DEPARTAMENTO DE PREVENCIN DE RIESGOS

RESPONSABLE

Jose Villarroel S.

NOMBRE DOCUMENTO

TIPO

ACCESO

FECHA REVISIN

29 PUNTOS LEGALES COLLAHUASI

Externo

Archivo Digital

Feb-13

22 PUNTOS LEGALES CODELCO

Externo

Archivo Digital

Feb-13

PUNTOS AUDITORIA DE BHPBILLITON A CONTRATISTAS

Externo

Archivo Digital

Feb-13

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO OTROS APLICABLES

29 PUNTOS LEGALES COLLAHUASI
ITEM
NORMATIVO

ESTNDAR

EVIDENCIA

%
CUMPLIMIENTO

Cumplimiento de informar por escrito cada inicio, reinicio de faena o actualizacin de

antecedentes al Sernageomin. DS N 132, Artculo 21.

VER EN FAENA

100%

Entrega documentada del Reglamento Interno de Orden, Higiene y seguridad (DS 40 Art.
14) a cada trabajador.

VER EN FAENA

100%

Certificado de adherencia a un Organismo Administrador (Mutualidad) Ley 16.744, Art.

18.

VER EN FAENA

100%

4
5
6

Notificacin de ingreso a Faena al Organismo Administrador por parte de la Empresa.

VER EN FAENA

100%

Induccin Especfica a trabajadores DS 132, Art. 31. (Garantizar la comprensin).

VER EN FAENA

100%

Registro de la Obligacin de Informar los Riesgos. DS 40 Art. 21.

VER EN FAENA

100%

Presentacin de Sistema Documental de Reglamentos y Procedimientos de operaciones

crticas, DS 132, .ART 25 y 26.
Capacitacin sobre mtodo y procedimiento para ejecutar correctamente el trabajo DS
132, .Art. 28.
Deteccin de necesidades de EPP y entrega de acuerdo a la naturaleza de los trabajos
que se ejecutan, gratuitos y documentados, por parte del empleador DS 132, Art. 32 .

VER EN FAENA

100%

VER EN FAENA

100%

VER EN FAENA

100%

8
9
10

Certificacin de los EPP, DS 132., Art. 32 y 174.

VER EN FAENA

100%

11

Registro de Constitucin y Funcionamiento de Comits Paritarios DS 54/69. Las

Empresas nuevas debern entregar programa de constitucin.

VER EN FAENA

100%

12

Certificado de competencia para Operadores de Mquinas y Equipos para optar a licencia

interna, Operador de Fuentes Radiactivas, elctricos, y todas aquellas Competencias que
requieran certificacin.

VER EN FAENA

100%

Programa de Levantamiento de Riesgos Higinicos DS 594 y DS 132. Art. 32.

VER EN FAENA

100%

Programa de vigilancia epidemiolgica (Control Enfermedades Prof.) DS 594.

VER EN FAENA

100%

Entrega de Programa de Prevencin de Riesgos Profesionales que incluya todos los

alcances definidos en el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional de la
Compaa.

VER EN FAENA

100%

13
14
15

16

Registro de Programa de Seguridad y Salud entregado al SERNAGEOMIN, segn D.S.

132, Art. 37 Art. 69 (Planes y programas para la prevencin de accidentes y
enfermedades profesionales y ambientales, respectivamente, incorporando el Reglamento
para Empresas Contratistas y subcontratistas).

VER EN FAENA

100%

Certificado - Resolucin que acredita la calificacin del Experto y/o Expertos que
conforman el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, segn DS 40 DS 132.

VER EN FAENA

100%

18

Entrega de Inventarios de temes de Riesgos Crticos de la ESED para el contrato

VER EN FAENA

100%

19

Entrega de los Registros de capacitacin a la administracin y supervisores del

Procedimiento de Investigacin de Incidentes vigentes en la Compaa, adems del
procedimiento en caso de accidentes graves y/o fatales asociado al contrato.

