Camelidos Sudamericanos

Proyecto: Mejoramiento de capacidades para el incremento de la productividad en la crianza de alpacas y llamas mediante el empadre controlado, en
el distrito de Santa Rosa de Mazocruz de la provincia de El Collao - Puno
Divisin de Desarrollo Agropecuario
ALCALDE: ISMAEL ACERO MAMANI

PERFIL DE PROYECTO:
CDIGO SNIP N 249614
SANTA ROSA DE MAZOCRUZ, FEBRERO DE 2013
PRESENTACIN
Con la finalidad de obtener mayor productividad en la crianza de alpacas y llamas,

mediante la tcnica del empadre controlado, principalmente para mejorar el peso y
calidad de la fibra, carne, productos y sub productos que sern articulados al mercado,
es que se plantea el presente perfil de proyecto denominado: MEJORAMIENTO DE
CAPACIDADES PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA
CRIANZA DE ALPACAS Y LLAMAS MEDIANTE EMPADRE CONTROLADO, EN EL
DISTRITO DE SANTA ROSA DE MAZOCRUZ DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO, cuyas actividades se enmarcan principalmente en el desarrollo de
capacidades mediante la mayor transferencia de tecnologa en mejoramiento gentico
de la alpaca y llama, apropiadas tecnologas para la generacin de valor agregado
primario de la fibra de alpaca, la fortalecida articulacin comercial de la fibra de alpaca
y el mayor conocimiento en asociatividad y gestin empresarial de los criadores de
camlidos domsticos del distrito de Santa Rosa de Mazocruz.
El desarrollo del sector camlidos sudamericanos domsticos (alpaca y llama), se

encuentran priorizados y enmarcados en el Plan de Desarrollo Concertado y las
polticas de desarrollo de la Municipalidad distrital de Santa Rosa de Mazocruz,
gestin 2011-2014, as mismo se enmarcan en la priorizacin de crianzas con
potencialidad de desarrollo regional descritos en el Plan Estratgico Regional del
sector Agrario al ao 2021, acorde a la presente propuesta tcnica de desarrollo,
formulado en base a la idiosincrasia y realidad de los criadores de camlidos y las
condiciones de produccin del mbito del proyecto, con miras a aprovechar las
ventajas comparativas y competitivas, dentro de ellas la capacidad productiva de las
crianzas de alpaca y llama, vas de acceso, demanda por productos de calidad y otros,
para que los productores mejoren sus ingresos econmicos y tengan mayores
condiciones socioeconmicas.
.
Santa Rosa de Mazocruz, Febrero de 2013.
INDICE
PRESENTACIN
1 RESUMEN EJECUTIVO
A Nombre del Proyecto de Inversin Pblica
B Objetivo del Proyecto
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del Proyecto de

Inversin Pblica
Descripcin Tcnica del Proyecto de Inversin Pblica
Costos del Proyecto de Inversin Pblica
Beneficios del Proyecto de Inversin Pblica
Resultados de la Evaluacin Social
Sostenibilidad del Proyecto de Inversin Pblica
Impacto Ambiental
Organizacin y Gestin
Plan de Implementacin
Conclusiones y Recomendaciones
Marco Lgico del Proyecto (Alternativa Seleccionada)
ASPECTOS GENERALES
Nombre del Proyecto
Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora
Participacin de los Involucrados
Marco de Referencia
IDENTIFICACIN
Diagnstico de la Situacin Actual
Definicin del Problema y sus Causas
Objetivo del Proyecto
Alternativas de Solucin
FORMULACIN Y EVALUACIN
Definicin del Horizonte de Evaluacin del Proyecto
Anlisis de la Demanda
Anlisis de la Oferta
Balance Oferta Demanda
Planteamiento Tcnico de las Alternativas de Solucin
Costos
Evaluacin Social
Anlisis de Sensibilidad
Anlisis de Sostenibilidad
Impacto Ambiental
Seleccin de Alternativa
Matriz de Marco Lgico Para la Alternativa Seleccionada
2
4
4
4
4
6
10
11
12
13
14
14
14
15
16
19
19
19
24
26
29
29
51
55
59
68
68
69
72
73
75
84
104
105
106
109
112
113
113
115
5
6
CONCLUSIN
ANEXOS
118
119
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL INCREMENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD EN LA CRIANZA DE ALPACAS Y LLAMAS MEDIANTE
EMPADRE CONTROLADO EN MAZOCRUZ, DISTRITO DE SANTA ROSA,
PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
B. Objetivo del Proyecto

El objetivo central del presente proyecto es "INCREMENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD EN LA CRIANZA DE ALPACAS Y LLAMAS, POR
EMPADRE CONTROLADO EN MAZOCRUZ, DISTRITO DE SANTA ROSA,
PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO", el mismo que est en relacin al
problema central.
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del Proyecto de
Inversin Pblica
El balance de la oferta-demanda actual del servicio de capacitacin y
asistencia tcnica, obedece a la relacin entre la poblacin atendida y la
poblacin demandante del servicio, de manera que se precisa la poblacin sin
atender con dichos servicios de capacitacin y asistencia tcnica de manera se
tenga mayor nivel de produccin y productividad en las crianzas de alpacas y
llamas, en el distrito de Santa Rosa de Mazocruz.
Cuadro N 01
Balance de Oferta-Demanda actual de servicios en nmero de productores
BALANCE DEMANDA- OFERTA
AO
DEMANDA
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BALANCE
DEMANDA-OFERTA
OFERTA
2.350
2.352
2.353
2.355
2.356
2.358
2.359
2.361
2.362
2.364
2.365
350
352
353
355
356
358
359
361
362
364
365
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Fuente: Elaboracin propia del equipo tcnico.
En el figura siguiente, se muestra la Oferta y Demanda, as mismo la brecha

existente de los productores que no son atendidos actualmente con los
servicios de transferencia tecnolgica (capacitacin y asistencia tcnica), que
proveen las entidades vinculadas al desarrollo de los camlidos sudamericanos
domsticos, en la zona afectada del proyecto.
Figura N 01
Balance Demanda - Oferta
2.500
2.000
1.500
Demanda
Oferta
1.000
500
1
10
11
Ao
Fuente: Elaboracin propia del equipo tcnico
D. Descripcin Tcnica del Proyecto de Inversin Pblica
El proyecto plantea dos alternativas para enfrentar el problema central

identificado, la primera alternativa es la adopcin de tecnologa para
incrementar la productividad en las crianzas de alpacas y llamas, a
travs del mejoramiento gentico de las alpacas y llamas, mediante el
uso de la tcnica de empadre controlado del distrito de Santa Rosa de
Mazocruz, provincia de El Collao; mientras que la segunda alternativa
es mejorar la productividad en las crianzas de alpacas y llamas, a
uso de la tcnica de inseminacin artificial y trasferencia de
embriones.
La primera se sustente, porque constituye realizar el mejoramiento

gentico en alpacas y llamas mediante la prctica de empadre
controlado lo cual es realizar el apareamiento de lo mejor con lo mejor
del hato y es de bajo costo y fcil realizacin; sin embargo la segunda
alternativa que hace uso de las prcticas de inseminacin artificial y
trasferencia de embriones, requiere de mano de obra calificada y
especializada adems que econmicamente mucho ms costosa que
la primera alternativa porque adems requiere de equipos sofisticados
y los resultados obtenidos son bajos (tasa de fertilidad, natalidad y
otros), respecto a la primera alternativa.
La Alternativas I y II plantean las siguientes actividades:
Alternativa I: Proyecto MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES
PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA CRIANZA
DE
ALPACAS
LLAMAS
CONTROLADO EN MAZOCRUZ,
MEDIANTE
EL
EMPADRE
DISTRITO DE SANTA ROSA,
PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO, Consiste en desarrollar
Consiste en desarrollar la cadena productiva de las crianzas de

alpacas y llamas en el distrito de Santa Rosa de Mazocruz, provincia
de El Collao, a travs del mejoramiento gentico por empadre
controlado, cuyos componentes y actividades son los siguientes:
MEDIO FUNDAMENTAL 1:
Mayor transferencia de tecnologa en mejoramiento gentico de la
alpaca y llama.
Accin 1.- Mejora de la calidad de reproductores por empadre

controlado
Actividades:
Implementacin y funcionamiento de Centro de Produccin de

Reproductores (CPR), para innovacin y transferencia de tecnologa.
Capacitacin y acompaamiento de unidades productivas.
Capacitacin especializada de recurso humano en sanidad de la alpaca

y llama.
Pasanta especializada recurso humano para mejoramiento gentico de

la alpaca y llama.
Prevencin de enfermedades sanitarias de incidencia econmica,

(infecciosas, parasitarias y carenciales).
Capacitacin de la tcnica del empadre controlado.
Implementacin de mdulos de manejo de empadre controlado.
Capacitacin y formacin de extensionistas alpaqueros (planteleros).
Asistencia tcnica a productores

Apropiadas tecnologas para la generacin de valor agregado primario
de la fibra de alpaca.
Accin 2.- Mayor valor agregado primario.
Actividades:
Capacitacin en clasificacin de fibra.
Capacitacin en categorizacin de fibra.
Capacitacin en esquila y manejo de la fibra de alpaca.
Fortalecida articulacin comercial de la fibra de alpaca.
Accin 3.- Articulacin comercial de fibra de alpaca.
Actividades:
Sensibilizacin para la oferta asociativa
y comercial de la fibra de
alpaca.
Promocin para la venta organizada de fibra y reproductores.
Mayor conocimiento en asociatividad y gestin empresarial.
Accin 4.- Asociatividad empresarial.
Actividades:
Capacitacin en asociatividad y gestin empresarial.
Promocin de organizacin de criadores de alpacas y llamas.

Alternativa 2: Proyecto DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA CRIANZA DE ALPACAS
Y LLAMAS MEDIANTE BIOTECNOLOGA REPRODUCTIVA, EN EL
DISTRITO DE SANTA ROSA DE MAZOCRUZ DE LA PROVINCIA DE EL
COLLAO - PUNO, Consiste en desarrollar la cadena productiva de las
crianzas de alpacas y llamas en el distrito de Santa Rosa de Mazocruz,
provincia de El Collao, a travs del mejoramiento gentico con
biotecnologa reproductiva como la inseminacin y transferencia de
embriones, cuyos componentes y actividades son los siguientes:
alpaca y llama.
Accin
1.-
Mejora
de
la
calidad
de
reproductores
mediante
inseminacin artificial y transferencia de embriones.
Actividades:
Implementacin de ncleo elite de reproduccin
con el uso de la
tcnica de inseminacin artificial y transferencia de embriones.

y llama.

la alpaca y llama.

Actividades:

Actividades:
alpaca.
Actividades:
E. Costos del Proyecto de Inversin Pblica
En el Cuadro siguiente, se puede observar la proyeccin de costos a precios

de mercado y a precios sociales, durante el horizonte del proyecto de 10 aos,
teniendo en consideracin, que para la intervencin se consideran los costos
de operacin y mantenimiento del proyecto.
A continuacin se presenta un resumen de los costos a precios de mercado y
sociales, para la alternativa I.
Cuadro N 02
Proyeccin de Costos a precios mercado y sociales (s/.)
Alternativa I, en la Situacin Con Proyecto
A precios de
Mercado
Ao
0
A precios Sociales
1,189,652
948,123
409,932
293,116
30,990
27,581
30,990
27,581
30,990
27,581
30,990
27,581
30,990
27,581
30,990
27,581
30,990
27,581
30,990
27,581
10
30,990
27,581
11
30,990
27,581
Elaboracin propia del equipo tcnico.
10
La Alternativa I, presenta un costo de inversin de S/. 1.599.584,00 Nuevos

soles a precios de mercado, consistente en la Pre-inversin e Inversin,
mediante la ejecucin de actividades de los componentes del proyecto. En la
etapa de Post-inversin, considera el costo de operacin y mantenimiento que
alcanza la suma de S/. 309,900.00 Nuevos Soles.
La Alternativa II, presenta un costo de inversin de S/. 2.332.684,00 Nuevos

soles a precios de mercado, el costo de operacin y mantenimiento alcanza la
suma de S/. 309,900.00 Nuevos Soles.
F. Beneficios del Proyecto de Inversin Pblica
Los beneficios del proyecto, se traducirn de manera directa a los beneficiarios,

esto debido a que los beneficios del proyecto es a travs de los niveles de
incremento en cuanto a los rendimientos de reproductores, fibra y pieles,
adems de la calidad del producto que se pretende alcanzar, orientado a
generar en el corto, mediano plazo el incremento del precio, de tal manera se
incremente los mrgenes de rentabilidad.
Al desarrollar las actividades consideradas en el proyecto, orientan a mejorar
la competitividad de los productos, un aspecto muy importante del proyecto es
que considera el mejoramiento gentico con el uso de la tcnica de empadre
controlado, as mismo la generacin de valor agregado en la produccin
primaria, que en la actualidad presenta tendencias de crecimiento en la
demanda de este tipo de producto.
Para determinar los beneficios incrementales se ha considerado las variables

de rendimiento de fibra y venta de reproductores, as tambin el volumen de la
produccin y el precio de mercado por la produccin, habiendo sido
determinado por diferencia de la situacin sin proyecto y con proyecto. En los
cuadros siguientes se detalla los beneficios incrementales.
11
Cuadro N 03
Beneficios incrementales de la produccin
precios privados Santa Rosa de Mazocruz
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Reproductores - Fibra
6,686
6,686
6,686
6,686
10,436
10,436
10,436
10,436
10,436
10,436
Cuadro N 04
precios sociales Santa Rosa de Mazocruz
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5,616
5,616
5,616
5,616
8,766
8,766
8,766
8,766
8,766
8,766
La generacin de los ingresos que se estima con el proyecto es a travs de los

beneficiarios, es decir que sus niveles de produccin y el costo por el producto
de calidad se incrementarn y por ende se incrementaran los niveles de
beneficio.
Otro beneficio identificado para el beneficiario del proyecto es haber adquirido

conocimientos para su formacin tcnica productiva para desarrollar las
crianzas de alpacas y llamas.
G. Resultados de la Evaluacin Social

Para la evaluacin del presente proyecto, se ha determinado la metodologa de
Beneficio- Costo, tomando en consideracin la Tasa Social de Descuento de
9%, estimado por el MEF.
12
Por lo tanto, el resultado de evaluacin para ambas alternativas se presenta a

continuacin:
Cuadro N 05
VAN
TIR
B/C
ALTERNAT. I
ALTERNAT. II
875,558.80
259,754.80
16.48%
9.87%
1.62
1.09
Es evidente que la Alternativa I, es la que muestra mejores indicadores puesto

que muestra un VANs de s/. 875,558.80 de beneficio social adicional para el
productor, a diferencia de la Alternativa II, que alcanza un beneficio social de
s/. 259,754.80.
El indicador de la TIRs, para la Alternativa I, muestra una rentabilidad del
16.48%, mientras que para la Alternativa II es de 9.87%; los indicadores
mencionados son superiores a la Tasa Social de Descuento (9%), y el
indicador B/C, para la Alternativa I, es de 1.62, siendo superior a la Alternativa
II que es de 1.09 de beneficio traducido en nuevos soles.
H. Sostenibilidad del Proyecto de Inversin Pblica

La Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Mazocruz, cuenta con
infraestructura apropiada, apoyo logstico, capacidad tcnica, administrativa y
personal para garantizar la ejecucin de las actividades del proyecto. As
mismo, asumir los gastos de operacin y mantenimiento del proyecto a partir
del tercer ao de su horizonte, a travs del personal encargado de la Divisin
de Desarrollo Agropecuario, con personal calificado, en el seguimiento,
evaluacin y continuidad de acciones de mantenimiento y operacin en las
comunidades del distrito de Santa Rosa de Mazocruz.
La sostenibilidad respecto a la produccin, ser asumido por los propios
criadores de alpacas y llamas del mbito de influencia del proyecto quienes
conducirn sus rebaos con la participacin de los profesionales de la
municipalidad; as mismo sern capaces de conducir, organizar, gestionar e
incidir en la bsqueda de acciones estratgicas que permitan mejorar sus
condiciones de vida a travs de las crianzas priorizadas en camlidos
sudamericanos domsticos.
13
I. Impacto Ambiental
Los impactos que generarn las actividades que desarrolle el proyecto no
tendrn efectos negativos al medio ambiente, sin embargo los mayores efectos
positivos se realizaran en el medio socioeconmico, ya que las actividades del
proyecto estn orientadas al incremento de la produccin y productividad de las
crianzas de alpacas y llamas a travs del mejoramiento gentico con el uso de
la tcnica del empadre controlado, valor agregado en el producto primario y la
comercializacin de los productos en forma organizada.
J. Organizacin y Gestin
La
organizacin
del
proyecto
est
directamente
relacionada
con
la
Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Mazocruz, de la provincia de El

Collao, quien es la entidad que tendr la responsabilidad, organizacin y
gestin respectiva, con los cuales se orienta la ejecucin del proyecto.
La gestin del proyecto, estar enmarcada a la unidad ejecutora, basada en la
gerencia o administracin del proyecto a travs de los procesos de
planificacin, dinamizacin, organizacin y administracin de los recursos, con
el fin de culminar el trabajo requerido y cumplir con el alcance, dentro de los
lmites de tiempo, y costos definidos, con buen clima interpersonal. Todo lo
cual requiere liderar, evaluar y regular continuamente las acciones necesarias y
suficientes.
K. Plan de Implementacin
El proyecto contar con una oficina principal en la Municipalidad Distrital de

Santa Rosa de Mazocruz, enmarcado en la Divisin de Desarrollo
Agropecuario, en el cual se ubicar el Responsable del Proyecto y el Asistente
Administrativo,
debindose
realizar
las
acciones
de
planificacin,
programacin, ejecucin presupuestal, sistematizacin de la informacin,

archivo del acervo documentario y otros, a travs de la unidad ejecutora.
As mismo, se implementar y equiparn la Oficina del proyecto, tanto con

personal profesional y tcnico, as mismo con equipos y logstica necesaria
para el cumplimiento de las actividades del proyecto.
14
L. Conclusiones y Recomendaciones
De los resultados obtenidos a la evaluacin social, mediante la metodologa

Beneficio/Costo,
la
alternativa
seleccionada
para
el
proyecto
es
la
ALTERNATIVA I, dando como resultado B/C de 1.62 con un VANs de S/.

875,558.80 nuevos soles, y una TIRs de 16.48%.
La alternativa seleccionada del proyecto, tiene un costo de S/. 1599,584.00

nuevos soles, a precios de mercado, para un horizonte de 2 aos (24 meses) y
beneficiar a 2,000 productores del distrito de Santa Rosa de Mazocruz,
provincia de El Collao de la Regin Puno.
La sostenibilidad del presente proyecto est asegurada debido a que los

beneficios del proyecto impactarn directamente en el desarrollo socio
econmico de los criadores de alpacas y llamas que generaran un compromiso
y una participacin activa con el proyecto.
La ejecucin del presente proyecto no generara efectos negativos ambientales

en el mbito de intervencin del proyecto.
Por los resultados obtenidos en la evaluacin del proyecto, se concluye que es
un proyecto viable por lo que se recomienda su aprobacin y ejecucin.
15
M. Marco Lgico del Proyecto (Alternativa Seleccionada)

RESUMEN DE
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
IMPORTANTES
FIN
Mayores condiciones
socioeconmicas de los
criadores de alpaca y
llama de Mazocruz,
distrito de Santa Rosa,
provincia de El Collao
- Los ingresos de los criadores de camlidos

domsticos se incrementan en un 20% por la
venta de sus productos (fibra y reproductores),
de calidad en el mercado regional y extra
regional.
- Al finalizar el proyecto se ha incrementado en
20% los ingresos de los criadores de camlidos,
debido al incremento de la produccin de 6 a 8
libras/alpaca y el incremento en 10% del precio
de mercado en base a la mejora de la calidad
del producto.
- ndices de pobreza
- Indicadores socio-econmicos.
- Encuestas y reportes del INEI.
Estabilidad econmica,
- Informes de sistematizacin de
poltica y social del pas.
resultados del proyecto
-Registros de ventas de la
produccin.
2000 familias beneficiarias directas por la

intervencin del proyecto desarrollan sus
capacidades tcnicas para el incremento de la
productividad en la crianza de alpacas y llamas
mediante el empadre controlado, de manera
sostenible.
- Informes tcnicos del proyecto.

- Reportes la Direccin Regional
Agraria
Puno.
- Registros de produccin y de
almacn
- Los resultados esperados por el
proyecto se especifica en la lnea
de base del perfil de proyecto.
- Registro de ventas.
- Padrn de organizaciones
formalizadas.
PROPSITO
Incremento de la
productividad en la
crianza de alpacas y
llamas, por empadre
controlado en
Mazocruz, distrito de
Santa Rosa, provincia de
El Collao Puno
Las
condiciones
ambientales favorables
para
el
proyecto
- los productores asimilan
y aplican lo aprendido
- Financiamiento y apoyo
logstico oportuno
COMPONENTES
1.Mayor transferencia
de
tecnologa
en
mejoramiento gentico
de la alpaca y llama.
2.Apropiadas tecnologas
para la generacin de
valor agregado primario
3.Fortalecida
articulacin
comercial
4.Mayor conocimiento
en
asociatividad
y
gestin
Empresarial.
ACTIVIDADES
Accin 1.
Mdulo de Centro de
Produccin de
Reproductores (CPR), a
travs de empadre
controlado
- Al finalizar el proyecto se incrementar en 33%

el rendimiento de la produccin de fibra.
- La produccin de fibra de alpaca por animal se
incrementa de 6 a 8 libras, lo cual se
comercializa en 10% con valor agregado
(seleccionado y clasificado).
- El 70% de la produccin de fibra es
comercializada en forma organizada.
- Comercializacin del 5% de reproductores de
calidad en alpacas y llamas, con un incremento
en el precio del 25%
- 01 organizacin de criadores de camlidos
domsticos operando.
- 2000 familias beneficiarias conocen y aplican
las buenas prcticas en la crianza de la alpaca y
llama.
01
Mdulo de Centro de
produccin de
travs de empadre
controlado, para
transferencia de tecnologa
- Estadsticas de produccin
- Informes de eventos de
capacitacin y asistencia tcnica
- Informe de seguimiento,
monitoreo y evaluacin
- Informe mensual de
actividades del personal
- Registros de produccin.
- Informes de campaa de
sanidad.
- Registro de asistencia a los
eventos de capacitacin y
asesoramiento tcnico.
- rdenes de compra y servicio
- Documentos administrativos.
- Registro de los productos con
valor agregado (fibra y
reproductores) y
comercializacin.
- Documentos de formalizacin
de organizaciones.
- rdenes de compra y servicios.

- Guas de salida de almacn.
- Expedientes de contrataciones
y adquisiciones.
- Informe de implementacin de
mdulo demostrativo.
- Condiciones climticas
favorables.
- Adecuado y oportuno
financiamiento.
- Participacin activa de
los productores.
- Personal tcnico
especializado.
- Oportuna asignacin de
los recursos para
desarrollar las
actividades.
- Decidida participacin
de los beneficiarios.
16
RESUMEN DE
OBJETIVOS
Accin 2.
Capacitacin y
acompaamiento de
unidades productivas
INDICADORES
Eventos de capacitacin en
Buenas Prcticas en Crianza
de alpacas y llamas
- Registro de participacin de los

productores
- File del evento (documentos de
antes, durante y despus del
evento).
Accin 3.
Capacitacin
especializada de recurso 06
humano en sanidad de la
alpaca y llama
Eventos de capacitacin
especializada sanidad de la
alpaca y llama

productores
evento).
Accin 4.
Pasanta especializada
recurso humano para
de la alpaca y llama
Pasantas a centros de
produccin y mejoramiento
gentico de la alpaca y
llama

productores
evento).
Alpacas y llamas atendidas

en
la
prevencin
y
66860
tratamiento
de
enfermedades

- File de la actividad con
documentos de antes, durante y
despus.
-Fichas de tratamiento sanitario
y control de insumos
veterinarios.
111
la tcnica de empadre
controlado y seleccin de
reproductores

productores
evento).
01
Mdulo implementado en
manejo
de
empadre
controlado
06
especializada para
formacin de
extensionistas alpaqueros
Accin 9.
Asistencia tcnica a
productores
2000
Asistencias
tcnicas
a
productores en buenas
prcticas en Crianza de
Alpacas
Accin 10.
Capacitacin en
clasificacin de fibra
111
Accin 11.
Capacitacin en
categorizacin de fibra
111
Accin 5.
Prevencin y
tratamiento de
enfermedades sanitarias
de incidencia econmica
(infecciosas, parasitarias
y carenciales)
Accin 6.
Capacitacin de la
tcnica del empadre
controlado
Accin 7.
Implementacin de
mdulos de manejo de
empadre controlado
Accin 8.
Capacitacin y
formacin de
extensionistas
alpaqueros (planteleros)
111
02
SUPUESTOS
IMPORTANTES

productores
evento).
- Registro de asistencia de los
productores.
- File del evento de capacitacin
(documentos de antes, durante
y despus del evento).
- Fichas de asistencia tcnica.
- Informe de sistematizacin de
asistencia tcnica.
los recursos para
desarrollar las
productores.
actividades.
- File del evento de capacitacin - Decidida participacin
(documentos de antes, durante de los beneficiarios.
- Productores dispuestos
a participar
permanentemente.
productores.
17
RESUMEN DE
OBJETIVOS
Accin 12.
Capacitacin en esquila y
111
manejo de la fibra de
alpaca
Accin 13.
Sensibilizacin para la
oferta asociativa y
comercial de la fibra de
alpaca
Accin 14.
Promocin para la venta
organizada de fibra y
reproductores
Accin 15.
Capacitacin en
asociatividad y gestin
empresarial
Accin 16.
Promocin de
Organizacin Regional
de Alpacas para la
sostenibilidad del
COSTO TOTAL DE
INVERSIN:
INDICADORES
esquila y manejo de la fibra
de alpaca

productores.
- File de capacitacin
111
Eventos de sensibilizacin
para la oferta asociativa y
alpaca

productores.
02
Eventos
feriales
de
promocin para la venta
reproductores
- Registro de participantes.
- File del evento ferial
06
empresarial

productores.
01
Asociacin constituida
Total Costos Directos

Total Costos Indirectos
Seguimiento y monitoreo
Gastos Generales
Expediente Tcnico
Gastos de Supervisin y Liquidacin
TOTAL PROYECTO
S/ 1079,710.00
S/ 223,524.00
S/
2,564.00
S/ 128,524.00
S/ 17,900.00
S/ 74,536.00
S/ 1599,584.00
- Minuta y escritura pblica de la

organizacin.
- Inscripcin en SUNARP.
- Informes del proyecto.
asistencia tcnica.
- rdenes de compra.
- Ordenes de servicio.
- Facturas, Boletas de venta,
recibos de honorarios y otros.
SUPUESTOS
IMPORTANTES
Disponibilidad de
presupuesto por la
Municipalidad Distrital de
Santa Rosa de Mazocruz.
18
2. ASPECTOS GENERALES
2.1.
Nombre del Proyecto
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL INCREMENTO DE LA

PRODUCTIVIDAD EN LA CRIANZA DE ALPACAS Y LLAMAS MEDIANTE
EL EMPADRE CONTROLADO EN MAZOCRUZ, DISTRITO DE SANTA
ROSA, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
2.2.
Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora
2.2.1.
Unidad Formuladora:
Sector:
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE
MAZOCRUZ
UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Pliego:
Nombre:
Persona Responsable de
Formular:
Ing. Renato Fredy Talavera Salas

Correo Electrnico: renatotalavera7@hotmail.com
Direccin : Urb. Chanu Chanu III Etapa Mz.O, Lote 23 Puno
Celular N: 950 043824 RPM: *645206
Persona Responsable de la
Sr. Ismael Acero Mamani
Unidad Formuladora:
2.2.2.
Unidad Ejecutora:
Sector:
Pliego:
Nombre:
Persona Responsable de
la Unidad Ejecutora:
GOBIERNOS LOCALES
MAZOCRUZ
MAZOCRUZ
Sr. Ismael Acero Mamani
La Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Mazocruz, a travs de la Divisin

de Desarrollo Agropecuario, ha ejecutado, proyectos de inversin pblica que
han contribuido al desarrollo de la actividad agropecuaria con resultados
evidentes, as mismo en la adopcin de tecnologas de produccin. Es de
sealar que la Divisin de Desarrollo Agropecuario cuenta con infraestructura
apropiada para la ejecucin de proyectos de inversin, contando con equipo de
cmputo, motocicletas (04 motocicletas Honda XL 200 en regular estado de
operatividad y 02 motocicletas de fabricacin china XL 200 inoperativas), as
mismo cuenta con un botiqun veterinario con medicamentos mnimos que
estn al alcance de los productores; en cuanto a recurso humano, cuenta con
19
un mdico veterinario y zootecnista, quin realiza las labores de inspeccin de

carnes rojas con otorgamiento de gua sanitaria para su correspondiente
trmite de pase ante el SENASA, as mismo cumple con las labores propias de
la Divisin de Desarrollo Agropecuario. Se cuenta adems con ocho
promotores pecuarios que realizan labores mltiples en campo entre ellos el
empadre controlado en las crianzas de alpacas, control de enfermedades
infecciosas en alpacas y llamas, de manera limitada.
Implementacin del proyecto

Administrativo,
debindose
realizar
las
acciones
de
planificacin,

para el cumplimiento de las actividades del proyecto. La ubicacin del personal
y la oficina a implementar en el mbito del proyecto, se detalla en el siguiente
cuadro:
Cuadro N 06: Implementacin del proyecto en el mbito de intervencin
Oficina descentralizada
Sede Central Santa Rosa de

Mazocruz
Personal
Responsable de Proyecto
Asistente Administrativo
Tcnico de Campo
Tcnico Pastor
Cantidad
1
1
8
2
mbito de Intervencin
(Provincia/Distrito)
El Collao / Santa Rosa de
Mazocruz
Fuente: Elaboracin equipo tcnico.
En la siguiente figura se muestra la macro-localizacin del proyecto.
20
Figura N 02: Macro localizacin del proyecto en la Regin Puno
Fuente: Elaboracin del equipo tcnico.
21
LAGO TITICACA
EL COLLAO
SANTA ROSA
TACNA
UBICACIN DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE MAZOCRUZ EN LA PROVINCIA DE EL COLLAO
Fuente: Elaboracin del equipo tcnico.
22
Cuadro N 07: mbito de intervencin del proyecto,

por provincia, distritos y comunidades
Provincia
El Collao
Distrito
Santa
Rosa de
Mazocruz
Comunidades/Sectores
Chichillapi y 5 sectores (Challaypia, Coirari, Faruyo, Laca,
CuypaCuypa), Llusta y 04 sectores (Ahuada, Albertuni,
Humajalso y Saparani Canllacollo), Casana, Apopata, Rosario
Sacata, Providencia, Ayupalca,Orcoyo, parcialidades: Punta
perdida y sectores, Itchjasi, Huancollo, huanacamaya, 24 de
Junio, Choccorasi, Chumbilluni, Unidad Ganadera, San
Salvador Quequesana, Hanccoyo Canasaya, Siruni, Ayupalca
Unquinto, Sullcanaca,Chullunquiani, Chapilaca San Francisco,
Chapilaca Central, Lacotuyo, Unidad Ganadera San Francisco
Pachapaqui, Chullpas del Huenque, Bajo Casana, Pasto
Grande, Bajo Casana, Chaqueri, Muchuuma, Lacca Apacheta
Central y Lacca Apacheta Pasani, Lisani Janccoccollo,
Asociacin y Santa Mara.
Elaborado por el equipo tcnico.
Cuadro N 08: Accesibilidad al mbito de intervencin del proyecto

