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2012

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL


DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS
TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL
NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO
POBLADO PACAJE, DISTRITO DE MACUSANI,
PROVINCIA DE CARABAYA PUNO

Kalan
Kalan Yawar
Yawar S.A.C.
S.A.C.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CARABAYA
23/05/2012
23/11/2012

CODIGO SNIP 229214

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

PRESENTACIN.

La provincia de Carabaya, conocida como la capital alpaquera del Per,


pintoresca por sus diversos paisajes y laboriosidad de sus pobladores, adems nieves perpetuas
que coronan a sus majestuosos apus Allincapac y Chichicapac presenta diversidad para
todos los gustos.
La poblacin campesina residente es de habla Quechua, pudimos observar que esta poblacin
tiene su principal fuente de ingresos econmicos de la ganadera como son: alpacas, llamas,
ganado vacuno, entre otros. Por otra parte la agricultura no se tiene bien desarrollada puesto que
los cultivos que all se dan son bsicamente para el consumo de la misma familia o para realizar
cambios (trueques) entre la poblacin en los denominados Qatos. En la Provincia de Carabaya
una gran alternativa para elevar los ingresos econmicos de los pobladores de la zona es
aprovechar los patrimonios tursticos dentro de ellas la mas importante se considera el
Allinccapac. Es un atractivo turstico natural de la ciudad, y su altura ha sido calculada en 5830
m.s.n.m. La majestuosa montaa Allinccapac, domina en lo alto cual viga a la ciudad de
Macusani, capital de la provincia de Carabaya. Tiene una forma muy particular, como una pared
rocosa que se inclina reverente a la poblacin de Macusani

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

INDICE DEL CONTENIDO.

CAPTULO 2: ASPECTOS GENERALES


2.1 Nombre del proyecto
2.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
2.2.1 Unidad Formuladora UF
2.2.2 Unidad Ejecutora UE
2.3. Matriz de involucrados

CAPTULO 3: IDENTIFICACIN
3.1 Marco de referencia
3.2 Diagnstico de la situacin actual
3.2.1 Diagnstico del rea de estudio
3.2.2 Diagnstico de los involucrados
3.2.3 Diagnstico de servicios tursticos pblicos
3.2.4 Anlisis de riesgos de desastres
3.3 Definicin del problema: Causas y Efectos
3.3.1 Definicin del Problema Central
3.3.2 Anlisis de causas
3.3.3 Anlisis de efectos
3.3.4 Elaboracin del rbol de Causa Problema - Efecto
3.4 Objetivo del proyecto: Medios y fines
3.4.1 Definicin del objetivo central
3.4.2 Anlisis de medios del proyecto
3.4.3 Anlisis de fines del proyecto
3.4.4 Elaboracin del rbol de Objetivos
3.4.5. Alternativas de solucin

CAPTULO 4: FORMULACIN
4.1. Horizonte de evaluacin
4.2. Anlisis de la demanda
4.2.1. Definicin del servicio que se proveer
4.2.2. Estimacin de la poblacin demandante
4.2.3. Estimacin de la demanda
4.3. Anlisis de la oferta
4.3.1. Oferta actual
4.3.2. Oferta optimizada
4.4. Balance Oferta-Demanda
4.5. Planteamiento tcnico de las alternativas
4.5.1. Localizacin
4.5.2. Tamao
4.5.3. Tecnologa
4.5.4. Momento ptimo
4.6. Cronograma de actividades
4.6.1. Fase de inversin
4.6.2. Fase de operacin y mantenimiento
4.7. Costos a precios privados
4.7.1. Costos de inversin a precios de mercado
4.7.2. Costos de inversin y mantenimiento
4.7.3. Flujo de costos incrementales a precios de mercado

CAPTULO 5: EVALUACIN
5.1. Evaluacin social
5.1.1. Metodologa de evaluacin aplicada
5.1.2. Beneficios sociales
5.1.3. Costos sociales
5.2. Anlisis de sensibilidad
5.3. Anlisis de sostenibilidad
5.4. Anlisis de Impacto ambiental

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MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

5.5. Seleccin de alternativas


5.6. Organizacin y gestin
5.6.1. Organizacin durante la etapa de inversin
5.6.2. Organizacin para la operacin y mantenimiento
5.7. Plan de implementacin
5.8. Financiamiento
5.9. Matriz del Marco Lgico (MML)

ANEXOS
Anexo N 1. Determinacin de muestra con sus respectivas encuestas
Anexo N 2. Panel fotogrfico y plano (10 unidades)
Anexo N 3. Presupuesto del proyecto.
Anexo N 4. Opinin favorable del proyecto.
Anexo N 5. Acta de Libre disponibilidad de terreno
Anexo N 6. Muestra de encuestas realizadas.
Anexo N 7. Historia mtica y comparaciones del Santuario del Allinccapac.

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MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

I. RESUMEN EJECUTIVO.

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

A. NOMBRE DEL PROYECTO.


El proyecto se le denomina: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y
SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL
CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA
- PUNO

B. OBJETIVO DEL PROYECTO.


Posicionar culturalmente y mejorar los servicios tursticos del Complejo rea Natural
Nevado Allinccapac del Distrito de Macusani - Carabaya

C. DESCRIPCION TECNICA.
Este proyecto turstico trata de la construccin de la construccin de instalaciones
tursticas pblicos como servicio para los visitantes turistas nacionales, extranjeros, y
excursionistas, al atractivo turstico nevado del Allinccapac, que queda ubicado en el
Centro poblado de la Comunidad de Pacaje a 30 min. Del distrito de Macusani Provincia
de Carabaya regin Puno. La intervencin del proyecto ser en el mejoramiento del
estacionamiento de vehculos, construccin de una boletera, Instalacin de servicio de
interpretacin cultural (construccin de museos de sitio, jardn y estar de meditacin,
paneles y monumentos recreados en las pinturas rupestres encontrados en la provincia de
Carabaya, patios de rito ceremonial, Baos msticos; instalacin del servicio de vista
paisajstica (mirador turstico acondicionados con las chullpas de Ollachea y Usicayos,
construccin de caminos de recorrido interno (dentro del complejo) y externo (recorrido
largo, con lugares de descanso). Igualmente para la presentacin de estas instalaciones
tursticas ser acondicionadas de sealizaciones y protegidas de pararrayos ya que la zona
de influencia es zona de descargas elctricas; Finalmente una componente esta dedicada a
la promocin turstica y preparacin de las entidades ejecutoras en su intervencin del
proyecto, igualmente la sensibilizacin de los agentes econmicos privados y pblicos
para el desarrollo del proyecto respetando los marcos de convivencia normal con el
medio ambiente.

D. COSTOS DEL PROYECTO.


Componente

1
2
3

Detalle
ADECUADAS FACILIDADES TURISTICAS EN EL
C.A.N.N.ALLINCCAPAC DE MACUSANI
ADECUADA
PRESENTACIN
TURISTICA
DEl
C.A.N.N.ALLINCCAPAC DE MACUSANI
EFICIENTE GESTION TURISTICA CULTURAL EN EL
C.A.N.N.ALLINCCAPAC DE MACUSANI
TOTAL COSTO ALTERNATIVA I

Costo Directo

Gastos de

Gastos por

expediente
tcnico 2%

Supervisin
2,8%

Gastos generales
5.8%

Gastos de
Liquidacin
1%

Costo Parcial (S/.)

Precio Privado Costo


Total (S/.)

4,327,263.03

86,545.26

121,163.36

252,404.25

45,892.16

4,833,268.06

4,833,268.06

594,623.62

11,892.47

16,649.46

34,683.71

6,306.19

664,155.46

664,155.46

6,037.04

1,097.65

110,634.69

110,634.69

293,125.00

53,296.00

5,608,058.21

5,608,058.21

103,500.00
5,025,386.65

98,437.73

137,812.83

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MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

E. BENEFICIOS.
Beneficios a precios privados
Ao

Unidad

10

2013-14

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Turista Extranjero
Incremental

Nro. Turistas

0.00

0.00

0.00

39,601.96

37,848.36

36,094.76

34,341.17

32,587.57

30,833.97

29,080.38

27,326.78

Gasto promedio por da

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

316,815.66

302,786.88

288,758.11

274,729.33

260,700.55

246,671.78

232,643.00

218,614.23

106,892.43

Turista Nacional
Incremental

Nro. Turistas

0.00

0.00

0.00

73,835.60

78,558.01

83,280.41

88,002.81

92,725.22

97,447.62

102,170.03

Por souvenirs

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

302,054.73

321,373.66

340,692.59

360,011.51

379,330.44

398,649.37

417,968.29

437,287.22

Por alimentacin

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

2,879,588.44

3,063,762.21

3,247,935.98

3,432,109.75

3,616,283.52

3,800,457.29

3,984,631.06

4,168,804.83

Por hospedaje

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

443,013.61

471,348.03

499,682.46

528,016.89

556,351.31

584,685.74

613,020.16

641,354.59

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

1,107,534.02

1,178,370.08

1,249,206.15

1,320,042.21

1,390,878.28

1,461,714.34

1,532,550.41

1,603,386.47

Por servicios del


orientador turstico
Por compra de artesana

Excursionistas
Incremental

Nro. Turistas

0.00

0.00

0.00

12,689.09

13,140.28

13,591.47

14,042.66

14,493.85

14,945.04

15,396.23

15,847.42

Por alimentacin

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

63,445.45

65,701.39

67,957.34

70,213.29

72,469.24

74,725.19

76,981.14

79,237.09

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

12,689.09

13,140.28

13,591.47

14,042.66

14,493.85

14,945.04

15,396.23

15,847.42

0.00

0.00

0.00

4,999,014.34

5,286,935.90

5,574,857.45

5,862,779.01

6,150,700.56

6,438,622.12

6,726,543.67

7,014,465.22

Por servicios del


orientador turstico
Toral

F. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL.


Indicadores de rentabilidad social
Evaluacin a precios sociales
Indicadores
Alt. 1
Alt. 2
9%
Tasa de descuento
Valor Actual Neto (VAN)
16,464,969.44
11,081,939.34
Tasa Interna de Retorno (TIR)
40.34
24.90

G. SOSTENIBILIDAD.
a.

Arreglos institucionales
El proyecto contempla acciones para que la poblacin asuma responsabilidades como el
mejoramiento
de
sus
servicios
mediante
la
transferencia
tecnolgica
imprescindiblemente, actualmente para el funcionamiento del atractivo del Nevado
Allinccapac no genera ingresos por motivos de visitas o arribos tursticos, ya sea
nacionales, extranjeros y excursionistas; excepto en la fiesta ritual del Allinccapac Raymi
en el mes de junio.
Por consiguiente, El proyecto planteado debe ser financiado por rganos de control del
estado en convenio con la Municipalidad Provincial de Carabaya; por la premisa de los
lineamientos de poltica de Gestin Turstica establecidos en la ley de Desarrollo
Turstico como es:
Ley General de Turismo Ley N 29408.- En su artculo 1 indica declaratoria de
inters Nacional el turismo en su tratamiento como poltica prioritaria del Estado para
el desarrollo del pas. Los ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales y las
entidades publicas vinculadas a las necesidades de infraestructura y servicios para el
de3sarrollo sostenible de la actividad turstica deben considerar en sus planes
presupuestos, programas, proyectos y acciones, los requerimientos del sector turismo
por el ente rector de esta actividad.
Artculo 2.- La presente ley tiene objeto de promover, incentivar y regular el
desarrollo sostenible en la actividad turstica. Su aplicacin es obligatoria en tres
niveles de gobierno: Nacional, regional y local, en coordinacin con los distintos
actores vinculados al sector.
Artculo 3.- Principios de la actividad turstica son los siguientes. 1.- Desarrollo
sostenible. 2.- Inclusin. 3.- No discriminacin. 4.- Fomento de la inversin privada.
5.-Desentralizacin. 6.- Calidad. 7.- Competitividad. 8.- Comercio justo en el turismo.
9.- Cultura turstica. 10.- Identidad. 11.- Conservacin.

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MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Reglamento de la Ley General de Turismo D.S. 003-2010-MINCETUR


Plan Estratgico Nacional de Turismo PENTUR PUNO 2008-2018.- Expedir los
lineamientos para la elaboracin y actualizacin del Inventario Nacional de recursos
Tursticos, as como organzalos y mantenerlos actualizado. Adems de emitir una
opinin tcnica de las reas naturales protegidas previa aprobacin por la SERNAP.
Plan Nacional de Calidad Turstica del Per - CALTUR
Ley de Proteccin y Defensa del Turista Ley N 28982
Plan Estratgico Regional de Turismo de la Regin PERTUR
Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972
Ley Orgnica de Gobiernos Regionales Ley N 27867- Art. 63. - Funciones en
materia de Turismo
Ley de Patrimonio Cultural- Ley 28296
Ley de reas Naturales Protegidas - Ley N 26834
Turismo Norma Tcnica Peruana 2010
Reglamento Nacional de Edificaciones
Manual de Sealizacin Turstica del Per
Reglamento de Sealizacin Vial
Reglamento en reas Naturales Protegidas
La Municipalidad Provincial de Carabaya coordina estos financiamientos mediante El
PLAN COPESCO del MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo) ya que la
fuente ms cercana es la DIRCETUR-PUNO, rgano del estado encargado de financiar
proyectos que tengan servicios tursticos (Primera componente del proyecto Allinccapac).
E igualmente la Municipalidad Provincial de Carabaya tambin coordina financiamientos
mediante MCULTURA (Ministerio de Cultura) ya que la fuente ms cercana es la DRCPUNO, rgano del estado encargado de financiar proyectos que tengan instalaciones
tursticas culturales, ya que es de inters de lnea (Segunda componente del proyecto
Allinccapac).
La tercera componente es ntegramente gestin turstica de ella es encargada
directamente la Municipalidad Provincial de Carabaya.
b. Capacidad de gestin de la organizacin operadora.
La ejecucin del proyecto estar a cargo de la Unidad Coordinadora del proyecto que
ser creada en la Direccin del Desarrollo Turstico de la Municipalidad Provincial de
Carabaya y la ejecucin presupuestaria estar en tres niveles de ejecucin:
La primera componente estar a cargo del Plan COPESCO (Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo).
La segunda componente estar a cargo del MCULTURA (Ministerio de Cultura).
La tercera Componente estar a cargo de Municipalidad Provincial de Carabaya. Segn
el diseo del proyecto la mayora de las actividades sern ejecutadas por consultoras de
ejecucin de obras.
c.

Disponibilidad de recursos
Hay disponibilidad de terreno de parte de la Comunidad de Pacaje por acuerdo de su
comunidad levantado en actas y los trmites necesarios estn en camino. Los recursos
para ejecucin de la obra estn disponibles en la zona ya que se cuenta con una cantera
de rocas sillares y los otros materiales estn disponibles en la ciudad de Juliaca.

d. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento


La operacin y mantenimiento lo hace la Municipalidad Provincial de Carabaya, ya que
aprob el proyecto con resolucin Municipal en la adjuntamos en los anexos, pero sin
embargo est abierta la posibilidad de que lo haga otras instituciones tutelares del ramo
por gestin del titular de pliego.

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FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DETALLE

C.DIRECTO
COMPONENTE 1
C.DIRECTO
COMPONENTE 2
C.DIRECTO
COMPONENTE 3
TOTAL C.DIRECTO
Gastos de Expediente
Tcnico 2%
Gastos de Supervisin
2,8%

Plan COPESCO

M.Cultura

M.P.C.

Fuente 3

BENEFICIARIOS

TOTAL

4,327,263.03

0.00

0.00

0.00

0.00

4,327,263.03

0.00

594,623.62

0.00

0.00

0.00

594,623.62

0.00

0.00

103,500.00

0.00

0.00

103,500.00

4,327,263.03

594,623.62

103,500.00

0.00

0.00

5,025,386.65

86,545.26

11,892.47

0.00

0.00

98,437.73

121,163.36

16,649.46

0.00

0.00

137,812.83

Gastos Generales 5,8%

252,404.25

34,683.71

6,037.04

0.00

0.00

293,125.00

Gastos de Liquidacin 1%

45,892.16

6,306.19

1,097.65

0.00

0.00

53,296.00

Costo Parcial (S/.)

4,833,268.06

664,155.46

110,634.69

0.00

0.00

5,608,058.21

Costo Total (S/.)

4,833,268.06

664,155.46

110,634.69

0.00

0.00

5,608,058.21

e. Participacin de los beneficiarios


Los beneficiarios directos del proyecto son visitantes extranjeros, nacionales y
excursionistas quienes participan con el cumplimiento de los reglamentos internos de
ingreso al Complejo del rea Nevado Allinccapac.

H. IMPCTO AMBIENTAL.
De acuerdo a la intervencin del proyecto en la rea de amortiguamiento sea
designado un presupuesto para mitigar los posibles daos durante su ejecucin y
operacin del proyecto.

I. ORGANIZACIN Y GESTION.
En el marco de los roles y funciones, El PLAN COPESCO del MINCETUR (Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo) se encargara de la ejecucin presupuestal e igualmente de
la operacin y mantenimiento de la primera componente del proyecto.
El MCULTURA (Ministerio de Cultura) se encargara de la ejecucin presupuestal de la
segunda componente del proyecto, as mismo de la operacin y mantenimiento de ella.
La tercera Componente estar a cargo de Municipalidad Provincial de Carabaya. E
igualmente de su operacin y mantenimiento

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MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

J. PLAN DE IMPLEMENTACION.
Periodo "0"

Actividades
1
Fase de inversin
Infraestructura
1. Preparacin de trminos de referencia para
la elaboracin del Expediente Tcnico
2. Proceso de seleccin y contratacin para la
elaboracin del expediente tcnico

Ao Ao () Ao
10

11

12

Metas

Responsable

Recursos

10

Trminos de
referencia
Firma contratada

Unidad de estudios
tcnicos
Unidad de
administracin
Unidad de estudios
tcnicos

1 profesional
1 profesional
10
profesionales

7. Ejecucin de la obra fsica

Diez expedientes
tcnicos
Expediente Tcnico
Unidad de obras
Aprobado
Obra recepcionada Unidad de obras

8. Supervisin por la unidad ejecutora

Supervisin de obra Unidad de obras

1 profesional

3. Elaboracin del expediente tcnico


4. Aprobacin del expediente tcnico

1 profesional

Conservacin del recurso turstico


9. Investigacin y prospeccin arqueolgica
10. Preparacin de trminos de referencia para
la elaboracin del expediente tcnico de
conservacin
11. Proceso de seleccin y contratacin para
la elaboracin del expediente tcnico de
conservacin
12. Elaboracin del expediente tcnico de
conservacin
13. Aprobacin del expediente tcnico de
conservacin
14. Elaboracin de trminos de referencia para
la contratacin para la ejecucin de los
trabajos de conservacin
16. Ejecucin de los trabajos de conservacin
17. Supervisin de los trabajos de
conservacin
Intangibles
18. Elaboracin de trminos de referencia
para la contratacin de la capacitaciones y
difusin
19. Proceso de seleccin y contratacin de las
capacitaciones y difusin
20. Ejecucin de la actividades programadas
de las capacitaciones y difusin
21. Elaboracin de trminos de referencia para
la contratacin de la supervisin
22. Proceso de seleccin y contratacin de la
supervisin
23. Ejecucin de la supervisin
24. Capacitacin y asistencia tcnica necesaria
para la operacin y mantenimiento.
25. Recepcin y transferencia de la obra(s)
fsica(s) por las instancias correspondientes
(municipalidad, gobierno regional, Plan
COPESCO Nacional, etc.).
Fase de Post Inversin
26. Operacin y mantenimiento de la
infraestructura y equipamiento
implementado

Informe de
investigacin y
prospeccin

Unidad de estudios
2 profesionales
tcnicos

Trminos de
referencia

Unidad de estudios
1 profesional
tcnicos

Firma contratada

Unidad de
administracin

1 profesional

Cuatro expedientes Unidad de estudios 10


tcnicos
tcnicos
profesionales
Expediente tcnico
aprobado
Trminos de
referencia

Unidad de obras

1 profesional

Obra recepcionada Unidad de obras

1 profesional

Supervisin de obra Unidad de obras

1 profesional

Trminos de
referencia

Unidad de estudios
1 profesional
tcnicos

Firma contratada

Unidad de
administracin

Poblacin,
funcionarios y
empresarios
capacitados
Trminos de
referencia
Firma contratada
Informes de
supervisin y
conformidad
Usuarios
entrenados
Obra transferida

1 profesional

5 profesionales

Unidad de obras

1 profesional

Unidad de
administracin

1 profesional

Unidad de obras

Unidad de obras

10

1 profesional

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K. Matriz de marco lgico (MML)

Fin

Resumen de Objetivos

Incremento de ingresos de los agentes econmicos del La poblacin vinculada a la actividad turstica en el corredor incrementa sus ingresos
corredor turstico Macusani - allinccapac.

POSICIONAR CULTURALMENTE Y MEJORAR LOS


Propsito

Indicadores

SERVICIOS TURISTICOS DEL COMPLEJO REA

en 5% en los primeros cinco aos.


Incremento en 5% del nmero de visitantes al Complejo Area Natural Nevado
Allinccapac en los primeros cinco aos (proyeccin Demanda CON Proyeco).

Medios de Verificacin

Mantenimiento de la poltica nacional, regional y

Comunitario.

local de

2. Encuestas y entrevistas.

promocin y desarrollo turstico.

Registro de visitas del Complejo Area Natural Nevado Allinccapac a


cargo de la Direccin
Regional de Cultura.

NATURAL NEVADO ALLINCCAPAC DEL DISTRITO


DE MACUSANI - CARABAYA

Supuestos

1. Informe Anual de Desempeo del Programa de Turismo Rural

Articulacin y organizacin de los operadores


tursticos.

El 90% de visitantes se encuentra satisfecho con los servicios recibidos.

Encuestas de percepcin a los visitantes a la salida del complejo.

A finales del 2013 se tiene un museo de sitio de 360 m2 de rea construida y 200 m2
de reas de exhibicin museogrfica.
Adecuadas facilidades tursticas en el mbito del
Complejo Area Natural Nevado Allinccapac.

