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GESTIN DE LA CALIDAD Y
PRODUCTIVIDAD
MANUAL DE PROCESOS: EMASEO
GOBERNANTES
GESTIN DE DESARROLLO EMPRESARIAL
GESTIN DE PLANIFICACIN INSTITUCIONAL
INVESTIGACIN INTERDISCIPLINARIA E INNOVACIN TECNOLGICA
DE VALOR
GESTIN DEL SERVICIO DE BARRIDO
GESTIN DEL SERVICIO DE RECOLECCIN
GESTIN DEL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD
GESTIN DE MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS URBANOS
AUTOMATIZACIN DEL SERVICIO DE RECOLECCIN
HABILITANTES
PARTICIPACIN CIUDADANA Y SENSIBILIZACIN AMBIENTAL
GESTIN DE TALENTO HUMANO
GESTIN DE MAQUINARIA PESADA
GESTIN DE INFORMACIN
2. INVENTARIO DE PROCESOS
Tipo
Proceso
CODIGO
Subproceso
NOMBRE
CODIGO
A.1.1
GOBERNANTE
A.1
Gestin de
Desarrollo
empresarial
Gestin de
Planificacin
Institucional
NOMBRE
A.1.2
A.2.1
Gestin de Nuevos
Servicios de Aseo
Coordinacin
de Planificacin y
Sistemas de Gestin
Gestin de
Riesgos
A.3.1
A.3.2
Identificacin de las
necesidades de la
ciudadana del Distrito
Metropolitano
de
Quito.
Segmentacin
estratgica
y
determinacin
del
posicionamiento de la
imagen corporativa de
la Empresa Pblica
Metropolitana
de
Aseo.
Realizacin de Cursos y
capacitaciones
para
ampliar
el
conocimiento
A.2.2
A.2
A.2.3
A.3
Investigacin
interdisciplina
ria e
innovacin
tecnolgica
Implementacin de un
Sistema Informtico
Integrado para la
Gestin
Administrativa,
Financiera y del
Talento Humano.
Implementacin de un
sistema de
comunicacin interna
y externa.
A.3.3
Gestin del
Servicio de
Barrido
A.4.1
A.4.2
A4.3
B.1
Gestin del
Servicio de
recoleccin
B.1.2
B.1.3
B.1.4
B.1.5
B.2.1
B.2.2
VALOR
B.2
Gestin
Control y
Vigilancia de
la Calidad
Identificacin de rutas
establecidas
y
horarios especficos.
Adquisicin
de
barredoras,
mecnicas, escobas,
palas y fundas.
Contratacin
de
Obreros Zonales.
Identificacin de las
zonas en las que la
contenerizacin
es
viable.
Adquisicin
de
contenedores.
Instalacin de Cajas
Universales en sitios
estratgicos.
estandarizacin
de
horarios para rutas.
Implementacin de
modelos de control y
vigilancia de la calidad
de servicios que
presta.
Administracin de un
sistema integrado de
control y vigilancia de
la programacin rutas,
ejecucin y cierre de la
operacin.
B.3
B.4
Gestin de
manejo
integral de
residuos
slidos
urbanos
B.3.1
B.3.2
Automatizaci
n del Servicio
de
Recoleccin
B.4.1
C.5.1
C.5
Participacin
Ciudadana y
Sensibilizacin C.5.2
Ambiental
C6
Gestin de
Talento
Humano
C.6.1
C.6.2
Gestin de la
Maquinaria
Pesada
C.7.1
Gestin de Iniciativa
Eco-Oficinas
Realizacin de
Campaas sobre la
importancia del
cuidado ambiental.
Gestin de
Contrataciones
Seleccin de personal
Idneo.
APOYO
C.7
C.7.2
C.7.3
Seleccin
de
recolectores y tipos de
camiones
Atencin
de
emergencias
mecnicas
en
la
operacin.
Administracin
y
control de la flota
vehicular.
C.8
Gestin de
Informacin
C.8.1
C.8.2
C.9
Comunicacin
Social y
Relaciones
Pblicas
C.9.1
C.9.2
C.9.3
Administracin
de
canales
de
comunicacin.
Identificacin
de
potenciales aliados
estratgicos
que
colaboren
Con la operacin, visin y
misin
global
empresarial.
