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Metodologa
PROPUESTA
DE UN
MODELO DE
NDICE
A. Subsistema Realidad Problemtica
a. Realidad Emprica
b. Seleccin de sujeto de estudio
38
40
40
40
PROPUESTA DE UN MODELO DE ASOCIATIVIDAD PARA LA CREACIN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE ACEITE DE PALTA.
CASO DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE CHAO
c. Anlisis de sistemas
d. Anlisis de obstrucciones
e. Escenarios
B. Subsistema Planeacin de fines
C. Subsistema Planeacin de medios
a. Identificacin de estrategia
b. Diseo del sistema
c. Diseo Organizacional
d. Diseo Productivo
D. Subsistema Evaluacin de medios
a. Por experimentacin
b. Por modelos
E. Subsistema Planeacin de recursos
a. Suministros
b. Personal
c. Anlisis estados financieros
F. Subsistema implementacin y control
a. Actividades
b. Programacin
c. Implementacin y control
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41
42
43
43
50
50
50
59
65
70
70
71
72
72
75
77
81
81
82
82
PROPUESTA DE UN MODELO DE ASOCIATIVIDAD PARA LA CREACIN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE ACEITE DE PALTA.
CASO DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE CHAO
Metodologa
A. Subsistema Realidad Problemtica
1. Realidad Emprica
a.
cuyo
rubro
sera
la
de
alimentos
b.
3. Anlisis de Sistemas
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CASO DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE CHAO
a.
Estado actual
Definimos a los pequeos productores de palta de Vir
propuesta como un sistema abierto, Estos se dedica a
la produccin de palta. Actualmente no logran colocar el
mercado ms del 70% de sus cosechas.
Ms del 40% de su produccin no obtiene las
caractersticas de presentacin del mercado nacional y
mucho menos del internacional.
No se tienen datos exactos de su rentabilidad, debido a
la informalidad en la que trabajan, sin embargo ellos
desean mejorar su calidad de vida, eficiencia y eficacia.
Actualmente no se encuentran organizados, cada uno
es un sistema distinto, los cuales se conforman por el
dueo (patrn del terreno) y los obreros.
b.
Fertilizantes
Petrleo
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Balanza Comercial
Capacidad adquisitiva de la comunidad europea
Tipo de cambio sol/dlar, sol/euro.
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CASO DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE CHAO
Proveedores
Clientes
Distribuidor / Brker
Sunat
Banco
Municipalidad
4. Anlisis de Obstrucciones
a.
Restricciones para el crecimiento
Falta de experiencia en el trmite de documentos de
exportacin.
Mala comunicacin entre los productores
Las prdidas generadas por la produccin que no
presenta las caractersticas necesarias para la venta
Sus procesos daan el medio ambiente
b.
5. Escenarios
En el caso en que no se llegase a concretar el proyecto, la gran
prdida que tendra el inversionista est enfocada en las utilidades
que dejara de ganar por la venta de los productos elaborados; por lo
que su dinero no crecera o en su defecto crecera solo el pequeo
porcentaje que otorga los bancos por ahorros.
B. Subsistema Planeacin de Fines
1. Anlisis del Entorno
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CASO DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE CHAO
Oportunidades y amenazas
a.
Oportunidades
Sobre produccin de palta Hass en los campos de
cultivo de La Libertad.
La crisis est afectando a Chile y Mxico, fuerte
competencia.
Heladas del
2007
hicieron
que
Chile
pierda
participacin.
Chile y Mxico reducen su volumen de exportacin
durante Mayo y Junio
Gran demanda de productos a base de palta en los
Estados Unidos.
Leyes favorables a la exportacin (Ley Mype).
La estabilidad econmica peruana.
Facilidad de conseguir inversores.
La ciudad de Trujillo es un polo de desarrollo en el
norte.
Tratado de Libre Comercio con los EE. UU.
Tendencia al consumo de productos orgnicos.
Aumento de la exportacin de palta.
b.
