Fluxograma Da Agdr

FLUXOGRAMAS DE
PROCESSOS
AGNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR
3 Reviso
GOINIA-GO
Setembro/2013
Marconi Ferreira Perillo Jnior

GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIS
Jos Eliton de Figuerdo Jnior
VICE - GOVERNADOR
Giuseppe Vecci
SECRETRIO DE ESTADO DE GESTO E PLANEJAMENTO
Lda Borges de Moura
PRESIDENTE DA AGNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Jlio Csar Monteiro Guimares

CHEFE DE GABINETE
Itamar Leo
DIRETOR DE GESTO, PLANEJAMENTO E FINANAS
Paula Pinto Silva de Amorim
DIRETORA TCNICA
Elaborao
rika Soares Tanns
Reviso
Cntia Maria Gondim Villac
Colaborao
Altair Lopes Gomes de Almeida
Anna Paula Alves de Melo
Edmundo Castro Borges
Eliane Maria Di Oliveira Moraes
Elisa Chaud Faria
Gilson Pereira da Silva
Jaine Braz Silva
Lcio Warley Lippi
Marcelo Torres da Silva
Marcus Vincius Santana Amaral
Maria Auxiliadora Moreira de Oliveira
Paulo Barbosa de Oliveira
Sabrina Pinheiro Ferreira
Thiago Svio Alves da Silva
Valria Kristina David Duarte
SUMRIO
FLUXOGRAMA I Procedimento de elaborao de empenhos do Fundo Rotativo .......................... 4
FLUXOGRAMA II Fluxograma Processo de Compras Fundo Rotativo .......................................... 5
FLUXOGRAMA III Fluxograma Processo de Contratao de Servios Fundo Rotativo ................. 8
FLUXOGRAMA IV Fluxograma de solicitao de Diria Fundo Rotativo .................................... 11
FLUXOGRAMA V Processo de Prestao de Contas de solicitao de Dirias Fundo Rotativo.. 12
FLUXOGRAMA VI - Processo Folha de Pagamento GEGP .............................................................. 13
FLUXOGRAMA VII Processo de Frias GEGP............................................................................... 16
FLUXOGRAMA VIII - Processo de Licena GEGP ............................................................................ 17
FLUXOGRAMA IX - Processo de Licena para tratar de interesse particular - GEGP ....................... 18
FLUXOGRAMA X Processo de Licena para freqncia em curso de Doutorado, Mestrado,
Especializao, Treinamento ou Aperfeioamento - GEGP ............................................................. 19
FLUXOGRAMA XI - Processo de Licena Prmio GEGP.................................................................. 21
FLUXOGRAMA XII Processo de Concesso de Diferenas Salariais - GEGP ................................... 22
FLUXOGRAMA XIII Processo de Integrao de Servidor recm chegado ao rgo - GEGP .......... 23
FLUXOGRAMA XIV - Processo de Prestao de Contas Trimestral Art. 30 TCE - GEGP................. 24
FLUXOGRAMA XV Processo de Pagamento - GEPF ....................................................................... 25
FLUXOGRAMA XVI Processo de Pagamento da Folha de Pessoal - GEPF ..................................... 27
FLUXOGRAMA XVII Processo de Prestao de Contas Mensal dos Movimentos Contbeis da
Execuo Oramentria e Financeira - GEPF ................................................................................... 29
FLUXOGRAMA XVIII - Processo de Prestao de Contas Anual TCE GEPF.................................. 31
FLUXOGRAMA XIX Processo de Prestao de Contas Trimestral Art. 30 - GEPF........................ 32
FLUXOGRAMA XX - Processo de Contratao Direta I (Manuteno Administrativa) GALS......... 33
FLUXOGRAMA XXI - Processo Contratao Direta II (Manuteno Administrativa) GALS............ 35
FLUXOGRAMA XXII Processo de Contratao Direta III (Inexigibilidade e demais casos de
Dispensa) - GALS............................................................................................................................... 37
FLUXOGRAMA XXIII Cadastramento no ComprasNet - GALS ........................................................ 40
FLUXOGRAMA XXIV Aditivo Contratual (Atividades Meio) - GJUR................................................ 41
FLUXOGRAMA XXV Aditivo Contratual (Atividades Fim) GJUR .................................................. 45
FLUXOGRAMA XXVI Processo de Licitao CPL .......................................................................... 49
FLUXOGRAMA XXVII Prego Presencial Lei n. 10.520/2002 - Pregoeiro.................................... 51
FLUXOGRAMA XXVIII Prego Eletrnico Decreto n. 5.450/2005 - Pregoeiro ............................ 53
FLUXOGRAMA XXIX Convite, Tomada de Preos e Concorrncia CPL ....................................... 55
FLUXOGRAMA XXX Contratao Direta Diretoria Tcnica ......................................................... 57
FLUXOGRAMA XXXI Convnios...................................................................................................... 59
GLOSSRIO.......................................................................................................................................61
INTRODUO
Fluxograma um tipo de diagrama que contm smbolos padronizados, que mostra a

sequncia lgica das etapas e realizao de um processo de trabalho, e pode ser entendido mais
simplificadamente como uma representao esquematizada de um processo, muitas vezes feito
atravs de grficos que ilustram de forma descomplicada a transio de informaes entre os
elementos que o compem. Pode-se entend-lo, na prtica, como a documentao dos passos
necessrios para a execuo de um processo qualquer.
uma das
ferramentas da qualidade, com a finalidade de representar o fluxo de
processos executado por diversas unidades administrativas compostas na estrutura da Agncia

Goinia de Desenvolvimento Regional AGDR, podendo ser entendido como uma ferramenta de
trabalho a ser desenvolvida em diversos processos internos, objetivando assim a melhoria nos
processos, bem como a adoo de normas e procedimentos adequados ao alcance dos resultados
almejados de cada unidade administrativa, propiciando a viso integrada da sequncia do
processo, os detalhes crticos, as oportunidades de melhoria, os pontos de controle, as
documentaes necessrias e a interao com os subprocessos. Adotou-se a utilizao do
software Microsoft Visio 2010 para elaborao dos Fluxogramas de Processos da AGDR.
As unidades administrativas representadas compem a estrutura organizacional bsica e
complementar instituda no regulamento, mediante Lei n 17.257, de 25 de janeiro de 2011.
Para elaborao dos Fluxogramas foram institudas as seguintes SIGLAS abaixo representando as
unidades administrativas envolvidas em cada processo representado em anexo, assim sendo:
SIGLA
DESCRIO
CGE
Controladoria Geral do Estado
DGPF
Diretoria de Gesto, Planejamento e Finanas
GALS
Gerncia de Apoio Logstico e de Suprimentos
GCOM
Gerncia de Comunicao
GEGP
Gerncia de Gesto de Pessoas
GEPF
Gerncia de Planejamento e Finanas
GIPP
Gerncia de Integrao de Polticas Pblicas e Projetos Especiais
GJUR
Gerncia Jurdica
GLIC
Gerncia de Licitaes Contratos
SCI
Superintendncia de Controle Interno
UCI
Unidade de Controle Interno
SIMBOLOGIA PARA FLUXOGRAMAS DESCRITIVOS
Processo
Deciso
Documento
Dados
Processo
predefinido
Dados
armazenados
Armazenamento
interno
Dados
sequenciais
(software)
Dados diretos
Entrada manual
(material/servio)
Carto
Fita papel
Exibio
Operao
manual
Executor
Incio/Fim
Fim
Continuao
Transferncia
de controle
Conector (sentido de
circulao de
documentos/
informaes)
Informao
verbal
Fonte: DASCENO, Luiz Carlos M. Organizao, sistemas e mtodos: anlise, redesenho e informaes de processos administrativos. 1 ed. So Paulo: Atlas,
2010.
FLUXOGRAMA I
Fluxograma Procedimento de elaborao de empenhos do Fundo Rotativo
Fundo Rotativo
Procedimento Anual Fundo Rotativo
Incio
Gestor do
Fundo
Rotativo
Elabora memorando Presidncia

solicitando abertura de processo
para efetuar empenhos relativos ao
Fundo Rotatiivo
Solicita PDF e PPT. Aps liberao

da SEGPLAN, elabora declarao
de adequao oramentria e
financeira (anexo III) e colhe
assinatura do ordenador de
despesas.
Solicita empenho no SIOFI e

expede rascunho do empenho e
encaminha para anlise e
autorizao da CGE
Presidncia
CGE
Autoriza procedimento
e encaminha ao
protocolo para
autuao
NO
Analisa e aprova
empenho?
Protocolo
Autoriza procedimento
e encaminha ao Gestor
do Fundo Rotativo
Gestor do
Fundo
Rotativo
Solicita adequao e
encaminha ao
Gestor do Fundo
Rotativo
Atende orientaes
e remete CGE para
liberao da Nota
de Empenho
Elabora anexo I requisio de

despesa, colhe assinatura do
ordenador de despesas e
encaminha Processo GEPF
SIM
Devolve processo
autorizado para o
Gestor do Fundo
Rotativo
Gestor do
Fundo
Rotativo
Inclui nota de
empenho no
processo
Efetua o mesmo
procedimento aps a
aplicao total dos recursos
solicitados na requisio de
despesa, conforme cont. 2
GEPF
Fim
Faz enquadramento da despesa

(anexo II) e encaminha ao Gestor
do Fundo Rotativo
Gestor do
Fundo
Rotativo
Nota de
Empenho
FLUXOGRAMA II
Fluxograma Processo de Compras Fundo Rotativo (Compras at 8.000 conforme Lei n. 8.666/93)
Unidade Administrativa
Incio
DGPF
Gestor do Fundo Rotativo
GALS
Protocolo
SIM
NO
Autoriza?
Encaminha
memorando para
DGPF solicitando
compra(aquisio) de
material, produto ou
bem
Fundo Rotativo
Comunica Unidade
Administrativa
solicitante
Verifica a possibilidade/
viabilidade da aquisio
e indica a forma para
sua realizao: se pelo
Fundo Rotativo ou no.
Encaminha
memorando
para a GALS
NO
Aquisio pelo
Fundo Rotativo?
NO
SIM
SIM
Tem
disponibilidade
financeira?
Informa a GALS
sobre a
indisponibilidade
Envia memorando
ao Protocolo para
autuar processo
Memorando
Requisio
de despesa
Memorando
Realiza a
aquisio/
contratao de
acordo com o
fluxograma XX.
Envia
memorando ao
Gestor do
Fundo Rotativo
Preenche requisio
de despesa
(Anexo I)
Colhe assinatura do
responsvel da unidade
administrativa requisitante
e do Ordenador de despesa
Memorando
Oramentos
Efetua 3 oramentos,
classifica menor preo
D continuidade ao
processo, se possvel,
por dispensa de
licitao. Fluxograma
XX.
Autua processo de e
envia via SEPNET ao
Gestor do Fundo
Rotativo
Processo
FLUXOGRAMA II
DGPF
Fundo Rotativo
NO
Confere se
material e nota fiscal
esto conforme
solicitao
SIM
Informa a empresa
que material/nota
fiscal no confere
com solicitao
Solicita adequao
do Pedido ou NF
NO
Verifica
a regularidade fiscal da 1
empresa colocada
Verifica
Regularidade fiscal
da empresa 2
colocada
Entrega material ao
responsvel da
requisitante
Anexa Oramentos
e certides ao
Processo
SIM
NO
Informa a empresa via
telefone, fax ou email e
solicita a aquisio do
material/bem
Verifica 3
colocada
Material entregue ao
responsvel Unidade
Administrativa
requisitante
SIM
Atesta Nota Fiscal e a

encaminha ao Gestor
do Fundo Rotativo para
pagamento
Recebe material
juntamente com
nota fiscal
Material
Nota Fiscal
Material
Encaminha material
e NF para
conferncia da GALS
Nota Fiscal
Protocolo
FLUXOGRAMA II
Superviso de
Contabilidade
Fundo Rotativo
Gerncia de Apoio
Logstico
CGE
CGE
Realiza conferncia
da fatura/nota fiscal
Anexa Nota Fiscal ao Processo
elabora despacho e encaminha
Superviso de Contabilidade
para conferncia do contador
Emite parecer sobre