Habilitacin de presupuesto.

A finales del 2013 se tiene una capacidad de 39 espacios para estacionamiento de


vehculos.

Acta de entrega de obra.

Disponibilidad de materiales de construccin.


Fenmenos naturales.

A finales del 2013 se tiene un mirador contruido de 50 m2.

Componente

A finales del 2013 se tiene una boletera ampliada y equipada.


A finales del 2013 se tienen 40 petroglifos recuperados mediante monumentos y
Adecuada presentacin del Complejo Area Natural
Nevado Allinccapac.

paneles.
A finales del 2013 se tiene un sistema de proteccin de las instalaciones turisticas
contra los rayos.
A finales del 2013 se tienen 2500 m. de senderos mejorados y 15 seales

Informe Tcnico Final de la Direccin Nacional de Arqueologa

Habilitacin de presupuesto.
Disponibilidad de mano de obra especializada.

informativas instaladas.
Para agosto 2013, 15 funcionarios pblicos y 25 empresarios tursticos capacitados en
Eficiente gestin turstica del Complejo Area Natural
Nevado Allinccapac.

calidad turstica.
Para agosto 2013, 30 funcionarios pblicos capacitados en cultura
turstica.
Para agosto 2013, 100 pobladores de Pacaje son sensibilizados sobre el desarrollo del

Constancia de participacin, lista de asistencia.

Conflicto sociales.
Condiciones climticas.

turismo.
A finales del 2013 se tienen 5 millares de material promocional. 1 video turstico y 1 Gua de recepcin del material, rdenes de servicio canceladas.

11

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Costo por componente, la inversin comprende un total que


incluye mitigacion ambiental (S/.205,000.00) es.
Accin 1 Construccin de una boletera de ingreso al
Complejo.

S/. 4,327,263.03

Se instala una boleteria en un area de 10 m2, en un periodo


de 2 meses por

S/. 14,355.83

Accin 2 Ampliacin y Construccin de estacionamiento en


el C.A.N.N.Allinccapac

Se mejora un estacionamiento de vehiculos en un area de


585 m2, en un periodo de 6 meses por

Accin 3A Construccin de un mirador turistico en el


C.A.N.N.Allinccapac (Alternativa I)
Accin 4 Construccin de un patio de ritos Ceremoniales
turistico en el C.A.N.N.Allinccapac
Accin 5 Construccin de un Jardin mstico con estar de
meditacin.
Accin 6 Construccin de baos mstico.

periodo de 4 meses por

interpretacin cultural.
Accin 8 Construccin de un Museo de Sitio en el
C.A.N.N.Allinccapac

S/. 101,394.72

Se instala Patio de Rito Ceremonial en un area de 1200 m2,


en un periodo de 7 meses por

S/. 1,725,529.45

Se instala una Jardin mistico en un area de 30 m2, en un


periodo de 4 meses por

S/. 898,556.70

Se instala una Baos msticos en un area de 15 m2, en un


periodo de 4 meses por

Accin 7 Construccin de paneles y monumentos de

S/. 327,895.19

Se instala un mirador turistico en un area de 50 m2, en un

Informes de seguimiento fsico y financiero al proyecto.


Informes y documentos sustentatorios de gastos diversos.
Cuaderno de obra e informe de supervisin.
Liquidacin de obras.
Acta de terminacin de obras.
Verificaciones en campo.

S/. 384,249.70

Se instala una Paneles y monumentos de interpretacin


cultural en un area de 70 m2, en un periodo de 10 meses por

S/. 358,212.28

Se instala una boleteria en un area de 360 m2, en un periodo


de 8 meses por

S/. 240,451.42

Accin 9 Instalacin de energa solar para las instalaciones Se instala enrgia solar en las instalaciones turisticas, en un
turisticas del C.A.N.N.Allinccapac

periodo de 3 meses por

S/. 71,617.74

Costo por componente, la inversin comprende un total que


incluye mitigacion ambiental (S/.180,000.00) es.

S/. 594,623.62

Actividades

Accin 10 Investigacin y conservacin de sus


componentes arqueolgicos del

Se investiga y conserva de las muestras arqueologicas para

C.A.N.N.Allinccapac

el Complejo Allinccapac, en un periodo de 6 meses por

Accin 11 Instalacin de pararrayos en el


C.A.N.N.Allinccapac
Accin 12 Mejoramiento de senderos de recorrido en el
C.A.N.N.Allinccapac
Accin 13 Instalacin de sealtica en el
C.A.N.N.Allinccapac

Informes de seguimiento fsico y financiero al proyecto.


S/. 195,000.00

Se instala pararrayos para la proteccin de las instalaciones


turisticas, en un periodo de 2 meses por

S/. 162,163.29

Se mejora los senderos internos en una longitud de 2500 m,


en un periodo de 10 meses por

S/. 46,960.33

Informes y documentos sustentatorios de gastos diversos.


Cuaderno de obra e informe de supervisin.
Liquidacin de obras.
Acta de terminacin de obras.
Verificaciones en campo.

Se instala sealizaciones en la area de amortiguamiento del


complejo del Allinccapac, en un periodo de 2 meses por

S/. 10,500.00

Costo por componente, la inversin comprende un total

S/. 103,500.00

Accin 14 Difusin de buenas prcticas en calidad turstica Se difunde buenas practicas de calidad turistica, en un
en la localidad de Macusani.

periodo de 8 meses por

S/. 6,300.00

Accin 15 Capacitacin a la DRC Puno, DIRCETUR Puno y


la Municipalidad de Carabaya en cultura turstica Se capacita a la DCR-Puno y la Municipalidad Provincial de
Carabaya, en un periodo de 2 meses por
Accin 16 Campaas de sensibilizacin a pobladores

S/. 6,300.00

Se realiza capaas de sensibilizacin a la poblacin, en un


periodo de 4 meses por

S/. 17,000.00

promociona
y difunde,
en un en
periodo
de 12 de
meses
por
Se equipa
la caseta
informativa,
un periodo
1 meses

S/. 32,000.00

Accin 18 Equipamiento de caseta

por

S/. 3,700.00

Accin 19 Taller de trabajo para coordinacin institucional

Se realizan talleres de coordinacin, en un periodo de 2

Accin 17 Promocin y difusin de los recursos tursticos del


distrito de Macusani.

meses por

Informes de seguimiento fsico y financiero al proyecto.


Documentos sustentatorios de gastos diversos.
Verificaciones en campo y entrevistas con artesanos y poblacin
del distrito de Macusani.

S/. 3,000.00

Accin 20 Publicacin y difususin de material informativo Se publica y difunde el material informativo, en un periodo de
2 meses por

S/. 6,000.00

Accin 21 Cursos de capacitacin basica

Se realiza curso de capacitacin, en un periodo de 6 meses

S/. 20,000.00

Accin 22 Seminarios y conferencias para impulsar la

Se realiza seminarios de conferencias para impulsar la

inversion privada

inversin privada, en un periodo de 6 meses por

S/. 9,200.00

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PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Este proyecto se denomina MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y
SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL
CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA
- PUNO.
El proyecto identifica el problema INADECUADO POSICIONAMIENTO CULTURAL Y
SERVICIOS TURISTICOS DEL COMPLEJO REA NATURAL NEVADO ALLINCCAPAC
DEL DISTRITO DE MACUSANI - CARABAYA.
El objetivo del proyecto es POSICIONAR CULTURALMENTE Y MEJORAR LOS
SERVICIOS TURISTICOS DEL COMPLEJO REA NATURAL NEVADO ALLINCCAPAC
DEL DISTRITO DE MACUSANI - CARABAYA
De los resultados obtenidos a la evaluacin mediante la metodologa costo-beneficio, la
alternativa seleccionada para el proyecto es la alternativa I dando un resultado un VAN
s/. 16,464,969.44 y TIR 40.34 %.
El costo total de inversin asciende a un monto de S/. 5,608,058.21 nuevos soles que
significa el 100.00%, de los cuales se tiene un costo fijo de con costo de S/.
5,025,386.65 nuevos soles.

La sostenibilidad de presente proyecto est plenamente asegurada debido a que los


beneficios del proyecto pueden financiarlo posteriormente, ya que ella misma genera
beneficios propios, adems el trabajo genera un compromiso y una participacin activa
con el proyecto.

La Ejecucin del presente proyecto est plenamente asegurado los costos impacto
ambiental mnima por su intervencin del proyecto en si.

Por los resultados obtenidos en la evaluacin del proyecto, se concluye que es un


proyecto viable por lo que se recomienda su ejecucin.

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PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

II. ASPECTOS
GENERALES.

14

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

II. ASPECTOS GENERALES.


2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
La naturaleza del proyecto es instalar, mejorar y ampliar, los servicios de disfrute de
paisaje, orientacin, informacin, recorrido interno, accesibilidad al atractivo turstico,
exposicin de muestras culturales y acogimiento mstico en la zona de amortiguamiento
del Santuario del Allinccapac por ello a este proyecto se le denomina: MEJORAMIENTO
DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO
NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA PUNO
Localizacin Geogrfica.
Ubicacin
Departamento /Regin:
Provincia:
Distrito:
Localidad:
Regin Geogrfica:
Altitud:

Puno
Carabaya
Macusani
Macusani,
Sierra
4,315 m.s.n.m.

Estructura Funcional Programtica


09Funcin
022Programa
0045Sub Programa
Responsable
Proyecto

TURISMO
Turismo
Promocin del Turismo
Desarrollo Turstico de la Municipalidad Provincial de
Carabaya.
MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y
SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO
NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO
POBLADO PACAJE, DISTRITO DE MACUSANI,
PROVINCIA DE CARABAYA PUNO

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO


2.2.1 UNIDAD FORMULADORA.
Sector:
Gobiernos Locales
Pliego:
Municipalidad Provincial de Puno
Nombre:
Consultora de estudios Kalan Yawar
Persona Responsable de Formular
Percy Rosello Palomino.
Persona
Responsable
de
la
Unidad Maribel Calcina Condori.
Formuladora:
2.2.2 UNIDAD EJECUTORA.
Unidades Co-Ejecutoras
La estructura de Co-ejecucin es:
1. Componente de implementacin de instalaciones tursticas.
U.E. Presupuestal
Sector:
Comercio Exterior y Turismo
Pliego:
Comercio Exterior y Turismo
Nombre:
MINCETUR - Plan COPESCO Nacional
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:
rgano Tcnico Responsable
Sector:
Comercio Exterior y Turismo
Pliego:
MINCETUR
Nombre:
Plan COPESCO Nacional, Unidad de Estudios
y Obras

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PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Persona Responsable:
2. Componente de conservacin e investigacin arqueolgica.
U.E. Presupuestal
Sector:
Cultura
Pliego:
MCULTURA
Nombre:
Direccin de Arqueologa
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:
rgano Tcnico Responsable
Sector:
Cultura
Pliego:
MCULTURA
Nombre:
Direccin de Arqueologa
Persona Responsable:
3. Componente de capacitacin y promocin
U.E. Presupuestal
Sector:
Gobiernos Locales
Pliego:
Municipalidad Provincial de Carabaya
Nombre:
Municipalidad Provincial de Carabaya
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:
rgano Tcnico Responsable
Sector:
Gobiernos Locales
Pliego:
Municipalidad Provincial de Carabaya
Nombre:
Desarrollo Turstico.
Persona Responsable:
Maruja Enrquez Tapia
Unidad Administrativa
Sector:
Pliego:
Nombre:
Persona Responsable:
2.3 MATRIZ DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS.
CUADRO N 01
GRUPOS
PROBLEMA
INTERESES
ESTRATEGIAS
COMPROMISO
INVOLUCRA
S
DOS
Direccin
Deterioro
de
los Que
se Realizar acciones Brindar
Regional
de paneles de pintura ejecuten un de conservacin informacin y
Cultura
de rupestre
a
los proyecto de y proteccin de asesora
Puno.
alrededores
del conservacin paneles
de tcnica en la
Allinccapac,
por y proteccin pinturas
elaboracin y
efectos
climticos de paneles rupestres.
ejecucin del
(vientos,
lluvias, de pinturas Mejorar
los proyecto
heladas), invasin de rupestres.
senderos internos arqueolgico.
explotadores mineras Se instalen y la sealtica del Autorizacin
de uranio.
seales,
recorrido interno.
para realizar la
Inadecuado senderos mejoren los Instalar las
instalacin de
y sealizacin.
senderos.
la explanada
explanadas de
de exposicin
exposicin
de Que
se exposicin de
de
muestras
muestras
culturales instalen
muestras
culturales
en el
con
mejoramiento explanadas
culturales y
Complejo del
deficiente
y
sin de
adecuar su
Allinccapac.
misticgrafia.
exposicin
misticgrafia.

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MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Cofinanciamiento
del proyecto.

de muestras
culturales.

DIRCETUR
Puno

Baja
calidad
de Elevar
el Promover
las Asegurar
la
servicios tursticos en nivel
del buenas prcticas participacin
el Complejo rea visitante.
en los servicios de
natural
del Mejorar
la tursticos dirigidos funcionarios,
Allinccapac.
calidad
de a operadores y operadores y
prestadores
de poblacin en
Deficiente instalacin servicios
las
turstica en el C.A.N. tursticos al servicio.
capacitaciones
Allincapac
visitante.
Promover
acciones
de para la mejora
Generar
de la calidad
conciencia
cultura
turstica en turstica dirigidas de servicios y
la poblacin a la poblacin y a cultura
turstica.
sus autoridades.
y el visitante.

Municipalidad Desaprovechamiento Generar


Provincial de de las oportunidades dinmica en
Carabaya.
de desarrollo en torno la economa
al turismo.
local
del
a
Reducidos ingresos distrito
de la poblacin actual. partir de los
Falta
de
gestin mejores
turstica
en
el servicios del
C.A.N.
C.A.N.Allinccapac.
Allinccapac.
Dotar
de
instalaciones
tursticas ad
hoc en torno
al C.A.N.
Allinccapac.
Fortalecer
capacidades
de
sus
funcionarios
en el rea de
turismo.
MINCETURPlan
COPESCO
Nacional

Agencias de
Viaje

Mejoramiento de
servicios
tursticos
y
promocin para
incremento
el
flujo de turistas
que llegan a la
localidad
de
Macusani.
Instalacin,
mejoramiento y
ampliacin de las
instalaciones
tursticas
del
C.A.N.
Allinccapac.
Fortalecimiento
de la gestin
turstica.

Asistir a los
talleres
de
fortalecimiento
de
capacidades
entorno
al
turismo.
Brindar
los
permisos
necesarios
para
el
desarrollo del
proyecto.
Formular
el
estudio
de
preinversin.
Co financiar
el proyecto.

Desarticulacin de los Fortalecer


Diversificacin de Asistencia
recursos tursticos del las
la oferta turstica tcnica en la
Circuito Regional de capacidades
Circuito Regional fase
de
Puno.
de
las de Puno con el Formulacin
instituciones
tema cultural.
del proyecto.
vinculadas
Cocon
la
financiamiento
actividad
del proyecto.
turstica
y
mejorar
la
oferta
del
Circuito
Regional de
Puno.
No existe flujo de Aumentar las Mejoramiento de Asistir a los
turistas.
ventas en el los
servicios talleres
de
servicio de tursticos
y sensibilizacin
agencia de promocin para el turstica
y
viajes hacia incremento
del cuidado
del

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MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Allinccapac
Mejorar
el
posicionamie
nto
del
producto en
el mercado.

flujo de turistas.

patrimonio
cultural. Hacer
actividades de
promocin.

de No hay apoyo o Generar sus Implementacin


Apoyar
con
asistencia
tcnica propios
de un espacio mano de obra
para
desarrollar medios
de fsico donde la no
calificada
Negocios tursticos: trabajo
en comunidad pueda en las obras.
Los turistas vienen y torno
al ofertar
sus
no dejan nada.
turismo.
productos.
Visitantes
No existe variedad de Mejorar
la Instalacin
de Proteccin
y
oferta de servicios en experiencia
nuevos servicios cuidado de las
el Allinccapac.
de viaje.
tursticos,
instalaciones
mejoramiento y tursticas.
Insatisfaccin por la
ampliacin de los Promocionar el
baja calidad de los
existentes en el recurso
servicios tursticos.
C.A.N.
turstico.
Allinccapac
Fuente: Elaboracin de Proyectistas.
C.P.
Pacaje

2.3 CAPACIDAD TECNICA DE LA ENTIDAD EJECUTORA.


La capacidad tcnica de la entidad ejecutora, en la ltima evaluacin realizada por el
equipo tcnico formulador es competitiva en ejecucin de obras ya que cuenta con
maquinarias, equipos en cartera y operacin, por lo que se plantea la ejecucin por
Administracin Directa este proyecto Turstico.
2.4 LINEAMIENTOS POLITICOS.
En el Plan de Desarrollo Concertado Provincial de Carabaya 2010-2021, en su objetivo
seis indica:
ovincia en los
mercados regionales, nacionales e internacionales.

culturales de la provincia, con especial nfasis en artesana, gastronoma y folklore.


de agencias de turismo en la provincia.

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MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

3. Identificacin
3.1 MARCO DE REFERENCIA
3.1.1
Lineamientos de Poltica de Gestin Turstica:
Lineamientos de poltica de Gestin Turstica establecidos en la ley de Desarrollo
Turstico.
Ley General de Turismo Ley N 29408.- En su artculo 1 indica declaratoria de
inters Nacional el turismo en su tratamiento como poltica prioritaria del Estado para
el desarrollo del pas. Los ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales y las
entidades publicas vinculadas a las necesidades de infraestructura y servicios para
el desarrollo sostenible de la actividad turstica deben considerar en sus planes
presupuestos, programas, proyectos y acciones, los requerimientos del sector
turismo por el ente rector de esta actividad.
Articulo 2.- La presente ley tiene objeto de promover, incentivar y regular el
desarrollo sostenible en la actividad turstica. Su aplicacin es obligatoria en tres
niveles de gobierno: Nacional, regional y local, en coordinacin con los distintos
actores vinculados al sector.
Articulo 3.- Principios de la actividad turstica son los siguientes. 1.- Desarrollo
sostenible. 2.- Inclusin. 3.- No discriminacin. 4.- Fomento de la inversin privada.
5.-Desentralizacin. 6.- Calidad. 7.- Competitividad. 8.- Comercio justo en el turismo.
9.- Cultura turstica. 10.- Identidad. 11.- Conservacin.
Reglamento de la Ley General de Turismo D.S. 003-2010-MINCETUR
Plan Estratgico Nacional de Turismo PENTUR PUNO 2008-2018.- Expedir los
lineamientos para la elaboracin y actualizacin del Inventario Nacional de recursos
Tursticos, as como organzalos y mantenerlos actualizado. Adems de emitir una
opinin tcnica de las reas naturales protegidas previa aprobacin por la SERNAP.
Plan Nacional de Calidad Turstica del Per - CALTUR
Ley de Proteccin y Defensa del Turista Ley N 28982
Plan Estratgico Regional de Turismo de la Regin PERTUR
Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972
Ley Orgnica de Gobiernos Regionales Ley N 27867- Art. 63. - Funciones en
materia de Turismo.
Ley de Patrimonio Cultural- Ley 28296
Ley de reas Naturales Protegidas - Ley N 26834
Turismo Norma Tcnica Peruana 2010
Reglamento Nacional de Edificaciones
Manual de Sealizacin Turstica del Per
Reglamento de Sealizacin Vial
Reglamento en reas Naturales Protegidas
3.2

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.


1. Diagnstico del rea de estudio.
Iniciamos con la identificacin del rea de estudio, definiendo la Unidad Productiva
de turismo (recurso turstico + centro soporte + accesibilidad entre ellos).
Recursos tursticos:
Complejo de rea Natural del Allinccapac. = (C.A.N.N.Allinccapac)
.
Centro Soporte
Ciudad de Puno.
Accesibilidad entre ellos
Carretera Puno, Carretera Juliaca, Carretera Azngaro, Carretera Macusani
Desvo Ccaqueni Huanutuyo Allinccapac

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MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Croquis N : de acceso al proyecto


A. Diagnstico del Complejo rea Natural del Nevado Allinccapac.
A.1 Caractersticas del Complejo rea Natural del Nevado Allinccapac.
Nombre:
Complejo rea Natural del Nevado Allinccapac.
Clasificacin:
Categora: rea Natural
Tipo:
Nevado
Sub tipo: Culto para peregrinacin
El nevado del Allinccapac en considerado como un Apu Tutelar para los
feligreses de la regin, que connota la cosmovisin andina.
Descripcin General:
Se encuentra ubicada a 1355`7.57S y 7024`21.43O a 5.090 m.s.n.m., en
la comunidad de Pacaje, Distrito de Macusani, el nevado ocupa un rea
aproximado de 200 hectreas, de clima fro y seco, con una temperatura
media anual de 6 7 C de da pero en las noches baja hasta 10 C (los
niveles ms bajos se registran entre de junio y julio).
Allinccapac es un centro de culto y peregrinacin importante. Segn sus
feligreses es un Apu de bastante poder de dialogo espiritual. Tambin hay
nevados de menores dimensiones como el Chichiccapac que significa ms
pequeo e comparacin del Allinccapac,

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PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Foto N 01: Vista Panormica del Complejo Nevado del Allinccapac


A.2 Circuitos, corredor turstico a los que pertenece el Nevado Allinccapac.
Algunos operadores tursticos y gua de turismo sealan al C.A.N.N.
Allinccapac como parte de los atractivos del Corredor Turstico Puno
Parque Nacional Bahuaja Sonene, como principal atractivo es el imponente
Nevado Majestuoso.
Este corredor involucra a los atractivos de la Provincia de Puno, igualmente
al Parque Nacional Bahuaja Sonene parte de la Provincia de Carabaya y el
departamento de Madre de Dios y el C.A.N.N. Allinccapac, ubicado a la
mitad de albos atractivos tursticos.
Entonces este Corredor iniciara en la Ciudad de Puno, pasa por Juliaca,
Azngaro y llega a Macusani, desvi de CCaqueni y pasando por el Centro
poblado de Pacaje y final mente, llega hasta la entrada del C.A.N.N.
Allinccapac.
Este corredor turstico ha sido considerado como prioritario dentro de las
estrategias de desarrollo turstico de la provincia de Carabaya.
Fuente: MINCETUR - Direccin Nacional de Desarrollo Turstico, trabajo de campo y
entrevista con operadores
A.3 Recorridos internos del Allinccapac.
Ruta Corta:
Esta ruta comprende un recorrido desde la entrada hacia toda la explanada
de campo ceremonial, rea de peregrinacin de los feligreses de unos 750
m. aproximadamente con media hora minutos de recorrido, con un ancho de
camino variado entre 1m a 2m., aun no hay instalaciones tursticas dentro
del circuito, ni zonas fijas de descanso y sealizacin, pero desde este
campo ceremonial se puede apreciar el Nevado de Allinccapac en todo su
esplendor.
Ruta Larga:
Esta ruta comprende un recorrido de toda la explanada de campo
ceremonial, rea de peregrinacin de los feligreses de unos 2500 m.
aproximadamente con 3horas de recorrido, con un ancho de camino variado
entre 1m a 2m., aun no hay instalaciones tursticas dentro del circuito, ni
zonas fijas de descanso y sealizacin, pero desde este campo ceremonial
se puede apreciar el Nevado de Allinccapac en todo su esplendor.
A.4 Gestin y administracin del Complejo A.N.N. Allinccapac
Entidad Administradora:
Aun no tiene administracin directa del Complejo A.N.N. Allinccapac.