Amenazas
fuerte.
Crisis econmica que afect Unin Europea.
Inadecuada infraestructura (como puertos) que faciliten
la exportacin.
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CASO DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE CHAO
ingreso
al
mercado
de
grandes
agroexportadores.
Precios de fertilizantes estn aumentando, siguen el
comportamiento del petrleo.
Fortalezas y amenazas
c.
Fortalezas
Alto valor nutricional del aceite de palta.
Integracin hacia atrs pues ellos mismos sern sus
proveedores.
Tendencia creciente de la exportacin de aceite de
palta peruana
Materia prima disponible en gran volumen.
Existencia de campaas agro exportadoras
que
d.
aceite de palta.
Cercana de terrenos de exportacin
Profesionalizacin de los elaboradores del proyecto.
Conocimiento de la variedad Hass.
Conocimiento de la forma de elaboracin del producto.
Mano de obra disponible y barata.
Debilidades
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CASO DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE CHAO
mismos
Enfoque exportador solo a Europa
Competencia elevada de California, Mxico y Chile
Poca experiencia en el comercio internacional.
Escasa promocin del producto.
Limitadas fuentes de financiacin.
Carencia de fuentes primarias en el estudio de
mercado.
2. Misin
La misin es un enunciado del propsito que distingue a una
organizacin de otra. Formular la misin equivale a declarar su
principal razn de existir. Es identificar la funcin que cumple en la
sociedad y, adems, su naturaleza y filosofa bsicas.
Las siguientes preguntas te ayudarn a construir la misin de tu
negocio:
Qu?,
Cmo?,
Para qu? y
Para quin se va a producir un determinado bien o servicio?
Teniendo en cuenta estas 4 preguntas se lleg a la construccin de
la misin de la futura empresa Heavens Oil:
Somos la empresa especializada en producir y comercializar aceite
de palta a nivel internacional. Poniendo a disposicin: calidad en el
producto, vanguardia en tecnologa y personal capacitado Agregando
valor a nuestra organizacin a travs de la satisfaccin plena de
nuestros clientes. Brindando desarrollo a la comunidad y cuidando el
medioambiente.
3. Visin
La visin es una imagen futura, un ideal con el que se suea
alcanzar. Es lo que esperamos que sea nuestro negocio en el futuro.
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CASO DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE CHAO
negocio?
Cmo es ahora el negocio y qu aspiras que sea en un
tiempo?
Hacia dnde se dirige tu negocio?
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PROPUESTA DE UN MODELO DE ASOCIATIVIDAD PARA LA CREACIN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE ACEITE DE PALTA.
CASO DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE CHAO
diseos.
El sistema administrativo debe ser capaz de mantener a la
empresa en constante actualizacin a travs de investigacin
de mercado, que permita desarrollar planes estratgicos que
fomenten la competitividad de la empresa a travs de la
creatividad e innovacin.
La empresa debe ser socialmente responsable, sobre todo
con el medio ambienta, esto debido a su relacin directa con
una actividad extractiva de alto impacto: la industria maderera.
CUESTIONARIO
Cuestionario dirigido a empresarios,
Buen da, estamos realizando una encuesta para evaluar el objetivo de
los empresarios para sus empresas. Le agradeceremos brindarnos un
minuto de su valioso tiempo y responder las siguientes preguntas.
Gracias.
Nombres y Apellidos:
Empresa:
Rubro:
Clasificacin de la
empresa (Indicar si es
pequea, mediana o
grande):
PREGUNTAS
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CASO DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE CHAO
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SI
NO
SI
NO
Mercad
o local
Otras
provinci
as
Mercado
internacio
nal
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CASO DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE CHAO
5. Objetivos de desarrollo
a.
b.
c.
d.
e.
Lograr reconocimiento.
Lograr rentabilidad en las operaciones.
Brindar a los trabajadores una buena calidad de vida.