Santa Rosa de Mazocruz
80 Km
134 Km
Ilave
Puno
Centros Poblados
Providencia
Huanacamaya
Chichillapi
Santa Rosa
Distancia
Distrito Centro Poblado (Km).
20
20
22
27
La accesibilidad desde la capital de la regin Puno, a las capital de la

provincia de El Collao, distrito de Ilave, es de 54 Km, de Ilave a Santa Rosa
Mazocruz es 80 Km, haciendo un total de 134 Km, por va asfaltada; a partir
de la ciudad de Santa Rosa de Mazocruz a las comunidades y centros
poblados es por carreteras afirmadas; estas carreteras afirmadas permitirn
el desplazamiento del personal del proyecto a travs de motocicletas,
permitiendo el cumplimiento de las actividades programadas.
2.2.3.
Responsabilidad funcional del proyecto
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Responsable Funcional
(segn Anexo SNIP 04)
03 PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA

009 CIENCIA Y TECNOLOGA
0017 INNOVACIN TECNOLGICA
GOBIERNOS LOCALES
23
2.3.
Participacin de los Involucrados

Las entidades participantes del proyecto son La Municipalidad Distrital de
Santa Rosa de Mazocruz, y los diferentes agentes econmicos de la
cadena productiva de camlidos domsticos. A continuacin se describe la
participacin de las entidades involucradas:
Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Mazocruz.El Municipio Distrital de Santa Rosa de Mazocruz, conforme a la Ley
orgnica de los Gobiernos Locales, Ley N 27972, que confiere a las
Municipalidades promover el desarrollo del sector agropecuario en el
mbito de su jurisdiccin, articulando estrategias y mecanismos para
consolidar la participacin de la sociedad civil y sus organizaciones en los
procesos de planeamiento estratgico, presupuesto participativo y vigilancia
social de la gestin pblica. As mismo, es la entidad promotora de la
formulacin, gestin financiera y participar directamente en la ejecucin,
seguimiento, monitoreo, evaluacin y liquidacin del proyecto, as mismo
asumir los gastos de operacin y mantenimiento del proyecto a partir del
ao 3 de ejecucin del proyecto y los productores asumirn los gastos de la
crianza de alpacas y llamas en sus unidades productivas en las distintas
etapas de produccin.
Beneficiarios.Los beneficiarios directos del proyecto, sern los pequeos y medianos
criadores de alpacas y llamas, individuales y organizados de las
comunidades campesinas y/o sectores del distrito de Santa Rosa de
Mazocruz, quienes participarn con las instituciones involucradas, desde la
etapa de organizacin, diagnstico, planeamiento, ejecucin, seguimiento y
evaluacin del proyecto y sern los responsables de financiar y realizar las
diferentes faenas ganaderas en sus hatos productivos.
En la siguiente matriz, se muestra la participacin de las entidades
involucradas y de los beneficiarios:
24
Cuadro N 09: Matriz de Involucrados

Grupo
Involucrado
Percepcin del
Problema
Baja productividad en
la crianza de alpacas y
Municipalidad
llamas por empadre
Distrital de Santa tradicional,
en
el
Rosa de Mazocruz
distrito de Santa Rosa
de Mazocruz.
Bajo
nivel
de
produccin
y
productividad en la
Unidades
llamas;
Limita
Familiares
y
Alpaqueras (UFA) capacitacin
asistencia tcnica en
crianza de camlidos
domsticos.
PECSA
INIEA
Mesa de Trabajo
Inters
Recursos y Mandatos
- Promover el desarrollo
rural sostenible tanto en
crianzas y cultivos
priorizados en sus
mbitos de sus
jurisdicciones, tanto con
productos primarios,
generacin de valor
agregado y
organizacin productiva
para la articulacin al
mercado, de manera
sostenible.
- Generar fuentes de
trabajo y propender a la
dinamizacin de la
economa local.
- Desarrollo de
capacidades para el
incremento de la
productividad en la
llamas mediante la
aplicacin de
tecnologas apropiadas
as como el empadre
controlado y la
generacin de valor
agregado en los
productos y sub
productos.
- Infraestructura apropiada en el
mbito de intervencin del
proyecto y apoyo logstico.
- Capacidad tcnica y
administrativa para la
ejecucin de proyectos de
inversin.
- Inversin en proyectos
productivos como la crianza de
alpacas y llamas, gastos de
operacin y mantenimiento del
proyecto.
Mandatos:
- Ley Orgnica de
Municipalidades N 27972
- Acuerdos y compromisos
(alianza institucional).
Deficiente
manejo - Mejorar la produccin y
tcnico de la actividad
la productividad de
alpaquera en la regin
crianza de alpaca en la
Puno,
regin Puno.
desaprovechamiento
de los productos fibra y
carne de alpaca sin
generacin de valor
agregado y menores
ingresos de las UFA.
- Poco desarrollo
integral de
iniciativas de
mejoramiento
gentico en alpacas.
- Escaso desarrollo
de la investigacin y
transferencia
tecnolgica y
extensin en
mejoramiento
gentico pecuario.
- Validar tecnologas
desarrolladas en cuanto
a mejoramiento
gentico.
- Investigacin y
transferencias de
tecnologas
Escaso
posicionamiento
estratgico
y
competitivo del sector de camlidos
Activa participacin y
concertacin con
agentes involucrados.
Exigir el Desarrollar el
Plan Estratgico Integral
de camlidos en la
Regin Puno.
- Capital pecuario (alpacas y

llamas), mano de obra, oferta
organizada de la produccin.
- Organizaciones formalizadas.
Mandatos:
- Institucin con ms de dos

dcadas de operatividad, en el
desarrollar proyectos
inherentes al desarrollo
sostenible de los camlidos
sudamericanos.
Mandatos:
- Normativa del Gobierno
Regional Puno.
- Profesionales y logstica
apropiada para el desarrollo
de tecnologas para mejorar la
produccin y productividad de
los camlidos sudamericanos.
Mandatos:
- Espacio de concertacin
interinstitucional en bien del
desarrollo de los camlidos
sudamericanos en la regin
Puno.
Mandatos:
Acuerdos y
Compromisos
- Participacin con
inversin, ejecucin,
supervisin,
seguimiento y
monitoreo del
proyecto.
- Cumplir con las

actividades y
acciones que el
proyecto desarrolle.
- Asumir los costos de
operacin y
mantenimiento del
proyecto.
- Apoyar en acciones
de capacitacin y
asistencia tcnica en
alianza institucional
con la Municipalidad
Distrital de Santa
Rosa de Mazocruz.
- Facilitar
transferencia
tecnolgica.
- Ejecucin de
actividades
inherentes a sus
planes operativos
- Disponer del
Registro de
productores
alpaqueros y
Registro de
animales mejorados
25
2.4.
Marco de Referencia
2.4.1 Descripcin del proyecto
A travs de visitas in situ a las comunidades del distrito de Santa Rosa
de Mazocruz y entrevista personalizada con los productores dedicados
a la crianza de alpacas y llamas, se ha obtenido informacin bsica de
las potencialidades productivas, sistema de produccin, labores que
realizan durante el desarrollo productivo; as mismo la identificacin del
problema central que ha sido definido como: "BAJA PRODUCTIVIDAD
EN LA CRIANZA DE ALPACAS Y LLAMAS POR EMPADRE
TRADICIONAL EN MAZOCRUZ, DISTRITO DE SANTA ROSA,
PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO", siendo sus causas directas:
Escases de reproductores de probada calidad gentica, Bajo valor
agregado primario en la fibra de alpaca y articulacin al mercado y la
Dbil asociatividad en gestin empresarial de los criadores de alpaca y
llama.
Por otra parte, las visitas in situ a los centros de produccin de las
zonas afectadas, han permitido determinar la tecnologa de produccin
a aplicarse con la intervencin del proyecto, pretendindose a que los
productores adopten la tecnologa del empadre controlado en la crianza
de alpacas y llamas, basada en los principios de formacin de rebaos
mediante caracterizacin, lo que implica seleccionar por fenotipo las
alpacas y llamas, para realizar el empadre a nivel de lo mejor con lo
mejor, a su vez generar valor agregado en la produccin primaria tanto
en reproductores de calidad gentica como en los productos y
subproductos derivados de la alpaca y llama, donde el desarrollo de
capacidades
permitir
incrementar
los
ndices
productivos
reproductivos, encaminado a generar ingresos econmicos directos a

los beneficiarios. Para la ejecucin de las actividades del proyecto,
consideramos
como eje transversal el proceso de capacitacin y
asistencia tcnica que permitir mejorar los ndices productivos y

reproductivos, mediante la metodologa aplicada aprender haciendo,
transfiriendo conocimientos tcnicos, prcticos, habilidades, destrezas y
actitudes en beneficio de las Unidades Familiares Alpaqueras (UFAs).
26
Es de sealar que los productores dedicados a la actividad productiva

de los camlidos domsticos como son la alpaca y llama, vienen
haciendo sus reclamos a la Municipalidad de Santa Rosa de Mazocruz,
para que se implementen proyectos que conlleven al desarrollo
productivo de las crianzas priorizadas en sus mbitos, en vista que
constituyen una de las principales fuentes de ingresos econmicos
familiares.
2.4.2 Lineamientos de poltica donde se enmarca el proyecto
El proyecto se encuentra enmarcado en los lineamientos de poltica del
Gobierno Regional Puno, encontrndose incluido en el Plan Concertado
del Gobierno Regional Puno al ao 2021, enmarcado en el Objetivo
Estratgico General, OEG 3: Actividades econmicas productivas
competitivas y sostenibles con valor agregado para la seguridad
alimentaria y exportacin, obedeciendo a los Objetivos Especficos
siguientes:
1. Fortalecer la institucionalizacin del sector agrario.
2. Lograr la competitividad de los productos de mayor importancia
econmica.
3. Implementar una plataforma de servicios que responda a las
necesidades del agro regional.
La Municipalidad de Santa Rosa de Mazocruz, a travs de la Ley
Orgnica de Municipalidades Ley N 27972, que indica promover el
desarrollo socioeconmico de su zona, as mismo fomentar la
competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecucin de
proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto distrital.
De acuerdo al Artculo 35 de la Ley Orgnica de Bases de
Descentralizacin N 27783.
El proyecto es la base para el desarrollo econmico local en este caso

del distrito de Santa Rosa de Mazocruz, por la priorizacin de crianzas
estratgicas y sus potencialidades que vienen siendo propiciados por
los
gobiernos
locales,
respaldado
por
la
Ley
Orgnica
de
Municipalidades N 27972.
27
Por otra parte, el proyecto, se encuentra enmarcado en el Plan

Estratgico Regional del Sector Agrario 2009-2015, en el Objetivo
Estratgico General 2: Lograr la competitividad de los productos de
mayor
importancia
econmica,
Objetivo
Estratgico
especfico:
Fortalecimiento de capacidades para la organizacin, produccin,

transformacin y comercializacin de cultivos y crianzas priorizadas con
enfoque organizacional.
El proyecto se encuentra aprobado por acuerdo del Concejo Municipal y
priorizado en el presupuesto participativo del Gobierno Local de Santa
Rosa de Mazocruz, para el ejercicio fiscal del ao 2013 y cumple con
las exigencias de la Directiva General del SNIP N 001-2011-EF/68.01,
aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/6 8.01, que precisa
criterios y procesos del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
28
3. IDENTIFICACIN
3.1.
Diagnstico de la Situacin Actual

3.1.1. Motivos que generan el proyecto
La regin Puno, es la cuarta regin ms pobre del Per con 67,2 %
(INEI- 2007), y un ndice de Desarrollo Humano (IDH) de 0.547
(PNUD-2005) inferior al promedio nacional que alcanza a 0.598, como
consecuencia de los bajos niveles de ingreso de la poblacin,
esperanza de vida al nacer y analfabetismo pronunciado, que son los
principales indicadores socioeconmicos para el buen desarrollo del
ser humano. (1)
En la regin de Puno dado que la crianza de camlidos domsticos

principalmente alpacas no solo constituye la actividad econmica
principal, sino la nica de alrededor 121,961 familias, donde el 85 %
son campesinos pobres que conducen rebaos de 50 a 100
cabezas,(2) y la actividad se desenvuelve dentro de un sistema de
economa campesina de subsistencia, por el desarrollo de una crianza
tradicional con formacin de rebaos mixtos (Alpacas, llamas, ovinos y
vacunos), que conllevan a la erosin y degradacin de las praderas
naturales como consecuencia del sobrepastoreo, para posteriormente
tener como resultado la baja productividad de los productos (carnes,
fibra y pieles), en relacin a cantidad y calidad, regenerando menores
ingresos en las unidades familiares alpaqueras (UFAs).
El
proyecto
DESARROLLO
DE
CAPACIDADES
PARA
EL
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA CRIANZA DE

ALPACAS Y LLAMAS MEDIANTE EL EMPADRE CONTROLADO EN
MAZOCRUZ, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL
COLLAO - PUNO, ha sido formulado bajo la necesidad de los
criadores de alpacas y llamas, frente a las potencialidades con que
cuentan, as mismo frente a las ventajas comparativas y competitivas,
adems de las expectativas del incremento de la productividad,
1
2
Plan de desarrollo regional 2007 - 2011

III Cenagro 1994
29
mediante la produccin de productos y sub productos que se lograrn a

travs de la mejora gentica, la generacin de valor agregado y la
articulacin comercial de sus productos en forma organizada y de
manera sostenible; as mismo respondiendo a la poltica sectorial. Cuyo
sustento son las siguientes:
Inters por parte de los criadores en adoptar nuevas tecnologas que
conlleven al incremento de la productividad, articulando la produccin
con el mercado,
cerrando
la cadena
productiva,
con la
predisposicin de los beneficiarios a realizar las actividades que

ejecute el proyecto.
Produccin generalizada sin valor agregado en las unidades
productivas, con escasos beneficios a los criadores de camlidos
domsticos.
En
las
ferias
semanales
katos
la
comercializacin
de
reproductores, fibra y los productos y sub productos derivados de

camlidos (carne, pieles y otros), es a nivel de los acopiadores
minoristas.
Desorganizacin de la oferta de reproductores, fribra, productos y
sub productos, que debilita el sistema de comercializacin, por el alto
grado de intermediacin.
Comercializacin al primer eslabn de la cadena de intermediacin
(acopiadores o rescatistas), a bajos precios, principalmente en
mercados locales (ferias semanales o katos).
Demanda por reproductores y fibra de calidad por el mercado
nacional e internacional.
Declaracin de la alpaca como producto bandera de la regin, con
posicionamiento en el mercado mundial.
Los criadores de alpacas y llamas del mbito de influencia del
proyecto cuentan con potencialidades y oportunidades para mejorar
sus crianzas mediante la aplicacin de tecnologas apropiadas y
validadas como es el empadre controlado que conlleva a un mediano
y largo plazo al mejoramiento gentico, lo cual se traduce en un
mayor precio por la venta de animales de mejor calidad gentica y la
fibra de mayor finura, lo cual implica tambin poder generar valor
agregado en la produccin, la articulacin comercial fortalecida, con
30
posicionamiento en mercados competitivos, participando de manera

organizada, los cuales se traducen en lograr obtener mayor
productividad y en forma directa lograr mayores ingresos econmicos
y mayores condiciones socioeconmicas de los criadores de alpaca
y llama del distrito de Santa Rosa de Mazocruz, de la provincia de El
Collao, regin Puno.
En el contexto regional el sector camlidos domsticos es un

segmento econmico con posibilidades de desarrollo, y puede
constituirse en una importante fuente de ingresos para las unidades
familiares que dinamice la economa del distrito de Santa Rosa de
Mazocruz, la provincia de El Collao y la regin Puno.
3.1.2. Situacin negativa que se intenta modificar
La situacin negativa que se intenta modificar con el proyecto, se
describe a continuacin:
La poblacin objetivo para la ejecucin del proyecto, est establecido

por Unidades Familiares con baja instruccin educativa, marginada
socialmente, y encontrndose entre los sectores ms pobres de la
poblacin rural, cuya actividad lo desarrolla en condiciones de climas
adversos, con dispersin de los rebaos, grandes distancias a los
centros urbanos, escasez de vas de comunicacin y de servicios;
complementado con el deficiente manejo de los recursos primarios
para una crianza tecnificada como: limitada disponibilidad de
alimentos, deficientes condiciones sanitarias, perdida de la variabilidad
gentica y una dbil gestin con enfoque de desarrollo, para
finalmente tener bajos indicadores de produccin y reproduccin,
repercutiendo negativamente en los ingresos econmicos de las
unidades familiares dedicadas a las crianzas de alpacas y llamas.
Los pastos naturales a nivel del sur del pas, son en orden de 5.9
millones de hectreas, categorizados en el siguiente orden: 14 % muy
pobre, 50 % pobres, 24 % regular, 11 % bueno y 1 % de excelente
calidad, supeditado a la poca de lluvia (4 - 5 meses), sin embargo es
31
ms deficiente en la poca de estiaje por el largo periodo (3). As mismo

la relacin demanda oferta de pasturas nativas alto andinas en
promedio en la regin sur peruana es de 2.25, por lo que se expresa
que la demanda duplica a la oferta alimentaria, sea el dficit de
pasturas para alimentar el rebao alpaquero es de 50 %; por lo que se
propone en el presente estudio la recuperacin de praderas naturales,
mediante la instalacin de ahijaderos con leguminosas (trbol blanco)
para produccin y conservacin de forraje para la poca de estiaje.
Las enfermedades parasitarias de mayor importancia en alpacas es

muy variada, los mismos que varan de una zona a otra, sin embargo
la sarna, la sarcosporidiosis y las coccidias en cras, constituyen los
principales problemas principalmente a las alpacas, siendo ms
rsticas las llamas; las tasas de mortalidad en alpacas es entre el 15
% a 80 %, sobre todo en cras, siendo el promedio general del 14 %.
As mismo se tiene referencia que en una crianza con manejo
tradicional, se tiene como promedio 52 % de mortalidad en cras, en
relacin a una crianza con manejo de programas de higienizacin
disminuye la tasa de mortalidad a 10 %(4).
Cuadro N 10: Tasa de mortalidad en cras por tipo de crianza
CRIANZA
CRIANZA CON MANEJO DE
DETALES
TRADICIONAL PROGRAMAS DE SANIDAD
Tasa mortalidad en
52 %
10 %
cras
Fuente: Planillas semovientes CER 1992 1997
En un rebao alpaquero del 100 % del capital pecuario en produccin

(95 % hembras y 5 % machos), el 20 % de machos es de la categora
A o apto para mejoramiento gentico y el resto entre las categoras B y
C; as mismo en hembras solo el 10 % es de categora A y el resto de
regular a deficiente, por lo que es necesario mejorar el rebao
alpaquero
mediante
la
caracterizacin,
considerando
las
caractersticas fsicas de la fibra y la conformacin del animal con la

seleccin de reproductores y el empadre controlado para el
3
4
Sistemas de control y manejo sanitario de alpacas y llamas en la regin andina del sur peruano. MVZ Mximo Melo
Planillas semovientes CER 1992 - 1997
32
mejoramiento gentico utilizando la metodologa de rebaos cerrados

(5)
, lo que contribuir en el incremento la tasa de fertilidad y natalidad.

Cuadro N 11: Formacin de rebao alpaquero sin y con proyecto
CARACTERIZACION
CATEGORIA MACHOS
HEMBRAS
S
A
20%
10%
B
30%
20%
C
50%
50%
D
20%
CARACTERIZACION
MACHOS
HEMBRAS
50%
50%
30%
50%
20%
Fuente: CECOALP 2011.
El problema del primer eslabn de la crianza de camlidos,

principalmente de la alpaca, segn los diagnsticos y la situacin
actual de este sector, es la baja productividad que se traduce en: bajos
indicadores
productivos
(carne
fibra)
bajos
indicadores
reproductivos (tasa de fertilidad, natalidad) y altas tasas de mortalidad,

como se observa en el cuadro siguiente, en relacin a la propuesta de
mejorar con la intervencin del proyecto.
Cuadro N 10: Indicadores reproductivos y productivos
INDICADOR
SITUACION ACTUAL
SIN PROYECTO (*)
SITUACION CON
PROYECTO (**)
Reproductivos
Empadre controlado
4%
30%
Tasa de prees
61.00%
70%
Mortalidad en cras
40.00%
20%
Mortalidad en Adultos
6.00%
3%
Natalidad %
60.00%
75%
Productivos
% de Saca
14.00%
16%
Peso al nacimiento
4. kg
4.5 kg
Peso vivo al 1er ao de edad
29.20 kg
32 kg
Peso vivo promedio adulto
48.5 kg
55 kg
Peso carcasa Prom.
25 kg
27 kg
Peso velln Promedio
3.50 Lbs.
4.5 Lbs.
Pieles
2 Unidades
3 Unidades
Fuente: (*) Proyecto fortalecimiento sostenible en la crianza de alpacas 2006.
(*) Introduccin a la produccin de alpacas MVZ Eliseo Fernndez Relas
(*) FIDA, 1990 - Ministerio de Agricultura
(**) Elaborado por equipo consultor
En el aspecto comercial, principalmente no se tiene volmenes de

comercializacin que satisfagan la demanda, as mismo el producto
ofertado es de baja calidad, por otra parte la dbil organizacin de los
productores juega un rol importante, motivando a que no se tenga una
Daniel Torres Ziga, 2008, Propuestas viables a desarrollar en el sector. DESCO
33
fortalecida articulacin de la produccin con el mercado, por lo que

requieren ser sensibilizados para su organizacin y su insercin en la
actividad empresarial; tambin debemos sealar que es limitado el
conocimiento sobre el mercado y formas de mercadeo y otros
aspectos que haran que la productividad se incremente.
En la actualidad es limitada la transferencia de tecnologa a los

criadores de alpacas y llamas de la regin Puno y por ende a los
criadores de Santa Rosa de Mazocruz, en vista que a nivel de las
zonas con mayor potencialidad de desarrollo de estas crianzas es
escasa la intervencin de las instituciones proveedoras de los
servicios de capacitacin y asistencia tcnica.
3.1.3. Razones por las que es de inters para la comunidad resolver
dicha situacin
El 100 % de socios de la comunidades consideradas para el presente
proyecto se dedican a la crianza de alpacas y llamas, percibiendo
ingresos por la venta de fibra, carne y pieles principalmente, los
mismos que son inferiores en relacin a una crianza con manejo
tcnico. Est demostrado y validado que se puede incrementar la
productividad de un rebao alpaquero y llamero; en caso del rebao
alpaquero, solo si consideramos un trabajo tcnico en el manejo, en
especial en los tres primeros meses del ao, donde se realiza la
siembra (empadre) y la cosecha que viene hacer la paricin; cuyos
resultados son mayor fertilidad y natalidad por el empadre controlado
con manejo de registros, y mayor cantidad de cras logradas como
capital que se traduce en mayores ingresos, estos resultados fueron
validados por instituciones como: Centro de Estudios y Promocin del
Desarrollo (DESCO) y Instituto Nacional de Innovacin Agraria (INIA).
As mismo; E. HOFMAN Alpaca Fiesta 2000, Considera que solo a

travs de prcticas reproductivas selectivas, se podr mantener una
alpaca libre de enfermedades genticas y capaz de producir una
consistente y alta calidad de fibra, directamente competitiva en precio
y reputacin con el cashemire. V. Bustinza 2001 La alpaca, considera
34
que el mejoramiento general del ganado, debe ser la ltima aspiracin

del ganadero, que tiene buenos ideales y especialmente del que
pretende formar reproductores de la ms alta calidad; finalmente el
criador alpaquero que representa al Per, J. Barrera A. 1997, afirmo
que al criador de alpacas se le avecina una alternativa de vida o
muerte, y debe tener el valor de afrontarla con entereza, porque los
pases ms desarrollados en ganadera y con gran experiencia en la
cra de toda clase de animales, han sostenido que la alpaca ES LA
GANADERIA DEL FUTURO, y si el criador peruano no se pone a tono;
puede quedar relegado a un segundo plano juntamente con sus
alpacas.
3.1.4. Competencia del estado
Es competencia del estado asegurar el bienestar social y satisfacer las
necesidades de la poblacin, a travs de normativas, financiamiento,
asesoramiento y asistencia tcnica, que permitan mejorar la
productividad en los sectores ms deprimidos y considerados como
pobre y extrema pobreza.
El servicios que brinda el proyecto es capacitacin y asistencia

tcnica, que contribuir a mejorar la productividad sostenible de la
crianza de alpacas y llamas en las unidades familiares alpaqueras, los
mismos que mejoraran sus ingresos por la obtencin de productos en
mayor cantidad y mejor calidad para un mercado competitivo.
3.1.5. Zona y Poblacin afectada
3.1.5.1. Caractersticas de la zona afecta
a) Ubicacin y caractersticas de la zona afectada
Ubicacin geogrfica
Las zonas afectadas constituyen las localidades con mayor potencial
de produccin en cuanto a las crianzas de alpacas y llamas en el
distrito de Santa Rosa de Mazocruz, provincia de El Collao.
35
Geogrficamente las zonas afectadas se muestran en el cuadro

siguiente:
Cuadro N 12: Ubicacin geogrfica de los distritos
del rea de influencia del proyecto
Provincia y
Distrito
Capital
El Collao
Ilave
Santa Rosa
de Mazocruz Mazocruz
Poblacin
Censada
2007
81059
6663
Ubicacin Geogrfica
Altitud
Latitud
Longitud
(msnm.)
Sur
Oeste
3847
160503 693803
4026
16'44'18"
69'42'48"
Fuente: Compendio Estadstico INEI 2007.
En el siguiente cuadro, se puede observar la superficie total, as

mismo las superficie cultivada y no cultivada del mbito del proyecto.
Cuadro N 13: Superficie del mbito del proyecto

Distritos
Superficie
(km)
Superficie
agrcola
(km)
Superficie
no agrcola
(km)
5,600.51
2,811.46
2,789.05
El Collao
Santa Rosa de
Mazocruz
Fuente: Compendio Estadstico INEI 2007
mbito del Proyecto

El Proyecto tiene como mbito de intervencin el distrito de Santa
Rosa de Mazocruz y sus centros poblados, comunidades y/o
parcialidades dedicadas a las crianzas de alpacas y llamas, el mismo
que se muestra en el siguiente cuadro:
36
Cuadro N 14: mbito de intervencin del proyecto,

por provincias, distritos y comunidades
Provincia
El Collao
Distrito
Santa
Rosa de
Mazocruz
Central y Lacca Apacheta Pasani, LisaniJanccoccollo,
Fuente: Elaborado por el equipo tcnico.
Cuadro N 15: Nmero de comunidades en el

mbito de intervencin del proyecto
N de Comunidades/
Provincia
Distrito
Sectores
El Collao
45
Santa Rosa de
Mazocruz
Total
45
Clima
En general el mbito de la Regin de Puno, se caracteriza por poseer
una topografa plana en la mayor parte de su territorio, cubierto de
inmensas reas de pastos naturales que son un potencial para el
desarrollo de la actividad pecuaria en sus diferentes mbitos
geogrficos, desde la crianza de acuicultura en el lago Titicaca,
cultivos andinos en las orillas, crianza de ovinos y vacunos en las
praderas naturales, camlidos sudamericanos domsticos y silvestres
en las zonas altas, frutales, forestales y plantas aromticas en la selva
generando mano de obra rural cerca al 40% de la poblacin regional.
El clima por las caractersticas geogrficas es templado-fro-seco, con

dos estaciones caractersticas, de Diciembre a Marzo se caracteriza
por ser temporada de lluvias y el resto del ao es considerado la
temporada de seca. La temperatura promedio anual es de 15 a 20
37
grados, las temperaturas son bajas en los meses de Mayo a Julio

(hasta -17 grados en Mazocruz), y las ms altas en los meses de
octubre a diciembre.
Las precipitaciones pluviales, obedecen a una periodicidad anual de
cuatro meses (diciembre a marzo); se debe hacer notar que esta
periodicidad, a pesar de determinar las campaas agrcolas, puede
variar segn las caractersticas pluviales del ao, originando
inundaciones o sequas, as como la presencia de heladas y
granizadas.
Calendario climtico.- En el cuadro N 05: el calendario climtico en
el mbito de proyecto, se observa la temporada de heladas y la
temporada de lluvias.
Cuadro N 16: Calendario climtico de la zona afectada
ASPECTOS
CLIMATICOS
ENE
FEB
MAR
poca
Seca
Heladas y
Sequas
Vientos
Fuertes
poca
X
X
X
Lluviosa
Menores
precipitaciones
Mayores
X
X
X
precipitaciones
Granizadas y
X
X
Nevadas
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico Proyecto
Caracterstica
ABR
MESES
MAY
JUN
JUL AGO SET OCT NOV DIC
X
X
poblacional
de
la
zona
afectada
para
la
intervencin del proyecto
En el cuadro siguiente, se muestra la poblacin de hombres y mujeres

del distrito de Santa Rosa de Mazocruz, provincia de El Collao.
38
Cuadro N 17: Poblacin urbana y rural del distrito de Santa Rosa de

Mazocruz, provincia de El Collao
AMBITO DEL
PROYECTO
POBLACIN
TOTAL
(URBANA Y
RURAL) 2007
POBLACION
URBANA
POBLACIN RURAL
TOTAL
HOMBRES
MUJERES
REGIN PUNO
1,268,441
629,891
638,550
319,669
318,881
PROVINCIA EL
COLLAO
54,138
22,153
31,985
16,105
15,880
6,663
1,225
5,438
2,750
2,688
Santa Rosa
Mazocruz
Nota: Poblacin Nominalmente Censada.

