58
0,58
0,08
12.100,00
perfil
12.100,00
12.100,00
0,58
12.100,00
0,58
0,10
0,40
0,08
11.666,67
perfil
11.666,67
11.666,67
0,58
11.666,67
0,58
0,10
0,40
0,08
11.766,67
perfil
11.766,67
11.766,67
0,58
11.766,67
0,58
0,10
0,40
0,08
11.887,00
ejecucion
11.887,00
6,20
Ejecucion de Obra
Etapa Operativa
11.887,00
11.887,00
3,00
Supervisin de Obra
1
Supervisin de Obra
Supervisin de Obra
Pago por Avance de obra (2da. y 3ra. Quincena)-(Si es que excede el Adelanto)
Supervisin de Obra
Pago por Avance de obra (4ta. y 5ta. Quincena)-(Si es que excede el Adelanto)
10
11
Supervisin de Obra
0,50
1,00
1,00
0,50
Liquidacin de obra
3,20
2,00
0,57
0,40
0,23
192.010,00
ejecucion
96.005,00
96.005,00
177.010,00
88.505,00
88.505,00
15.000,00
7.500,00
7.500,00
5,20
Ejecucin de Obra
Etapa Operativa
2
2
Supervisin de Obra
Supervisin de Obra
Supervisin de Obra
Supervisin de Obra
10
11
2,00
0,50
1,00
0,50
Liquidacin de obra
3,20
2,00
0,57
0,40
0,23
283.384,00
70.846,00
70.846,00
70.846,00
70.846,00
10.146,00
2.536,50
2.536,50
2.536,50
2.536,50
MANUAL OPERATIVO
PARA LA FORMULACIN Y ELABORACIN DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO
INSTITUCIONAL
ANEXO N 4
MATRIZ DE PLAZOS Y TIEMPOS
MANUAL OPERATIVO
PARA LA FORMULACIN Y ELABORACIN DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO
INSTITUCIONAL
Etapa
Area
Planeamiento
C od.
DP
Pasos
1,1
2
Tiempo
(dias)
Tiempo
(meses)
15
0,50
Acumulado
Montos
(meses)
Determinacindeprioridades
0,50
Alcalda
0,10
0,60
SGOP
12
0,40
1,00
2,5
0,08
1,08
ElaboracindelPerfildePreInversin>1'200,000
GIDU
0,10
1,18
AdministracinLogstica
17
0,57
1,75
Consultor
24
0,80
2,55
OPI
0,10
2,65
AdministracinPresupuesto
0,23
2,88
ElaboracindelExpedienteTcnico
GIDU
0,13
3,02
AdministracinLogstica
17
0,57
3,58
Consultor
40
1,33
4,92
SGOPGIDUGerenciaMunicipal
19
0,63
5,55
AdministracinPresupuesto
0,23
5,78
Inversin
EjecucindeObra(5meses)
GIDU
0,10
5,88
AdministracinLogstica
17
0,57
6,45
Hito
Fechadeiniciodeobra
SGOPAdministracinPresupuesto
0,23
6,68
40%
SGOPAdministracinPresupuesto
0,23
6,92
20%
Contratista
15
0,50
7,42
SGOP
SGOPAdministracinPresupuesto
0,23
7,65
Contratista
30
1,00
8,65
SGOP
0,23
8,88
30
1,00
9,88
0,23
10,12
30
1,00
11,12
0,23
11,35
30
1,00
12,35
SGOPAdministracinPresupuesto
Contratista
SGOP
SGOPAdministracinPresupuesto
Contratista
SGOP
SGOPAdministracinPresupuesto
Contratista
SGOP
SGOPAdministracinPresupuesto
Contratista
SGOP
SGOPAdministracinPresupuesto
0,23
12,58
30
1,00
13,58
0,23
13,82
1535%
Siexcedeeladelantootorgado
1535%
Siexcedeeladelantootorgado
1535%
Siexcedeeladelantootorgado
1535%
Siexcedeeladelantootorgado
1535%
Siexcedeeladelantootorgado
1535%
Siexcedeeladelantootorgado
Liquidacindeobra
Contratista
60
2,00
15,82
GIDUSGOP
17
0,57
16,38
GerenciaMunicipal
12
0,40
16,78
SGOPAdministracinPresupuesto
0,23
17,02
Planeamiento/OPI
Observaciones
ElaboracindelPerfilBsico
Poblacin
Planificacin PPRI
Determinacindeprioridades
Planeamiento
Accin
Transferenciapatrimonial(sicorresponde)
Monitoreofsicoyfinanciero(macro)permanente
TOTAL
0,00
0,00
510,5
17,02
10%
MANUAL OPERATIVO
PARA LA FORMULACIN Y ELABORACIN DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO
INSTITUCIONAL
MATRIZDETIEMPOPROYECTOS<1'200,000.00CONADELANTOPORCONCURSO
Etapa
Area
Planeamiento
C od.