Promocin de nuevos
servicios de aseo y la
prctica de las 3Rs,
Reducir, Reusar y
Reciclar,
MEDIO
FACTIBILIDAD
ORDEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
NOMBRE DE PROCESOS
GESTIN DE DESARROLLO
EMPRESARIAL
GESTIN DE PLANIFICACIN
INSTITUCIONAL
INVESTIGACIN
INTERDISCIPLINARIA E
INNOVACIN TECNOLGICA
GESTIN DEL SERVICIO DE
BARRIDO
GESTIN DEL SERVICIO DE
RECOLECCIN
GESTIN DEL CONTROL Y
VIGILANCIA DE LA CALIDAD
GESTIN DE MANEJO DE
RESIDUOS SLIDOS URBANOS
AUTOMATIZACIN DEL
SERVICIO DE RECOLECCIN
PARTICIPACIN CIUDADANA Y
SENSIBILIZACIN AMBIENTAL
GESTIN DE TALENTO HUMANO
GESTIN DE MAQUINARIA
PESADA
GESTIN DE INFORMACIN
GESTIN DE COMUNICACIN Y
RELACIONES PBLICAS
BAJO
CUMPLIR
OBJETIVO
SUBTOTAL
TOTAL
IMPACTO
DISPONIB. DE
RECURSOS
HUMANOS
DISP.
TECNOLGICA
COSTO
TIEMPO
SUBTOTAL
VALOR
AGREGADO
CLIENTE
30%
30%
20%
20%
100%
30%
70%
100%
1,5
1,5
0,6
0,6
4,2
0,3
3,5
3,8
1,5
1,5
0,3
3,5
3,8
8,8
0,9
0,9
0,6
0,6
0,3
3,5
3,8
6,8
1,5
0,3
3,8
1,5
3,5
8,8
1,5
1,5
1,5
3,5
10
1,5
1,5
1,5
3,5
10
1,5
0,3
0,2
0,2
2,2
1,5
3,5
7,2
0,9
1,5
4,4
1,5
3,5
9,4
0,9
0,9
0,6
0,6
1,5
3,5
1,5
0,9
0,6
0,3
3,5
3,8
7,8
0,9
1,5
4,4
0,9
3,5
4,4
8,8
0,3
0,9
3,2
0,3
3,5
3,8
0,3
0,9
3,2
1,5
3,5
8,2
8,37
PRIORIDAD
4. LEVANTAMIENTO DE PROCESOS
EMPRESA:EMASEO
PROCESO: GESTIN DEL SERVICIO DE BARRIDO
LEVANTAMIENTO DE PROCESOS
SUBPROCESO
RESPONSABLE
Lista de Operaciones
CDIGO
A.4.1
TIEMPO DE CICLO
EFICIENCIA EN TIEMPO
180
27,77777778
DIAGRAMA DE FLUJO
NO.
ACTIVIDADES
30
50
Supervisor
TIEMPO AGREGA
VALOR
TIEMPO QUE NO
AGREGA VALOR
50
20
30
50
130
RESPONSABLE
CDIGO
A.4.2
TIEMPO DE CICLO
190
EFICIENCIA EN TIEMPO
39,47368421
DIAGRAMA DE FLUJO
NO.
ACTIVIDADES
50
25
50
40
25
Supervisor
Jefe de
Adquisiciones
Gerente
TIEMPO AGREGA
VALOR
TIEMPO QUE NO
AGREGA VALOR
75
115
EMPRESA:EMASEO
PROCESO: GESTIN DEL SERVICIO DE BARRIDO
LEVANTAMIENTO DE PROCESOS
SUBPROCESO
RESPONSABLE
CDIGO
A.4.3
TIEMPO DE CICLO
EFICIENCIA EN TIEMPO
235
68,08510638
DIAGRAMA DE FLUJO
NO.
ACTIVIDADES
Jefe de
com unicacin
Jefe de
Recursos
Hum anos
TIEMPO AGREGA
VALOR
TIEMPO QUE NO
AGREGA VALOR
50
35
60
40
50
160
75
RESPONSABLE
B.1.2
CDIGO
Jefe de Operaciones
TIEMPO DE CICLO
EFICIENCIA EN TIEMPO
15
73,33333333
DIAGRAMA DE FLUJO
NO.