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda
El comparativo entre la poblacin urbana y rural, se muestra en la

siguiente figura:
Figura N 03: Comparativo entre la poblacin urbana y rural
De la poblacin rural, el comparativo entre hombres y mujeres, se

muestra en la siguiente figura:
39
Figura N 04: Poblacin rural, comparativo entre

hombres y mujeres
La poblacin considerada en el presente estudio constituye 2000

Unidades
Familiares
Alpaqueras
(UFA),
que
integran
45
comunidades y/o parcialidades campesinas del distrito de Santa Rosa

de Mazocruz de la provincia de El Collao de la regin Puno, con los
siguientes detalles:
(A) 6663 familias como poblacin total del distrito que considera
el censo 2007.
(B) 5438 familias como poblacin rural del distrito, que
representa el 81.61% de la poblacin total que considera el
censo 2007.
(C) 2350 familias que se dedican a la crianza de camlidos
sudamericanos, que representa el 43.21% de la poblacin
rural (afectada) del distrito de Santa Rosa de Mazocruz.
(D) 2000 Familias beneficiarias directas, y que corresponde a la
poblacin que atender el proyecto.
Las 2000 familias beneficiarias directas, representan el 85.11 % de la

poblacin de familias que se dedican a la crianza de camlidos.de las
45 comunidades y/o parcialidades beneficiarias.
40
As mismo la poblacin total de alpacas atendida por el proyecto es

de 66,860 cabezas, que representa el 100% de la poblacin total de
alpacas y 8,000 llamas que representa el 21% de la poblacin total
del distrito (DRA-DIA 2010), siendo esta proporcin conforme porque
solo el 60 % de las alpacas se encuentran en etapa de produccin y
el restante est entre cras, tuis y capones.
Cuadro N 18: Poblacin total de alpacas en el distrito de
Santa Rosa de Mazocruz Ao 2010
PRODUCCION
POBLACION
DISTRITO
PROMEDIO
AO
PRODUCCION
CARNE
FIBRA
ANIMALES
ESQUILA
SACA N
DE
T.M.
T.M.
CABEZAS
ESPECIE : ALPACA
163,870
TOTAL
37,660
38,200
20,140
1,010
66,860
CAPASO
CONDORIRI
ILAVE
PILCUYO
SANTA ROSA
117,160
26,930
27,290
14,100
700
48,140
201
46
47
24
1
83
14,950
3,550
3,300
1,810
6,200
396
96
86
45
2
167
90
ESPECIE : LLAMA
TOTAL
74,810
CAPASO
9,880
24,720
2,060
40,490
5,240
13,200
1,070
57
8
18
1
6,600
850
2,180
170
241
31
78
6
38,150
20,980
30
3,400
126
CONDORIRI
ILAVE
PILCUYO
SANTA ROSA
Fuente: Direccin Regional Agraria Puno- DIA.
Caractersticas de grupos sociales afectados

Segn el compendio estadstico de la Regin Puno 2009, de la
oficina departamental de estadstica e informtica ODEI Puno, y
Instituto Nacional de Estadstica e Informtica, se presenta los
siguientes cuadros de evolucin social, demogrfica, y econmica de
la regin Puno, como fuente primaria para homologar la situacin
actual y
las necesidades de la poblacin objetivo del presente
estudio.
Por sexo; donde la poblacin del gnero masculino es ligeramente

superior al gnero femenino, en proporcin de 0.14.
Por edad; donde los criadores de camlidos de 15 a 64 aos
representan el mayor porcentaje (61 %); integrando este grupo los
41
jvenes de ambos sexos que tiene la capacidad del manejo del

rebao de alpacas y llamas, adems de los adultos en especial de
gnero femenino quienes se encargan del pastoreo.
Cuadro N 19: Poblacin total regin Puno por grupo de edades
GRUPO DE EDAD
PERSONAS PORCENTAJE
Grupo de 0 - 4 aos
111424
8.9
Grupo de 5 - 14 aos
286301
23
Grupo de 15 - 64 aos
760043
61
87740
7.1
1245508
100
Grupo de 64 a mas
TOTAL
FUENTE: Compendio estadstico INEI 2009
Por poblacin urbana y rural; de las trece provincias de la regin

Puno, las provincias que no consideramos en el presente estudio son:
San Romn porque tiene menor porcentaje de poblacin rural en
relacin a las dems provincias, y Yunguyo por ser una de las
provincias fronterizas con Bolivia y cuya actividad principal es el
comercio seguido de la agricultura.
Cuadro N 20: Poblacin total provincias por zona de ubicacin
POBLACION ABSOLUTA
POBLACION RELATIVA
PROVINCIA
URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL TOTAL
TOTAL
588803 656705 1245508
49.66 50.34
100
Puno
131281 91616 222897
58.9
41.1
100
Azangaro
35414 101109 136523
25.9
74.1
100
Carabaya
26123 40193
66316
39.4
60.6
100
Chucuito
25872 84211 110083
23.5
76.5
100
El Collao
21533 55216
76749
28.1
71.9
100
Huancane
13184 61358
74542
17.7
82.3
100
Lampa
17327 30912
48239
35.9
64.1
100
Melgar
40137 44602
84739
47.4
52.6
100
Moho
5588 22561
28149
19.9
80.1
100
San Antonio de Putina
26683 18170
44853
59.5
40.5
100
San Roman
212572 23743 236315
90
10
100
Sandia
16172 49259
65431
24.7
75.3
100
Yunguyo
16917 33755
50672
33.4
66.6
100
FUENTE: Compendio estadstico INEI 2009
Cabe sealar un crecimiento de las poblaciones urbanas de San

Romn y Puno, como producto del procesos de urbanizacin desde
1972, fomentado por el comercio y actividades de servicio, en vista
que el sector rural no tiene expectativas de desarrollo.
42
Caractersticas socioeconmicas de la poblacin afectada

Los indicadores
socioeconmicos del distrito de Santa Rosa de
Mazocruz, provincia de El Collao, se observa en el Cuadro y Figura

siguiente de mapa de pobreza:
Cuadro N 21: Indicadores socioeconmicos del mbito del proyecto
PROVINCIA
POBLACIN
2007
REGIN PUNO
PROVINCIA EL COLLAO
SANTA ROSA
MAZOCRUZ
% POBLAC. SIN % POBLAC. SIN % POBLAC. SIN % MUJERES

AGUA
DESAGUE
ELECTRICIDAD ANALFABETAS
% NIOS 0-12
AOS
TASA
INDICE DE
DESNUTRIC.
DESARROLLO
NIOS 6-9 AOS
HUMANO
% POBLAC.
RURAL
QUINTIL 1/
1,268,441
50%
27%
36%
39%
19%
27%
26%
0.5468
81,059
59%
12%
41%
31%
22%
26%
19%
0.5330
6,663
82%
46%
72%
90%
15%
24%
19%
0.5147
1/: Quintiles ponderados por la poblacin, donde el 1=Ms pobre y el 5=Menos pobre
Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Poblacin y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar del 2005 - MINEDU, Informe del Desarrollo Humano 2006 - PNUD
Elaboracin: FONCODES/UPR
Figura N 05
Mapa pobreza de la Regin Puno
Fuente: Mapa de pobreza FONCODES
Por indicadores socio econmicos; observamos que en el distrito

de Santa Rosa de Mazocruz, el promedio del ingreso familiar es de S/.
231.00 nuevos soles, tasa de analfabetismo de es de 15% en
43
mujeres, tasa de desnutricin crnica en nios de 6 a 9 aos es del

19 % y la tasa de desnutricin crnica de la poblacin en promedio es de
35.7%.
Adems solo el 10 % en promedio cuenta con servicio de energa elctrica, y

la poblacin que no tiene conexin a un sistema de agua potable y
que se abastecen de los pozos y ros alcanza al 46%, el 72% no
cuenta
con
servicio
de
desage.
Los
mayores
indicadores
desfavorables se encuentran en las comunidades y parcialidades ms

lejanas a la capital del distrito y de la provincia, por lo que los servicios
de inversin son escasos.
Se describe que las comunidades y/o parcialidades que cuentan con

centro de salud, son: Chichillapi, Providencia, Punta Perdida y
Huanacamaya.
Las comunidades y/o parcialidades que cuentan con centro educativo

de nivel inicial, son: Providencia, Ayupalca y Sullcanaca.

primario, son: Chichillapi, Providencia, Punta Perdida, Huanacamaya,
Llusta, Apopata, Ayupalca y Sullcanaca.

de nivel secundario, son: Providencia, Ayupalca y Sullcanaca.
Por el ndice de desarrollo humano y pobreza; la poblacin del
distrito de Santa Rosa de Mazocruz, se encuentra en situacin de
pobreza, esta situacin es consecuencia de subempleo y desempleo,
dado que la mayor parte de la poblacin se dedican a la actividad
agropecuaria, que no brinda ingresos adecuados por la presencia de
mltiples factores (climatolgicos, tecnologa, financiero, organizacin,
etc.). El IDH del distrito es de con un IDH 0.5147 (Mapa de Pobreza
Provincial de FONCODES 2006, Con Indicadores Actualizados con el
Censo del 2007), que resulta inferior al IDH nacional que alcanza a
44
0.5981; es de sealar que a nivel regional los distritos de Condorire,

Crucero, Ituata, Vilquechico y San Antonio de Esquilache, poseen los
ndices
ms
bajos,
por
ser
poblaciones
eminentemente
agropecuarios.
Por el tipo de explotacin; en el cuadro siguiente, se observa que la
explotacin de alpacas y llamas al ao 2010 increment al 90 % en el
estrato de comunidades campesinas, razn por el cual es de suma
importancia su intervencin con el fortalecimiento del primer eslabn,
considerando ms aun los niveles de pobreza en que se encuentran.
Cuadro N 22: Tipos de explotacin alpaquera
DISTRIBUCION SEGN
PROPIEDAD
Empresas Asociativas
Medianos y pequeos
productores
Comunidades
campesinas
TOTAL
PORCENTAJE DE ALPACAS
1991 (*)
2005 (**)
2010 (***)
10.8
5
5
8.2
10
5
81.0
85
90
100
100
100
Fuente:* La alpaca ventaja comparativa peruana retos y oportunidades - 1991

** Diagnostico de la situacin actual de los camlidos sudamericanos
en Per 2005
*** Diagnostico nacional (Argentina, Bolivia y Per) Estado de
Situacin del Sector Textiles Camlidos 2010.
b) Actividades econmicas
El PBI, mide el nivel de produccin de bienes y servicios que el sector
real de un pas alcanza en un determinado tiempo.
En el cuadro siguiente, se observa el crecimiento sostenido del PBI del

pas, el mismo que en el periodo analizado, en trminos de millones de
US$, muestra un incremento del 64,92% del ao 2002 al 2010. As
mismo, se observa que, en cada ao la variacin porcentual del PBI
ha sido mayor que la registrada en el ao precedente
45
Cuadro 23: Producto Bruto Interno

P.B.I.
VARIACIN
(millones
(millones
S/. de 1994 )
US$)
2002
127.407.427
57.912
2003
132.544.850
60.248
2004
139.141.251
63.246
2005
148.639.991
67.564
2006
160.145.464
72.793
2007
174.329.118
79.241
2008
191.505.000
87.036
AOS
2009
193.155.000
87.786
2010
210.143.000
95.507
POBLACIN
P.B.I.
(millones
Per
(%)
hbts)
Cpita
26.739.400
2.165,8
4,03
4,98
6,83
7,74
8,86
9,84
0,86
8,80
27.103.500
2.222,9
27.460.100
2.303,2
27.810.500
2.429,4
28.151.400
2.585,8
28.481.900
2.782,1
28.807.000
3.021,3
s.i
s.i
s.i
s.i
Fuente: BCRP (s.i= sin informacin).
En el Cuadro N 24, se aprecia que, el PBI, segn sectores

econmicos, donde se tiene como ejes principales del crecimiento a
los sectores Agropecuario, Minera e Hidrocarburos, Electricidad y
Agua, Construccin, Comercio y Otros Servicios.
Cuadro 24: PBI Segn Sectores Econmicos (%)

SECTOR
Agropecuario
Pesca
Minera e Hidrocarburos
Manufactura
Electricidad y Agua
Construccin
Comercio
Otros Servicios
2003
3,0
-10,3
5,4
3,6
3,7
4,5
2,4
4,8
2004
-1,4
30,7
5,3
7,4
4,5
4,7
6,2
4,8
2005
5,4
3,2
8,4
7,5
5,6
8,4
6,2
6,8
2006
8,4
2,4
1,4
7,5
6,9
14,8
11,7
6,8
2007
3,3
6,9
2,7
10,8
8,5
16,6
9,7
8,9
2008
6,7
6,2
7,6
8,5
7,7
16,5
12,8
9,8
2009
2,3
-7,9
0,6
-7,2
1,2
6,1
-0,4
3,1
2010
4,3
-16,4
-0,1
13,6
7,7
17,4
9,7
8,0
Fuente: BCRP
El crecimiento del PBI regional al ao 2007 es de 8.06%.

En el cuadro anterior se refleja la importancia econmica que tiene la
actividad agropecuaria dentro del pas.
c) Aspecto productivo
La situacin actual de la crianza tradicional de los camlidos, se
presenta desde la desaparicin de las SAIS y CAPs, y se empeoro
desde la restructuracin de la tenencia de tierras, perdindose el
trabajo tcnico dirigido y la reinversin en esta actividad productiva.
En la actualidad la crianza de alpacas y llamas se encuentra en una
46
2011
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
etapa de estacionamiento y con deficiente organizacin, con

tendencia a empeorar si no se acta en forma oportuna y eficaz, esto
a consecuencia que en la dcada pasada se exporto principalmente
alpacas reproductores machos de las mejores calidades sin
restriccin algn a Australia, Canada, Japn y EE.UU, por lo que se
cree que estos pases con la ciencia y tecnologa que poseen, podran
mejorar esta especie, mientras que el criador alpaquero peruano no
puede recuperar el material gentico perdido.
La relevancia es de situacin crtica, porque el 85 % de la poblacin

de alpacas se encuentra en posesin de las comunidades
campesinas, y estas a su vez poseen bajos indicadores sociales,
econmicos y financieros, por la baja productividad de crianza de
alpacas, por lo que el estado no solamente debe elaborar un plan
nacional del desarrollo del sector alpaquero, sino ejecutar con las
sinergia de las instituciones pblicas y privadas para el fortalecimiento
de este sector. As mismo el 65 % de la poblacin rural esta
considerara como efectiva para el presente estudio, que comprende
2,000 unidades familiares dedicadas a las crianzas de alpaca y llama
que desarrollan la actividad en forma tradicional.
En el aspecto productivo, se tiene que tener en consideracin los

indicadores productivos de la situacin real de la crianza alpaquera y
de llamas en el mbito del distrito de Santa Rosa de Mazocruz y el
nivel optimo, el mismo que se muestra a continuacin:
Cuadro N 25: Indicadores de situacin real de la crianza de alpacas a nivel de
indicadores productivos y nivel ptimo
INDICADOR
POBLACION TOTAL DE GANADO ALPACUNO
MACHOS
Cras (hasta 01 ao)
Tuis (1 a 2 aos) DLM
Mayor d 2 a 3 aos - 2D
Reproductores 3 a 4 aos - 4D
Reproductores Ms de 04 aos BLL
SUB TOTAL
HEMBRAS
Cras (hasta 01 ao)
Tuis (1 a 2 aos) DLM
Preadas 2 a 3 aos(2D)
Vacas (3 a 4 aos )- 4D
Valor
Actual
Valor
optimo
Cabezas
Cabezas
Cabezas
Cabezas
Cabezas
8.23
6.99
5.47
3.11
2.83
26.64
8.23
6.99
5.47
3.11
2.83
26.64
Cabezas
Cabezas
Cabezas
Cabezas
13
12
15
12
13
12
15
12
U.M
47
Alpaca Adulta (4 aos a mas)BLL

Cabezas
SUB TOTAL HEMBRAS
TOTAL GENERAL
OTROS ANIMALES
LLAMAS CHAKU
Cabezas
LLAMAS QARA
Cabezas
MANEJO DEL GANADO Y SANIDAD
Control y tratamiento de enterotoxemia y diarrea atpica
%
Tratamiento de parsitos externos
%
Tratamientos gastrointestinales, pulmonares y distomatosis heptica
%
Tratamiento inyectables o baos contra parsitos externos
%
Tratamiento de fiebre de alpaca
%
Desparasitacin de los perros
%
Tratamiento de estomatitis y conjuntivitis
%
Tratamiento de neumonas
%
Formacin de puntas
%
Paricin
%
Empadre controlado
%
Marcacin
%
Seleccin de reproductores
%
Manejo de paricin
%
Manejo durante la lactacin
%
Destete y desbarata
%
Castracin
%
Saca
%
Esquila
%
Enterotoxemia en cras (presencia)
%
Realizan vacunacin contra enterotoxemia
%
Lleva controles y registros productivos
Reproductivos (Empadre /Paricin)
%
Productivos (Esquila/Peso) en su rebao
%
MEJORAMIENTO GENETICO Y REPRODUCCION
Conoce sobre tcnicas de manejo en mejoramiento gentico
%
Posee infraestructura para monta controlada
%
Evala o selecciona a sus alpacas para reproduccin
%
Como determina la finura de fibra
Al ojo
%
Enva muestras a un laboratorio
%
Conoce como evitar la consanguinidad
%
Cuantas alpacas machos cuenta en las siguientes categoras
Categ. S
%
Categ. A
%
Categ. B
%
Categ. C
%
Categ. D
%
Cuntos animales tiene defectos congnitos
Prognatismo
%
Polidactilia
%
Microtia
%
Hipoplasia testicular
%
Criptorquidia unilateral
%
Ectopia testicular unilateral
%
Velln manchado
%
Pelos gruesos (Brish)
%
Fibra gruesa
%
Canoso
%
Enanismo
%
Conformacin
%
Zarco
%
18
70
97
18
70
97
4.0
6.0
4.0
6.0
35%
38%
34%
34%
20%
25%
25%
33%
18%
57%
26%
40%
36%
40%
24%
18%
36%
57%
91%
82%
0%
95%
90%
90%
92%
90%
90%
88%
80%
85%
95%
98%
80%
99%
94%
90%
93%
60%
80%
91%
8%
85%
28%
32%
90%
90%
38.1%
18.0%
52.0%
85.0%
92.0%
94.0%
99.0%
0%
35%
5.0%
95.0%
85.0%
0.06%
0.78%
8.23%
51.77%
39.18%
5.0%
15.0%
50.0%
20.0%
10.0%
5.65%
2.30%
2.47%
0.89%
0.47%
0.14%
14.39%
19.19%
26.99%
10.50%
3.25%
5.20%
8.56%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.0%
5.0%
5.0%
3.0%
0.0%
0.0%
2.0%
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico.
48
Miscelnea fotogrfica de principales enfermedades congnitas

en el distrito de Santa Rosa de Mazocruz
Microtia
Prognatismo inferior
Criptorquidio
Ojo sarco
Polidactilia
Hipoplasia
Prognatismo Superior
Monodactilia
Canas de color
49
3.1.6. Intento de soluciones anteriores

El Proyecto Especial de Camlidos Sudamericanos en los ltimos
nueve aos realizo inversiones por ms de catorce millones
de
nuevos soles, ejecutando proyectos en todos los eslabones de la

cadena productiva de la alpaca, mientras poco o nada se ha hecho
por el desarrollo de la cadena productiva de la llama. Los trabajos
realizados en cuanto a la crianza de la alpaca van desde la
produccin hasta el valor agregado, cuya intervencin no registro
resultados e impactos en el sector alpaquero, por la participacin del
proyecto de forma poltica y aislada, sin coordinar con los actores del
sector, en especial de las propias organizaciones alpaqueras,
generando un descontento y desconfianza al criador alpaquero; as
mismo no se tiene una sistematizacin de los resultados de los
proyectos ejecutados, siendo este importante como lnea de base
para futuros proyectos.
Otras instituciones pblicas y privadas como: INIA, DESCO, CARE,

CID, CECOALP y municipalidades provinciales y distritales como
Carabaya y Lampa, con recursos directos y concursables, validaron
tecnologas con resultados positivos, como la formacin de rebao
mediante la caracterizacin y el empadre controlado y la cosecha de
agua en comunidades focalizadas.
50
3.2.
Definicin del Problema y sus Causas

3.2.1.
Definicin del Problema Central

El problema central identificado en el diagnostico realizado es:
"BAJA PRODUCTIVIDAD EN LA CRIANZA DE ALPACAS Y
LLAMAS POR EMPADRE TRADICIONAL EN MAZOCRUZ,
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO", lo cual es ocasionado por diversas causas.
3.2.2.
Anlisis de las Causas Directas e Indirectas

a) Causas directas.- El problema identificado tiene las siguientes
causas directas:
Escases de reproductores de probada calidad

por cuanto stas no permite utilizar animales apropiados
para mejorar los rebaos alpaqueros para los intereses
econmicos, es decir es incierta generar expectativas de la
siguiente generacin; esto se debe a que en toda la Regin
de Puno, no se dispone de una estructura gentica funcional
que permita estructurar la poblacin de alpacas por niveles
diferenciados para propiciar el mejoramiento en el resto de
la poblacin como base de la siguiente generacin,
deficiente control y manejo gentico y reproductivo del hato
los
cuales
intraraciales,
provocan
intercolores
apareamientos
que
afectan
interespecficos,
seriamente
la
integridad y diversidad de los genotipos definidos y originan

una alta hibridacin; asimismo,
no existe un sistema de
evaluacin gentica de los animales que haga uso de los

mtodos de seleccin objetiva a fin de permitir en identificar
y
seleccionar
alpacas
en
condiciones
genticamente
superiores. Por otra parte en cuanto a llamas se tiene

bastante consanguinidad lo cual ocasiona degeneraciones a
nivel de los a
51
Bajo valor agregado primario en la fibra de alpaca y

articulacin al mercado
Esta se debe generalmente por el poco conocimiento de

oferta conjunta y comercial de fibra as como el deficiente
manejo de informacin de mercado; los criadores de alpaca
del distrito de Santa Rosa de Mazocruz, en gran porcentaje
presentan la fibra con caractersticas productivas no
deseables,
por
encontrarse
el
grosor
en
promedio
aproximadamente 26 micras, manchada con diversos

colores en un mismo velln, sin densidad o de bajo peso a
la esquila y baja velocidad de crecimiento de mecha al ao.
Dbil
asociatividad en gestin empresarial de los
criadores de alpaca y llama

debido generalmente al deficiente liderazgo organizacional y
gestin empresarial como tambin por la inexistencia de
capacidades locales como soporte tcnico privado ligados a
la actividad alpaquera y llamera con visin y de aspectos
relacionados a la prospectiva del mejoramiento gentico a
gran escala; estos factores de alguna manera dificulta la
organizacin y el establecimiento de estructuras genticas
funcionales como para propiciar el mejoramiento gentico
colectivo por tanto no permite canalizar eficientemente los
limitados recursos tcnicos y econmicos de los criadores
de alpacas y llamas.
b) Causas Indirectas.- Las causas indirectas al problema central

son:
Limitada transferencia de tecnologa en mejoramiento

gentico de la alpaca y llama.
Inapropiadas tecnologas
para la generacin de valor
agregado primario de la fibra de alpaca.
Dbil articulacin comercial de la fibra de alpaca.
52
Limitado
conocimiento
en
asociatividad
gestin
Empresarial.
3.2.3.
Efectos Directos e Indirectos

El problema central identificado y sus diversas causas generan
efectos directos e indirectos por la baja productividad de la alpaca y
llama, as mismo en la poblacin y finalmente en el propio
productor.
a) Efectos directos
Los efectos directos son los siguientes:
Bajos volmenes de fibra de alpaca para su articulacin
comercial.
Desaprovechamiento de oportunidades de mercado.
Baja capacidad de negociacin de la fibra de alpaca.
b) Efectos indirectos
El efecto indirecto es:
Reducidos ingresos econmicos.
.
c) Efecto final
Los efectos antes mencionados se traducen finalmente en Bajas
condiciones socioeconmicas de los criadores de alpaca y
llama de Mazocruz, distrito de Santa Rosa, provincia de El
Collao.
3.2.4.
rbol de problemas
Para una mejor apreciacin de las causas y efectos del proyecto, se
presenta el rbol de problemas en la figura siguiente.
53
Figura N 06
rbol de Problemas
Bajas condiciones socioeconmicas de los criadores de alpaca y llama
de Mazocruz, distrito de Santa Rosa, provincia de El Collao
Reducidos ingresos econmicos
Bajos volmenes de fibra de

alpaca para su articulacin
comercial
Desaprovechamiento de
oportunidades de mercado
Baja capacidad de
negociacin de la fibra de
alpaca
"BAJA PRODUCTIVIDAD EN LA CRIANZA DE ALPACAS Y LLAMAS POR

EMPADRE TRADICIONAL EN MAZOCRUZ, DISTRITO DE SANTA ROSA,
PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO"
Bajo valor agregado

primario en la fibra de
alpaca y articulacin al
mercado
Escases de
reproductores de
probada calidad
Limitada
transferencia de
tecnologa en
mejoramiento
gentico de la
alpaca y llama
Inapropiadas
tecnologas para la
generacin de valor
agregado primario
de la fibra de
alpaca
Debil
articulacin
comercial de la
fibra de alpaca
Dbil asociatividad en
gestin empresarial de
los criadores de alpaca y
llama
Limitado
conocimiento en
asociatividad y
gestin
empresarial
54
3.3.
Objetivo del Proyecto

El proyecto se enmarca en el incremento del nivel productivo en
alpacas y llamas a travs de tecnologas apropiadas como es la
tcnica del empadre controlado, en el distrito de Santa Rosa de
Mazocruz, provincia de El Collao de la regin Puno.
3.3.1.
Objetivo principal
El objetivo central del presente proyecto se enfoca en la solucin al
problema central, el mismo que se define como: "INCREMENTO
DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA CRIANZA DE ALPACAS Y
LLAMAS, POR EMPADRE CONTROLADO EN MAZOCRUZ,
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO".
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
"INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
EN LA CRIANZA DE ALPACAS Y LLAMAS,
POR EMPADRE CONTROLADO EN
MAZOCRUZ, DISTRITO DE SANTA ROSA,
"BAJA PRODUCTIVIDAD EN LA CRIANZA

DE ALPACAS Y LLAMAS POR EMPADRE
TRADICIONAL EN MAZOCRUZ, DISTRITO
DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL
COLLAO - PUNO"
3.3.2.
Medios directos
Para el logro del objetivo principal, se considera los siguientes
medios directos o lneas de accin:
Incrementada poblacin de reproductores de probada
calidad,
La
transferencia
de
tecnologas
apropiadas
participativas, permitirn que los criadores de alpacas y llamas a

travs de la seleccin de los reproductores machos y hembras,
se realice el empadre controlado lo mejor con lo mejor, lo cual
a su vez generar contar con un mayor nmero de reproductores
de mejor calidad gentica en las descendencias, por lo tanto
estos animales tendrn un mayor precio en el mercado.
55
Mayor valor agregado primario en la fibra de alpaca
articulacin al mercado, Las acciones de transferencia de

tecnologa y su aplicacin en el proceso de transformacin
incentivarn a la generacin de valor agregado en la produccin
primaria de la fibra principalmente y la diversificacin de
productos en el mercado de manera se mejore los ingresos
econmicos de los productores primarios.
La produccin con valor agregado, buscar su posicionamiento
en los mercados potenciales, para ello se realizarn actividades
que conlleven a la promocin, difusin y articulacin de
productos.
Fortalecida
asociatividad en gestin empresarial de los
criadores de alpaca y llama, Las acciones de transferencia

tecnolgica
en
gestin
organizacional,
fortalecern
los
conocimientos de los productores, por ende la organizacin y se

promover la constitucin y formalizacin de una organizacin
de criadores de camlidos sudamericanos domsticos (alpacas y
llamas) y la reactivacin de las organizaciones que se
encuentran inactivas.
3.3.3.
Medios fundamentales
Los medios directos estn relacionados con los medios indirectos o

fundamentales que originan las actividades o acciones que se
realizaran con el proyecto, los cuales se detallan a continuacin:
Mayor transferencia de tecnologa en mejoramiento gentico de
la alpaca y llama.
Apropiadas tecnologas para la generacin de valor agregado
primario de la fibra de alpaca.
Mayor conocimiento en asociatividad y gestin
empresarial.
56
3.3.4.
Fines del proyecto
a) Fines directos
Mayores volmenes de fibra de alpaca para su articulacin
comercial, La transferencia tecnolgica permitir el incremento
de la produccin y productividad en las crianzas de la alpaca y
llama, mejorar genticamente los reproductores, por ende la
calidad
del
producto
primario;
as
mismo
mediante
la
asociatividad organizacional, los centros de acopio jugarn un rol

importante para concentrar la produccin y poder contar con
volmenes requeridos por el mercado.
Aprovechamiento
de oportunidades de mercado, La
produccin con calidad competitiva y valor agregado en sus

diversas formas, tendr fcil acceso a mercados potenciales a
nivel nacional e internacional.
Mayor capacidad de negociacin de la fibra de alpaca, El
fortalecimiento de conocimientos de los productores en gestin
organizacional, permitir reforzar la asociatividad, as mismo su
capacidad de negociacin, obteniendo mejores precios por el
producto en el mercado.
b) Fines indirectos
Mejoramiento de los ingresos econmicos de los criadores de
camlidos sudamericanos domsticos (alpacas y llamas), del
distrito de Santa Rosa de Mazocruz, provincia de El Collao.
c) Fin superior
El fin superior se traducir en las Mayores condiciones
socioeconmicas de los criadores de alpaca
y llama de
Mazocruz, del distrito de Santa Rosa, provincia de El Collao,

como resultado del producto de los fines directos.
57
3.3.5.
rbol de objetivos
Para sistematizar la situaron deseada con la implementacin del
proyecto, se presenta el rbol de objetivos en la Figura N 05
Figura N 07
rbol de Objetivos
Mayores condiciones socioeconmicas de los criadores de alpaca y
llama de Mazocruz, distrito de Santa Rosa, provincia de El Collao
Mejores ingresos econmicos
Mayores volmenes de fibra

de alpaca para su
articulacin comercial
Aprovechamiento de
oportunidades de mercado
Mayor capacidad de
negociacin de la fibra de
alpaca
"INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA CRIANZA DE ALPACAS Y LLAMAS,

POR EMPADRE CONTROLADO EN MAZOCRUZ, DISTRITO DE SANTA ROSA,
Incrementada
poblacin de
reproductores de
probada calidad
Mayor
transferencia de
tecnologa en
mejoramiento
gentico de la
alpaca y llama
Mayor valor agregado

primario en la fibra de
alpaca y articulacin al
mercado
Apropiadas
tecnologas para la
generacin de valor
agregado primario
de la fibra de
alpaca
Fortalecida
articulacin
comercial de la
fibra de alpaca
Fortalecida asociatividad
en gestin empresarial de
los criadores de alpaca y
llama
Mayor conocimiento
en asociatividad y
gestin
empresarial
Fuente: Elaboracin propia,
58
3.4.
Alternativas de Solucin
Las alternativas tcnicas propuestas para la solucin del problema se
plantean de la siguiente manera:
3.4.1.
MEDIOS FUNDAMENTALES
De acuerdo al anlisis del rbol de objetivos se obtienen los siguientes

medios fundamentales:
MEDIO FUNDAMENTAL
1: Mayor transferencia de tecnologa en
mejoramiento gentico de la alpaca y llama.

o
MEDIO FUNDAMENTAL
2:
Apropiadas
tecnologas
para
la
generacin de valor agregado primario de la fibra de alpaca.

o
MEDIO FUNDAMENTAL
3: Fortalecida articulacin comercial de la
fibra de alpaca.
o
MEDIO FUNDAMENTAL
4: Mayor conocimiento en asociatividad y
gestin empresarial.
3.4.2.
PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
Del anlisis de los medios fundamentales se tiene las siguientes acciones:

Alternativa 1:
Consiste en desarrollar la cadena productiva de las crianzas de alpacas y
llamas en el distrito de Santa Rosa de Mazocruz, provincia de El Collao, a
travs del mejoramiento gentico por empadre controlado, cuyos
componentes y actividades son los siguientes:
Componente 1:
alpaca y llama.
Mejora de la calidad de reproductores por empadre controlado
59
Acciones:


y llama.

la alpaca y llama.

Componente 2:
Mayor valor agregado primario.
Acciones:
Componente 3:
Articulacin comercial de fibra de alpaca.
Acciones:
alpaca.
60
Componente 4:
Asociatividad empresarial.
Acciones:

Alternativa 2:
Consiste en desarrollar la cadena productiva de las crianzas de alpacas y
llamas en el distrito de Santa Rosa de Mazocruz, provincia de El Collao, a
travs del mejoramiento gentico con biotecnologa reproductiva como la
inseminacin y transferencia de embriones, cuyos componentes y
actividades son los siguientes:
Componente 1:
alpaca y llama.
Mejora de la calidad de reproductores mediante inseminacin artificial y
transferencia de embriones.
Acciones:
con el uso de la

y llama.

la alpaca y llama.

