MANUAL DE

ORIENTAES TCNICAS
PARA ELABORAO DO PLANO DE TRABALHO

DADOS CADASTRAIS
PLANO DE TRABALHO - ENTIDADE
RGO / ENTIDADE PROPONENTE:

ENDEREO:

CNPJ:

ENDEREO ELETRNICO (E-MAIL):

CIDADE:

UF:

CEP:

(DDD) FONE:

CONTA CORRENTE:

BANCO

AGNCIA

PRAA DE PAGAMENTO:

NOME DO RESPONSVEL:

CARTEIRA DE IDENTIDADE (ORGO EXPEDIDOR)

ENDEREO:

CPF:

CARGO:

PROFISSO:

CEP:

2 - DESCRIO DO PROJETO
2.1 - TTULO DO PROJETO:
Colocar o nome do projeto, deixando claro do que se trata a proposta; deve ser objetivo e simples.

EXEMPLOS:
1.

Jovens e crianas aprendizes do futuro.

2.

Idosos, viver sem violncia possvel.

3.

Educao profissional com cidadania.

2.2 IDENTIFICAO DO OBJETO:

Deixar claro qual(is) o(s) propsito(s) das aes que sero desenvolvidas, quantificando o pblico
envolvido (direto e indireto), a faixa etria e o perodo de atendimento. Seguindo o modelo padro
abaixo:

EXEMPLOS:
1.

Firmar convnio com a SEDSDH, com a finalidade de executar por

04 meses aes voltadas qualificao profissional de 120 jovens
em condies socioeconmicas desfavorveis, na rea de Logstica
e de Artes Grficas.

2.

Firmar convnio com a SEDSDH visando executar durante 06

meses, 12 encontros de capacitao continuada destinados aos
40 profissionais prestadores de servio desta instituio.

2.3 PERODO DE EXECUO: (EM QUANTO TEMPO SER REALIZADO)

INCIO

Incio: Aps assinatura do convnio e a

partir da data de liberao do recurso

TRMINO

Trmino: XX Meses aps o recebimento do recurso.

Obs.: Faz-se necessrio colocar em quanto tempo o
projeto ser realizado (quantificar os meses)

Obs. 1: Este campo padronizado, devendo a instituio preencher de

acordo com o planejado para o quantitativo de meses de execuo do
seu projeto.
Obs. 2: O prazo mximo de execuo ser de 06 (seis) meses.

3 - JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA: (O POR QUE DO PROJETO)

Citar o(s) motivo(s) que o levou a propor o projeto, ressaltando a importncia do mesmo,
contextualizando os problemas a que se prope resolver e/ou minimizar, caracterizando os
beneficirios, se possvel mensurar dados reais que justifique, como exemplo, ndice de violncia,
desemprego, crianas e jovens ociosos, etc.
EXEMPLO:
A instituio tem como misso promover a melhoria da qualidade de vida e a conquista da cidadania
de crianas, adolescentes e jovens em situao de risco ou abondono na RMR, ocupando o tempo
ocioso com atividades socioeducativas a fim de contribuir para o desenvolvimento da cidadania. Tais
atividades sero ofertadas atravs de oficinas, tais como: jud, capoeira, arte e fotografia. A maior
concentrao dos alunos atendidos sero oriundos da comunidade dos Coelhos, onde existe um alto
ndice de vulnerabilidade social. Com isso, temos a garantia de um direito social e a propagao de
valores relacionados a um estilo de vida saudvel para este pblico atendido.

4 OBJETIVO GERAL E OBJETIVO ESPECFICO

4.1 GERAL: (O QUE SE QUER ALCANAR COM O PROJETO)
Corresponde ao produto final que o projeto pretende atingir. Deve ser claro, coerente e objetivo. O
mesmo ser alcanado pelo somatrio de todas as aes, ou seja, dos objetivos especficos, devendo
ser quantificado.

EXEMPLO:
1. Promover a qualificao profissional de 120 jovens da comunidade de Rio
Negro, com idade entre 16 e 24 anos, na perspectiva de inclu-los no mundo
do trabalho.
2. Oferecer assistncia integral aos 30 idosos atendidos e abrigados nessa
instituio, estimulando a sociabilidade, a integrao, visando a melhoria
da qualidade de vida dos mesmos, contribuindo para reduo do
desconforto fsico e emocional.