ACTIVIDADES
JEFE DE OPERACIONES
GERENTE
TIEMPO AGREGA
VALOR/DAS
TIEMPO QUE NO
AGREGA VALOR/DAS
11
SUBPROCESO
RESPONSABLE
B.1.3
CDIGO
Jefe de Operaciones
TIEMPO DE CICLO
12
EFICIENCIA EN TIEMPO
75
DIAGRAMA DE FLUJO
NO.
ACTIVIDADES
JEFE DE OPERACIONES
GERENTE DE
OPERACIONES
JEFE
FINANCIERO
TIEMPO AGREGA
VALOR/DAS
TIEMPO QUE NO
AGREGA VALOR/DAS
si
5
no
SUBPROCESO
RESPONSABLE
B.1.4
CDIGO
Jefe de Operaciones
TIEMPO DE CICLO
EFICIENCIA EN TIEMPO
11
90,90909091
DIAGRAMA DE FLUJO
NO.
ACTIVIDADES
JEFE DE OPERACIONES
PERSONAL DE
OPERACIONES
TIEMPO AGREGA
VALOR/DAS
TIEMPO QUE NO
AGREGA VALOR/DAS
10
SUBPROCESO
RESPONSABLE
B.1.5
CDIGO
Jefe de Operaciones
TIEMPO DE CICLO
EFICIENCIA EN TIEMPO
22
95,45454545
DIAGRAMA DE FLUJO
NO.
ACTIVIDADES
ENCARGADO DE
RUTEO
SUPERVISOR
PERSONAL DE
OPERACIONES
TIEMPO AGREGA
VALOR/DAS
TIEMPO QUE NO
AGREGA VALOR/DAS
21
RESPONSABLE
CDIGO
C.7.1
TIEMPO DE CICLO
485
EFICIENCIA EN TIEMPO
38,1443299
TIEMPO AGREGA
VALOR
TIEMPO QUE NO
AGREGA VALOR
DIAGRAMA DE FLUJO
NO.
ACTIVIDADES
60
120
60
20
45
Supervisor de
Maquinaria
Com ision de
adquisiones
Gerente
120
60
185
300
RESPONSABLE
CDIGO
C.7.3
TIEMPO DE CICLO
365
EFICIENCIA EN TIEMPO
52,05479452
TIEMPO AGREGA
VALOR
TIEMPO QUE NO
AGREGA VALOR
DIAGRAMA DE FLUJO
NO.
ACTIVIDADES
55
60
55
45
30
Supervisor de
Maquinaria
Com ision de
adquisiones
Gerente
60
60
190
175
5. IMPLEMENTACIN
A.2.1
Supervisor Zonal
Comision de
adquisiones
Inicio
Encuestar a
trabajadores de la
empresa
consultar los
requerimientos
nuevos
Coordinar y
planificar los
posibles nuevos
requerimientos
Controlar
asignacion de
recursos
necesarios
coordinar la
implementacion
de los nuevos
servicios
Fase
Fin
A.2.2
Supervisor Zonal
Comisin de
adquisiciones
Inicio
Planificar reunin
con directivos
analizar nuevas
estrategias,
procesos
Coordinar y poner
ponderacin a los
procesos
asignar personal a
los diferentes
cargos
responsables
Fase
Fin
A.2.3
Supervisor Zonal
Comisin de
adquisiciones
Inicio
Elaborar lista de
riesgos
Coordinar el
plan de
contingencia
Controlar la
asignacin de los
procesos contra
riesgo
elaborar plan de
accin contra
riesgo
Fase
Fin
A.4.1
Supervisor
Inicio
Identificar extensin
de barrido
Clasificar el espacio
pblico en zonas
Asignar rutas y
usuarios a los
empleados
Fase
Fin
A.4.2
Supervisor
Jefe de Adquisiciones
Gerente
Inicio
Determinar
presupuesto para
equipo
Determinar el tipo
de herramientas a
adquirir
Contactar con
proveedores para la
compra de los
equipos
Firmar contrato de
compra de
herramientas
Adquirir las
herramientas
Fase
Fin
A.4.3
Jefe de Comunicacin
Jefe de recursos
humanos
Inicio
Llamamiento
pblico de personal
Recepcin de Hoja
de Vida
Entrevistar al
solicitante
Seleccionar el
personal idneo
Contratar el
Personal
Fase
Fin
B.1.2
JEFE DE
OPERACIONES
GERENTE
Inicio
Sectores con
ms
acumulacin de
basura
Puntos
estrtegicos
Cuntos
contenedores
se necesitan
Pedido para
autorizar
colocacion de
contenedores
Fin
B.1.3
JEFE DE
OPERACIONES
GERENTE
JEFE FINANCIERO
Inicio
Pedido de
contenedores.
