Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. INFORMACION GENERAL
A. NOMBRE DEL PROYECTO
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DEL CASERIO SAN MARTIN DISTRITO DE CUMBA
PROVINCIA DE UTCUBAMBA REGION AMAZONAS
B. LOCALIZACION
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
:
:
:
:
AMAZONAS
UTCUBAMBA
CUMBA
CASERIO SAN MARTIN
Por el Este:
Casero La Flor.
DETALLE EL ESTADO
BUEN ESTADO
MAL ESTADO
MAL ESTADO
ENERO- 2014
MAPA DE UBICACIN
En el mapa de ubicacin visualizaremos primero el departamento, en este caso
es el departamento de Amazonas, seguidamente se localizar la provincia de
Utcubamba y el distrito con el casero donde se desarrolla el proyecto en este
caso es el distrito de Cumba con el Casero San Martn.
Imagen N 1: Macro Localizacin del departamento de Amazonas
ENERO- 2014
C. UNIDAD FORMULADORA
Unidad Formuladora
Sector:
Pliego:
Nombre
Direccin
Persona Responsable
de la Unidad
Formuladora
Telfono
Correo electrnico
Persona Responsable
de la Formulacin del
PIP
Telfono Responsable
de la formulacin
Direccin Responsable
de la formulacin
4183800
amoscoso@vivienda.gob.pe
Unidad Ejecutora
Sector:
Pliego:
ENERO- 2014
Nombre:
Direccin
Persona Responsable
de la Unidad Ejecutora
rgano Tcnico
Responsable
Telfono
Correo Electrnico
Saneamiento
Programa Nacional de Saneamiento Rural PNSR
Av. Benavides 395 Piso 12 Miraflores - Lima
Ing. Vctor Manuel Sevilla Gildemeister
PNSR
del
Viceministerio
de
Construccin
Saneamiento,
tiene
la
ENERO- 2014
PROBLEMA CENTRAL
ENERO- 2014
Los datos generales, que condicionan el desarrollo del proyecto son los
siguientes:
N de lotes verificados
84
Lotes
N de viviendas habitadas
76
viviendas
N de viviendas no abandonadas
viviendas
34
viviendas
viviendas
N de instituciones educativas
colegios
N de instituciones sociales
locales
Poblacin actual
305
Hab
Poblacin futura
331
Hab
Qp
0.61
lt/s
Qmd
0.79
lt/s
Qmh
1.21
lt/s
B.
ALTERNATIVA DE SOLUCION
ENERO- 2014
Alternativa Unica.
Accin 1: Ampliacin y Mejoramiento del sistema de agua potable:
Construccin de 05 cmaras rompe presin tipo 7 (02 para la zona baja y 03 para la
zona alta).
ENERO- 2014
alta).
Instalacin de 05 vlvulas de control de (03 para la zona baja y 02 para la zona
alta).
Instalacin de 80 conexiones domiciliarias de para 76 viviendas (44 en la zona
baja.
Accin 2b:
ENERO- 2014
Accin
Programa
de
Capacitacin
en
Administracin,
Operacin
Mantenimiento.