VER EN FAENA

100%

20

Entrega de Planes y/o Procedimientos de Emergencias, incluye programa de simulacros y

programa de capacitaciones

VER EN FAENA

100%

21

Entregar programa de capacitacin y registro de capacitaciones de Primeros Auxilios y

uso de Extintores. (DS. 132 y DS. 594)

VER EN FAENA

100%

22

Entrega de Aprobacin o Formulario de solicitud de jornada especial presentada a la

Inspeccin del Trabajo, recepcionada por Servicios Laborales de CMDIC.

VER EN FAENA

100%

23

Registro de los contrato de trabajo firmados por ambas partes. (presentar nmina de
trabajadores), Recepcionado por Servicios Laborales de CMDIC.

VER EN FAENA

100%

24

Presentacin del
FUNCIONES)

VER EN FAENA

100%

25

Certificado de Organismo Administrador de los ltimos 36 meses, de la Empresa que

incluya tasa de frecuencia, gravedad, fatales, siniestralidad y enfermos profesionales

VER EN FAENA

100%

26

Programa y control de actividades de Seguridad y Salud Ocupacional con empresas

subcontratistas.

VER EN FAENA

100%

27

Registro de recepcin de Reglamento para empresas contratistas y subcontratistas

VER EN FAENA

100%

28

Registro de Capacitacin a todos los trabajadores de sustancias peligrosas utilizadas en

las actividades desarrolladas y sus Respectivas HDS.

VER EN FAENA

100%

29

Entregar el Plan General de desmovilizacin antes de 30 das de la salida de la

Compaa.

VER EN FAENA

100%

17

Departamento

de

Prevencin

de

Riesgos.(ORGANIGRANA Y

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO OTROS APLICABLES

22 PUNTOS LEGALES CODELCO
ITEM
NORMATIVO

ESTNDAR

EVIDENCIA

Entregar copia timbrada de la carta de inicio de actividades enviada al SERNAGEOMIN

Carta con timbre de recepcion del Sernageomin
(Art. 21 del D.S. N 72).

Entregar copia timbrada de la carta de inicio de actividades enviada a la SEREMI DE

Carta con timbre de recepcion del SS
SALUD, de acuerdo a la Resolucin N 3892.

Entregar copia timbrada de carta enviada a la Secretara Regional Ministerial de Salud II

Regin (SEREMI Salud), solicitando aprobacin del Programa de Salud en el Trabajo e
Higiene Industrial, para contratos con duracin superior a un ao y que presten servicios No Aplica: por no tener contratos superiores a un
en gerencias donde existan peligros fsicos y qumicos, segn Mapa de Riesgos de ao.
Higiene Industrial.

Copia del Contrato de Trabajo y Resolucin del Jefe Departamento y/o Experto en Copia de Contrato de Trabajo se mantiene
Prevencin de Riesgos, si corresponde.
archivada.

En caso de utilizar jornada de trabajo excepcional, se deber presentar copia de En la actualidad no tenemos trabajos en jornada
autorizacin de la jornada de trabajo otorgada por la Direccin del Trabajo.
excepcional de trabajo en Codelco

El Administrador de Contrato de la Empresa Colaboradora, deber presentar un

certificado que acredite haber tomado conocimiento de las normativas de seguridad
internas de la Divisin (NEOs, NECCs, Reglamentos Internos Especficos), aplicables al
contrato.

7
7.1
7.2
7.3

Presentar copla de los siguientes requerimientos solicitados en el artculo 17 inciso p de

NEO 24: 2007:
1. Contrato de trabajo de cada uno de los trabajadores del contrato.
En archivador
2. Listado de nmero de pase de cada trabajador.

En archivador

3. Curso Bsico en Prevencin de Riesgos.

7.4

4. Exmenes preocupacionales de salud, incluyendo exmenes de aptitud para trabajos

En archivador
en altura geogrfica.