61
Componente 2:
Acciones:
Componente 3:
Acciones:
alpaca.
Componente 4:
Acciones:
3.4.3.
RELACION DE LAS ACCIONES
3.4.3.1.
ACCIONES MUTUAMENTE EXCLUYENTES
Las acciones de mejora de la calidad de reproductores por empadre

controlado y mejora de la calidad de reproductores mediante
inseminacin artificial y transferencia de embriones, son mutuamente
excluyentes.
62
3.4.3.2.
ACCIONES COMPLEMENTARIAS
Las acciones de mayor valor agregado primario de la fibra de alpaca,

articulacin comercial de fibra de alpaca y asociatividad empresarial,
son complementarias unas a otras, as tambin son complementarias
con las acciones de mejora de la calidad de reproductores por empadre
controlado, as mismo son complementarias con la accin de mejora de
la
calidad
de
reproductores
mediante
inseminacin
artificial
transferencia de embriones, ya que se trata de complementar las etapas

de produccin primaria, a fin de mejorar la produccin y productividad.
En la siguiente figura se muestra los medios fundamentales y las

acciones excluyentes y acciones complementarias, que originan los
proyectos alternativos:
Figura N 08
Alternativas de solucin
63
3.4.4.
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION

En base a lo analizado anteriormente se plantea dos proyectos
alternativos que se detallan a continuacin en la siguiente figura:
64
Proyecto: Mejoramiento de capacidades para el incremento de la productividad en la crianza de alpacas y llamas mediante el empadre controlado, en el distrito de Santa Rosa de Mazocruz de la provincia de El Collao - Puno
Figura N 09: Alternativas del proyecto

MEDIOS Y ACCIONES
ACTIVIDADES
Accin
1A
Fuente:
Elaboracin
propia del equipo tcnico.
MEDIO
FUNDAMENTAL 1
Mayor transferencia
de tecnologa en
mejoramiento
gentico de la alpaca
y llama
Mejora de la calidad
de reproductores por
empadre controlado
Accin 1B
Mejora de la calidad
de reproductores
mediante
inseminacin artificial
y transferencia de
embriones
MEDIO
FUNDAMENTAL 2
Apropiadas tecnologas
valor agregado
primario de la fibra de
alpaca
Implementacin y
funcionamiento de
Centro de
Produccin de
Reproductores
(CPR), para
innovacin y
transferencia de
tecnologa
Capacitacin y
acompaamiento
de unidades
productivas
Capacitacin
especializada de
recurso humano
en sanidad de la
alpaca y llama
Pasanta
especializada
recurso humano
para
mejoramiento
gentico de la
alpaca y llama
Prevencin de
enfermedades
sanitarias de
incidencia
econmica
(infecciosas,
parasitrias y
carenciales)
Capacitacin de
la tcnica del
empadre
controlado
Implementacin
de mdulos de
manejo de
empadre
controlado
Capacitacin y
formacin de
extensionistas
alpaqueros
(planteleros)
Asistencia
tcnica a
productores
Pasanta
especializada
recurso humano
para
mejoramiento
gentico de la
alpaca y llama
Prevencin de
enfermedades
sanitarias de
incidencia
econmica
(infecciosas,
parasitrias y
carenciales)
Capacitacin de
la tcnica del
empadre
controlado
Implementacin
de mdulos de
manejo de
empadre
controlado
Capacitacin y
formacin de
extensionistas
alpaqueros
(planteleros)
Asistencia
tcnica a
productores
Implementacin
de ncleo elite de
reproduccin
con el uso de la
tcnica de
inseminacin
artificial y
transferencia de
embriones
Capacitacin y
acompaamiento
de unidades
productivas
Capacitacin
especializada de
recurso humano
en sanidad de la
alpaca y llama
Capacitacin en
clasificacin de
fibra
Capacitacin en
categorizacin de
fibra
Capacitacin en
esquila y
manejo de la
fibra de alpaca
Sensibilizacin
para la oferta
asociativa y
comercial de la
fibra de alpaca
Promocin para la
venta organizada
de fibra y
reproductores
Capacitacin en
asociatividad y
gestin
empresarial
Promocin de
organizacin de
criadores de
alpacas y llamas
Accin 2
Mayor valor agregado

primario
Accin 3
MEDIO
FUNDAMENTAL 3
Fortalecida articulacin
alpaca
Articulacin
comercial de fibra de
alpaca
Accin 4
MEDIO
FUNDAMENTAL 4
Mayor conocimiento en
empresarial
Asociatividad
empresarial
65
3.4.5.
DEFINICIN
DESCRIPCIN
DE
LOS
PROYECTOS
ALTERNATIVOS A CONSIDERAR
Alternativa I.MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL INCREMENTO DE

LA PRODUCTIVIDAD EN LA CRIANZA DE ALPACAS Y LLAMAS
MEDIANTE
EL
EMPADRE
CONTROLADO
EN
MAZOCRUZ,
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO,

consiste en incrementar la productividad en la crianza de alpacas y
llamas del distrito de Santa Rosa de Mazocruz, provincia de El Collao, a
travs del mejoramiento gentico por medio de la tcnica del empadre
controlado, cuyas actividades son los siguientes:
El proyecto alternativa I, realizar actividades de Implementacin y
funcionamiento de Centro de Produccin de Reproductores
(CPR),
para innovacin y transferencia de tecnologa (01), Capacitacin y

acompaamiento
de
unidades
productivas
(111),
Capacitacin
especializada de recurso humano en sanidad de la alpaca y llama (06),

la alpaca y llama (02), Prevencin de enfermedades sanitarias de
incidencia econmica (infecciosas, parasitrias y carenciales), (66860
cabezas), Capacitacin de la tcnica del empadre controlado (111),
Implementacin de mdulos de manejo de empadre controlado (01),
Capacitacin y formacin de extensionistas alpaqueros (planteleros),
(06), Asistencia tcnica a productores (2000), Capacitacin en
clasificacin de fibra (111), Capacitacin en categorizacin de fibra
(111), Capacitacin en esquila y manejo de la fibra de alpaca (111),
alpaca (111), Promocin para la venta organizada de fibra y

reproductores (02), Capacitacin en asociatividad y gestin empresarial
(06), Promocin de organizacin de criadores de alpacas y llamas (01).
66
Alternativa II.DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL INCREMENTO DE LA

PRODUCTIVIDAD EN LA CRIANZA DE ALPACAS Y LLAMAS
MEDIANTE BIOTECNOLOGA REPRODUCTIVA EN MAZOCRUZ,
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO,
consiste en incrementar la productividad en la crianza de alpacas y
llamas del distrito de Santa Rosa de Mazocruz, provincia de El Collao, a
travs del mejoramiento gentico por medio de la inseminacin artificial
y transferencia de embriones, cuyas actividades son las siguientes:
El proyecto alternativa II, realizar actividades de Implementacin de

ncleo elite de reproduccin con el uso de la tcnica de inseminacin
artificial
transferencia
acompaamiento
de
de
unidades
embriones
productivas
(01),
Capacitacin
(111),
Capacitacin
especializada de recurso humano en sanidad de la alpaca y llama (06),

la alpaca y llama (02), Prevencin de enfermedades sanitarias de
incidencia econmica (infecciosas, parasitarias y carenciales), (66860
cabezas), Capacitacin de la tcnica del empadre controlado (111),
Implementacin de mdulos de manejo de empadre controlado (01),
Capacitacin y formacin de extensionistas alpaqueros (planteleros),
(06), Asistencia tcnica a productores (2000), Capacitacin en
clasificacin de fibra (111), Capacitacin en categorizacin de fibra
(111), Capacitacin en esquila y manejo de la fibra de alpaca (111),
alpaca (111), Promocin para la venta organizada de fibra y

reproductores (02), Capacitacin en asociatividad y gestin empresarial
(06), Promocin de organizacin de criadores de alpacas y llamas (01).
67
4. FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1.
Definicin del Horizonte de Evaluacin del Proyecto

El horizonte del proyecto es de 02 aos para la fase de inversin
(desarrollo de componentes en la poca oportuna del proceso
productivo de las crianzas de alpacas y llamas, seguimiento y
monitoreo, gastos generales y supervisin- liquidacin), y 08 aos para
su evaluacin, acorde a la normatividad del SNIP. El cronograma de
actividades, se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro N 26: Cronograma de actividades Alternativa I y II
I:
1.1
1.1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
II:
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
III:
3.1
3.1.1
3.1.2
IV:
4.1
4.1.1
4.1.2
COMPONENTES /ACTIVIDADES/ACCIONES
C I : Mayor transferencia de tecnologa en mejoramiento
gentico de la alpaca y llama
Mejora de la calidad de reproductores por empadre
controlado
Reproductores (CPR), para innovacin y transferencia de
tecnologa- Alt. I.
Implementacin de ncleo elite de reproduccin con el uso de
la tcnica de inseminacin artificial y transferencia de
embriones- Alt. II
Capacitacin y acompaamiento de unidades productivas
Capacitacin especializada de recurso humano en sanidad de
la alpaca y llama
Pasanta especializada recurso humano para mejoramiento
gentico de la alpaca y llama
Prevencin de enfermedades sanitarias de incidencia
econmica (infecciosas, parasitrias y carenciales)
Capacitacin de la tcnica del empadre controlado
Implementacin de mdulos de manejo de empadre controlado
Capacitacin y formacin de extensionistas alpaqueros
(planteleros)
C II : Apropiadas tecnologas para la generacin de valor
agregado primario de la fibra de alpaca
Mayor valor agregado primario
Capacitacin en clasificacin de fibra
Capacitacin en categorizacin de fibra
Capacitacin en esquila y manejo de la fibra de alpaca
C III : Fortalecida articulacin comercial de la fibra de
alpaca
Articulacin comercial de fibra de alpaca

Sensibilizacin para la oferta asociativa y comercial de
la fibra de alpaca
Promocin para la venta organizada de fibra y
reproductores
Unidad
Medida
Alt
I
Mdulo
Mdulo
Alt
II
Meta
Total
AO I
Sem I
AO II
Sem II
Sem I
Sem II
Evento
111
28
28
28
27
Evento
Pasanta
Cabezas
alpaca y
llama
Evento
Mdulo
66860
16715
16715
16715
16715
X
X
X
X
111
1
28
28
1
27
28
Evento
Visita
2000
500
500
500
500
Evento
Evento
Evento
X
X
X
X
X
X
111
111
111
28
28
28
28
28
28
28
28
28
27
27
27
Eventos
111
28
28
28
27
Eventos
Evento
Organizacin
Formada
C IV Mayor conocimiento en asociatividad y gestin

Empresarial
Asociatividad empresarial
Capacitacin en asociatividad y gestin empresarial
Promocin de organizacin de criadores de alpacas y
llamas
68
4.2.
Anlisis de la Demanda
4.2.1 La poblacin Demandante de Servicio
El anlisis de la demanda que considera el proyecto, est enfocado a la
demanda de servicios, que permite conocer en el mercado actual la
demanda de los servicios de capacitacin y asistencia tcnica, por los
productores. En el siguiente cuadro, se muestra la poblacin total
(urbana y rural) y la poblacin rural del mbito del proyecto, segn el
INEI-Censos nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda.
Cuadro N 27
Poblacin total del mbito del proyecto
POBLACIN RURAL
POBLACIN
AMBITO DEL
TOTAL
PROYECTO
(URBANA Y
TOTAL
HOMBRES
MUJERES
RURAL)
REGIN PUNO
TOTAL PROVINCIA
DE EL COLLAO
SANTA ROSA MAZOCRUZ
1,268,441
629,891
638,550
319,669
54,138
22,153
31,985
16,105
6,663
1,225
5,438
2,750
Poblacin Nominalmente Censada.

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda.
4.2.2 Poblacin de Referencia Demandante de servicio

La poblacin de referencia se estim de acuerdo a la identificacin de
la poblacin, en razn al rea geogrfica del distrito de Santa Rosa de
Mazocruz (urbano y rural), de los cuales se procedi a estimar la
poblacin de referencia, concerniente a la poblacin de productores que
se dedican a la actividad agrcola (Segn: INEI-Censos nacionales 1993
y 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda). Se detalla a continuacin:
69
Cuadro N 28
POBLACION DE REFERENCIA DEL
AMBITO DEL PROYECTO
Pobpy . = Pob
(1 + i )n
: Pob = Poblacion Base, i =Tasa de

crecimiento, n =Periodo de proyeccin
AO
(i)
SANTA ROSA
DE
MAZOCRUZ
DISTRITO
0,513
TOTAL
0,513
2007
6.663
6.663
2008
6.665
6.665
2009
6.667
6.667
2010
6.670
6.670
2011
6.676
6.676
2012
6.683
6.683
2013
6.689
6.689
2014
6.694
6.694
2015
6.699
6.699
2016
6.704
6.704
2017
6.710
6.710
2018
6.715
6.715
2019
6.720
6.720
2020
6.725
6.725
2021
6.731
6.731
2022
6.736
6.736
Tasa de crecimiento: Mazocruz 0,513

Fuente: Situacin Indocumentacin en el Per
Cfras por Distritos INEI 2007
(Publicado Julio 2008)
4.2.3 Estimacin de la Demanda

En el siguiente cuadro, se muestra en detalle la estimacin de la
demanda del proyecto, en base a la poblacin de referencia (ao 2012),
la poblacin rural, as mismo la poblacin directamente afectada,
postergada y la poblacin objetivo, a partir del ao 2013.
70
Cuadro N 29
ESTIMACION DE LA DEMANDA DEL

PROYECTO
Pobpy
. =
Pob
(1
)n
: Pob = Poblacion Base, i =Tasa de

crecimiento, n =Periodo de proyeccin
SANTA ROSA
DE
MAZOCRUZ
DISTRITO
(i)
2007
0,513
TOTAL
0,513
6.663
6.663
2008
6.665
6.665
2009
2010
2011
6.667
6.667
6.670
6.670
6.676
6.676
6.681
5.438
6.681
Pobl. Rural
Pobl. Direct. Afectada (*)
5.438
5.438
Poblacion postergada
3.088
3.088
Pobl. Objetivo 2013 (**)
2.350
2.350
Pobl. Refere 2012
5.438
2014
2.352
2.352
2015
2.353
2.353
2016
2.355
2.355
2017
2.356
2.356
2018
2.358
2.358
2019
2.359
2.359
2020
2.361
2.361
2021
2.362
2.362
2022
2.364
2.364
2023
2.365
2.365
(*) Poblacion rural de la zona de influencia del proyecto.

(**) Poblacin objetiva
representa en promedio el 43%
de la poblacin directamente
afectada.
Tasa de crecimiento: Mazocruz 0,513

Fuente: Situacin Indocumentacin en el Per Cfras por Distritos INEI 2007.
71
4.3.
Anlisis de la Oferta
Se enmarca en el anlisis de la oferta de servicios que brindar el
proyecto.
4.3.1 Anlisis de la Oferta de Servicios

La estimacin de la oferta de servicios, est en funcin a los servicios
que actualmente vienen desarrollando las entidades oferentes, que
vienen hacer las entidades vinculadas al desarrollo de los camlidos
sudamericanos domsticos, cuyo detalle se muestra en el siguiente
cuadro:
Cuadro N 30
Oferta de servicios de capacitacin y asesoramiento tcnico por las
instituciones en el mbito de influencia del Proyecto
Alpacas - Llamas
Entidades
Eventos
realizados en
el Ao
Direccin de Promocin Agraria

- DRAP
N de
Beneficiarios
atendidos
Asistentes
25
50
AGRORURAL
ONGs
PECSA
10
30
PRODUCE
300
0
SIERRA EXPORTADORA
Total Beneficiarios
12
55
350
Fuente: Elaboracin en base a informacin acopiada por el equipo tcnico.
En el cuadro siguiente se muestra el resumen de la oferta de servicios

de capacitacin y asesoramiento tcnico por entidades oferentes, en el
mbito de intervencin del proyecto.
Cuadro N 31
Resumen Oferta de servicios de capacitacin y asesoramiento tcnico
Ao 2012
Rubro
Crianza de Alpaca y Llama

TOTAL
Eventos de
capacitacin
Beneficiarios
Total
Beneficiarios
12
12
55
55
350
350
Fuente: Elaboracin en base a informacin acopiada por el equipo tcnico.
72
4.3.2 Oferta de Servicios del Proyecto

La oferta de servicios del Proyecto, de acuerdo a las acciones que se
realizan, se resume en el siguiente cuadro:
Cuadro N 32
Estimacin de la Oferta del Proyecto

ESTIMACION DE OFERTA
AO
CRIANZA DE
ALPACA Y
LLAMA
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
TOTAL
350
352
353
355
356
358
359
361
362
364
365
350
352
353
355
356
358
359
361
362
364
365
(i): Tasa de crecimiento poblacional promedio CENSO 2007

4.4.
Balance Oferta Demanda

Balance de Oferta-Demanda de Servicios
El balance de la oferta-demanda actual del servicio de capacitacin y
asistencia tcnica, obedece a la relacin entre la poblacin atendida y la
poblacin demandante del servicio, de manera que se precisa la
poblacin sin atender con dichos servicios de capacitacin y asistencia
tcnica de manera se tenga mayor nivel de produccin y productividad
en las crianzas de alpacas y llamas, en el distrito de Santa Rosa de
Mazocruz.
73
Cuadro N 33
Balance de Oferta-Demanda actual de servicios en nmero de
productores
BALANCE DEMANDA- OFERTA
AO
DEMANDA
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BALANCE
DEMANDA-OFERTA
OFERTA
2.350
2.352
2.353
2.355
2.356
2.358
2.359
2.361
2.362
2.364
2.365
350
352
353
355
356
358
359
361
362
364
365
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
En el figura siguiente, se muestra la Oferta y Demanda, as mismo la

brecha existente de los productores que no son atendidos actualmente
con los servicios de transferencia tecnolgica (capacitacin y asistencia
tcnica), que proveen las entidades vinculadas al desarrollo de los
camlidos sudamericanos domsticos, en la zona afectada del proyecto.
Figura N 10
Balance Demanda - Oferta
2.500
2.000
1.500
Demanda
Oferta
1.000
500
1
10 11
Ao
Fuente: Elaboracin propia del equipo tcnico
74
Tamao del Proyecto

De lo anterior, la intervencin del presente proyecto tiene previsto la
atencin a la poblacin brecha de mercado y considerando las
reuniones con las autoridades de base y autoridades locales se ha
logrado identificar efectivamente a la poblacin objetivo beneficiaria
del proyecto.
La poblacin objetivo representa
el 43 % respecto al total de
familias dedicadas a la crianza de alpacas y llamas, en

consecuencia esta parte que representa una proporcin de la
poblacin rural de la regin, corresponde al tamao del proyecto
con el que se pretende cerrar esa brecha respecto a la poblacin
carente que demanda estos servicios.
.
4.5. Planteamiento Tcnico de las Alternativas

4.5.1 Descripcin de las alternativas
El proyecto plantea dos alternativas para enfrentar el problema central
identificado, la primera alternativa es la adopcin de tecnologa para
incrementar la productividad en las crianzas de alpacas y llamas, a
uso de la tcnica de empadre controlado del distrito de Santa Rosa de
Mazocruz, provincia de El Collao; mientras que la segunda alternativa
es mejorar la productividad en las crianzas de alpacas y llamas, a
uso de la tcnica de inseminacin artificial y trasferencia de
embriones.
La primera se sustente, porque constituye realizar el mejoramiento

gentico en alpacas y llamas mediante la prctica de empadre
controlado lo cual es realizar el apareamiento de lo mejor con lo mejor
del hato y es de bajo costo y fcil realizacin; sin embargo la segunda
alternativa que hace uso de las prcticas de inseminacin artificial y
trasferencia de embriones, requiere de mano de obra calificada y
especializada adems que econmicamente mucho ms costosa que
75
la primera alternativa porque adems requiere de equipos sofisticados

y los resultados obtenidos son bajos (tasa de fertilidad, natalidad y
otros), respecto a la primera alternativa.
La Alternativas I y II plantean las siguientes actividades:
Alternativa I: Proyecto MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES
PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA CRIANZA
DE
ALPACAS
LLAMAS
MEDIANTE
EL
EMPADRE
CONTROLADO EN MAZOCRUZ, DISTRITO DE SANTA ROSA,

PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO, Consiste en desarrollar
Consiste en desarrollar la cadena productiva de las crianzas de

alpacas y llamas en el distrito de Santa Rosa de Mazocruz, provincia
de El Collao, a travs del mejoramiento gentico por empadre
controlado, cuyos componentes y actividades son los siguientes:

alpaca y llama.
Accin 1.- Mejora de la calidad de reproductores por empadre

controlado
Actividades:


y llama.

la alpaca y llama.

76
Actividades:

Actividades:
alpaca.
Actividades:
77
Alternativa 2: Proyecto DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL

INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA CRIANZA DE ALPACAS
Y
LLAMAS
MEDIANTE
BIOTECNOLOGA
REPRODUCTIVA
EN
MAZOCRUZ, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL COLLAO

- PUNO, Consiste en desarrollar la cadena productiva de las crianzas de
alpacas y llamas en el distrito de Santa Rosa de Mazocruz, provincia de El
Collao, a travs del mejoramiento gentico con biotecnologa reproductiva
como la inseminacin y transferencia de embriones, cuyos componentes y
actividades son los siguientes:
alpaca y llama.
Accin
1.-
Mejora
de
la
calidad
de
reproductores
mediante
inseminacin artificial y transferencia de embriones.
Actividades:
con el uso de la

y llama.

la alpaca y llama.


78
Actividades:

Actividades:
alpaca.
Actividades:

Metodologas de capacitacin:
A.- Para los eventos de capacitacin tcnicos productivos:
Para el proceso de transferencia de tecnologa en los componentes:
alpaca y llama, Apropiadas tecnologas para la generacin de valor
agregado primario de la fibra de alpaca y Fortalecida articulacin
comercial de la fibra de alpaca, es posible la aplicacin de la
metodologa Aprender Haciendo o Por Competencias, as como el de
79
Enseanza Terica Prctica. Mientras que para el componente Mayor

conocimiento en asociatividad y gestin empresarial, es posible aplicar
la metodologa Competencia Econmica Formacin Emprendedora
CEFE.
A.1. Aprender Haciendo.En esta metodologa los productores y facilitadores intercambian
conocimientos, tomando como base la experiencia y experimentacin a
travs de mtodos sencillos y de manera vivencial. Se utilizan los
propios animales y recursos como herramientas de enseanza
aprendizaje. La escala de tiempo y espacio entre sesiones, permite que
el participante pueda comprobar el efecto de las prcticas realizadas y
sacar conclusiones por observacin. El participante siente vivir la
experiencia, compartirla, procesarla, generalizarla y luego est listo a
tomar decisiones y acciones, completando el ciclo del aprendizaje.
Este proceso permite fortalecer conocimientos bsicos, desarrollar
habilidades y destrezas, mejorando la capacidad de solucionar
problemas.
A.2. Enseanza terica-prctica.La adquisicin de habilidades es igual de importante que el dominio de
conceptos, por ello las capacitaciones sern diseadas en torno a la
experimentacin directa, la aplicacin de conceptos y la resolucin de
problemas comunes.
La evaluacin previa de conocimientos necesarios, segn el nivel de las

capacitaciones, donde los productores son evaluados al inicio para
determinar si cuentan con el nivel de experiencia necesario para
desenvolverse exitosamente en el mdulo o curso de capacitacin
elegido, y si cuentan con un nivel de experiencia suficiente como para
omitir dicho curso y pasar a uno de nivel superior y/o ser interlocutor de
los dems productores. Al final de la capacitacin, los productores son
nuevamente evaluados para determinar si en el proceso de aprendizaje
adquirieron conocimientos suficientes para desenvolverse exitosamente
y/o realizar una retroalimentacin.
80
El sistema de capacitacin toma en cuenta las necesidades y opiniones

de los productores, con el fin de optimizar los contenidos y tambin
como un mtodo de evaluacin.
El presente criterio metodolgico, es un procedimiento que integra, en

el acto mismo de aprender, las actividades prcticas y su aplicacin
terica.
B.- Para los eventos de capacitacin del componente Mayor
conocimiento en asociatividad y gestin empresarial
La metodologa que ha tenido mejores resultados para lograr una mayor
asociatividad y gestin organizacional de los productores es la
metodologa de Competencia Econmica Formacin Emprendedora
C E F E.
CEFE: es un conjunto integral de instrumentos de capacitacin que

utilizan un sistema orientado a la accin y mtodos de aprendizaje
experimentales a efectos de desarrollar y mejorar la administracin de
empresas y las competencias personales de una amplia variedad de
grupos beneficiados, sobre todo en el terreno de la generacin de
ingresos y de desarrollo econmico.
El principal objetivo de CEFE es mejorar el actuar organizacional de los

actores econmicos a travs de autoanlisis guiado, estimulacin de un
comportamiento
emprendedor,
fortalecimiento
de
las
aptitudes
organizacionales de los productores.
CEFE utiliza la hiptesis fundamental que las personas con una visin
ms clara de sus objetivos y provistas de especializacin para
alcanzarlos, tienen mucho mayores probabilidades de convertirse en
individuos productivos dentro de la sociedad.
81
Acciones a cumplir para el asesoramiento tcnico:

El asesoramiento tcnico ser realizado en forma personalizada, en el
cual se desarrollarn charlas tcnicas, prcticas demostrativas o
adiestramiento
del
beneficiario.
Para
dejar
constancia
del
asesoramiento tcnico realizado.

Metodologa.- La metodologa utilizada por el proyecto debe ser
prctica interactiva y personalizada, permitiendo al participante aplicar lo
aprendido a la realidad de su organizacin y a su desempeo
cotidiano,
de tal forma que contribuya a la formacin
de
los
participantes como agentes de desarrollo, orientando el proceso de

capacitacin en forma personalizada en el contexto de un intenso
proceso de interaccin permanente e incrementar sus capacidades
operativas de anlisis e innovacin as como las destrezas tcnicas
requeridas para responder con xito a los nuevos retos que plantea un
manejo eficiente de los recursos naturales.
Consideramos que toda experiencia de aprendizaje es una interrelacin

con el medio, condicionado tanto por las caractersticas internas del
participante, como por las peculiaridades que presenta el entorno.
Su intensidad de uso define un estilo de capacitacin.
El entorno
natural es una fuente de contenidos pertinentes que puede ser vivido y

explotados por el participante, permitiendo un permanente contacto
con el mundo del trabajo.
Instrumentos, herramientas y recursos aplicados.- En el proceso de
capacitacin se utilizan estrategias que
determinan
las
posibles
acciones que permiten indicar cmo lograr los objetivos y cmo

alcanzar los resultados esperados; la respuesta a estas interrogantes,
llevan a determinar cules son las actividades
que
facilitadores
recursos
y participantes,
cules
son
los
realizan
que
los
se
emplearn, cules son las herramientas que se seleccionan para

organizar las actividades y con qu recurso se cuenta.
82
Tcnicas.- recursos en trminos de prescripciones que en forma

sistemtica garantizan el logro de los objetivos previstos. Su desarrollo,
supone un conjunto de pasos y procedimientos. Entre las principales
tcnicas se consideran:
El Dilogo.- para lograr una interaccin verbal directa entre el

facilitador y el participante.
Exposicin.- para la presentacin de un tema.
Juego de Roles.- para reproducir situaciones o experiencias

vividas
por los participantes y permitan fijar
determinados aspectos
que
no
pueden
la
atencin
ser
en
observados
directamente.
Lluvia de ideas.- para la puesta en comn de las ideas de los

participantes respecto a un tema determinado.
Observacin.- permite
percibir
un
hecho, fenmeno u objeto
con fines de adquirir o profundizar una informacin.
Demostracin.- facilita
la
presentacin prctica y explicativa de
una experiencia.
Dinmica de grupos.- para organizar el trabajo y la actividad de los

participantes.
Visualizacin.- presentacin de ideas a travs de material visual,

ya sea en forma escrita (tarjetas, pizarra); grfica (esquemas,
cuadros); representativa (fotografas, lminas, maquetas y otros).
Trabajo dirigido.- es la ejecucin de tareas estructuradas bajo

la
conduccin del Facilitador que contribuye a la socializacin de
opiniones y experiencias.
Existen muchas metodologas, el criterio ltimo ser la eficiencia
comprobada en el logro de un determinado objetivo, en circunstancias
iguales o similares.
83
4.5.2 Ciclo de los proyectos alternativos
En la fase de pre inversin, se considera los estudios del proyecto

incluyendo la formulacin del estudio definitivo; en la fase de inversin
se realizar la implementacin y ejecucin del proyecto, mediante la
adquisicin de bienes y servicios programados, as mismo la ejecucin
fsica y financiera hasta la pre liquidacin y liquidacin del proyecto; la
fase de post inversin y sus etapas, incluye la puesta en operacin y
mantenimiento del proyecto, siendo considerada los recursos de
personal, bienes y servicios de la Municipalidad Distrital de Santa
Rosa de Mazocruz, a travs de la Divisin de Desarrollo Agropecuario,
as mismo la evaluacin expost que vincula a la propia Municipalidad.
4.5.3 El horizonte de los proyectos alternativos
El proyecto consiste en desarrollar actividades de capacitacin y

asistencia tcnica, que contempla un horizonte de inversin es de 2
aos (24 meses), para el desarrollo de capacidades que conlleve a
una apropiada produccin y productividad en las crianzas de alpacas y
llamas; sin embargo para efectos de evaluacin ex-post, operacin y
mantenimiento, el horizonte previsto del proyecto es de 8 aos.
4.6. Costos
4.6.1.
Costos en la Situacin Sin Proyecto

Para el servicio de capacitacin y asistencia tcnica
Los costos en la situacin "sin proyecto" se ha tomado como
referencia los costos de operacin y mantenimiento de la cadena
productiva de camlidos domsticos, de la Direccin de Promocin
Agraria y otras instituciones que operan en el mbito del proyecto,
considerando la realizacin de eventos de capacitacin que
realizan, en cuanto concierne a produccin primaria, organizacin
de productores, transformacin y comercializacin, en el ltimo
aspecto la funcin que cumple es de promover y promocionar los
productos en los diferentes mercados; sin embargo las actividades
84
que desarrolla tanto en los aspectos tcnicos y administrativos son

insuficientes, por lo que la implementacin del presente proyecto
buscara superar estos aspectos.
La estimacin de estos costos sin proyecto permitir mostrar la

intervencin del proyecto haciendo un comparativo a nivel de dos
escenarios de la situacin sin proyecto y con proyecto. Cabe
mencionar que para efectos de evaluacin del respectivo proyecto
contempla un horizonte de 10 aos.
Cuadro N 34
Proyeccin de costos en la situacin sin proyecto
a precios privados y a precios sociales /servicio de
capacitacin y asistencia tcnica (s/.)
AOS
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
30,990
30,990
30,990
30,990
30,990
30,990
30,990
30,990
30,990
30,990
30,516
30,516
30,516
30,516
30,516
30,516
30,516
30,516
30,516
30,516
Fuente: Elaboracin en base a informacin de la DPA-Cadenas Productivas.
Proyeccin de costos de produccin a precios privados y sociales,

en la situacin Sin Proyecto
Para la estimacin de los costos en la situacin Sin Proyecto, se

ha tomado en consideracin los rendimientos obtenidos en los
productos obtenidos por la crianza de alpacas y llamas del mbito
de intervencin del proyecto y el costo de la produccin en nuevos
soles; en el cuadro siguiente se detalla:
85
Cuadro N 35
Indicadores de produccin y productividad
INDICADORES DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
RENDIMIENTO Unidades./Familia
RENDIMIENTO Unidades./Ao
P R OD UC T O
Carne
Fibra de alpaca
Pieles
Reproductores
S IN P R OYEC T O C ON P R OY EC T O
25
26.5
3.5
4.5
2
3
1
2
P R OD UC T O
Carne
Fibra de alpaca
Pieles
Reproductores
SIN P R OY EC T O C ON P R OYEC T O
25
26.5
3.5
4.5
2
3
1
2
P R EC IOS S / ./ P R EC . UN IT .
S IN P R OYEC T O C ON P R OYEC T O
8.00
8.00
8.00
8.50
Pieles
20.00
20.00
Reproductores
300.00
800.00
P R EC IOS S/ ./ P R EC . UN IT .
SIN P R OY EC T O C ON P R OY EC T O
8.00
8.00
8.00
8.50
Pieles
20.00
20.00
Reproductores
300.00
900.00
C OST OS D E P R OD UC C ION / UN ID A D
P R OD UC T O
S IN P R OYEC T O C ON P R OYEC T O
Carne
7.20
7.00
Fibra de alpaca
6.00
5.50
Pieles
18.00
16.00
Reproductores
250.00
260.00
C OS T OS D E P R OD UC C ION / UN ID A D
P R OD UC T O
SIN P R OY EC T O C ON P R OY EC T O
Carne
7.20
7.00
Fibra de alpaca
6.00
5.50
Pieles
18.00
19.00
Reproductores
250.00
450.00
P R OD UC T O
Carne
Fibra de alpaca
P R OD UC T O
Carne
Fibra de alpaca
Fuente: Lnea de base de la CECOALP (2010).
4.6.2.
Costos en la Situacin Con Proyecto
4.6.2.1.
Costos de inversin a precios de mercado de la Alternativa I

Los costos de inversin estimados en la situacin con proyecto, de la
alternativa I del proyecto, son los costos que se incurra al realizar las
actividades durante el periodo de ejecucin que es de 2 aos (24
meses) de inversin, de los cuales se estructur los costos en funcin
al rubro de inversin, llegndose a estimar una inversin de S/.
1.599.584,00 Nuevos Soles.
86
Cuadro N 36
Costos de Inversin del Proyecto Alternativa I, a Precios de Mercado en S/.
Unidad de
Medida
Detalle
I.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2 Promocin de organizacin de criadores de alpacas y llamas

1.5
1.6
II.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.4
2.4.1
2.4.2
Honorarios de capacitacin y asistencia tcnica

Implementacin y equipamiento
227,220
1,079,710
772,102
148,550
920,652
772,102
148,550
920,652
Mdulo
390,000
390,000
Evento
Evento
Pasanta
6,793
1,864
8,761
6,672
1,864
8,761
13,464
3,728
17,522
Cabezas alpaca y
llama
103,585
103,585
207,170
Evento
Mdulo
Evento
Visita
6,793
233,310
17,397
3,600
20,378
20,378
6,793
6,793
6,793
56,914
56,914
6,793
50,121
3,095
3,095
1,864
6,672
17,397
3,600
20,015
20,015
6,672
6,672
6,672
56,792
56,792
6,672
50,121
1,864
1,864
1,864
13,464
233,310
34,793
7,200
40,393
40,393
13,464
13,464
13,464
113,706
113,706
13,464
100,241
4,959
4,959
3,728
Evento
Evento
Evento
Evento
Evento
Evento
Organizacin
Formada
Mes
Global
COSTO INDIRECTO
Seguimiento y Monitoreo
Gastos Generales
Bienes y Servicios
Taller de socializacin con el personal del proyecto
Personal Administrativo
Expediente Tcnico
Formulacin del Expediente Tcnico
Supervisin
Liquidacin
Accin
Mes
Evento
Mes
Documento
Accin
Documento
Total Costo de Actividades S/.
Costo Total S/.
852,490
COSTOS DIRECTOS
Mayor transferencia de tecnologa en mejoramiento gentico de la alpaca
y llama
Reproductores (CPR), para innovacin y transferencia de tecnologa
Capacitacin especializada de recurso humano en sanidad de la alpaca y
Pasanta especializada recurso humano para mejoramiento gentico de la
Prevencin de enfermedades sanitarias de incidencia econmica
(infecciosas, parasitrias y carenciales)
Capacitacin y formacin de extensionistas alpaqueros (planteleros)
Apropiadas tecnologas para la generacin de valor agregado primario de
Fortalecida articulacin comercial de la fibra de alpaca
Sensibilizacin para la oferta asociativa y comercial de la fibra de alpaca
Promocin para la venta organizada de fibra y reproductores
Mayor conocimiento en asociaCvidad y gesCn empresarial
Costos Anuales S/.