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MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Otras entidades:
Sin embargo, existen otras entidades que promueven su desarrollo turstico
y cultural como:
La Municipalidad Distrital del C.P. de Pacaje realiza campaas de
limpieza en los alrededores del Complejo; asimismo, realiza
campaas de promocin turstica local para el festival cultural del
mes de Junio Allinccapac Raymi.
La Municipalidad Provincial de Carabaya realiza difusin y
promocin turstica del Complejo para dicho evento.
Fuente: MINCETUR - DNDT trabajo de campo
A.5 Seguridad turstica.
El C.A.N.N. Allinccapac, no cuenta con un registro de incidentes de inseguridad; sin
embargo, se puede mencionar lo siguiente:
Seguridad dentro del C.A.N.N. Allinccapac y su mbito:
Aun no existen personas dedicadas a las labores de seguridad, control de
ingreso y limpieza del Complejo, solo se hace campaas de limpieza
despus del festival.
En algunos tramos del recorrido interno se han identificado pendientes
pronunciadas que requieren de seguridad.
Seguridad en el Centro Soporte, ciudad de Puno:
La Divisin Policial Puno cuenta con el Departamento de Turismo y Ecologa
que cubre toda la provincia. Se tienen 10 efectivos asignados a este
departamento.
Seguridad en la carretera Macusani - Allinccapac:
La Divisin Policial Macusani no cuenta con suficiente cuerpo policial, la que
existe es la seguridad policial en el peaje de Kenchi con su vehculo.
Fuente: Municipalidad Provincial de Macusani, DRC Puno y Polica
Nacional.
A.6 Otros servicios en el C.A.N.N. Allinccapac y su mbito.
Dentro del C.A.N.N. Allinccapac:
No cuenta con conexin de energa elctrica, agua potable ni
sistema de alcantarillado.
Las instalaciones tursticas existentes no requieren de este tipo de
servicios para su funcionamiento.
En el mbito del C.A.N.N. Allinccapac:
En los alrededores del complejo no hay viviendas, restaurantes y
tiendas de artesana.
Fuente: DRC Puno y Municipalidad Provincial de
Carabaya.
B. Diagnstico del Centro Soporte: Ciudad de Puno
B.1 Infraestructura y servicios bsicos.
La ciudad de Puno cuenta con diversos tipos de vas de comunicacin con otras
ciudades, siendo el medio areo es el ms utilizado por los turistas extranjeros, no
obstante tambin se conecta con la ciudad de Cusco por va terrestre y por tren,
ambas modalidades se ofertan tambin como rutas tursticas. A continuacin
presentamos algunos datos sobre los servicios de transporte:
Cuadro N02
Transporte areo
Tipo

Conservacin

Operador
areo

Destinos

Frecuencias
semanales

Trfico Reg.
Pax 2009

Aeropuerto
Internacional
Inca

Estado regular
bueno.

Lan Per

Lima
Cuzco
Arequipa

7
10
10

168000
18000
12000

Este Este aeropuerto est ubicado en la ciudad de Juliaca, a 43 Km. de la ciudad de


Puno. El tiempo de traslado dura entre 45 minutos a 1 hora. El mejoramiento de

22

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

este aeropuerto est incluido en el 2do paquete inversiones de PROINVERSIN.


Para el aeropuerto de Juliaca se estima inversiones
de US$ 34.84 millones.
Cuadro N03
Transporte terrestre
Conserv
acin
Infraestru
ctura en
buen
estado
Estado
regular
Estado
regular

Tipo
Terminal Terrestre de
Puno
Va Juliaca - Puno
Va Juliaca - Macusani.

Empresas de
transporte

Destinos

30 empresas de
transporte
interprovincial

Lima
C uzco
Arequipa
Tacna

Distancia en
Km.
1402 km.
394 km.
294 km.
370 km.

Puno

43 km.

Macusani

213 km.

combis, taxis y
expresos
Buses, combis,
taxis y expresos

El MTC est desarrollando un proyecto a nivel de perfil para la construccin de la


Autopista Puno Juliaca por S/. 1,1 millones.
Cuadro N04
Transporte frreo
Tipo

Estacin Juliaca y
Puno

Conserv
acin

Bueno

Ruta

tarifa

$19.00
Backpacker
C usco Lago
$130.00 1ra
Titicaca
C lase +
comida

Destino
C usco
Juliaca
Puno

Frecuenci
a
Lunes,
mircoles y
sbado

El concesionario de la va es Ferrocarril Trasandino, encargado del mantenimiento


de las vas y la infraestructura. El operador de la va es Per Rail.
Cuadro N05
Transporte lacustre
Tipo
Embarcadero Puno
Embarcadero Barco
Embarcadero
Embarcadero
Muelle Puno

Conserv
acin
Puno
Barco
Lampayu
Salacanch
Puno

Ruta
GR Puno
GR Puno
GR Puno
GR Puno
Ferrovas

tarifa

Destino

Pblica
24
Pblica
empresas
Pblica
tursticas
Pblica
autorizadas
C oncesionado

Existen un total de cinco instalaciones portuarias ubicadas en el Lago Titicaca,


constituidas por cuatro embarcaderos y un muelle, todos operativos. Las rutas
tursticas incluyen las siguientes puntos tursticos: Uros - Taquile - De Soto - Suasi Moho - Amantan - Capachica - Chucuito - Isla Estvez Kapi.
En cuanto a servicios bsicos y manejo de residuos slidos, la Ciudad de Puno
cuenta con la siguiente infraestructura.
Cuadro N06
Servicios bsicos

Estado % Cobertura

Agua potable

Bueno

70%

Energa elctrica

Bueno

85%

Alcantarillado

Bueno

60%

Planta de tratamiento de aguas


Bueno

60%

Relleno sanitario

60%

Regular

Comentarios
24 horas al da.
El sistema de abastecimiento se
encuentra en buen estado.
24 horas al da.
Se estn implementando
proyectos de ampliacin de
cobertura de servicio.
Una planta operativa y otra en
construccin.
Tiene dos rellenos sanitarios,
uno colmatado y el otro
con un tiempo estimado de 5
aos de funcionamiento.

Fuente: INEI, FONCODES y trabajo de campo.

23

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MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Cuadro N07
Tipo

Estado
Regular

Bueno

Sistemas telefnicos fijos

Malo

Sistemas telefnicos mviles

Movistar, Claro

Movistar, Claro

Sistemas de telefona pblica

Sistemas de acceso a Internet

Sistemas de radiodifusin,
sonora o de televisin

Comentarios

Movistar y
Claro
Movistar, Gilat
y Claro
Digital - y
Direct TV

Fuente: MINCETUR - DNDT trabajo de campo.


La infraestructura de servicios bsicos existente permite el funcionamiento de la
planta turstica en la ciudad de Puno; no obstante, es necesario seguir generando
inversiones para lograr una mayor cobertura de servicios.
Por otro lado, existen diversos tipos de sistemas de telecomunicacin en la ciudad
de Puno que son altamente demandados por los visitantes, dndole atributos
positivos como centro soporte.
B.2 Planta Turstica.
Servicio de alojamiento:
Como se observa, la ciudad de Puno presenta una variada oferta de
establecimientos de hospedaje categorizados, desde hoteles de 5 estrellas
hasta hostales de 1 estrella, en un total de 44 establecimientos;
presentando, a su vez, un total de 153 establecimientos no categorizados.
Del total de establecimientos de hospedaje, se observa que slo el 22% se
encuentra categorizado con 2,312 plazas cama como oferta de servicios.
Cuadro N08
Lugar

C entro Soporte:
C iudad de Puno

C . P. Pacaje

Categora
Hotel 5
Hotel 4
Hotel 3
Hotel 2
Hotel 1
Hostal 3
Hostal 2
Hostal 1
--

No Categorizados
N de
Plaza cama
Estab.
1
231
6
573
12
730
8
352
1
52
4
114
9
225
3
35
---

Categorizados
N de
Plaza
Estab.
cama
153
3348
no categorizados 153, es
el 78%; los
categorizados son un
total de 44, que es el
22%
--

--

Servicio de alimentos y bebidas:


La ciudad de Puno registra slo 6 establecimientos categorizados. El 99% de
la oferta de restaurantes de la ciudad no cuenta con una categora, por lo
que se evidencia una baja calidad de servicios de alimentacin.
En el caso del C.P. de Pacaje no presenta ningn establecimiento de
alimentacin, motivo por el cual se descart como centro soporte.
Cuadro N09
Lugar

C entro Soporte:
C iudad de Puno

C . P. Pacaje

No Categorizados
N de
Categora
Sillas
Estab.
4Tenedores
1
100
2Tenedores

235

1Tenedores

120

--

--

--

Categorizados
N de
Plaza
Estab.
cama
471
2671
No categorizados 471, es
99% y categorizados 6,
es 1%
---

24

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MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Servicio de agencia de viajes:


De las 439 agencias de viaje existentes en la ciudad de Puno, tan solo 11
establecimientos estn adecuados al Reglamento de Agencias de Viaje y
Turismo (Decreto Supremo No. 026-2004-MINCETUR). Nuevamente se
registra un alto porcentaje de agencias de viaje que no estn adecuadas.
Por su parte, el C.P. de Pacaje presenta tambin solo dos establecimientos
no adecuados al reglamento.
Cuadro N10
Lugar

C entro Soporte:
C iudad de Puno
C . P. Pacaje

Adecuadas al
Reglamento
N de
Categora
Estab.
Mayorista
2
Minorista

Operador
--

6
--

No adecuadas
al Reglamento
N de Estab.
428
No adecuados
428 que es 97%;
adecuados 11,
8

Guas de Turismo:
Los guas de turismo ofrecen sus servicios de manera directa particular y a
travs de las agencias de viaje u operadores de turismo. En la localidad de
Macusani an no hay guas de turismo en vista que no sea promocionado
los recursos tursticos de la Provincia de Carabaya, pero est en planes de
convenio con la Universidad del Altiplano de Puno y articular a los proyecto
futuros tursticos.
Cuadro N11
N Guas oficiales

121

N Guas por idiomas


Ingls
104
Francs
27
Alemn
8
Italiano
18
Portugus
2

N Guas por asociacin


AGOTUR PUNO
71
AGUITUR
7
PROGATUR
16
C OLITUR
1
No asociados
25

Transporte Turstico:
Los El transporte turstico, no tiene un registro exacto de unidades. La
mayora de ellos estn asociadas o pertenecen a alguna agencia de viaje u
operador turstico de Puno.
Las agencias de viaje suelen utilizar el servicio de transporte por grupos en
combis y coas ter, promocionando paquetes tursticos con traslado, comida y
gua incluido.
B.3 Poblacin.
El Para este diagnstico se cuentan con los siguientes datos:
Estadsticas y Censo Nacional 2007 - INEI
Mapa de pobreza 2006 - FONCODES
El rea de estudio involucra poblacin del distrito de Puno se ubica en el quintil 1 del
mapa de pobreza; es decir, es uno de los distritos ms pobres del Per. Existe una
fuerte escasez de servicios bsicos (agua, desage y electricidad). Asimismo, las
actividades predominantes estn referidas al comercio al por mayor y menor. El
ndice de Desarrollo Humano - IDH es de 0.52 En el caso del Distrito de Puno, se
ubica en el quintil 3 del mapa de pobreza. Su escasez de servicios bsicos es menor
y el IDH es de 0.59. Por otra parte, Puno desarrolla una variedad de actividades
econmicas en las que se destacan el comercio, servicios de alojamiento y comida
(vinculacin a la actividad turstica), actividades de informacin y comunicacin.

25

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MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Cuadro N12
tem
Poblacin 2007
% poblacin rural
Quintil 1/
% poblacin sin agua
% poblacin sin desage/con letrina
% poblacin sin electricidad
% mujeres analfabetas
% nios 0-12 aos
Tasa de desnutricin Nios 6-9 aos
ndice de Desarrollo Humano

Distrito
Puno
125,663
4%
3
5%
15%
10%
7%
0
12%
0.5952

Fuentes: FONCODES - Mapa de Pobreza 2006, INEI - Censo de Poblacin y


Vivienda del 2007
El Distrito de Macusani se ubica en el quintil 2 del mapa de pobreza; es decir. Existe
una fuerte escasez de servicios bsicos (agua, desage y electricidad). Asimismo,
las actividades predominantes estn referidas al comercio al por mayor y menor. El
ndice de Desarrollo Humano - IDH es de 0.6917. En el caso del Distrito de Puno, se
ubica en el quintil 3 del mapa de pobreza. Su escasez de servicios bsicos es
menor. Por otra parte, Macusani desarrolla una variedad de actividades econmicas
en las que se destacan el comercio, servicios de alojamiento y comida, actividades
de informacin y comunicacin.
Cuadro N13
tem
Poblacin 2007
% poblacin rural
Quintil 1/
% poblacin sin agua
% poblacin sin desage/con letrina
% poblacin sin electricidad
% mujeres analfabetas
% nios 0-12 aos
ndice de Desarrollo Humano

Distrito Macusani
11707
3062
2
15
15
15
63
4445
0,6917

Fuentes: Censo de Poblacin y Vivienda del 2007.


Cuadro N14
tem
Explotacin de minas y canteras
Industrias manufactureras
Suministro de electricidad
Suministro de agua, alcantarillado
C onstruccin
C omercio al por mayor y al por menor
Transporte y almacenamiento
Alojamiento y servicio de comida
Informacin y comunicacin
Actividades financieras y de seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, cientficas y tcnicas
Actividades administrativas y servicios de apoyo
Enseanza privada
Servicios sociales y relacionados con la salud
humana
Artes, entretenimiento y recreacin
Otras actividades de servicios

C.P. de
Pacaje

Distrito
Puno
1
590
2
2
12
4,299
140
792
577
43
11
307
324
85
133

58
331

Fuente: Establecimientos Censados, segn mbito poltico administrativo y actividad


econmica, 2008.

26

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MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

C. Accesibilidad entre Centro Soporte y Recurso Turstico.


A partir de la localidad de Macusani el transporte es en la carretera transocenica a
tres horas de Juliaca y a 45 minutos de Juliaca a puno
E
Croquis N 01: Accesibilidad: Corredor Macusani - Allinccapac

Cuadro N15
Tramos
Referencia
Tiempo
Medio de transporte
Tipo de pavimento
Estado conservacin
Longitud aproximada
Tipo de va
Intervenciones

Tramo 1
Macusani Desvio
Caqueni
15 minutos

Tramo 2
Desvio
Caqueni Pacaje
20 minutos

Tramo 3
Pacaje Allinccapac
25 minutos

Buses, combis Buses, combis Buses, combis


y taxis
y taxis
y taxis
Asfalto
Bueno y
mantenido
12 km
Nacional
Concesionado
por PROVIAS

Carretera
afirmada

trocha
carrosable

Regular

regular

10 km
10 km
Local
Local
Municipalidad Provincial de
Carabaya mantiene estos

Fuente: MINCETUR DNDT

27

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MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

D. Caractersticas Fsicas Ambientales.


Cuadro N16

Altitud

Centro Poblado de Pacaje, Distrito de


Macusani, Provincia de Carabaya, Regin
de Puno.
Entre 5200 y 4400 msnm.

Referencia

Capital alpaquera del Per y del Mundo.

Relieve

Situada en la cordilleras oriental de los


Andes del Sur.

Ubicacin

Hidrografa

Clima

Sol

Ri Macusani que se une al Inambari.


Fro Seco.
Los meses de mayor precipitacin pluvial
son desde diciembre hasta marzo y los
meses de escasez de lluvias
junio, julio, agosto y septiembre.
Hay cuatro horas de sol intenso. Entre
las 10 am. y las 2 pm.

Fuente: MINCETUR DNDT


2. Diagnstico de los involucrados
A. Caractersticas Fsicas Ambientales.
A1. Anlisis cualitativo.
Para este diagnstico se han revisado los siguientes estudios:
Perfil del turista extranjero que visita la Ciudad de Puno- 2009
Perfil del vacacionista nacional 2009
Encuesta de visitantes al C.A.N.N. Allinccapac.
De estos datos se ha extrado informacin relevante para el siguiente cuadro
comparativo, segn visitante nacional y extranjero:
Cuadro N17
Visitantes Extranjeros

Visitantes Nacionales

Aspectos socio-demogrficos
Hombres y mujeres entre 25 y 34 aos (35%).
El 48% son solteros con grado de instruccin
universitaria.
Procedentes de Estados Unidos (22%) Francia (12%)
y Alemania (8%).
Su ingreso familiar anual oscila entre 40,000 y 59.999
dlares (20%).
Caractersticas del viaje
El motivo de visita es por vacaciones, recreacin y
ocio (85%).
Los principales atractivos visitados son: el Lago
Titicaca, Reserva Nacional del Titicaca, las Islas
Flotantes de los Uros, Taquile, C atedral de Puno,
Amantan y Silustani.
El 90% de turistas consulta por internet el lugar que
va a visitar. El 60% utiliza una
agencia de viaje para adquirir un paquete.

Hombres y mujeres de 33 aos en promedio.


El 30% tiene hijos y mayormente con
instruccin superior y/o universitaria.
Procedentes de Arequipa y Lima.
Nivel socioeconmico A/B (60%).
La motivacin del viaje es descanso y relax
(44%) y salir
con la familia (25%).
La mayora busca los paisajes y la naturaleza,
tanto como la variedad de atractivos. La
degustacin de platos tpicos es parte sus
actividades principales.
El 80% no busca informacin antes de salir de
viaje. Solo el 5% utiliza alguna agencia de viaje.

Suelen venir por su cuenta (50%), con pareja (35%), El 48% se interesa en viajar por comentarios y
amigos o parientes sin hijos (28%).
experiencias de familiares y amigos.
Se aloja en hoteles u hostales de 1 o 2 estrellas
(57%).
El promedio de permanencia es de 2 noches.
El gasto promedio por turista es de US$ 1,720
dlares.
Actividades realizadas

Se aloja en casa de familiares (42%) o en


hostales (44%).
El promedio de permanencia es de 3 noches.
El gasto promedio por turista es de S/. 294 .

Actividades de cultura (30%) y naturaleza


(48%).
El 55 % realiz compras en Puno.
El 39 % realiz compras.
El 85% realiz actividades de diversin y
El 40% realiz actividades de diversin y
entretenimiento.
entretenimiento.
Actividades que no pudo realizar en el Nevado Allinccapac
Visitar muestras culturales y observar muestras de
Descansar en el recorrido interno.
danzas tpicas locales en su festival.
C omer en un sitio de calidad y observar el
Resguardo del sol durante el recorrido.
paisaje.
Actividades de cultura (90%) y naturaleza (92%).

28

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

De acuerdo a la percepcin de la visita realizada al C.A.N.N. Allinccapac, el visitante


considera que no existe variedad de oferta de servicios, generando insatisfaccin por la
baja calidad de los servicios tursticos existentes. Considera a su vez que, con una
mejora de los servicios existentes y la adicin de servicios complementarios, podra
mejorar la experiencia del viaje.
A.2 Anlisis cuantitativo.
Para este diagnstico se analizaron los siguientes datos:
Arribos de visitantes nacionales y extranjeros a la provincia de Puno:
Analizamos el nmero de arribos a la provincia de Puno para el periodo 2008-2010.
La serie se presenta de forma mensual por turistas nacionales y extranjeros.
Cuadro N18
Ao
2008
2009
2010
2011

Exc.
147,586
152,674
164,888
169,010

Nac.
105,642
114,315
132,167
150,019

Ext.
201,142
183,247
182,104
180,961

Total
454,370
450,236
479,159
499,990

Fuente: Portal Estadstico de MINCETUR.


Se observa un decrecimiento del flujo de visitantes extranjeros frente a un
crecimiento, en el ltimo periodo, del flujo de visitantes nacionales, tanto adultos
como estudiantes. Esto nos revela un escenario complejo, por lo que es necesario
analizar los motivos de ese comportamiento
Nmero de estudiantes que se encuentran, a ms tardar, a 3 horas del C.A.N.N.
Allinccapac:
Para el caso del anlisis de los excursionistas se considera a la poblacin estudiantil
de los ltimos 5 aos de las localidades cuya distancia est a menos de 5 horas del
recurso turstico (rea de influencia). Se toma de referencia esta poblacin,
nicamente por fines prcticos, debido a que es una muestra representativa de la
poblacin total de dichas localidades y de los cuales se dispone de mayor informacin
sobre nmero de visitas. Sin embargo, ste no es un limitante para asumir otra
muestra de la poblacin de referencia con el respectivo sustento.
Cuadro N19
Distritos
Puno
Juliaca
Capachica
Paucarcolla
Huancane
Chucuito
Total

2006
36,219
45,625
19,710
11,863
18,761
16,425
148,603

2007
36,298
45,725
19,753
11,889
18,802
16,461
148,928

2008
35,971
45,313
19,575
11,781
18,633
16,313
147,586

2009
37,211
46,875
20,250
12,188
19,275
16,875
152,674

2010
40,188
50,625
21,870
13,163
20,817
18,225
164,888

2011
41,193
51,891
22,417
13,492
21,337
18,681
169,010

Fuente: Direccin General de Educacin Puno.