7.5

5. Exmenes especficos de salud cuando corresponda.

7.6

6. Copia de los certificados que acrediten que los trabajadores han recibido el
En archivador
Reglamento de Higiene y Seguridad.

En archivador

Entregar copia de las calificaciones y certificaciones por organismos competentes de los

trabajadores, conforme a los servicios especializados de las actividades especficas que
En archivador
requieran este tipo de calificacin, de acuerdo a NEO 27:2007 artculo 17 inciso k.

Acreditar que cada trabajador haya recibido el DAS de acuerdo a R-054.SSO (Derecho a
Saber) y la charla de induccin entregada por el Asesor Gestin Riesgo del Area Se realizan ODI tanto por Codelco como en Todo
respectiva, segn lo establece la NEO 24: 2007, Captulo Segundo, Artculos 24 y 25.
Acero Ltda.

10

Entregar al Administrador del Contrato, el siguiente listado de los trabajadores que por sus
funciones, debern conducir al interior de la Divisin y para dar cumplimiento a lo Respecto a las licencias internas estan de
establecido en la NEO 53 Reglamento de Trnsito y Transporte de Personas y Materiales acuerdo a estandar ysolo conducen camionetas
en Areas Administrativas, Plantas y Servicios y R-034 Reglamento de Trnsito de en Codelco personal segn estandar.
Vehculos y Personas en las Minas de CODELCO Norte:

10.1

1. Formulario de Solicitud de Autorizacin Interna para Conducir.

10.2

2. Copia Licencia Conducir Municipal o Internacional vigente de la clase, acorde personal que conduce con licencia municipal al
correspondiente al tipo de vehculo que requiere conducir.
dia.

10.3

3. Copia Autorizacin Interna.

10.4

4. Copia del examen sicosensotcnico entregado por el Organismo Administrador de la Todo personal que
Empresa Contratista y Sub Contratista.
psicosensotecnico.

10.5

5. Aprobacin del Curso de Induccin Manejo Defensivo.

10.6

6. Presentar Declaracin Jurada de Idoneidad Fsica firmada ante Notario, segn modelo
Anexo N 4, de la NEO 53.

10.7

7. Los Conductores Area Mina debern registrar una copia de la Charla Seguridad para
Conductores de Vehculos Motorizados, impartidas por las respectivas Gerencias de las
Minas, consignndose en su Autorizacin Interna para Conducir dicho evento como
Autorizado el ingreso a la correspondiente Mina.

En Carpeta

En carpeta
conduce

tiene

examen

Personal que conduce posee este curso

11

Respaldar que los vehculos que se utilizarn en el contrato, cumplan con lo establecido
en la NEO 53 Reglamento de Trnsito y Transporte de Personas y Materiales en Areas Todos los dias se realiza el check list a camioneta
Administrativas, Plantas y Servicios y R-034 Reglamento de Trnsito de Vehculos y respectiva.
Personas en las Minas de CODELCO Norte.

12

Presentar el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad de la Empresa autorizado por la

En carpeta.
SEREMI de Salud Regional.

13

Presentar Acta de Constitucin de Comit Paritario, en caso de no contar con la

Por cantidad de personal No Aplica.
formalizacin an, se establece un plazo de 15 das para normalizar la situacin.

14

Acreditar el cumplimiento al artculo 53 de NEO 24: 2007, en relacin a la afiliacin de la

Empresa a una Mutualidad de Empleadores, de acuerdo a lo establecido en la Ley N Todo Acero, se encuentra afiliada a la ACHS.
16.744.

15

Presentar el Libro de Obras al Administrador del Contrato con los antecedentes El contrato mantiene al dia el libro de Obras,
solicitados, de acuerdo a lo establecido en el artculo 52 de NEO 24, 2007.
respectivo al contrato.