a reteno de
tributos, conforme
IN. 001/2009AGDR
NO
Preenche cheque
com 1 via
carbonada e recibo
para empresa
Encaminha os autos
ao Gestor do Fundo
Rotativo para
pagamento
Encaminha
Processo ao
Gestor do Fundo
Rotativo para
adequar
orientaes
Entrega cheque
empresa e pega
assinatura no recibo
de entrega
Efetua deduo de
despesa e emite OP
de ressarcimento
OP
Encaminha processo
CGE para anlise e
validao da OP de
ressarcimento
Processo
Arquiva
processo para
futura
apreciao da
CGE e TCE
SIM
Anlise e
autorizao?
Prestao de
contas mensal e
trimestral
Fim
Encaminha
Processo ao
Gestor do
Fundo
Rotativo
FLUXOGRAMA III
Fluxograma Processo de Contratao de Servios Fundo Rotativo (Servios at o limite previsto, conforme Lei n. 8.666/93)
Incio
DGPF
GALS
Fundo Rotativo
Protocolo
SIM
NO
Autoriza?
Verifica a possibilidade/
viabilidade da
contratao e indica a
forma para sua
realizao: se pelo
Fundo Rotativo ou no.
Encaminha
memorando para
DGPF solicitando
contratao de servio
Comunica Unidade
Administrativa
solicitante
Encaminha
memorando
para a GALS
NO
Aquisio pelo
Fundo Rotativo?
NO
SIM
SIM
Tem
disponibilidade
financeira?
Informa a GALS
sobre a
indisponibilidade
Envia memorando
ao Protocolo para
autuar processo
Memorando
Requisio
de despesa
Memorando
Realiza a
contratao de
acordo com o
fluxograma XX.
Envia
memorando ao
Gestor do
Fundo Rotativo
Preenche requisio
de despesa
(Anexo I)
Colhe assinatura do
responsvel da unidade
administrativa requisitante
e do Ordenador de despesa
Memorando
Oramentos
Efetua 3 oramentos,
classifica menor preo
D continuidade ao
processo, se possvel,
por dispensa de
licitao. Fluxograma
XX.
Autua processo de e
envia via SEPNET ao
Gestor do Fundo
Rotativo
Processo
FLUXOGRAMA III
DGPF
1
Confere se
NO servio executado e nota
SIM
fiscal esto conforme

solicitao
NO
Informa a empresa
que servio/nota
fiscal no confere
com solicitao
Solicita adequao
do Pedido ou NF
Verifica
a regularidade fiscal da 1
empresa colocada
Verifica
Regularidade fiscal
da empresa 2
colocada
SIM
Anexa Oramentos
e certides ao
Processo
SIM
NO
Atesta Nota Fiscal e a
encaminha ao Gestor
do Fundo Rotativo para
pagamento
Informa a empresa via

telefone, fax ou email e
solicita a realizao do
servio
Verifica 3
colocada
Recebe nota fiscal e

a encaminha para
GALS
Nota Fiscal
Nota Fiscal
Fundo Rotativo
Protocolo
10
FLUXOGRAMA III
Superviso de
Contabilidade
Gerncia de Apoio
Logstico
CGE
CGE
Realiza conferncia
Anexa Nota Fiscal ao Processo
elabora despacho e encaminha
para conferncia do contador
Emite parecer sobre

a reteno de
tributos, conforme
IN. 001/2009AGDR
NO
Encaminha os autos
ao Gestor do Fundo
Rotativo para
pagamento
Encaminha
Processo ao
Gestor do Fundo
Rotativo para
adequar
orientaes
Entrega cheque
empresa e pega
assinatura no recibo
de entrega
Efetua deduo de
despesa e emite OP
de ressarcimento
OP
Encaminha processo
CGE para anlise e
validao da OP de
ressarcimento
Processo
Arquiva
processo para
futura
apreciao da
CGE e TCE
SIM
Anlise e
autorizao?
Preenche cheque
com 1 via
carbonada e recibo
para empresa
Prestao de
contas mensal e
trimestral
Fim
Fundo Rotativo
Encaminha
Processo ao
Gestor do
Fundo
Rotativo
FLUXOGRAMA - IV
11
Fluxograma - Processo de Diria
Fundo Rotativo
Diretoria/Gerncia
Protocolo
Gerncia de Apoio Logstico e Suprimentos
Gestor do
Fundo
Rotativo
Protocolo
GALS
Incio
NO
Servidor
Solicita diria via

memorando a
Chefia imediata
responsvel
NO
Autoriza
viagem ?
Arquiva
memorando e
informa a
indisponibilidade
de viagem
SIM
Encaminha cpia do
memorando
Gerncia de Apoio
Logstico e
Suprimentos
Justifica a
indisponibilidade
financeira a unidade
requisitante
Memorando contendo
data, hora prevista da
sada/chegada, motivo da
viagem e necessidade de
veculo/motorista.
Chefia
imediata
responsvel
Verifica
existncia de saldo
oramentrio?
Autua processo de
fornecimento de diria
e envia via SEPNET
ao Gestor do Fundo
Rotativo
NO
Informa a falta de
veculo ou motorista
Unidade requisitante e
2
1
Preenche Requisio de
Despesa, Ordem de
Deslocamento conforme Lei
7.141 de 6 Ago de 2010 e
Portaria conforme IN n VII/
TCE
Verifica a
disponibilidade de
veculo e motorista?
Envia memorando
ao Protocolo para
autuar processo
ao Gestor do Fundo
Requisio de
Despesa, OD e
Portaria
Memorando
SIM
Preenche cheque e 1
via carbonada, Recibo
para servidor e ANEXO
V (conforme IN n VII)
Envia memorando
ao Gestor do
Fundo Rotativo
Verifica
condies do
veculo e d
providncias
Elabora
memorando
solicitando diria
para motorista e
encaminha ao
GFR
Cheque, Recibo
e ANEXO V
Aps anlise e
liberao da CGE
GFR envia OP ao
Banco
Entrega cheque a
servidor e pega
assinatura do
Recibo de entrega
Liquida despesa
no SIOFI e AFT e
emite Rascunho
da OP
Encaminha Processo
a CGE para anlise e
posterior liberao do
rascunho da OP
SIM
Arquiva
temporariamente
processo para
futura anlise
do TCE
Processo
Ordem de
Abastecimento
Ordem de
Trfego
Elabora e emite
Ordem de
abastecimento
Elabora e emite
Ordem de Trfego
Fim
12
FLUXOGRAMA - V
Fluxograma Processo de Prestao de Contas - Solicitao de Diria
Gerncia/Diretoria
Anexa NF ou
Recibos e Ordem
de Trfego
Relatrio
de Viagem
Encaminha ao
Gestor do Fundo
Rotativo
CGE
Preenche
requisio de
despesa (anexo I)
Requisio
de Despesa
NO
Anlise e
autorizao ?
SIM
Ordem de
Trfego
NFs ou Recibo
Anexa NF ou CF de
combustvel para
ressarcimento
quando houver
CGE
Gestor do
Fundo
Rotativo
Servidor
Elabora relatrio
de viagem
Fundo Rotativo
contendo
carimbo CNPJ e
assinatura
Anexa Recibo, cpia

de cheque 1 via
carbonada, ANEXO V
(conforme IN VII)
Recibo, cpia
de cheque e
Anexo V
Efetua Deduo
Oramentria
Financeira
Anexa OP de
ressarcimento de
Diria/
Combustvel
Encaminha
processo a CGE
para anlise e
autorizao
Arquiva
processo
para futura
apreciao
do TCE
Ordem de
Pagamento OP
Processo
Processo
Prestao de
contas mensal e
trimestral
Fim
Encaminha
ao GFR
para
adequar
orientaes
Encaminha
processo
Ao Gestor
do Fundo
Rotativo
13
FLUXOGRAMA - VI
Fluxograma - Processo de Folha de Pagamento
Gerncia
de Gesto
de
Pessoas
Apostila de Posse, Ficha

Financeira, Ficha
Contratual e Cpia do
Dirio Oficial
Verifica 13 salrio de
cada servidor pelo ms
de aniversrio,
quinqunios e licenas.
Verifica calendrio de
frias mensal e
requerimento de frias
rubricas
Folha de
Pagamento
Imprimi rubricas
includas na Folha
de Pagamento
Executa Clculo da Folha

de Pagamento do
Governo do Estado de
Gois pelo Sist. de Folha
de Pagamento
Comparativo da
Folha de
Pagamento
impresso
Verifica
exoneraes do
ms
Coloca dados no Sistema de

Folha de Pagamento do
Governo do Estado
(conforme cdigo das
rubricas do Sist. Folha de
Pagto.)
SEGPLAN
Protocolo
Superintendn
-cia Central de
Recursos
Humanos
Incio
Verifica incluses e
disposies de servidores
(Comissionados, Celetistas e
Estatutrios) do referido ms
e devidas documentaes
Unidade Administrativa: Gerncia de Gesto de Pessoas
Dados
conforme
cdigo das
rubricas
Sistema de
Folha de
Pagamento
Comparativo
da Folha
FLUXOGRAMA - VI
14
Junta toda
documentao
comprobatria dos
dados includos no
sistema
Efetua comparativo da
Folha no Sistema de
Folha de Pagamento
Comparativo da
Folha impresso
Documentos
comprobatrios
Comparativ
o da Folha
de
Pagamento
Comparativo
Responsvel pela
Gerncia de
Gesto de
Pessoas
Elabora
Requisio de
Despesa
Encaminha ao
Protocolo para
autuar processo
2
Protocolo
Superintendn
-cia Central de
Recursos
Humanos
Protocolo
Autua processo de
Folha de Pagamento e
envia via SEPNET
Gerncia de Gesto
de Pessoas
Efetua Conferncia
Manual do
Comparativo da Folha
de Pagt. conforme
data e hora marcada
NO
SIM
Conferncia
OK ?
Realiza correes
necessrias
Folha de
Pagamento
Encaminha para
Assinaturas do
Ordenador de
Despesa e DGPF
SEGPLAN
Folha de Pagamento
vai para Emisso na
Diretoria de
Informtica na SEFAZ
Folha de Pagamento
emitida e conclusa
retorna para Gerncia
de Gesto de Pesoas
na AGDR
15
FLUXOGRAMA - VI
Gerncia
de Gesto
de
Pessoas
Requisio
de Despesa
Protocolo
Efetua pagamento
conforme Fluxograma
do Processo de
Pagamento da Folha de
Pessoal
Resumo dos
Proventos e
descontos
Fim
Resumo dos
Descontos do
INSS
Consignaes
Envia para Gerncia

de Planejamento e
Finanas - GEPF
SEGPLAN
Gerncia de
Planejamento
e Finanas
Comparativo
da Folha
Insere documentao, Requisio

de Despesa, Comparativo da Folha,
Resumo dos Proventos e descontos,
Resumo dos Descontos do INSS,
Consignaes, Resumo dos
servidores Comissionaods,
Estatutrios, Celetistas e Decises
Judiciais
Resumo dos
Comis.
Estatutrios e
Celetistas
Decises
Judiciais
Processo de
Folha de
Pagamento
FLUXOGRAMA - VII
16
Fluxograma Processo de Frias (Lei n 10.460/1988. - Estatuto dos Funcionrios Pblicos Civis do Estado de
Gois e de suas Autarquias).
Unidade Administrativa: Gerncia de Gesto de Pessoas GEGP
13
* Observao: Lei n. 10.460/88 Captulo II