Ao 1
Ao 2
1,231
1,231
74,900
146,550
115,712
1,282
64,262
12,094
1,088
51,080
12,900
12,900
37,268
31,752
5,516
74,900
107,812
1,282
64,262
12,094
1,088
51,080
5,000
5,000
37,268
31,752
5,516
149,800
146,550
223,524
2,564
128,524
24,188
2,176
102,160
17,900
17,900
74,536
63,504
11,032
1,189,652
409,932
1,599,584
4.6.2.2. Costos de inversin a precios de mercado de la Alternativa II

Los costos
estimados para la Alternativa II, a precios de
mercado, se considera montos de inversin, costos que incurrir

el proyecto si es elegido dicha alternativa, siendo un total de S/.
2.332.684,00 Nuevos Soles a precios de mercado.
87
Cuadro N 37
Costos de Inversin del Proyecto Alternativa II, a Precios de Mercado en S/.
Unidad de
Medida
Detalle
I.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
COSTOS DIRECTOS
y llama
Implementacin de ncleo elite de reproduccin con el uso de la tcnica
de inseminacin artificial y transferencia de embriones
1.5
1.6

II.
COSTO INDIRECTO
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.4
2.4.1
2.4.2
227,220
1,812,810
1,505,202
148,550
1,653,752
1,505,202
148,550
1,653,752
1,123,100
1,123,100
Evento
Evento
Pasanta
6,793
1,864
8,761
6,672
1,864
8,761
13,464
3,728
17,522
Cabezas alpaca y
llama
103,585
103,585
207,170
Evento
Mdulo
Evento
Visita
6,793
233,310
17,397
3,600
20,378
20,378
6,793
6,793
6,793
56,914
56,914
6,793
50,121
3,095
3,095
1,864
6,672
17,397
3,600
20,015
20,015
6,672
6,672
6,672
56,792
56,792
6,672
50,121
1,864
1,864
1,864
13,464
233,310
34,793
7,200
40,393
40,393
13,464
13,464
13,464
113,706
113,706
13,464
100,241
4,959
4,959
3,728
Evento
Evento
Evento
Evento
Evento
Evento
Mes
Global
Gastos Generales
Bienes y Servicios
Expediente Tcnico
Supervisin
Liquidacin
Costo Total S/.
1,585,590
Mdulo
Organizacin
Formada
Costos Anuales S/.

Ao 1
Ao 2
Accin
Mes
Evento
Mes
Documento
Accin
Documento
1,231
1,231
74,900
146,550
115,712
1,282
64,262
12,094
1,088
51,080
12,900
12,900
37,268
31,752
5,516
74,900
107,812
1,282
64,262
12,094
1,088
51,080
5,000
5,000
37,268
31,752
5,516
149,800
146,550
223,524
2,564
128,524
24,188
2,176
102,160
17,900
17,900
74,536
63,504
11,032
1,922,752
409,932
2,332,684
Para la evaluacin econmica del proyecto considera los gastos

de
operacin
mantenimiento
principalmente
para
el
acompaamiento con profesionales de campo, a cargo de la

Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Mazocruz, a travs de
la Divisin de Desarrollo Agropecuario, los cuales darn
sostenibilidad al trabajo realizado por el proyecto.
88
4.6.2.3.
Costos en la situacin con proyecto a precios sociales

Alternativa I y II
Para la estimacin de los costos sociales se consider los

factores de correccin que norma el MEF, para cada uno de los
rubros de costos de acuerdo a los siguientes factores:
Cuadro N 38
Factores de Correccin
DETALLE
Bienes de Origen Nacional
Mano de obra calificada
Combustible
FACT. CORREC.
0.847
0.909
0. 66
Fuente: MEF Anexo SNIP N 9.
Por lo tanto de los costos estimados a precios de mercado de

cada alternativa, se realiza las estimaciones de los costos a
precios sociales, detallndose a continuacin en los siguientes
cuadros.
89
Cuadro N 39
Costos de Inversin del Proyecto Alternativa I, a Precios Sociales en S/.

Detalle
I.
1.1
-
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.2
-
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
-
Unidad de
Medida
COSTOS DIRECTOS
y llama
alpaca y llama
Costos Anuales S/.

Ao 1
Ao 2
Costo Total S/.
659,654
134,435
794,089
593,485
69,713
663,198
593,485
69,713
663,198
Mdulo
327,600
327,600
Evento
Evento
5,376
1,653
5,280
1,653
10,656
3,306
Pasanta
7,403
7,403
14,806
33,430
33,430
66,860
5,376
195,980
14,667
2,000
16,128
16,128
5,376
5,376
5,376
47,325
47,325
5,280
14,667
2,000
15,840
15,840
5,280
5,280
5,280
47,229
47,229
10,656
195,980
29,334
4,000
31,968
31,968
10,656
10,656
10,656
94,554
94,554
Cabezas alpaca y
llama
Evento
Mdulo
Evento
Visita
Evento
Evento
Evento
1.3.1 Sensibilizacin para la oferta asociativa y comercial de la fibra de alpaca
Evento
5,376
5,280
10,656
1.3.2 Promocin para la venta organizada de fibra y reproductores

1.4
1.4.1 Capacitacin en asociatividad y gestin empresarial
Evento
41,949
2,716
2,716
1,653
41,949
1,653
1,653
1,653
83,898
4,369
4,369
3,306
1,063
1,063
68,084
123,150
97,235
1,077
54,001
10,163
914
42,924
10,840
10,840
31,317
26,682
4,635
68,084
90,597
1,077
54,001
10,163
914
42,924
4,202
4,202
31,317
26,682
4,635
136,168
123,150
187,832
2,154
108,002
20,326
1,828
85,848
15,042
15,042
62,634
53,364
9,270
948,123
293,116
1,241,239

1.5
1.6
II.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.4
2.4.1
2.4.2

COSTO INDIRECTO
Gastos Generales
Bienes y Servicios
Expediente Tcnico
Supervisin
Liquidacin
Evento
Organizacin
Formada
Mes
Global
Accin
Mes
Evento
Mes
Documento
Accin
Documento

Los costos a precios sociales para la alternativa I, del proyecto

asciende a S/. 1.241.239,00 Nuevos Soles.
En el siguiente cuadro se observa los costos de a precios

sociales para la alternativa II.
90
Cuadro N 40
Costos de Inversin del Proyecto a Precios Sociales (Alternativa II)

Detalle
I.
1.1
-
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.2
-
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
-
Unidad de
Medida
Costo Total S/.
1,275,458
134,435
1,409,893
1,209,289
69,713
1,279,002
1,209,289
69,713
1,279,002
Mdulo
943,404
943,404
Evento
Evento
5,376
1,653
5,280
1,653
10,656
3,306
Pasanta
7,403
7,403
14,806
33,430
33,430
66,860
5,376
195,980
14,667
2,000
16,128
16,128
5,376
5,376
5,376
47,325
47,325
5,280
14,667
2,000
15,840
15,840
5,280
5,280
5,280
47,229
47,229
10,656
195,980
29,334
4,000
31,968
31,968
10,656
10,656
10,656
94,554
94,554
COSTOS DIRECTOS
y llama
Implementacin de ncleo elite de reproduccin con el uso de la tcnica
de inseminacin artificial y transferencia de embriones
alpaca y llama
Costos Anuales S/.

Ao 1
Ao 2
Cabezas alpaca y
llama
Evento
Mdulo
Evento
Visita
Evento
Evento
Evento
1.3.1 Sensibilizacin para la oferta asociativa y comercial de la fibra de alpaca
Evento
5,376
5,280
10,656

1.4
Evento
41,949
2,716
2,716
1,653
41,949
1,653
1,653
1,653
83,898
4,369
4,369
3,306
1,063
1,063
68,084
123,150
97,235
1,077
54,001
10,163
914
42,924
10,840
10,840
31,317
26,682
4,635
68,084
90,597
1,077
54,001
10,163
914
42,924
4,202
4,202
31,317
26,682
4,635
136,168
123,150
187,832
2,154
108,002
20,326
1,828
85,848
15,042
15,042
62,634
53,364
9,270
1,563,927
293,116
1,857,043

1.5
1.6
II.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.4
2.4.1
2.4.2

COSTO INDIRECTO
Gastos Generales
Bienes y Servicios
Expediente Tcnico
Supervisin
Liquidacin
Evento
Organizacin
Formada
Mes
Global
Accin
Mes
Evento
Mes
Documento
Accin
Documento
Los costos a precios sociales de la alternativa II, del proyecto

asciende a S/. 1.857.043,00 Nuevos Soles.
En el Cuadro siguiente, se puede observar la proyeccin de
costos a precios de mercado y a precios sociales, durante el
horizonte del proyecto, teniendo en consideracin, que para la
91
intervencin
se
consideran
los
costos
de
operacin
mantenimiento del proyecto.

A continuacin se presenta un resumen de los costos a precios
de mercado y sociales, para la alternativa I.
Cuadro N 41
Alternativa I, en la Situacin Con Proyecto
Ao
A precios de
Mercado
A precios
Sociales
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1,189,652
409,932
30,990
30,990
30,990
30,990
30,990
30,990
30,990
30,990
948,123
293,116
27,581
27,581
27,581
27,581
27,581
27,581
27,581
27,581
La Alternativa I, presenta un costo de S/. 1.847.504,00 Nuevos

soles a precios de mercado, consistente en la Pre-inversin e
Inversin, mediante la ejecucin de actividades de los
componentes del proyecto. En la etapa de Post-inversin,
considera el costo de operacin y mantenimiento que alcanza la
suma de S/. 247.920,00 Nuevos Soles.
92
Cuadro N 42
Alternativa II, en la Situacin Con Proyecto
Ao
A precios de
Mercado
A precios
Sociales
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1,922,752
409,932
30,990
30,990
30,990
30,990
30,990
30,990
30,990
30,990
1,563,927
293,116
27,581
27,581
27,581
27,581
27,581
27,581
27,581
27,581
La Alternativa II, presenta un costo de inversin de S/.

2.580.604,00 Nuevos soles a precios de mercado, el costo de
operacin y mantenimiento alcanza la suma de S/. 247.920,00
Nuevos Soles.
4.6.2.4. Costos de inversin, operacin y mantenimiento a precios de
mercado y sociales para las alternativas I y II.
Los costos de inversin, operacin y mantenimiento a precios de

mercado y a precios sociales para las alternativas I y II, se
muestra en los cuadros siguientes:
Alternativa I:
93
Cuadro N 43
Flujo de Costos a Precios de Mercado (Alternativa I) en S/.
Detalle
I.
1.1
-

1.1.1

1.1.2 Capacitacin y acompaamiento de unidades productivas

Capacitacin especializada de recurso humano en sanidad de la
1.1.3
alpaca y llama
Pasanta especializada recurso humano para mejoramiento gentico
1.1.4
1.1.5
1.1.6 Capacitacin de la tcnica del empadre controlado
1.1.7 Implementacin de mdulos de manejo de empadre controlado
1.1.8 Capacitacin y formacin de extensionistas alpaqueros
1.1.9 Asistencia tcnica a productores
1.2 Apropiadas tecnologas para la generacin de valor agregado
1.2.1 Capacitacin en clasificacin de fibra
1.2.2 Capacitacin en categorizacin de fibra
1.2.3 Capacitacin en esquila y manejo de la fibra de alpaca
1.3 Fortalecida articulacin comercial de la fibra de alpaca
1.3.1 Sensibilizacin para la oferta asociativa y comercial de la fibra de
1.4 Mayor conocimiento en asociaCvidad y gesCn empresarial
1.5
1.6

II.
COSTO INDIRECTO
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.4
2.4.1
2.4.2
III
Unidad de
Medida
COSTOS DIRECTOS
Gastos Generales
Bienes y Servicios
Expediente Tcnico
Supervisin
Liquidacin
POST INVERSIN
Costos de Operacin y Mantenimiento
3.1
3.1.1 Activos intangibles y fijos
3.1.2 Actividades de capacitacin y asistencia tcnica
3.1.3 Honorarios de capacitacin y asistencia tcnica
3.1.4 Asistencia tcnica
3.1.5 Eventos de capacitacin
Bienes de consumo
Gastos de servicio basico
Personal
Ao 2
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Costos Anuales S/.

Ao 5
Ao 6
Ao 4
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Costo Total S/.
Ao 10
852,490
227,220
1,079,710
772,102
772,102
148,550
148,550
920,652
920,652
Mdulo
390,000
390,000
Evento
6,793
6,672
13,464
Evento
1,864
1,864
3,728
Pasanta
8,761
8,761
17,522
103,585
103,585
207,170
6,793
233,310
17,397
3,600
20,378
20,378
6,793
6,793
6,793
56,914
56,914
6,793
50,121
3,095
3,095
1,864
6,672
17,397
3,600
20,015
20,015
6,672
6,672
6,672
56,792
56,792
6,672
50,121
1,864
1,864
1,864
13,464
233,310
34,793
7,200
40,393
40,393
13,464
13,464
13,464
113,706
113,706
13,464
100,241
4,959
4,959
3,728
Cabezas alpaca y
llama
Evento
Mdulo
Evento
Visita
Evento
Evento
Evento
Evento
Evento
Evento
Organizacin
Formada
Mes
Global
Accin
Mes
Evento
Mes
Documento
Accin
Documento
Mes
Mes
Evento
Administracin
3.1.6
3.1.7
3.1.8
Ao 1
Mes
Mes
Mes
1,231
74,900
146,550
115,712
1,282
64,262
12,094
1,088
51,080
12,900
12,900
37,268
31,752
5,516
-
74,900
107,812
1,282
64,262
12,094
1,088
51,080
5,000
5,000
37,268
31,752
5,516
-
1,189,652
409,932
1,231
30,990
30,990
22,002
20,700
1,302
8,988
2,472
1,116
5,400
30,990
30,990
22,002
20,700
1,302
8,988
2,472
1,116
5,400
30,990
30,990
22,002
20,700
1,302
8,988
2,472
1,116
5,400
30,990
30,990
22,002
20,700
1,302
8,988
2,472
1,116
5,400
30,990
30,990
22,002
20,700
1,302
8,988
2,472
1,116
5,400
30,990
30,990
22,002
20,700
1,302
8,988
2,472
1,116
5,400
30,990
30,990
22,002
20,700
1,302
8,988
2,472
1,116
5,400
30,990
30,990
22,002
20,700
1,302
8,988
2,472
1,116
5,400
30,990
30,990
30,990
30,990
22,002
20,700
22,002
20,700
1,302
8,988
2,472
1,116
5,400
1,302
8,988
2,472
1,116
5,400
149,800
146,550
223,524
2,564
128,524
24,188
2,176
102,160
17,900
17,900
74,536
63,504
11,032
247,920
247,920
176,016
165,600
10,416
71,904
19,776
8,928
43,200
30,990
30,990
30,990
30,990
30,990
30,990
30,990
30,990
30,990
30,990
1,909,484
94
Cuadro N 44
Flujo de Costos a Precios de Sociales (Alternativa I) en S/.
Detalle
Costos Anuales S/.
Unidad de Medida
Ao 1
I.
1.1
-
Ao 2
Ao1
Ao2
Ao3
Costo Total S/.

Ao4
Ao5
Ao6
Ao7
Ao8
Ao9
Ao10
COSTOS DIRECTOS
659,654
134,435
794,089
Mayor transferencia de tecnologa en mejoramiento gentico de la alpaca y llama
593,485
69,713
663,198
593,485
69,713
327,600
327,600
10,656
663,198
1.1.1
Implementacin y funcionamiento de Centro de Produccin de Reproductores (CPR), para

innovacin y transferencia de tecnologa
1.1.2
Evento
5,376
5,280
1.1.3
Capacitacin especializada de recurso humano en sanidad de la alpaca y llama
Evento
1,653
1,653
3,306
1.1.4
Pasanta especializada recurso humano para mejoramiento gentico de la alpaca y llama
Pasanta
7,403
7,403
14,806
66,860
1.1.5
Prevencin de enfermedades
parasitrias y carenciales)
33,430
33,430
1.1.6
Evento
5,376
5,280
10,656
1.1.7
Mdulo
195,980
195,980
1.1.8
Evento
14,667
14,667
29,334
Visita
1.1.9
1.2
-
sanitarias
de incidencia
Mdulo
econmica (infecciosas, Cabezas alpaca y

llama
2,000
2,000
4,000
Apropiadas tecnologas para la generacin de valor agregado primario de la fibra de alpaca
16,128
15,840
31,968
16,128
15,840
31,968
1.2.1
Evento
5,376
5,280
1.2.2
Evento
5,376
5,280
1.2.3
Evento
5,376
5,280
1.3
47,325
47,229
94,554
47,325
47,229
94,554
10,656
10,656
10,656
1.3.1
Evento
5,376
5,280
1.3.2

empresarial
Evento
41,949
41,949
2,716
1,653
4,369
2,716
1,653
4,369
1.4.1
Evento
1,653
1,653
1.4.2
Promocin de organizacin de criadores de alpacas y llamas
1.4
-
1.5
1.6
II.
2.1

2.2
Gastos Generales
2.2.1
Bienes y Servicios
2.3.1
1,063
68,084
136,168
Mes
2.3
1,063
68,084
Global
2.2.2
Evento
Mes
Expediente Tcnico
123,150
90,597
1,077
1,077
54,001
54,001
10,163
10,163
914
914
42,924
42,924
10,840
4,202
10,840
4,202
31,317
31,317
Accin
26,682
26,682
2.4.2
Liquidacin
Documento
3.1
187,832
108,002
2,154
20,326
1,828
85,848
-
15,042
15,042
62,634
53,364
4,635
4,635
POST INVERSIN
27,581
27,581
27,581
27,581
27,581
27,581
27,581
27,581
27,581
27,581
220,651
27,581
27,581
27,581
27,581
27,581
27,581
27,581
27,581
27,581
27,581
220,651
3.1.1
Activos intangible s y fijos
3.1.2
Actividades de capacitacin y as istencia t cnica
3.1.3
Documento
97,235
Supervisin
III
123,150
2.4.1
2.4
3,306
Mes
Accin
2.2.3
83,898
Organizacin Formada
COSTO INDIRECTO
10,656
3.1.4
Asistencia tcnica
3.1.5
Mes
9,270
19,792
19,792
19,792
19,792
19,792
19,792
19,792
19,792
19,792
19,792
158,337
18,837
18,837
18,837
18,837
18,837
18,837
18,837
18,837
18,837
18,837
150,696
Mes
Evento
955
955
955
955
955
955
955
955
955
955
7,641
7,789
7,789
7,789
7,789
7,789
7,789
7,789
7,789
7,789
7,789
62,315
3.1.6
Bienes de consumo
Mes
1,938
1,938
1,938
1,938
1,938
1,938
1,938
1,938
1,938
1,938
15,503
3.1.7
Mes
937
937
937
937
937
937
937
937
937
937
3.1.8
Personal
Adm inistracin
Mes
4,914
4,914
4,914
4,914
4,914
4,914
4,914
4,914
4,914
4,914
948,123
293,116
27,581
27,581
27,581
27,581
27,581
27,581
27,581
27,581
27,581
27,581
95
7,500
39,312
1,517,053
Alternativa II
A continuacin se presenta el flujo de costos a travs del

horizonte del proyecto de la Alternativa I a precios de mercado y
sociales respectivamente.
96
Cuadro N 45
Flujo de Costos a Precios de Mercado (Alternativa II) en S/.
Unidad de
Medida
Detalle
I.
1.1
-
Costos Anuales S/.

Ao 1
Ao 2
Ao1
Ao2
Ao3
Ao4
Ao5
Ao6
Ao7
Ao8
Ao9
Costo Total S/.
Ao10
COSTOS DIRECTOS
1,585,590
227,220
1,812,810
1,505,202
148,550
1,505,202
148,550
1,653,752
1,653,752
1.1.1
Impl ementa cin de ncleo el ite de reproduccin con el us o de la tcnica de

ins emina ci n a rti fici al y trans ferenci a de embri one s
Mdulo
1,123,100
1,123,100
1.1.2
Ca paci ta cin y a compa a miento de uni da des producti va s
Evento
6,793
6,672
13,464
1.1.3
Ca paci ta cin es pecia li za da de recurs o huma no en s a nidad de l a al pa ca y

ll ama
Evento
1,864
1,864
3,728
1.1.4
Pa s a nta es pecia lizada recurs o huma no pa ra mejora mi ento gentico de l a

a lpa ca y lla ma
Pa s a nta
8,761
8,761
17,522
Prevencin de enfermeda des s a nita ri a s

(i nfeccios a s , para si t ri as y ca rencia les )
103,585
103,585
207,170
1.1.6
Ca paci ta cin de la tcni ca del empadre control a do
Evento
6,793
6,672
1.1.7
Impl ementa cin de mdulos de ma nejo de empa dre controla do
Mdulo
233,310
1.1.8
Ca paci ta cin y forma cin de extens ionis tas a l pa queros (pla nteleros )
Evento
17,397
17,397
1.1.9
As is tencia tcnica a productores

Apropiadas tecnologas para la generacin de valor agregado primario de la fibra de
alpaca
Vis ita
13,464
233,310
34,793
7,200
40,393
40,393
13,464
13,464
13,464
113,706
113,706
1.2
-
de
i ncidencia
econmi ca Cabeza s a l pa ca
y l la ma
1.1.5
3,600
20,015
20,015
1.2.1
Ca paci ta cin en cla s ifica cin de fibra
1.2.2
Ca paci ta cin en ca tegoriza ci n de fi bra
Evento
6,793
6,672
1.2.3
Ca paci ta cin en esquil a y ma nejo de l a fi bra de a lpa ca
Evento
6,793
6,672
56,914
56,792
56,914
56,792
1.3
-
Evento
3,600
20,378
20,378
6,793
6,672
13,464
1.3.1
Sens ibili za cin pa ra l a oferta a s ocia ti va y comercia l de la fibra de a lpaca
Evento
6,793
6,672
1.3.2
Promoci n para la venta orga niza da de fibra y reproductores
Evento
50,121
50,121
3,095
1,864
3,095
1,864
1,864
1,864
1.4
1.4.1
1.4.2

Ca paci ta cin en a s ocia ti vida d y ges tin empres a ria l
Promoci n de orga niza cin de cria dores de al pacas y lla ma s
1.5
1.6
II.
COSTO INDIRECTO
2.1
2.2
Gastos Generales
Bienes y Servici os
Ta ller de s ocia l iza cin con el pers ona l del proyecto
2.2.3
Pers onal Admi ni s tra ti vo
2.4
1,231
1,231
Mes
74,900
74,900
Globa l
146,550
149,800
146,550
223,524
2,564
128,524
24,188
2,176
102,160
17,900
17,900
74,536
63,504
11,032
247,920
247,920
176,016
165,600
10,416
71,904
19,776
8,928
43,200
115,712
2.2.2
2.3
Orga niza ci n
Forma da
Acci n
2.2.1
2.3.1
Evento
107,812
1,282
1,282
64,262
64,262
Mes
12,094
12,094
Evento
1,088
1,088
Mes
51,080
51,080
Documento
12,900
5,000
37,268
37,268
Expediente Tcnico
12,900
Formula ci n del Expediente Tcni co
100,241
4,959
4,959
3,728
5,000
2.4.1
Supervis in
Acci n
31,752
31,752
2.4.2
Liquida cin
Documento
5,516
5,516
III
POST INVERSIN
30,990
30,990
30,990
30,990
30,990
30,990
30,990
30,990
30,990
30,990
3.1
30,990
30,990
30,990
30,990
30,990
30,990
30,990
30,990
30,990
30,990
Activos intangibles y fijos
22,002
22,002
22,002
22,002
22,002
22,002
22,002
22,002
22,002
22,002
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
3.1.1
3.1.2
Actividades de capacitacin y asistencia tcnica
3.1.3
3.1.4
3.1.5
Asistencia tcnica
Mes
Mes
Evento
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
8,988
8,988
8,988
8,988
8,988
8,988
8,988
8,988
8,988
8,988
2,472
Administracin
3.1.6
Bienes de consumo
Mes
2,472
2,472
2,472
2,472
2,472
2,472
2,472
2,472
2,472
3.1.7
Mes
1,116
1,116
1,116
1,116
1,116
1,116
1,116
1,116
1,116
3.1.8
Personal
Mes
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
1,922,752
409,932
30,990
30,990
30,990
30,990
30,990
30,990
30,990
30,990
30,990
30,990
1,116
2,642,584
97
Cuadro N 46: Flujo de Costos a Precios Sociales (Alternativa II) en S/.

Unidad de
Medida
Detalle
I.
1.1
-
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.2
-
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
-
1.3.1
1.3.2
1.4
-
1.4.1
COSTOS DIRECTOS
alpaca y llama
Implementacin de ncleo elite de reproduccin con el uso de la
tcnica de inseminacin artificial y transferencia de embriones
Capacitacin especializada de recurso humano en sanidad de la
alpaca y llama
Pasanta especializada recurso humano para mejoramiento gentico
Capacitacin y formacin de extensionistas alpaqueros
Apropiadas tecnologas para la generacin de valor agregado
Sensibilizacin para la oferta asociativa y comercial de la fibra de
alpaca

1.5
1.6
II.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.4
2.4.1
2.4.2
III

COSTO INDIRECTO
Gastos Generales
Bienes y Servicios
Expediente Tcnico
Supervisin
Liquidacin
POST INVERSIN
3.1
3.1.1 Activos intangibles y fijos
3.1.2 Actividades de capacitacin y asistencia tcnica
3.1.3
Asistencia tcnica
3.1.4
3.1.5
Bienes de consumo
Personal
Ao 2
Ao 1
Ao 2
Costos Anuales S/.