Lograr desarrollo en la comunidad de Lunar baja
Lograr estar en el top of mind del consumidor
6. Objetivos operacionales
a.
b.
c.
d.
Conceptualizacin de la empresa
La empresa se conceptualiza como un sistema abierto,
finalista, dinmico, complejo, altamente sensible a las
modificaciones
del
medio
ambiente;
como
tal
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CASO DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE CHAO
que
relacionarse son:
Recursos Humanos
Gerencia General
Ventas
Produccin
Finanzas
Logstica
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CASO DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE CHAO
2.1.2.
El Sistema y su Entorno
a. Sistema deseado
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CASO DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE CHAO
b. Sistemas participantes
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CASO DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE CHAO
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DESCRIPCIN
Pide materia prima e insumos
R2-1
R1-3
R3-1
R1-4
R4-1
comercialice
R1-5
R5-1
Paga impuestos
R1-6
R6-1
R1-7
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CASO DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE CHAO
R7-1
2.1.3.
Dinero
VENTAS
Producto terminado
Distribuye productos terminados y recibe dinero
LOGISTICA
Informacin
Plan de trabajo
Planifica el manejo de la cadena de suministros (compras, almacn inventarios, entrega)
M.P.
PRODUCCIN
Producto terminado
Transforma la materia prima en producto terminado.
RECURSOS HUMANOS
Requerimientos
Capital humano
Alinear el rea o profesionales de RRHH con la estrategia de la organizacin.
b. Sistemas participantes
FINANZAS
Dinero
Dinero
Financiamiento a mediano y largo plazo, optimizar la gestin financiera.
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Datos
GERENCIA GENERAL
Decisiones estratgicas
Toma las decisiones y administra la empresa.
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b.
PROVEEDORES-8
CLIENTES-7
BRKER-10
R7-1
R4-8
R1-10
R1-7
R8-4
R10-1
SUNAT-9
VENTAS- 1
R2-9
R1-2
R4-1
R9-2
R2-1
R1-4
R6-2
LOGSTICA-4
FINANZAS- 2
R2-11
RECURSOS HUMANOS-6
R2-6 R2-3
R2-3
R5-6
R5-4
R4-5
R3-2
R3-2
BANCO-11
R11-2
GERENCIA-3
R6-5
R3-12
R3-5
PRODUCCIN-5
55
MUNICIPALIDAD12
R5-3
R12-3
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CASO DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE CHAO
2.1.2.
RELACIN
R1-2
Descripcin de relaciones
DESCRIPCIN
Entrega el dinero recaudado por ventas.
R2-1
R1-4
Entrega de Kardex.
R4-1
R1-7
R7-1
R1-10
R10-1
R2-9
R9-2
R2-11
R11-2
R2-3
cuenta.
R3-2
R2-6
financieros.
R6-2
R3-5
decisiones.
R5-3
R5-6
R6-5
R4-5
produccin.
R5-4
R4-8
R8-4
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CASO DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE CHAO
3. Diseo Organizacional
Se establecer la estructura organizativa ms adecuada para ser el
soporte de cada uno de los procesos que se realicen. El organigrama
se muestra a contuacin, en la que la Junta de Accionistas tiene la
mxima potestad y ser representada por el Gerente General, la que
ser asistida por la gerencia de produccin y ventas, de finanzas y
recursos humanos. En todo momento la comunicacin ser
horizontal permitiendo la participacin de todo el personal.
a.
Organigrama
GERENCIA
GENERAL
JEFE DE
PRODUCCI
N
Supervisor
de campos
Operarios
Laboratorista
JEFE DE
VENTAS
57
JEFE DE
FINANZAS
JEFE DE
LOGSTICA
JEFE DE
RECURSOS
HUMANOS
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CASO DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE CHAO
b.
Manual de la organizacin
Puesto
Unidad orgnica
Gerente General
Se ubica en la parte ms alta de la pirmide
administrativa, tiene autoridad sobre toda la
organizacin, es responsable del buen
funcionamiento
Cumplir con los objetivos estratgicos con eficacia y
eficiencia.