4.2 ESPECFICOS: (O QUE SE QUER ATINGIR, ATINGINDO AS CAUSAS DO PROBLEMA)

Correspondem s aes que se prope a executar, dentro de um determinado perodo de tempo.
So os desdobramentos do objetivo geral, expressando diretamente a finalidade do projeto em
questo. Devem estar bem relacionados com o ttulo, com o contexto do projeto, mantendo o foco.
Eles indicam o caminho a ser percorrido.

EXEMPLO:

Propiciar oficinas de incluso digital voltada aos 120 jovens;

Montar laboratrio de informtica para atender ao projeto.

Elaborar e distribuir aos jovens todo material de orientao do curso;

Realizar atendimento psicopedaggico aos participantes do projeto;

Promover aulas passeios s empresas parceiras e dos ramos da tecnologia.

Investir na melhoria da infraestrutura garantindo atendimento de qualidade ao pblico alvo.

5 - METODOLOGIA: (COMO FAZER O PROJETO, COMO SER IMPLEMENTADO, COMO

SERO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES)
Explicar passo a passo o conjunto de procedimentos e as tcnicas a serem utilizadas, que
articulados numa seqncia lgica, possam permitir atingir os objetivos do projeto.

EXEMPLO:
As atividades sero desenvolvidas em 06 turmas de 20 alunos diariamente por 04 horas. As
atividades ocorrero em oficinas/laboratrios. Sero utilizadas estratgias dinmicas e
inovadoras, sendo priorizada discusso em grupos, haver aulas passeios, seminrios,
apresentaes de painis, participao em palestras, debates, produes de texto, oficinas
interativas, exposio de filmes, visitas s empresas e rgos. Tendo tambm atividades
culturais, esportivas e avaliao mensal.

5.1 ATIVIDADES PROPOSTAS:

Listar as atividades a serem desenvolvidas com o recurso, de forma clara e objetiva. Seguindo
modelo padro abaixo:

EXEMPLOS:

Oficina de informtica - (Carga horria / Perodo / Quantidade de atendimento);

Oficina de teatro - (Carga horria / Perodo / Quantidade de atendimento);

Passeios culturais / lazer - (Carga horria / Perodo / Quantidade de atendimento);

Oficina de artesanato- (Carga horria / Perodo / Quantidade de atendimento).

Observao: Neste item s devem constar as atividades que sero
realizadas com o recurso do Todos com a Nota.

5.2 CRONOGRAMA DE EXECUO DAS ATIVIDADES:

O cronograma especifica as atividades a serem desenvolvidas em seu tempo, com seus referidos
meses, atravs de um quadro/tabela facilitando a visualizao geral das atividades. Seguindo modelo
padro abaixo:

MESES

ATIVIDADES
Oficina de informtica

MS 01

MS 02

MS 03

MS 04

MS 05

MS 06

Oficina de teatro
Passeios culturais / lazer

Oficina de artesanato

Obs.:

Os meses no devem ser especificados a exemplo: jan, fev, mar, haja vista que a data de
incio depende da liberao do recurso. Colocar ms 1, ms 2, ms 3 e assim sucessivamente (de
acordo com o tempo proposto para realizao do projeto).
Obs.: As atividades que iro constar no cronograma devem ser as mesmas citadas nas atividades
propostas (item 5.1). *Mesmo que esteja previsto algo em termos como construo, reforma,
adequao etc., no entra no quadro de atividade.

6 METAS E RESULTADOS ESPERADOS:

6.1 METAS:
As metas esto diretamente relacionadas ao quantitativo total que pretende-se atender. Esto
ligadas aos objetivos especficos e devem ser bastante concretas expressando as quantidades, se for
o caso, por ao.
H uma meta total de abrangncia do projeto. Os objetivo especficos podem variar o quantitativo
de metas. O dimensionamento das metas, implica diretamente na definio dos indicadores de
resultados.
EXEMPLOS:

Ministrar 01 (um) curso de Mecnica Automotiva para 25 (vinte e cinco) jovens no perodo
de 06 meses.

Atender 120 (cento e vinte) crianas em situao de vulnerabilidade social.

Montar 01 (um) laboratrio de informtica para realizar 01 (um) oficina de incluso digital
voltada para 120 (cento e vinte) jovens no perodo de 06 meses.

6.2 RESULTADOS ESPERADOS: (O QUE SE QUER ALCANAR)

Descrever os resultados e os produtos esperados do projeto, devendo ser quantificados em
nmeros cardinais ou em percentual.