Pedido para
autorizar
colocacion de
contenedores
Existe
financiamiento.
Despacha
contenedores
Archivo de
solicitud
Fin
B.1.4
JEFE DE
OPERACIONES
PERSONAL DE
OPERACIONES
Inicio
Personal
operativo
instalar las
cajas
universales
Distribucin de
zonas
Instalacin de
cajas
Comunicar
novedades a
supervisor
Fin
B.1.5
ENCARGADO DE
RUTEO
SUPERVISOR
PERSONAL DE
OPERACIONES
Inicio
Rutas de
acuerdo a
planos de la
ciudad
Programar
horarios
Distribuir de
horarios y rutas
al personal.
Distribuir
jornadas y
turnos
Ejecutar trabajo
Comunicar
novedades a
supervisor
Fin
B.4.1
Supervisor Zonal
Comisin de
adquisiciones
Inicio
analizar lista de
rutas de recoleecion
y barrido
consultar nuevos
requerimientos en
rutas
Coordinar
asignacion de
recursos a
rutas
Controlar los
horarios de las
rutas
Implementar tecnicas
de optimizacion de
tiempo en la ruta
Fase
Fin
Comisin de
Adquisiones
Gerente
Inicio
Elaborar lista de
Requerimientos
solicitar varias
cotizaciones de los
recolectores y
camiones
Coordinar y elegir la
mejor propuesta
Actualizar la
bitcora de
compra
Comunicar las
novedades a la
comision a cargo de
los recolectores y
camiones
Reportar a la gerencia y
coordinaciones de
departamentos especficos,
las bitcoras y reportes de
ventajas de las nuevas
adquisiones
Fase
Fin
C.7.3
Supervisor de
Maquinaria
Comisin de
adquisisiones
Gerente
Inicio
Elaborar Base de
datos de la flota
Asignar personal
acorde a la flota
Coordinar
desempeo de la
flota
Controlar las
rutas
establecidas
Comunicar las
novedades a la
comision a cargo de las
flota sugerencias o
llamados de atencion
Medir su
rendimiento en
base a las tareas
designadas
Repotar a la gerencia y
coordinaciones de
departamentos
especificos, las bitacoras y
reportes de los objetivos
alcanzados.
Fase
fin
6. CARACTERIZACIN DE PROCESOS
EMASEO
CARACTERIZACIN
NOMBRE DEL PROCESO
RESPONSABLE
Proceso de Valor
ALCANCE
RECURSOS
Equipo de Recursos Humanos
Equipos de Adquisicin de Herramientas y
Equipo
Recuso Finaciero
PROVEEDORES
Departamento de Operaciones
Departamento Administrativo
Departamento de Talento Humano
ENTRADAS
Lista de herramientas y equipo
Herramientas y equipo
Lista de Personal Asignado
Personal para barrido
Lista de insumos de proteccin
Insumos de proteccin
CLIENTES
Jefe de Operaciones
Gerente
SUBPROCESOS
Identificacin de rutas establecidas
y horarios especficos.
Adquisicin
de
barredoras,
mecnicas, escobas, palas y fundas.
Contratacin de Obreros Zonales.
SALIDAS
Informe de Cumplimiento
INDICADORES
CONTROLES
REGISTROS / DOCUMENTOS
ELABORADO POR
Milton Paredes
Paola Olmedo
REVISADO POR
Milton Paredes
Paola Olmedo
APROBADO POR
Milton Paredes
Paola Olmedo
EMASEO
NOMBRE DEL PROCESO
RESPONSABLE
ALCANCE
CARACTERIZACIN
GESTIN DEL SERVICIO DE RECOLECCIN
Jefe de Operaciones
Inicia con distribucin de rutas y
contenedores y finaliza en un
reporte a gerencia.