16

La Empresa Contratista deber tener aprobada por Libro de Obra la instalacin de

faenas, de acuerdo a lo establecido en el artculo 28, incisos del a al u de la NEO 24:
2007, es necesario para ello la visacin de la Unidad de Higiene Industrial, a travs del
Listado de Verificacin para Comedor y Casa de Cambio.

17

Presentar al Administrador del Contrato y Asesor de Gestin de Riesgos del Area, el No Aplica: por no tener contratos superiores a un
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo establecido en el Captulo Cuarto.
ao.

18

Si la Empresa Contratista y Sub Contratista ha implementado o est implementando un

Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo, basado en el modelo OHSAS
18.001 con sus elementos y clusulas correspondientes, deber garantizar y satisfacer el Si se cumple, y se implementara un Sistema de
cumplimiento de los ocho planes establecidos en su totalidad, sin perjuicio del gestion de S&SO; segn estandar de OHSAS
cumplimiento de las dems clusulas, de acuerdo a lo establecido en el Captulo Cuarto, 18001.
artculo 35 de la NEO 24: 2007.

19

Revisar que los elementos de proteccin personal proporcionados, sean stos de

procedencia nacional o extranjera, sean los indicados en el estudio entregado y que a la
vez sean de calidad certificada por algn organismo nacional autorizado para este efecto, Los EPP proprocionado por Todo Acero Ltda,
o que tengan certificacin del pas de origen de acuerdo a lo establecido en el artculo 72, poseen certificacion de calidad.
letra d) de la neo 24: 2007.

20

No se cuenta con instalacion de feana, ya que los

servicios prestados por Todo Acero Ltda, son
esporadicos y no esnecesario una instalacion de
faena (Criterio compartido con Codelco).

Entregar un estudio tcnico realizado por el Experto en Prevencin de Riesgos del

Contrato, de las reales necesidades de los equipos o elementos de proteccin personal
para cada ocupacin y puesto de trabajo, de acuerdo a los riesgos efectivos de Aun no se realiza dicho Informe tecnico.en el
accidentes y/o enfermedades profesionales a que estn expuestos sus trabajadores, de contrato
acuerdo a lo establecido en el artculo 72, letra b) de la NEO 24: 2007.

21

Si la Empresa posee faenas del contrato, donde los trabajadores estn expuestos a
contaminantes nocivos para la salud, ser responsabilidad de la Empresa Contratista el los trabajos realizados hasta ahora no son en
lavado de la ropa de seguridad, no permitindose que el trabajador lleve la ropa para el areas de contaminacion nocivas.
lavado en su domicilio.

22

La Empresa Contratista subcontratar? En caso de respuesta afirmativa en pregunta

anterior, el Administrador de la Empresa Contratista deber entregar la autorizacin Todo Acero Ltda, no ha Subcontrado ninguna
correspondiente del Administrador de Contratos y presentar la documentacin requerida empresa en faenas de Codelco..
en los puntos 1 al 21 del Subcontratista.

%
CUMPLIMIENTO
100%
100%

100%

100%
100%
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100%

100%

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO OTROS APLICABLES

PUNTOS DE AUDITORIA DE BHPBILLITON A EMPRESAS CONTRATISTAS
ITEM

ESTNDAR

ANTECEDENTES GENERALES

1.1

Se inform la iniciacin de actividades a las autoridades competentes.

1.2

Toda empresa que cuente con mas de 100 trabajadores debe contar en su organizacin
con un Departamento de Prevencin de Riesgos, el quede ber ser dirigido
exclusivamente por un Experto Categora AoB, calificado por SERNAGEOMIN.

1.3

La organizacin de Prevencin de Riesgos debe tener permanencia en la faena.

1.4

El Departamento de Prevencin de Riesgos debe depender directamente de la Gerencia

General o de una organizacin que normalice y fiscalice en la Empresa acciones sobre
Seguridad, Calidad y Medio Ambiente, la que, asu vez, debedepen de la Gerencia
General o de la mxima autoridad de la empresa.