ENERO- 2014
1.3.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Demanda
(L/seg)
Periodo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Sin Proyecto
Con Proyecto
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
0,67
0,68
0,68
0,69
0,69
0,70
0,71
0,71
0,72
0,72
0,73
0,74
0,74
0,75
0,75
0,76
0,76
0,77
0,78
0,78
0,79
0,67
0,68
0,68
0,69
0,69
0,70
0,71
0,71
0,72
0,72
0,73
0,74
0,74
0,75
0,75
0,76
0,76
0,77
0,78
0,78
0,79
Con Proyecto
0,89
0,88
0,88
0,87
0,87
0,86
0,85
0,85
0,84
0,84
0,83
0,82
0,82
0,81
0,81
0,80
0,80
0,79
0,78
0,78
0,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ENERO- 2014
10
ENERO- 2014
11
Periodo
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Demanda
m3
Sin Proyecto
Con Proyecto
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
12,65
12,76
12,86
12,97
13,08
13,19
13,30
13,40
13,51
13,62
13,73
13,84
13,96
14,07
14,18
14,29
14,40
14,52
14,63
14,75
14,86
Con Proyecto
-4,65
-4,76
-4,86
-4,97
-5,08
-5,19
-5,30
-5,40
-5,51
-5,62
-5,73
-5,84
-5,96
-6,07
-6,18
-6,29
-6,40
-6,52
-6,63
-6,75
-6,86
2,35
2,24
2,14
2,03
1,92
1,81
1,70
1,60
1,49
1,38
1,27
1,16
1,04
0,93
0,82
0,71
0,60
0,48
0,37
0,25
0,14
Grfico N 2: Balance Oferta Demanda total del Almacenamiento de agua (m3) Sin
proyecto
ENERO- 2014
12
N viviendas con
conexiones
0
0
0
76
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Periodo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Demanda und
Sin
Proyecto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Con
Proyecto
23
23
24
24
24
25
25
25
26
26
26
27
27
27
28
28
28
29
29
29
30
23
23
24
24
24
25
25
25
26
26
26
27
27
27
28
28
28
29
29
29
30
Sin Proyecto
Con Proyecto
-23
-23
-24
-24
-24
-25
-25
-25
-26
-26
-26
-27
-27
-27
-28
-28
-28
-29
-29
-29
-30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cuadro N 6: Balance Oferta Demanda ZONA ALEJADA de UBS (unid.) Sin proyecto
ENERO- 2014
13
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Periodo
Demanda und
Sin Proyecto
Con Proyecto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59
59
60
60
60
61
61
61
62
62
62
63
63
63
64
64
64
65
65
65
66
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
59
59
60
60
60
61
61
61
62
62
62
63
63
63
64
64
64
65
65
65
66
Sin Proyecto
Con Proyecto
-59
-59
-60
-60
-60
-61
-61
-61
-62
-62
-62
-63
-63
-63
-64
-64
-64
-65
-65
-65
-66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4.
ENERO- 2014
14
ENERO- 2014
15
Construccin de 05 cmaras rompe presin tipo 7 (02 para la zona baja y 03 para
la zona alta).
Accin 2b:
ENERO- 2014
16
ENERO- 2014
17
Accin
04b:
Programa
de
Capacitacin
en
Administracin,
Operacin
Mantenimiento.
1.5.
ENERO- 2014
18
Item
Descripcin
Parcial S/.
1
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
01.13
01.14
01.15
01.16
01.17
01.18
01.19
01.20
AGUA POTABLE
OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD
DEMOLICION DE CAPTACION EXISTENTE (01UND)
CAPTACION DE LADERA TIPO C1 (01UND)
LINEA DE CONDUCCION (1318.26m)
MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO EXISTENTE 5 M3 (01 UND)
RESERVORIO CIRCULAR V=5M3 (01 UND)
CASETA DE VALVULA DEL RESERVORIO V=05M3 (01 UND)
TANQUE DE POLIETILENO DE V=2M3 (01 UND)
LINEA DE IMPULSION 3/4" Y CASETA DE BOMBEO
RESERVORIO DE SUCCION V=6M3 Y CASETA DE BOMBEO
LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION (15071.74m)
CAMARA ROMPE PRESION N 07 (05 UND)
VALVULA DE PURGA DE 3/4" TIPO I (19 UND)
VALVULA DE AIRE DE 1/2" TIPO I (10 UND)
VALVULA DE CONTROL 3/4" (05 UND)
CONEXIONES DE 1/2"(80 UND) (76 vi vi y 4 l oca l es s oc.)
CONEXIONES DE AGUA PARA I.E. 3/4" (2 UND)
CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS - PILETA CON LAVADERO Y ESCURRIDERO (76 UND)
FLETE - AGUA
PRUEBA DE LABORATORIO, ENSAYOS Y OTROS
2
02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06
02.07
02.08
02.09
02.10
02.11
02.12
02.13
02.14
02.15
SANEAMIENTO
CLAUSURA DE LETRINA Y/O POZO CIEGO (76UND)
UBS COMPOSTEROS ( 59 UND)
HUMEDAL ARTIFICIAL (59 UND)
BAO CON ARRASTRE HIDRAULICO (21 UND)
S.S.H.H. - COBERTURA LIVIANA - INSTITUCION EDUCATIVA (02 BATERIAS)
BUZONES (19 UND)
TUBERIA DE DESAGUE (512ML.)
