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CODIGO
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2015
ELABORADO POR
APROBADO POR
Sup. SSMA
Gerente General
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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION
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INDICE
1. Pgina de control de cambios...........................................................................2
2. Tabla de Contenido...........................................................................................3
3. Resumen ejecutivo de la actividad de la Empresa............................................4
3.1. Objetivos y Alcance de la Empresa............................................................4
4. Requisitos del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud................................5
4.1. Requisitos Generales................................................................................5
4.2. Poltica de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente......................5
4.3. Planificacin..............................................................................................8
4.3.1. Requisitos Legales............................................................................9
4.3.2. Objetivos y Metas.............................................................................9
4.4. Implementacin y Operacin....................................................................10
4.4.1. Recursos, funciones y responsabilidades.........................................10
4.4.2. Competencia, Formacin y Toma de Conciencia..............................12
4.4.3. Comunicacin...................................................................................13
4.4.5. Documentacin.................................................................................15
4.4.6. Control Operacional..........................................................................15
4.4.7. Preparacin y Respuesta ante Emergencias....................................16
4.5. Verificacin................................................................................................16
4.5.1. Seguimiento y Medicin....................................................................16
4.5.2. Evaluacin del Cumplimiento Legal..................................................17
4.5.3. No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva..................17
4.5.4. Control de Registros.........................................................................18
4.5.5. Auditora interna................................................................................18
4.6. Revisin por la Direccin...........................................................................19
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B. ALCANCES
El alcance de este manual es aplicable a todas las
actividades, servicios y procesos que desarrolle la empresa. El
Manual de Gestin establece las pautas para su mejor aplicacin
as tambin como las funciones y responsabilidades que con
relacin a la seguridad y salud en el trabajo se deben cumplir con
cabalidad todos los colaboradores, los contratistas, proveedores,
visitantes y otros cuando se encuentren en nuestras instalaciones.
Artculo 2.-
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4.3. PLANIFICACIN
4.3.1 REQUISITOS LEGALES
EMPROSAS.A identifica permanentemente todos aquellos Requisitos Legales
aplicables y otros requisitos que se encuentren asociados al Sistema de Gestin.
Para esto se establecen mecanismos los cuales permitan: identificar, determinar
cmo se aplican, monitorean, controlar y as poder evaluar el cumplimiento de todos
los requisitos legales que sean aplicables en el marco del Sistema de Gestin.
Para ello se cuenta con instructivos para la Identificacin, difusin y actualizacin de
Requisitos Legales y otros requisitos necesarios para su complementacin.
RESPONSABILIDAD
La responsabilidad recae sobre el rea Legal de EMPROSA, quien para una
implementacin efectiva coordinara con los involucrados en el tema.
PROCESO
Los Requisitos Legales son identificados, aplicados y actualizados
permanentemente, controlndose con varios registros asociados al Instructivo de
Identificacin, difusin y actualizacin de Requisitos Legales y otros requisitos.
4.3.2 OBJETIVOS Y METAS
OBJETIVO
Reducir la ocurrencia
de accidentes
personales
INDICADOR
ndice de
frecuencia
acumulado con
tiempo perdido
(CTP)
METAS
<5
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Mantener reducida la
gravedad de los
accidentes de trabajo
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ndice de
accidentabilidad
IF X IS
1000
ndice de
severidad
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<1
Asegurar el
cumplimiento de la
normatividad vigente
Porcentaje de
cumplimiento en
auditoria legal
Propiciar la
participacin de los
trabajadores
Cumplimiento de
reuniones de
comit paritario
Ejecucin de
inspecciones
planeadas
Cumplimiento de
acciones
preventivas
A . P Ejecutadas X 100
A . P Planeadas
Detectar y controlar
condiciones subestndar
Cumplimiento de
Promover y reconocer actividades de
conductas de trabajo reconocimiento
seguro
Cantidad de
observaciones
de riesgos en la
tarea
Fortalecer el sistema
de emergencia
Cumplimiento de
ejecucin de
Simulacros
Identificar requisitos
legales a cumplir
Cumplimiento de
programa de
actualizacin
>90%
1 Mensual
100%
Segn
100%
Segn
programaci
n
> 95%
N Actividades Reconocimiento
1 al mes
2 al mes
por
observador
100%
100%
15 HH
Trimestral
Formar equipos
Cumplimiento de
calificados en materia programa de
de HSE
capacitacin
HH Ejecutadas x 100
HH Programadas
Aprendizaje de
causas de
accidentes/
incidentes
Cumplimiento de
anlisis de
accidentes/incid
entes
100%
100%
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Cumplimiento de
acciones
correctivas
A . C Ejecutadas X 100
A . C Planeadas
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Segn
programaci
n
100%
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Artculo 5.-
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Los documentos que como mnimo deben existir en todo proyecto son:
MAPA DE RIESGOS
Artculo 6.El Mapa de Riesgos consiste en una representacin grfica a
travs de smbolos de uso general o adoptados, indicando el nivel de
exposicin ya sea bajo, mediano o alto, de acuerdo a la informacin
recopilada en archivos y los resultados de las mediciones de los factores
de riesgos presentes, con el cual se facilita el control y seguimiento de los
mismos, mediante la implantacin de programas de prevencin. La
periodicidad de la formulacin del Mapa de Riesgos est en funcin de los
siguientes factores: Tiempo estimado para el cumplimiento de las
propuestas de mejoras, situaciones crticas, documentacin insuficiente,
modificaciones en los procesos, nuevas tecnologa, entre otros.
4.4.7. PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Para la preparacin y respuesta ante emergencias tenemos el Plan de
Contingencia en la cual se describe las normas bsicas de seguridad de las
instalaciones para la respuesta ante emergencias y las medidas que se
tomaran antes, durante y despus de la emergencia, tales como sismo,
accidente grave, incendio, etc.
4.5. VERIFICACIN
4.5.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Disearemos una serie de indicadores proactivos y reactivos que medirn
el desempeo de nuestra organizacin, as como el cumplimiento de
nuestros objetivos, en los procesos claves para el desarrollo de los
servicios generales, desarrollados con nuestros clientes.
Se debern definir los siguientes indicadores:
ndice de Frecuencia
ndice de Gravedad
ndice de Accidentabilidad
ndice de Frecuencia Ambiental
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