-Representar a la empresa
-Aprobar los planes de la organizacin.
-Dirigir o administrar las actividades y estrategias
que contribuyan al mejor desarrollo de la
organizacin.
-Medir cualitativa y cuantitativamente el
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CASO DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE CHAO
Puesto
Unidad orgnica
Objetivo del Puesto
Jefe de produccin
Cabeza de rea productiva
Administrar y controlar los procesos productivos
-Solicita materias primas e insumos.
Funciones Especficas
Supervisin
Puesto
Unidad orgnica
Objetivo del Puesto
Supervisor de campos
rea productiva
Controlar calidad de cultivos de proveedores.
-Supervisar estado de campos de cultivo de los
asociados.
-Controlar el trabajo de los supervisores de campo.
-Trabajar en conjunto con la gerencia de
Funciones Especficas
Produccin.
-Informar condiciones sub estndares en los
campos.
-Supervisar traslado de materia prima de los
Supervisin
Puesto
Unidad orgnica
Objetivo del Puesto
Funciones Especficas
Operario
rea productiva
Produccin de aceite de palta.
-Seleccionar de manera visual la palta apta para la
produccin de aceite.
-Cargar la mquina procesadora de aceite.
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CASO DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE CHAO
Puesto
Unidad orgnica
Objetivo del Puesto
Laboratorista
rea productiva
Controlar sanitario y de calidad de produccin.
-Anlisis de muestras de la produccin conforme a
Funciones Especficas
Supervisin
clientes y de gerencia.
Ninguna
Puesto
Unidad orgnica
Objetivo del Puesto
Jefe de Ventas
Cabeza de rea ventas
Colocar los productos terminados con el cliente
-Solicita informe de nivel de inventarios.
Funciones Especficas
Supervisin
Puesto
Unidad orgnica
Objetivo del Puesto
Funciones Especficas
Jefe de Finanzas
Cabeza de rea de finanzas
-Controlar la posicin financiera de la empresa
-Dirigir los financiamientos cuando sean necesarios
para la asignacin de fondos
-Mantener niveles ptimos de inversin en activos
fijos
-Evaluacin de informes de contabilidad y toma de
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CASO DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE CHAO
decisiones de inversin.
-Evaluacin de desempeo del rea de finanzas.
-Posicionar a la empresa en un buen nivel
financiero.
-Tener al da todos los archivos que contengan los
datos informativos y cifras de control necesarios
para su proceso contable.
-Fructificar todos los recursos de la empresa, para
as generar mejores utilidades para esta.
-Distribucin adecuada de los presupuestos de
financiamiento para cada gerencia de acuerdo a las
necesidades de cada uno, permitiendo optimizar el
funcionamiento de estas para la realizacin de los
objetivos.
-Plantear propuestas de ingresos y egresos cada
Supervisin
Puesto
Unidad orgnica
Jefe de Logstica
Cabeza de Logstica
Ejecutar y controlar la adquisicin de bienes y
Funciones Especficas
empresa.
-Animar y participar a reuniones de proyectos
logsticos
-Definir e implantar planes de accin para reducir
los costes, los plazos de entrega y los stocks para
responder a las necesidades del cliente
-Seguir las operaciones de
compras/aprovisionamientos, de produccin y/o de
distribucin de mercanca
-Seguir y poner al da los datos de rentabilidad y los
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CASO DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE CHAO
costes logsticos
-Organizar el trabajo de su equipo
-Desarrollar las actividades de recopilacin,
consolidacin y programacin de las necesidades
de bienes y servicios requeridos por las unidades
orgnicas de la empresa.
-Disear y evaluar mecanismos alternativos de
contratacin y seleccin de proveedores, de
acuerdo a las normas y disposiciones legales
vigentes.
-Supervisar la actualizacin del catlogo de bienes y
servicios de la empresa de acuerdo a las
disposiciones vigentes.