Se observa un flujo casi constante de visitantes extranjeros frente a un crecimiento,
en el ltimo periodo, del flujo de visitantes nacionales, tanto adultos como
estudiantes. Esto nos revela un escenario complejo, por lo que es necesario
analizar los motivos de ese comportamiento. Las cantidades de visitantes
nacionales es mayor que el de los extranjeros, por una gran diferencia.

29

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MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Cuadro N20

Flujo de visitantes de los ltimos aos del Complejo rea Natural Nevado
Allinccapac:
Solo se cuenta con la data histrica de visitantes del 2008 al 2011, proporcionada
por una encuesta local realizada a los visitantes.
Cuadro N21
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

2008
Exc.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120
70
190

Nac.
12
15
30
8
11
1250
12
13
8
13
19
22
1413

Ext.
0
4
6
8
10
12
8
6
9
11
6
6
86

Total
12
19
36
16
21
1262
20
19
17
24
145
98
1689

Exc.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
50
120

2009
Nac.
Ext.
11
14
16
11
22
15
12
6
13
7
950
15
22
12
32
9
15
7
21
11
55
13
68
10
1237
130

Total
25
27
37
18
20
965
34
41
22
32
138
128
1487

Exc.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110
102
212

2010
Nac.
Ext.
12
3
24
7
32
9
17
10
16
9
1300
13
19
8
24
9
28
5
22
6
19
9
17
10
1530
98

Total
15
31
41
27
25
1313
27
33
33
28
138
129
1840

Exc.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97
98
195

2011
Nac.
Ext.
8
0
21
10
28
12
19
8
17
10
1280
12
20
8
21
10
25
8
14
8
20
10
18
12
1491
108

Fuente: Equipo de trabajo.


Se observa un crecimiento del flujo de visitantes, tanto de turistas nacionales y
como de excursionistas.
Cuadro N22

30

Total
8
31
40
27
27
1292
28
31
33
22
127
128
1794

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Estacionalidad:
Para nuestro ejemplo, con la informacin de demanda por encuesta del flujo de
visitantes al C.A.N.N. Allinccapac, realizamos una grfica para identificar la
estacionalidad:
Cuadro N23

Como se puede apreciar, la llegada de visitantes al C.A.N.N. Allinccapac es


estacional, marcndose la temporada alta del mes de Junio para turistas nacionales
y del mes de noviembre a diciembre para turistas excursionistas. Para el caso del
extranjeros, la temporada regularmente elevada es entre los meses de setiembre a
diciembre, en los turistas nacionales se eleva porque hay un evento de Allinccapac
Raymi de conmemoracin y significado mstico.
B. Diagnstico de los operadores y prestadores de servicios tursticos.
Para este diagnstico se cuentan con los siguientes datos:
Directorio de Agencias de Viajes y Turismo MINCETUR
Resultado de encuestas
Tipos y nmero de operadores: Quines comercializan?:
La Provincia de Carabaya no registra establecimientos tursticos adecuados al
Reglamento de Agencias de Viaje y Turismo.
La Provincia de Puno registra slo 11 establecimientos adecuados al Reglamento
de Agencias de Viaje y Turismo. De este registro, dos son agencias mayoristas, tres
son minoristas y seis son operadores.
A nivel Provincia de Puno, se registra un alto porcentaje (97%) de agencias de viaje
que no estn adecuadas al Reglamento, equivalentes a 428. Esto evidencia la falta
de control y supone una baja calidad del servicio ofrecido.
Productos que se ofrecen en el mercado: Qu se comercializa?:
En el C.A.N.N. Allinccapac se comercializa como un complemento a la visita del
Lago Titicaca, principal producto del departamento de Puno. Tiene cerca de 20 aos
en el mercado. Cuando comenzaron las visitas de extranjeros atrados por la
singularidad del recurso turstico, tuvo su poca de auge; sin embargo, el desarrollo
de las actividades alrededor del Lago ha desviado la atencin de los visitantes a
otras ofertas tursticas.
Pero hay que tener presente que la mayora de extranjeros llegan motivados al Per
por el turismo cultural. Es un gran mercado que sigue en crecimiento y que
podemos captar con una mejor presentacin del producto Allinccapac.
Canales de comercializacin: Cmo se comercializa?:
El C.A.N.N. Allinccapac utiliza parecidos canales de comercializacin que el Lago
Titicaca; sin embargo, se le presenta como turismo vivencial y de naturaleza, por

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MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

tanto no es tan efectivo actualmente. Esto podra explicar la tendencia de


decrecimiento que se tiene de visitantes extranjeros.
En muchos recursos tursticos, como el C.A.N.N. Allinccapac, el arribo de turistas es
estacional, marcndose la temporada alta en determinados meses del ao. Resalta
esa informacin con grficos en tu diagnstico.
Pblico objetivo y mercado Dnde se comercializa el producto?:
El C.A.N.N. Allinccapac se dirige a la corriente de visitantes de motivacin cultural
que llegan al Cusco o al vecino pas de Bolivia como un producto individual.
No obstante, dado el crecimiento de turistas al Lago Titicaca, debe continuar
nutrindose de este pblico e ir mejorando su imagen como producto de calidad.
Nivel de asociatividad:
Entre las asociaciones de operadores tursticos encontramos:
1. La Asociacin Regional de Agencias de Viaje y Turismo ARAVIT Puno.
2. La Asociacin de Hoteles y Restaurantes - AHORA PUNO, que conforman a su
vez la Cmara Regional de Turismo de Puno - CARETUR Puno.
3. La Red de Turismo Rural Comunitario - REDTURC.
4. La Organizacin de Gestin de Destino de Swiss Contact - OGD Puno.
Alianzas estratgicas entre operadores:
Entre los grupos ms influyentes de la actividad turstica en Puno tenemos al Grupo
Casa Andina y al Grupo El Libertador, que son inversionistas nacionales, tipo
grandes empresas. Por otro lado, se tienen las asociaciones de tipo comunidades
muy cerradas y de poco inters en realizar alianzas con actores diferentes a los
locales. Sin embargo, su acceso al mercado es limitado por la falta de capacitacin
y la falta de estrategias comerciales de sus productos. En este marco, la cadena de
asociatividad es limitada entre los operadores locales con los nacionales o
interregionales.
Percepcin e intereses sobre el desarrollo del recurso/atractivo turstico:
Los operadores y prestadores de servicios tursticos perciben que no existe un
adecuado flujo turstico en el C.A.N.N. Allinccapac. Su inters es que este flujo
aumente de forma tal que se incrementen las ventas, con el objeto de mejorar el
posicionamiento del producto en el mercado.
C. Diagnstico de la poblacin local vinculada a la actividad turstica.
A travs de las entrevistas realizadas en el trabajo de campo se obtuvo la siguiente
Informacin:
Cuadro N24

Artesanos

C.P. de
Pacaje
0

Orientadores

Porteadores
Arrieros
Vivandera

0
0
0

tem

Distrito Puno
15 asociaciones
20 orientadores
locales.
-/-/-

Fuente: MINCETUR- DNDT


El nivel de ingreso obtenido por los productos que ofertan es prcticamente nulo porque
manifiestan que la mayora de los turistas no consumen sus productos.
Entre la poblacin local vinculada a la actividad turstica se tiene las siguientes
asociaciones de artesanos: 15 en el Distrito de Puno.
No se han desarrollado alianzas estratgicas entre la poblacin local vinculada a la
actividad turstica con los operadores y prestadores tursticos que ofertan en el C.A.N.N.
Allinccapac La poblacin percibe que no hay apoyo o asistencia tcnica para desarrollar
negocios tursticos adecuados que les permita generar sus propios medios de trabajo en
torno al turismo.

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D. Diagnstico de las entidades involucradas.


A travs del taller de involucrados y de las entrevistas realizadas con las entidades
involucradas de forma directa en la elaboracin del estudio de preinversin del proyecto,
se ha obtenido la siguiente informacin:
Percepcin e intereses respecto al desarrollo del recurso/atractivo turstico:
Entre las principales percepciones de las instituciones involucradas encontramos:
La Direccin Regional de Cultura Puno manifiesta que existe un desconocimiento
de este atractivo del Nevado Allinccapac por los visitantes, adems estn en
deterioro los otros restos arqueolgicos como las pinturas rupestres, existentes
alrededor del Nevado Allinccapac, y existen inadecuados senderos y no hay
sealizacin, Museo de Sitio, segn sealan, puede ser atendido a travs de la
ejecucin de un proyecto de conservacin de muestras culturales y proteccin de
ellas con el mejoramiento de los senderos, sealizacin y un nuevo Museo de Sitio
en su integridad.
La Municipalidad Provincial de Carabaya encuentra deficientes los servicios
tursticos pblicos ofrecidos en el C.A.N.N. Allinccapac e indica que falta gestin
turstica en torno al mismo, por lo que consideran indispensable dotar de
instalaciones tursticas adecuadas al Complejo y fortalecer las capacidades de sus
funcionarios en el rea de turismo.
El Plan COPESCO Nacional considera que hay una desarticulacin de los recursos
tursticos del Corredor Macusani - Allinccapac; por tanto, se debe fortalecer las
capacidades de las instituciones vinculadas con la actividad turstica y mejorar la
oferta del C.A.N.N. Allinccapac.
Identifica los roles de cada entidad en el ciclo del proyecto
De acuerdo a las competencias de cada entidad involucrada y de la capacidad
tcnica y operativa para llevar a cabo la ejecucin y operacin y mantenimiento del
proyecto, se han identificado los siguientes roles.
Toda intervencin que proponga el proyecto referido a la conservacin y/o
investigacin arqueolgica deber ser atendido por el Ministerio de Cultura.
En cuanto a las intervenciones que se proponga respecto a instalaciones tursticas
deber ser atendido por el Plan COPESCO Nacional.
En lo concerniente a acciones de capacitacin, sensibilizacin y promocin, la
competencia de su realizacin recaer en la Municipalidad Provincial de Carabaya.
Compromisos asumidos y capacidad comprobada para su cumplimiento
De acuerdo a las actas suscritas por los representantes de las entidades involucras,
se tienen los siguientes compromisos:
La Direccin Regional de Cultura Puno brindar informacin y asesora tcnica en la
elaboracin y ejecucin del proyecto de muestras e interpretacin cultural.
Asimismo, otorgar la autorizacin para realizar la construccin del Museo de Sitio y
los trabajos al interior del C.A.N.N. Allinccapac. Para ello cuenta con la Direccin de
Arqueologa, que es el rgano encargado de la identificacin, registro y estudio del
Patrimonio Arqueolgico Inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nacin,
as como de su preservacin, conservacin, puesta en valor y uso social.
La Municipalidad Provincial de Carabaya asumir el cofinanciamiento del proyecto.
Para ello cuenta con la Gerencia de Turismo y Desarrollo Econmico, que es el
rgano de lnea, encargado de planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar los
programas, acciones y proyectos en materias de promocin del desarrollo de la
micro y pequea empresa urbana y rural y el empleo, con enfoque de turismo local
sostenible.
El Plan COPESCO Nacional, en su calidad de Unidad Ejecutora del Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo, encargado de la provisin de la infraestructura
turstica, acondicionamiento turstico, conservacin y restauracin de activos
arqueolgicos, brindar asistencia tcnica en la fase de Formulacin del proyecto y
asumir el cofinanciamiento del mismo.

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3. Diagnstico de los servicios tursticos


a. Instalaciones tursticas del recurso turstico Allinccapac
Descripcin fsica de la instalacin turstica:
Se han identificado las siguientes instalaciones
estacionamiento, baos msticos y mirador.
Cuadro N25

existentes:

senderos,

Cuadro N26
Encargado de operacin y mantenimiento
Municipalidad Provincial de C arabaya
Fotos

Mirador
Area de
ocupacin
50 m2.

Permetro
30 m.
Esquema

Descripcin

Area

Conservacin

Mirador

50 m2

Estado regular

Descripcin
Ubicado al frente del complejo. C uenta con 50
m2 para mas o menos 30 personas
comodamente ubicado.

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Cuadro N27

Cuadro N28
Baos msticos
Area de
ocupacin
30 m2.

Encargado de operacin y mantenimiento


Municipalidad Provincial de C arabaya
Esquema

Permetro
22 m.
Fotos

Descripcin

Area

Conservacin

baos misticos

30 m2

Estado regular

Descripcin
Ubicado dentro del complejo. C uenta con 30
m2 para mas o menos 5 personas .

Por otro lado, considerando el recorrido actual del visitante, se identifican las
siguientes caractersticas:
Cuadro N29
Caractersticas
rea o longitud disponible para la visita
rea por persona
Nmero de personas por grupo
Horario de atencin
Tiempo de recorrido o atencin
Nmero de das laborales para visita

Descripcin
2500 m.
1 m.
15 personas
8 horas al da
3 horas por visitante
313 das al ao

Cuadro N30

Instalacin
turstica

Tipo de
servicio

Interpretacin
cultural y
orientacin
Estacionamient Estacionamiento
o
de vehculos
Interpretacin
Baos mstico.
cultural
Mirador
Disfrute del
turstico
paisaje
Senderos
internos

Unidad

Turistas /
da
Turistas /
da
Turistas /
da
Turistas /
da

C apacidad de intalaciones tursticas


Person
rea
Tiempo
rea
as por
Nmero
por
rea
rea Horario
de
Nmero
Capacidad
disponibl
grupo /
mximo
de
person
entre
por
recorrid
de
mxima
e para la
vehcul
de
a /
grupo grupo atencin
o o
visitas
(personas
visita
o
grupos /
vehcul
s (m2) (m2) (horas) atencin por da
/ da)
(m2)
(unidad
da
o (m2)
(horas)
)

Nmero
de das
Capacidad
laborale
mxima
s para (personas/
visita
ao)
(das)

2500

15

50

65

9 a 16 7

2.3

90

1,346

313

421,346

585

16

15

241

9 a 17 8

2.0

73

313

22,793

15

15

50

95

9 a 16 7

0.5

14.0

33

313

10,378

50

15

10

40

9 a 15 6

6.0

113

313

35,213

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(1) Se obtiene informacin a partir de la entrevistas con los gestores del recurso
turstico.
(2) El espacio por persona en senderos es de 1 m2 y para reas abiertas se
recomienda que sea de 2 m2.
(3) La distancia entre grupos para senderos se determinara a partir de las entrevistas
con los gestores del Recurso turstico, se recomienda una distancia mnima de 50 m.
la seccin es definida por el proyectista. Para el caso es de 5 m.
(4) Nmero de das laborales para visita, no incluye los feriados, fiestas navideas,
pascua y da del trabajo.
(5) rea por persona para salas de exposicin es de 3 m2. De acuerdo al R.N.E.
Norma A.090
(6) rea por persona para estacionamiento es de 16 m2. De acuerdo al R.N.E. Norma
A.090.
(7) rea por persona para ambientes administrativos es de 10 m2. De acuerdo al
R.N.E. Norma A.090.
Croquis N 02: de la visita turstica actual al Complejo del rea Natural Nevado
Allinccapac

Cuadro N31
Anlisis de la secuencia de la visita turstica
Los visitantes llegan en vehculos desde la ciudad de Macusani, en coaster,
1. Estacionamiento de vehculos: combis o taxis. C omo solo hay 11 espacios disponibles, las unidades de exceso
se ubican a lo largo de la calle de ingreso.
No hay control de ingreso al C .A.N.N. Allinccapac, los visitantes suelen preguntar
2. Inicio del recorrido,
en este punto si existe algn gua turstico para contratar sus servicios;
sealizacin y senderos
generalmente, tampoco hay orientadores locales, se hace el trato de manera
internos
informal con pobladores de la zona (C omunidad de Pacaje o Macusani) y se
inicia el recorrido dentro del C omplejo.
Se visita al C omplejo del Allinccapac utilizando los senderos, y se dirigen a los
2. Visita al complejo del
baos mticos, igualmente se dirigen al mirador, otros se van hasta el pie del
Allinccapac
nevado. Finalmente se regresan al estacionamiento para regresar a Macusani
pasando por el C entro Poblado de Pacaje.

36

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Cuadro N32

Existentes

Potenciales

Actividades tursticas
Las actividades tursticas que se realizan son bsicamente
de aspecto cultural y natural o ecoturistas, en el cual, el
Visita al area natural del Nevado
visitante busca conocer principalmente el complejo de area
C aminatas dentro del complejo
natural y pregunta de areas arqueologicas, como visita a
Observacin del paisaje (*)
pinturas rupestres y realiza compras de artesana o souvenirs
en la poblacon de Macusani.
Muestras de danzas y bailes
tpicos
Observacin de estrellas
Paseos en caminatas o treking.
Exposicin de muestras
culturales.
Reposo espiritual

La muestra de danzas tpicas podra ser un complemento de


la visita actual.
La observacin de estrellas podra plantearse dentro de un
tour nocturno.
Se nesecita mejorar los senderos igualmente de sealizacin
Una visita de a un museo de sitio.
Areas de reposo espiritual.

(*) La observacin del paisaje se da a lo largo del recorrido interno del Allinccapac,
sin embargo no existe una instalacin tipo mirador turstico que mejore esta
actividad (Vista al Complejo).
Las actividades potenciales pueden ser consideradas para complementar la visita
turstica actual o ampliar servicios tursticos y, con ello, mejorar la experiencia del
visitante. Ten presente que el desarrollo de estos nuevos servicios requerir la
bsqueda de espacios pblicos para adecuar las nuevas instalaciones.
Cuadro N33
Descripcin de las tarifas:
Tarifa
Tipo de Ingreso
Horario
El ingreso al complejo es libre
No hay horario
Tarifa
Servicios por pago de tarifa
Adultos extranjeros S/. 0.00
Acceso a los dos circuitos internos y las instalaciones
Adultos nacionales S/. 0.00
ubicadas en el recorrido.
poca propicia para visitar el recurso: Entre Julio a Diciembre.
C ostos que cubre la tarifa: No se cobra aun a la persona visitante.

Fuente: Equipo de trabajo.


b. Capacidad de carga del recurso turstico Allinccapac
Clculo de la Capacidad de Carga del recurso turstico.
Paso 1: Calculo de la Capacidad de Carga fsica (CCF).
Paso 2: Calculo de la Capacidad de Carga fsica Real (CCR).
Paso 3: Calculo de la Capacidad de Manejo (CM).
Paso 1: Calculo de la Capacidad de Carga Efectiva (CCE).
Cuadro N34
Paso 1. Capacidad de Carga Fsica del Complejo de rea Natural Nevado Allinccapac.
CCF = (S/sp) x Nv
S=Superficie disponible (considerar
que es del circuito turstico)
sp=Superficie utilizada por una
persona (considerar la misma
seccin de S)
Nv=Nmero de veces que el sitio
puede ser visitado por una persona
en un da

NV = Hv/tv
Hv=Horario de
visitas
tv=Tiempo
necesario para
visitar cada sitio

Cuadro N35
DATOS
Longitud del C ircuito
Seccin C ircuito
Longitud usada x persona
S
sp
Hv
tv
Nmero de das laborales para visita
CALCULO
Nv
CCF

2500
1
1
2500
1
8
3
313

m
m
m
m2
m2
Horas/da
Horas/visitante
Das al ao

2.66666667 Visitas/da
6666.66667 Visitas/da
Visitas/ao

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Cuadro N36
Paso 2. Capacidad de Carga Real del Complejo de rea Natural Nevado Allinccapac.
CCR = CCF x (FCsol x FCero x FCacc x FCprec x FCbrill x FCtemp x FCane)
2.1. Factor Social (FCsol)
FCsol = 1 - (ml/mt)
ml = AT - AO
AT=rea total del circuito Superficie disponible
ml=Magnitud limitante
(S)
mt=rea total del circuito: Superficie
AO=rea ocupada
disponible (S)
AO = P x dp
P = NG x p
NG = AT/((pg x dp) + dtg)
P=Personas simultneamente en el recurso

pg=Personas por grupo

dp=Distancia por persona


NG=Nmero de grupo

dtg=Distancia por grupo

DATOS
AT/mt/S
pg
dp
Distancia entre personas
Seccin circuito
dtg
Distancia x grupo
Seccin circuito

2500
15
4
2
2
80
40
2

m2
personas
m2
m
m
m2
m
m

NG
P
AO
ml
FC sol

CALCULO
17.8571429
267.857143
1071.42857
1428.57143
0.42857143

Cuadro N37
2. Factor Erodabilidad (FCero)
Criterios de segmentacin para calcular
Pendiente
Grado de
Factor de
del
Erodabilidad Ponderacin
recorrido

FCero = 1 - (ma x 1.5+mm x


1)/mt
mt=longitud total del circuito o
recorrido
ma=longitud del circuito o recorrido
con
erodabilidad alta
mm=longitud del circuito o recorrido
con
erodabilidad media

mt
ma
mm

DATOS
2500 m
m
300 m

< = 10 %

Bajo

10 % - 20 %

Medio

> 20 %

Alto

1.5

CALCULO
FC ero

0.88

Cuadro N38
2.3. Factor Accesibilidad (FCacc)
Criterios de segmentacin para calcular
Pendiente
Grado de
Factor de
del
Erodabilidad Ponderacin
recorrido
< = 10 %
Bajo
0

FCero = 1 - (ma x 1.5+mm x 1)/mt


mt=longitud total del circuito o recorrido
ma=longitud del circuito o recorrido con
dificultad alta
mm=longitud del circuito o recorrido con
dificultad media

mt
ma
mm

DATOS
2500 m
750 m
200 m

10 % - 20 %

Medio

> 20 %

Alto

1.5

CALCULO
FC acc

0.47

38

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Cuadro N39
2.4. Factor Precipitacin (FCprec)
FCprec = 1 - (hl/ht)
hl=Horas de lluvia limitante por ao.
ht=Horas al ao que el recurso
turstico se encuentra disponible.
DATOS
hl
Nmero
Nmero
ht
Nmero
Nmero

de
de
de
de

360 horas /ao


horas que llueve por da promedio 4 horas /dia
das que llueve al ao
90 dias/ao
2504 horas /ao
horas por da que se encuentra abierto
8 horas /dia
das laborales para visita
313 dias/ao

FC prec

CALCULO
0.85623003

FC prec

CALCULO
0.82428115

FC tem

CALCULO
0.83386581

Cuadro N40
2.5. Factor Brillo Solar (FCBrill)
FCbrill = 1 - hsl/ht x ms/mt
hsl=Horas de sol limitantes/ao.
ht=Horas al ao que el recurso
turstico se
encontrar disponible.
ms=Metros del recorrido interno sin
cobertura.
mt=Metros totales del circuito o
recorrido.

