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RESPONSABLE
Jose Villarroel S.
NOMBRE DOCUMENTO
TIPO
ACCESO
FECHA REVISIN
Externo
Archivo Digital
Feb-13
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Archivo Digital
Feb-13
Externo
Archivo Digital
Feb-13
ESTNDAR
EVIDENCIA
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CUMPLIMIENTO
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Entrega documentada del Reglamento Interno de Orden, Higiene y seguridad (DS 40 Art.
14) a cada trabajador.
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Certificado - Resolucin que acredita la calificacin del Experto y/o Expertos que
conforman el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, segn DS 40 DS 132.
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Registro de los contrato de trabajo firmados por ambas partes. (presentar nmina de
trabajadores), Recepcionado por Servicios Laborales de CMDIC.
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Presentacin del
FUNCIONES)
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Departamento
de
Prevencin
de
Riesgos.(ORGANIGRANA Y
ESTNDAR
EVIDENCIA
Copia del Contrato de Trabajo y Resolucin del Jefe Departamento y/o Experto en Copia de Contrato de Trabajo se mantiene
Prevencin de Riesgos, si corresponde.
archivada.
En caso de utilizar jornada de trabajo excepcional, se deber presentar copia de En la actualidad no tenemos trabajos en jornada
autorizacin de la jornada de trabajo otorgada por la Direccin del Trabajo.
excepcional de trabajo en Codelco
7
7.1
7.2
7.3
En archivador
7.4
7.5
7.6
6. Copia de los certificados que acrediten que los trabajadores han recibido el
En archivador
Reglamento de Higiene y Seguridad.
En archivador
Acreditar que cada trabajador haya recibido el DAS de acuerdo a R-054.SSO (Derecho a
Saber) y la charla de induccin entregada por el Asesor Gestin Riesgo del Area Se realizan ODI tanto por Codelco como en Todo
respectiva, segn lo establece la NEO 24: 2007, Captulo Segundo, Artculos 24 y 25.
Acero Ltda.
10
Entregar al Administrador del Contrato, el siguiente listado de los trabajadores que por sus
funciones, debern conducir al interior de la Divisin y para dar cumplimiento a lo Respecto a las licencias internas estan de
establecido en la NEO 53 Reglamento de Trnsito y Transporte de Personas y Materiales acuerdo a estandar ysolo conducen camionetas
en Areas Administrativas, Plantas y Servicios y R-034 Reglamento de Trnsito de en Codelco personal segn estandar.
Vehculos y Personas en las Minas de CODELCO Norte:
10.1
10.2
2. Copia Licencia Conducir Municipal o Internacional vigente de la clase, acorde personal que conduce con licencia municipal al
correspondiente al tipo de vehculo que requiere conducir.
dia.
10.3
10.4
4. Copia del examen sicosensotcnico entregado por el Organismo Administrador de la Todo personal que
Empresa Contratista y Sub Contratista.
psicosensotecnico.
10.5
10.6
6. Presentar Declaracin Jurada de Idoneidad Fsica firmada ante Notario, segn modelo
Anexo N 4, de la NEO 53.
10.7
7. Los Conductores Area Mina debern registrar una copia de la Charla Seguridad para
Conductores de Vehculos Motorizados, impartidas por las respectivas Gerencias de las
Minas, consignndose en su Autorizacin Interna para Conducir dicho evento como
Autorizado el ingreso a la correspondiente Mina.
En Carpeta
En carpeta
conduce
tiene
examen
11
Respaldar que los vehculos que se utilizarn en el contrato, cumplan con lo establecido
en la NEO 53 Reglamento de Trnsito y Transporte de Personas y Materiales en Areas Todos los dias se realiza el check list a camioneta
Administrativas, Plantas y Servicios y R-034 Reglamento de Trnsito de Vehculos y respectiva.
Personas en las Minas de CODELCO Norte.
12
13
14
15
Presentar el Libro de Obras al Administrador del Contrato con los antecedentes El contrato mantiene al dia el libro de Obras,
solicitados, de acuerdo a lo establecido en el artculo 52 de NEO 24, 2007.
respectivo al contrato.
16
17
Presentar al Administrador del Contrato y Asesor de Gestin de Riesgos del Area, el No Aplica: por no tener contratos superiores a un
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo establecido en el Captulo Cuarto.
ao.
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19
20
21
Si la Empresa posee faenas del contrato, donde los trabajadores estn expuestos a
contaminantes nocivos para la salud, ser responsabilidad de la Empresa Contratista el los trabajos realizados hasta ahora no son en
lavado de la ropa de seguridad, no permitindose que el trabajador lleve la ropa para el areas de contaminacion nocivas.
lavado en su domicilio.
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%
CUMPLIMIENTO
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100%
0%
100%
100%
ESTNDAR
ANTECEDENTES GENERALES
1.1
1.2
Toda empresa que cuente con mas de 100 trabajadores debe contar en su organizacin
con un Departamento de Prevencin de Riesgos, el quede ber ser dirigido
exclusivamente por un Experto Categora AoB, calificado por SERNAGEOMIN.
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
II
2.1
Se rene alo menos una vez al mes con la supervisin para tratar temas de salud y
seguridad.
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
EVIDENCIA
2.7
2.8
III
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
IV
Las estadsticas de incidentes son publicadas y difundidas al personal todos los meses.
CONTROL DE
4.1
4.2
4.4
El Contrato cuenta con los controles operacionales para los riesgos Intolerables
(procedimientos, Instructivos, etc.)
Se dispone de una metodologa para la evaluacin y anlisis de la actividad en terreno
para aquellas actividades con riesgos Tolerables y/o Moderados
4.5
4.6
4.3
4.7
Los trabajadores del contrato conocen todos los riesgos intolerables asociados al contrato
y las medidas de control que la empresa a generado para ella,con registro bajo firma
4.8
5.1
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
Existe registro bajo firma de la difusin y conocimiento entre los trabajadores de las
sustancias peligrosas utilizadas en el proyecto.
5.9
VI
5.2
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
Las Actas de Reunin del CPHS son publicadas y entregadas a los organismos
competentes.
6.8
6.9
6.10
Los extintores se encuentran ala vista operativos, ubicados y distribuidos segn lo seala
el DS 594.
6.11
6.12
6.13
6.14
VII
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
VIII
DOCUMENTOS
8.1
8.2
Los registros son llenados de acuerdo alo establecido en los instructivos y/o las
instrucciones o procedimientos establecidos por el cliente, segn corresponda.
8.3
IX
CONTROL OPERACIONAL
9.1
9.2
9.3
9.4
Los equipos y vehculos del contrato tienen asignados alos responsables por la seguridad
de stos para el cumplimiento de las IPS de equipos.
Las mquinas y herramientas tienen asignados a responsables de sus IPS.
La supervisin o Responsables asignados cumplen con sus IPS programadas de acuerdo
alas reas, Equipos, Vehculos, Mquinas y Herramientas bajo su responsabilidad.
9.5
10.1
Se encuentran identificados los peligros y evaluados los riesgos asociados a GEMA, que
tienen relacin con las Emergencias que pueden suceder en el contrato.
10.2
10.3
10.4
10.5
Existe un programa de Simulacros y/o actividades que prueban laeficacia y eficiencia del
Plan de Emergencia.
10.6
10.7
10.8
XI
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
XII
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII
VERIFICACION EN TERRENO
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
%
CUMPLIMIENTO