1.5

La empresa debe preparar y enviar mensualmente las estadsticas de accidentes a

SERNAGEOMIN, en los formularios establecidos por el Servicio.

1.6

La empresa esta adherida a alguna mutualidad

1.7

Debe enviar sus planes y programas de prevencin de accidentes y enfermedades

profesionales a SERNAGEOMIN, dentro de los primeros 20 das siguientes del inicio

1.8

Tiene identificados los Controles de Riesgos fatales aplicados a sus operaciones.

1.9

Se efectu Reunin de Arranque con el Cliente.

II

GESTION DEL LIDER DE AREA DE S&SO.

2.1

Se rene alo menos una vez al mes con la supervisin para tratar temas de salud y
seguridad.

2.2

Realiza Inspeccin de condiciones fsicas y de funcionamiento una vez al mes dejando

registro de ello.

2.3

Efecta Observaciones conductuales, una vez al mes preventiva de seguridad

2.4

Controla y evala el cumplimiento de los programas personalizados de la organizacin.

2.5

Asesora-Instruye,dejando registro,en la implementacin del Programa de Gestin de

Seguridad y Salud Ocupacional, como en todas las actividades que contempla

2.6

Toma conocimiento o participa en la investigacin de los incidentes relevantes dejando

registro de ello.

EVIDENCIA

2.7

Mantiene un control estadstico de todos los incidentes histrico y actualizado.

2.8

Asesora - participa en reuniones del Comit Paritario de la organizacin

III

DIRECTIVAS ESTRATEGICAS Y PLAN DE GESTION.

3.1

Estn publicadas en Of,Salas de Reuniones,del Conocimiento y comedores (olugares de

afluencia obligada del personal) la Visin, Misin y Valores de la empresa.

3.2

La Visin,Misin y Valores de la empresa,han sido transmitidas a los trabajadores

formalmente.

3.3

Estn publicadas en Of, Salas de Reuniones, del Conocimiento y comedores (o lugares

de afluencia obligada del personal) la Poltica de Salud y Seguridad de la empresa.

3.4

La Poltica de Salud y Seguridad ha sido analizada con los trabajadores y difundida

dejando registro escrito.

3.5

Se encuentran definidos los objetivos y metas en materias de salud y seguridad para el

ao.

3.6

El Plan de Gestin en Salud y Seguridad actualizado ha sido presentado al personal y al

Cliente.

3.7

Existe registro de Evaluacin y anlisis de resultados de la aplicacin de los Programas

Personales de Salud y Seguridad de la organizacin.

3.8

Se acta sobre las desviaciones detectadas al cumplimiento de los Programas

Personalizados de la organizacin.

3.9

Existe seguimiento a las acciones correctivas emitidas en auditorias o inspecciones de

seguridad anteriores.

3.10

IV

Las estadsticas de incidentes son publicadas y difundidas al personal todos los meses.

IDENTIFICACION DE PELIGROS EVALUACION Y

RIESGOS.

CONTROL DE

4.1

Est actualizado el Mapa Proceso o un listado identificando todas las Operaciones

Unitarias del Contrato.

4.2

Existe una identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de todas las actividades

rutinarias y no rutinarias de las operaciones unitarias asociados al Mapa de Proceso.

4.4

El Contrato cuenta con los controles operacionales para los riesgos Intolerables
(procedimientos, Instructivos, etc.)
Se dispone de una metodologa para la evaluacin y anlisis de la actividad en terreno
para aquellas actividades con riesgos Tolerables y/o Moderados

4.5

Existe listado de Procedimientos e instructivos de acuerdo a la evaluacin de riesgos

4.6

Est el personal capacitado formalmente en los procedimientos,instructivos,etc.antes de

realizar la tarea.

4.3

4.7

Los trabajadores del contrato conocen todos los riesgos intolerables asociados al contrato
y las medidas de control que la empresa a generado para ella,con registro bajo firma

4.8

Las Matrices de Riesgo se encuentran desarrolladas y en aplicacin.