Art. 211.
1 Para o primeiro perodo aquisitivo,
sero exigidos 12 (doze) meses de
exerccio.
2 As frias podero, a pedido do
funcionrio e a critrio da Administrao,
ser concedidas em dois perodos, um dos
quais no poder ser inferior a dez dias
corridos, devidamente previsto na escala
anual de frias.
3 O funcionrio perceber,
proporcionalmente a cada perodo, no ms
de seu efetivo gozo, a parcela de
gratificao de um tero da remunerao a
que tem direito em razo do perodo total
de frias.
Servidor
Solicita autorizao
frias verbal chefia
responsvel imediata
Servidor
Preenche
Requisio de Frias
na Gerncia de
Gesto de Pessoas
Requisio de
Frias
Leva Chefia
imediata para
autorizar Frias
Requisio de
Frias
Chefia
imediata
NO
SIM
Autoriza?
Agenda outra data

em comum acordo
Assina requisio de
Frias e entrega a
servidor
Servidor
Encaminha Requisio
de Frias autorizada
pela Chefia imediata
Gerncia de Gesto de
Pessoas
Requisio de
Frias
Gerncia
de Gesto
de Pessoas
Toma cincia e inclui frias na

Folha de Pagamento,
mencionado valor e perodo
solicitado, em observncia a
Lei n 10.460/88
Fim
17
FLUXOGRAMA - VIII
Fluxograma Processo de Licenas Art. 215, I, II e III (Lei n 10.460/1988. - Estatuto dos Funcionrios
Pblicos Civis do Estado de Gois e de suas Autarquias).
Poder ser concedida a licena

para servidor efetivo nos casos
previstos no Art. 215, I a VII, da Lei
n 10.460/88 e para servidor
comissionado s poder ser
concedida licenas para
tratamento de sade, gestante e
por motivo de doena da famlia.
Servidor
Solicita licena
mediante
requerimento no
rgo de origem
Servidor submetese a
inspeo mdica na
Junta Mdica do
Gois
Junta Mdica
do Governo
do Estado de
Gois
Emite laudo ou atestado, a

partir de cuja data ter
incio o afastamento,
ressalvada hiptese prevista
no Art. 217 da Lei n. 10.460/
88 (a partir do
impedimento)
Laudo ou
atestado
Servidor
Entrega laudo ou
atestado da Junta
Mdica ao rgo
onde est lotado
Gerncia
de Gesto
de Pessoas
Verifica laudo ou
atestado e inclui na
Folha de Pagamento
Fim
Laudo ou
atestado
18
FLUXOGRAMA - IX
Fluxograma Processo de Licena para tratar de interesses particulares Art. 215, VII
(Lei n 10.460/1988. - Estatuto dos Funcionrios Pblicos Civis do Estado de Gois e de suas Autarquias).
CAPTULO III
Das Licenas
SEO VII
Da Licena para tratar de interesses
particulares
Art. 240 O funcionrio poder obter licena
sem vencimentos para tratar de interesses
particulares, a juzo da administrao.
1 O funcionrio aguardar em exerccio a
concesso da licena.
2 A licena poder ser concedida pelo prazo
de 4 (quatro) anos, prorrogvel por igual
perodo, ficando vedado o cmputo, para
quaisquer efeitos, de tempo de servio
prestado iniciativa privada, ou de
contribuio como segurado facultativo,
durante o perodo de afastamento.
3 O disposto desta seo no se aplica aos
funcionrios em estgio probatrio.
Servidor
Solicita licena
mediante
requerimento no
rgo de origem
Orgo de
origem
Autua processo via

SEPNET e encaminha ao
rgo de lotao para
autorizao
Gerncia
de Gesto
de Pessoas
rgo de
Lotao
SIM
NO
Autoriza?
Justifica a no
concesso da licena e
informa servidor
Autoriza expressamente
em documento a
concesso de licena para
tratar de interesses
particulares
Verifica parecer, inclui licena

no Sistema de Folha de
Pagamento, mencionando
perodo autorizado, inclui
informaes no sistema de
ponto e dossi do servidor
Fim
Encaminha ao rgo
de origem para
parecer final
Orgo de
Origem
Emite parecer final sobre a

licena e encaminha
Gerncia de Gesto de
Pessoas do rgo de lotao
para devidas providncias
19
FLUXOGRAMA - X
Fluxograma Processo de Licena para frequncia a Curso de Doutorado, Mestrado,
Especializao, Treinamento ou Aperfeioamento Art. 249
(Lei n 10.460/1988. - Estatuto dos Funcionrios Pblicos Civis do Estado de Gois e de suas Autarquias).
CAPTULO III
Das Licenas
SEO IX
Da Licena para freqncia a Curso de Doutorado, Mestrado,
Especializao e tratar de interesses particulares
Art. 249 Para a consecuo dos objetivos de que trata os Captulos
II e III do Ttulo V deste Estatuto, poder ser concedida licena ao
funcionrio matriculado em curso de doutorado, mestrado, de
especializao, treinamento e aperfeioamento profissional, a
realizarse fora da sede de lotao.
1 O doutorado, o mestrado, a especializao, o treinamento ou o
aperfeioamento profissional devero visar o melhor aproveitamento
do funcionrio no servio pblico.
2 Compete ao Secretrio de Administrao, por solicitao do
titular do rgo de lotao do funcionrio, conceder a licena
prevista neste artigo.
3 Em casos de acumulao de cargos somente ser concedida
licena quando o curso visar o aproveitamento do funcionrio em
relao a ambos.
4 Realizandose o curso na mesma localidade da lotao do
funcionrio, ou em outra de fcil acesso, em lugar da licena poder
ser concedida simples dispensa do expediente, nos dias e horrios
necessrios frequncia regular do curso.
5 Considerase como de efetivo exerccio o perodo de
afastamento do funcionrio motivado pela licena concedida nos
termos desta seo, mediante comprovao de frequncia no curso
respectivo, fornecida pelo dirigente do rgo encarregado de sua
ministrao.
Servidor
Solicita licena mediante requerimento no

rgo de lotao
contendo em anexo comprovao de
matricula em doutorado, mestrado,
especializao, treinamento ou
aperfeioamento profissional
Titular do
rgo de
lotao
Encaminha a Gerncia de
Gesto de Pessoas para
verificao dos dados da
licena
Gerncia
de Gesto
de Pessoas
NO
Emite parecer a Presidncia

informando a dispensa integral do
servidor por se tratar de localidade
diferente da localidade de lotao
do servidor, considerando como
efetivo exerccio o perodo de
afastamento do servidor
Verifica se a
localidade do curso a
mesma de lotao do
servidor?
SIM
NO
Verifica se curso
afetar o horrio de
expediente?
SIM
Emite parecer informando

licena e dispensa do
expediente, nos dias e
horrios necessrios
frequncia regular do curso
Emite parecer a Presidncia

informando os dias e
horrios os quais no afetar
o horrio de expediente do
servidor
Presidncia
20
FLUXOGRAMA X
Fluxograma Processo de Licena para Frequncia a Curso de Doutorado, Mestrado, Especializao,
Treinamento ou Aperfeioamento Art. 249
(Lei n 10.460/1988. Estatuto dos Funcionrios Pblicos Civis do Estado de Gois e de suas Autarquias).
Encaminha processo ao
Secretrio de Administrao
para concesso de licena
prevista no art. 249 da Lei
10.460/1988
Secretrio
de
Administra
o
Concede licena e
remete os autos a
Gerncia de Gesto de
Pessoas do rgo de
lotao
Gerncia
de Gesto
de Pessoas
Verifica conceo, inclui

licena no Sistema de Folha
de Pagamento, mencionando
perodo autorizado, inclui
informaes no sistema de
ponto e dossi do servidor
Fim
21
FLUXOGRAMA - XI
Fluxograma Processo de Licena Prmio Art. 243 (Lei n 10.460/1988. - Estatuto dos Funcionrios
Pblicos Civis do Estado de Gois e de suas Autarquias).
Art. 243 A cada qinqnio de efetivo exerccio prestado ao

Estado, na condio de titular de cargo em provimento efetivo,
o funcionrio ter direito a licenaprmio de 3(trs) meses, a
ser usufruda ininterruptamente, com todos os direitos e
vantagens do cargo.
Art. 247 Para apurao do qinqnio computarse,
tambm, o tempo de servio prestado anteriormente em outro
cargo estadual, desde que entre um e outro no haja
interrupo de exerccio gozado por prazo superior a 30 (trinta)
dias.
Art. 248 Para efeito de aposentadoria ser contado em dobro
o tempo de licenaprmio que o funcionrio no houver
gozado.
Servidor
Solicita licena
mediante
requerimento no
rgo de origem
rgo de
O rigem
Autua processo via

SEPNET e encaminha
Superintendncia Central
de Recursos Humanos
Superintend
ncia Central
de Recursos
Humanos
Efetua contagem do
tempo de servio, em
observncia ao Art. 245, I,
II e III e Art. 246, I ao VI
da Lei n 10.460/1988
NO
SIM
Apurao do
quinqunio? O K?
Emite parecer e
encaminha ao rgo
de lotao para
informar ao servidor
Computa quinqunio,
elabora e encaminha
parecer ao rgo de
lotao
Gerncia
de Gesto
de Pessoas
Verifica parece ou despacho e

inclui dados do servidor no
dossi, informa Sistema de
Controle de Ponto e Folha de
Pagamento
Fim
22
FLUXOGRAMA - XII
Fluxograma Processo de Concesso de Diferenas Salariais
(Unidade Administrativa: Gerncia de Gesto de Pessoas)
Gerncia de
Gesto de
Pessoas
Elabora memorando
solicitando a elaborao
financeira Gerncia de
Planejamento e
Finanas
Autua processo de
Concesso de Diferena
Salarial e envia via SEPNET
a Gerncia de Gesto de
Pessoas
Memorando
Gerncia de
Gesto de
Pessoas
Gerncia de
Planejamen
to e Finanas
Encaminha a Superin.
Central de Recursos
HumanosSEGPLAN para
conferncia e
autorizao
Elabora planilha financeira,

contendo valores devidos e
descontos e encaminha a
Gerncia de Gesto de
Pessoas
Planilha
financeira
Gerncia
de Gesto
de Pessoas
GEGP
Superintendn
cia Central de
Recursos
Humanos
SEGPLAN
Presidncia
SIM
Autoriza?
Encaminha a
Presidncia para
autorizao
Autoriza e
encaminha para
Gerncia de Gesto
de Pessoas
Elabora Ofcio Sup.