DATOS
hsl
Horas de sol por da
Nmero de das de sol
ht
ms
mt

440
4
110
2504
2500
2500

horas/ao
horas/dia
dias/ao
horas
m
m

Cuadro N41
2.6. Factor Cierres Temporales (FCtem)
FCtem = 1 - hc/ht
hc=Horas al ao que el recurso
turstico estar cerrado.
ht=Horas al ao que el recurso
turstico se
encuentra disponible.
DATOS
hc
Nmero
Nmero
ht
Nmero
Nmero

416 horas /ao


de horas por da que se encuentra cerrado
8 horas /dia
de das por ao laborales para visita 52 dias/ao
2504 horas /ao
de horas por da que se encuentra abierto:
8 horas
8
/dia
de das laborales para visita: 313
313 dias/ao

Cuadro N42
2.7. Factor Anegamiento (FCane)
FCane = 1 - ma/mt
ma=Metros del recorrido interno con
problemas de anegamiento.
mt=Metros totales de los recorridos
internos.

DATOS
ma
mt

CALCULO

600 m
2500 m

FC ane

0.76

39

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MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Cuadro N43
2.8. Clculo de Capacidad de Carga Real (CCR)
CCR = CCF x (FCsol x FCero x FCacc x FCtem x FCane)
CCF
6,667 Visitas/da
FC sol
0.43
FC ero
0.88
FC acc
0.47
FC prec
0.86
FC tem
0.83
FC ane
0.76

CALCULO
CCR

641.23

Paso 3. Capacidad de Manejo del C.A.N.N. del Allinccapac


Cuadro N44
CM = (Factor por instalacin turstica + Factor equipamiento turstico
+ Factor de personal) / Nmero de criterios
Nmero de criterios es
%
<=35
35-50

Valor
0
1

51-75

76-89
>=90

3
4

C alificacin
Insatisfecho
Poco satisfecho
Medianamente
satisfactorio
Satisfactorio
Muy satisfactorio

3.1. Factor de CM de las Instalaciones Tursticas


1 Determinar la cantidad actual para las instalaciones
Cuadro N45
Cantidad
Actual (A)
1
1
1
1

Instalaciones turisticas
Mirador
baos misticos
Senderos
Zona de estacionamiento.

Cuadro N46
2 Anlisis de factores de correccin para el clculo de CM
Instalacin
Mirador
baos misticos
Senderos
Zona de estacionamiento.
Promedio
Numero de factores analizados

Cantidad
1
1
1
1

Cantidad
3
2
2
4

Factor
Estado
0
0
1
1

Localizacin
3
1
1
3

Funcin
3
1
2
2

Suma

Factor int. =

9
4
6
10

0.56
0.25
0.38
0.63
0.45

3.2. Factor de CM del Equipamiento


Cuadro N47
1 Determinar la cantidad actual para7 el Equipamiento
Equipamiento turstico
Sealizacin interna y externa
Tachos de basura
Extinguidor
Luminaria
Bancas
Radio

Cantidad
Actual (A)
0
0
0
0
0
0

40

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MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Cuadro N48
2 Anlisis de factores de correccin para el clculo de CM
Equipamiento turstico
Sealizacin interna y externa
Tachos de basura
Extinguidor
Luminaria
Bancas
Radio
Promedio
Numero de factores analizados

Cantidad
Actual (A)
0
0
0
0
0
0

Cantidad
0
0
0
0
0
0

Estado
0
0
0
0
0
0

Factor
Localizacin
0
0
0
0
0
0
1

Funcin
0
0
0
0
0
0

Suma
Factor int. =
factores (S)S/. (4 x Nro.fact.)
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0.00

Nota: Se trabaja con la Cantidad Optimizada, ya que se trata de hallar la oferta optimizada.
3.3. Factor de CM del Personal
Cuadro N49
1 Determinar la cantidad actual para el Personal
Personal
Administrador
C obrador (cajero)
Vigilante
Operario Mantenimiento

Cantidad
Actual (A)
0
0
0
0

Cuadro N50
2 Anlisis de factores de correccin para el clculo de CM.
Personal
Mirador
baos misticos
Senderos
Zona de estacionamiento.
Promedio
Numero de factores analizados

Cantidad
Actual (A)
1
1
1
1

Cantidad
0
0
0
0

Estado
0
0
0
0

Factor
Localizacin
0
0
0
0
1

Funcin
0
0
0
0

Suma
Factor int. =
factores (S)S/. (4 x Nro.fact.)
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0.00

3.4. Clculo de Capacidad de Manejo (CM)


Cuadro N51
C M = ( Factor por instalaciones tursticas + Factor
Equipamiento + Factor de Personal) / N de C riterios
Instalaciones turisticas
Equipamiento turstico
Personal

0.83
0.00
0.00

CALCULO
CM

0.28

Paso 4. Capacidad de Carga Efectiva (CCE)


Cuadro N52
CCE = CCR x CM
CALCULO
CCE

178.23

Visitas/da

El
Complejo del Allinccapac tiene como factor limitante una capacidad de carga de 178
visitas por da y 55,787 visitas al ao.
Cuadro N53
Nmero de das laborales para visita
Descripcin
C apacidad de C arga Fsica C C F
C apacidad de C arga Real C C R
C apacidad de Manejo C M
C apacidad de C arga Efectiva C C E

313 Das al ao
Visitas por da
Visitas por ao
6,667
2,086,667
641
200,704
27.80 %
178
55,787

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c. Promocin del producto turstico Allinccapac


Cuadro N54
Municipalidad provincial de C arabaya organiza treking esporadicamente y su feria festival
del Allinccapac Raymi.
A travs de su pgina web medios de comunicacin.
La comunidad de Pacaje y Municipalidad Provimcial de C arabaya -a travs de la pgina
web y medios de comunicacin y de la experiencia satisfactoria de visitantes del lugar en
base a un marketing de boca a boca.
La DIRC ETUR Puno tiene planificado participar con el Producto Allinccapac en Ferias
Nacionales. PROMPERU incluir en la propuesta del Destino lago Titicaca a Allinccapac para
la participacin de Ferias en el Extranjero.

Qu se comercializa?
C mo se comercializa?
Quines lo comercializan?
Qu planes de promocin y
posicionamiento existen?

4. Anlisis de riesgos
Cuadro N55
Frecuencia
Peligros Identificados

Intensidad

Historial Estudios

Descripcin
Bajo

Medio

Alto

Bajo Medio

Alto

1. Lluvias Intensas

SI

SI

2. Descargas elctricas

SI

NO

3. Heladas

SI

NO

4. Sismos

SI

NO

X
X

X
X

Las lluvias restringen la accesibilidad hacia


el complejo y la visita en los recorridos internos.
Los rayos si afectan directamente laseguridad de
los visitantes.
Las heladas, se producen por temporadas y
tambin restringen la accesibilidad.
C omo son de baja frecuencia e intensidad no han
ocasionado mayores daos.

Fuente: Estudios CISMID, SENAHMI.


Conclusiones de la identificacin de peligros:
Solo se han identificado peligros del tipo natural, de los que las lluvias intensas y descargas
elctricas son de mediana frecuencia y alta intensidad. Las lluvias, en general, solo
restringen la accesibilidad durante el periodo de invierno: Noviembre Marzo; sin embargo,
estas lluvias estn asociadas a las descargas elctricas, las mismas que s afectan
directamente a los visitantes del Nevado Allinccapac.
Vulnerabilidad de la unidad social:
Solo se han identificado peligros del tipo natural, de los que las lluvias intensas y descargas.

Exposicin: El recurso turstico C.A.N.N. Allinccapac se encuentra expuesto al


peligro de las descargas elctricas junto con sus visitantes. El poblado de Pacaje no
se encuentra expuesto a ningn peligro en particular.
Fragilidad: El MPC-Macusani, encargado de la administracin del C.A.N.N.
Allinccapac, no ha podido hacer frente a los peligros de descarga por no contar con
presupuesto suficiente para la adquisicin de pararrayos.
Resilencia: El MPC-Macusani, luego de ocurrido un evento causado por rayos,
procede a realizar trabajos de conservacin y mantenimiento hasta de las
carreteras, pero por la escasez de presupuesto tiende a demorar sus
intervenciones.

3.3 Definicin del problema: Causas y Efectos


3.3.1 Definicin del Problema Central
El problema central se enmarca por el deficiente conocimiento del atractivo turstico y
posicionamiento del atractivo turstico del Nevado del Allinccapac dentro el plan
estratgico de turismo regional y nacional, a ello se suman el inadecuado servicio
turstico a los poco visitantes en cuanto a planta turstica, instalaciones tursticas y
planes de desarrollo turstico del distrito de Macusani; resumiendo por el diagnostico
evaluado el problema Central del Proyecto es:
Inadecuado posicionamiento cultural y servicios tursticos del Complejo rea
Natural Nevado Allinccapac.
Lo que significa posicionamiento cultural le compete dar solucin a las autoridades
locales o Gobiernos locales en este caso a la Municipalidad Provincial de Carabaya, ya
sea individualmente o en convenio con algn proyecto programado, y mejorar mediante
la promocin turstica, concientizacin y capacitaciones a los agentes econmicos
involucrados en el turismo del mbito de su jurisdiccin; en cuanto al problema de los
servicios tursticos en ello estn los atractivos tursticos, en este caso el Nevado del
Allinccapac las instalaciones tursticas, y los accesos le corresponde financiar a las

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entidades del gobierno Nacional como el Ministerio de Cultura mediante la Direccin


Regional de Cultura Puno, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, mediante el
Plan COPESCO
3.3.2 Anlisis de causas
Esquema de la problemtica del Complejo rea Natural del Allinccapac

Una vez hallado la problemtica Consolidacin de causas directas e indirectas:


- Inadecuado servicio de estacionamiento.- No hay un lugar adecuado donde se estacionan
vehculos motorizados
- No se dan servicio de ingreso al Complejo.- No hay alguien que cobre por los serv
- No se dan facilidades de interpretacin cultural servicios que brinda (instalaciones
tursticas).
- inadecuadas condiciones de recorrido interno y sealtica.- No hay senderos sealizados
de caminata en la zona de influencia.
- No se dan facilidades para la observacin de paisaje.- No hay un acondicionamiento del
lugar estratgico como mirador.
- No hay energa para los servicios tursticos.- No llega la energa elctrica o de otras tipos a
la zona de influencia.
- Deficiente gestin cultural de C.A.N.N. Allinccapac.
- Deficiente conocimientos de calidad turstica de los prestadores de servicios
- Deficiente cultura turstica de la poblacin.- No hay una adecuada informacin para la
atencin al turista.
- Desconocimiento del atractivo de los recursos tursticos del distrito de Macusani.- No hay
un posicionamiento publicitario de nuestros recursos tursticos.
- Indiferencia con los visitantes por la Oficina Municipal en informacin al Turista.- personal
del rea de turismo con escasa preparacin de cultura turstica.
- Ausencia de una caseta informativa en Macusani de los recursos y servicios tursticos.
- Ausencia de un programa para capacitacin tcnica y turstica del personal involucrado con
los servicios.
- Ausencia de un programa de difusin de las ventajas tursticas para la inversin privada en
Macusani.

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Inadecuadas facilidades tursticas en el C.A.N.N. Allinccapac


Inadecuada presentacin turstica en el C.A.N.N. Allinccapac
Ineficiente gestin turstica cultural del C.A.N.N. Allinccapac

3.3.3 Anlisis de efectos


- Desinters de los visitantes a cerca del atractivo turstico.- por no tener un posicionamiento
de informacin hacia el turista ellos no estn enterados de la existencia de este recurso
natural como es el nevado del Allinccapac.
- Insatisfaccin de los turistas por los servicios recibidos.- de algunos que llegan
insatisfechos por no encontrar una buena atencin en lo que significa planta turstica y
servicios tursticos en la zona de influencia.
- Riesgos sobre la integridad de los visitantes.- El peligro natural es en la poca de verano
que al contrario de la regin costa, en la sierra acompaado de torrenciales lluvias tambin
cae bastantes descargas elctricas.
- Reducido flujo de turistas durante todo el ao.

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3.3.4 Elaboracin del rbol de Causa Problema Efecto.

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3.4 Objetivo del proyecto: Medios y fines


3.4.1 Definicin del objetivo central

3.4.2 Anlisis de medios del proyecto

3.4.3 Anlisis de fines del proyecto

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3.4.4 Elaboracin del rbol de Objetivos.

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3.4.5. Alternativas de solucin


Anlisis de Medios Fundamentales

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Esquema del planteamiento de acciones y su interrelacin

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Agrupacin de acciones para planteamiento de alternativas de solucin


ALTERNATIVA DE SOLUCIN 1
ADECUADAS FACILIDADES TURISTICAS EN EL
1
C.A.N.N.ALLINCCAPAC DE MACUSANI
Servicios de orientacin turstica y atencin para el
MF 1
ingreso turistico
Accin 1 C onstruccin de una boletera de ingreso al C omplejo.
Se amplia el servicios para estacionamiento de
MF 2
transporte turstico en el Complejo turistico.
Ampliacin y C onstruccin de estacionamiento en el
Accin 2
C .A.N.N.Allinccapac
MF 3
Se crea el servicio de observacin turistica
C onstruccin de un mirador turistico en el
Accin 3A
C .A.N.N.Allinccapac (Alternativa I)
C onstruccin de un patio de ritos C eremoniales turistico en el
Accin 4
C .A.N.N.Allinccapac
MF 4
Se crean los servicios de interpretacin cultural
Accin 5 C onstruccin de un Jardin mstico con estar de meditacin.
Accin 6 C onstruccin de baos mstico.
C onstruccin de paneles y monumentos de interpretacin
Accin 7
cultural.
Accin 8 C onstruccin de un Museo de Sitio en el C .A.N.N.Allinccapac
Se instala energa para los servicios turisticos en el
MF 5
complejo Nevado del Allinccapac
Instalacin de energa solar para las instalaciones turisticas
Accin 9
del C .A.N.N.Allinccapac
ADECUADA PRESENTACIN TURISTICA DEl
2
C.A.N.N.ALLINCCAPAC DE MACUSANI
MF 6
Adecuada conservacin de area consolidadas.
Investigacin y conservacin de sus componentes
Accin 10
arqueolgicos del C .A.N.N.Allinccapac
MF 7
Area consolidada. protegidas de peligros climticos

1
MF 1
Accin 1
MF 2
Accin 2
MF 3

ALTERNATIVA DE SOLUCIN 2
ADECUADAS FACILIDADES TURISTICAS EN EL
C.A.N.N.ALLINCCAPAC DE MACUSANI
Servicios de orientacin turstica y atencin para el
ingreso turistico
C onstruccin de una boletera de ingreso al C omplejo.
Se amplia el servicios para estacionamiento de
transporte turstico en el Complejo turistico.
Ampliacin y C onstruccin de estacionamiento en el
C .A.N.N.Allinccapac
Se crea el servicio de observacin turistica

Accin 3B C onstrucin de un telefrico. (Alternativa II)


C onstruccin de un patio de ritos C eremoniales turistico en el
C .A.N.N.Allinccapac
MF 4
Se crean los servicios de interpretacin cultural
Accin 5 C onstruccin de un Jardin mstico con estar de meditacin.
Accin 6 C onstruccin de baos mstico.
C onstruccin de paneles y monumentos de interpretacin
Accin 7
cultural.
Accin 8 C onstruccin de un Museo de Sitio en el C .A.N.N.Allinccapac
Se instala energa para los servicios turisticos en el
MF 5
complejo Nevado del Allinccapac
Instalacin de energa solar para las instalaciones turisticas
Accin 9
del C .A.N.N.Allinccapac
ADECUADA PRESENTACIN TURISTICA DEl
2
C.A.N.N.ALLINCCAPAC DE MACUSANI
MF 6
Adecuada conservacin de area consolidadas.
Investigacin y conservacin de sus componentes
Accin 10
arqueolgicos del C .A.N.N.Allinccapac
MF 7
Area consolidada. protegidas de peligros climticos
Accin 4

Accin 11 Instalacin de pararrayos en el C .A.N.N.Allinccapac

Accin 11 Instalacin de pararrayos en el C .A.N.N.Allinccapac

MF 8

MF 8

Accin 12

Adecuadas condiciones para el recorrido interno


Mejoramiento de senderos de recorrido en el
C .A.N.N.Allinccapac

Accin 13 Instalacin de sealtica en el C .A.N.N.Allinccapac


EFICIENTE GESTION TURISTICA CULTURAL EN EL
3
C.A.N.N.ALLINCCAPAC DE MACUSANI
ptimos conocimientos de calidad turstica de los
MF 9
prestadores de servicios
Difusin de buenas prcticas en calidad turstica en la
Accin 14
localidad de Macusani.
MF 10
Mejora de la cultura turstica de la poblacin.
C apacitacin a la DRC Puno, DIRC ETUR Puno y la
Accin 15
Municipalidad de C arabaya en cultura turstica
Accin 16 C ampaas de sensibilizacin a pobladores
Posicionamiento del atractivo de los recursos
MF 11
turisticos del Complejo del Allinccapac
Promocin y difusin de los recursos tursticos del distrito de
Accin 17
Macusani.
Habilitacin de una caseta informativa en Macusani
MF 12
de los servicios turisticos del Complejo del

Accin 12

Adecuadas condiciones para el recorrido interno


Mejoramiento de senderos de recorrido en el
C .A.N.N.Allinccapac

Accin 13 Instalacin de sealtica en el C .A.N.N.Allinccapac


EFICIENTE GESTION TURISTICA CULTURAL EN EL
C.A.N.N.ALLINCCAPAC DE MACUSANI
ptimos conocimientos de calidad turstica de los
MF 9
prestadores de servicios
Difusin de buenas prcticas en calidad turstica en la
Accin 14
localidad de Macusani.
MF 10
Mejora de la cultura turstica de la poblacin.
C apacitacin a la DRC Puno, DIRC ETUR Puno y la
Accin 15
Municipalidad de C arabaya en cultura turstica
3

Accin 16 C ampaas de sensibilizacin a pobladores


Posicionamiento del atractivo de los recursos
turisticos del Complejo del Allinccapac
Promocin y difusin de los recursos tursticos del distrito de
Accin 17
Macusani.
Habilitacin de una caseta informativa en Macusani
MF 12
de los servicios turisticos del Complejo del
MF 11

Accin 18 Equipamiento de caseta

Accin 18 Equipamiento de caseta

Accin 19 Taller de trabajo para coordinacin institucional

Accin 19 Taller de trabajo para coordinacin institucional

Accin 20 Publicacin y difususin de material informativo

Accin 20 Publicacin y difususin de material informativo

MF 13

Programa para capacitacin tcnica y turstica del


personal involucrado con los servicios

Accin 21 C ursos de capacitacin basica


MF 14

Programa de difusin de las ventajas tursticas para


la inversin privada en Macusani

MF 13

Programa para capacitacin tcnica y turstica del


personal involucrado con los servicios

Accin 21 C ursos de capacitacin basica


MF 14

Programa de difusin de las ventajas tursticas para


la inversin privada en Macusani

Accin 22 Seminarios y conferencias para impulsar la inversion privada Accin 22 Seminarios y conferencias para impulsar la inversion privada

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Alternativa de Solucin 1

Alternativa de Solucin 2

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4. FORMULACIN.
4.1 Horizonte de la evaluacin
4.1.1 El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin:
El ciclo del proyecto est conformado por tres fases: Pre inversin, inversin y la Post
inversin:
4.1.1.a Fase de Pre inversin y su duracin
En esta fase se realizar el estudio a nivel de Perfil, cuya duracin se ha estimado en seis
meses elaboracin y seguimiento) en el ao cero.
4.1.1.b Fase de Inversin y su duracin
Esta fase comprende la elaboracin del estudio definitivo (Expediente Tcnico), y la ejecucin
del proyecto es variado, en vista de la heterogeneidad del proyecto y sus componentes
planteados de acuerdo al siguiente cuadro, la duracin de esta fase es de veintitrs meses:
21 meses para la ejecucin del proyecto propiamente dicho.
4.1.1.c Fase de Post inversin y su duracin.
En esta fase se realizar la operacin y mantenimiento del proyecto, as como la capacitacin
a autoridades y poblacin beneficiaria en temas de saneamiento, principalmente en temas
sobre manejo del desarrollo turstico del Allinccapac. Su duracin es de 10 aos.
4.1.2 Horizonte de evaluacin para cada Alternativa de Solucin.
El horizonte de evaluacin de la alternativa de solucin es de 10 aos, los cuales se cuentan
a partir de que se brinda el servicio y por lo tanto se obtienen resultados.
Organizacin de las Fases y Etapas de los proyectos
Cuadro N56
Ao Ao () Ao

Periodo "0"
1

10

11

12

10

PC

Construccin de instalaciones tursticas (Museo

Componente 1

de Sitio, estacionamiento )

PC de Obra
Componente

Ejecucin, recepcin de Obra del Componente 2: Conserv acin y proteccin del recurso turstico

TdR

TdR

ET

Ejecucin, recepcin de Obra del Componente 1:

PC de Obra

de ET

ET

de ET

PC

Elaboracin Elaboracin

TdR

TdR

Fase de inv ersin

PC de Obra
Componente 3
PCS

Ejecucin del Componente 3:


Adecuada gestin (capacitacin,
promocin y difusin)
Superv isin
Fase de post inv ersin
Operacin y
mantenimiento de
infraestructura y
equipamiento

Fuente: Equipo Formulador.