-Establecer y mantener estadsticas de demanda
y consumo que permitan desarrollar las
actividades de programacin de bienes y servicios
Supervisin
Puesto
Unidad orgnica
Funciones Especficas
Supervisin
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PROPUESTA DE UN MODELO DE ASOCIATIVIDAD PARA LA CREACIN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE ACEITE DE PALTA.
CASO DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE CHAO
4. Diseo de Produccin
El aceite de palta extra virgen, es obtenido nicamente de la pulpa
de la palta, despus de descartar la cscara y el hueso. Para su
extraccin se aplican exclusivamente operaciones mecnicas, es
decir es obtenido mediante un proceso de extraccin mecnica en
fro (molienda, centrifugacin y decantacin), lo cual permite obtener
un producto 100% natural, libre de todo agente qumico.
Materia Prima
Palta
deteriorada
SELECCION
LAVADO
Cscara
PELADO
Pepa
DESPEPADO
Pulpa
DESPULPADO
Pasta
CENTRIFUGADO
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CASO DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE CHAO
a.
1)
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CASO DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE CHAO
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PROPUESTA DE UN MODELO DE ASOCIATIVIDAD PARA LA CREACIN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE ACEITE DE PALTA.
CASO DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE CHAO
PROPUESTA DE UN MODELO DE ASOCIATIVIDAD PARA LA CREACIN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE ACEITE DE PALTA.
CASO DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE CHAO
8) Centrifugado
Tiempos menores de 30 minutos de centrifugacin, no
permiten una separacin apropiada de tal forma que no se
alcanza a eliminar el total del agua y su resultado es una
mezcla de agua y aceite adems de que la torta de slido
retenida en el motor queda con trazas de aceite.
2)
Etiquetado
Finalmente se deber etiquetar las botellas con etiquetas que
cumplan con la normativa de salud del pas de destino del aceite de
palta. Este etiquetado se llevar a cabo con una mquina especial.
3)
Control de Calidad
Finalmente se llevar a cabo un permanente control de calidad del
aceite, de manera de determinar anomalas ya sea en el proceso o
con las materias primas.
Este control de calidad consiste en la toma de muestras peridicas
del aceite producido, y de la aplicacin de una serie de ensayos
qumicos, los cuales certifiquen que el aceite cumple con los
parmetros establecidos por los distintos organismos de salud, tanto
internacionales como nacionales. Los principales indicadores de
calidad del aceite de palta son: Acidez libre y Nivel de perxidos
(nivel de oxidacin).
El aceite para ser aceptado debe tener una acidez dentro de un
rango de 0,1 % y 0,9 % y el indicador de perxido debe encontrarse
entre 2 y 5.
4)
67
Proceso de distribucin.
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CASO DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE CHAO
estn garantizadas.
Controles estructurales, estos se realizan post ensamble para
garantizar el cumplimiento de los requerimientos fsico
mecnicos segn la descripcin del producto y a la norma
tcnica vigente.
Para el Servicio:
Encuestas a clientes, referentes a nivel de satisfaccin y
requerimientos insatisfechos.
Encuestas sobre requerimientos
de
diseo:
funciones,
68
mediante
herramientas
de
investigacin
de
PROPUESTA DE UN MODELO DE ASOCIATIVIDAD PARA LA CREACIN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE ACEITE DE PALTA.
CASO DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE CHAO
2. Empleando Modelos
VENTAS
Pedido
FINANZAS
Informacin
PRODUCCION
+
Informacin
+Vale de materiales
+
CLIENTE
Factura
Procedimientos
Informacin
+
+
Dinero
+
Producto
Producto
+
Materiales
LOGSTICA
Producto
+
Maquinaria y equipos
El siguiente cuadro muestra la maquinaria y equipos a
utilizar en la planta.