Ao 4
Ao 5
Ao 3
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Costo Total S/.
Ao 10
1,275,458
134,435
1,209,289
69,713
1,409,893
1,279,002
1,209,289
69,713
1,279,002
Mdulo
943,404
943,404
Evento
5,376
5,280
10,656
Evento
1,653
1,653
3,306
Pasanta
7,403
7,403
14,806
33,430
33,430
66,860
5,376
195,980
14,667
2,000
16,128
16,128
5,376
5,376
5,376
47,325
47,325
5,280
14,667
2,000
15,840
15,840
5,280
5,280
5,280
47,229
47,229
10,656
195,980
29,334
4,000
31,968
31,968
10,656
10,656
10,656
94,554
94,554
Cabezas alpaca y
llama
Evento
Mdulo
Evento
Visita
Evento
Evento
Evento
Evento
5,376
5,280
Evento
41,949
2,716
2,716
1,653
41,949
1,653
1,653
1,653
Evento
Organizacin Formada
Mes
Global
Accin
Mes
Evento
Mes
Documento
Accin
Documento
Mes
Mes
Evento
Administracin
3.1.6
3.1.7
3.1.8
Ao 1
Mes
Mes
Mes
10,656
-
83,898
4,369
4,369
3,306
1,063
1,063
68,084
123,150
97,235
1,077
54,001
10,163
914
42,924
10,840
10,840
31,317
26,682
4,635
-
68,084
90,597
1,077
54,001
10,163
914
42,924
4,202
4,202
31,317
26,682
4,635
-
1,563,927
293,116
27,581
27,581
19,792
18,837
955
7,789
1,938
937
4,914
27,581
27,581
19,792
18,837
955
7,789
1,938
937
4,914
27,581
27,581
19,792
18,837
955
7,789
1,938
937
4,914
27,581
27,581
19,792
18,837
955
7,789
1,938
937
4,914
27,581
27,581
19,792
18,837
955
7,789
1,938
937
4,914
27,581
27,581
19,792
18,837
955
7,789
1,938
937
4,914
27,581
27,581
19,792
18,837
955
7,789
1,938
937
4,914
27,581
27,581
19,792
18,837
955
7,789
1,938
937
4,914
27,581
27,581
19,792
18,837
955
7,789
1,938
937
4,914
27,581
27,581
19,792
18,837
955
7,789
1,938
937
4,914
136,168
123,150
187,832
2,154
108,002
20,326
1,828
85,848
15,042
15,042
62,634
53,364
9,270
220,651
220,651
158,337
150,696
7,641
62,315
15,503
7,500
39,312
27,581
27,581
27,581
27,581
27,581
27,581
27,581
27,581
27,581
27,581
2,132,857
98
4.6.2.5.
Costos Incrementales
Los costos incrementales para las dos alternativas, resultan de la
diferencia entre los costos en la situacin con proyecto y en la
situacin sin proyecto, los mismos que se muestran en los cuadros
siguientes:
ALTERNATIVA I
Se
detallan
continuacin
la
proyeccin
de
los
costos
incrementales.
Cuadro N 47
FLUJO NETO INCREMENTAL A PRECIOS DE MERCADO
(ALTERNATIVA SELECCIONADA)
Costo
Costos sin
Costo con
Ao
Incremental en
proyecto en S/. Proyecto en S/.
S/.
0
1,189,652
1,189,652
1
409,932
409,932
2
25,590
30,990
5,400
3
25,590
30,990
5,400
4
25,590
30,990
5,400
5
25,590
30,990
5,400
6
25,590
30,990
5,400
7
25,590
30,990
5,400
8
25,590
30,990
5,400
9
25,590
30,990
5,400
10
25,590
30,990
5,400
11
25,590
30,990
5,400
Cuadro N 48
FLUJO NETO INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA I)
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Costos sin
proyecto en S/.
Costo con
Proyecto en S/.
22,667
22,667
22,667
22,667
22,667
22,667
22,667
22,667
22,667
22,667
948,123
293,116
27,581
27,581
27,581
27,581
27,581
27,581
27,581
27,581
27,581
27,581
Costo
Incremental en
S/.
948,123
293,116
4,914
4,914
4,914
4,914
4,914
4,914
4,914
4,914
4,914
4,914
99
ALTERNATIVA II
Se detallan a continuacin los costos incrementales.
Cuadro N 49
FLUJO NETO INCREMENTAL A PRECIOS DE MERCADO

(ALTERNATIVA II)
Costo
Costos sin
Costo con
Ao
Incremental en
S/.
0
1,922,752
1,922,752
1
409,932
409,932
2
25,590
30,990
5,400
3
25,590
30,990
5,400
4
25,590
30,990
5,400
5
25,590
30,990
5,400
6
25,590
30,990
5,400
7
25,590
30,990
5,400
8
25,590
30,990
5,400
9
25,590
30,990
5,400
10
25,590
30,990
5,400
11
25,590
30,990
5,400
Costos a precios sociales:

Cuadro N 50
FLUJO NETO INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA II)

Ao
Costos sin
Costo con
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1,563,927
293,116
27,581
27,581
27,581
27,581
27,581
27,581
27,581
27,581
27,581
27,581
22,667
22,667
22,667
22,667
22,667
22,667
22,667
22,667
22,667
22,667
Costo
Incremental en
S/.
1,563,927
293,116
4,914
4,914
4,914
4,914
4,914
4,914
4,914
4,914
4,914
4,914
100
4.6.2.6.
Metas fsicas de los proyectos alternativa

Las metas fsicas propuestas que conllevaran al logro del objetivo del
proyecto, se detallan en los siguientes cuadros.
Cuadro N 51
Metas Fsicas del Proyecto (Alternativa I)
Concepto
I.
1.1
Unidad de
Medida
Cantidad
Metas Anuales
Ao 1
Ao 2
COSTOS DIRECTOS
69098
34551
34547

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
Implementacin y funcionamiento de Centro de Produccin de Reproductores (CPR),

Mdulo
para innovacin y transferencia de tecnologa
Evento
Evento
Pasanta especializada recurso humano para mejoramiento gentico de la alpaca y
Pasanta
llama
Prevencin de enfermedades sanitarias de incidencia econmica (infecciosas, Cabezas alpaca y
llama
parasitrias y carenciales)
Evento
Mdulo
Evento
Visita
Apropiadas tecnologas para la generacin de valor agregado primario de la fibra de
Evento
Evento
Evento
Evento
Evento
Evento

1.5
1.6

II.
COSTO INDIRECTO
2.1
2.2
Gastos Generales
Bienes y Servicios
Expediente Tcnico
Supervisin
Liquidacin
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.4
2.4.1
2.4.2
111
6
56
3
55
3
66860
33430
33430
111
1
6
2000
333
56
1
3
1000
168
55
3
1000
165
111
111
111
113
56
56
56
57
55
55
55
56
111
2
7
56
1
4
55
1
3
3
Organizacin
Formada
Mes
Global
24
1
12
1
12
Accin
Mes
Evento
Mes
24
2
24
12
1
12
12
1
12
Documento
Accin
Documento
24
2
12
1
12
1
101
Cuadro N 52
Metas Fsicas del Proyecto (Alternativa II)
Concepto
I.
Unidad de
Medida
Cantidad
Metas Anuales
Ao 1
Ao 2
COSTOS DIRECTOS

Mejora de la calidad de reproductores mediante inseminacin artificial y transferencia de
embriones
Implementacin de ncleo elite de reproduccin con el uso de la tcnica de inseminacin
1.1.1
artificial y transferencia de embriones
1.1.3 Capacitacin especializada de recurso humano en sanidad de la alpaca y llama
69098
34551
Mdulo
Evento
Evento
111
6
56
3
55
3
66860
33430
33430
111
1
6
2000
333
56
1
3
1000
168
55
3
1000
165
111
111
111
113
56
56
56
57
55
55
55
56
111
2
7
56
1
4
55
1
3
3
1.1
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
1.6
Pasanta
Prevencin de enfermedades sanitarias de incidencia econmica (infecciosas, parasitrias y Cabezas alpaca y
llama
carenciales)
Evento
Mdulo
Evento
Visita
Apropiadas tecnologas para la generacin de valor agregado primario de la fibra de alpaca
Evento
Evento
Evento
Evento
Evento
Evento
II.
COSTO INDIRECTO
2.1
2.2
Gastos Generales
Bienes y Servicios
Expediente Tcnico
Supervisin
Liquidacin
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.4
2.4.1
2.4.2
34547
Organizacin
Formada
Mes
Global
24
1
12
1
12
Accin
Mes
Evento
Mes
24
2
24
12
1
12
12
1
12
Documento
Accin
Documento
24
2
12
1
12
1
102
4.6.3.
Beneficios
Los beneficios del proyecto, se traducirn de manera directa a los

beneficiarios, esto debido a que los beneficios del proyecto es a travs de
los niveles de incremento en cuanto a los rendimientos de reproductores,
fibra y pieles, adems de la calidad del producto que se pretende
alcanzar, orientado a generar en el corto, mediano plazo el incremento del
precio, de tal manera se incremente los mrgenes de rentabilidad.
Al desarrollar las actividades consideradas en el proyecto, orientan a
mejorar la competitividad de los productos, un aspecto muy importante del
proyecto es que considera el mejoramiento gentico con el uso de la
tcnica de empadre controlado, as mismo la generacin de valor
agregado en la produccin primaria, que en la actualidad presenta
tendencias de crecimiento en la demanda de este tipo de producto.
Para determinar los beneficios incrementales se ha considerado las

variables de rendimiento de fibra y venta de reproductores, as tambin el
volumen de la produccin y el precio de mercado por la produccin,
habiendo sido determinado por diferencia de la situacin sin proyecto y
con proyecto. En los cuadros siguientes se detalla los beneficios
incrementales.
Cuadro N 53
precios privados Santa Rosa de Mazocruz
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6,686
6,686
6,686
6,686
10,436
10,436
10,436
10,436
10,436
10,436
103
Cuadro N 54
precios sociales Santa Rosa de Mazocruz
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5,616
5,616
5,616
5,616
8,766
8,766
8,766
8,766
8,766
8,766
La generacin de los ingresos que se estima con el proyecto es a travs

de los beneficiarios, es decir que sus niveles de produccin y el costo por
el producto de calidad se incrementarn y por ende se incrementaran los
niveles de beneficio.
Otro beneficio identificado para el beneficiario del proyecto es haber

adquirido conocimientos para su formacin tcnica productiva para
desarrollar las crianzas de alpacas y llamas.
4.7. Evaluacin Social

Metodologa de Beneficio - Costo
Para la evaluacin del presente proyecto, se ha determinado la
metodologa de Beneficio- Costo, tomando en consideracin la Tasa
Social de Descuento de 9%, estimado por el MEF, indicador que permite
evaluar los proyectos de inversin pblica. Se ha considerado los
siguientes indicadores:
VANs = Valor Actual Neto Social
TIRs = Tasa Interna de Retorno Social
B/C = Relacin Beneficio Costo Social
Por lo tanto el resultado de evaluacin para ambas alternativas se
presenta a continuacin:
104
Cuadro N 55
Flujo de inversin y flujos netos anuales a precios sociales en s/.

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
INVERSIONES CON PROYECTO

Alt. 1
Alt. 2
948,123.00
293,116.00
BENEFICIOS NETOS
Alt. 1
1,563,927.00
293,116.00
106,708.56
106,708.56
106,708.56
106,708.56
557,308.56
557,308.56
557,308.56
557,308.56
557,308.56
557,308.56
TSD
VANS
TIRS
FLUJO NETO
Alt. 1
Alt. 2
-948,123.00
-293,116.00
106,708.56
106,708.56
106,708.56
106,708.56
557,308.56
557,308.56
557,308.56
557,308.56
557,308.56
557,308.56
9%
-1,563,927.00
-293,116.00
106,708.56
106,708.56
106,708.56
106,708.56
557,308.56
557,308.56
557,308.56
557,308.56
557,308.56
557,308.56
9%
875,558.80
259,754.80
16.48%
9.87%
Es evidente que la Alternativa I, es la que muestra mejores indicadores puesto

que muestra un VANs de s/. 875,558.80 de beneficio social adicional para el
productor, a diferencia de la Alternativa II, que alcanza un beneficio social de
s/. 259,754.80.
El indicador de la TIRs, para la Alternativa I, muestra una rentabilidad del
16.48%, mientras que para la Alternativa II es de 9.87%; los indicadores
mencionados de la alternativa I es superior a la Tasa Social de Descuento
(9%), en cambio de la alternativa II es menor, Por lo tanto, se concluye que la
alternativa ms factible es la Alternativa I por presentar indicadores de
evaluacin mas confiables.
4.8. Anlisis de Sensibilidad

En el anlisis de sensibilidad del presente proyecto considera la variacin de
la rentabilidad de la Inversin, frente a cambios favorables o desfavorables en
las principales variables sensibles de los componentes de costos y beneficios,
por lo que se plantea la simulacin de escenarios en una variacin de 5%
para arria y 5% para abajo, hasta un 20% de variacin en los costos aplicados
105
a las dos alternativas del proyecto. En el siguiente cuadro se observa a detalle

las variaciones para las alternativas I y II del proyecto.
Cuadro N 56
Anlisis de Sensibilidad a Precios Sociales (Alternativas I y II)
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VAR. %
VAN
TIR
VAN
TIR
20%
1,050,670.55
19.77%
311,705.75
11.84%
15%
1,006,892.61
18.95%
298,718.01
11.35%
10%
963,114.67
18.13%
285,730.27
10.86%
5%
919,336.74
17.30%
272,742.54
10.36%
0%
875,558.80
16.48%
259,754.80
9.87%
-5%
831,780.86
15.65%
246,767.06
9.38%
-10%
788,002.92
14.83%
233,779.32
8.88%
-15%
744,224.98
14.01%
220,791.58
8.39%
-20%
700,447.04
13.18%
207,803.84
7.90%
Se observa que la Alternativa I, mantiene mayores mrgenes de

rentabilidad que la alternativa II a precios sociales, traducindose en que la
alternativa ms sensible es la Alternativa II, debido a que los cambios en
los precios afecta de manera ms directa en los mrgenes de rentabilidad.
De la simulacin de escenarios el VANs para la alternativa I presenta
valores positivos, superiores a los valores de la Alternativa II. De acuerdo al
indicador de la TIRs los valores para la Alternativa I, son superiores a la
tasa social de descuento del 9% y a la Alternativa II.
4.9. Anlisis de Sostenibilidad

4.9.1. Sostenibilidad Institucional
La unidad ejecutora, cuenta con infraestructura apropiada, apoyo logstico,
capacidad tcnica, administrativa y personal para garantizar la ejecucin de
las actividades del proyecto. As mismo, a travs de sus rganos
competentes vinculados al desarrollo agrario, asumir los gastos de
operacin y mantenimiento del proyecto a partir del tercer ao de su
horizonte, a travs del personal encargado a desarrollar actividades en las
cadenas productivas de alpacas y llamas, en el distrito de Santa Rosa de
Mazocruz.
106
La unidad ejecutora, cuenta con experiencia en la ejecucin y monitoreo de

proyectos similares, adems de contar con infraestructura apropiada en el
mbito de intervencin del proyecto lo que garantizar la ejecucin en
forma eficiente.
La sostenibilidad respecto a la produccin, ser asumido por los propios
criadores de alpacas y llamas del mbito de influencia del proyecto quienes
realizaran las faenas ganaderas y dems actividades del proceso
productivo de las crianzas priorizadas con la participacin de los
promotores que forme el proyecto, capaces de conducir, organizar,
gestionar e incidir en la bsqueda de acciones estratgicas que permitan
mejorar las condiciones de vida de las familias beneficiarias del proyecto.
4.9.2. Sostenibilidad Financiera
Por ser un proyecto de impacto econmico y social, el financiamiento del
proyecto estar asignado por el Municipio Distrital de Santa Rosa de
Mazocruz de la provincia de El Collao, durante los 24 meses (2 aos) de
inversin del proyecto, que garantizara el cumplimiento de las actividades
que conlleven al cumplimiento de los objetivos trazados, para cuyo efecto
se informar el avance fsico y financiero en forma oportuna y responsable
en los aos siguientes por la proyeccin y acumulacin de los ingresos por
concepto de venta de productos y sub productos por parte de los criadores
de alpacas y llamas que ser sostenible.
La Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Mazocruz, mediante la Divisin

de Desarrollo Agropecuario y Gestin organizacional, asumir los costos de
operacin y mantenimiento, por la suma de s/. 275.814,00 a partir del
segundo ao (post inversin), para lo cual buscar adems suscribir
convenios con instituciones vinculadas al desarrollo de los camlidos
domsticos y que operen en el mbito del proyecto. De igual modo los
beneficiarios tendrn una participacin activa en el proyecto.
107
4.9.3. Continuidad
As mismo, durante la ejecucin del proyecto se harn alianzas estratgicas
a travs de la suscripcin convenios interinstitucionales con la Direccin
Regional Agraria Puno, el PECSA y otras instituciones pblicas y privadas,
para fortalecer la capacidad tcnica y operativa del proyecto.
Por otro lado el componente organizacional a travs del desarrollo de
capacidades en gestin organizacional, permitir la operatividad una vez
concluido el proyecto, bajo el asesoramiento y orientacin de la
Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Mazocruz en coordinacin con la
Agencia Agraria de El Collao - Ilave.
As mismo, los profesionales, investigadores, productores capacitados,
debidamente
organizados,
la
infraestructura
adecuadamente
implementada, productores con conocimiento tecnolgico apropiado, sern

garanta y base fundamental para continuar con los trabajos de impacto
tcnico, econmico y social generado en el transcurso de la vida del
proyecto.
4.9.4. Suscripcin de convenios de cooperacin interinstitucional
Para garantizar un mejor manejo, continuidad y sostenibilidad del proyecto,
el proyecto, promover las alianzas estratgicas interinstitucionales,
mediante la suscripcin y ejecucin de convenios de cooperacin tcnica,
econmica y administrativa con entidades vinculadas al desarrollo del
sector camlidos a nivel local, regional, nacional e internacional, para
fortalecer las capacidades de concertacin, articulacin y de mutua
cooperacin en el trabajo tcnico y financiero del proyecto.
4.9.5. Participacin de beneficiarios
Los beneficiarios participarn directamente en la organizacin, promocin,
ejecucin de las acciones planteadas en el proyecto, es decir, en las
actividades de capacitacin, asesoramiento tcnico, en las crianzas de
alpacas y llamas. Por lo que los beneficiarios son los actores directos y
principales de la ejecucin, obtencin de los resultados y logros alcanzados
por el proyecto.
108
4.10.
Impacto Ambiental
El conjunto de actividades a realizarse durante la etapa de inversin del
proyecto se orienta bsicamente a las acciones de capacitacin y asistencia
en conocimiento de tecnologas para el mejoramiento gentico, valor
agregado, el cual incorpora la fase de instalacin y operacin, adems de
estas se encuentran previstas algunas acciones correspondientes a la
capacitacin en asociatividad de los productores sentando bases para la
constitucin de futuras empresas vinculadas al desarrollo de las cadenas
productivas de la alpaca y llama.
Considerando la situacin anterior y que las acciones propias a ejecutarse

en el proyecto se orientan a mejorar la productividad en las crianzas de
alpacas y llamas, mediante el mejoramiento gentico en base a la tcnica
del empadre controlado, con lo que no se afectar al medio ambiente en su
conjunto, sino que al contrario se enfatice en un uso que permita la
conservacin y proteccin del agro ecosistema.
Para evaluar los efectos de las acciones conocidas en el medio ambiente,

por cada una de las acciones previstas en el proyecto, se ha establecido una
matriz de evaluacin de los impactos ambientales a travs del mtodo de la
Matriz de LEOPOLD, la cual se presenta a continuacin, que considera dos
aspectos:
Por una parte, en las filas de la matriz se considera los diversos

Componentes del Medio Ambiente en los cuales se evala cada una de las
acciones a ejecutarse en el proyecto, los cuales son los siguientes:
a. Medio fsico
Aire
Agua
Suelo y/o tierra
Flora
Fauna
b. Medio Socio Cultural
Uso del territorio
Cultural
109
Infraestructura
c. Medio socio econmico
Actividad socioeconmica
Poblacin
Por otro lado, en las columnas de la matriz de impacto ambiental, se ha
considerado las diversas actividades previstas en el proyecto de la
alternativa seleccionada, las mismas que son las siguientes:
A.- Mayor transferencia de tecnologa en mejoramiento gentico de la
alpaca y llama.
Mejora de la calidad de reproductores por empadre controlado.
A.1.1 Implementacin y funcionamiento de Centro de Produccin de
Reproductores
(CPR), para innovacin y transferencia de
tecnologa.
A.1.2 Capacitacin y acompaamiento de unidades productivas.
A.1.3 Capacitacin especializada de recurso humano en sanidad de la
alpaca y llama.
A.1.4
Pasanta especializada recurso humano para mejoramiento

gentico de la alpaca y llama.
A.1.5
Prevencin de enfermedades sanitarias de incidencia

econmica (infecciosas, parasitrias y carenciales).
A.1.6 Capacitacin de la tcnica del empadre controlado.

A.1.7 Implementacin de mdulos de manejo de empadre controlado.
A.1.8 Capacitacin y formacin de
(planteleros).
A.1.9, Asistencia tcnica a productores
B.- Apropiadas tecnologas
para la generacin de valor agregado
primario de la fibra de alpaca.

B.1.1 Capacitacin en clasificacin de fibra.
B.1.2 Capacitacin en categorizacin de fibra.
B.1.3 Capacitacin en esquila y manejo de la fibra de alpaca.
110
C.- Fortalecida articulacin comercial de la fibra de alpaca.

C.1.1 Sensibilizacin para la oferta asociativa y comercial de la fibra
de alpaca.
C.1.2 Promocin para la venta organizada de fibra y reproductores.
D.- Mayor conocimiento en asociatividad y gestin empresarial

D.1.1 Capacitacin en asociatividad y gestin empresarial.
D.1.2 Promocin de organizacin de criadores de alpacas y llamas.
Cuadro N 57
Parmetros de evaluacin
Ponderacin
Detalle
-1
Efecto adverso no significativo
-2
Efecto adverso significativo
Efecto indiferente
Efecto desconocido
Efecto benfico no significativo
Efecto benfico significativo
Elaboracin propia en base a la ponderacin de Leopold.
111
Cuadro N 58
Matriz de Impacto Ambiental
Matriz de Interaccin de Leopold
Actividad socioeconmica
Poblacin
RESULTADOS DE
IMPACTO
-1
2
1
1
1
Leopold, no se tienen efectos negativos que afecten al medio fsico, ni al

medio socio cultural y al medio socio econmico, por el contrario las
actividades del proyecto, generarn efectos positivos en trminos generales.
Seleccin de Alternativa
la
metodologa
de
evaluacin
Beneficio/Costo,
la
alternativa
seleccionada es la Alternativa I, debido a que presenta mejores indicadores

que la alternativa II.
Cuadro N 59
Comparativo de indicadores de evaluacin a Precios Sociales
ALTERNAT. I
VAN
ALTERNAT. II
875,558.80
TIR
B/C
259,754.80
16.48%
1.62
1
2
De acuerdo a las ponderaciones obtenidas en la matriz de interaccin de
Con
Elaboracin propia en base a la ponderacin de Leopold.
4.11.
D.1.2
-1
D.1.1
1
1
C.1.2
1
1
C.1.1
1
1
B.1.3
A.1.9
A.1.8
A.1.7
A.1.6
A.1.5
A.1.4
A.1.3
B.1.2
a.- Medio Fsico

Aire
Agua
Suelos
Flora
Fauna
b.- Medio Socio Cultural
Uso del territorio
Cultural
Infraestructura
c.- Medio socio
econmico
B.1.1
Factores Ambientales (sntesis)
A.1.1
ACTIVIDADES
A.1.2
Apropiadas
Mayor
Fortalecida
tecnologas para la
conocimiento en
Mayor transferencia de tecnologa en mejoramiento gentico
articulacin
generacin de valor
asociatividad y
comercial de la
agregado primario
gestin
fibra de alpaca
de la fibra de alpaca
empresarial
9.87%
1.09
112
4.12.
Agropecuario, en el cual se ubicar el Responsable del Proyecto y el
Asistente Administrativo, debindose realizar las acciones de planificacin,

para el cumplimiento de las actividades del proyecto.
4.13.
La organizacin del proyecto est directamente relacionada con la
Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Mazocruz, quien es la entidad que
tendr la responsabilidad, organizacin y gestin respectiva, con los cuales
se orienta la direccin del proyecto.
La gestin del proyecto, estar enmarcada a la unidad ejecutora, basada en

la gerencia o administracin del proyecto a travs de los procesos de
planificacin, dinamizacin, organizacin y administracin de los recursos,
con el fin de culminar todo el trabajo requerido y cumplir con el alcance,
dentro de lmites de tiempo, y costos definidos, con buen clima interpersonal,
lo cual requiere liderar, evaluar y regular continuamente las acciones
necesarias y suficientes.
Anlisis de Riesgos
En referencia a los ltimos requerimientos de los Proyecto de Inversin
Pblica, que indica que debe preverse los riegos de diversas ndoles, se ha
hecho el anlisis de riesgos, para la implementacin del presente proyecto,
que bsicamente se ha identificado en peligros y amenazas por las
condiciones que presentan las localidades del mbito del proyecto.
113
Peligros y amenazas
Naturales
Son peligros y amenazas asociadas a los factores meteorolgicos,
considerndose estos factores de mayor impacto en las actividades que el
proyecto desarrolle, por presentar la Regin Puno caractersticas propias
de estos factores.
En los ltimos aos los factores meteorolgicos adversos han influenciado

fuertemente en la produccin de los cultivos y las crianzas de mayor
importancia econmica, ocasionados por el cambio climtico que sufre el
planeta, en tal sentido, la presencia continua y variada de fenmenos
climticos adversos, como son sequas, veranillos,
inundaciones,
granizadas y heladas, tiene influencia en la produccin pecuaria, afectando

principalmente a las cras de alpacas y llamas presentando estos alto
riesgo de mortalidad, por lo que la crianza en el mbito distrital es
considerada de riesgo. Esta situacin, hace necesaria el anlisis de estos
factores para la implementacin del proyecto, su prevencin y mitigacin
de riesgos; as como la incorporacin del enfoque de prevencin en el
proceso de planificacin para el cumplimiento de las metas planteadas.
Socioculturales
Estos riegos estn bsicamente relacionados con los peligros que se
generan por una inadecuada relacin hombre-naturaleza, debido a
procesos de degradacin ambiental o por la intervencin humana sobre los
ecosistemas. Las actividades humanas, dentro de las cuales se
encuentran los proyectos, pueden ocasionar un aumento en la frecuencia
y/o severidad de algunos peligros que originalmente se consideran como
peligros naturales; dar origen a peligros donde no existan antes, o reducir
los efectos mitigantes de los ecosistemas naturales, incrementan las
condiciones de riesgo. Por la caracterstica del proyecto, que opta por la
tecnologa de produccin orgnica, este riesgo ser nulo en todas las fases
y procesos de implementacin, ya que sus actividades se implementarn
interactuando dentro de los enfoques de manejo de sistema en forma
holstica.
114
4.14.
Matriz de Marco Lgico para la Alternativa
Seleccionada
Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada
RESUMEN DE
OBJETIVOS
INDICADORES
SUPUESTOS
IMPORTANTES
FIN
Mayores condiciones
socioeconmicas de los
criadores de alpaca y
llama de Mazocruz,
distrito de Santa Rosa,
provincia de El Collao
- Los ingresos de los criadores de camlidos

domsticos se incrementan en un 20% por la
venta de sus productos (fibra y reproductores),
de calidad en el mercado regional y extra
regional.
- Al finalizar el proyecto se ha incrementado en
20% los ingresos de los criadores de camlidos,
debido al incremento de la produccin de 6 a 8
libras/alpaca y el incremento en 10% del precio
de mercado en base a la mejora de la calidad
del producto.
- ndices de pobreza
- Indicadores socio-econmicos.
- Encuestas y reportes del INEI.
Estabilidad econmica,
- Informes de sistematizacin de
poltica y social del pas.
resultados del proyecto
-Registros de ventas de la
produccin.
2000 familias beneficiarias directas por la

intervencin del proyecto desarrollan sus
capacidades tcnicas para el incremento de la
productividad en la crianza de alpacas y llamas
mediante el empadre controlado, de manera
sostenible.

- Reportes la Direccin Regional
Agraria
Puno.
- Registros de produccin y de
almacn
- Los resultados esperados por el
proyecto se especifica en la lnea
de base del perfil de proyecto.
- Padrn de organizaciones
formalizadas.
PROPSITO
Incremento de la
productividad en la
llamas, por empadre
controlado en
Mazocruz, distrito de
Santa Rosa, provincia de
El Collao Puno
Las
condiciones
ambientales favorables
para
el
proyecto.
- los productores asimilan
y aplican lo aprendido.
- Financiamiento y apoyo
logstico oportuno.
COMPONENTES
1.Mayor transferencia
de
tecnologa
en
de la alpaca y llama.
2.Apropiadas tecnologas
valor agregado primario
3.Fortalecida
articulacin
comercial
4.Mayor conocimiento
en
asociatividad
y
gestin
Empresarial.
- Al finalizar el proyecto se incrementar en 33%

el rendimiento de la produccin de fibra.
- La produccin de fibra de alpaca por animal se
incrementa de 6 a 8 libras, lo cual se
comercializa en 10% con valor agregado
(seleccionado y clasificado).
- El 70% de la produccin de fibra es
comercializada en forma organizada.
- Comercializacin del 5% de reproductores de
calidad en alpacas y llamas, con un incremento
en el precio del 25%
- 01 organizacin de criadores de camlidos
domsticos operando.
- 2000 familias beneficiarias conocen y aplican
las buenas prcticas en la crianza de la alpaca y
llama.
- Estadsticas de produccin
- Informes de eventos de
capacitacin y asistencia tcnica
- Informe de seguimiento,
monitoreo y evaluacin
- Informe mensual de
actividades del personal
- Registros de produccin.
- Informes de campaa de
sanidad.
- Registro de asistencia a los
eventos de capacitacin y
asesoramiento tcnico.
- rdenes de compra y servicio
- Documentos administrativos.
- Registro de los productos con
valor agregado (fibra y
reproductores) y
comercializacin.
- Documentos de formalizacin
de organizaciones.
- Condiciones climticas
favorables.
- Adecuado y oportuno
financiamiento.
- Participacin activa de
los productores.
- Personal tcnico
especializado.
115
RESUMEN DE
OBJETIVOS
ACTIVIDADES
Accin 1.
Mdulo de Centro de
Produccin de
travs de empadre
controlado
INDICADORES
01
Mdulo de Centro de
produccin de
travs de empadre
controlado, para
transferencia de tecnologa
- rdenes de compra y servicios.

- Guas de salida de almacn.
- Expedientes de contrataciones
y adquisiciones.
- Informe de implementacin de
mdulo demostrativo.
111
Buenas Prcticas en Crianza
de alpacas y llamas

productores
evento).
Accin 3.
Capacitacin
especializada de recurso 06
humano en sanidad de la
alpaca y llama
especializada sanidad de la
alpaca y llama

productores
evento).
Accin 4.
Pasanta especializada
recurso humano para
02
Pasantas a centros de
produccin y mejoramiento
gentico de la alpaca y
llama
Accin 5.
Prevencin y
tratamiento de
enfermedades sanitarias
de incidencia econmica
(infecciosas, parasitarias
y carenciales)
Alpacas y llamas atendidas

en
la
prevencin
y
66860
tratamiento
de
enfermedades
Accin 2.
Capacitacin y
acompaamiento de
unidades productivas
Accin 6.
Capacitacin de la
tcnica del empadre
controlado
Accin 7.
Implementacin de
mdulos de manejo de
empadre controlado
Accin 8.
Capacitacin y
formacin de
extensionistas
alpaqueros (planteleros)
111
la tcnica de empadre
controlado y seleccin de
reproductores
01
Mdulo implementado en
manejo
de
empadre
controlado
06
especializada para
formacin de
SUPUESTOS
IMPORTANTES

productores
- File del evento (documentos de - Oportuna asignacin de
los recursos para
evento).
desarrollar las
- Informes tcnicos del proyecto. actividades.
- File de la actividad con
documentos de antes, durante y de los beneficiarios.
despus.
-Fichas de tratamiento sanitario
y control de insumos
veterinarios.
productores
evento).
productores
evento).
productores.
116
RESUMEN DE
OBJETIVOS
INDICADORES
Asistencias
tcnicas
a
productores en buenas
prcticas en Crianza de
Alpacas

asistencia tcnica.

productores.
111

productores.
Accin 12.
Capacitacin en esquila y
111
manejo de la fibra de
alpaca
esquila y manejo de la fibra
de alpaca

productores.
Accin 13.
Sensibilizacin para la
oferta asociativa y
alpaca
111
Eventos de sensibilizacin
para la oferta asociativa y
alpaca

productores.
02
Eventos
feriales
de
promocin para la venta
reproductores
- Registro de participantes.
- File del evento ferial
06
empresarial

productores.
Accin 9.
Asistencia tcnica a
productores
Accin 10.
Capacitacin en
Accin 11.
Capacitacin en
Accin 14.
Promocin para la venta
reproductores
Accin 15.
Capacitacin en
empresarial
Accin 16.
Promocin de
Organizacin Regional
de Alpacas para la
sostenibilidad del
COSTO TOTAL DE
INVERSIN:
2000
111
01
Asociaciones constituidas
Total Costos Directos

Total Costos Indirectos
Seguimiento y monitoreo
Gastos Generales
Expediente Tcnico
TOTAL PROYECTO
S/ 1079,710.00
S/ 223,524.00
S/
2,564.00
S/ 128,524.00
S/ 17,900.00
S/ 74,536.00
S/ 1599,584.00
- Minuta y escritura pblica de la

organizacin.
- Inscripcin en SUNARP.
- Informes del proyecto.
asistencia tcnica.
- rdenes de compra.
- Ordenes de servicio.
- Facturas, Boletas de venta,
recibos de honorarios y otros.
SUPUESTOS
IMPORTANTES
los recursos para
desarrollar las
actividades.
de los beneficiarios.
- Productores dispuestos
a participar
permanentemente.
Disponibilidad de
presupuesto por la
Municipalidad Distrital de
Santa Rosa de Mazocruz.
117
5. CONCLUSIONES
De los resultados obtenidos a la evaluacin social, mediante la metodologa

Beneficio/Costo,
la
alternativa
seleccionada
para
el
proyecto
es
la
ALTERNATIVA I, dando como resultado B/C de 1.60 con un VANs de S/.