DP
Pasos
1,1
2
Tiempo
(dias)
Determinacindeprioridades
Tiempo
(meses)
Acumulado
Montos
(meses)
15
ElaboracindelPerfilBsico
0,5
0,5
Alcalda
0,1
0,6
12
0,4
1,0
2,5
0,1
1,1
PPRI
3
ElaboracindelPerfildePreInversin<1'200,000
0,3
UF
0,1
1,2
SGOP
0,1
1,3
OPI
0,1
1,4
GIDU
0,1
1,4
ElaboracindelExpedienteTcnico
2,9
GIDU
0,1
1,6
AdministracinLogstica
17
0,6
2,1
Consultor
40
1,3
3,5
SGOPGIDUGerenciaMunicipal
19
0,6
4,1
AdministracinPresupuesto
0,2
4,3
Inversin
EjecucindeObra(5meses)
8,0
GIDU
0,1
4,4
AdministracinLogstica
17
0,6
5,0
Hito
Fechadeiniciodeobra
SGOPAdministracinPresupuesto
0,2
5,2
40%
SGOPAdministracinPresupuesto
0,2
5,5
20%
Contratista
15
0,5
6,0
SGOP
SGOPAdministracinPresupuesto
Contratista
SGOP
SGOPAdministracinPresupuesto
Contratista
SGOP
SGOPAdministracinPresupuesto
Contratista
SGOP
SGOPAdministracinPresupuesto
Contratista
SGOP
SGOPAdministracinPresupuesto
Contratista
SGOP
SGOPAdministracinPresupuesto
0,2
6,2
30
1,0
7,2
0,2
7,4
30
1,0
8,4
0,2
8,7
30
1,0
9,7
0,2
9,9
30
1,0
10,9
0,2
11,1
30
1,0
12,1
0,2
12,4
Liquidacindeobra
6,1 DP05 PresentacindeExpedientedeLiquidacindeObra
60
2,0
14,4
GIDUSGOP
17
0,6
14,9
GerenciaMunicipal
12
0,4
15,3
SGOPAdministracinPresupuesto
0,2
15,6
Transferenciapatrimonial(sicorresponde)
Monitoreofsicoyfinanciero(macro)permanente
TOTAL
1535%
Siexcedeeladelantootorgado
1535%
Siexcedeeladelantootorgado
1535%
Siexcedeeladelantootorgado
1535%
Siexcedeeladelantootorgado
1535%
Siexcedeeladelantootorgado
1535%
Siexcedeeladelantootorgado
3,2
Contratista
Planeamiento/OPI
Observaciones
0,6
Poblacin
Planificacin SGOP
0,5
Determinacindeprioridades
Planeamiento
Accin
0,0
0,0
466,5
15,6
10%
MANUAL OPERATIVO
PARA LA FORMULACIN Y ELABORACIN DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO
INSTITUCIONAL
MATRIZDETIEMPOPROYECTOS>1'200,000.00SINADELANTOPORCONCURSO
Etapa
Area
Planeamiento
Cod.