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CASO DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE CHAO
Infraestructura
EQUIPO
CARACTERSTICAS
Usado como equipo de recepcin del fruto y de
lavado por aspersin con agua. Donde su capacidad
Faja transportadora
Mesa de descascarado
acero inoxidable
Tipo pre calentador que trabaja a un rango de T = 80
Secador rotatorio continuo
Molino coloidal
Prensa
Tanque de llenado
Bomba
Filtro bolsa
Tolva
rea Requerida
En
el
diseo
de
una
planta
procesadora,
es
70
PROPUESTA DE UN MODELO DE ASOCIATIVIDAD PARA LA CREACIN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE ACEITE DE PALTA.
CASO DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE CHAO
REA (m2)
80,00
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CASO DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE CHAO
rea de proceso
Oficinas administrativas
rea de Tratamiento de Agua
Taller de mantenimientos de equipos
Laboratorio de control de calidad
Servicios higinicos
Zona de generacin de energa (caldera)
Guardiana
Zona de expansin
Zona de desplazamiento
TOTAL
Fuente: Elaboracin propia.
c.
197,76
48,00
16,00
30,00
16,00
10,50
43,56
12,00
51,85
222,73
728,40
Mobiliario y tiles
En este punto se encuentran todos los estantes, sillas,
mesas y dems accesorios requeridos para el mejor
desempeo de cada rea. El costo es de 7530 Nuevos
soles, incluido IGV.
Mobiliario
REA ADMINISTRATIVA
PRODUCCI
N
REA
REA
ITEM
Sillas de
escritorio
Escritorios
Estantes
Sillas de
madera
Tachos
Muebles
tiles de
oficina
Estantes
Mesas
CANTIDA TOTAL
D
(S/.)
Tachos
TOTAL
14
3
5
700
900
1000
6
4
2
60
40
600
3
2
3400
600
200
30
S/. 7530
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CASO DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE CHAO
2. Personal
Por ser una empresa dedicada a las actividades agraria nos
acogeremos a la Ley Agraria 27360, por lo tanto extenderemos
contratos a nuestros empleados bajo esta modalidad.
Segn esta ley, los beneficiaros son: Todas aquellas personas
naturales o jurdicas que desarrollen actividades de cultivo y/o
crianza, con excepcin de la industria forestal. Tambin se les
considera
todos
aquellos
que
desarrollan
actividades
desarrollen
cultivo
crianzas,
cuando
los
insumos
PROPUESTA DE UN MODELO DE ASOCIATIVIDAD PARA LA CREACIN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE ACEITE DE PALTA.
CASO DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE CHAO
MENSUAL
(S/.)
S/.6,600.00
Gerente General
Gerente de
DESEMBOLSO
ANUAL (S/.)
S/.792.00
S/.264.00
S/.5,808.00
S/.82,368.00
S/.4,000.00
S/.480.00
S/.160.00
S/.3,520.00
S/.49,920.00
S/.2,000.00
S/.2,700.00
S/.1,950.00
S/.240.00
S/.324.00
S/.234.00
S/.80.00
S/.108.00
S/.78.00
S/.1,760.00
S/.2,376.00
S/.1,716.00
S/.24,960.00
S/.33,696.00
S/.24,336.00
S/.234.00
S/.78.00
S/.1,716.00
S/.24,336.00
S/.112.00
S/.38.00
S/.38.00
S/.2,464.00
S/.836.00
S/.836.00
S/.34,944.00
S/.11,856.00
S/.11,856.00
S/.298,272.00
Produccin
Gerente de Finanzas
Jefe Tcnico
Jefe de RR.HH
Laboratorista
S/.2,800.00
S/.336.00
Operario 1
S/.950.00
S/.114.00
Operario 2
S/.950.00
S/.114.00
TOTAL DESEMBOLSO EN SUELDOS
Fuente: Elaboracin Propia
ITEM
INGRESOS
2014
PROD. BOTELLAS
250
P. DE VENTA 250
INGRESO POR
250
PROD. BOTELLAS
500
P.DE VENTA 500
INGRESO POR
500
INGRESO TOTAL
COSTOS
74
COSTOS
MANO O.