Central de Recursos
HumanosSegplan
Gerncia de
Gesto de
Pessoas
Monta processo e
encaminha ao protocolo
para autuar
Diferenas salariais do
ms anterior
Diferenas salariais de
servidor que trabalhou
sem receber
remunerao
Demais diferenas
que por ventura o
servidor tenha direito.
NO
Protocolo
Solicita adequao
das informaes ao
rgo requisitante
Encaminha processo a
Gerncia de Gesto de
Pessoas do rgo
requisitante e informa
devidas rubricas para
pagamento
Gerncia de
Gesto de
Pessoas
Insere no Sistema de
Folha de Pagamento do
Gois os valores
autorizados pela
SEGPLAN
Processo
Fim
23
FLUXOGRAMA - XIII
Fluxograma Integrao de servidor recm chegado ao rgo
Incio
Servidor
Apresentase Gerncia de
Gesto de Pessoas do rgo de
lotao com documentao
exigida para posse e
documentao pessoal
Apostila de Posse, Ficha

Financeira, Ficha Contratual,
Cpia do Dirio O ficial e
Documentao Pessoal
Gerncia
de Gesto
de Pessoas
GEGP
Monta dossi do servidor
com a documentao
exigida para posse e
documentao pessoal, e
dados Ipasgo
Entrevista o
servidor
Apresenta servidor
para a Presidncia e
demais Diretorias
Verifica com a Gesto

do rgo a lotao do
servidor de acordo com
perfil
Apresenta servidor
aos colegas de
trabalho
Encaminha servidor
a Unidade
Administrativa de
lotao
FIm
Dossi
24
FLUXOGRAMA XIV
Fluxograma Processo de Prestao de Contas Trimestral Art. 30 TCE
GEGP
Incio
GEPF
Acessa sistema Art. 30 no TCENet e

efetua registros da movimentao de
pessoal (nomeaes, exoneraes e
disposies) exigidas pelo sistema Inciso
I, referente aos dados quantitativos da
Folha de Pagamento, at o ltimo dia til
do ms subseqente
Cumpre as
formalidades do
sistema
Fim
Sistema
Art. 30
FLUXOGRAMA XV
25
Fluxograma Processo de Pagamento

Gestor do Contrato /
Unidade Requisitante
Unidade Administrativa: Gerncia de Planejamento e Finanas GEPF
Incio

Gerncia de
Planejamento
e Finanas
GEPF
Contador
Gestor do
Contrato/
Unidade
Requisitante
UCICGE
UCICGE
NO
Realiza Liquidao
no SIOFI e no AFT
Realiza conferncia
SIM
Anlise da OP
OP Validada?
Despacho
Acompanha
realizao da
despesa
Confere e atesta
nota fiscal emitida
pelo contratado e
toda documentao
exigida no contrato
Encaminha os autos
para cincia do
Diretor de Gesto,
Planejamento e
Finanas e aps, para
conferncia do
contador
Nota Fiscal
Certides de
Regularidade
Fiscal e demais
documentao
exigida
Emite parecer sobre

a reteno de
tributos, conforme
IN. 001/2009AGDR
NO
Parecer e
guias
SIM
Parecer
favorvel?
Encaminha os autos
ao() Gestor do
contrato / unidade
requisitante para
providncias
corretivas
Encaminha os
autos GEPF para
pagamento
Solicita CMDF no SIOFI (liberao

dos recursos para pagamento da
despesa). Se os recursos forem
Fonte 25, encaminha ofcio
SEGPLAN solicitando transferncia
do valor.
SIM
Despesa acima
de R$500 mil?
Encaminha os autos
para anlise da
Unidade de Controle
Interno (UCI)/CGE
Recebe processo e
confere despacho
emitido pela UCI/
CGE
Anexa Despacho
Validando a OP e
encaminha
processo GEPF
Processo
Faz rascunho da
Ordem de Pagamento
OP no SIOFI e
atualiza certides
NO
Encaminha processo
GEPF para
adequar as
orientaes
FLUXOGRAMA XV
26
Fluxograma Processo de Pagamento

Gestor do Contrato / Unidade
Requisitante
Gestor do
Contrato /
Unidade
requisitante
1
NO
Confere
despacho da
UCI/CGE
Aps liberao da CMDF

pela SEFAZ
Registra pagamento da
despesa no SIOFI e no
AFT.
Resolve pendncia
apontada ou solicita a
resoluo do caso
Unidade responsvel
pela restrio
Retorna os autos
UCI/CGE para
validao da OP
UCI/CGE
SIM
OP validada?
Fim
UCICGE
Confere se o recurso foi

depositado em conta
pela Sefaz ou Segplan,
conforme o caso.
1
Efetua pagamento
(Crdito em conta
ou fatura/boleto
bancrio)
Op e
fatura
quitados
Processo
Anexa ao processo 01 via

da OP quitada e da fatura/
boleto autenticado (se
houver) comprovando
pagamento
Encaminha os autos
para Unidade
requisitante
Anexa Despacho
Validando a OP e
encaminha
processo GEPF
Processo
Despacho
27
FLUXOGRAMA XVI
Fluxograma Processo de Pagamento da Folha de Pessoal
Gerncia de Planejamento e Finanas GEPF

Incio
Presidncia
Gerncia de
Planejamento
e Finanas
Assina PDF e anexo

III e encaminha a
GEPF
Recebe processo de
Folha de Pagamento
da Gerncia de
Gesto de Pessoas
Processo
Gerncia de
Planejamento
e Finanas
Elabora e anexa Despacho (Anexo II) indicando

o cdigo e descrio do programa, ao e
realizao/obra (SIGEPLAN), onde deve ser
enquadrada a despesa
Aguarda o Demonstrativo Financeiro

disponibilizado pela Gerncia da Folha de
Pagamentos SEGPLAN, via servidor FTP da
Folha e anexa demonstrativo ao processo
de Folha de Pagamento
SIM
Verifica a existncia
de saldo oramentrio
disponvel para realizao da
despesa?
Anexo II
Realiza empenho, anexa

aos autos o rascunho do
empenho das despesas do
grupo 3 e encaminha para
anlise da UCI/CGE
UCI/CGE
NO
Efetua anlise e
Validao do
Empenho e
encaminha a GEPF
Aps liberao da
PDF, solicita PPT
Empenho
validado?
Imprimi Nota de
Empenho e anexa
aos autos
PDF
DGPF
Assina PDF e encaminha a

Presidncia para
assinatura do Ordenador
de Despesa da PDF e
Anexo III
GEPF
SIM
Aps autorizao da
PPT, Faz Declarao de
Adequao
Oramentria e
Financeira (Anexo III)
Encaminha para
DGPF para
assinatura da PDF
Rascunho do
Empenho
Demonstrativo
Aguarda SEGPLAN
suplementar saldo
oramentrio
Efetua PDF
PDF e
Anexo III
NO
Resolve pendncia e
retorna os autos
UCI para validao
do empenho
Procede a
liquidao das
Notas de Empenho
Solicita CMDF no SIOFI

(liberao dos recursos
para pagamento da
despesa)
PDF e
Anexo III
Realiza rascunho das Ordens de

Pagamentos OPs no SIOFI e
anexa aos autos o rascunho das
OPs do grupo 3 e encaminha
para anlise da UCICGE
28
FLUXOGRAMA XVI
Fluxograma Processo de Pagamento da Folha de Pessoal
Gerncia de Planejamento e Finanas GEPF

1
UCICGE
Efetua anlise e
validao das OPs e
encaminha a GEPF
GEPF
NO
OP Validada?
SIM
Resolve pendncia
apontada ou solicita
resoluo do caso
Unidade responsvel
pela restrio
Aguarda liberao da
CMDF pela SEFAZ, aps
liberao registra
pagamento no SIOFI e no
AFT (exceto FGTS e INSS)
Retorna os autos
UCICGE para
validao da OP
Anexa OPs aos

autos
Aguarda disponibilizao
das guias de FGTS e INSS
pela Gerncia da Folha de
Pagamentos SEGPLAN
via servidor FTP
Aps guias
disponibilizadas,
registra pagamento das
guias de FGTS e INSS no
SIOFI e AFT
Encaminha cpias
das OPs e das guias
para quitao no
Banco
Fim
29
FLUXOGRAMA XVII
Fluxograma Processo de Prestao de Contas Mensal dos Movimentos Contbeis de Execuo Oramentria e Financeira GEPF
GEPF
Incio
Contador
SEFAZ
Presidncia
Gerncia de
Contabilida
de Geral/
SEFAZ
Presidncia
Efetua validao
Elabora ofcio ao
TCE e encaminha ao
Protocolo para
autuar processo
GEPF
Recebe os extratos
bancrios e os extratos das
aplicaes financeiras de
curto prazo
Retira os extratos bancrios via
bankline, no 1 dia til do ms
subseqente, e encaminha para
Retira, a partir do 5 dia til do ms

subseqente, os extratos das
aplicaes financeiras de curto
prazo, via bankline, e encaminha a
Aguarda lanamentos da Superviso

de Contabilidade, efetua conciliao
e elabora boletins financeiros do ms
anterior
Consulta conciliao no sistema SIOFI e inclui o

nmeros nos boletins financeiros dos registros
gerados pela contabilidade, gera os boletins,
colhe assinatura do Ordenador de despesa nos
mesmos e os encaminha Superviso de
Contabilidade
Extratos
bancrios
Extratos
bancrios
Efetua conciliao e
registra lanamento/
contabilizao de
pendncias no SCP e
SIOFI
Preenche planilha modelo da SEFAZ e
encaminha, juntamente com os extratos
bancrio e de aplicaes financeiras de
curto prazo, Gerncia de Contabilidade
Geral/SEFAZ para validao dos relatrios
financeiros e contbeis
Resolve pendncias e
encaminha processo
Gerncia de
Contabilidade Geral/
SEFAZ para validao
Recebe os relatrios,
efetua a conferncia,
compe os anexos
conforme Resoluo n.
001/2003 TCE e
encaminha a Presidncia
SIM
NO
Validao OK?
Retorna para
Superviso de
Contabilidade para
resolver
pendncias
Envia, por meio

magntico, os
relatrios financeiros e
contbeis Superviso
de Contabilidade
30
FLUXOGRAMA XVII
Fluxograma Processo de Prestao de Contas Mensal dos Movimentos Contbeis da Execuo Oramentria e Financeira GEPF
GEPF
TCE
Presidncia
Protocolo
1
TCE
Presidncia
Protocolo
GEPF
Analisa processo e
emite parecer e
encaminha a AGDR
Efetua conferncia e
encaminha ao TCE,
devendo ser protocolado
no TCE at 15 dia til do
ms subseqente
Confere parecer e
encaminha a GEPF
para anlise
Autua processo de
Prestao de Contas
Mensal e envia via
SEPNET GEPF
Elabora ofcio ao
TCE para anlise e
parecer
SIM
NO
Analisa
parecer e verifica se
existe diligncias?
Efetua devidas
providncias
encaminha a
Presidncia para
elaborao do
Ofcio para TCE
Encaminha ao
Protocolo para
arquivamento
Fim
4
31
FLUXOGRAMA XVIII
Fluxograma Processo de Prestao de Contas Anual para TCE GEPF
Unidade Administrativa: Gerncia de Planejamento e Finanas GEPF/Superviso de Contabilidade
Presidncia
Protocolo
GEPF
Presidncia
Protocolo
GEPF
Assina os anexos exigidos,

elabora ofcio ao TCE e
encaminha ao Protocolo
para autuar processo
Autua processo de
Prestao de Contas
Anual e envia via
SEPNET GEPF
Efetua anlise e
conferncia do
Processo de Prestao
de Contas Anual
TCE
Incio
Contador
Efetua conferncia e anlise dos

relatrios contbeis financeiros e
oramentrios validados pela
Gerncia de Contabilidade/SEFAZ
nas Prestaes de contas mensais
Efetua conferncia
e encaminha a GEPF
para anlise
Monta os anexos em
cumprimento a
Resoluo n. 001/
2003TCE
Encaminha ao Ordenador de
Despesas para assinatura
exigidas nos devidos anexos
Elabora ofcio ao
TCE para anlise e
parecer do Processo
SIM
Efetua devidas
providncias e
retorna os autos
Presidncia
Analisa
parecer e verifica se
existe diligncias?
NO
2
Consulta a Superviso
de Contabilidade e
encaminha ao arquivo
permanente
1
Fim
Encaminha ao TCE em
at 90 dias contados da
data de encerramento
do exerccio anterior
TCE
Analisa processo e
emite parecer ao
Ordenador de
Despesa da AGDR
32
FLUXOGRAMA XIX
Fluxograma Processo de Prestao de Contas Trimestral Art. 30 TCE GEPF
Unidade Administrativa: Gerncia de Planejamento e Finanas GEPF/Superviso de Contabilidade
GEPF
Incio
GEPF
Acessa sistema Art. 30 no TCENet e

efetua registros da movimentao
financeira relativo ao ltimo trimestre
exigida pelo sistema Inciso II e III,
referente aos dados financeiros da Folha
de Pagamento e Despesas com
Propaganda e Publicidade at o ltimo
dia til do ms subseqente
Cumpre as
formalidades do
sistema
Fim
Sistema
Art. 30
33
FLUXOGRAMA XX
Fluxograma Contratao Direta I Manuteno Administrativa
Unidade Administrativa: Gerncia de Apoio Logstico e de Suprimentos GALS
Dispensa de Licitao em razo do valor (art. 24, I ou II, da Lei 8.666/93)