Donde:
TdR: Elaboracin de trminos de referencia
PC: Proceso de seleccin y contratacin.
ET: Expediente tcnico.
S: Supervisin.
C y D: Capacitacin y difusin.

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4.2. Anlisis de la demanda


4.2.1.- Definicin del servicio que se proveer:
En el recurso turstico:
Exposicin de rea natural del Nevado del Allinccapac, como recurso turstico (a partir
del reconocimiento y conservacin de las reas de uso turstico), proteccin o seguridad
(a travs de la instalacin de pararrayos).
En las instalaciones tursticas:
Acceso (mejoramiento de carretera, senderos o recorrido interno, ampliacin y ubicacin
de la boletera, mejoramiento del ingreso), orientacin interna (instalacin de
sealizacin), observacin turstica (construccin de un mirador turstico, Campo
ceremonial), servicio de estacionamiento (ampliacin del estacionamiento), servicio de
interpretacin cultural (construccin del Museo de Sitio, jardn mstico, estar de
meditacin, baos msticos, paneles y monumentos).
4.2.2.- Estimacin de la poblacin demandante

4.2.3.- Estimacin de la demanda


a. Estimacin de la demanda (Escenario sin proyecto)
o Calculo de de la poblacin de referencia:
Para el caso de los turistas, la poblacin referencial est representada por la serie
histrica de los arribos a la ciudad de Puno, entre los perodos 2003-2011. Esta
informacin fue proporcionada por el MINCETUR y se puede apreciar en el
siguiente cuadro.
Cuadro N57
Resumen del nmero de arribos anuales al Distrito de Puno
Turistas
Nacionales
Extranjeros
Total

2003
75806
111172
186978

2004
71837
123237
195074

2005
73825
143652
217477

2006
83309
158224
241533

2007
97385
176959
274344

2008
105642
201142
306784

2009
2010
114315 132167
183247 182104
297562 314271

Para el caso de los excursionistas, la poblacin referencial est representada por el


total de la poblacin estudiantil comprendida en el rea de influencia del proyecto
(localidades que se encuentran a cinco horas del C.A.N.N. Allinccapac), la misma
que puede apreciarse en el siguiente cuadro.

53

2011
150019
180961
330980

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MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Cuadro N58
Resumen del nmero de la poblacin estudiantil en el rea de influencia
Distritos
Puno
Juliaca
Capachica
Paucarcolla
Huancane
Chucuito
Total

2006
2007
36,219
36,298
45,625
45,725
19,710
19,753
11,863
11,889
18,761
18,802
16,425
16,461
148603 148,928

2008
35,971
45,313
19,575
11,781
18,633
16,313
147,586

2009
37,211
46,875
20,250
12,188
19,275
16,875
152,674

2010
40,188
50,625
21,870
13,163
20,817
18,225
164,888

2011
41,193
51,891
22,417
13,492
21,337
18,681
169,010

Fuente: Direccin Regional de Puno.


o Clculo de la demanda efectiva
En este caso, se refiere a los visitantes que requieren y demandan los servicios
tursticos en torno al C.A.N.N. Allinccapac, por tanto, est conformada por los
visitantes a este complejo (excursionistas y turistas nacionales y extranjeros).
La informacin histrica correspondiente al perodo 2008 - 2010 ha sido
proporcionada por la Direccin Regional de Cultura de Puno.
Cuadro N59
Demanda efectiva mensual del C.A.N.N. Allinccapac
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

2008
Exc.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120
70
190

Nac.
12
15
30
8
11
1250
12
13
8
13
19
22
1413

Ext.
0
4
6
8
10
12
8
6
9
11
6
6
86

Total
12
19
36
16
21
1262
20
19
17
24
145
98
1689

Exc.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
50
120

2009
Nac.
Ext.
11
14
16
11
22
15
12
6
13
7
950
15
22
12
32
9
15
7
21
11
55
13
68
10
1237
130

Total
25
27
37
18
20
965
34
41
22
32
138
128
1487

Exc.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110
102
212

2010
Nac.
Ext.
12
3
24
7
32
9
17
10
16
9
1300
13
19
8
24
9
28
5
22
6
19
9
17
10
1530
98

Total
15
31
41
27
25
1313
27
33
33
28
138
129
1840

Exc.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97
98
195

2011
Nac.
Ext.
8
0
21
10
28
12
19
8
17
10
1280
12
20
8
21
10
25
8
14
8
20
10
18
12
1491
108

Fuente: Equipo de trabajo.


o Proyeccin de la demanda efectiva (sin proyecto)
Para el clculo se utiliz la metodologa de tasa de crecimiento anual, con los datos
histricos de arribos tursticos C.A.N.N. Allinccapac del 2008-2011.
METODO DE LA TASA DE CRECIMIENTO
Pn=Po(1+i)
Dnde:
Pn=ltimo dato
Po=Dato inicial
I= Incremento anual
Cuadro N60
Ao

Exc.

Nac.

Ext.

Total

2008
2009
2010
2011

190
120
212
180

1413
1237
1530
1550

86
130
98
125

1689
1487
1840
1855

Tasa de
crecimiento
anual

Tasa de
crecimiento
Promdio
anual

-0,119597395 0,041981833
0,23739072
0,008152174

Elaboracin equipo de trabajo.


.

54

Total
8
31
40
27
27
1292
28
31
33
22
127
128
1794

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

55

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Proyeccin de a demanda efectiva, extrado de los datos histricos de los


arribos al C.A.N.N. Allinccapac y proyectado del 2012 2021 (escenario sin
proyecto)
Cuadro N61
Ao
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Exc.
191
197
203
210
216
222
228
234
241
247
253
259
265

Nac.
1,609
1,679
1,749
1,820
1,890
1,961
2,031
2,101
2,172
2,242
2,313
2,383
2,453

Ext.
131
140
148
157
165
174
182
191
199
208
216
225
233

Total
1,931
2,016
2,101
2,186
2,271
2,356
2,441
2,526
2,611
2,696
2,782
2,867
2,952

a) Proyeccin de la poblacin de referencia (con proyecto)


Evolucin de los arribos de turistas al Distrito de Puno, entre los Perodos 2008
2011
Para el clculo se utiliz la metodologa de Mnimos cuadrados para hallar la
proyeccin de la demanda referencial, con los datos de encuestas de informacin
de las agencia de viajes de la Provincia de Juliaca y Macusani del 2008-2011.
Cuadro N62
Ao
2008
2009
2010
2011

Exc.
147,586
152,674
164,888
169,010

Nac.
105,642
114,315
132,167
150,019

Ext.
201,142
183,247
182,104
180,961

Total
454,370
450,236
479,159
499,990

Con estos resultados mediante los mnimos cuadrados se hall la sus


ecuaciones y su proyeccin elemental de los arribos referenciales.

56

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Cuadro N63
Proyeccin de la poblacin de referencia, con proyecto (Puno).
Ao
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Exc.
191
197
203
210
216
215,905
223,553
231,202
238,850
246,499
254,148
261,796
269,445

Nac.
1,609
1,679
1,749
1,820
1,890
238,773
253,871
268,970
284,068
299,166
314,265
329,363
344,461

Ext.
131
140
148
157
165
140,599
134,430
128,262
122,093
115,925
109,756
103,587
97,419

Total
1,931
2,016
2,101
2,186
2,271
595,277
611,855
628,433
645,012
661,590
678,168
694,747
711,325

o Clculo de la demanda potencial


Para el clculo de la demanda potencial se identific el factor de la demanda
potencial (Fdp), obtenido de las encuestas al visitante nacional y visitantes
extranjeros se hizo la entrevista en Puno, a sabiendas el ao 1 y 2 (2015-16) se
considera posicionamiento del recurso turstico solamente con visitas en la situacin
sin proyecto, ya que la mayor concentracin de turistas los encontramos all (Los
clculos de la poblacin muestral se encuentran el anexo II). De esta base la

57

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

consulta referida fue a la disposicin a realizar actividades tursticas, como: a) Visita


a sitios arqueolgico y reas naturales; b) Visita al Museo de Sitio, c) Observacin
de paisaje, y d) Interpretacin cultural. Los visitantes manifestaron:
Cuadro N6
Respuesta
SI
NO
Total

Extanjero
N respt
%
166
46
195
54
360
100

Nacional
N respt
%
179
49.6
182
50.4
360
100

Excurcionistas
N respt
%
25
26
267
74
360
100

Cuadro N65

De los resultados, se concluye que slo el 79.6% de la poblacin referencial de


turistas extranjeros tiene la disposicin de realizar las actividades tursticas
siguientes: 1) visitas a sitios arqueolgicos 2) visitas a Museo de Sitio y 3)
observacin de paisaje. En este sentido, el factor de la demanda potencial (Fdp)
para el caso de turistas extranjeros es de 46%. Para el caso de turistas nacionales,
el factor de la demanda potencial es 49.6% y, para excursionistas, es 26%.
El clculo de la demanda potencial se realizar aplicando la siguiente expresin
matemtica:
Proyeccin de la demanda potencial
Cuadro N66
Ao
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Exc.
191
197
203
210
216
56,135
58,124
60,112
62,101
64,090
66,078
68,067
70,056

Nac.
1,609
1,679
1,749
1,820
1,890
118,431
125,920
133,409
140,898
148,386
155,875
163,364
170,853

Ext.
131
140
148
157
165
64,676
61,838
59,000
56,163
53,325
50,488
47,650
44,813

Total
1,931
2,016
2,101
2,186
2,271
239,242
245,882
252,522
259,162
265,802
272,441
279,081
285,721

o Clculo de la demanda efectiva.


Para la obtencin de la demanda efectiva se identific, con el porcentaje de
visitantes, tanto turistas como excursionistas, que tienen la disponibilidad de
adquirir: uso y pago del servicio turstico ofrecidos por el proyecto vinculados al tipo
de actividad turstica. A este porcentaje se le denomina factor de la demanda
efectiva (Fde).a sabiendas el ao 1 y 2 (2015-16) se considera posicionamiento del
recurso turstico solamente con con visitas en la situacin sin proyecto,
Para el clculo de la demanda efectiva utiliza la siguiente expresin:

58

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Para determinar los factores Fde se utilizaran los resultados de la encuesta,


referidos a la disposicin de adquirir los servicios para el desarrollo de estas
actividades
Cuadro N67
Respuesta
SI
NO
Total

Extanjero
N respt
%
102
61.5
64
38.5
166
100

Nacional
N respt
%
114
64
64
36
179
100

Excurcionistas
N respt
%
6
23
19
77
25
100

Cuadro N68

De los resultados, se concluye que el factor de la demanda efectiva (Fde) para el


caso de turistas extranjeros es de 61.5%; para turistas nacionales, es 64%; y, para
excursionistas, 23%.
El clculo de la demanda potencial se realizar aplicando la siguiente expresin
matemtica:
Proyeccin de la demanda efectiva (escenario con proyecto)
Cuadro N69
Ao
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Exc.
191
197
203
210
216
12,911
13,368
13,826
14,283
14,741
15,198
15,655
16,113

Nac.
1,609
1,679
1,749
1,820
1,890
75,796
80,589
85,382
90,175
94,967
99,760
104,553
109,346

Ext.
131
140
148
157
165
39,775
38,030
36,285
34,540
32,795
31,050
29,305
27,560

Total
1,930.50
2,015.60
2,100.70
2,185.80
2,270.90
128,482.65
131,987.74
135,492.84
138,997.94
142,503.04
146,008.13
149,513.23
153,018.33

4.3. Anlisis de la oferta


1.- Oferta actual
El clculo de la capacidad de carga actual se realiz en el diagnstico del recurso
turstico. Clculo y aplicacin de la capacidad de carga, del cual focalizaremos
algunos parmetros utilizados:

El ancho del sendero (camino) en promedio: 1 m.


El tiempo promedio para una visita desde el ingreso: 3 horas.
El flujo de visitantes, que generalmente se realiza en un solo sentido por
las vas.
El horario de visita por da: 8 horas.
El nmero de das que permanece abierto para la atencin de visitantes:
313 das.

59

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

La cantidad y estado actual de las instalaciones, equipamiento y


personal se muestran en los cuadros siguientes:
Cuadro N70
Instalaciones turisticas
Mirador
baos misticos
Senderos
Zona de estacionamiento.

Cantidad
Actual (A)
1
1
1
1

Cuadro N71
Personal
Administrador
C obrador (cajero)
Vigilante
Operario Mantenimiento

Cantidad
Actual (A)
0
0
0
0

Cuadro N72
Equipamiento turstico
Sealizacin interna y externa
Tachos de basura
Extinguidor
Luminaria
Bancas
Radio

Cantidad
Actual (A)
0
0
0
0
0
0

Resumen del clculo de capacidad de carga actual del C.A.N.N. Allinccapac


Cuadro N73
Capacidad
Capacidad
Capacidad
Capacidad

Descripcin
de Carga Fsica CCF
de Carga Real CCR
de Manejo CM
de Carga Efectiva CCE

Visitas por da
Visitas por ao
6.667
2.086.667
641
200.704
27,80 %
178
55.787

Proyeccin de la capacidad de carga actual del C.A.N.N. Allinccapac


Cuadro N74

4.4. Balance Demanda Oferta

En el cuadro siguiente se presenta el Balance Demanda efectiva con proyecto


Oferta actual para el proyecto.

60

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Cuadro N75
N

Ao

0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Oferta
actual
55,787
55,787
55,787
55,787
55,787
55,787
55,787
55,787
55,787
55,787
55,787
55,787

Demanda
efectiva
2,016
2,101
2,186
2,271
128,483
131,988
135,493
138,998
142,503
146,008
149,513
153,018

Brecha
D-O
-53,771
-53,686
-53,601
-53,516
72,696
76,201
79,706
83,211
86,716
90,221
93,726
97,231

Del balance obtenido de la Oferte Actual y la demanda efectiva con proyecto, es esta
la brecha fundamental que se debe cubrir al implementar con el proyecto.
Cuadro N76

Adems, este cuadro nos indica que actualmente nuestra capacidad de instalaciones
tursticas sin mejoramiento puede soportar la carga de la demanda actual de
visitantes, pero esto no es absoluto, conforme se va promocionando el atractivo
turstico la brecha va posicionndose positivamente y ello invita a cumplir con las
expectativas de demanda de servicios, los dos primeros aos se muestra claramente
el grafico visitas solamente como si fuera sin proyecto ya que se considera el
posicionamiento del recurso turstico del Nevado del Allinccapac.

61

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

4.5. Planteamiento tcnico de las alternativas


4.5.1. Localizacin
Cuadro N77
Estacionamiento

Museo
de Sitio

Patio de ritos
Ceremoniales

Jardin mstico
con estar de
meditacin.

Baos
mstico.

Debe estar al inicio


de la
secuencia

Despus de la
boletera

Dentro del
C ampo
C eremonial

Dentro del
C ampo
C eremonial

Dentro del
C ampo
C eremonial

Paneles y
monument
os de
interpretac
in
cultural.
Dentro del
C ampo
C eremonial

Instalaciones
existentes que no
se reubican

Instalaciones
deben
reubicarse para
tener
una secuencia
lgica.

Instalaciones
existentes que
no se reubican

Edificacin
existente a cargo
de
la Direccin
Regional
de C ultura de
Puno.

Instalaciones
existentes que
no
se reubican

No es existente

No es
existente

No es
existente

Instalaciones
existentes que no
se reubican

S cuenta

S cuenta

S cuenta

S cuenta

S cuenta

S cuenta

S cuenta

S cuenta

S cuenta

Tipo de
instalaciones
tursticas

Senderos
internos

Boletera

Secuencia de la
visita turstica

Dentro del
complejo

Debe estar al inicio


de la secuencia

Ubicacin de
instalaciones
tursticas
existentes
Disponibilidad
de terrenos

Autorizaciones
de las entidades
competentes

Direccin Regional
de C ultura de Puno
emite opinin
favorable con oficio
N

La Municipalidad
Provincial de
C arabaya
emite opinin
favorable
con oficio N

La Municipalidad
Provincial de
C arabaya
emite opinin
favorable
con oficio N

Direccin Regional
de C ultura de Puno
emite opinin
favorable con
oficio
N

Direccin
Regional
de C ultura de
Puno
emite opinin
favorable con
oficio
N

Direccin
Regional
de C ultura de
Puno
emite opinin
favorable con
oficio
N

Direccin
Regional
de C ultura de
Puno
emite opinin
favorable con
oficio
N

Topografa y
suelos

Suelo de grava

Suelo de grava

Suelo de grava

Suelo de grava

Suelo de grava

Suelo de grava

Suelo de
grava

Direccin
Regional
de C ultura
de Puno
emite
opinin
favorable
con oficio
N
Suelo de
grava

C lima - ambiente salubridad

Si cuenta

Si cuenta

Si cuenta

Si cuenta

Si cuenta

Si cuenta

Si cuenta

Si cuenta

Planes
reguladores e
impacto
ambiental
Peligros o
amenazas

Mirador
turstico

Al frente del
C ampo
C eremonial

Direccin
Regional
de C ultura de
Puno
emite opinin
favorable con
oficio
N
Suelo de grava
Si cuenta

El C .P. de Pacaje no cuenta con plan de desarrollo urbano; sin embargo, se emitieron ordenanzas de uso para esta zona del
proyecto en cooordinacin con la Municipalidad Provincial de carabaya
Existen amenazas ambientales por la exposicin a los rayos.

Infraestructura y
servicios

La zona donde se ubicarn las instalaciones cuenta con suministro y conexin a la red de servicios pblicos.

Ubicacin,
concentracin de
la
poblacin objetivo

La zona donde se ubicarn las instalaciones forman parte del recorrido turstico.

4.5.2. Tamao.
Capacidad de las instalaciones tursticas
Se toma en cuenta los siguientes parmetros:
Cuadro N78
Capacidad de intalaciones tursticas
Instalacin
turstica

Tipo de servicio

Interpretacin cultural
y
orientacin
Suministro de boleto
Boletera
turstico
Estacionamiento de
Estacionamiento
vehculos
Museo
Interpretacin cultural
de Sitio
Senderos
internos

Unidad

Personas por
rea disponible rea por persona /
rea entre grupos rea por
grupo / vehculo
para la visita (m2) vehculo (m2)
(m2)
grupo (m2)
(unidad)

Horario de atencin
(horas)

Tiempo de
recorrido o
atencin
(horas)

Nmero de
visitas por
da

Turistas / da

2500

15

50

65

9 a 16

2,33333333

Turistas / da

10

15

16

9 a 15

0,1

60

Turistas / da

585

16

15

241

9 a 17

Turistas / da

360

15

50

95

9 a 15

0,5

12

Turistas / da

2500

15

50

95

9 a 16

0,5

14

Jardin mstico
con estar de Interpretacin cultural
meditacin.

Turistas / da

30

15

50

95

9 a 16

0,5

14

Baos mstico. Interpretacin cultural

Turistas / da

15

15

50

95

9 a 16

0,5

14

Paneles y
monumentos de
Interpretacin cultural
interpretacin
cultural.

Turistas / da

70

15

50

95

9 a 16

0,5

14

Turistas / da

50

15

10

40

9 a 15

Patio de ritos
Ceremoniales

Mirador
turstico

Observacin de
muestras culturales

Disfrute del paisaje

62

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Demanda insatisfecha.- En el cuadro seala el inadecuado posicionamiento en el


mercado turstico por el planteamiento de estrategia de planificacin
Cuadro N79
N

Ao

Oferta
actual

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

55,787
55,787
55,787
55,787
55,787
55,787
55,787
55,787
55,787
55,787
55,787

Demanda Brecha Defectiva


O
213,672
219,482
225,292
231,102
236,913
242,723
248,533
254,343
260,154
265,964
271,774

157,885
163,695
169,505
175,316
181,126
186,936
192,746
198,557
204,367
210,177
215,987

Fuente balance Oferta Demanda


Toma como parmetro de diseo la brecha del ao 10, es decir un tamao que pueda
ofrecer los 55.787 servicios tursticos.
Cuadro N80
Balance de las instalaciones culturales
Demanda
Capacidad de carga
Balance
rea disponible para Capacidad mxima
efectiva unidad Balance (personas
efectiva del
(personas /
la visita (m2)
(personas/ ao)
producida
/ ao )
recurso turstico
da )
(ao 10)

Resultado
del servicio
ofrecido

Instalacin
turstica

Tipo de servicio

Senderos
internos

Interpretacin cultural
y
orientacin

2500

130.169

55.787

271.774

74.382

238

Supervit

Boletera

Suministro de boleto
turstico

10

3.347.212

55.787

271.774

3.291.425

10.516

Supervit

Estacionamiento

Estacionamiento de
vehculos

585

111.574

55.787

271.774

55.787

178

Supervit

Museo
de Sitio

Interpretacin cultural

360

669.442

55.787

271.774

613.656

1.961

Supervit

Patio de ritos
Ceremoniales

Observacin de
muestras culturales

1200

781.016

55.787

271.774

725.229

2.317

Supervit

Jardin mstico
con estar de
meditacin.

Interpretacin cultural

30

781.016

55.787

271.774

725.229

2.317

Supervit

Baos mstico. Interpretacin cultural

15

781.016

55.787

271.774

725.229

2.317

Supervit

Paneles y
monumentos de
Interpretacin cultural
interpretacin
cultural.

70

781.016

55.787

271.774

725.229

2.317

Supervit

50

334.721

55.787

271.774

278.934

891

Supervit

Mirador
turstico

Disfrute del paisaje

63

Comentarios
Rehabilitacin de
senderos y
mejora de
sealizacin
Construccin de
boleteria
Ampliacin y
mejoramiento
de
estacionamiento
Construccin de
Museo de sitio
Construccin de
Patio de Ritos
Ceremoniales
Construccin de
Jardn Mstico con
Star de
Meditacin
Construccin de
Baos Misticos
Construccin de
Paneles y
Monumentos de
interpretacin
cultural
Construccin de
Mirador turistico

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Brecha de las instalaciones tursticas


Cuadro N81
Toma como parmetro las intervenciones necesarias propuestas en las instalaciones
tursticas.
Cunto se producir?
Cantidad de
servicios
tursticos
requeridos
(demanda
efectiva
ao 10).