EVALUACION DE RIESGOS PARA LA SALUD

5.1

Se dispone de un Programa de Gestin en Salud e Higiene Industrial de acuerdo a los

riesgos existentes, actualizado y aprobado por el Adm de Contratos yJefe HSEC.

5.3

El programa tiene claramente definidas las responsabilidades y los planes de accin

pertinentes.
El programa identifica claramente los agentes de riesgos a los que estn expuestos los
trabajadores.

5.4

Se dispone de nmina de personal expuesto y conconocimiento de su salud ocupacional

actual.

5.5

Todo el personal posee sus exmenes pre-ocupacionales-ocupacionales al da.Existe

registro de control.

5.6

Existe un Inventario de Sustancias Peligrosas para la Salud,con sus respectivas hojas de

seguridad.

5.7

Las Hojas de Seguridad de las sustancias peligrosas para la salud se encuentran al

alcance en los lugares de almacenamiento de las mismas y en buen estado de lectura.

5.8

Existe registro bajo firma de la difusin y conocimiento entre los trabajadores de las
sustancias peligrosas utilizadas en el proyecto.

5.9

Los depsitos o contenedores de sustancias peligrosas para la salud se encuentran

debidamente almacenados y rotulados.

VI

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES

5.2

6.1
6.2

Los requerimientos legales aplicables al contrato se encuentran identificados.

Existe un plan de desarrollo y control sobre el cumplimiento de los requerimientos legales.

6.3

Se dispone de Reglamento Interno de OHS actualizado.

6.4

El Comit Paritario de HS se encuentra constituido y sus reuniones al da segn lo

sealado en el DS 54.

6.5

El Comit Paritario de HS participa en la investigacin de los incidentes segn lo sealado

en el D.S. N 54

6.6

Existe un Programa de Trabajo del Comit Paritario

6.7

Las Actas de Reunin del CPHS son publicadas y entregadas a los organismos
competentes.

6.8

Todo el personal ha recibid, por parte de la empresa, instruccin sobre el Deber de

Informar de los Riesgos laborales existentes en sus lugares de trabajo.

6.9

Se dispone de baos, duchas, lavamanos, casilleros de acuerdo alo sealado en el DS

594.

6.10

Los extintores se encuentran ala vista operativos, ubicados y distribuidos segn lo seala
el DS 594.

6.11
6.12

Se entrega al personal el EPP requerido para su trabajo, incluyendo proteccin solar

6.13

La iluminacin en los lugares habituales de trabajo da cumplimiento alo sealado en el DS

594.
Existe procedimiento de entrega, duracion y cambio de EPP

6.14

VII

Los EPP tienen certificacin de acuerdo a la NCH

ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD, COMPETENCIAS Y

CAPACITACION

7.1

La Estructura de la Organizacin del contrato est publicada y difundida.

7.2

Se dispone de un Programa de Capacitacin y de las competencias requeridas del

personal en materias de salud y seguridad.

7.3

El personal est capacitado y verificados u conocimiento sobre los riesgos intolerables y

los procedimientos de trabajo seguros respectivos.

7.4

El personal est capacitado y verificado su conocimiento sobre cmo efectuar un Anlisis

de Riesgos del Trabajo (ART) efectivo.

7.5
7.6
7.7
7.8

La Supervision est capacitada en cmo aplicar las herramientas del Programa

personalizado.
La supervisin est capacitada en cmo efectuar un anlisis causal de un incidente.
Se cumple con el programa de capacitacin en salud y seguridad
La supervisin cumple con las reuniones de seguridad programados.

7.9

Se ha verificado la mejora continua sobre la calidad de las charlas de seguridad de la

supervisin.

VIII

DOCUMENTOS

8.1

Los documentos y registros se encuentran ordenados y existe fcil acceso a ellos.