DP
Pasos
1,1
2
Tiempo
(dias)
Determinacindeprioridades
Tiempo
(meses)
Acumulado
Montos
(meses)
15
ElaboracindelPerfilBsico
0,5
0,5
Alcalda
0,1
0,6
S GOP
12
0,4
1,0
2,5
0,1
1,1
ElaboracindelPerfildePreInversin>1'200,000
1,8
GIDU
0,1
AdministracinLogstica
17
0,6
1,8
Consultor
24
0,8
2,6
OPI
0,1
2,7
AdministracinPresupuesto
0,2
2,9
ElaboracindelExpedienteTcnico
1,2
2,9
GIDU
0,1
3,0
AdministracinLogstica
17
0,6
3,6
Consultor
40
1,3
4,9
S GOPGIDUGerenciaMunicipal
19
0,6
5,6
AdministracinPresupuesto
0,2
5,8
Inversin
EjecucindeObra(5meses)
7,6
GIDU
0,1
5,9
AdministracinLogstica
17
0,6
6,5
15
0,5
7,0
0,2
7,2
30
1,0
8,2
Hito
Fechadeiniciodeobra
Contratista
S GOP
S GOPAdministracinPresupuesto
Contratista
S GOP
S GOPAdministracinPresupuesto
Contratista
S GOP
S GOPAdministracinPresupuesto
Contratista
S GOP
S GOPAdministracinPresupuesto
Contratista
S GOP
S GOPAdministracinPresupuesto
Contratista
S GOP
S GOPAdministracinPresupuesto
0,2
8,4
30
1,0
9,4
0,2
9,7
30
1,0
10,7
0,2
10,9
30
1,0
11,9
0,2
12,1
30
1,0
13,1
0,2
13,4
Liquidacindeobra
6,1 DP05 PresentacindeExpedientedeLiquidacindeObra
60
2,0
15,4
GIDUS GOP
17
0,6
15,9
GerenciaMunicipal
12
0,4
16,3
S GOPAdministracinPresupuesto
0,2
16,6
Transferenciapatrimonial(sicorresponde)
Monitoreofsicoyfinanciero(macro)permanente
TOTAL
SiObraexcedeperiodoanualsegenera
SaldodeBalance
3,2
Contratista
Planeamiento/OPI
Observaciones
0,6
Poblacin
Planificacin PPRI
0,5
Determinacindeprioridades
Planeamiento
Accin
0,0
0,0
496,5
16,6
10%
MANUAL OPERATIVO
PARA LA FORMULACIN Y ELABORACIN DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO
INSTITUCIONAL
MATRIZDETIEMPOPROYECTOS<1'200,000.00SINADELANTOPORCONCURSO
Etapa
Area
Planeamiento
Cod.
DP
Pasos
1,1
2
Tiempo
(dias)
Determinacindeprioridades
Tiempo
(meses)
Acumulado
Montos
(meses)
15
ElaboracindelPerfilBsico
0,5
0,5
Alcalda
0,1
0,6
12
0,4
1,0
2,5
0,1
1,1
PPRI
3
ElaboracindelPerfildePreInversin<1'200,000
0,3
UF
0,1
1,2
S GOP
0,1
1,3
OPI
0,1
1,4
GIDU
0,1
1,4
ElaboracindelExpedienteTcnico
2,9
GIDU
0,1
1,6
AdministracinLogstica
17
0,6
2,1
Consultor
40
1,3
3,5
S GOPGIDUGerenciaMunicipal
19
0,6
4,1
0,2
4,3
AdministracinPresupuesto
Inversin
EjecucindeObra(5meses)
7,6
GIDU
0,1
4,4
AdministracinLogstica
17
0,6
5,0
15
0,5
5,5
0,2
5,7
30
1,0
6,7
0,2
7,0
30
1,0
8,0
Hito
Fechadeiniciodeobra
Contratista
S GOP
S GOPAdministracinPresupuesto
Contratista
S GOP
S GOPAdministracinPresupuesto
Contratista
S GOP
S GOPAdministracinPresupuesto