Compra/Servio com entrega/execuo imediata destinado a manuteno administrativa (Pronto pagamento < R$4.000,00)
1
Incio
Analisa e aprova expressamente
a solicitao/realizao da
despesa (Anexo I Requisio de
despesa) e encaminha ao
Protocolo para autuar Processo
GALS
Protocolo
Detecta necessidade de compra/servio

mediante solicitao da unidade requisitante.
Para compra (aquisio de material) dever
estar instrudo o pedido contendo
especificao do material/quantidade. Para
servio dever estar instrudo o pedido
contendo especificao do servio e sua
forma de prestao
Autua processo via

SEPNET e remete
os autos GEPF
Estima custo de
compra no mercado e
anexa no mnimo 3
propostas/
oramentos
oramentos
Consolida Projeto Bsico/

Termo de Referncia para
compra/servio (contendo
detalhamento do objeto de
contratao e estimativa de
custo art. 6, IX, Lei 8.666/
93)
Projeto
Bsico / TR
GEPF
Aquisio e/ou locao de bens e

servios de informtica e
processamento de dados ou contratao
de servios de consultaria?
SIM
Verifica a disponibilidade
oramentria e financeira
suficiente para a despesa
(elabora Anexo II e PDF
status Pendente)
GALS
NO
Verifica/confere a
possibilidade de contratao
direta, em razo do valor
estimado (art. 24, I ou II da
Lei 8.666/93.
Anexo II, PDF, e
anexo III
Confere
regularidade fiscal
do fornecedor a ser
contratado e anexa
certides
Processo
(elabora Anexo II, PDF, e Anexo
III)
Cadastra solicitao
de realizao de
despesas no
COMPRASNET
Certides
Elabora Anexo I Requisio de despesa

(valor do melhor preo encontrado,
com indicao do fornecedor) e
encaminha ao Diretor de Gesto,
Planejamento e Finanas para
autorizao.
Aps autorizao
devolve processo
GEPF para
prosseguimento do
feito
Presidncia
Requisio
de Despesas
Anexo III e
PDF
Despacho
autorizativo
DGPF
Firma declarao de
adequao da despesa aos
termos da LRF (anexo III),
aprova Termo de Referncia/
Projeto Bsico,autoriza a
contratao direta nos termos
do art. 24, I ou II da Lei 8.666/
93 e remete via despacho os
autos a GALS
GEPF
Anexa aos autos PDF

com status
liberado e anexo III
Requisio
de Despesas
GALS
Caso autorize a despesa,
assina anexo I e remete
documentao ao Ordenador
Projeto
Bsico / TR
oramentos
Presidncia
Certides
Cadastra solicitao de
realizao de despesas no
COMPRASNET, caso
necessrio.
Anexo II
PDF
Pendente
34
FLUXOGRAMA XX
Fluxograma Contratao Direta I Manuteno Administrativa

Compra/Servio com entrega/execuo imediata destinado a manuteno administrativa (Pronto pagamento)
Aps autorizado,
envia o resultado no
comprasnet, anexa
documentao, faz
despacho GEPF
ratificando o nome
do fornecedor a ser
contratado e o valor
da despesa e solicita
empenho.
Autorizao
Suprilog
Certificado de
envio de
resultado
Recebe e atesta Nota Fiscal,

anexa certides de
regularidade do fornecedor
e encaminha Gerncia de
Planejamento e Finanas /
Superviso de
Contabilidade
Nota fiscal
Certides
Gerncia de
Planejamento e
Finanas /Superviso
de Contabilidade
Certides de
regularidade
fiscal do
fornecedor
Realiza conferncia
GEPF
Realiza o empenho
e encaminha para
GALS.
GALS
Informa a empresa
contratada para a
realizao da compra
ou execuo do servio
Aguarda a realizao/
execuo da compra ou
servio
Nota de
Empenho
Emite parecer sobre

a reteno de
tributos, conforme
IN. 001/2009AGDR
Anexa as guias dos

tributos para
pagamento, se
houver.
GEPF
Realiza pagamento da
despesa conforme
Fluxograma XV Fase de
Pagamento da GEPF
Fim
Acompanha a
entrega do material
ou execuo do
servio
Parecer
Guias
35
FLUXOGRAMA XXI
Fluxograma Contratao Direta II Manuteno Administrativa

Compra com fornecimento fracionado ou servio de execuo continuada destinado a manuteno administrativa
Analisa e aprova
expressamente a solicitao/
realizao da despesa (Anexo
I Requisio de despesa) e
encaminha ao Protocolo para
autuar Processo
Incio
GJUR
Emite parecer sobre

minuta contratual e
encaminha os autos a
Presidncia para cincia.
GALS
Protocolo
Detecta necessidade de compra/servio
mediante solicitao de compra/servio pela
unidade requisitante. Para compra (aquisio
de material) dever estar instrudo o pedido
contendo especificao do material/
quantidade. Para servio dever estar
instrudo o pedido contendo especificao do
servio e da forma de prestao
Estima custo de
compra no mercado e
anexa no mnimo 3
propostas/
oramentos
Consolida Projeto Bsico/

Termo de Referncia para
compra/servio (contendo
detalhamento do objeto de
contratao e estimativa de
custo art. 6, IX, Lei 8.666/93)
Presidncia
Autua processo via
SEPNET e retorna
os autos GEPF
Processo
D cincia e
encaminha a GALS
oramentos
GEPF
GALS
Projeto
Bsico
Verifica se h
disponibilidade
oramentria e
financeira suficiente para
a despesa (elabora Anexo
II, PDF, e Anexo III)
Anexo II, PDF, e

anexo III
Atende s recomendaes da
GJUR e efetua o cadastro no
COMPRASNET, conforme
Fluxograma XXIII.
Verifica/confere a possibilidade de
contratao direta, em razo do
valor estimado (art. 24, I ou II da
Lei 8.666/93).
Presidncia
Confere
regularidade do
fornecedor a ser
contratado e anexa
certides
Elabora Anexo I Requisio de despesa
(valor do melhor preo encontrado,
com indicao do fornecedor) e
encaminha ao Diretor de Gesto,
Planejamento e Finanas para
autorizao.
Certides
Memorando
Anexo I
Firma declarao de
termos da LRF (anexo III),
aprova o Projeto Bsico/Termo
de Referncia, autoriza a
contratao direta e
encaminha os autos ao Setor
de Contratos
Anexo III e
PDF
Aps autorizado,
envia o resultado
no comprasnet,
anexa
documentao,
faz despacho
GEPF ratificando o
nome do
fornecedor a ser
contratado e o
valor da despesa e
solicita empenho.
Autorizao
Suprilog
Certificado de
envio de
resultado
Certides de
regularidade
fiscal do
fornecedor
Despacho
GEPF
DGPF
Requisio
de Despesas

documentao ao Ordenador
Setor de
Contratos
Projeto
Bsico / TR
oramentos
Presidncia
Empenha em
favor da empresa
vencedora e
encaminha o
processo para
preenchimento
do contrato.
Elabora minuta do instrumento

contratual a partir das informaes
do Projeto Bsico/Termo de
Referncia. Anexa 1 via impressa da
minuta aos autos e encaminha a
GJUR
Minuta
contratual
1
Nota de
empenho
36
FLUXOGRAMA XXI
Fluxograma Contratao Direta II Manuteno Administrativa

1
Setor de
Contratos
Contrato
(03 vias)
Preenche as 03 (trs)
vias do contrato.
Atesta Nota Fiscal e

encaminha Gerncia
de Planejamento e
Finanas / Superviso
de Contabilidade
Gerncia de
Planejamento e
Finanas / Superviso de
Contabilidade
GALS
Colhe assinaturas no contrato.

Entrega uma via ao contratado,
anexa uma via aos autos e
encaminha uma via ao Setor de
Contratos
GLIC
Elabora extrato do contrato e

providencia a publicao no
Dirio Oficial e site da AGDR
Publicao do
extrato do
contrato
Junta uma cpia da publicao

aos autos, encaminha outra
cpia ao setor de Contratos e
envia processo Unidade
Requisitante
Realiza conferncia
Emite parecer sobre

a reteno de
tributos, conforme
IN. 001/2009AGDR
Parecer
Anexa as guias dos

tributos para
pagamento, se
houver.
Guias
GEPF
Unidade
Requisitante
Nota
Fiscal
Certides
regularidade
Solicita emisso da
Ordem de Servio
Presidncia, se for o
caso
despesa conforme
Pagamento da GEPF
Acompanha e
fiscaliza a execuo
do contrato
Fim
Recebe Nota Fiscal,

juntamente com a
documentao de
regularidade exigida
no contrato.
37
FLUXOGRAMA XXII
Fluxograma Contratao Direta III Manuteno Administrativa
Inexigibilidade de Licitao (art. 25, I, II e III da Lei 8.666/93) e demais casos de dispensa (art. 24, III XXIV, Lei 8.666/93)
Projeto Bsico/
Termo de
Referncia
Analisa e aprova
expressamente a solicitao/
realizao da despesa (Anexo
I Requisio de despesa) e
encaminha ao Protocolo para
autuar Processo
Incio
Anexo I
GALS
Protocolo
Detecta necessidade de compra/servio mediante
solicitao de compra/servio pela unidade
requisitante. Para compra (aquisio de material)
dever estar instrudo o pedido contendo
especificao do material/quantidade para servio
dever estar instrudo o pedido contendo
especificao do servio e da forma de prestao
Consolida Projeto Bsico/Termo de

Referncia para compra/servio
(contendo detalhamento do objeto
de contratao e estimativa de
custo art. 6, IX, Lei 8.666/93)
Autua processo via

SEPNET e retorna
os autos GEPF
Projeto Bsico/
Termo de
Referncia
Verifica/confere a possibilidade de
contratao direta, devido
inexigibilidade conforme Art. 25, I,
II ou III da Lei 8.666/93) e demais
casos de dispensa (art. 24, III
XXIV, Lei 8.666/93)
Detecta fornecedor exclusivo e solicita

autorizao para realizao da compra/do
servio por meio de contratao direta do
proponente em virtude do Art. 25, I, II ou III
da Lei 8.666/93 e demais casos de
Processo
GEPF
NO
SIM
Solicita e aguarda
suplementao
oramentria para a
realizao da
despesa
Anexo II, PDF,

PPT e anexo III
Elabora anexo II,

PDF, PPT, anexo III
Anexo I
dispensa (art. 24, III XXIV, Lei 8.666/93)

atravs do Anexo I Requisio de despesa
Encaminha os autos
a Presidncia
DGPF

documentao ao
Ordenador
Presidncia
Presidncia
Firma declarao de adequao da despesa

aos termos da LRF (anexo III). Aprova
expressamente o projeto bsico/ termo de
referncia e autoriza o procedimento
licitatrio.
Anexo III
Despacho
38
FLUXOGRAMA XXII
1
GLIC
GALS
Justifica a escolha do fornecedor ou

executante ( conforme art. 26,
Pargrafo nico, II) e anexa
documentos e dados do proponente
eleito com as respectivas certides de
regularidade fiscal, trabalhista e
social. Aps, encaminhaos GLIC.
Justificativa
Providencia a publicao da
ratificao no Dirio Oficial
em no mximo 5 dias e
encaminha SCI/CGE at 3
dias teis aps a
publicao
Documentos
proponente
SCI/CGE
GLIC
Elabora e anexa justificativa de

Inexigibilidade ou de Dispensa,
conforme (art. 24, III XXIV ou art.
25. I da Lei 8.666/93
Justificativa
Elabora minuta do instrumento

contratual a partir das informaes do
Projeto Bsico/Termo de Referncia
do fornecedor eleito. Anexa 1 via
impressa da minuta aos autos e
encaminha GJUR
Minuta
Contratual
Efetua apreciao do ato de

inexigibilidade ou do ato de
dispensa, podendo adotar
providncias conforme 6, I a
IV conforme IN. N01/2011
CGE e encaminha GEPF
Processo
GEPF
Despesa maior que