875,558.80 nuevos soles, y una TIRs de 16.40%.
La alternativa seleccionada del proyecto, tiene un costo de S/. 1599,584.00

nuevos soles, a precios de mercado, para un horizonte de 2 aos (24 meses) y
beneficiar a 2,000 productores del distrito de Santa Rosa de Mazocruz,
provincia de El Collao de la Regin Puno.
La sostenibilidad del presente proyecto est asegurada debido a que los

beneficios del proyecto impactarn directamente en el desarrollo socio
econmico de los criadores de alpacas y llamas que generaran un compromiso
y una participacin activa con el proyecto.
La ejecucin del presente proyecto no generara efectos negativos ambientales

en el mbito de intervencin del proyecto.
Por los resultados obtenidos en la evaluacin del proyecto, se concluye que es

un proyecto viable por lo que se recomienda su aprobacin y ejecucin.
118
6. ANEXOS
6.1 Costos unitarios de actividades y componentes a precios de mercado y a
precios sociales para la Alternativa I y II.
6.2 Proyeccin de costos Sin Proyecto a precios de mercado y a precios sociales.
6.3 Proyeccin de costos de Operacin y Mantenimiento a precios sociales y de
mercado.
6.4 Comunidades a Atender.
6.5 Acciones Para la Realizacin de Eventos de Capacitacin.
6.6 Temas de Capacitacin.
6.7 Intervencin en Asistencia Tcnica.
6.8 Implementacin del Proyecto.
6.9 Panel fotogrfico.
119
6.1 Costos unitarios de actividades y componentes a precios de mercado y a

precios sociales para la Alternativa I y II
1. COSTOS DIRECTOS
COMPONENTE: 1
Componente :
Incrementada poblacin de Reproductores de probada calidad
Implementacin y funcionamiento de Centro de Produccin de Reproductores (CPR), para innovacin y transferencia de tecnologa
PARTIDA
PRESUPUESTAL
2.6.2.3.99.
2.6.2.3.99.6.
2.6.3.2.5
2.6.3.2.5.2
2.6.6.1.1
2.6.6.1.1.2
2.6.7.1.5
2.6.7.1.5.2.
2.6.7.1.5.3.
DESCRIPCION
UNIDAD MEDIDA
OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS

MODULO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
Predio rstico de demostracin - CPR 200 hectreas
Unidad
Construccin de cobertizo; 70 m2 (10m x 7m).
Mdulo
Construccin de reservorio de agua con geomembrana, de 30 m3
Mdulo
Construccin de mdulo de manejo de empadre controlado (10Mdulo
casilleros)
Instalacin de 1 Has de pastos cultivados como avena forrajeraMdulo
Corrales, dormideros (1 por CPR) Valorizado
Mdulo
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO GANADERO
MDULOS DE EQUIPOS DE USO GANADERO
Unidad
tensador de malla ganadera
Aretes; 200 unidades por CPR
Unidad
Aretador
Unidad
Unidad
Equipamiento con mdulo de esquila electromecanica
Unidad
Generador elctrico
Unidad
Botiqun veterinario, implementado con insumos y equipo bsico
ADQUISICIN DE BIENES AGROPECUARIOS MINEROS Y OTROS
ANIMALES REPRODUCTORES
Cabeza CPR)
Reproductor alpaca macho raza Huacayo (8 reproductores machos/45
Cabeza
Reproductores alpacas hembras (30 vientres por CPR)
Cabeza
FORMACIN Y CAPACITACIN
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
Malla ganadera de 6 hilos por 100 m (20 rollos por cada CPR); Unidad
45 cercos
Rollos de alambre de pa de 500 metros (20 rollos por cada centro)
Rollo
Rollizos de eucalipto 4.5" x 2.0m.
Unidad
Grapas, 15 kilos por cada CRP
Kg.
Semilla de trebol blanco (100 has)
Kg.
Combustible para preparacin de terreno (siembra ttrebol)
Galn
GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
Viaje
Servicio de transporte de mallas a distritos
Viaje
Servicio de transporte de postes
Viaje
Servicio de transporte de alambre de pa
Documento
(40 planes).
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
1.00
1.00
1.00
1.00
5.00
-
300,000.00
4,500.00
3,000.00
1,500.00
500.00
500.00
1.00
200.00
2.00
2.00
1.00
1.00
100.00
1.50
150.00
15,500.00
3,500.00
1,000.00
5,000.00
1,200.00
800.00
20.00
20.00
2,000.00
50.00
600.00
2,000.00
-
600.00
130.00
7.00
10.00
22.00
14.00
200.00
200.00
200.00
6,000.00
TOTAL

PARTIDA
DESCRIPCION
PRESUPUESTAL
2.6.7.1.5
2.6.7.1.5.2.
2.6.7.1.5.3.
Papelote
Cuadernos 50 hojas
Lapiceros
Folder de manila
Plumones para pizarra acrlica
Plumones para papel
Gasolina 84 oct
Lubricantes
Servicio de alimentacin con refrigerios
Servicio de impresin de boletn tcnico
TOTAL
PRECIO DE
MERCADO
311,500.00
311,500.00
300,000.00
4,500.00
3,000.00
1,500.00
2,500.00
36,200.00
36,200.00
100.00
300.00
300.00
31,000.00
3,500.00
1,000.00
42,300.00
42,300.00
12,000.00
2,600.00
14,000.00
500.00
13,200.00
28,000.00
-
PRECIO
UNITARIO
252,000.00
3,780.00
2,520.00
1,260.00
420.00
420.00
84.00
1.26
126.00
13,020.00
2,940.00
840.00
4,200.00
1,008.00
672.00
504.00
109.20
5.88
8.40
18.48
11.76
168.00
168.00
168.00
5,040.00
390,000.00
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Galn
Galon
4.00
25.00
25.00
1.00
1.00
1.00
2.00
-
0.40
1.00
0.50
0.50
2.20
1.50
14.00
72.00
Servicio
Millar
25.00
-
2.00
800.00
PRECIO DE
MERCADO
121.30
71.30
1.60
25.00
12.50
0.50
2.20
1.50
28.00
50.00
50.00
121.30
PRECIO SOCIAL
261,660.00
261,660.00
252,000.00
3,780.00
2,520.00
1,260.00
2,100.00
30,408.00
30,408.00
84.00
252.00
252.00
26,040.00
2,940.00
840.00
35,532.00
35,532.00
10,080.00
2,184.00
11,760.00
420.00
11,088.00
23,520.00
327,600.00
PRECIO
UNITARIO
PRECIO SOCIAL
96.00
54.00
0.34
0.84
0.42
0.42
1.85
1.26
9.24
47.52
1.00
21.00
11.00
2.00
1.00
18.00
42.00
1.68
672.00
42.00
96.00
120

PARTIDA
DESCRIPCION
UNIDAD MEDIDA
PRESUPUESTAL
2.6.7.1.5
2.6.7.1.5.2.
Papelote
Unidad
Cuadernos 50 hojas
Unidad
Lapiceros
Unidad
Folder de manila
Unidad
Unidad
Plumones para papel
Unidad
Gasolina 84 oct
Galn
Lubricantes
Galon
2.6.7.1.5.3.
Servicio de expositor especialista
Servicio
Servicio
Millar
TOTAL

PARTIDA
DESCRIPCION
UNIDAD MEDIDA
PRESUPUESTAL
2.6.7.1.5
2.6.7.1.5.2.
Chalecos con logo
Unidad
Gorros con logo
Unidad
Cuadernos 50 hojas
Unidad
Lapiceros
Unidad
Folder de manila
Unidad
Unidad
Plumones para papel
Unidad
Gasolina 84 oct
Galn
Lubricantes
Galon
2.6.7.1.5.3.
Alimentacin 25 raciones por 5 das
Unidad
Ponencias
Unidad
Pasajes ida y vuelta
Pasaje
Hospedaje 25 personas por dia
Unidad
Impresin de fotos
Fotos
TOTAL
CANTIDAD
4.00
25.00
25.00
1.00
1.00
1.00
2.00
-
0.40
1.00
0.50
0.50
2.20
1.50
14.00
72.00
1.00
25.00
-
500.00
2.00
800.00
CANTIDAD
UNIDAD MEDIDA
PRECIO
UNITARIO
25.00
25.00
25.00
25.00
10.00
1.00
1.00
10.00
-
40.00
6.00
1.00
0.50
0.50
2.20
1.50
14.00
72.00
375.00
2.00
25.00
100.00
50.00
5.00
500.00
100.00
20.00
1.00
Prevencin de enfermedades sanitarias de incidencia econmica (infecciosas, parasitrias y carenciales)

PARTIDA
DESCRIPCION
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
PRESUPUESTAL
2.6.7.1.5
2.6.7.1.5.2.
Albendazole mayor al 15 %
Litro
0.00503
Ivermectina mayor a 1.3 %
Litro
0.00102
Antibiotico de amplio aspectro
Litro
0.00503
Vitaminas ADE
Litro
0.00200
Pistola dosificadora
Unidad
0.00024
Jeringas de plastico de 20 ml.
Unidad
0.00048
Agujas metalicas
Docena
0.00060
Alcohol farmacologico
Litros
0.00009
Algodn x 500 gr.
Unidad
0.00006
Gasolina 84 oct
Galn
0.02872
Mamelucos para campo
Unidad
0.00030
Botiqun veterinario Municipal
Unidad
0.00012
2.6.7.1.5.3.
Servicio de dictado de Taller sobre enterotoxemia a tcnicos del
proyecto(2 especialistas) Servicio
TOTAL

PARTIDA
DESCRIPCION
PRESUPUESTAL
2.6.7.1.5
2.6.7.1.5.2.
Papelote
Cuadernos 50 hojas
Lapiceros
Folder de manila
Plumones para papel
Gasolina 84 oct
Lubricantes
2.6.7.1.5.3.
TOTAL
PRECIO
UNITARIO
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
35.00
240.00
260.00
240.00
240.00
20.00
10.00
15.00
30.00
14.00
100.00
3,200.00
500.00
PRECIO
UNITARIO
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Galn
Galon
4.00
25.00
25.00
1.00
1.00
1.00
2.00
-
0.40
1.00
0.50
0.50
2.20
1.50
14.00
72.00
Servicio
Servicio
Millar
25.00
-
500.00
2.00
800.00
PRECIO DE
MERCADO
621.30
71.30
1.60
25.00
12.50
0.50
2.20
1.50
28.00
550.00
500.00
50.00
621.30
PRECIO
UNITARIO
PRECIO DE
MERCADO
8,761.20
1,336.20
1,000.00
150.00
25.00
12.50
5.00
2.20
1.50
140.00
7,425.00
1,875.00
1,000.00
2,500.00
2,000.00
50.00
8,761.20
PRECIO
UNITARIO
PRECIO DE
MERCADO
3.10
3.10
0.18
0.24
1.31
0.48
0.06
0.01
0.01
0.00
0.00
0.40
0.03
0.38
3.10
PRECIO
UNITARIO
PRECIO DE
MERCADO
121.30
71.30
1.60
25.00
12.50
0.50
2.20
1.50
28.00
50.00
50.00
121.30
PRECIO
UNITARIO
0.34
0.84
0.42
0.42
1.85
1.26
9.24
47.52
454.50
1.68
672.00
33.60
5.04
0.84
0.42
0.42
1.85
1.26
9.24
47.52
4.20
454.50
84.00
16.80
0.84
29.40
201.60
218.40
201.60
201.60
16.80
8.40
12.60
25.20
9.24
84.00
2,688.00
454.50
0.34
0.84
0.42
0.42
1.85
1.26
9.24
47.52
454.50
1.68
672.00
PRECIO SOCIAL
551.00
54.00
1.00
21.00
11.00
2.00
1.00
18.00
497.00
455.00
42.00
551.00
PRECIO SOCIAL
7,403.00
1,097.00
840.00
126.00
21.00
11.00
4.00
2.00
1.00
92.00
6,306.00
1,575.00
909.00
2,100.00
1,680.00
42.00
7,403.00
PRECIO SOCIAL
1.00
1.00
1.00
1.00
PRECIO SOCIAL
96.00
54.00
1.00
21.00
11.00
2.00
1.00
18.00
42.00
42.00
96.00
121

PARTIDA
DESCRIPCION
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
PRESUPUESTAL
2.6.7.1.5
2.6.7.1.5.2.
Unidad
4.00
Mdulo de reproductores machos - alpaca (cada
Mdulo de reproductores machos - llama tipo ccara (cada mdulo
Unidad
de 05 animales)
4.00
Aretes; 1600 para alpacas y 400 llamas
Unidad
2,000.00
Tatuador metlico
Unidad
3.00
Planillas de registros de seleccin de reproductores
Millar
2.00
2.6.7.1.5.3.
Servicio de capacitacin en empadre controlado
Unidad
TOTAL

PARTIDA
DESCRIPCION
UNIDAD MEDIDA
PRESUPUESTAL
2.6.7.1.5
2.6.7.1.5.2.
Unidad
Gorros de visibilidad
Unidad
Chaleco de visibilidad
Unidad
Libretas de campo
Unidad
Mochila
Papelote
Unidad
Cuadernos 50 hojas
Unidad
Lapiceros
Unidad
Folder de manila
Unidad
Unidad
Plumones para papel
Unidad
Gasolina 84 oct
Galn
Lubricantes
Galon
Modulo de Esquila (Tijera, Soguilla y Manta de Plastico)
Modulo
2.6.7.1.5.3.
Servicio de facilitacion
Global
Servicio de hospedaje (01 noche)
Unidad
Unidad
Millar
Servicio de impresin de certificado
Unidad
TOTAL

PARTIDA
DESCRIPCION
PRESUPUESTAL
2.6.7.1.5
2.6.7.1.5.2.
Gasolina
Lubricantes
2.6.7.1.5.3.
Fotocopias
TOTAL
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
15.00
15.00
15.00
15.00
4.00
15.00
15.00
15.00
4.00
4.00
20.00
PRECIO
UNITARIO
40,000.00
17,500.00
1.50
70.00
50.00
500.00
PRECIO
UNITARIO
15.00
10.00
30.00
1.50
20.00
0.40
1.00
0.50
0.50
2.20
1.50
14.00
72.00
115.00
2.00
15.00
90.00
1.00
15.00
500.00
20.00
5.00
1,000.00
5.00
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
Galn
Galn
0.25
-
14.00
72.00
Unidad
1.00
0.10
PRECIO DE
MERCADO
233,310.00
233,310.00
160,000.00
70,000.00
3,000.00
210.00
100.00
233,310.00
PRECIO
UNITARIO
PRECIO DE
MERCADO
5,798.90
2,973.90
150.00
450.00
22.50
300.00
1.60
15.00
7.50
7.50
8.80
6.00
280.00
1,725.00
2,825.00
1,000.00
300.00
450.00
1,000.00
75.00
5,798.90
PRECIO
UNITARIO
PRECIO DE
MERCADO
3.60
3.50
3.50
0.10
0.10
3.60
PRECIO
UNITARIO
33,600.00
14,700.00
1.26
58.80
42.00
454.50
8.40
25.20
1.26
16.80
0.34
0.84
0.42
0.42
1.85
1.26
9.24
47.52
96.60
454.50
16.80
4.20
840.00
4.20
9.24
47.52
0.08
PRECIO SOCIAL
195,980.00
195,980.00
134,400.00
58,800.00
2,520.00
176.00
84.00
195,980.00
PRECIO SOCIAL
4,889.00
2,447.00
126.00
378.00
19.00
252.00
1.00
13.00
6.00
6.00
7.00
5.00
185.00
1,449.00
2,442.00
909.00
252.00
378.00
840.00
63.00
4,889.00
PRECIO SOCIAL
2.00
2.00
2.00
2.00
122
Componente 2: Alternativas I y II
Adecuada disponibilidad de alimentos
PARTIDA
DESCRIPCION
UNIDAD MEDIDA
PRESUPUESTAL
2.6.7.1.5
2.6.7.1.5.2.
Papelote
Unidad
Cuadernos 50 hojas
Unidad
Lapiceros
Unidad
Folder de manila
Unidad
Unidad
Plumones para papel
Unidad
Gasolina 84 oct
Galn
Lubricantes
Galon
2.6.7.1.5.3.
Servicio
Servicio
Millar
TOTAL

PARTIDA
DESCRIPCION
UNIDAD MEDIDA
PRESUPUESTAL
2.6.7.1.5
2.6.7.1.5.2.
Papelote
Unidad
Cuadernos 50 hojas
Unidad
Lapiceros
Unidad
Folder de manila
Unidad
Unidad
Plumones para papel
Unidad
Gasolina 84 oct
Galn
Lubricantes
Galon
2.6.7.1.5.3.
Servicio
Servicio
Millar
TOTAL

PARTIDA
DESCRIPCION
PRESUPUESTAL
2.6.7.1.5
2.6.7.1.5.2.
PRECIO
UNITARIO
4.00
25.00
25.00
1.00
1.00
1.00
2.00
-
0.40
1.00
0.50
0.50
2.20
1.50
14.00
72.00
25.00
-
500.00
2.00
800.00
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
4.00
25.00
25.00
1.00
1.00
1.00
2.00
-
0.40
1.00
0.50
0.50
2.20
1.50
14.00
72.00
25.00
-
500.00
2.00
800.00
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
Papelote
Cuadernos 50 hojas
Lapiceros
Folder de manila
Plumones para papel
Gasolina 84 oct
Lubricantes
2.6.7.1.5.3.
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
PRECIO DE
MERCADO
121.30
71.30
1.60
25.00
12.50
0.50
2.20
1.50
28.00
50.00
50.00
121.30
PRECIO
UNITARIO
PRECIO DE
MERCADO
121.30
PRECIO
UNITARIO
0.34
0.84
0.42
0.42
1.85
1.26
9.24
47.52
454.50
1.68
672.00
0.34
0.84
0.42
0.42
1.85
1.26
9.24
47.52
454.50
1.68
672.00
4.00
25.00
25.00
1.00
1.00
1.00
2.00
-
0.40
1.00
0.50
0.50
2.20
1.50
14.00
72.00
Servicio
Servicio
Millar
25.00
-
500.00
2.00
800.00
1.60
25.00
12.50
0.50
2.20
1.50
28.00
-
96.00
54.00
1.00
21.00
11.00
2.00
1.00
18.00
42.00
42.00
96.00
PRECIO SOCIAL
96.00
54.00
1.00
21.00
11.00
2.00
1.00
18.00
42.00
42.00
96.00
PRECIO SOCIAL
54.00
0.34
0.84
0.42
0.42
1.85
1.26
9.24
47.52
50.00
50.00
121.30
PRECIO SOCIAL
96.00
71.30
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Galn
Galon

TOTAL
PRECIO DE
MERCADO
121.30
71.30
1.60
25.00
12.50
0.50
2.20
1.50
28.00
50.00
50.00
121.30
1.00
21.00
11.00
2.00
1.00
18.00
42.00
454.50
1.68
672.00
42.00
96.00
123
PARTIDA
DESCRIPCION
UNIDAD MEDIDA
PRESUPUESTAL
2.6.7.1.5
2.6.7.1.5.2.
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Galn
Galon
4.00
25.00
25.00
1.00
1.00
1.00
2.00
-
0.40
1.00
0.50
0.50
2.20
1.50
14.00
72.00
Servicio
Servicio
Millar
25.00
-
500.00
2.00
800.00

TOTAL

PARTIDA
DESCRIPCION
PRESUPUESTAL
2.6.7.1.5
2.6.7.1.5.2.
Gorros con logo

Premios para evento ferial distrital
Premios para 05 eventos de centros poblados
Gasolina de 84 oct.
Lubricantes
2.6.7.1.5.3.
PRECIO
UNITARIO
Papelote
Cuadernos 50 hojas
Lapiceros
Folder de manila
Plumones para papel
Gasolina 84 oct
Lubricantes
2.6.7.1.5.3.
CANTIDAD
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
PRECIO
UNITARIO
PRECIO DE
MERCADO
PRECIO
UNITARIO
0.34
0.84
0.42
0.42
1.85
1.26
9.24
47.52
454.50
1.68
672.00
50,120.72
Unidad
Unidad
Unidad
Galn
Galon
180.00
4.00
20.00
60.00
0.01
6.00
2,000.00
1,500.00
14.00
72.00
Millar
Millar
Millar
Unidad
1.00
5.00
3.00
180.00
1,200.00
1,200.00
400.00
10.00
1,080.00
8,000.00
30,000.00
840.00
0.72
50,120.72
96.00
54.00
1.00
21.00
11.00
2.00
1.00
18.00
42.00
42.00
96.00
PRECIO SOCIAL
33,381.00
5.04
1,680.00
1,260.00
9.24
47.52
907.00
6,720.00
25,200.00
554.00
-
1,008.00
1,008.00
1,008.00
336.00
8.40
5,040.00
1,008.00
1,512.00
10,200.00
1,200.00
6,000.00
1,200.00
1,800.00
PRECIO SOCIAL
41,949.00
39,920.72
Afiches (para evento ferial distrital)

Afiches (para eventos en 05 centros poblados)
Trpticos
Servicio de refrigerio
PRECIO DE
MERCADO
121.30
71.30
1.60
25.00
12.50
0.50
2.20
1.50
28.00
50.00
50.00
121.30
8,568.00
41,949.00
124
Mayor conocimiento en asociatividad y gestin empresarial
PARTIDA
DESCRIPCION
PRESUPUESTAL
2.6.7.1.5
2.6.7.1.5.2.
Papelote
Cuadernos 50 hojas
Lapiceros
Folder de manila
Plumones para papel
Gasolina 84 oct
Lubricantes
2.6.7.1.5.3.

PARTIDA
DESCRIPCION
PRESUPUESTAL
2.6.7.1.5.3.
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
Papelote
Cuadernos 50 hojas
Lapiceros
Folder de manila
Plumones para papel
Libro de actas
Gasolina 84 oct
Lubricantes
Servicio de notara
Servicio de registros pblicos
TOTAL
PRECIO DE
MERCADO
PRECIO
UNITARIO
621.30
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Galn
Galon
4.00
25.00
25.00
1.00
1.00
1.00
2.00
-
0.40
1.00
0.50
0.50
2.20
1.50
14.00
72.00
1.60
25.00
12.50
0.50
2.20
1.50
28.00
-
Servicio
Servicio
Millar
1.00
25.00
-
500.00
2.00
800.00
500.00
50.00
621.30
54.00
0.34
0.84
0.42
0.42
1.85
1.26
9.24
47.52
1.00
21.00
11.00
2.00
1.00
18.00
-
454.50
1.68
672.00
455.00
42.00
551.00
550.00
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Galn
Galon
4.00
25.00
25.00
1.00
1.00
1.00
4.00
2.00
-
0.40
1.00
0.50
0.50
2.20
1.50
15.00
14.00
72.00
Servicio
Servicio
Millar
Unidad
Unidad
1.00
25.00
1.00
1.00
500.00
2.00
800.00
250.00
300.00
PRECIO DE
MERCADO
1,231.30
131.30
1.60
25.00
12.50
0.50
2.20
1.50
60.00
28.00
1,100.00
500.00
50.00
250.00
300.00
1,231.30
PRECIO
SOCIAL
551.00
71.30

TOTAL
2.6.7.1.5
2.6.7.1.5.2.
UNIDAD MEDIDA
497.00
PRECIO
UNITARIO
0.34
0.84
0.42
0.42
1.85
1.26
12.60
9.24
47.52
454.50
1.68
672.00
210.00
252.00
PRECIO
SOCIAL
1,063.00
104.00
1.00
21.00
11.00
2.00
1.00
50.00
18.00
959.00
455.00
42.00
210.00
252.00
1,063.00
125
Componente 1: Alternativa II
1. COSTOS DIRECTOS
ALTERNATIVA II

Mejora de la calidad de reproductores mediante inseminacin artificial y transferencia de embriones
Implementacin de ncleo elite de reproduccin con el uso de la tcnica de inseminacin artificial y transferencia de embriones
PARTIDA
PRECIO
PRECIO DE
DESCRIPCION
CANTIDAD
UNIDAD MEDIDA
PRESUPUESTAL
UNITARIO
MERCADO
2.6.2.3.99.
OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS
749000.00
2.6.2.3.99.6.
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
749000.00
Construccin de laboratorio de biologa molecular
Mdulo
1.00
250,000.00
250000.00
Construccin de cobertizo; 70 m2 (10m x 7m).
Mdulo
2.00
4,500.00
9000.00
Construccin de reservorio de agua con geomembrana, de 30
Mdulo
m3
2.00
3,000.00
6000.00
Construccin de mdulo de manejo de empadre controlado Mdulo
(10 casilleros)
2.00
1,500.00
3000.00
Corrales, dormideros
mdulo
2.00
500.00
1000.00
Predio rstico de demostracin - CPR 200 hectreas
Unidad
1.00
300,000.00
300,000.00
Materiales e insumos para inseminacin y transferencia
Unidad
1.00
180,000.00
180,000.00
2.6.3.2.5
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO GANADERO
36,200.00
2.6.3.2.5.2
MDULOS DE EQUIPOS DE USO GANADERO
36,200.00
tensador de malla ganadera
Unidad
1.00
100.00
100.00
Aretes; 200 unidades por CPR
Unidad
200.00
1.50
300.00
Aretador
Unidad
2.00
150.00
300.00
Equipamiento con mdulo de esquila electromecanica
Unidad
2.00
15,500.00
31,000.00
Generador elctrico
Unidad
1.00
3,500.00
3,500.00
Botiqun veterinario, implementado con insumos y equipo bsico
Unidad
1.00
1,000.00
1,000.00
2.6.6.1.1
ADQUISICIN DE BIENES AGROPECUARIOS MINEROS Y OTROS
2.6.6.1.1.2
ANIMALES REPRODUCTORES
Reproductor alpaca macho raza Huacayo (8 reproductores Cabeza
machos/45 CPR)
5,000.00
Cabeza
1,200.00
Reproductores alpacas hembras (170 vientres por CPR) Cabeza
800.00
2.6.7.1.5
35,700.00
2.6.7.1.5.2.
35,700.00
Malla ganadera de 6 hilos por 100 m (20 rollos por cada CPR);
45 cercos
Unidad
20.00
600.00
12,000.00
Rollos de alambre de pa de 500 metros (20 rollos por cada centro)
Rollo
20.00
130.00
2,600.00
Rollizos de eucalipto 4.5" x 2.0m.
Unidad
2,000.00
7.00
14,000.00
Grapas, 15 kilos por cada CRP
Kg.
50.00
10.00
500.00
Semilla de trebol blanco (100 has)
Kg.
300.00
22.00
6,600.00
2.6.7.1.5.3.
Servicio de transporte de mallas a distritos
Viaje
200.00
Servicio de transporte de postes
Viaje
200.00
Servicio de transporte de alambre de pa
Viaje
200.00
Servicio de elaboracin de plan de explotacin del
Documento
6,000.00
CPR (40 planes).
2.6.7.1.5.3.
302200.00
Servicio de alquiler de Maquinaria agricola (para 04 Has) Horas
40
55.00
2200.00
Servicio de micromanipulacin de embriones especializada ser
12
25000.00
300000.00
TOTAL
1,123,100.00

PARTIDA
DESCRIPCION
UNIDAD MEDIDA
PRESUPUESTAL
2.6.7.1.5
2.6.7.1.5.2.
Papelote
Unidad
Cuadernos 50 hojas
Unidad
Lapiceros
Unidad
Folder de manila
Unidad
Unidad
Plumones para papel
Unidad
Gasolina 84 oct
Galn
Lubricantes
Galon
2.6.7.1.5.3.
Servicio
Millar
TOTAL
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
4.00
25.00
25.00
1.00
1.00
1.00
2.00
-
0.40
1.00
0.50
0.50
2.20
1.50
14.00
72.00
25.00
-
2.00
800.00

PARTIDA
DESCRIPCION
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
PRESUPUESTAL
2.6.7.1.5
2.6.7.1.5.2.
Papelote
Unidad
4.00
Cuadernos 50 hojas
Unidad
25.00
Lapiceros
Unidad
25.00
Folder de manila
Unidad
1.00
Unidad
1.00
Plumones para papel
Unidad
1.00
Gasolina 84 oct
Galn
2.00
Lubricantes
Galon
2.6.7.1.5.3.
Servicio
1.00
Servicio
25.00
Millar
TOTAL
PRECIO
UNITARIO
0.40
1.00
0.50
0.50
2.20
1.50
14.00
72.00
500.00
2.00
800.00
PRECIO
UNITARIO
210,000.00
3,780.00
2,520.00
1,260.00
420.00
252,000.00
151,200.00
84.00
1.26
126.00
13,020.00
2,940.00
840.00
4,200.00
1,008.00
672.00
504.00
109.20
5.88
8.40
18.48
168.00
168.00
168.00
5,040.00
46.20
21,000.00
PRECIO DE
MERCADO
121.30
71.30
1.60
25.00
12.50
0.50
2.20
1.50
28.00
50.00
50.00
121.30
PRECIO
UNITARIO
PRECIO DE
MERCADO
621.30
71.30
1.60
25.00
12.50
0.50
2.20
1.50
28.00
550.00
500.00
50.00
621.30
PRECIO
UNITARIO
0.34
0.84
0.42
0.42
1.85
1.26
9.24
47.52
1.68
672.00
0.34
0.84
0.42
0.42
1.85
1.26
9.24
47.52
454.50
1.68
672.00
PRECIO
SOCIAL
629160.00
629160.00
210,000.00
7,560.00
5,040.00
2,520.00
840.00
252,000.00
151,200.00
30,408.00
30,408.00
84.00
252.00
252.00
26,040.00
2,940.00
840.00
29,988.00
29,988.00
10,080.00
2,184.00
11,760.00
420.00
5,544.00
253848.00
1,848.00
252,000.00
943,404.00
PRECIO
SOCIAL
96.00
54.00
1.00
21.00
11.00
2.00
1.00
18.00
42.00
42.00
96.00
PRECIO
SOCIAL
551.00
54.00
1.00
21.00
11.00
2.00
1.00
18.00
497.00
455.00
42.00
551.00
126

PARTIDA
DESCRIPCION
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
PRESUPUESTAL
2.6.7.1.5
2.6.7.1.5.2.
Chalecos con logo
Unidad
25.00
Gorros con logo
Unidad
25.00
Cuadernos 50 hojas
Unidad
25.00
Lapiceros
Unidad
25.00
Folder de manila
Unidad
10.00
Unidad
1.00
Plumones para papel
Unidad
1.00
Gasolina 84 oct
Galn
10.00
Lubricantes
Galon
2.6.7.1.5.3.
Alimentacin 25 raciones por 5 das
Unidad
375.00
Ponencias
Unidad
2.00
Pasajes ida y vuelta
Pasaje
25.00
Hospedaje 25 personas por dia
Unidad
100.00
Impresin de fotos
Fotos
50.00
TOTAL
PRECIO DE
MERCADO
8,761.20
1,336.20
1,000.00
150.00
25.00
12.50
5.00
2.20
1.50
140.00
7,425.00
1,875.00
1,000.00
2,500.00
2,000.00
50.00
8,761.20
PRECIO
UNITARIO
Prevencin de enfermedades sanitarias de incidencia econmica (infecciosas, parasitrias y carenciales)

PARTIDA
PRECIO
DESCRIPCION
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
PRESUPUESTAL
UNITARIO
2.6.7.1.5
2.6.7.1.5.2.
Albendazole mayor al 15 %
Litro
0.00503
35.00
Ivermectina mayor a 1.3 %
Litro
0.00102
240.00
Antibiotico de amplio aspectro
Litro
0.00503
260.00
Vitaminas ADE
Litro
0.00200
240.00
Pistola dosificadora
Unidad
0.00024
240.00
Jeringas de plastico de 20 ml.
Unidad
0.00048
20.00
Agujas metalicas
Docena
0.00060
10.00
Alcohol farmacologico
Litros
0.00009
15.00
Algodn x 500 gr.
Unidad
0.00006
30.00
Gasolina 84 oct
Galn
0.02872
14.00
Mamelucos para campo
Unidad
0.00030
100.00
Botiqun veterinario Municipal
Unidad
0.00012
3,200.00
2.6.7.1.5.3.
Servicio de dictado de Taller sobre enterotoxemia a tcnicosServicio
del proyecto(2 especialistas)500.00
TOTAL
PRECIO DE
MERCADO
3.10
3.10
0.18
0.24
1.31
0.48
0.06
0.01
0.01
0.00
0.00
0.40
0.03
0.38
3.10
PRECIO
UNITARIO