Contratista
S GOP
S GOPAdministracinPresupuesto
Contratista
S GOP
S GOPAdministracinPresupuesto
Contratista
S GOP
S GOPAdministracinPresupuesto
0,2
8,2
30
1,0
9,2
0,2
9,4
30
1,0
10,4
0,2
10,7
30
1,0
11,7
0,2
11,9
Liquidacindeobra
6,1 DP05 PresentacindeExpedientedeLiquidacindeObra
60
2,0
13,9
GIDUS GOP
17
0,6
14,5
GerenciaMunicipal
12
0,4
14,9
S GOPAdministracinPresupuesto
0,2
15,1
Transferenciapatrimonial(sicorresponde)
Monitoreofsicoyfinanciero(macro)permanente
TOTAL
S iObraexcedeperiodoanualsegenera
S aldodeBalance
3,2
Contratista
Planeamiento/OPI
Observaciones
0,6
Poblacin
Planificacin S GOP
0,5
Determinacindeprioridades
Planeamiento
Accin
0,0
0,0
452,5
15,1
10%
MANUAL OPERATIVO
PARA LA FORMULACIN Y ELABORACIN DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO
INSTITUCIONAL
E tapa
C od.
DP
Pasos
Area
1,1
Determinacindeprioridades
Acumulado
Montos
(meses)
15
0,50
0,50
2,1
DP01
R equerimiento
Alcalda
2,2
DP01
DerivarequerimientoaGIDU
0,10
0,60
S GOP
2,3
DP01
E laboraPerfilBsico
12
0,40
1,00
2,4
DP08
DisponibilidadPresupuestal
2,5
0,08
1,08
PPR I
E laboracindelPerfildePreInversin<1'200,000
0,57
UF
3,1
DP02A
E laboralaFicha
0,07
1,15
S GOP
3,2
DP02A
AprobacindelaFicha
0,10
1,25
OPI
3,4
DP10
ViabilizacindelPPI
0,10
1,35
GIDU
3,5
DP02A
DerivaaelaboracindelExpedienteTcnico
0,07
1,42
3,5
DP07
PagoporlaE laboracindelPerfildePreInversin
0,23
1,65
AdministracinPresupuesto
E laboracindelE xpedienteTcnico
2,90
GIDU
4,1
DP03
0,13
1,78
AdministracinLogstica
4,2
DP06
S eleccinconsultoraparaelaborarExpedienteTcnico
17
0,57
2,35
C onsultor
4,3
DP03
PresentaBorradordeExpedienteTcnico
40
1,33
3,68
S GOPGIDUGerenciaMunicipal
4,4
DP03
19
0,63
4,32
AdministracinPresupuesto
4,5
DP07
PagoporlaElaboracindelExpedienteTcnico
0,23
4,55
0,07
4,62
0,03
4,65
0,03
4,68
C ontratacindeS erviciosy/oAdquisicindeMateriales
S GOPelaborarequerimientosdealquilerdeequiposyadquisicionesde
materialesysuministros
Administracinreciberequerimientosdealquilerdeequiposyadquisicin
dematerialesysuministros.
Administracinevalacontenidodelrequerimientoysolicitacostosy
preciosreferencialesenelmercado.
S edefineconformacindecomitespecialparacontratacionesy
adquisiciones
C omitelaboraTDRs,paraconcursodecontratacionesyadquisiciones,
Incluyendopreciosreferenciales.
S GOP
AdministracinLogstica
AdministracinLogstica
GerenciaMunicipal
Comit
1,27
0,07
4,75
0,07
4,82
0,20
5,02
0,07
5,08
AdministracinLogstica
C onvocatoriaydesarrollodelConcurso.