271.774

Oferta optimizada
de la unidad
productiva.

55.787

Demanda
insatisfecha
(Brecha ao 10)

-215.987

Tipo de servicios a
producir, mejorar Servicio de circuitos
o
interno y orientacin
ampliar.

Suministro de boleto Estacionamiento de


turstico
vehculos

Interpretacin
cultural.

Disfrute de
muestras
culturales

Interpretacin
cultural.

Patio de ritos
Ceremoniales

Jardin mstico
con estar de
meditacin.

Baos
mstico.

Paneles y
monumento
s de
interpretaci
n cultural.

Mirador
turstico

Interpretacin Interpretaci
cultural.
n cultural.

Disfrute del
paisaje

Tipo de
instalaciones
tursticas

Senderos
internos

Boletera

Estacionamiento

Museo
de Sitio

Aforo de las
instalaciones
optimizadas
(personas / aos)

130.169

3.347.212

111.574

669.442

781.016

781.016

781.016

781.016

334.721

Requerimiento de
servicios

74.382

3.291.425

55.787

613.656

725.229

725.229

725.229

725.229

278.934

350 m. de
sendero requieren
mejoramiento de
su superficie.

20 m2 de rea
construida incluye
veredas y rea
exterior cubierta.
1500 m2 de
remodelacin
de acceso al
C.A.N.N.
(peatonal).

2000 m2 de rea
construida con
circuito de aguas
en su rededor, 4
estars de
meditacin de 16
m2 cada una.

02 pozas
recepcin de
agua de 50
m2 cada una
de rea
construida. .

02 paneles
de 25m2,
90 m2 para pisos,
incluye
bancas y
veredas de
mobiliario
200m2 de
del mirador
area
cubierta.

Edificacin
Para
construccin a
cargo
de la Direccin
Regional de
Cultura
de Puno.esta
en el interior
de la zona del
Complejo

Edificacin
Para
construccin
a cargo
El terreno para el
de la
mirador se ubica
Direccin
al
Regional de
interior de la
Cultura
zona
de Puno.esta
del Conplejo
en el interior
de la zona
del Complejo

Caractersticas
tcnicas de las
instalaciones
productoras de
servicios

Disponibilidad de
terrenos pblicos

Los senderos se
ubican al interior
de la zona
intangible del C.A.

Secuencia de la
visita turstica

Dentro del
complejo

Disponibilidad de
insumos
Normas
reguladoras
Recursos
finacieros
Impacto
ambiental
Peligros o
amenazas

2000 m2 de
2500 m2 de
250 m2 de
estacionamiento
rea
construccin de
para 3
construida a tajo
salas de exhibicin,
buses,10 coasters,
abierto de
200 m2 de
vans y
profundidad de
construccin de
autos ,
2m incluye
ingreso y 200 m2
respectivamente,
graderios en 5
para construccin
ms 3 espacios
niveles y rea
de
para
interior cubierta
museografa.
discapacitados.
de 1800 m2

Edificacin Para
Edificacin Para
Edificacin Para
construccin a
Terreno para la
construccin a
Se ubican en zona
construccin a
cargo
ampliacin de
cargo
de amortiguamiento
cargo
de la Direccin
estacionamiento a
de la Direccin
a cargo de
de la Direccin
Regional de
cargo
Regional de
la Municipalidad
Regional de Cultura
Cultura
de la Municipalidad
Cultura
Provincial de
de Puno.esta en el de Puno.esta en
Provincial de
de Puno.esta en
Carabaya.
interior de la zona el interior de la
Carabaya.
el interior de la
del Complejo
zona del
zona del Complejo
Complejo

Al inicio de la
secuencia

Al inicio de la
secuencia

Despus de la
boletera, al entrar
al complejo

Dentro el
Complejo

Dentro el
Complejo

Dentro el
Complejo

Dentro el
Complejo

Se cuentan con distribuidores de materiales de construccin y agregados en las ciudades de Puno y Juliaca.
Reglamento Nacional de Edificaciones.
Entidades aportantes: Municipalidad provincial de Puno y Plan Copesco Nacional.Direccin de Cultura Regional de Puno
Se adjunta diagnstico de impacto ambiental del proyecto.
Las instalaciones se ubican en zonas seguras, no existen amenazas de deslizamientos, derrumbes o inundaciones.

64

Durante recorrido
de
senderos internos

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MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

4.5.3. Tecnologa.
Cmo se construir?
Cuadro N82
Tipo de
instalaciones
tursticas

Senderos
internos

Boletera

Tecnologas
constructivas

Estacionamiento

Museo
de Sitio

Patio de ritos
Ceremoniales

Jardin mstico
con estar de
meditacin.

Baos
mstico.

Paneles y
monumento
s de
interpretaci
n cultural.

Mirador
turstico

Se considera
espacios de
relacin
espiritual,
sera de
mamposteria
de piedra,
acondicionado
con confitillos
de piedra,
niveles de
piedras
sillares.

Son
exposiciones
culturales,
replicados de
las pinturas
rupestres de
la
arqueologa
carabaina,
sera
acondicionad
a de de
piedra laja,
con
confitillos de
piedra,
asentados en
piedras
sillares.

Considera una
zona
de descanso al
aire
libre, una parte
debe
estar protegida
del
sol y la lluvia,
contar
con sealizacin y
basureros.

Piedra, manposteria, adobe, ladrillo con mortero de cemento

Considera
tramos de piso
apisonado, tramos
con confitillo de
piedra o con pisos
de piedra rstica,
sardineles o
limitantes de
piedra.

Materiales
propios
del lugar.

Integracin con
el
paisaje local

Garantas de
mantenimiento

De mampostera
de ladrillo, techos
inclinados, piso
de madera, dos
ventanillas de
vidrio templado para
atencin, puertas de
madera con sistema
de seguridad,
incluye
un medio bao.

Considera espacios
para
unidades tipo bus
(10%)
couster (30%), tipo
van
(30%) y autos
(30%). As
mismo, debe
considerar las
zonas de trnsito
peatonal,
sealizacin,
iluminacin,
reas verdes y
tachos de
basura.

El museo
tendr salas de
exposicin, reas
de conservacin,
boletera,
administracin,
baos de hombres
y mujeres, tpico y
guardiana.

Considera
espacios para la
observacin de
ritos
ceremoniales,
sera de
mamposteria de
piedra,
acondicionado
con confitillos de
piedra, niveles
de graderios de
sillares.

Considera
espacios de
armonizacin
espiritual, sera de
mamposteria de
piedra,
acondicionado con
confitillos de
piedra, niveles de
piedras sillares.

El paisaje local est compuesto por viviendas en piedra y techo de paja, las puertas y ventanas son de madera, cercas
de piedra, zonas de pastoreo y guarnicin de ganado ovino y auqunidos. La zona es muy apacible y nada bulliciosa.

Direccin Regional
de Cultura de Puno
emite opinin
favorable con oficio
N

Insumos
Financiamiento

La Municipalidad
Provincial de
Carabaya
emite opinin
favorable
con oficio N

Direccin
Direccin
Direccin Regional
La Municipalidad
Regional
Regional
Direccin Regional
de Cultura de
Provincial de
de Cultura de
de Cultura de
de Cultura de Puno
Puno
Carabaya
Puno
Puno
emite opinin
emite opinin
emite opinin
emite opinin
emite opinin
favorable con oficio
favorable con
favorable
favorable con
favorable con
N
oficio
con oficio N
oficio
oficio
N
N
N

Direccin
Regional
de Cultura
de Puno
emite
opinin
favorable
con oficio
N

Se cuentan con distribuidores de materiales de construccin y agregados en las ciudades de Puno y Juliaca.
Entidades aportantes: Municipalidad provincial de Puno y Plan Copesco Nacional.Direccin de Cultura Regional de Puno

4.5.4. Momento ptimo


Cuadro N83
Indentificar las temporadas de
Indentificar las temporadas
Recursos pblicos escasos
Evolucin de la competencia
Evaluacin de la demanda
Costo de oportunidad

Cundo se ejecutar la inversin?


Casi todo el ao, con excepcin del mes de junio , fecha donde se realiza el Allincapac Raymi.
Los meses de mayor precipitacin pluvial son desde diciembre hasta marzo y los meses de
Se requiere el esfuerzo del gobierno provincial y nacional para el financiamiento.
Bolivia y Cusco estn invirtiendo la puesta en valor de sus atractivos culturales.
Demanda regularmente creciente de turistas nacionales y extranjeros.
Desarrollo y promocin de atractivos de turismo de naturaleza y ecoturismo en el Distrito de Macusani.

65

Direccin
Regional
de Cultura de
Puno
emite opinin
favorable con
oficio
N

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MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

4.6. Cronograma de actividades


Cuadro N84-A
Actividades

Ao Ao () Ao

Periodo "0"
1

10

11

12

Fase de inversin
Infraestructura
1. Preparacin de trminos de referencia para
la elaboracin del Expediente Tcnico
2. Proceso de seleccin y contratacin para la
elaboracin del expediente tcnico
3. Elaboracin del expediente tcnico
4. Aprobacin del expediente tcnico
7. Ejecucin de la obra fsica
8. Supervisin por la unidad ejecutora

Conservacin del recurso turstico


9. Investigacin y prospeccin arqueolgica
10. Preparacin de trminos de referencia para
la elaboracin del expediente tcnico de
conservacin
11. Proceso de seleccin y contratacin para
la elaboracin del expediente tcnico de
conservacin
12. Elaboracin del expediente tcnico de
conservacin
13. Aprobacin del expediente tcnico de
conservacin
14. Elaboracin de trminos de referencia para
la contratacin para la ejecucin de los
trabajos de conservacin
16. Ejecucin de los trabajos de conservacin
17. Supervisin de los trabajos de
conservacin
Intangibles
18. Elaboracin de trminos de referencia
para la contratacin de la capacitaciones y
difusin
19. Proceso de seleccin y contratacin de las
capacitaciones y difusin
20. Ejecucin de la actividades programadas
de las capacitaciones y difusin
21. Elaboracin de trminos de referencia para
la contratacin de la supervisin
22. Proceso de seleccin y contratacin de la
supervisin
23. Ejecucin de la supervisin
24. Capacitacin y asistencia tcnica necesaria
para la operacin y mantenimiento.
25. Recepcin y transferencia de la obra(s)
fsica(s) por las instancias correspondientes
(municipalidad, gobierno regional, Plan
COPESCO Nacional, etc.).
Fase de Post Inversin
26. Operacin y mantenimiento de la
infraestructura y equipamiento
implementado

66

10

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MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Cronograma de inversin por componentes:


Cuadro N84-B
COMPONENTE

UNIDAD DE
MEDIDA
SEMESTRE I
2013

SEMESTRE II
2013

SEMESTRE I
2014

Total

Estudio

98,438

98,438

m2

14,356

14,356

m2

327,895

327,895

m2

101,395

101,395

m2

1,380,424

345,106

1,725,529

m2

718,845

179,711

898,557

m2

307,400

76,850

384,250

m2

358,212

358,212

m2

192,361

48,090

240,451

Glb

71,618

71,618

Glb

195,000

195,000

Glb

162,163

162,163

Glb

18,962

38,498

57,460

Glb

5,040

1,260

6,300

Glb

23,300

23,300

Glb

16,000

16,000

32,000

Glb

12,700

12,700

Glb

20,000

20,000

Glb

9,200

9,200

Fase de inversin (S/.)


Gastos de expediente tcnico 2%
Componente 1
C onstruccin de una boletera de ingreso al
C omplejo.
Ampliacin y C onstruccin de estacionamiento en
el C .A.N.N.Allinccapac
C onstruccin de un mirador turistico en el
C .A.N.N.Allinccapac (Alternativa I)
C onstruccin de un patio de ritos C eremoniales
turistico en el C .A.N.N.Allinccapac
C onstruccin de un Jardin mstico con estar de
meditacin.
C onstruccin de baos mstico.
C onstruccin de paneles y monumentos de
interpretacin cultural.
C onstruccin de un Museo de Sitio en el
C .A.N.N.Allinccapac
Instalacin de energa solar para las instalaciones
turisticas del C .A.N.N.Allinccapac
Componente 2
Investigacin y conservacin de sus componentes
arqueolgicos del C .A.N.N.Allinccapac
Instalacin de pararrayos en el
C .A.N.N.Allinccapac
Adecuadas condiciones para el recorrido interno
Componente 3
ptimos conocimientos de calidad turstica de los
prestadores de servicios
Mejora de la cultura turstica de la poblacin.
Posicionamiento del atractivo de los recursos
turisticos del C omplejo del Allinccapac
Habilitacin de una caseta informativa en
Macusani de los servicios turisticos del C omplejo
del Allinccapac
Programa para capacitacin tcnica y turstica del
personal involucrado con los servicios
Programa de difusin de las ventajas tursticas
para la inversin privada en Macusani
7. Mitigacin ambiental

SEMESTRES (NUEVOS SOLES)

Glb

257,950

127,050

385,000

Gastos generales 5.8%

Glb

196,394

96,731

293,125

Gastos por Supervisin 2,8%

Glb

92,335

45,478

137,813

Gastos de Liquidacin 1%
TOTAL POR PERIODO

Glb

0
98,438

0
3,665,356

53,296
1,844,265

53,296
5,608,058

67

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Cronograma de componentes fsicos


Cuadro N84-C
COMPONENTE

UNIDAD DE
MEDIDA

SEMESTRE II
2013

SEMESTRE I
2014

Total

Estudio

100

100

m2

100

100

m2

100

100

m2

100

100

m2

80

20

100

m2

80

20

100

m2

80

20

100

m2

100

100

m2

80

20

100

Glb

100

100

Glb

100

100

Glb

100

100

Glb

33

67

100

Glb

80

20

100

Glb

100

100

Glb

50

50

100

Glb

100

100

Glb

100

100

Glb

100

100

Glb
Glb
Glb
Glb

0
0
0
0

67
67
67
0

33
33
33
100

100
100
100
100

Fase de inversin (S/.)


Gastos de expediente tcnico 2%
Componente 1
Construccin de una boletera de ingreso al
Complejo.
Ampliacin y Construccin de estacionamiento en
el C.A.N.N.Allinccapac
Construccin de un mirador turistico en el
C.A.N.N.Allinccapac (Alternativa I)
Construccin de un patio de ritos Ceremoniales
turistico en el C.A.N.N.Allinccapac
Construccin de un Jardin mstico con estar de
meditacin.
Construccin de baos mstico.
Construccin de paneles y monumentos de
interpretacin cultural.
Construccin de un Museo de Sitio en el
C.A.N.N.Allinccapac
Instalacin de energa solar para las instalaciones
turisticas del C.A.N.N.Allinccapac
Componente 2
Investigacin y conservacin de sus componentes
arqueolgicos del C.A.N.N.Allinccapac
Instalacin de pararrayos en el
C.A.N.N.Allinccapac
Adecuadas condiciones para el recorrido interno
Componente 3
ptimos conocimientos de calidad turstica de los
prestadores de servicios
Mejora de la cultura turstica de la poblacin.
Posicionamiento del atractivo de los recursos
turisticos del Complejo del Allinccapac
Habilitacin de una caseta informativa en
Macusani de los servicios turisticos del Complejo
del Allinccapac
Programa para capacitacin tcnica y turstica del
personal involucrado con los servicios
Programa de difusin de las ventajas tursticas
para la inversin privada en Macusani
7. Mitigacin ambiental
Gastos generales 5.8%
Gastos por Supervisin 2,8%
Gastos de Liquidacin 1%

SEMESTRES (NUEVOS SOLES)


SEMESTRE I
2013

68

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

4.7. Costos a precios privados


4.7.1. Costo de inversin a precios de mercado
Resumen de costos de la alternativa 1
Cuadro N85
Componente

1
2
3

Detalle

Costo Directo

ADECUADAS FACILIDADES TURISTICAS EN EL


C.A.N.N.ALLINCCAPAC DE MACUSANI
ADECUADA
PRESENTACIN
TURISTICA
DEl
C.A.N.N.ALLINCCAPAC DE MACUSANI
EFICIENTE GESTION TURISTICA CULTURAL EN EL
C.A.N.N.ALLINCCAPAC DE MACUSANI
TOTAL COSTO ALTERNATIVA I

Gastos de

Gastos por

expediente
tcnico 2%

Supervisin
2,8%

Gastos de

Gastos generales

Liquidacin
1%

5.8%

Costo Parcial (S/.)

Precio Privado Costo


Total (S/.)

4,327,263.03

86,545.26

121,163.36

252,404.25

45,892.16

4,833,268.06

4,833,268.06

594,623.62

11,892.47

16,649.46

34,683.71

6,306.19

664,155.46

664,155.46

6,037.04

1,097.65

110,634.69

110,634.69

293,125.00

53,296.00

5,608,058.21

5,608,058.21

103,500.00
5,025,386.65

98,437.73

137,812.83

Resumen de costos de la alternativa 2


Cuadro N86
Componente

1
2
3
0

Detalle

Costo Directo

ADECUADAS FACILIDADES TURISTICAS EN EL


C.A.N.N.ALLINCCAPAC DE MACUSANI
ADECUADA PRESENTACIN TURISTICA DEl
C.A.N.N.ALLINCCAPAC DE MACUSANI
EFICIENTE GESTION TURISTICA CULTURAL EN EL
C.A.N.N.ALLINCCAPAC DE MACUSANI
TOTAL COSTO ALTERNATIVA II

Gastos de

Gastos por

expediente
tcnico 2%

Supervisin
2,8%

Gastos generales
5.8%

Gastos de
Liquidacin
1%

Costo Parcial (S/.)

Precio Privado Costo


Total (S/.)

7,755,868.31

155,117.37

217,164.31

452,390.84

82,253.73

8,662,794.55

8,662,794.55

594,623.62

11,892.47

16,649.46

34,683.71

6,306.19

664,155.46

664,155.46

6,037.04

1,097.65

110,634.69

110,634.69

493,111.58

89,657.58

9,437,584.70

9,437,584.70

103,500.00
8,453,991.93

167,009.84

233,813.77

Resumen de costos por rubros - Alternativa No 01


Cuadro N87
RUBRO
2. Investigacin y
prospeccin arqueolgica y guion museografico

3. Inversin fija (infraestructura)


4. Equipamiento
5. Inversin intangible
(difusin, capacitacin y manejo)
7. Mitigacin ambiental
Total

Costo Directo

Gastos de
expediente

Gastos por
Supervisin

tcnico 2%

2,8%

Gastos generales
5.8%

Gastos de
Liquidacin

Costo Parcial (S/.)

Precio Privado Costo


Total (S/.)

1%

20,000.00

400.00

560.00

1,166.58

212.11

22,338.68

22,338.68

4,516,886.65
3,700.00

90,337.73

126,472.83

263,464.78
215.82

47,903.18
39.24

5,045,065.17
3,955.06

5,045,065.17
3,955.06

5,821.22

1,058.41

106,679.63

106,679.63

22,456.61
293,125.00

4,083.06
53,296.00

430,019.67
5,608,058.21

430,019.67
5,608,058.21

99,800.00
385,000.00
5,025,386.65

7,700.00
98,437.73

10,780.00
137,812.83

Resumen de costos por rubros - Alternativa No 02


Cuadro N88
RUBRO
2. Investigacin y
prospeccin arqueolgica y guion museografico

3. Inversin fija (infraestructura)


4. Equipamiento
5. Inversin intangible
(difusin, capacitacin y manejo)
7. Mitigacin ambiental
Total

Costo Directo

20,000.00
7,865,491.93
3,700.00
99,800.00
465,000.00
8,453,991.93

Gastos de

Gastos por

expediente
tcnico 2%

Supervisin
2,8%

Gastos generales
5.8%

Gastos de
Liquidacin
1%

Costo Parcial (S/.)

Precio Privado Costo


Total (S/.)

400.00

560.00

1,166.58

212.11

22,338.68

22,338.68

157,309.84

220,233.77

458,785.06
215.82

83,416.33
39.24

8,785,236.92
3,955.06

8,785,236.92
3,955.06

5,821.22

1,058.41

106,679.63

106,679.63

27,122.91
493,111.58

4,931.49
89,657.58

519,374.40
9,437,584.70

519,374.40
9,437,584.70

9,300.00
167,009.84

13,020.00
233,813.77

69

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

4.7.2. Costos de operacin y mantenimiento a precios de mercado


a) Costos de operacin y mantenimiento para la situacin sin proyecto
Costos de operacin por mes
Cuadro N89
Personal
Descripcin
Administrador
Arquelogo
C ontador
C obrador
Servicios de seguridad
Gua
Otros servicios a terceros
Total

Unidad

Cantidad

H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
Glb

1
1
1
1
1
1
1

Sueldo
bsico
mensual
(S/.)
0
0
0
0
0
0
0

Aportacion
es
mensuales
(9%)
0
0
0
0
0
0
0

Monto a
precios
privados
(S/.)
0
0
0
0
0
0
0
0

Insumos, materiales y herramientas por mes


Cuadro N90
Insumos, materiales y herramientas
Descripcin
C ombustible y lubricantes
Vestuario
tiles de oficina
Pasajes y gastos de transporte
Telfono
Otros servicios a terceros
Total

Unidad

Cantidad

Parcial
(S/.)

Glb
Mes
Glb
Und
Mes
Glb

1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0

Monto a
precios
privados
(S/.)
0
0
0
0
0
0
0

Costos de mantenimiento por mes


Cuadro N91

Descripcin
Estacionamiento
Mantenimiento
Emprevistos

Unidad

C antidad

Parcial (S/.)