EXEMPLOS:

Frequncia efetiva de 90% dos jovens matriculados e participantes;

Realizao de 06 (seis) reunies com as famlias;

Atendimento psicolgico a 95% dos idosos do abrigo;

Realizao de 20 (vinte) seminrios de capacitao para a equipe tcnica;

Certificar 90% dos jovens participantes do curso de incluso digital.

7 CAPACIDADE INSTALADA:
Listar, quantitativamente, no item (7.1) os recursos humanos/profissionais envolvidos, no item (7.2)
as instalaes fsicas, no item (7.3) os equipamentos e no item (7.4) os mobilirios j existentes.

7.1 RECURSOS HUMANOS:

01 COORDENADOR
01 PSICLOGA
02 ASSISTENTES SOCIAIS
03 PEDAGOGOS
01 AUXILIAR DE SERVIOS GERAIS
01 PORTEIRO

7.2 INSTALAES FSICAS:

03 SALAS
01 COZINHA
02 BANHEIROS
01 DISPENSA

7.3 EQUIPAMENTOS:
01 COMPUTADOR
01 IMPRESSORA
02 AR-CONDICIONADOS
03 VENTILADORES
01 FOGO

7.4 MOBILIRIOS:
03 ARMRIOS
04 MESAS
50 CADEIRAS
01 SOF
01 ARQUIVO

8 MONITORAMENTO, AVALIAO E INDICADORES DE RESULTADOS:

8.1 MONITORAMENTO E AVALIAO:

(METODOLOGIA PROPOSTA PARA O ACOMPANHAMENTO DAS

AES ATRAVS DE INSTRUMENTAIS):

O monitoramento acompanha sistematicamente as aes e tarefas com bases em indicadores. A

avaliao examina e analisa impactos e resultados, voltando-se para fins e propsitos.
EXEMPLO:

1.

A Entidade acompanha e avalia suas aes de modo sistemtico e contnuo,

atravs de reunies participativas e semanais envolvendo
dirigentes,
profissionais, jovens e famlias. Esse processo avaliativo se materializar atravs
de instrumentais elaborados para esse fim, tais como: atas de frequncia,
registros fotogrficos e fichas de avaliao onde se observar os seguintes
aspectos: redimento, frequncia, desempenho nas atividades propostas e ainda
prova prtica para os alunos do curso de informtica. Ao trmino do curso,
haver um encerramento com a entrega dos certificados de participao.

8.2 INDICADORES DE RESULTADOS: (AVALIA SE O OBJETIVO GERAL FOI ALCANADO):

Apontam a unidade de referncia para o produto esperado. Devendo estar quantificado.

EXEMPLOS:

70% das crianas, adolescentes e jovens atendidos nas oficinas;

80% das crianas participando ativamente dos eventos promovidos;

60% da famlias participando das reunies internas;

95% dos idosos atendidos nas reunies de grupo.

9. PLANO DE APLICAO DOS RECURSOS:

Descrever a natureza das despesas previstas para execuo da proposta, considerando o quadro de
custeio x investimento.

EXEMPLO da Planilha de Custeio / Material de Consumo:

TIPO

CUSTEIO

CDIGO

33.90.30 MATERIAL DE
CONSUMO

DESCRIO DA DESPESA

ESPECIFICAO
DO ITEM

UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTIDADE

VALOR
UNITRIO

MATERIAL DIDTICO

LPIS GRAFITE

UND

200

R$

0,25

R$

50,00

MATERIAL DIDTICO

CADERNO ASPIRAL

UND

50

R$

5,00

R$

250,00

MATERIAL DIDTICO

BORRACHA PONTEIRA

CAIXA COM 100

R$

15,00

R$

30,00

MATERIAL DE LIMPEZA

DETERGENTE

CAIXA COM 12

R$

12,00

R$

24,00

MATERIAL DE LIMPEZA

VASSOURA

UNIDADE

15

R$

5,00

R$

75,00

GNEROS ALIMENTCIOS

FEIJO

FARDO COM 10

R$

30,00

R$

90,00

GNEROS ALIMENTCIOS

ARROZ

FARDO COM 10

R$

30,00

R$

90,00

GNEROS ALIMENTCIOS

CARNE

KILO

50

R$

15,00

R$

750,00

VALOR TOTAL

SUB-TOTAL R$ 1.359,00

EXEMPLO da Planilha de Custeio / Servios de Terceiros Pessoa Fsica)