R$ 500.000,00?
GJUR
Sim
Expede Rascunho da
Nota de Empenho.
Emite parecer
Parecer
jurdico
Rascunho
de
empenho
UCI/CGE
GLIC
Elabora ato de inexigibilidade ou

dispensa e ratificao e encaminha
Presidncia
Ato de
Inexigibilidade /
Dispensa
Analisa e aprova
nota de empenho e
encaminha GEPF
GEPF
Presidncia
Assina ratificao do Ato de

Inexigibilidade ou Dispensa
e remete os autos a GLIC
para publicao da
ratificao
Ratificao
Inclui Nota de
empenho no processo
e encaminha os autos
a GLIC
Nota de
empenho
No
39
FLUXOGRAMA XXII
Atesta Nota Fiscal e

encaminha Gerncia
de Planejamento e
Finanas/ Superviso
de Contabilidade
GLIC
Preenche contrato. Colhe

assinaturas do contratado,
ordenador de despesa e das
testemunhas. Entrega
1(uma) via do contrato ao
contratado. Anexa via do
contrato assinado nos
autos.
Contrato
GEPF/
Superviso de
Contabilidade
Realiza conferncia
Providencia publicao
do extrato do contrato
no Dirio Oficial e site
da AGDR
Emite parecer sobre

a reteno de
tributos, conforme
IN. 001/2009AGDR
Junta cpia da publicao

nos autos. Registra
contrato. Encaminha
processo GALS.
despesa conforme
Pagamento da GEPF
GALS
Fim
Acompanha e
fiscaliza a execuo
do contrato
Recebe Nota Fiscal,

juntamente com a
documentao de
regularidade exigida
no contrato.
Nota fiscal
Certides
regularidade
Despacho
40
FLUXOGRAMA XXIII
Fluxograma Cadastramento COMPRASNET
Unidade Administrativa: Gerncia de Licitaes e Contratos GLIC
GLIC
Incio
GLIC
Efetua cadastramento, registra item no

COMPRASNET via sistema, scanneia
documentao e envia via sistema a
Superintendncia de Suprimentos e Logstica/
COMPRASNET
NO
SIM
Verifica existncia
do item no
COMPRASNET?
Registra novo item

e aguarda
manifestao no
COMPRASNET
Analisa a prioridade
da compra/servio
se compra direta ou
registro de preo
SIM
NO
NO
Deferido?
SIM
Registro de
preo?
SIM
Entra em diligncia
Solicita autorizao
de compra/servio
no COMPRASNET
NO
Contratao
direta?
Efetua Fluxograma XX
ou XXI de Contratao
direta conforme
especificidade
Verifica diligncias e
adequa orientaes
NO
Superintendncia
de Suprimentos e Logstica/
COMPRASNET
autoriza?
Analisa orientaes da
Superintendncia de
Suprimentos e
Logstica e adequa
orientaes
SIM
Marca registro de
preo, contendo
dada e hora para
realizao
Efetua Prego
eletrnico via
COMPRASNET
Efetua Contratao
Direta conforme
Fluxograma XX ou
XXI
SIM
NO
Se deserta?
SIM
Deserta?
NO
Aguarda 2 dias e marca

novamente conforme
orientao do
COMPRASNET
SIM
Deserta?
Aguarda 2 dias e marca

novamente conforme
orientao do
COMPRASNET
Acompanha Prego
eletrnico via
COMPRASNET
NO
2
Imprimi resultado
final do prego e
anexa ao processo
Fim
Encaminha processo
a GEPF
Informa verbal ao
ganhador
41
FLUXOGRAMA XXIV
Fluxograma Aditivo Contratual (Atividades Meio)
Gestor do contrato
Gestor do Contrato GALS

Incio
Setor de
Contratos
GALS
Recebe da empresa
solicitao de aditivo
contratual ou deflagra
aditivo por interesse da
Administrao
Minuta Termo
Aditivo
Elabora minuta
do termo aditivo
GJUR
Elabora despacho contendo

manifestao sucinta acerca da
solicitao recebida, justificativa,
posicionase e encaminha os
autos DGPF
Elabora parecer
acerca da legalidade
do feito e da minuta
do aditivo contratual
Presidncia
DGPF
D cincia e posicionase.
Emite despacho
Presidncia para
conhecimento e demais
providncias
Toma cincia e
decide o feito
NO
Prosseguir o
aditivo?
SIM
Presidncia
Adota providncias
que entender
pertinente
Encaminha a
processo GALS
Analisa a solicitao
e emite despacho
Informa unidade
requisitante
indeferindo a
solicitao
GALS
NO
Autoriza?
Anexo I
SIM
Ofcio
Elabora ofcio
comunicando a
instituio contratada
Despacho
autorizativo
Elabora despacho
autorizativo e
encaminha
documentos ao
Protocolo para
autuar processo
Elabora Requisio de
Despesa (ANEXO I), colhe
assinaturas Gerncia
Responsvel, Diretor
Responsvel, Ordenador de
Despesa e encaminha a GEPG
GEPF
Anexo II
Protocolo
Elabora e anexa Despacho

(ANEXO II) indicando o cdigo
e descrio do programa,
ao e realizao/obra
(SIGEPLAN), onde deve ser
1
Autua Processo
* Qualquer dvida quanto a interpretao das clusulas contratuais encaminhar a GJUR e dvidas inerentes a atualizao de valores encaminhar a GEPF
FLUXOGRAMA XXIV
42
Gestor do contrato

1
NO
Verifica a existncia de
dotao oramentria?
Solicita crdito especial

(requer decreto
oramentrio/Lei de
autorizao)
SIM
SIM
NO
de saldo oramentrio
disponvel para a realizao da
despesa?
Faz PDF adicional (Fonte 00

Tesouro) e justifica a necessidade
da despesa JUPOF (SEGPLAN/
SEFAZ) ou faz PDF normal (Fonte
25 PAI ou 90 Unio)
Solicita crdito
suplementar
Acompanha
liberao da
despesa pela JUPOF,
conforme o caso.
Mantm a DGPF e a
Presidncia informadas
sobre o andamento
Aps liberao da
PDF
Solicita PPT
PDF
FLUXOGRAMA XXIV
43
Gestor do contrato
Aps autorizao da PPT,

elabora declarao de
adequao oramentria
e financeira (Anexo III)
Anexo III
Encaminha anexo III

Presidncia para
assinatura
Presidncia
PDF
Assina anexo III e
encaminha GALS
Anexo III
GALS
Efetua cadastro no COMPRASNET

conforme Fluxograma XXIII e
encaminha a GEPF
GEPF
Expede rascunho
da Nota de
empenho
Rascunho do
empenho
44
FLUXOGRAMA XXIV
Gestor do contrato
NO
Despesa acima de
R$ 500mil?
SIM
UCI/
CGE
SIM
Anlise do empenho
Empenho Validado?
NO
Encaminha
validao do
empenho GEPF
Encaminha GEPF
para resolver
pendncia
GEPF
GEPF
Imprimi nota de
empenho e anexa
aos autos.
Nota de
Empenho
Resolve pendncia e
encaminha os autos
para UCI para validao
do empenho
Encaminha processo
ao Setor de
Contratos
Setor de
Contratos
Aditivo
contratual
Publicao
Extrato Aditivo
Preenche aditivo
contratual
GALS
Colhe assinaturas do
responsvel pela
instituio contratada e do
ordenador de despesas no
Aditivo contratual
Providencia a publicao
do Aditivo Contratual no
dirio oficial e no
Comprasnet
Gestor do
Contrato
Acompanha a
fiscalizao e
execuo do contrato
GLIC
Fim
45
FLUXOGRAMA XXV
Fluxograma Aditivo Contratual (Atividades Fim)
Gestor do contrato
Gestor do Contrato
Incio
Presidncia
Gestor do
contrato
Analisa a
solicitao
Recebe solicitao de
aditivo contratual ou
deflagra aditivo por
interesse da
Administrao.
NO
Autoriza?
Gerncia
Responsvel
Informa unidade
requisitante
indeferindo a
solicitao
D cincia e
encaminha para
Diretoria
Diretoria
Responsvel/
SIM
Elabora ofcio
comunicando a
instituio contratada
Ofcio
Elabora despacho
autorizativo
Despacho
autorizativo
Setor de
Contratos
Posicionase e
devolve os autos ao
Gestor do Contrato
para providncias
Minuta Termo
Aditivo
Elabora minuta
do termo aditivo
GJUR
Gestor do
Contrato
Elabora parecer
acerca da legalidade
do feito e da minuta
do aditivo contratual
Solicita Gerncia de Obras

parecer acerca da viabilidade
de execuo
Presidncia
Gerncia de
Obras
Toma cincia e
decide o feito
Elabora parecer, anexa projeto,
memorial descritivo,
oramento, cronograma de
desembolso fsico/financeiro e
encaminha ao Gestor do
contrato
Gestor do
Contrato
Elabora despacho contendo

manifestao sucinta acerca da
solicitao recebida, parecer tcnico,
posicionase e encaminha os autos
Presidncia para autorizao
Documentao
NO
Adota providncias
que entender
pertinente
Prosseguir o
aditivo?
SIM
Encaminha
processo
Gerncia
Responsvel
Gerncia
Responsvel
* Qualquer dvida quanto a interpretao das clusulas contratuais encaminhar a GJUR e dvidas inerentes a atualizao de valores encaminhar a GEPF
46
FLUXOGRAMA XXV
Gestor do contrato
Gestor do Contrato
Elabora Requisio de
Despesa (ANEXO I), colhe
assinaturas Gerncia
Responsvel, Diretor
Responsvel, Ordenador de
Despesa e encaminha a GEPF
Anexo I
GEPF

(ANEXO II) indicando o cdigo
ao e realizao/obra
(SIGEPLAN), onde deve ser
NO
Verifica a existncia de
dotao oramentria?
Solicita crdito especial

(requer decreto
oramentrio/Lei de
autorizao)
SIM
Anexo II
SIM
de saldo oramentrio
disponvel para a realizao da
despesa?
Faz PDF adicional (Fonte 00

Tesouro) e justifica a necessidade
da despesa JUPOF (SEGPLAN/
SEFAZ) ou faz PDF normal (Fonte
25 PAI ou 90 Unio)
Solicita crdito
suplementar
Acompanha
liberao da
despesa pela JUPOF,
conforme o caso.
Mantm a DGPF e a
Presidncia informadas
sobre o andamento
Aps liberao da
PDF
NO
PDF
FLUXOGRAMA XXV
47
Gestor do contrato
Gestor do Contrato
2
Solicita PPT

elabora declarao de
adequao oramentria
e financeira (Anexo III)
Anexo III
Encaminha anexo III