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE (23 UND)
CAMARA DE REJAS (01 UND)
TANQUE SEPTICO (01 UND)
CAJA DE VALVULA Y SELLO HIDRAULICO (01 UND)
CAJA DE DISTRIBUCION DE CAUDALES (01 UND)
HUMEDAL ARTIFICIAL -ZONA CENTRAL (01 UND)
PROTECCION DEL SISTEMA SEPTICO (01 UND)
FLETE- SANEAMIENTO
45.874,82
5.000,00
5.212,41
49.361,96
5.000,00
10.469,90
2.055,79
14.423,54
36.691,26
21.440,04
628.817,25
20.892,30
16.242,22
9.367,74
5.629,32
39.522,38
1.254,23
59.905,31
122.978,02
635,55
1.100.774,04
7.999,75
362.042,78
61.467,61
120.662,08
91.734,43
27.074,88
177.254,40
80.246,54
3.022,42
25.089,43
1.916,05
3.004,87
28.490,90
5.238,13
332.039,34
1.327.283,61
2.428.057,65
242.805,76
242.805,76
2.913.669,18
524.460,45
38.264,70
182.104,32
70.100,00
71.162,39
3.799.761,04
ENERO- 2014
19
1.6.
La evaluacin social del proyecto se ha realizado bajo dos metodologas. Para el caso de
la evaluacin del servicio de agua potable se ha realizado mediante la metodologa de
Costo/beneficio y para el caso del servicio de desage se ha realizado mediante el
anlisis de Costo/efectividad.
A. SERVICIO DE AGUA POTABLE
ENERO- 2014
20
Perfil: Ampliacin y Mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento del Casero San Martn Distrito de Cumba
Provincia de Utcubamba Regin Amazonas
POBLACION
TOTAL
N FAMILIAS CONECTADAS
AL SERVICIO
POBLACION
CONECTADA (%)
BENEFICIOS INCREMENTALES
(S/ AO)
INVERSION TOTAL
(S/.)
ANTIGUAS
NUEVAS
TOTAL
ANTIGUAS
NUEVAS
TOTAL
CO&M INCREMENTALES
FLUJO NETO
FACTOR DE
DESCUENTO
1.421.716,57
0,00
-1.421.716,57
1,00
-1.421.716,57
305
100%
34
48
82
54.546,11
165.302,44
219.848,55
0,00
2.476,34
217.372,21
0,92
199.424,05
306
100%
34
49
83
54.546,11
166.382,46
220.928,58
0,00
2.483,14
218.445,44
0,84
183.861,15
308
100%
34
49
83
54.546,11
167.466,95
222.013,07
0,00
2.489,97
219.523,10
0,77
169.512,11
309
100%
34
49
83
54.546,11
168.555,93
223.102,04
0,00
2.496,83
220.605,21
0,71
156.282,30
310
100%
34
50
84
54.546,11
169.649,41
224.195,52
0,00
2.503,71
221.691,81
0,65
144.084,47
311
100%
34
50
84
54.546,11
170.747,41
225.293,53
0,00
2.510,63
222.782,90
0,60
132.838,16
313
100%
34
50
84
54.546,11
171.849,96
226.396,07
0,00
2.517,57
223.878,50
0,55
122.469,21
314
100%
34
51
85
54.546,11
172.957,07
227.503,18
0,00
2.524,54
224.978,64
0,50
112.909,19
315
100%
34
51
85
54.546,11
174.068,75
228.614,86