Proceso de Valor
RECURSOS
Contenedores
Camiones recolectores
personal de recoleccin
PROVEEDORES
Departamento de Operaciones
Departamento Administrativo
Departamento de Talento Humano
ENTRADAS
CLIENTES
Jefe de Operaciones
Gerente
SUBPROCESOS
SALIDAS
Informe de Cumplimiento
INDICADORES
CONTROLES
REGISTROS / DOCUMENTOS
ELABORADO POR
Milton Paredes
Paola Olmedo
REVISADO POR
Milton Paredes
Paola Olmedo
APROBADO POR
Milton Paredes
Paola Olmedo
7. FICHA DE INDICADOR
FICHA DE INDICADOR
REFERENCIA: A.2.1
CDIGO DE FICHA: A.2.1
Validacion de requerimientos
Comision de Adquisiciones
Unidad de medida
Fuentes de Informacin
Encuestas
Frecuencia
FICHA DE INDICADOR
REFERENCIA: A.2.2
CDIGO DE FICHA: A.2.2
Comision de Adquisiciones
Unidad de medida
Fuentes de Informacin
Encuestas
Frecuencia
FICHA DE INDICADOR
REFERENCIA: A.2.3
CDIGO DE FICHA: A.2.3
Gerente
Unidad de medida
Fuentes de Informacin
muestreo
Frecuencia
FICHA DE INDICADOR
REFERENCIA: A.4.1
CDIGO DE FICHA: A.4.1
Unidad de medida
Das
Resultado Planificado (meta planteada) Las rutas de barrido asignadas a cada personal
Fuentes de Informacin
Frecuencia
Diaria
FICHA DE INDICADOR
REFERENCIA: A.4.2
CDIGO DE FICHA: A.4.2
Unidad de medida
Dinero
Fuentes de Informacin
Frecuencia
Anual
FICHA DE INDICADOR
REFERENCIA: A.4.3
CDIGO DE FICHA: A.4.3
Pf=(#empleados contratados)/12
Unidad de medida
Numeros decimales
Fuentes de Informacin
Frecuencia
Anual
FICHA DE INDICADOR
REFERENCIA: B.1.2
CDIGO DE FICHA: B.1.2
Unidad de medida
Das
Resultado Planificado (meta planteada) Zonas identificadas con mayor acumulacion de basura para contenerizacin estratgica.
Fuentes de Informacin
Frecuencia
BIANUAL
FICHA DE INDICADOR
REFERENCIA: B.1.3
CDIGO DE FICHA: B.1.3
Unidad de medida
Nmero entero
Fuentes de Informacin
Frecuencia
BIANUAL
FICHA DE INDICADOR
REFERENCIA: B.1.4
CDIGO DE FICHA: B.1.4
Unidad de medida
Nmero entero
Resultado Planificado (meta planteada) Abastecer a las zonas estratgicas con las cajas universales.
Fuentes de Informacin
Frecuencia
BIANUAL
FICHA DE INDICADOR
REFERENCIA: B.1.5
CDIGO DE FICHA: B.1.5
Unidad de medida
PORCENTAJE
Fuentes de Informacin
Frecuencia
BIMENSUAL
FICHA DE INDICADOR
REFERENCIA: B.2.1
CDIGO DE FICHA: 1
Supervisor
Unidad de medida
Horas
Fuentes de Informacin
Frecuencia
Diaria
FICHA DE INDICADOR
REFERENCIA: B.4.1
CDIGO DE FICHA: B.4.1
Supervisor Zonal
tr = (numero de ruta*tiempo)
Unidad de medida
horas
Fuentes de Informacin
Muestreo
Frecuencia
mensual
FICHA DE INDICADOR
REFERENCIA: C.7.1
CDIGO DE FICHA: C.7.1
Estimacion de presupuesto
Comision de Adquisiciones
P=(Capital - GastosOtros)
Unidad de medida
dlar
Fuentes de Informacin
Muestreo
Frecuencia
mensual
FICHA DE INDICADOR
REFERENCIA: C.7.2
CDIGO DE FICHA: 4
Na=#llamadasemergenciasDiciembre/31
Unidad de medida
Numeros decimales
Fuentes de Informacin
Frecuencia
Mensual
FICHA DE INDICADOR
REFERENCIA: C.7.3
CDIGO DE FICHA: 5
Controlar los reportes y solventar las ausencias para evitar perdidas o reclamos.
Unidad de medida
Numeros decimales
Fuentes de Informacin
Frecuencia
Anual