Presidncia para
assinatura
Presidncia
PDF
Assina PDF e anexo

III e encaminha
GLIC
Anexo III
GLIC
Efetua cadastro no COMPRASNET

conforme Fluxograma XXIII e
encaminha a GEPF
GEPF
Expede rascunho
da Nota de
empenho
Rascunho do
empenho
FLUXOGRAMA XXV
48
Gestor do contrato
Gestor do Contrato
3
NO
SIM
Despesa acima de
R$ 500mil?
UCI/
CGE
SIM
Anlise do empenho
Empenho Validado?
NO
Encaminha
validao do
empenho GEPF
Encaminha GEPF
para resolver
pendncia
GEPF
GEPF
Imprimi nota de
empenho e anexa
aos autos.
Nota de
Empenho
Resolve pendncia e
encaminha os autos
para UCI para validao
do empenho
Encaminha processo
Secretaria Geral
Secretaria
Geral
Preenche aditivo
contratual
Colhe assinaturas do responsvel

pela instituio contratada e
ordenador de despesas no
Aditivo contratual e encaminha a
GLIC
Aditivo
contratual
do Aditivo Contratual no
dirio oficial e no
Comprasnet
Gestor do
Contrato
Acompanha a
fiscalizao e
execuo do contrato
GLIC
Fim
49
FLUXOGRAMA XXVI
Fluxograma Processo Licitao
Fase interna
Incio
Autoriza abertura
de procedimento
licitatrio e
encaminha GLIC
Despacho
Autorizao
Unidade
Requisitante
Termo
Referncia
/ Projeto
Bsico
Anexo I
Gerncia de
Licitaes e
Contratos
Elabora Projeto Bsico ou Termo de
Referncia (detalhamento do objeto
da licitao e estimativa de custo
art. 6, IX, Lei 8.666/93 ou art. 7, III e
8, V) e anexo I (Requisio de
despesa) e encaminha a Presidncia
para autorizao
Verifica e define a
modalidade de
licitao a ser
adotada
SIM
OBRAS?
NO
Presidncia
Gerncia
de Obras
Autorizado?
NO
SIM
Assina anexo I e
encaminha ao
protocolo para
autuar Processo
D cincia
unidade
requisitante
Efetua cadastro no
COMPRASNET conforme
Fluxograma XXIII e
encaminha GLIC
Gerncia de
Licitaes e
Contratos
Protocolo
Autua processo no
SEPNET e encaminha
GEPF
GEPF
Efetua cadastro no
COMPRASNET conforme
Fluxograma XXIII
SIM
Prego?
NO
Anexa cpia da portaria

de nomeao do
Pregoeiro e equipe de
apoio e remete os autos
ao pregoeiro
Anexa cpia da portaria

de nomeao da CPL e
remete os autos
Comisso
Pregoeiro
CPL
Anexo II
PDF
Anexo III
Verifica e atesta a
disponibilidade
financeira oramentria,
elabora anexo II , PDF,
PPT e anexo III
Colhe assinatura da
DGPF e devolve os
autos Presidncia
Elabora minuta do ato

convocatrio e do contrato e
remete os autos a Gerncia
Jurdica para anlise e
aprovao sob os aspectos
legais
Minuta
Edital
Minuta
Contrato
Gerncia
Jurdica
Presidncia
Analisa e aprova Termo de

Referncia/Projeto Bsico,
firma declarao de
termos da LRF, anexo III
Analisa, emite
parecer e
encaminha CPL /
Pregoeiro
CPL /
Pregoeiro
1A
FLUXOGRAMA XXVI
50
Fluxograma Processo Licitao

Fase interna
1A
Faz as alteraes
recomendadas, se
necessrio
encaminha a
unidade requisitante
para realizar
alteraes ou fazer
justificativas.
SIM
Se modalidade
convite?
NO
CPL ou Pregoeiro elabora

extrato do aviso de
licitao
CPL elabora minuta de

recibo e providencia a
distribuio do convite
Fixa cpia do ato convocatrio no mural da

AGDR, providencia divulgao no site da AGDR
e no site do COMPRASNET se for o caso.
Providencia publicao em Dirio Oficial.
Dependendo do valor publicar em jornal de
grande circulao.
Remete ato convocatrio para

apreciao da UCI ou SCI/CGE
(conforme valor) em at 3 dias
teis aps a publicao.
CGE
Analisa e emite parecer

CPL / Pregoeiro
Convite, Tomada
de Preos
e Concorrncia
Prego Eletrnico
Prego Presencial
CPL/Pregoeiro inicia
procedimento licitatrio
conforme modalidade
escolhida
51
FLUXOGRAMA XXVII
Fluxograma Prego Presencial
(Lei n. 10.520/2002)
Pregoeiro
Fase interna
Pregoeiro decide
motivadamente a respeito da
aceitabilidade da proposta
classificada em 1 lugar
Encerra a etapa competitiva e procede a

abertura do invlucro contendo os
documentos de habilitao do licitante
que apresentou a melhor proposta, para
verificao do atendimento das
condies fixadas no edital.
Pregoeiro
Recebe, em at 2 dias
teis anteriores data da
licitao, pedidos de
esclarecimentos e
impugnaes
NO
Verifica se o licitante est

em situao regular (certides de regularidade fiscal e
social) e a comprovao exigncias do edital quanto a
habilitao jurdica, qualificao tcnica e econmica
financeira
Desabilita licitante e examina

ofertas subsequentes e a
qualificao dos licitantes , na
ordem de classificao, e assim
sucessivamente, at a apurao de
uma que atenda o edital
Responde no prazo de
24h, os esclarecimentos e
as impugnaes
Impugnaes ou
esclarecimentos
procede?
SIM
NO
Vai afetar a
formulao da
proposta?
SIM
Realiza a publicao
pelos mesmos meios
iniciais e remarca a
nova sesso com o
mesmo prazo
Declara
imediatamente
licitante vencedor
Verifica se houve
manifestao de
inteno de
interposio de
recurso
NO
Realiza procedimento
licitatrio no dia, hora e
local designados para a
sesso pblica para
recebimento das propostas
SIM
NO
Houve recurso?
Recebe documentos de seus

interessados ou seus
representantes comprovando a
existncia dos poderes e para a
prtica de todos os demais atos
inerentes ao certame
Registrar na ata os
prazos de 3 dias teis
para as contrarazes
e elaborar Ata de
sesso
Adjudica e elaborar
a ata de sesso
Responder ao recurso,
no prazo de 3 dias
teis, e encaminhar a
Presidncia sugerindo
envio a GJUR
1A
Efetua abertura dos
envelopes
NO
Verifica a conformidade das

propostas com os requisitos
estabelecidos no instrumento
convocatrio? OK?
Exclui a empresa
por no
confomidade
SIM
Recebe deciso do
Ordenador de
despesas
SIM
Publica a deciso no
Dirio Oficial
Seleciona o autor da oferta de valor

mais baixo e os das ofertas com
preos at 10% superiores quela.
(No havendo pelo menos 3 ofertas
nas condies definidas podero os
autores das melhores propostas,
at no mximo 3)
Abre para lances

verbais e sucessivos
at a proclarao do
vencedor
Marca nova sesso

para abrir envelopes
de habilitao
subsequente
NO
Deciso de
manter o
vencedor?
Registra a deciso
1
Declara o novo
vencedor
1A
SIM
52
FLUXOGRAMA XXVII
Fluxograma Prego Presencial
(Lei n. 10.520/2002)
Pregoeiro
Fase interna
1A
Envia para o Ordenador

de Despesas homologar o
Junta cpia da
publicao nos
autos e registra
contrato
Presidncia
Encaminha a
Unidade
requisitante
Homologa o
e encaminha a GLIC para
publicao
Unidade
Requisitante
GLIC
Acompanha e
fiscaliza a execuo
do contrato
da homologao no Dirio
Oficial
Fim
Convoca adjudicatrio
para assinar contrato no
prazo definido em edital
Colhe assinatura do Ordenador de

Despesa e das testemunhas.
Entrega 1(uma) via do contrato ao
contratado. Anexa via do contrato
assinado aos autos

53
FLUXOGRAMA XXVIII
Fluxograma Prego Eletrnico (Decreto N. 5.450, de 31 de maio de 2005)
Pregoeiro
Fase interna
Os licitantes sero
informados , em tempo real,
do valor do menor lance
registrado, vedada a
identificao do licitante
2
1
Decide o momento
do encerramento da
etapa de lances da
sesso pblica
Pregoeiro
O sistema eletrnico encaminhar

aviso de fechamento iminente dos
lances, aps o que transcorrer
perodo de tempo de at 30 minutos,
aleatoriamente determinado, findo
qual ser automaticamente encerada
a recepo de lances
Recebe em at 3 dias teis

anteriores a data da
licitao, pedidos de
esclarecimentos e 2 dias
teis para impugnaes
Responde, no prazo
de 24hs, os
esclarecimentos e
as impugnaes
SIM
Impugnaes ou
esclarecimentos
procede?
NO
Vai afetar a
formulao da
proposta?
SIM
Realiza a publicao
pelos mesmos meios
iniciais e remarca a
nova sesso com o
mesmo prazo
Pregoeiro poder encaminhar, pelo

sistema eletrnico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado o lance
mais vantajoso, para que seja obtida a
melhor proposta via sistema eletrnico,
podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
NO
Examinar a proposta
classificada em primeiro lugar
quanto compatibilidade do
preo em relao ao estimado
para contratao
Realiza procedimento
licitatrio eletrnico,
no dia, hora para a
sesso pblica na
internet
Licitantes devero
encaminhar via fax no
perodo definido em edital
documentos de habilitao
Verifica as propostas
apresentadas esto em
conformidade com os
requisitos estabelecidos no
edital ?
NO
Desclassifica a proposta
e registra no sistema,
com acompanhamento
em tempo real de todos
os participantes
Classifica as propostas que

esto em conformidade.
Aguarda o sistema ordenar,
automaticamente, as
propostas classificadas
D incio a fase
competitiva de lances
consecutivos dos
licitantes no sistema
eletrnico
Licitantes ofereceram lances sucessivos,

observados o horrio fixado para a abertura
da sesso e as regras estabelecidas no edital
(No sero aceitos dois ou mais lances iguais,
prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro)
Examinar a proposta
subsequente, e assim
sucessivamente, na ordem
de classificao, at a
apurao de uma proposta
que atenda o edital
Habilitao do
licitante conforme
disposies do edital?
OK?
Ser declarado
imediatamente o
vencedor no
sistema de compras
2B
Verifica se houve
manifestao de
inteno de interposio
de recurso
2A
1
SIM
54
FLUXOGRAMA XXVIII
Fluxograma Prego Eletrnico (Decreto N. 5.450, de 31 de maio de 2005)
Pregoeiro
Fase interna
GEPF
2A
Adjudica, elabora ata

de sesso e encaminha
ao Ordenador de
Despesa para
homologar
NO
Houve recurso?
SIM
Registra na ata os
prazos de 3 dias teis
para razes e 3 dias
teis para contrarazes
e elabora ata de sesso
GLIC
Responde recurso no
prazo de 3 dias teis, e
encaminhar a
Presidncia sugerindo
envio a GJUR
Convoca adjudicatrio para

assinar contrato no prazo
definido no edital
Recebe deciso do
Ordenador de
Despesa
NO
Deciso de
manter o
vencedor?
Colhe assinaturas do Ordenador de

Despesa e das testemunhas. Entrega
1(uma) via do contrato ao
contratado e anexa via do contrato
assinado aos autos
SIM
Registra a deciso
Realiza as
alteraes no
sistema de compras
Solicita os documentos
de habilitao ao 2
classificado e realiza
negociao se for o caso
Empenha em favor da empresa

vencedora e encaminha o
processo para preenchimento
do contrato.
Envia ao Ordenador
de despesa para
adjudicar e
homologar