0,00
2.531,54
226.083,32
0,46
104.095,04
10
317
100%
34
51
85
54.546,11
175.185,04
229.731,15
0,00
2.538,57
227.192,57
0,42
95.968,60
11
318
100%
34
52
86
54.546,11
176.305,94
230.852,05
0,00
2.545,63
228.306,42
0,39
88.476,24
12
319
100%
34
52
86
54.546,11
177.431,47
231.977,59
0,00
2.552,72
229.424,87
0,36
81.568,51
13
320
100%
34
52
86
54.546,11
178.561,67
233.107,78
0,00
2.559,84
230.547,94
0,33
75.199,82
14
322
100%
34
53
87
54.546,11
179.696,54
234.242,65
0,00
2.566,98
231.675,67
0,30
69.328,12
15
323
100%
34
53
87
54.546,11
180.836,10
235.382,21
0,00
2.574,16
232.808,05
0,27
63.914,67
16
324
100%
34
53
87
54.546,11
181.980,38
236.526,49
0,00
2.581,37
233.945,12
0,25
58.923,70
17
326
100%
34
54
88
54.546,11
183.129,39
237.675,50
0,00
2.588,60
235.086,90
0,23
54.322,28
18
327
100%
34
54
88
54.546,11
184.283,15
238.829,26
0,00
2.595,87
236.233,39
0,21
50.080,00
19
329
100%
34
54
88
54.546,11
185.441,68
239.987,80
0,00
2.603,16
237.384,63
0,19
46.168,86
20
330
100%
34
55
89
54.546,11
186.605,01
241.151,12
0,00
2.610,49
238.540,63
0,18
VAN SOCIAL
630.272,91
TIR SOCIAL
14,69%
42.563,02
630.272,91
ENERO- 2014
21
A. SERVICIO DE SANEAMIENTO
POBLACION TOTAL
INVERSIONES
S/.
O&M S/.
TOTAL
COSTOS
FACTOR DE
DESCTO
VALOR ACTUAL
802.051,82
802.051,82
1,00
802.051,82
92
0,00
2.815,16
2.815,16
0,92
2.582,72
93
0,00
2.821,96
2.821,96
0,84
2.375,19
93
0,00
2.828,79
2.828,79
0,77
2.184,34
93
0,00
2.835,65
2.835,65
0,71
2.008,84
94
0,00
2.842,53
2.842,53
0,65
1.847,45
94
0,00
2.849,45
2.849,45
0,60
1.699,03
95
0,00
2.856,39
2.856,39
0,55
1.562,54
95
0,00
2.863,36
2.863,36
0,50
1.437,03
95
0,00
2.870,36
2.870,36
0,46
1.321,60
10
96
0,00
2.877,39
2.877,39
0,42
1.215,44
11
96
0,00
2.884,45
2.884,45
0,39
1.117,82
12
97
0,00
2.891,54
2.891,54
0,36
1.028,04
13
97
0,00
2.898,66
2.898,66
0,33
945,48
14
97
0,00
2.905,80
2.905,80
0,30
869,55
15
98
0,00
2.912,98
2.912,98
0,27
799,72
16
98
0,00
2.920,19
2.920,19
0,25
735,51
17
99
0,00
2.927,42
2.927,42
0,23
676,45
18
99
0,00
2.934,69
2.934,69
0,21
622,14
19
99
0,00
2.941,98
2.941,98
0,19
572,19
20
100
0,00
2.949,31
0,18
526,25
2.949,31
VAC (9%)
S/. 828.179
POB.BENEFICIADA
ICE
96
S/. 8.620,76
ENERO- 2014
22
Ubs y Compostera
EVALUACION SOCIAL DEL COMPONENTE UBS COMPOSTERA 59 BENF
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
AOS
POBLACION TOTAL
INVERSIONES
S/.
O&M S/.