TIPO

CUSTEIO

CDIGO

33.90.36
SERVIOS DE
TERCEIROS DE
PESSOA FSICA

DESCRIO DA DESPESA

ESPECIFICAO
DO ITEM

QUANTIDADE

PERODO
EM MESES

VALOR UNIT.
MENSAL (Bruto)

SERVIOS DE TERCEIROS DE
PESSOA FSICA

PSICLOGO

R$ 1.200,00

R$ 3.600,00

SERVIOS DE TERCEIROS DE
PESSOA FSICA

ASSISTENTE SOCIAL

R$ 1.200,00

R$ 2.400,00

SERVIOS DE TERCEIROS DE
PESSOA FSICA

INSTRUTOR

R$

R$ 8.400,00

700,00

VALOR
TOTAL

SUBTOTAL DE RECURSOS HUMANOS

R$ 14.400,00

ENCARGOS PATRONAIS 20%

R$ 2.880,00

TOTAL DE RECURSOS HUMANOS

R$ 17.280,00

Obs. 1: Ficam vetadas as contrataes dos profissionais: contador, advogado e

assistente financeiro.
Obs. 2: Nesta planilha no precisa descriminar os encargos sociais.

EXEMPLO da Planilha de Custeio / Servios de Terceiros Pessoa Jurdica:

TIPO

CUSTEIO

CDIGO

DESCRIO DA
DESPESA

33.90.39 - SERVIOS
SERVIOS
DE TERCEIROS DE
GRFICOS
PESSOA JURDICA

ESPECIFICAO
DO ITEM

XEROX

UNIDADE DE
QUANTIDADE
MEDIDA

UNIDADE

1000

VALOR
UNITRIO

R$

0,10

VALOR TOTAL

R$

100,00

SUB-TOTAL R$ 100,00

EXEMPLO da Planilha de Custeio / Servio de Locao:

TIPO

CDIGO

DESCRIO DA
DESPESA

ESPECIFICAO
DO ITEM

UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTIDADE

VALOR
UNITRIO

VALOR TOTAL

CUSTEIO

33.90.33 - SERVIOS LOCAO DE

DE LOCAES
VECULOS

AUTOMVEL 04
PORTAS, SEM AR

DIRIA

R$ 150,00

R$ 150,00

CUSTEIO

33.90.33 - SERVIOS LOCAO DE

DE LOCAES
VECULOS

NIBUS COM 50
ASSENTOS, SEM AR

DIRIA

R$ 200,00

R$ 400,00

SUB-TOTAL R$

TIPO

CUSTEIO

CDIGO

DESCRIO DA
DESPESA

33.90.33 - SERVIOS LOCAO DE

DE LOCAES
VECULOS

ESPECIFICAO
DO ITEM

MESES

QUANTIDADE

AUTOMVEL 04
PORTAS, SEM AR

VALOR
UNITRIO

R$1.500,00

550,00

VALOR TOTAL

R$ 4.500,00

SUB-TOTAL R$ 4.500,00

EXEMPLO da Planilha de Investimento / Material Permanente:

TIPO

INVESTIMENTO

CDIGO

44.90.52 MATERIAL
PERMANENTE

DESCRIO DA DESPESA

ESPECIFICAO
DO ITEM

UNIDADE DE
MEDIDA

MATERIAL PARA
CONSTRUO E REFORMA

TIJOLO COM 6 FUROS

MILEIRO/MIL

R$ 170,00

R$

510,00

MATERIAL PARA
CONSTRUO E REFORMA

CIMENTO

SACO COM 50 K

R$

20,00

R$

80,00

MATERIAL PARA
CONSTRUO E REFORMA

AREIA

M3

R$

50,00

R$

100,00

AQUISIO DE BENS

COMPUTADOR

UNIDADE

10

R$ 1.000,00

R$ 10.000,00

AQUISIO DE BENS

IMPRESSORA

UNIDADE

R$

200,00

R$

200,00

AQUISIO DE BENS

MESA PARA COMPUTADOR

UNIDADE

10

R$

100,00

R$

1.000,00

AQUISIO DE BENS

COLCHO ORTOPDICO

UNIDADE

R$

160,00

R$

800,00

AQUISIO DE BENS

MQUINA FOTOGRFICA

UNIDADE

R$

300,00

R$

600,00

QUANTIDADE VALOR UNITRIO VALOR TOTAL

SUB-TOTAL R$ 13.120,00

9. 1 QUADRO GERAL DE DESPESAS:

Descriminar o valor total presente nas planilhas identificando o recurso utilizado para Custeio e o
recurso para Investimento.

