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CDIGO:
MG MIG TIMN 08
VERSIN:
ENTRADA
ACTIVIDADES
Facturacin y Cartera
Ventas
Matriz de Tarifas
Gestin
Administrativa,
Operaciones
Seguridad
Operaciones
Modelo
Gerencial
Gestin
Gerencial
Operaciones
Necesidades y expectativas
CLIENTE
Ventas
Ventas
Todos los
procesos
Operaciones
Gestin
Administrativa,
Operaciones
SALIDA
Clientes
Externos,
Contabilidad
(outsourcing)
Clientes
Externos,
Contabilidad
Todos los
procesos
Operaciones
Gestin
Administrativa,
Operaciones
(Regionales)
Seguridad
Modelo
Gerencial
Gestin
Humana
Gestin
Administrativa
24/Jul/2009
CDIGO:
MG MIG TIMN 08
VERSIN:
Colaboradores competentes
Fondo Logstico y cajas menores
Ambiente de trabajo seguro y clima laboral adecuado
Gestin Humana
Medidas disciplinarias tomadas
Programacin Plan Marcha Azul
Gestin
Administrativa
GENERALES
ISO 9001:2008
ESPECIFICOS
4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4, 5.5.1, 5.5.3, 8.1, 8.2.3, 8.4, 8.5
6.1
REQUISITOS
NUMERALES 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.5, 4.3.6, 4.4.3
BASC
ESTNDARES ------------------------------------------
24/Jul/2009
CDIGO
DOCUMENTOS
NOMBRE
GF D 01
GF D 02
CDIGO:
MG MIG TIMN 08
VERSIN:
TCNICOS
RECURSOS
ECONMICOS
Presupuesto asignado
(Ver ao vigente)
PLANTA DE CARGOS
Analista de costos y presupuestos
Auxiliar de fondo Logstico
MEDICIN
SEGUIMIENTO
Verificacin del cumplimiento de la facturacin de
todos los servicios prestados
Verificacin del cobro de la cartera
Verificacin de la ejecucin presupuestal
Verificacin de gastos de fondo logstico y cajas
menores
INDICADOR
META
FRECUENCIA
100%
Mensual
90%
Mensual
<=90 das
Mensual
Facilitador Administrativo y
Financiero
100%
Mensual
Facilitador Administrativo y
Financiero
RESPONSABLE
Facilitador Administrativo y
Financiero
Facilitador Administrativo y
Financiero
24/Jul/2009