TOTAL
COSTOS
FACTOR DE
DESCTO
VALOR ACTUAL
642.925,80
642.925,80
1,00
642.925,80
213
0,00
1.806,09
1.806,09
0,92
1.656,96
214
0,00
1.821,96
1.821,96
0,84
1.533,50
214
0,00
1.824,86
1.824,86
0,77
1.409,13
215
0,00
1.827,78
1.827,78
0,71
1.294,85
216
0,00
1.830,72
1.830,72
0,65
1.189,84
217
0,00
1.833,66
1.833,66
0,60
1.093,35
218
0,00
1.836,62
1.836,62
0,55
1.004,69
219
0,00
1.839,59
1.839,59
0,50
923,23
220
0,00
1.842,57
1.842,57
0,46
848,37
10
221
0,00
1.845,56
1.845,56
0,42
779,59
11
222
0,00
1.848,57
1.848,57
0,39
716,38
12
223
0,00
1.851,59
1.851,59
0,36
658,30
13
223
0,00
1.854,62
1.854,62
0,33
604,94
14
224
0,00
1.857,66
1.857,66
0,30
555,90
15
225
0,00
1.860,72
1.860,72
0,27
510,84
16
226
0,00
1.863,79
1.863,79
0,25
469,43
17
227
0,00
1.866,87
1.866,87
0,23
431,38
18
228
0,00
1.869,97
1.869,97
0,21
396,42
19
229
0,00
1.873,07
1.873,07
0,19
364,29
20
230
0,00
1.876,19
0,18
334,77
1.876,19
VAC (9%)
S/. 659.702
POB.BENEFICIADA
ICE
221
S/. 2.980,03
ENERO- 2014
23
Planta
EVALUACION SOCIAL DEL COMPONENTE PTAR- TANQUE SEPTICO 23 BENEF
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
AOS
POBLACION TOTAL
INVERSIONES
S/.
O&M S/.
TOTAL
COSTOS
FACTOR DE
DESCTO
VALOR ACTUAL
225.788,53
225.788,53
1,00
225.788,53
92
0,00
1.541,00
1.541,00
0,92
1.413,76
93
0,00
1.546,12
1.546,12
0,84
1.301,34
93
0,00
1.547,39
1.547,39
0,77
1.194,87
93
0,00
1.548,67
1.548,67
0,71
1.097,11
94
0,00
1.549,95
1.549,95
0,65
1.007,36
94
0,00
1.551,23
1.551,23
0,60
924,95
95
0,00
1.552,52
1.552,52
0,55
849,28
95
0,00
1.553,81
1.553,81
0,50
779,81
95
0,00
1.555,11
1.555,11
0,46
716,02
10
96
0,00
1.556,42
1.556,42
0,42
657,45
11
96
0,00
1.557,73
1.557,73
0,39
603,67
12
97
0,00
1.559,05
1.559,05
0,36
554,30
13
97
0,00
1.560,37
1.560,37
0,33
508,96
14
97
0,00
1.561,70
1.561,70
0,30
467,33
15
98
0,00
1.563,03
1.563,03
0,27
429,11
16
98
0,00
1.564,37
1.564,37
0,25
394,02
17
99
0,00
1.565,71
1.565,71
0,23
361,79
18
99
0,00
1.567,06
1.567,06
0,21
332,21
19
99
0,00
1.568,42
1.568,42
0,19
305,04
20
100
0,00
1.569,78
0,18
280,10
1.569,78
VAC (9%)
S/. 239.967
POB.BENEFICIADA
ICE
96
S/. 2.497,89
ALCANTARILLADO
UBS-COMPOSTERA
PTAR- T. SEPTICO
ALTERNATIVAS
ALT 1
ALT 1
ALT 1
INDICADORES
CPC
CPC
CPC
INVERSION
S/. 802.051,82
S/. 642.925,80
S/. 225.788,53
POBLACION BENEF
S/. 96
S/. 221
S/. 96
S/. 8.348,79
S/. 2.904,25
S/. 2.350,30
ENERO- 2014
24
B. SENSIBILIDAD
Incremento
-1.421.716,57
0%
-1.563.888,23
10%
-1.706.059,88
20%
-1.848.231,54
30%
-1.990.403,20
40%
-2.051.989,48
44,332%
-2.274.746,51
60,00%
Maximo incremento de Costos de Inversion
VAN (s)
TIR(s)
630.272,91
488.101,25
345.929,59
203.757,94
61.586,28
0,00
-222.757,03
14,69%
13,08%
11,69%
10,49%
9,42%
9,00%
7,62%
44,332%
ENERO- 2014
25
VAN (s)
TIR(s)
0%
630.272,91
14,69%
-5%
526.521,72
13,80%
-10%
422.770,52
12,89%
-15%
319.019,33
