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Pag 1
Nmero de tarjeta
4021-6108-2948-3018
de 2
Del
Al
11/07/14
10/08/14
01/09/14
110,516
Lnea de crdito
Lnea de crdito S/.
Cuenta de cargo
- Lnea utilizada S/.
3,500
3,190.87
En soles
309.13
En dlares
Movimientos
En soles
Pagos
Saldo anterior
Pagos
Nuevos cargos
233.80
Saldo anterior
En dlares
Fecha de
proceso
Minimo a pagar
233.80Pagos
405.23
Nuevos cargos
0.00
Minimo a pagar
0.00
Fecha de
consumo
01Ago
10Ago
405.23
Total a pagar
0.00
0.00
Descripcin
Soles
SALDO ANTERIOR
01Ago
10Ago
Total a pagar
405.23
0.00
Dlares
233.80
CARLOS ABANTO
PAGO VENTANILLA
CUOTA DEL MES
4021610829483018
233.80402.73
INTERESES
COMISION POR USO DE CAJEROS AUTOMATICOS
SUB TOTAL
402.73
2.50
08Ago
08Ago
09Jun
09Jun
N.Cuota
03/12
03/12
DISEF SMEX LR
DISEF SMEX LR
Capital
135.28
101.39
Interes
94.92
71.14
2.50
En dlares
= Mnimo a pagar
402.73
+ Plan cuotas
Monto Total
405.23
0.00
Monto Total
0.00
En soles
Nov-14
= Total a pagar
402.73
+ Plan cuotas
0.00
+ Plan cuotas
2.50
= Mnimo a pagar
0.00
Set-14
TEA
90.00 %
90.00 %
Total a pagar
+ Plan cuotas
Pago mnimo
Cuota
230.20
172.53
405.23
= Total a pagar
0.00
Programa de lealtad
Dic-14
Ene-15
Feb-15
402.73
402.73
402.73
402.73
402.73
402.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
En dlares
Si hubiera pactado la disposicin de efectivo, recuerde que tiene el derecho de bloquear dicha opcin.
0.00
Pag 2
Nmero de tarjeta
4021-6108-2948-3018
de 2
Del
Al
11/07/14
10/08/14
01/09/14
110,516
Fecha de
proceso
Fecha de
consumo
Descripcin
Soles
Dlares
Cuota
402.73
Saldo S/.
Compras
Disposicion Efectivo
Compras Cuotas
Ofertas Especiales
0.00
0.00
0.00
2,785.64
TEA S/.
53.00 %
90.00 %
(**)
(**)
Saldo US$
TEA US$
0.00
0.00
0.00
53.00 %
90.00 %
(**)
Pag 1
Nmero de tarjeta
4021-6108-2948-3018
de 2
Del
Al
11/06/14
10/07/14
01/08/14
108,109
Lnea de crdito
Lnea de crdito S/.
Cuenta de cargo
- Lnea utilizada S/.
3,500
3,256.11
En soles
243.89
En dlares
Movimientos
En soles
Pagos
Saldo anterior
Pagos
Nuevos cargos
434.67
Saldo anterior
En dlares
Fecha de
proceso
30Jun
01Jul
10Jul
10Jul
10Jul
10Jul
10Jul
Pagos
415.13
Minimo a pagar
0.00
Fecha de
consumo
Total a pagar
233.80
Nuevos cargos
0.00
28Jun
30Jun
10Jul
10Jul
10Jul
10Jul
10Jul
Minimo a pagar
616.00-
233.80
Total a pagar
0.00
0.00
Descripcin
Soles
0.00
Dlares
SALDO ANTERIOR
434.67
CARLOS ABANTO
4021610829483018
PAGO VENTANILLA
CARGO DA EL PACIFICO PERUA 10757075
AJUSTE ABONO TRANSF DE CAPITAL
AJUSTE CARGO TRANSF DE CAPITAL
AJUSTE ABONO TRANSF DE CAPITAL
AJUSTE CARGO TRANSF DE CAPITAL
CUOTA DEL MES
616.009.90
2.502.50
168.93168.93
402.73
INTERESES
COMISION POR USO DE CAJEROS AUTOMATICOS
SUB TOTAL
231.30
2.50
10Jul
10Jul
09Jun
09Jun
N.Cuota
02/12
02/12
DISEF SMEX LR
DISEF SMEX LR
Capital
128.24
96.11
Interes
101.96
76.42
0.00
En dlares
= Mnimo a pagar
233.80
+ Plan cuotas
Monto Total
233.80
0.00
Monto Total
0.00
En soles
Oct-14
= Total a pagar
233.80
+ Plan cuotas
0.00
+ Plan cuotas
0.00
= Mnimo a pagar
0.00
Ago-14
TEA
90.00 %
90.00 %
Total a pagar
+ Plan cuotas
Pago mnimo
Cuota
230.20
172.53
233.80
= Total a pagar
0.00
Programa de lealtad
Nov-14
Dic-14
Ene-15
402.73
402.73
402.73
402.73
402.73
402.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
En dlares
Si hubiera pactado la disposicin de efectivo, recuerde que tiene el derecho de bloquear dicha opcin.
0.00
Pag 2
Nmero de tarjeta
4021-6108-2948-3018
de 2
Del
Al
11/06/14
10/07/14
01/08/14
108,109
Fecha de
proceso
Fecha de
consumo
Descripcin
Soles
Dlares
Cuota
233.80
Saldo S/.
Compras
Disposicion Efectivo
Compras Cuotas
Ofertas Especiales
0.00
0.00
0.00
3,022.31
TEA S/.
53.00 %
90.00 %
(**)
(**)
Saldo US$
TEA US$
0.00
0.00
0.00
53.00 %
90.00 %
(**)