S/.96,768.00
S/.10.33
S/.999,734.4
0
2015
2016
20
S/.124,104.9 S/.134,033.3 S/.144,75
6
6
S/.10.33
S/.10.33
S/.10
S/.1,282,159 S/.1,384,732 S/.1,495,5
.37
.12
S/.19.59
S/.19.59
S/.19.59
S/.19
S/.237,006.0 S/.303,960.2 S/.328,277.0 S/.354,53
0
0
1
S/.1,236,740 S/.1,586,119 S/.1,713,009 S/.1,850,0
.40
.56
.13
-
PROPUESTA DE UN MODELO DE ASOCIATIVIDAD PARA LA CREACIN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE ACEITE DE PALTA.
CASO DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE CHAO
S/.131,040.0
0
DIRECTO
S
MATERIA PRIMA
S/.226,800.0
0
INSUMOS
S/.103,338.3
8
DE
FABRICAC
Electricidad
S/.38,400.00
IN
COSTOS Agua
-S/.600.00
INDIRECT
Telfono
-S/.1,080.00
OS
Mantenimiento
-S/.2,400.00
Flete
S/.52,605.00
MANO OBRA
INDIREC
S/.34,944.00
S/.645,533.
UTILIDAD BRUTA
02
GASTOS ADMIN. S/.185,511.0
6
DIRECTA
GASTOS VENTAS
S/.74,204.42 S/.95,167.17
GASTOS
PROMOCIN
S/.19,700.00
PERSONAL ADM. S/.182,208.0
0
S/.183,909.
UTILIDAD OPERACIN
54
IMPUESTO RENTA (15%)
S/.27,586.43
S/.156,323.
UTILIDAD NETA
11
b.
78
S/.21,700.00
S/.182,208.0
0
S/.395,721.
08
S/.59,358.16
S/.336,362.
91
S/.131,040.0
0
S/.264,539.5
2
S/.143,133.9
8
S/.38,400.00
-S/.600.00
-S/.1,080.00
-S/.2,400.00
S/.72,863.19
S/.34,944.00
S/.1,024,00
8.44
S/.256,951.3
7
S/.102,780.5
5
S/.19,700.00
S/.182,208.0
0
S/.462,368.
52
S/.69,355.28
S/.393,013.
24
S/.131,040
S/.285,702
S/.154,584
S/.38,400.
-S/.600.
-S/.1,080.
-S/.2,400.
S/.78,692.
S/.34,944.
S/.1,122,
6.
S/.277,50
S/.111,00
S/.26,700
S/.182,20
S/.525,18
S/.78,778
S/.446,40
Flujo de caja
0
INGRESOS
S/.131,040.0
0
S/.244,944.0
0
S/.132,531.4
7
S/.38,400.00
-S/.600.00
-S/.1,080.00
-S/.2,400.00
S/.67,465.91
S/.34,944.00
S/.932,714.
18
S/.237,917.9
3
PROD. BOTELLAS
250
P. DE VENTA 250
INGRESO POR
250
PROD. BOTELLAS
500
P.DE VENTA 500
INGRESO POR
2014
S/.96,768.0
0
S/.10.33
S/.999,734.
40
S/.12,096.0
0
S/.19.59
S/.237,006.
2015
2016
S/.124,104.9 S/.134,033.3
6
6
S/.10.33
S/.10.33
S/.1,282,159 S/.1,384,732
.37
.12
S/.15,513.12 S/.16,754.17
S/.19.59
S/.19.59
S/.303,960.2 S/.328,277.0
PROPUESTA DE UN MODELO DE ASOCIATIVIDAD PARA LA CREACIN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE ACEITE DE PALTA.