11,97%
-20%
215.268,13
11,03%
-25,000%
111.516,94
10,06%
-30,37%
0,00
9,00%
-40%
-199.736,64
7,00%
-30,37%
ENERO- 2014
26
VAN (s)
0%
630.272,91
500%
515.100,96
1000%
399.929,02
1500%
284.757,07
1889,11%
195.127,24
2736,23%
0,00
3500%
-175.930,71
Maximo incremento de O & M
TIR(s)
14,69%
13,70%
12,69%
11,66%
10,84%
9,00%
7,26%
2736,23%
ENERO- 2014
27
INCREMENTO
INVERSION %
POBLACION
BENEFICIARIA
Linea Corte
65.729,72
-91,80%
96
684,20
684,20
802.051,82
0%
96
8.348,79
684,20
882.257,00
10%
96
9.183,67
684,20
962.462,19
20%
96
10.018,55
684,20
1.042.667,37
30%
96
10.853,43
684,20
1.122.872,55
40%
96
11.688,31
684,20
1.203.077,73
50%
96
12.523,19
684,20
4.000,00
1.283.282,91
60%
96
13.358,07
684,20
2.000,00
1.363.488,10
70%
96
14.192,95
684,20
16.000 ,00
14.000 ,00
ICEPC /.)
12.000 ,00
10.000 ,00
8.000,00
6.000,00
-91,80%
0,00
-100 %
-91,80%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
tc
S/.
Fc
Precios S. S/.
282
2,92
823,44
0,83
684,20
Linea Corte
Incremento
BENEFICIARIOS
Linea Corte
25.406,14
-88,75%
96,07
264,46
264,46
225.788,53
0%
96,07
2.350,30
264,46
248.367,38
10%
96,07
2.585,33
264,46
270.946,23
20%
96,07
2.820,36
264,46
293.525,08
30%
96,07
3.055,39
264,46
316.103,94
40%
96,07
3.290,42
264,46
338.682,79
50%
96,07
3.525,45
264,46
361.261,64
60%
96,07
3.760,48
264,46
3.500,00
Variacion deinversin
3.000,00
ICE (S/.)
2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
500 ,00
-88,75%
-88,75%
0,00
-100 %
tc
S/.
Fc
Precios S. S/.
109
2,92
318,28
0,83
264,46
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
COSTO PER
CAPITA
Cuadro N 15: Sensibilidad en saneamiento por incremento en los costos de inversin (UBS)
ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD UBS-COMPOSTERA
Sensibilidad del ICE en UBS-COMPOSTERA
Variacin en los Costos de Inversin
INCREMENTO
INVERSION
POBLACION
BENEFICIARIA
Linea Corte
120.312,38
-81,29%
221,37
543,48
543,48
4.000,00
642.925,80
0%
221,37
2.904,25
543,48
3.500,00
707.218,38
10%
221,37
3.194,68
543,48
771.510,97
20%
221,37
3.485,10
543,48
835.803,55
30%
221,37
3.775,53
543,48
2.000,00
900.096,13
40%
221,37
4.065,95
543,48
1.500,00
964.388,71
50%
221,37
4.356,38
543,48
1.000,00
60%
221,37
4.646,80
543,48
500 ,00
1.028.681,29
Variacion deinversin
5.000,00
ICE (S/.)
4.500,00
-81,29%
3.000,00
2.500,00
-81,29%
0,00
-100 %
tc
S/.
Fc
Precios S. S/.
224
2,92
654,08
0,83
543,48
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
COSTO PER
CAPITA
ENERO- 2014
28
1.7.
1.8.
IMPACTO AMBIENTAL
A. Positivos
-
ENERO- 2014
29
B. Negativos
-
las
acciones de mitigacin.
-
C. Acciones de Prevencin:
-
Sealizacin de obra
D. Acciones de Mitigacin:
-
ENERO- 2014
30
Microrrelleno sanitario
Instalacin de letrinas
E. Acciones de Contingencia:
-
ENERO- 2014
31
1.9.
ENERO- 2014
32
Descripcin
Total a Precios
de Mercado (S/.)