8.2

Los registros son llenados de acuerdo alo establecido en los instructivos y/o las
instrucciones o procedimientos establecidos por el cliente, segn corresponda.

8.3

Se dispone de registros para inspeccin y control de equipos, maquinas, herramientas,

reas, etc. (Check List).

IX

CONTROL OPERACIONAL

9.1

Se dispone de un Programa que permita controlar los Riesgos Intolerables.

9.2
9.3
9.4

Los equipos y vehculos del contrato tienen asignados alos responsables por la seguridad
de stos para el cumplimiento de las IPS de equipos.
Las mquinas y herramientas tienen asignados a responsables de sus IPS.
La supervisin o Responsables asignados cumplen con sus IPS programadas de acuerdo
alas reas, Equipos, Vehculos, Mquinas y Herramientas bajo su responsabilidad.

9.5

Las herramientas se encuentran controladas bajo la aplicacin del cdigo de colores

preestablecido.

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE UNA EMERGENCIA

10.1

Se encuentran identificados los peligros y evaluados los riesgos asociados a GEMA, que
tienen relacin con las Emergencias que pueden suceder en el contrato.

10.2

La empresa a generado un Plan de Emergencia para controlar los riesgose valuados en la

Identificacin de Peligro asociadas a las Emergencias

10.3

Se han asignado recursos de acuerdo a lo establecido en Plan de Emergencia.

10.4

El contrato cuenta con personal capacitado y entrenado de acuerdo al Plan de

Emergencia . Existe una nmina y est publicada.

10.5

Existe un programa de Simulacros y/o actividades que prueban laeficacia y eficiencia del
Plan de Emergencia.

10.6

Existe registro de la realizacin del Programa de Simulacros

10.7

Existe un protocolo de comunicaciones de acuerdo al Plan de Emergencia del contrato

alineado al Plan del Cliente publicado y difundido a los trabajadores?

10.8

Las vas de evacuacin estn claramente definidas y sealizadas.

XI

INVESTIGACION DE INCIDENTES / NO CONFORMIDADES.

11.1
11.2

Se lleva registro de todos los incidentes

Se dispone de anlisis de accidentes y sus grficas de resultados

11.3

Todos los Incidentes son investigados e informados, tomando conocimiento la

administracin superior del contrato.
Los trabajadores reportan cuasi accidentes o cuasi perdidas.

11.4
11.5
11.6
11.7
11.8

XII

La supervisin tiene cabal conocimiento de cmo investigar un Incidente y la preparacin

del Informe respectivo.
Los trabajadores reportan las alertas preventivas y la administracin o sus jefes directos
dan respuesta oportuna a lo planteado en ellas.
Las No Conformidades emanadas de Incidentes, IPS, AP, OPAI, son registradas
correlativamente y se les efecta seguimiento hasta su cierre.
Los Informes de Investigacin de Incidentes son controlados hasta el cumplimiento de
todas las acciones correctivas, luego se cierran formalmente.

AUDITORIAS Y REVISION DE LA ADMINISTRACION / GERENCIA.

12.1
12.2

Se dispone de un Programa de Auditoras Internas del Contrato.

La Administracin del Contrato revisa el Programa y verifica su cumplimiento.

12.3

La Administracin del Contrato revisa el cumplimiento de Programas de Gestin de la

organizacin.

12.4

La Administracin del Contrato revisa las estadsticas mensuales sobre incidentes.

12.5

La Administracin del Contrato revisa los Procedimientos y acciones relacionadas y

orientadas a controlar los Riesgos Intolerables /Crticos presentes en el Contrato.

XIII

VERIFICACION EN TERRENO

13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7

Herramientas de Mano Manuales y Motrices

Equipo de Proteccin Personal
Extintores
Almacenamiento de Sustancias Peligrosas
Sealizacin y promocin
Equipo / Vehculos
Equipos y accesorios de levante.

%
CUMPLIMIENTO