CASO DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE CHAO
500
INGRESO TOTAL
MANO OBRA
COSTOS DIRECTA
DIRECTO
S
MATERIA PRIMA
INSUMOS
Electricidad
COSTOS
DE
FABRICAC
IN
Agua
Telfono
Mantenimiento
COSTOS
INDIRECT Flete
OS
DEPRECIACIN
00
S/.1,236,74
0.40
S/.131,040.
00
S/.226,800.
00
S/.103,338.
38
S/.38,400.0
0
-S/.600.00
-S/.1,080.00
-S/.2,400.00
S/.52,605.0
0
S/.36,120.0
0
0
S/.1,586,119
.56
S/.131,040.0
0
S/.244,944.0
0
S/.132,531.4
7
1
S/.1,713,009
.13
S/.131,040.0
0
S/.264,539.5
2
S/.143,133.9
8
S/.38,400.00 S/.38,400.00
-S/.600.00
-S/.1,080.00
-S/.2,400.00
-S/.600.00
-S/.1,080.00
-S/.2,400.00
S/.67,465.91 S/.72,863.19
S/.36,120.00 S/.36,120.00
VALOR LIBRO
MANO OBRA
INDIREC
UTILIDAD BRUTA
GASTOS ADMIN.
GASTOS VENTAS
GASTOS
PROMOCIN
PERSONAL
ADMINSTRATIVOS
UTILIDAD OPERACIN
IMPUESTO RENTA (15%)
79
S/.34,944.0
0
S/.609,413
.02
S/.185,511.
06
S/.74,204.4
2
S/.19,700.0
0
S/.182,208.
00
S/.147,789
.54
S/.22,168.4
S/.34,944.00 S/.34,944.00
S/.896,594. S/.987,888
18
44
S/.237,917.9 S/.256,951.3
3
7
S/.102,780.5
S/.95,167.17
5
S/.21,700.00 S/.19,700.00
S/.182,208.0 S/.182,208.0
0
0
S/.359,601. S/.426,248
08
52
S/.53,940.16 S/.63,937.28
PROPUESTA DE UN MODELO DE ASOCIATIVIDAD PARA LA CREACIN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE ACEITE DE PALTA.
CASO DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE CHAO
UTILIDAD NETA
Ajuste depreciacin
3
S/.125,621 S/.305,660. S/.362,311
.11
91
24
S/.36,120.0
S/.36,120.00 S/.36,120.00
0
ACTIVOS
INTANGIBLE
ACTIVOS FIJOS
CAPITAL DE
TRABAJO
FLUJO
80
S/.180,600
.00
S/.7,530.0
0
S/.19,967.
42
S/.247,800
.00
S/.231,191
.81
S/.161,741 S/.341,780. S/.398,431
S/.687,08
.11
91
24
9.23
c.
Van y Tir
Con el flujo de caja obtenido en el punto 8.4 y la tasa
calculada en el punto 8.5 se tienen los siguientes
indicadores financieros
Flujo de caja
2. Programacin
ACTIVIDADES
INICIO
REALIZAR ANLISIS ESTRATGICO
REALIZAR EL ESTUDIO DE
MERCADO
REALIZAR ESTUDIO LEGAL
ELABORAR LA INGENIERIA DEL
PROYECTO
ELABORAR LAS COTIZACIONES
REALIZAR EL ESTUDIO
ECONMICO
ELABORAR EL INFORME FINAL
DAS
0 das
5 das
INICIO
23/09/2013
24/09/2013
FINAL
23/09/2013
30/09/2013
11 das
02/10/2013
16/10/2013
7 das
21/10/2013
29/10/2013
9 das
30/10/2013
11/11/2013
6 das
12/11/2013
19/11/2013
4 das
21/11/2013
26/11/2013
9 das
27/11/2013
09/12/2013
3. Control
Nosotros controlaremos las actividades estipuladas en el paso
anterior lo realizamos con una ficha de control como sta:
NOMBRE
CARGO
CONTROL DE ACTIVIDADES
______________________________________
_
______________________________________
_
FECHA
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
ACCION
FIRMA