QUADRO GERAL
CUSTEIO

R$

INVESTIMENTO

R$ 11.870,00

TOTAL GERAL

58.844,00

R$ 70.714,00

9.2 TOTAL GERAL:

Valor total dos recursos que sero gastos com as despesas da proposta. (NUMERICAMENTE E POR
EXTENSO).

EXEMPLO:
R$ 70.714,00 (SETENTA MIL, SETECENTOS E QUATORZE REAIS)
SENDO:
R$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS) Recurso do Todos com a Nota Solidrio (Concedente)
R$ 714,00 (SETECENTOS E QUATORZE REAIS) - Contrapartida da Entidade (Proponente)

10 REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIO:

_____________________

_____________________

Local e data

Responsvel

Obs.: O campo local e data dever ser preenchido com a data de aprovao do Plano de Trabalho.

11 PARECER TCNICO : (preenchimento pela secretaria SEDSDH)

_____________________

___________________________

Local e data

Responsvel pelo parecer tcnico

Obs.: Para este campo faz-se necessrio deixar um espao de 08 a 10 linhas.

12 APROVAO PELO CONCEDENTE:

Recife, ______, de _____________ de 2013

_______________________________
Secretria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Obs.: Os 03(trs) quadros de assinaturas devem vir numa mesma pgina.

CUSTEIO x INVESTIMENTO
CDIGO
33.90.30 - MATERIAL DE
CONSUMO

CUSTEIO

INVESTIMENTO

33.90.36 - SERVIOS DE
TERCEIROS DE PESSOA
FISICA

DESCRIO DA DESPESA
Combustvel, material didtico (oficinas), material de expediente, material de higiene, material
de limpeza, uniformes (fardamento), gneros alimentcios, artigos de esporte (recreao),
livros, material de informtica (cartucho para impressora).
Contrao de capacitadores, facilitadores, orientadores, oficineiros, instrutores ou quaisquer
servios prestados sem vnculo de CLT.
*Encargos Sociais: Recolhimento de impostos sobre a: contratao de pessoa fsica, para
aqueles que forem contratados sobre o regime de servios prestados como autnomo (ISS,
INSS e INSS patronal 20%).

33.90.39 - SERVIOS DE
TERCEIROS DE PESSOA
JURIDICA

Servios grficos, locao de equipamentos e contratao de empreiteiras.

33.90.33 - SERVIOS DE
LOCAES

Locao de veculos para utilizao dos usurios dentro do contexto das atividades propostas no
plano de trabalho.

44.90.52 MATERIAL
PERMANENTE

Aquisio de bens, Material para construo e/ou reforma.

POSSIBILIDADES PARA DISTRIBUIO DO RECURSO:

AT 100% CUSTEIO
50% CUSTEIO e 50% INVESTIMENTO
O INVESTIMENTO NO PODE ULTRAPASSAR
50% DO VALOR DO RECURSO

ORIENTAES FINAIS
1.

Colocar logomarca da entidade acima das pginas, e caso no haja, criar um cabealho
com nome da entidade, CNPJ e endereo;

2.

Rubricar todas as pginas e assinar a ltima, devendo ser a mesma assinatura do

responsvel, que consta nos dados cadastrais;

3.

As cotaes devero vir anexas ao plano de trabalho: no mnimo 03 para cada item
solicitado na planilha;

4.

Ao realizar as cotaes ficar atenta a unidade de medida, pois todas devero estar com a
mesma unidade, afim de no alterar a mdia / valor unitrio do produto;

5.

A conta corrente pode ser de qualquer Banco, porm deve-se observar as taxas praticadas,
pois as mesmas so de inteira responsabilidade da instituio; A conta deve ser exclusiva
para o convnio do Todos com a Nota ;

6.

A instituio dever apresentar um extrato da conta corrente zerada, aps aprovao do

plano de trabalho.

Observar que o nmero da conta corrente presente no extrato deve ser o mesmo apresentado
nos dados cadastrais do plano de trabalho.