1.658.601,62
948.939,08
800.272,97
250.684,99
3.658.498,65
MITIGACION AMBIENTAL
70.100,00
71.162,39
3.799.761,04
ENERO- 2014
33
Perfil: Ampliacin y Mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamientodel Casero San Martn Distrito de Cumba Provincia de Utcubamba Regin Amazonas
1.10.
PLAN DE IMPLEMENTACION
Cronograma financiero
ITEM
01,00
02,00
03,00
03,01
03,02
03,03
MES
Descripcion
EXPEDIENTE TECNICO
12.627,35
12.627,35
12.627,35
12.627,35
13.010,00
13.010,00
AGUA
AGUA POTABLE
29.064,86
606.455,02
8 (15 D.C.)
165.699,60
6.822,60
148.170,08
150.631,68
22.937,41
6.822,60
3.000,00
2.000,00
3.127,45
2.084,96
4.936,20
44.425,76
1.000,00
4.000,00
2.884,71
11.538,83
7.338,25
29.353,01
4.288,01
17.152,03
565.935,53
62.881,73
18.803,07
2.089,23
4.872,67
8.121,11
3.248,44
5.620,64
3.747,10
3.377,59
2.251,73
11.755,99
27.766,39
250,85
1.003,38
CONEXIONES INTRA DOMICILIA RIA S - PILETA CON LA V A DERO Y ESCURRIDERO (82 UND)
11.981,06
47.924,25
FLETE - A GUA
24.595,60
98.382,42
2.093,98
-
6.881,22
8.375,92
1.027,90
2.293,74
1.027,90
SANEAMIENTO
UBS-COMPOSTERAS
18.102,14
-
10.829,95
16.244,93
17.725,44
106.352,64
53.176,32
32.098,62
48.147,92
28.555,39
PLANTA DE TRATAMIENTO
334.888,43
144.817,11
178.800,72
-
24.104,54
144.817,11
36.204,28
30.733,81
24.587,04
116.881,51
11.930,92
45.867,22
45.867,22
15.557,27
11.930,92
1.916,05
3.004,87
332.039,34
6.146,76
12.248,13
60.331,04
17.094,54
7.999,75
18.102,14
60.331,04
22.580,49
36.497,03
2.849,09
72.722,24
18.102,14
292.432,43
ALCANTARILLADO
323.617,84
2.508,94
8.547,27
3.022,42
-
12.248,13
5.238,13
-
COSTO DIRECTO
GA STOS GENERA LES (10%C.D.)
UTILIDA D (10%C.D.)
COSTO DE OBRA
IMPUESTO GENERA L A LA V ENTA S (18%)
SUB TOTA L
SUPERV ISION EN OBRA (7.5%CD)
ELA BORA CION DEL EXPEDIENTE TECNICO
PRESUPUESTO TOTA L
04,00
MITIGACION AMBIENTAL
10.515,00
05,00
PROGRAMA DE CAPACITACION
10.515,00
10.674,36
7.010,00
7.010,00
7.116,24
7.010,00
7.010,00
7.116,24
7.010,00
7.010,00
7.116,24
7.010,00
7.010,00
7.116,24
7.010,00
7.010,00
7.116,24
4.583,31
3.055,54
3.055,54
3.055,54
3.055,54
3.055,54
4.188,30
2.792,20
2.792,20
2.792,20
2.792,20
2.792,20
1.902,75
1.268,50
1.268,50
1.268,50
1.268,50
1.268,50
ENERO- 2014
34
Perfil: Ampliacin y Mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamientodel Casero San Martn Distrito de Cumba Provincia de Utcubamba Regin Amazonas
Cronograma fsico
ITEM
01,00
MES
Descripcion
8 ( 15 D.C)
EXPEDIENTE TECNICO
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
02,00
2
33%
33%
34%
AGUA
AGUA POTABLE
OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD
50%
15%
60%
40%
60%
40%
15%
10%
90%
20%
80%
20%
15%
80%
50%
20%
80%
20%
80%
20%
80%
90%
10%
90%
10%
30%
5%
50%
20%
60%
40%
60%
40%
30%
70%
50%
20%
80%
20%
80%
FLETE - AGUA
20%
80%
03,00
03,01
SANEAMIENTO
UBS-COMPOSTERAS
CLAUSURA DE LETRINA Y/O POZO CIEGO (84UND)
100%
5%
40%
40%
10%
5%
50%
40%
10%
50%
50%
50%
50%
03,02
ALCANTARILLADO
40%
60%
10%
60%
30%
40%
60%
90%
10%
60%
30%
03,03
PLANTA DE TRATAMIENTO
CAMARA DE REJAS (01 UND)
100%
100%
100%
10%
100%
FLETE- SANEAMIENTO
04,00
100%
MITIGACION AMBIENTAL
OBRAS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
05,00
15%
10%
10%
10%
10%
10%
15%
10%
10%
10%
10%
10%
15%
10%
10%
10%
10%
10%
15%
10%
10%
10%
10%
10%
PROGRAMA DE CAPACITACION
ENERO- 2014
35
Perfil: Ampliacin y Mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamientodel Casero San Martn Distrito de Cumba Provincia de Utcubamba Regin Amazonas
1.11.