PARTIDA
DESCRIPCION
UNIDAD MEDIDA
PRESUPUESTAL
2.6.7.1.5
2.6.7.1.5.2.
Papelote
Unidad
Cuadernos 50 hojas
Unidad
Lapiceros
Unidad
Folder de manila
Unidad
Unidad
Plumones para papel
Unidad
Gasolina 84 oct
Galn
Lubricantes
Galon
2.6.7.1.5.3.
Servicio
Servicio
Millar
TOTAL
PRECIO DE
MERCADO
121.30
71.30
1.60
25.00
12.50
0.50
2.20
1.50
28.00
50.00
50.00
121.30
PRECIO
UNITARIO
PRECIO DE
MERCADO
233,310.00
233,310.00
PRECIO
UNITARIO
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
40.00
6.00
1.00
0.50
0.50
2.20
1.50
14.00
72.00
5.00
500.00
100.00
20.00
1.00
PRECIO
UNITARIO
4.00
25.00
25.00
1.00
1.00
1.00
2.00
-
0.40
1.00
0.50
0.50
2.20
1.50
14.00
72.00
25.00
-
500.00
2.00
800.00

PARTIDA
DESCRIPCION
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
PRESUPUESTAL
2.6.7.1.5
2.6.7.1.5.2.
Mdulo de reproductores machos - alpaca (cada
Unidad
4.00
mdulo de 20 animales)
Mdulo de reproductores machos - llama tipo ccara (cada mdulo
Unidadde 05 animales)
4.00
Aretes; 1600 para alpacas y 400 llamas
Unidad
2,000.00
Tatuador metlico
Unidad
3.00
Planillas de registros de seleccin de reproductores
2.00
machos
Millar
2.6.7.1.5.3.
Servicio de capacitacin en empadre controlado
Unidad
TOTAL
PRECIO
UNITARIO
40,000.00
160,000.00
17,500.00
1.50
70.00
70,000.00
3,000.00
210.00
50.00
100.00
500.00
233,310.00
33.60
5.04
0.84
0.42
0.42
1.85
1.26
9.24
47.52
4.20
454.50
84.00
16.80
0.84
29.40
201.60
218.40
201.60
201.60
16.80
8.40
12.60
25.20
9.24
84.00
2,688.00
454.50
0.34
0.84
0.42
0.42
1.85
1.26
9.24
47.52
454.50
1.68
672.00
PRECIO
SOCIAL
7,403.00
1,097.00
840.00
126.00
21.00
11.00
4.00
2.00
1.00
92.00
6,306.00
1,575.00
909.00
2,100.00
1,680.00
42.00
7,403.00
PRECIO
SOCIAL
1.00
1.00
1.00
1.00
PRECIO
SOCIAL
96.00
54.00
1.00
21.00
11.00
2.00
1.00
18.00
42.00
42.00
96.00
PRECIO
SOCIAL
195,980.00
195,980.00
33,600.00
14,700.00
1.26
58.80
134,400.00
58,800.00
2,520.00
176.00
42.00
84.00
195,980.00
454.50
127

PARTIDA
DESCRIPCION
UNIDAD MEDIDA
PRESUPUESTAL
2.6.7.1.5
2.6.7.1.5.2.
Unidad
Gorros de visibilidad
Unidad
Chaleco de visibilidad
Unidad
Libretas de campo
Unidad
Mochila
Papelote
Unidad
Cuadernos 50 hojas
Unidad
Lapiceros
Unidad
Folder de manila
Unidad
Unidad
Plumones para papel
Unidad
Gasolina 84 oct
Galn
Lubricantes
Galon
Modulo de Esquila (Tijera, Soguilla y Manta de Plastico) Modulo
2.6.7.1.5.3.
Servicio de facilitacion
Global
Servicio de hospedaje (01 noche)
Unidad
Unidad
Millar
Servicio de impresin de certificado
Unidad
TOTAL

PARTIDA
DESCRIPCION
UNIDAD MEDIDA
PRESUPUESTAL
2.6.7.1.5
2.6.7.1.5.2.
Galn
Gasolina
Lubricantes
Galn
2.6.7.1.5.3.
Unidad
Fotocopias
TOTAL
CANTIDAD
15.00
15.00
15.00
15.00
4.00
15.00
15.00
15.00
4.00
4.00
20.00
PRECIO
UNITARIO
15.00
10.00
30.00
1.50
20.00
0.40
1.00
0.50
0.50
2.20
1.50
14.00
72.00
115.00
2.00
15.00
90.00
1.00
15.00
500.00
20.00
5.00
1,000.00
5.00
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
0.25
-
14.00
72.00
1.00
0.10
PRECIO DE
MERCADO
5,798.90
2,973.90
150.00
450.00
22.50
300.00
1.60
15.00
7.50
7.50
8.80
6.00
280.00
1,725.00
2,825.00
1,000.00
300.00
450.00
1,000.00
75.00
5,798.90
PRECIO
UNITARIO
PRECIO DE
MERCADO
3.60
3.50
3.50
0.10
0.10
3.60
PRECIO
UNITARIO
8.40
25.20
1.26
16.80
0.34
0.84
0.42
0.42
1.85
1.26
9.24
47.52
96.60
454.50
16.80
4.20
840.00
4.20
9.24
47.52
0.08
PRECIO
SOCIAL
4,889.00
2,447.00
126.00
378.00
19.00
252.00
1.00
13.00
6.00
6.00
7.00
5.00
185.00
1,449.00
2,442.00
909.00
252.00
378.00
840.00
63.00
4,889.00
PRECIO
SOCIAL
2.00
2.00
2.00
2.00
128
ALTERNATIVA I - II
Presupuesto Personal Capacitacion y Asistencia Tcnica
CARGO ESTRUCTURAL
TECNICO DE CAMPO
NUMERO
DE
DE
PRECIO
MONTO
REMUNERACION MENSUAL
PLAZAS
MESES
UNITARIO
MENSUAL
12
1,000.00
8,000.00
720.00
8,720.00
104,640.00
8,000.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
119,840.00
12
1,000.00
2,000.00
180.00
2,180.00
26,160.00
2,000.00
600.00
600.00
600.00
29,960.00
10,000.00
900.00
10,900.00
130,800.00
10,000.00
3,000.00
3,000.00
ESSALUD
MONTO ANUAL DE REMUNERACIONES

TOTAL
REMUN.
ANUAL
CTS
BONIFICACIONES
TOTAL
ESCOLARIDAD FIESTAS PATRIAS F. NAVIDEAS
PERSONAL DE CPR
TCNICO PASTOR (CPR)

TOTAL
10
3,000.00
149,800.00
2 AOS =
299,600.00
129
ALTERNATIVA: I - II
DESCRIPCION
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
Camin capacidad 5 TM
Unidad
80,000.00
80,000.00
Motocicleta XL 200
Unidad
13500.00
54,000.00
Computadora
Unidad
2,800.00
Impresora
Unidad
500.00
500.00
Data display
Unidad
3,850.00
3,850.00
Filmadora
Unidad
2,100.00
2,100.00
Unidad
1,600.00
1,600.00
Escritorio
Unidad
600.00
600.00
Estante
Unidad
300.00
300.00
Vehculos
TOTAL
134,000.00
Equipo de computo y otros
Camara digital
10,850.00
Mobiliario
2,800.00
1,700.00
Silla gerencial
Unidad
400.00
400.00
Muebles de computadora
Unidad
400.00
400.00
TOTAL
146,550.00
130
ALTERNATIVA: I - II
GASTOS GENERALES
Bienes y Servicios
DESCRIPCION
Bienes de Consumo
Papel bond 80 gms.
Libreta de campo
Cuadernos pequeos
Cuaderno de obra
Lapiceros
Portaminas
Borradores
Correctores de texto
Resaltador
Archivadores de palanca
Plumones gruesos para papel
Plumones acrlicos
Pegamento en barra
Tampn pequeo
Folder manila
Sobre manila
Fastener
Cintas de embalaje
Cola cinttica
Cinta Maskentype
Clips
Grapas
Chinches
Alfileres
Otros bienes de consumo
Toner impresora laser
Tinta impresora negro
Tinta impresora color
Llanta motocicleta
Camara motocicleta
Repuestos vehculo
Combustible
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
POR AO
Millar
Unidad
Unidad
Unidad
Caja/100 Unid.
10
11
11
4
1
11
11
11
11
10
1
1
11
5
50
50
1
11
5
11
5
5
5
2
27.00
6.00
3.50
15.00
25.00
6.00
0.50
3.50
3.50
15.00
25.00
25.00
5.00
5.00
0.80
0.80
20.00
1.50
5.00
2.50
3.50
5.00
3.00
3.00
1,124.00
270.00
66.00
39.00
60.00
25.00
66.00
6.00
39.00
39.00
150.00
25.00
25.00
55.00
25.00
40.00
40.00
20.00
17.00
25.00
28.00
18.00
25.00
15.00
6.00
2,248.00
540.00
132.00
78.00
120.00
50.00
132.00
12.00
78.00
78.00
300.00
50.00
50.00
110.00
50.00
80.00
80.00
40.00
34.00
50.00
56.00
36.00
50.00
30.00
12.00
Unidad
Litro
Kit
Unidad
Unidad
Varios
Galones
2
1
1
8
8
1
240
250.00
100.00
150.00
100.00
25.00
500.00
14.00
2,250.00
500.00
100.00
150.00
800.00
200.00
500.00
3,360.00
11,220.00
1,000.00
200.00
300.00
1,600.00
400.00
1,000.00
6,720.00
2,960.00
Unidad
12
5,920.00
1,200.00
1,200.00
2,880.00
640.00
Caja/100 Unid.
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidad
Caja/10 Unid.
Caja/10 Unid.
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Caja/50 Unid.
Unidad
Fco./250gr.
Unidad
Caja/100 Unid.
Caja/5000 Unid.
Caja/100 Unid.
PRECIO
UNITARIO
Vestuario
Ponchos jebe
COSTO POR
AO
50.00
600.00
Par
12
50.00
600.00
Sacn, chaleco y gorra
Unidad
12
120.00
1,440.00
Casco para motociclista
Unidad
80.00
320.00
Servicio de fotocopiado
Global
12
100.00
Serv. de mantenimiento de vehiculo
Global
500.00
500.00
Seguro Obligatorio Contrat a Accidentes de transito

Global
700.00
700.00
Botas jebe
Otros Servicios de Terceros
2,400.00
TOTAL
1,200.00
12,094.00
COSTO TOTAL
4,800.00
2,400.00
1,000.00
1,400.00
24,188.00

DESCRIPCION
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
Bienes de consumo
Carpeta de trabajo
Lapiceros de tinta seca
Plumon para pizarra acrlica
88.00
Unidad
12.00
2.00
TOTAL
24.00
Unidad
12.00
2.00
24.00
Unidad
20.00
2.00
40.00
Honorario
2.00
500.00
1,000.00
Prestacin de servicios
Facilitacion 2 facilitadores
COSTO TOTAL
1,000.00
1,088.00
131
ALTERNATIVA I Y II
CARGO ESTRUCTURAL
NUMERO
DE
DE
PRECIO
MONTO
PLAZAS
MESES
UNITARIO
MENSUAL
ESSALUD

TOTAL
REMUN.
ANUAL
CTS
BONIFICACIONES
TOTAL
RESPONSABLES DE PROYECTO
12
2,000.00
2,000.00
180.00
2,180.00
26,160.00
2,000.00
300.00
300.00
300.00
29,060.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
12
1,500.00
1,500.00
135.00
1,635.00
19,620.00
1,500.00
300.00
300.00
300.00
22,020.00
3,500.00
3,500.00
315.00
3,815.00
45,780.00
3,500.00
600.00
600.00
600.00
51,080.00
2 AOS =
102,160.00
SUB -TOTAL COSTOS GENERALES
132
ALTERNATIVA I Y II
DESCRIPCION
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
Prestacin de servicios
Servicio de consultoria
Material de escritorio
Honorario
1.00
10,800.00
Unidad
1.00
2,100.00
TOTAL
COSTO TOTAL ACTUALIZACIN AO

2
COSTO
TOTAL
12,900.00
5,000.00
10,800.00
4,000.00
2,100.00
1,000.00
12,900.00
5,000.00
ALTERNATIVA: I - II
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
POR AO
Millar
Unidad
Unidades
Unidades
Unidad
Unidad
Unidad
Fco./250gr.
6
1
1
1
1
2
1
1
4
27.00
6.00
25.00
3.50
3.50
15.00
5.00
5.00
5.00
Oberol
Unidad
140.00
140.00
Ponchos jebe
Unidad
50.00
50.00
Botas jebe
Par
50.00
50.00
Guantes
Par
20.00
20.00
Unidad
120.00
120.00
DESCRIPCION
Bienes de Consumo
Papel bond 80 gms.
Libreta de campo
Lapicero
Correctores de texto
Resaltador
Archivadores de palanca
Pegamento en barra
Tampn pequeo
Cola cinttica
Caja/100 Unid.
PRECIO
UNITARIO
Vestuario
COSTO POR COSTO TOTAL

AO
2 AOS
261.00
162.00
6.00
25.00
4.00
4.00
30.00
5.00
5.00
20.00
380.00
Sacn, chaleco y gorra
TOTAL
522.00
324.00
12.00
50.00
8.00
8.00
60.00
10.00
10.00
40.00
760.00
280.00
100.00
100.00
40.00
240.00
1,282.00
133
ALTERNATIVA: I - II
DENOMINACION
UNIDAD
MEDIDA
Enero
PARA SUPERVISIN
Papel bond A4 75 gr.
Millar
Gasolina
Galn
GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS
Servicio de anillados
Global
Servicio de impresiones fotogrficasUnidad
GASTOS SUPERVISION
PARA LIQUIDACIN
Papel bond A4 75 gr.
Millar
GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS
Profesional (liquidacion:coleg,hbil)Mes
CPC. Hbil (liquidacion)
Mes
Servicio de fotocopias
Global
GASTOS DE LIQUIDACIN
TOTAL GASTOS SUPERVISION Y LIQUIDACIN
Febrero
16
1
15
31
1
30
47
-
Marzo
15
15
15
31
1
30
46
15
31
1
30
46
47
Abril
46
46
EJECUCIN FINANCIERA 2012

Junio
Julio
Agosto
Mayo
16
1
15
31
1
30
47
15
15
15
31
1
30
46
15
31
1
30
46
47
46
16
1
15
31
1
30
47
-
46
47
CANTIDAD
Setiembre
15
15
15
31
1
30
46
-
Octubre
Noviembre
Diciembre
15
15
15
31
1
30
46
16
1
15
31
1
30
47
15
31
1
30
46
46
46
47
46
COSTO
UNITARIO
TOTAL
S/.
15
31
1
30
46
184
4
180
372
12
360
556
36
22
14
4.1
4
0.1
40.1
2608
88
2520
84
48
36
2692
8
8
3
1
1
1
11
57
8
8
3
1
1
1
11
567
27
27
5300
2500
2500
300
5327
5367.1
216
216
5300
2500
2500
300
5516
8208
ALTERNATIVA: I - II
Presupuesto Personal Supervisin
CARGO ESTRUCTURAL
NUMERO
DE
DE
PRECIO
MONTO
PLAZAS
MESES
UNITARIO
MENSUAL
Supervisor
12
2,000.00
Asistente de supervisin 1
12
1,800.00
TOTAL
2,000.00
2,000.00
ESSALUD
180.00
180.00

REMUN.
TOTAL
ANUAL
2,180.00
2,180.00
26,160.00
26,160.00
BONIFICACIONES
CTS
2,000.00
2,000.00
TOTAL
300.00
300.00
300.00
29,060.00
300.00
300.00
300.00
29,060.00
2 AOS =
58,120.00
134
6.2 Proyeccin de costos Sin Proyecto a precios de mercado y a precios sociales
PROYECCION DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO SIN PROYECTOS

CONCEPTO/COMPONENTE
1 Activos intangibles y fijos
1.1 Preinversion
1.2 Equipamiento
2 Actividades de Capacitacin y A.T.
2.1 Honorarios de Capacitacin y A.T.
2.2 Asistencia tecnica
2.3 Cursos de capacitacin
3 Administracin
3.1 Bienes de consumo
3.2 Gastos de servicio basico
3.3 Personal
4 Supervisin y Liquidacin
5 Transformacin
Alpaca
Costo total
VAC PP
AO 1
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 121,907.10
S/. 0.00
S/. 7,667.78
S/. 0.00
S/. 14,558.18
S/. 6,572.38
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 150,705.45
Ingresos
Flujo
AO 2
0.00
0.00
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO10
0.00
20,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,700.00
1,302.00
1,302.00
1,302.00
1,302.00
1,302.00
1,302.00
1,302.00
1,302.00
1,302.00
1,302.00
2,472.00
1,116.00
0.00
2,472.00
1,116.00
0.00
2,472.00
1,116.00
0.00
2,472.00
1,116.00
0.00
2,472.00
1,116.00
0.00
2,472.00
1,116.00
0.00
2,472.00
1,116.00
0.00
2,472.00
1,116.00
0.00
2,472.00
1,116.00
0.00
2,472.00
1,116.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,590.00
1
0
-25,590
25,590.00
2
0
-25,590
25,590.00
3
0
-25,590
25,590.00
4
0
-25,590
25,590.00
5
0
-25,590
25,590.00
6
0
-25,590
25,590.00
7
0
-25,590
25,590.00
8
0
-25,590
25,590.00
9
0
-25,590
25,590.00
10
0
-25,590
PROYECCION DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTO
CONCEPTO/COMPONENTE
1.1 Preinversion
Equipamiento
2 Actividades de Capacitacin y A.T.
Cursos de capacitacin
3 Administracin
Bienes de consumo
Personal
5 Transformacin
Alpaca
Costo total
VAC PP
AO 1
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 110,935.46
S/. 0.00
S/. 5,624.69
AO 2
0.00
0.00
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO10
0.00
18,837.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,837.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,837.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,837.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,837.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,837.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,837.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,837.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,837.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,837.00
955.08
955.08
955.08
955.08
955.08
955.08
955.08
955.08
955.08
955.08
S/. 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S/. 11,412.62
S/. 5,520.80
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
1,937.88
937.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,937.88
937.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,937.88
937.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,937.88
937.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,937.88
937.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,937.88
937.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,937.88
937.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,937.88
937.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,937.88
937.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,937.88
937.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S/. 133,493.58
22,667.40
1
22,667.40
2
22,667.40
3
22,667.40
4
22,667.40
5
22,667.40
6
22,667.40
7
22,667.40
8
22,667.40
9
22,667.40
10
135
6.3 Proyeccin de costos de Operacin y Mantenimiento a precios sociales y de mercado

PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO SIN PROYECTO
CONCEPTO/COMPONENTE

1.1 Preinversion
1.2 Equipamiento
2 Actividades de Capacitacin y Asistencia T.
2.3 Eventos de capacitacin
3 Administracin
3.3 Personal
5 Transformacin
Alpaca
Costo total
VAC PP
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO10
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 121,907.10
S/. 0.00
S/. 7,667.78
S/. 0.00
S/. 14,558.18
S/. 6,572.38
S/. 31,801.85
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,700.00
0.00
1,302.00
0.00
2,472.00
1,116.00
5,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,700.00
0.00
1,302.00
0.00
2,472.00
1,116.00
5,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,700.00
0.00
1,302.00
0.00
2,472.00
1,116.00
5,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,700.00
0.00
1,302.00
0.00
2,472.00
1,116.00
5,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,700.00
0.00
1,302.00
0.00
2,472.00
1,116.00
5,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,700.00
0.00
1,302.00
0.00
2,472.00
1,116.00
5,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,700.00
0.00
1,302.00
0.00
2,472.00
1,116.00
5,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,700.00
0.00
1,302.00
0.00
2,472.00
1,116.00
5,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,700.00
0.00
1,302.00
0.00
2,472.00
1,116.00
5,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,700.00
0.00
1,302.00
0.00
2,472.00
1,116.00
5,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S/. 182,507.30
30,990.00
1
0
-30,990
30,990.00
2
0
-30,990
30,990.00
3
0
-30,990
30,990.00
4
0
-30,990
30,990.00
5
0
-30,990
30,990.00
6
0
-30,990
30,990.00
7
0
-30,990
30,990.00
8
0
-30,990
30,990.00
9
0
-30,990
30,990.00
10
0
-30,990
Ingresos
Flujo
PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTO
CONCEPTO/COMPONENTE
1.1 Preinversion
1.2 Equipamiento
2 Actividades de Capacitacin y Asistencia T.
2.3 Eventos de capacitacin
3 Administracin
3.3 Personal
5 Transformacin
Alpaca
Costo total
VAC PP
AO 1
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 110,935.46
S/. 0.00
S/. 5,624.69
AO 2
0.00
0.00
0.00
0.00
18,837.00
0.00
955.08
AO 3
0.00
0.00
0.00
0.00
18,837.00
0.00
955.08
AO 4
0.00
0.00
0.00
0.00
18,837.00
0.00
955.08
AO 5
0.00
0.00
0.00
0.00
18,837.00
0.00
955.08
AO 6
0.00
0.00
0.00
0.00
18,837.00
0.00
955.08
AO 7
0.00
0.00
0.00
0.00
18,837.00
0.00
955.08
AO 8
0.00
0.00
0.00
0.00
18,837.00
0.00
955.08
AO 9
0.00
0.00
0.00
0.00
18,837.00
0.00
955.08
AO10
0.00
0.00
0.00
0.00
18,837.00
0.00
955.08
0.00
0.00
0.00
0.00
18,837.00
0.00
955.08
S/. 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S/. 11,412.62
S/. 5,520.80
S/. 28,939.69
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
1,937.88
937.44
4,914.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,937.88
937.44
4,914.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,937.88
937.44
4,914.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,937.88
937.44
4,914.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,937.88
937.44
4,914.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,937.88
937.44
4,914.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,937.88
937.44
4,914.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,937.88
937.44
4,914.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,937.88
937.44
4,914.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,937.88
937.44
4,914.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S/. 162,433.26
27,581.40
1
27,581.40
2
27,581.40
3
27,581.40
4
27,581.40
5
27,581.40
6
27,581.40
7
27,581.40
8
27,581.40
9
27,581.40
10
136
6.4 Comunidades a Atender
Provincia
El Collao
Distrito
Santa
Rosa de
Mazocruz
Central y Lacca Apacheta Pasani, LisaniJanccoccollo,
6.5 Acciones Para la Realizacin de Eventos de Capacitacin

En cada uno de los eventos de capacitacin se utilizarn bienes y servicios que
se detallan en los costos unitarios de cada una de las actividades de los
componentes del proyecto, los que sern financiados en su integridad por el
proyecto. Las acciones a cumplir Para el desarrollo de los eventos de
capacitacin son las siguientes:
Antes del evento.- Seleccin y convocatoria de productores, elaboracin de

plan de capacitacin incluido requerimiento de bienes y servicios, adems del
programa del evento.
Durante el evento.- Registro de participantes en el evento (relacin),

aplicacin de metodologa de capacitacin acorde a la poblacin objetiva del
evento, distribucin de material gratuito y refrigerios, plenaria para tomar
acuerdos y resultados del evento, clausura.
Despus del evento.- Elaboracin del informe tcnico y financiero,

implementacin de file del evento con el material elaborado en el proceso
antes, durante y despus del evento, incluido material fotogrfico.
137
6.6 Temas de Capacitacin

1. Mayor transferencia de tecnologa en mejoramiento gentico de la
alpaca y llama
1.1 Mejora de la calidad de reproductores por empadre controlado
Los temas a capacitar son los siguientes:
Manejo y mejoramiento de praderas naturales.
Uso de recurso hdrico.
Buenas prcticas en la crianza de alpacas y llamas (manejo,
alimentacin y otros).
Instalaciones pecuarias.
Uso de registros productivos y reproductivos.
1.1.2 Capacitacin especializada de recurso humano en sanidad de la
alpaca y llama
La prevencin y tratamiento de enfermedades parasitarias, infecciosas y

carenciales son prioritarios en la crianza principalmente de las alpacas y
llamas, por lo que el criador beneficiario del proyecto tiene que tener
conocimiento sobre lo siguiente:
Diagnstico de enfermedades.
Prevencin y tratamiento de enfermedades.
Ciclos biolgicos de las principales enfermedades.
Uso de frmacos.
1.1.3 Capacitacin de la tcnica del empadre controlado
Los temas a tratar son los siguientes:
Fenotipo ideal de alpacas de la raza Huacaya.
Fenotipo ideal de alpacas de la raza Suri.
138
Estndar racial.
DESCRIPTOR
VELLN
Finura
Brillo o Lustre
Rulos
Densidad
Uniformidad
CONFORMACIN
Cabeza
Talla
Calce
Apariencia general
PUNTAJE
70
40
10
10
5
5
30
10
5
5
10
Caracterizacin de alpacas por finura y fenotipo.

CATEGORA
Superior
A
B
C
D
DENOMINACIN
Extra fino
Fino
Medio
Grueso
Manchado
1.1.4 Capacitacin y formacin de
FINURA (micras)
Menor a 22
22 - 24.99
25 - 29.99
Mayor a 30
Variable
(planteleros)
Se capacitar en lo siguiente:
Manejo de recursos hdricos y praderas naturales.
Capacidad y tcnica para manejo sanitario.
Prevencin y tratamiento de enfermedades.
Formacin de rebao alpaquero.
Empadre controlado.
139
2. Apropiadas tecnologas
para la generacin de valor agregado
primario de la fibra de alpaca
2.1 Mayor valor agregado primario
2.1.1 Capacitacin en clasificacin de fibra
Se capacitar en lo siguiente:
Clasificacin de fibra.
2.1.2 Capacitacin en categorizacin de fibra
Los temas a desarrollar son:
Categorizacin de fibra.
2.1.3 Capacitacin en esquila y manejo de la fibra de alpaca
Mtodos de esquila tecnificada.

Formas de embellonado.
Formas de almacenado.
3. Fortalecida articulacin comercial de la fibra de alpaca

3.1 Articulacin comercial de fibra de alpaca
3.1.1 Sensibilizacin para la oferta asociativa y comercial de la fibra
de alpaca
Sensibilizacin para la oferta organizada de la fibra.

Mercado y mercadeo.
Acceso a mercados potenciales.
Centros de acopio.
Oferta organizada ventajas.
140
4. Mayor conocimiento en asociatividad y gestin empresarial

4.1 Asociatividad empresarial
Los temas que sern desarrollados son:
Gestin del Talento Humano (estratgica y operativa).

Liderazgo y Autoestima.
Importancia y Formas de Organizacin de Productores.
Formalizacin de Unidades Productivas, Mypes y Pymes.
Asociatividad Empresarial.
Asociatividad.
Globalizacin.
Gestin Empresarial.
6.7 Intervencin en Asistencia Tcnica

Se brindar asistencia tcnica en forma personalizada, en el cual se
desarrollarn charlas tcnicas, prcticas demostrativas o adiestramiento del
productor beneficiario. Para dejar constancia del asesoramiento tcnico
realizado, se implementar por productor individual una ficha de asesoramiento
que debe ser firmada por los productores asesorados y el material de
distribucin gratuita que se le haga entrega.
6.8 Implementacin del Proyecto

Administrativo,
debindose
realizar
las
acciones
de
planificacin,

141

para el cumplimiento de las actividades del proyecto. La ubicacin del personal
y la oficina a implementar en el mbito del proyecto, se detalla en el siguiente
cuadro:
Implementacin del proyecto en el mbito de intervencin
Oficina descentralizada
Sede Central Santa Rosa de

Mazocruz
Personal
Responsable de Proyecto
Asistente Administrativo
Tcnico de Campo
Tcnico Pastor
Cantidad
1
1
8
2
mbito de Intervencin
(Provincia/Distrito)
El Collao / Santa Rosa de
Mazocruz
142
6.9 Panel fotogrfico
Praderas naturales para la crianza de alpacas y llamas en la localidad de Tupala Llallahua,

del distrito de Santa Rosa de Mazocruz
Crianza tradicional de alpacas y llamas con nivel tecnolgico bajo en el distrito de Santa Rosa
de Mazocruz
143
Monta libre cuyo resultado son cras manchadas con bajo nivel productivo
Alpacas que ms predominan en el distrito de Santa Rosa de Mazocruz
Alpacas categora C
Alpaca categora D
144
Empadre controlado en la crianza de alpacas
Factores climticos adversos y mortalidad en cras de alpaca
145

Camelidos Sudamericanos

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Proyecto: Mejoramiento de capacidades para el incremento de la productividad en la crianza de alpacas y llamas mediante el empadre controlado, en

el distrito de Santa Rosa de Mazocruz de la provincia de El Collao - Puno

Divisin de Desarrollo Agropecuario

ALCALDE: ISMAEL ACERO MAMANI

CDIGO SNIP N 249614

SANTA ROSA DE MAZOCRUZ, FEBRERO DE 2013

Con la finalidad de obtener mayor productividad en la crianza de alpacas y llamas,

El desarrollo del sector camlidos sudamericanos domsticos (alpaca y llama), se

Santa Rosa de Mazocruz, Febrero de 2013.

Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del Proyecto de

B. Objetivo del Proyecto

BALANCE DEMANDA- OFERTA

Fuente: Elaboracin propia del equipo tcnico.

En el figura siguiente, se muestra la Oferta y Demanda, as mismo la brecha

D. Descripcin Tcnica del Proyecto de Inversin Pblica

El proyecto plantea dos alternativas para enfrentar el problema central

La primera se sustente, porque constituye realizar el mejoramiento

DISTRITO DE SANTA ROSA,

PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO, Consiste en desarrollar

Consiste en desarrollar la cadena productiva de las crianzas de

Accin 1.- Mejora de la calidad de reproductores por empadre

Implementacin y funcionamiento de Centro de Produccin de

Capacitacin y acompaamiento de unidades productivas.

Capacitacin especializada de recurso humano en sanidad de la alpaca

Pasanta especializada recurso humano para mejoramiento gentico de

Prevencin de enfermedades sanitarias de incidencia econmica,

Capacitacin de la tcnica del empadre controlado.

Implementacin de mdulos de manejo de empadre controlado.

Capacitacin y formacin de extensionistas alpaqueros (planteleros).

Asistencia tcnica a productores

Accin 2.- Mayor valor agregado primario.

Capacitacin en clasificacin de fibra.

Capacitacin en categorizacin de fibra.

Capacitacin en esquila y manejo de la fibra de alpaca.

Accin 3.- Articulacin comercial de fibra de alpaca.

Sensibilizacin para la oferta asociativa

Promocin para la venta organizada de fibra y reproductores.

Accin 4.- Asociatividad empresarial.

Capacitacin en asociatividad y gestin empresarial.

Promocin de organizacin de criadores de alpacas y llamas.

inseminacin artificial y transferencia de embriones.

Implementacin de ncleo elite de reproduccin

tcnica de inseminacin artificial y transferencia de embriones.

Capacitacin y acompaamiento de unidades productivas.

Capacitacin especializada de recurso humano en sanidad de la alpaca

Pasanta especializada recurso humano para mejoramiento gentico de

Prevencin de enfermedades sanitarias de incidencia econmica,

Capacitacin de la tcnica del empadre controlado.

Implementacin de mdulos de manejo de empadre controlado.

Capacitacin y formacin de extensionistas alpaqueros (planteleros).

Asistencia tcnica a productores

Capacitacin en clasificacin de fibra.

Capacitacin en categorizacin de fibra.

Capacitacin en esquila y manejo de la fibra de alpaca.

Accin 3.- Articulacin comercial de fibra de alpaca.

Sensibilizacin para la oferta asociativa

Promocin para la venta organizada de fibra y reproductores.

Accin 4.- Asociatividad empresarial.

Capacitacin en asociatividad y gestin empresarial.

Promocin de organizacin de criadores de alpacas y llamas.

E. Costos del Proyecto de Inversin Pblica

En el Cuadro siguiente, se puede observar la proyeccin de costos a precios

Elaboracin propia del equipo tcnico.