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MARILENE RAMOS
Presidente do CONEMA
Publicada no Dirio Oficial de 14/05/2010, pg. 20
OBJETIVO
Estabelecer as responsabilidades, os procedimentos e os critrios tcnicos para
a realizao de auditorias ambientais, como instrumento do sistema de
licenciamento ambiental.
REFERNCIAS
2.1
LEGISLAO FEDERAL
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.3
NORMAS
2.3.1
2.3.2
2.3.3
DEFINIES
Para os efeitos desta Diretriz so adotadas as seguintes definies:
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
APLICAO
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
DISPOSIES GERAIS
6.1
6.1.1
6.1.2
6.2
6.3
6.4
6.5
Sempre que julgar necessrio, o rgo ambiental poder indicar tcnicos do seu
quadro funcional para acompanhar as Auditorias Ambientais de Controle ou de
Acompanhamento.
6.6
6.7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.6
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
REQUISITOS BSICOS
8.1
8.1.1
b)
c)
d)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
10
h)
b)
c)
g)
h)
i)
b)
c)
d)
11
b)
12
9.1
9.1.1 Introduo
a) identificao da organizao sob auditoria, apresentando os critrios para
seleo das unidades auditadas e os objetivos da auditoria.
b) perodo coberto pela auditoria e a(s) data(s) em que a auditoria foi
conduzida.
c) identificao do responsvel tcnico pela gesto ambiental da organizao.
d) identificao dos representantes do auditado que participaram da auditoria,
informando a rea onde trabalham e a funo que nela desempenham.
e) identificao dos membros da equipe de auditoria, informando registro no
rgo profissional competente, qualificao profissional e indicando o
auditor-lder.
9.1.2 Caractersticas das unidades auditadas
a)
13
9.1.3
9.1.5 Concluses
a) avaliao da capacidade da organizao em assegurar a contnua
adequao aos critrios estabelecidos, iniciativas de melhoria e sugestes
sobre novas oportunidades detectadas.
b) avaliao do cumprimento das medidas preventivas e
estabelecidas no Plano de Ao da auditoria ambiental anterior.
9.1.6
corretivas
9.1.7 Plano de Ao
9.1.7.1 O Plano de Ao dever ser apresentado em forma de tabela, contendo, no
mnimo:
a) as evidncias de no-conformidades e oportunidades de melhoria
identificadas.
b) o requisito gerador das no-conformidades.
c) identificao da(s) causa(s) das no-conformidades.
d) aes corretivas e preventivas associadas s no-conformidades e
oportunidades de melhoria identificadas.
e) prazos de execuo das aes previstas. Quando couber, apresentar o
cronograma fsico.
f)
14
9.1.7.2 O Plano de Ao dever ser elaborado pela organizao, assinado pelo seu
representante legal e ratificado pelo auditor-lder.
9.2
9.2.1 Introduo
A introduo dever ser elaborada de acordo com o item 9.1.1 desta Diretriz.
9.2.2 Caractersticas das unidades auditadas
Descrio das adequaes e modificaes ocorridas desde a ltima auditoria,
como, por exemplo, novos equipamentos instalados, mudanas de processos,
aumento ou reduo de produo e desativao de equipamento de controle
ambiental.
9.2.3 Evidncias e avaliao do desempenho ambiental
a) verificao do atendimento ao que dispe a legislao federal, estadual e
municipal aplicvel aos aspectos ambientais.
b) verificao do cumprimento das medidas preventivas e
estabelecidas no Plano de Ao da auditoria ambiental anterior.
corretivas
Concluses
As concluses devero ser elaboradas de acordo com o item 9.1.5 desta
Diretriz.
9.2.5 Plano de Ao
9.2.5.1 O Plano de Ao dever conter uma atualizao das evidncias e
oportunidades de melhoria da auditoria anterior. Outras no-conformidades
evidenciadas devero ser includas nesta atualizao, com as respectivas aes
de controle.
9.2.5.2 O Plano de Ao deve ser elaborado pela organizao, assinado pelo seu
representante legal e ratificado pelo auditor-lder.