MARCO LOGICO
Resumen de objetivos
Fin
Propsito
Indicadores
Medios de verificacin
Supuestos
Al ao 5 el 90% de la poblacin
tendr mejores condiciones de
Estadsticas de la Red de Salud La poblacin cuenta con mejores recursos para la atencin de
de enfermedades diarreicas y
de la Provincia de Jan.
otras necesidades bsicas.
parasitarias en un 30% al ao 5.
Constancia de culminacin de
La Poblacin paga oportunamente la cuota establecida
Al ao 1, el 100% de la poblacin
Ampliacin y Mejoramiento
proyectada tiene cobertura del actividades emitidos por el centro para el mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable y
del Sistema de agua potable
servicio de agua potable
poblado
Saneamiento.
Componentes
ENERO- 2014
36
Perfil: Ampliacin y Mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamientodel Casero San Martn Distrito de Cumba Provincia de Utcubamba Regin Amazonas
Al ao 5, el 90% de la poblacin
Adecuados
hbitos
y cumple con las prcticas de
prcticas de higiene en la higiene
y
mantiene
poblacin.
adecuadamente la infraestructura
de los sistemas.
Implementacin
de
sistema operativo y
gestin administrativa.
Acciones
Reportes de supervisin y
visitas domiciliarias de la JASS
Registro de asistencia a
capacitacin.
Reportes de ocurrencias de la
JASS
Actas de asambleas y
compromisos
Acta de conformidad de
El expediente tcnico ser bien elaborado tcnicamente
Servicios
y presupuestalmente.
Valorizacin de obra
otras entidades involucradas.
Cuaderno de Obra
cubrir todas las actividades.
S/. 38,264.70
1,100,774.+04
Valorizacin
Liquidacin de obra
S/. 1,327,283.61
S/. 70,100.00
Valorizacin de obra
Cuaderno de Obra
Acta de recepcin de obra
Liquidacin de obra
Valorizacin de obra
Cuaderno de Obra
37
Perfil: Ampliacin y Mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamientodel Casero San Martn Distrito de Cumba Provincia de Utcubamba Regin Amazonas
Supervisin de obra
Desarrollo de planes de
capacitacin y fortalecimiento
institucional.
Gastos Generales
Utilidades
IGV 18%
S/. 182.104,32
S/. 71,162.39
242,805.76 S/.
242,805.76 S/.
524,460.45 S/:
Liquidacin de obra
Cuaderno de Obra
Acta de conformidad de
Servicios
Registro de visitas de
supervisin de la ATM
Fotos, videos
Registro de asistencia a la
capacitacin brindada por el
Consultor de Estudios.
Lista de asistencia a
capacitaciones.
Fotos, videos.
Valorizacin de obra
Cuaderno de Obra
ENERO- 2014
38
Perfil: Ampliacin y Mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamientodel Casero San Martn Distrito de
Cumba Provincia de Utcubamba Regin Amazonas
OCTUBRE-2013
~ 39 ~