AdministracinLogstica
Recepcindecotizacionesydesarrollodecuadrocomparativo
Comit
AdministracinLogstica
E leccindeganadoresdeconcurso
Convocatoriaaempresa(s)ganadora(s)parasuscripcindecontrato
ContratistasolicitaAdelantodematerialescontracartafianzaoretencin
defondodegaranta
0,03
5,12
S GOPverificasolicitudyderivatrmiteaAdministracin
0,03
5,15
AdministracinPresupuesto
PagodeAdelanto
0,23
5,38
C ontratistaoProveedor
Proveedorenvamaterialesoservicios
0,17
5,55
S GOP
S GOPverificaentregasydacursoparaelpagodeserviciosomateriales
0,03
5,58
AdministracinPresupuesto
PagoporS erviciosoAdquisiciones
0,23
5,82
C ontratistaoProveedor
S GOP
E jecucindeObra(5meses)
6,17
GIDU
5,1
DP04
S olicitaconformacindelC omitEspecial
0,10
5,92
AdministracinLogstica
5,2
DP06
S eleccinContratistaparaE jecucindeObra
17
0,57
6,48
15
0,50
6,98
30
1,00
7,98
30
1,00
8,98
30
1,00
9,98
30
1,00
10,98
1,00
11,98
Hito
Fechadeiniciodeobra
Contratista
5,5
DP04
Ejecucindeobras1ra.Quincena
S GOP
5,6
DP04
S upervisindeObra
Contratista
5,7
DP04
E jecucindeobras2da.y3ra.Quincena
S GOP
5,8
DP04
S upervisindeObra
Contratista
5,10
DP04
Ejecucindeobras4ta.y5ta.Quincena
S GOP
5,11
DP04
S upervisindeObra
Contratista
5,13
DP04
E jecucindeobras6ta.y7ma.Quincena
S GOP
5,14
DP04
S upervisindeObra
Contratista
5,16
DP04
E jecucindeobras8va.y9na.Quincena
S GOP
5,17
DP04
S upervisindeObra
Contratista
5,19
DP04
E jecucindeobras10ma.Quincena
5,20
DP04
S GOP
Planeamiento/OPI
S upervisindeObra
Transferenciapatrimonial(sicorresponde)
Monitoreofsicoyfinanciero(macro)permanente
TOTAL
0,58
Poblacin
Inversin
Tiempo
(meses)
0,500
E laboracindelPerfilBsico
Planificacin
Tiempo
(dias)
Determinacindeprioridades
1
Planeamiento
Accin
30
0,00
0,00
359,5
11,98
Observaciones
MANUAL OPERATIVO
PARA LA FORMULACIN Y ELABORACIN DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO
INSTITUCIONAL
ANEXO N 5
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROCESOS DE LOS PROYECTOS DE
INVERSIN
MANUAL OPERATIVO
PARA LA FORMULACIN Y ELABORACIN DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO INSTITUCIONAL
MANUAL OPERATIVO
PARA LA FORMULACIN Y ELABORACIN DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO INSTITUCIONAL
MANUAL OPERATIVO
PARA LA FORMULACIN Y ELABORACIN DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO INSTITUCIONAL
MANUAL OPERATIVO
PARA LA FORMULACIN Y ELABORACIN DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO INSTITUCIONAL
MANUAL OPERATIVO
PARA LA FORMULACIN Y ELABORACIN DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO INSTITUCIONAL
MANUAL OPERATIVO
PARA LA FORMULACIN Y ELABORACIN DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO INSTITUCIONAL
MANUAL OPERATIVO
PARA LA FORMULACIN Y ELABORACIN DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO INSTITUCIONAL
MANUAL OPERATIVO
PARA LA FORMULACIN Y ELABORACIN DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO INSTITUCIONAL
MANUAL OPERATIVO
PARA LA FORMULACIN Y ELABORACIN DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO
INSTITUCIONAL
MANUAL OPERATIVO
PARA LA FORMULACIN Y ELABORACIN DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO
INSTITUCIONAL
MANUAL OPERATIVO
PARA LA FORMULACIN Y ELABORACIN DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO
INSTITUCIONAL