10
10.1
15
11
PENALIDADES
11.1
11.2
11.3
11.4
16
ANEXO
ORIENTAO PARA SELEO E UTILIZAO DE INDICADORES DE
DESEMPENHO AMBIENTAL
O item 7.2.2 desta Diretriz estabelece que as organizaes devero utilizar, quando
aplicvel, um conjunto de indicadores de desempenho ambiental.
Os princpios bsicos para seleo desses indicadores so os seguintes:
fornecer uma avaliao correta do desempenho ambiental da organizao;
ser claro e inteligvel;
permitir a comparao de dados referentes a anos anteriores;
a) ser atualizado com a regularidade necessria para permitir a adoo de
medidas corretivas;
b) permitir comparaes com dados de referncia setoriais, nacionais ou regionais
e com os requisitos legais.
A tabela a seguir apresenta alguns exemplos de indicadores e unidades de medida
para utilizao pelas organizaes. Os indicadores podem ser expressos em valores
absolutos, que fornecem informaes sobre a magnitude dos impactos ambientais (por
exemplo: gerao de resduos em toneladas/ano) e em valores que fornecem uma
relao entre dois nmeros absolutos do mesmo tipo ou de diferentes tipos (por
exemplo: toneladas de resduos/volume de produo, percentagem de reciclagem), que
permitem comparar produtos ou processos, desempenhos de diferentes empresas e
avaliar a eficincia de uma atividade.
Aspecto
Consumo de
materiais
(matrias-primas e
insumos)
Indicador de desempenho
Quantidade total de matrias-primas e
insumos
Quantidade de matrias-primas e insumos
por unidade produzida
Quantidade de materiais reciclados
Quantidade de materiais reciclados por
unidade produzida
Quantidade de materiais reutilizados por
unidade produzida
Consumo total de energia
Consumo de energia por unidade produzida
Consumo de
energia
Consumo de gua
17
Unidade
t/ano
t/un. produzida
t/ano
t/un. produzida
t/un. produzida
kWh ou
Joules/ano
kWh ou
Joules/un.
produzida
%
kWh ou
Joules/ano
m/ano
m/un.
produzida
Aspecto
Indicador de desempenho
Quantidade de gua por fonte:
Rede
Superficial
Subterrnea
Outras
Quantidade de gua reutilizada (% consumo
total)
Volume total (exceto guas pluviais
segregadas)
Volume por unidade produzida
Lanamento de
efluentes lquidos
Emisses
atmosfricas
Gerao de
resduos
Gerao de rudo
Contaminao do
solo
Cobertura do solo
Unidade
%
m/ano
m/un.
produzida
m3/ano
kg/ano
kg/un.
produzida
t/ano
t/un. produzida
t CO2 eq/ano
t CO2 eq/un.
produzida ou
kWh
t/ano
t/un. produzida
Emisso de rudo
db(A)
rea contaminada
18
Aspecto
Proliferao de
vetores e pragas
urbanas
Higienizao de
reservatrios de
gua
Poltica ambiental
e sistema de
gesto ambiental
Conformidade
legal
Capacitao e
educao
ambiental
Indicador de desempenho
Unidade
intramuros
rea beneficiada
pelo controle
extramuros
Quantidade total de agrotxicos aplicados por
princpio ativo
Reduo da infestao/vetor ou praga urbana
Reservatrios tratados por reservatrios
totais
Quantidade de servios realizados por
reservatrio
Anlises bacteriolgicas
Objetivos e metas atingidos
Nveis gerenciais com responsabilidades
ambientais especficas
Custos (operacionais e de investimento)
associados com os aspectos ambientais
Investimentos em projetos e programas
socioambientais
Investimentos em equipamentos, sistemas de
controle ambiental e tecnologias limpas
Poupanas alcanadas com redues na
utilizao de recursos, preveno da poluio
ou reciclagem
Multas e penalidades
Acidentes ambientais
Condicionantes de licenas atendidas por total de
condicionantes
Reclamaes da comunidade
Mdia de horas de treinamento ambiental
para empregados
Empregados treinados pelo total de
empregados
Investimento em capacitao e formao
ambiental
N de pessoas da comunidade atendidas
pelos programas de educao ambiental
19
m
m
kg ou L/ano
%
%
n/reservatrio
n
no
no
R$ mil/ano
R$ mil/ano
R$ mil/ano
R$ mil/ano
no
no
%
no
no horas/
pessoa.ano
%
R$ mil/ano
n