Junta cpia da publicao nos

autos, registra contrato e
encaminha a Unidade
Requisitante
Unidade
Requisitante
Presidncia
2B
Adjudica
Homologa e
encaminha a Gerncia
de Planejamento e
Finanas para realizar
o Empenho.
Solicita emisso da
Ordem de Servio
Presidncia
Acompanha e
fiscaliza a execuo
do contrato
Fim
55
FLUXOGRAMA XXIX
Fluxograma Convite, Tomada de preos e Concorrncia
Comisso Permanente de Licitao CPL
Fase interna
CPL
Documentao
incompleta ou contendo
falhas?
SIM
Recebe em at 2 dias teis

anteriores data da
licitao, pedidos de
esclarecimentos e
impugnaes
Inabilita licitante
Inabilita licitante
Devolve propostas aos

licitantes inabilitados
desde que no tenha
havido recurso ou aps
denegao
Responde no prazo de 24hs,

os esclarecimentos e as
impugnaes, com apoio do
setor tcnico, e cadastra no
site da AGDR
SIM
Impugnao ou
esclarecimento
procede?
SIM
Vai afetar a formulao

da proposta?
SIM
NO
NO
Recebe envelopes
lacrados de
documentao e
propostas dos
licitantes
Realiza a publicao
pelos mesmos meios
iniciais e remarca nova
sesso com o mesmo
prazo
Havendo
recurso?
Julga recurso e
encaminha a
autoridade superior
nos prazos previstos
em Lei.
D cincia aos
participantes e marca
nova data para
abertura da proposta
comercial
CPL efetua abertura dos

envelopes e documentaes
de habilitao, rubrica todas
as documentaes e analisa
Publica a deciso do
recurso no Dirio Oficial
e site da AGDR
Se tomada de preo verifica se as

empresas esto cadastradas no CADFOR,
se possuem Certificado de Registro
Cadastral CRC ou Declarao emitida
pela CPL de que se encontra cadastrado
at o prazo legal
Abertura de sesso,
efetua devoluo das
propostas dos licitantes
inabilitados
Junta as confirmaes
de certides extradas
de sites especficos da
internet
NO
Esto cadastradas?
Realiza abertura das

propostas dos licitantes
habilitados e divulga os
preos na sesso
SIM
2
Prossegue anlise
das documentaes
NO
NO
56
FLUXOGRAMA XXIX
Fluxograma Convite, Tomada de preos e Concorrncia
Comisso Permanente de Licitao CPL
Fase interna
Proposta incompleta
ou contendo falhas?
Desclassifica licitante
Convoca licitante
vencedor para
assinatura de
contrato
Houve recurso?
Providencia publicao do
extrato do contrato
conforme art. 61, Pargrafo
nico da Lei 8.666/93 e
encaminha ao Gestor do
Contrato
SIM
NO
Analisa proposta e
classifica licitante
NO
SIM
Examina, julga e encaminha

a autoridade competente
observando os prazos
previstos na Lei 8.666/93
Publica a deciso no
Dirio Oficial e site
da AGDR
Gestor do
Contrato
Efetua
acompanhamento e
fiscalizao do
contrato
Fim
Conclui a ata de
julgamento da licitao e
encaminha a Presidncia
para homologao e
adjudicao
Presidncia
Elabora ato de
homologao e
adjudicao e
encaminha a GLIC para
publicao
GLIC
Providencia a
publicao do resultado
da licitao no site da
AGDR e/ou Dirio
Oficial
57
FLUXOGRAMA XXX
Fluxograma Processo de Contratao Direta (Dispensa de Licitao art. 24, I ou II, da Lei 8.666/93)
Unidade Requisitante
Diretoria Tcnica
Incio
NO
SIM
Aprovao?
Gerncia
Responsvel
Elabora Memorando
solicitando
contratao de
servio ou compra.
Encaminha a
Gerncia
Responsvel para
adequar orientaes
Memorando
1
NO
SIM
Contratao de
obras ou servios
relacionados?
Encaminha
Gerncia de
Obras para
elaborao do
Projeto Bsico e
oramentos
Elabora Termo de
Referncia e
anexa oramentos
Termo de
Referncia
Aprova
expressamente o
Termo de
Referncia/Projeto
Bsico e
encaminha
Gerncia
Responsvel para
elaborao da
Requisio de
Despesa (Anexo I)
Unidade Administrativa: Diretoria Tcnica
Protocolo
Autua processo de
contratao e envia via
SEPNET Gerncia de
Planejamento e
Finanas GEPF

(Anexo II) indicando o cdigo
ao e realizao/obra, onde
deve ser enquadrada a
despesa
Processo
NO
Despacho
SIM
Existe
dotao oramentria?
SIM
Solicita crdito
especial (requer
decreto
oramentrio/Lei de
autorizao)
NO
Existe saldo oramentrio

disponvel para realizao da
despesa?
Solicita crdito
suplementar (meses
de maro, junho ou
setembro)
oramentos
Projeto
Bsico
Faz PDF Adicional,

Justifica necessidade
da despesa JUPOF
(SEGPLAN/SEFAZ)
Oramentos
Encaminha
Diretoria Tcnica
para aprovao
Acompanha a
liberao da
despesa pela JUPOF
Anexo I
Elabora Requisio de
Despesa (ANEXO I)
Aps liberao da
PDF
Colhe assinaturas no
Anexo I: Diretoria
Tcnica e Ordenador de
Despesa
Solicita PPT
Presidncia
encaminha requisio
para Protocolo
autuar processo
PDF
58
FLUXOGRAMA XXX
Fluxograma Processo de Contratao Direta (Dispensa de Licitao art. 24, I ou II, da Lei 8.666/93)
Unidade Requisitante /
Gerncia Responsvel
Presidncia
Unidade Administrativa: Diretoria Tcnica
Gerncia de Licitao e Contratos
Minuta
contratual
Assina PDF e
anexo III
elabora declarao de
Adequao Oramentria e
Financeira (Anexo III)
Autorizao
Suprilog/
SEGPLAN
Anexo III
Aprova expressamente
o Termo de Referncia/
Projeto bsico e
encaminha para a GLIC
Colhe assinatura
DGPF na PDF
Encaminha PDF e
anexo III a Presidncia
para assinatura
Efetua o cadastro no
COMPRASNET conforme
Fluxograma XXIII, aps
aprovado pela Suprilog,
envia pelo sistema o
resultado da aquisio/
contratao. Informa a
empresa a ser contratada
e anexa suas certides de
regularidade. Elabora
minuta contratual e
encaminha processo para
GJUR.
PDF
Anexo III
Preenche contrato e
devolve para Unidade
Requisitante colher
assinatura.
Inclui nota de empenho

no processo e encaminha
e encaminha GLIC
Colher assinaturas
Nota de
empenho
Fim
Gerncia Jurdica
Analisa minuta
contratual e emite
parecer
Parecer
jurdico
59
FLUXOGRAMA XXXI
Fluxograma Convnios
Incio
Prefeitura /
Segplan
Encaminha projetos e
documentao para
celebrao do Convnio
Documentao
Diretoria
Tcnica
Despacho encaminhando
Gerncia responsvel a
documentao para celebrao
do Convnio e Gerncia de
Obras os projetos e demais
documentao.
Documentao
Projetos
Gerncia
de Obras
Gerncia
Responsvel
Verifica pendncias
na documentao
Solicita
Prefeitura
documentao
SIM
Elabora projetos
complementares, cronograma
fsicofinanceiro, oramento e
memorial descritivo. Registra
ARTs.
NO
Projetos
complementares,
cronograma,
oramento,
memorial
descritivo, ARTs.
Pendncias?
Aguarda concluso
dos projetos para
elaborao do Plano
de Trabalho
Gerncia
responsvel
Elabora Plano de Trabalho.

Solicita GEPF suplementao
oramentria atravs de
memorando. Encaminha
documentao para
celebrao do convnio para
Presidncia.
GEPF
Providencia pedido
de Suplementao
Oramentria
Documentao
Memorando
60
FLUXOGRAMA XXXI
Fluxograma Convnios
1
Assina Termo de
Convnio
Presidncia
Gerncia
Responsvel
Assina Plano de Trabalho,

aprova os projetos e
autoriza celebrao do
convnio. Determina
autuao do processo e
encaminha para
celebrao do convnio.
Colhe assinatura da
prefeitura no Termo
e no Plano de
Trabalho.
GLIC
Protocolo
Publica o extrato do
convnio
Processo
Autua processo
Gerncia
Responsvel
Gerncia
Jurdica
Parecer e
Termo de
Convnio
Emite parecer quanto a

legalidade do feito e
elabora Termo de
Convnio. Encaminha
termo para cincia e
assinatura.
Junta Requisio de
Despesas e continua
procedimento de
licitao conforme
fluxograma XXVI
Fim
Presidncia
Toma cincia e
decide o feito
Adota providncias
que entender
pertinentes
Publicao
do extrato
do convnio
NO
Prosseguir o
aditivo?
SIM
Requisio
de
Despesas
GLOSSRIO
AFT Sistema informatizado denominado Administrao Financeira do Tesouro
CENTRAC Central de Aquisies e Contrataes
CGE Controladoria Geral do Estado de Gois
CMDF Cronograma Mensal de Desembolso Financeiro
FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Servio
GFR Gestor do Fundo Rotativo
IN Instruo Normativa
INSS Instituto Nacional de Seguro Social
ISSQN Iposto sobre Servios de qualquer natureza
JUPOF Junta de Programao Oramentria e Financeira
NF Nota fiscal
OEC Ordem de execuo do contrato
OS Ordem de servio
OP Ordem de Pagamento
PDF Programao de Desembolso Financeiro/Previso de Desembolso Financeiro
PPT Programao de Prioridade Trimestral
SEGPLAN Secretaria de Estado de Gesto e Planejamento
SEFAZ Secretaria da Fazenda do Estado de Gois
SIOFI Sistema Oramentrio e Financeiro do Estado de Gois
SIOFI Net - Sistema de Programao e Execuo Oramentria e Financeira
SEPNET Sistema Eletrnico de Protocolo - Sistema de gesto de processos do Governo do Estado de
Gois
TCE Tribunal de Contas do Estado de Gois
RATIFICAO A ratificao o ato pelo qual uma Parte Contratante informa (s) outra(s) que se
considera doravante obrigada aos termos do tratado no plano internacional. um ato discricionrio,
isto , a Parte Contratante decide livremente sobre a sua convenincia e oportunidade. No plano
interno dos Estados, costuma ser ato (tambm discricionrio) do Poder Executivo. O Executivo, uma
vez concludos os procedimentos internos, tem a prerrogativa de decidir quando ratificar o tratado e
o far se assim o desejar.
RUBRICA Cdigos do Sistema de Folha de Pagamento do Estado
UCI Unidade de Controle Interno

Fluxograma Da Agdr

Caricato da

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Caricato da

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FLUXOGRAMAS DE

Marconi Ferreira Perillo Jnior

Jlio Csar Monteiro Guimares

Fluxograma um tipo de diagrama que contm smbolos padronizados, que mostra a

ferramentas da qualidade, com a finalidade de representar o fluxo de

processos executado por diversas unidades administrativas compostas na estrutura da Agncia

Controladoria Geral do Estado

Diretoria de Gesto, Planejamento e Finanas

Gerncia de Apoio Logstico e de Suprimentos

Gerncia de Gesto de Pessoas

Gerncia de Planejamento e Finanas

Gerncia de Integrao de Polticas Pblicas e Projetos Especiais

Gerncia de Licitaes Contratos

Superintendncia de Controle Interno

Unidade de Controle Interno

SIMBOLOGIA PARA FLUXOGRAMAS DESCRITIVOS

Procedimento Anual Fundo Rotativo

Elabora memorando Presidncia

Solicita PDF e PPT. Aps liberao

Solicita empenho no SIOFI e

Elabora anexo I requisio de

Faz enquadramento da despesa

Gestor do Fundo Rotativo

Gestor do Fundo Rotativo

Gerncia de Apoio Logstico e de Suprimentos

Atesta Nota Fiscal e a

Gestor do Fundo Rotativo

Emite parecer sobre

Gestor do Fundo Rotativo

Gestor do Fundo Rotativo

Gerncia de Apoio Logstico e de Suprimentos

NO servio executado e nota

fiscal esto conforme

Informa a empresa via

Recebe nota fiscal e

Gestor do Fundo Rotativo

Emite parecer sobre

Fluxograma - Processo de Diria

Gestor do Fundo Rotativo

Gerncia de Apoio Logstico e Suprimentos

Solicita diria via

Gestor do Fundo Rotativo

Anexa Recibo, cpia

Apostila de Posse, Ficha

Executa Clculo da Folha

Coloca dados no Sistema de

Unidade Administrativa: Gerncia de Gesto de Pessoas

Gerncia de Planejamento e Finanas

Fluxograma - Processo de Folha de Pagamento

Unidade Administrativa: Gerncia de Gesto de Pessoas

Gerncia de Gesto de Pessoas

Gerncia de Planejamento e Finanas

Gerncia de Planejamento e Finanas

Envia para Gerncia

Insere documentao, Requisio

Unidade Administrativa: Gerncia de Gesto de Pessoas

Unidade Administrativa: Gerncia de Gesto de Pessoas GEGP

* Observao: Lei n. 10.460/88 Captulo II

Agenda outra data

Toma cincia e inclui frias na

Unidade Administrativa: Gerncia de Gesto de Pessoas GEGP

Poder ser concedida a licena

Emite laudo ou atestado, a