C os-Mes
%

1.00
5.00

0.00
0.00

Senderos internos (circuito)


C.A.N.N. Allinccapac
Limpieza general
Bacheo
En el Complejo A.N.N.
Allinccapac
C onservacin preventiva
Otros servicios de
mantenimiento general
Mantenimiento y/o reparacin
de vehculos
Otros servicios a terceros
Total Mensual

Monto a
precios
privados
(S/.)
0.00
0.00
0.00
0.00

Km
m2

0.10
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

C os-Mes

0.00

0.00

0.00
0.00

Gbl
%

1.00

0.00

0.00

20.00

0.00

0.00
0.00

70

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Proyeccin de costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto


Cuadro N92
0

10

2013-14

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Costos de operacin

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Personal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Insumos, materiales y herramientas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costos de mantenimiento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Estacionamiento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

En el Complejo A.N.N. Allinccapac

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Otros servicios de mantenimiento general

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Descripcin

Senderos internos (circuito) C.A.N.N.


Allinccapac

Total

b) Costos de operacin y mantenimiento para la situacin con proyecto.


Cuadro N93
Personal
Descripcin
Administrador
Arquelogo
Asistente de conservacin
Asistente de investigacin
Asistente administrativo
C ontador
C obrador
Servicios de seguridad
Guia
Otros servicios a terceros
Total

Unidad

Cantidad

H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
Glb

1.00
1.00
2.00
3.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00

Sueldo
bsico
mensual
(S/.)
2,200.00
2,200.00
1,600.00
1,600.00
2,000.00
1,500.00
600.00
850.00
850.00
300.00

Aportacion
es
mensuales
(9%)
198.00
198.00
144.00
144.00
180.00
135.00
54.00
76.50
76.50
27.00

Monto a
precios
privados
(S/.)
2,398.00
2,398.00
3,344.00
4,944.00
2,180.00
1,635.00
1,254.00
1,776.50
926.50
327.00
21,183.00

Insumos, materiales y herramientas por mes


Cuadro N94
Insumos, materiales y herramientas
Descripcin
Bienes de consumo
C ombustible y lubricantes
Vestuario
Medicamentos
tiles de oficina
Materiales de oficina
Viticos y asignaciones
Pasajes y gastos de transporte
Telfono
C elular
Otros servicios a terceros
Total

Unidad

Cantidad

Parcial
(S/.)

Glb
Glb
Mes
Glb
Glb
Glb
Glb
Und
Mes
Mes
Glb

1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1

1,000.00
2,200.00
100.00
300.00
250.00
300.00
600.00
150.00
200.00
150.00
350.00

Monto a
precios
privados
(S/.)
1,000.00
2,200.00
100.00
300.00
250.00
300.00
600.00
750.00
200.00
150.00
350.00
6,200.00

Factor de
Correccin
Social
0.85
0.66
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

71

Monto a
Precios
Sociales
(S/.)
850.00
1,452.00
85.00
255.00
212.50
255.00
510.00
637.50
170.00
127.50
297.50
4,852.00

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Costos de mantenimiento por mes


Cuadro N95
Descripcin
Estacionamiento
Mantenimiento del
estacionamiento
Mantenimiento del rea de
recepcin
Mantenimiento del mobiliario
urbano
Mantenimiento de jardines
Imprevistos
Museo de Sitio
Asistente de conservacin
Mantenimiento del sistema
elctrico y de seguridad
Servicio de limpieza
Mantenimiento de los equipos
(oficina)
Mantenimiento de equipos
(conservacin)
Mantenimiento de mobiliario
Material Interpretativo
tiles de oficina
Gastos generales
Va Vehicular
Limpieza general
Bacheo
Reposicin de empedrado
Limpieza de cunetas
Limpieza de alcantarillas
Boletera
Mantenimiento de los equipos
Mantenimiento de
infraestructura (pintura, etc.)

Cantidad

Parcial
(S/.)

C os-Mes

1.00

400.00

400.00

C os-Mes

1.00

250.00

250.00

C os-Mes

1.00

300.00

300.00

m2
%

250.00
5.00

0.80
47.54

H-Mes

2.00

1,500.00

200.00
237.70
5,760.00
3,000.00

C os-Mes

1.00

1,000.00

1,000.00

C os-Mes

1.00

500.00

500.00

C os-Mes

1.00

80.00

80.00

C os-Mes

1.00

100.00

100.00

C os-Mes
C os-Mes
Mes
%

1.00
1.00
1.00
1.00

20.00
100.00
250.00
710.00

Km
m2
m2
ml
und

0.10
3.00
2.00
200.00
1.00

40.50
4.40
250.00
1.55
215.00

C os-Mes

1.00

50.00

20.00
100.00
250.00
710.00
1,042.25
4.05
13.20
500.00
310.00
215.00
85.00
50.00

C os-Mes

1.00

35.00

35.00

Km
m2
m2
ml
und

0.10
3.00
2.00
200.00
1.00

20.50
4.40
190.00
0.55
215.00

2.05
13.20
380.00
110.00
215.00
562.05

Und

15.00

20.28

304.20

Und

15.00

17.19

257.85

Glb
m2
m2

1.00
2.00
3.00

15.00
35.00
40.00

Glb
m2

1.00
2.00

15.00
35.00

Glb
m2
C os-Mes

1.00
2.00
1.00

15.00
35.00
500.00

Und

15.00

40.56

Und

15.00

17.19

257.85
205.00
15.00
70.00
120.00

Senderos internos (circuito)


en el C.A.N.N. Allinccapac
Limpieza general
Bacheo
Reposicin de pavimento
Limpieza de cunetas
Limpieza de alcantarillas
Sealizacin del circuito
Reparacin y pintado de
paneles
Limpieza de seales de
paneles
Paneles y monumentos de
interpretacin cultural
Limpieza general
Reparacin de estructuras
Pintado de estructuras
Baos misticos
Limpieza general
Reparacin de estructuras

720.25

205.00

Patio de ritos ceremoniales.


Limpieza general
Reparacin de estructuras
C onservacin preventiva
Sealizacin de
interpretacin
Reparacin y pintado de
seales de orientacin
Limpieza de seales de
orientacin
Mirador
Limpieza general
Reparacin de estructuras
Pintado de estructuras
En el Complejo Area
N.N.Allinccapac.
C onservacin preventiva
Mantenimiento de pararrayos
Mantenimiento de jardines
Otros servicios de
mantenimiento general
Mantenimiento y/o reparacin
de vehculos
Mantenimiento de los equipos
(oficina)
Mantenimiento de mobiliario
Jardines
Otros servicios a terceros
Total Mensual

Monto a
precios
privados
(S/.)
1,387.70

Unidad

15.00
70.00
120.00
85.00
15.00
70.00
585.00
15.00
70.00
500.00
866.25
608.40

Glb
m2
m2

1.00
2.00
3.00

15.00
35.00
40.00

C os-Mes
Glb
m2

1.00
1.00
1,800.00

1,000.00
30.00
0.80

Glb

1.00

700.00

700.00

Glb

1.00

80.00

80.00

Glb
m2
%

1.00
180.00
1.00

55.00
0.80
167.16

55.00
144.00
167.16
15,119.66

2,470.00
1,000.00
30.00
1,440.00
1,146.16

72

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Proyeccin de Costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin con proyecto


Alternativa No 01
Cuadro N96
0
2013-14

1
2015

2
2016

3
2017

4
2018

5
2019

6
2020

7
2021

8
2022

9
2023

10
2024

Costos de operacin

328,596.00

328,596.00

328,596.00

328,596.00

328,596.00

328,596.00

328,596.00

328,596.00

328,596.00

328,596.00

Personal

254,196.00

254,196.00

254,196.00

254,196.00

254,196.00

254,196.00

254,196.00

254,196.00

254,196.00

254,196.00

74,400.00

74,400.00

74,400.00

74,400.00

74,400.00

74,400.00

74,400.00

74,400.00

74,400.00

74,400.00

181,435.92

181,435.92

181,435.92

181,435.92

181,435.92

181,435.92

181,435.92

181,435.92

181,435.92

181,435.92

Estacionamiento

16,652.40

16,652.40

16,652.40

16,652.40

16,652.40

16,652.40

16,652.40

16,652.40

16,652.40

16,652.40

Museo de Sitio

69,120.00

69,120.00

69,120.00

69,120.00

69,120.00

69,120.00

69,120.00

69,120.00

69,120.00

69,120.00

Va Vehicular

12,507.00

12,507.00

12,507.00

12,507.00

12,507.00

12,507.00

12,507.00

12,507.00

12,507.00

12,507.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

8,643.00

8,643.00

8,643.00

8,643.00

8,643.00

8,643.00

8,643.00

8,643.00

8,643.00

8,643.00

6,744.60

6,744.60

6,744.60

6,744.60

6,744.60

6,744.60

6,744.60

6,744.60

6,744.60

6,744.60

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

Baos misticos

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

Patio de ritos ceremoniales.

7,020.00

7,020.00

7,020.00

7,020.00

7,020.00

7,020.00

7,020.00

7,020.00

7,020.00

7,020.00

10,395.00

10,395.00

10,395.00

10,395.00

10,395.00

10,395.00

10,395.00

10,395.00

10,395.00

10,395.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

29,640.00

29,640.00

29,640.00

29,640.00

29,640.00

29,640.00

29,640.00

29,640.00

29,640.00

29,640.00

13,753.92

13,753.92

13,753.92

13,753.92

13,753.92

13,753.92

13,753.92

13,753.92

13,753.92

13,753.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

Descripcin

Insumos, materiales y herramientas


Costo de mantenimiento

Boletera
Senderos internos (circuito)
en el C.A.N.N. Allinccapac
Sealizacin del circuito
Paneles y monumentos de interpretacin
cultural

Sealizacin de
interpretacin
Mirador
En el Complejo Area N.N.Allinccapac.
Otros serv icios de
mantenimiento general
Total

Cuadro N97
Insumos, materiales y herramientas
Descripcin

Unidad

Cantidad

Parcial
(S/.)

Glb
Mes
Glb
Glb
Glb
Glb
Und
Mes
Mes
Glb

1
1
1
1
1
1
3
1
1
1

25,500.00
100.00
300.00
250.00
300.00
600.00
150.00
200.00
150.00
350.00

C ombustible y lubricantes
Vestuario
Medicamentos
tiles de oficina
Materiales de oficina
Viticos y asignaciones
Pasajes y gastos de transporte
Telfono
C elular
Otros servicios a terceros
Total

Monto a
precios
privados
(S/.)
25,500.00
100.00
300.00
250.00
300.00
600.00
450.00
200.00
150.00
350.00
28,200.00

Insumos, materiales y herramientas por mes


Cuadro N98
Personal
Descripcin
Administrador
Arquelogo
Asistente de conservacin
Asistente de investigacin
C ontador
C obrador
Servicios de seguridad
Guia
Otros servicios a terceros
Total

Unidad

Cantidad

H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
Glb

1.00
1.00
3.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
1.00

Sueldo
bsico
mensual
(S/.)
2,200.00
2,200.00
1,600.00
1,600.00
1,500.00
600.00
850.00
850.00
300.00

Aportacion
es
mensuales
(9%)
198.00
198.00
144.00
144.00
135.00
54.00
76.50
76.50
27.00

Monto a
precios
privados
(S/.)
2,398.00
2,398.00
4,944.00
1,744.00
1,635.00
1,254.00
1,776.50
1,776.50
327.00
18,253.00

73

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Costos de mantenimiento por mes


Cuadro N99
Descripcin
Estacionamiento
Mantenimiento del
estacionamiento
Mantenimiento del rea de
recepcin
Mantenimiento del mobiliario
urbano
Mantenimiento de jardines
Imprevistos
Museo de Sitio
Asistente de conservacin
Mantenimiento del sistema
elctrico y de seguridad
Servicio de limpieza
Mantenimiento de los equipos
(oficina)
Mantenimiento de equipos
(conservacin)
Mantenimiento de mobiliario
Material Interpretativo
tiles de oficina
Gastos generales
Va Vehicular
Limpieza general
Bacheo
Reposicin de pavimento
Limpieza de cunetas
Limpieza de alcantarillas
Boletera
Mantenimiento de jardines
Mantenimiento de los equipos
Mantenimiento de
infraestructura (pintura, etc.)

Cantidad

Parcial
(S/.)

C os-Mes

1.00

400.00

400.00

C os-Mes

1.00

250.00

250.00

C os-Mes

1.00

300.00

300.00

m2
%

250.00
5.00

0.80
47.54

H-Mes

2.00

1,500.00

200.00
237.70
5,760.00
3,000.00

C os-Mes

1.00

1,000.00

1,000.00

C os-Mes

1.00

500.00

500.00

C os-Mes

1.00

80.00

80.00

C os-Mes

1.00

100.00

100.00

C os-Mes
C os-Mes
Mes
%

1.00
1.00
1.00
1.00

20.00
100.00
250.00
710.00

Km
m2
m2
ml
und

0.10
3.00
2.00
200.00
1.00

40.50
4.40
250.00
1.55
215.00

C os-Mes
C os-Mes

1,800.00
1.00

0.20
50.00

20.00
100.00
250.00
710.00
1,042.25
4.05
13.20
500.00
310.00
215.00
85.00
360.00
50.00

C os-Mes

1.00

35.00

35.00

Senderos internos (circuito)


en el C.A.N.N. Allinccapac
Limpieza general
Bacheo
Reposicin de pavimento
Limpieza de cunetas
Limpieza de alcantarillas
Sealizacin del circuito
Reparacin y pintado de
paneles
Limpieza de seales de
paneles
Paneles y monumentos de
interpretacin cultural
Limpieza general
Reparacin de estructuras
Pintado de estructuras
Baos misticos
Limpieza general
Reparacin de estructuras

720.25
Km
m2
m2
ml
und

0.10
3.00
2.00
200.00
1.00

20.50
4.40
190.00
0.55
215.00

2.05
13.20
380.00
110.00
215.00
562.05

Und

15.00

20.28

304.20

Und

15.00

17.19

257.85
205.00

Glb
m2
m2

1.00
2.00
3.00

15.00
35.00
40.00

Glb
m2

1.00
2.00

15.00
35.00

Glb
m2
C os-Mes

1.00
2.00
1.00

15.00
35.00
500.00

Und

15.00

40.56

Und

15.00

17.19

257.85

Patio de ritos ceremoniales.


Limpieza general
Reparacin de estructuras
C onservacin preventiva
Sealizacin de
interpretacin
Reparacin y pintado de
seales de orientacin
Limpieza de seales de
orientacin
Sistema Telefrico
C ontrolador de teleferico
Mantenimiento del sistema
elctrico y de seguridad
Servicio de limpieza
Mantenimiento de los equipos
(oficina)
Mantenimiento de equipo
(caseta, cable, motores y
torres)
Mantenimiento de mobiliario
tiles de oficina
Gastos generales
En el Complejo Area
N.N.Allinccapac.
C onservacin preventiva
Mantenimiento de pararrayos
Mantenimiento de jardines
Otros servicios de
mantenimiento general
Mantenimiento y/o reparacin
de vehculos
Mantenimiento de los equipos
(oficina)
Mantenimiento de mobiliario
Jardines
Otros servicios a terceros
Total Mensual

Monto a
precios
privados
(S/.)
1,387.70

Unidad

15.00
70.00
120.00
85.00
15.00
70.00
585.00
15.00
70.00
500.00
866.25
608.40

H-Mes

2.00

2,000.00

11,310.00
4,000.00

C os-Mes

1.00

3,000.00

3,000.00

C os-Mes

1.00

500.00

500.00

C os-Mes

1.00

300.00

300.00

C os-Mes

1.00

2,500.00

2,500.00

C os-Mes
Mes
%

1.00
1.00
1.00

50.00
250.00
710.00

50.00
250.00
710.00

C os-Mes
Glb
m2

1.00
1.00
1,800.00

1,000.00
30.00
0.80

Glb

1.00

700.00

700.00

Glb

1.00

80.00

80.00

Glb
m2
%

1.00
180.00
1.00

55.00
0.80
167.16

55.00
144.00
167.16
26,224.66

2,470.00
1,000.00
30.00
1,440.00
1,146.16

74

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Proyeccin de costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin con proyecto


Alternativa No 02
Cuadro N100
0

10

2013-14

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Costos de operacin

557,436.00

557,436.00

557,436.00

557,436.00

557,436.00

557,436.00

557,436.00

557,436.00

557,436.00

557,436.00

Personal

219,036.00

219,036.00

219,036.00

219,036.00

219,036.00

219,036.00

219,036.00

219,036.00

219,036.00

219,036.00

Insumos, materiales y herramientas

338,400.00

338,400.00

338,400.00

338,400.00

338,400.00

338,400.00

338,400.00

338,400.00

338,400.00

338,400.00

Costo de mantenimiento

314,695.92

314,695.92

314,695.92

314,695.92

314,695.92

314,695.92

314,695.92

314,695.92

314,695.92

314,695.92

Estacionamiento

16,652.40

16,652.40

16,652.40

16,652.40

16,652.40

16,652.40

16,652.40

16,652.40

16,652.40

16,652.40

Museo de Sitio

69,120.00

69,120.00

69,120.00

69,120.00

69,120.00

69,120.00

69,120.00

69,120.00

69,120.00

69,120.00

Va Vehicular

12,507.00

12,507.00

12,507.00

12,507.00

12,507.00

12,507.00

12,507.00

12,507.00

12,507.00

12,507.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

8,643.00

8,643.00

8,643.00

8,643.00

8,643.00

8,643.00

8,643.00

8,643.00

8,643.00

8,643.00

6,744.60

6,744.60

6,744.60

6,744.60

6,744.60

6,744.60

6,744.60

6,744.60

6,744.60

6,744.60

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

Baos misticos

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

Patio de ritos ceremoniales.

7,020.00

7,020.00

7,020.00

7,020.00

7,020.00

7,020.00

7,020.00

7,020.00

7,020.00

7,020.00

10,395.00

10,395.00

10,395.00

10,395.00

10,395.00

10,395.00

10,395.00

10,395.00

10,395.00

10,395.00

135,720.00

135,720.00

135,720.00

135,720.00

135,720.00

135,720.00

135,720.00

135,720.00

135,720.00

135,720.00

29,640.00

29,640.00

29,640.00

29,640.00

29,640.00

29,640.00

29,640.00

29,640.00

29,640.00

29,640.00

13,753.92

13,753.92

13,753.92

13,753.92

13,753.92

13,753.92

13,753.92

13,753.92

13,753.92

13,753.92

872,131.92

872,131.92

872,131.92

872,131.92

872,131.92

872,131.92

872,131.92

872,131.92

872,131.92

872,131.92

Descripcin

Boletera
Senderos internos (circuito)
en el C.A.N.N. Allinccapac
Sealizacin del circuito
Paneles y monumentos de interpretacin
cultural

Sealizacin de
interpretacin
Sistema Telefrico
En el Complejo Area N.N.Allinccapac.
Otros servicios de
mantenimiento general
Total

4.7.3. Flujo de costos incrementales a precios de mercado


Alternativa 1
Cuadro N101
Rubro
I. Inversin
2. Investigacin y
prospeccin arqueolgica
3. Inversin fija
(infraestructura)
4. Equipamiento

0
2013-14

2
2016

3
2017

4
2018

5
2019

6
2020

7
2021

8
2022

9
2023

10
2024

5,608,058.21
22,338.68
5,045,065.17
3,955.06

5. Inversin intangible
(difusin y capacitacin)

106,679.63

7. Mitigacin ambiental

430,019.67

II. Post Inversin

1
2015

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92 510,031.92 510,031.92 510,031.92 510,031.92

1. Costos de operacin con


proyecto

328,596.00

328,596.00

328,596.00

328,596.00

328,596.00

328,596.00 328,596.00 328,596.00 328,596.00 328,596.00

2. Costos de mantenimiento
con proyecto

181,435.92 181,435.92 181,435.92 181,435.92 181,435.92

181,435.92

181,435.92

181,435.92

181,435.92

181,435.92

III. Costos O y M sin


proyecto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1. Costos de operacin sin


proyecto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2. Costos de mantenimiento
sin proyecto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,608,058.21 510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

Costos incrementales
(I+II-III)

510,031.92 510,031.92 510,031.92 510,031.92 510,031.92

75

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Alternativa 2
Cuadro N102
Rubro
I. Inversin
2. Investigacin y
prospeccin arqueolgica
3. Inversin fija
(infraestructura)
4. Equipamiento

10

2013-14

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

9,437,584.70
22,338.68
8,785,236.92
3,955.06

5. Inversin intangible
(difusin y capacitacin)

106,679.63

7. Mitigacin ambiental

519,374.40

II. Post Inversin

872,131.92

872,131.92

872,131.92

1. Costos de operacin con


proyecto

872,131.92 872,131.92 872,131.92 872,131.92 872,131.92 872,131.92 872,131.92

557,436.00

557,436.00

557,436.00

557,436.00

557,436.00

557,436.00 557,436.00 557,436.00 557,436.00 557,436.00

2. Costos de mantenimiento
con proyecto

314,695.92 314,695.92 314,695.92 314,695.92 314,695.92

314,695.92

314,695.92

314,695.92

314,695.92

314,695.92

III. Costos O y M sin


proyecto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1. Costos de operacin sin


proyecto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2. Costos de mantenimiento
sin proyecto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,437,584.70 872,131.92

872,131.92

872,131.92

Costos incrementales
(I+II-III)

872,131.92 872,131.92 872,131.92 872,131.92 872,131.92 872,131.92 872,131.92

76

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Evaluacin

5.1. Evaluacin social.


De acuerdo a Terry Powers, los beneficios potenciales que generan los proyectos en turismo
pueden ser de tres tipos:
turistas nacionales que salen de viaje por el proyecto turstico nacional.
res costos marginales con relacin a los costos
actuales de proporcionar la oferta turstica.
visitantes
5.1.1. Metodologa de evaluacin aplicada.
Estimacin de los beneficios sociales.

Se sabe que:
1. rentabilidad social del turismo esta en funcin de:
RT = f( GT )
GT Gasto total de los turistas
2. El gasto total de los turistas es una funcin de:
GT = f( GD, T, NP )
GD Gasto diario del turista
T Nmero de turistas al ao
NP Nmero de pernoctaciones del turista atribuibles a la visita al recurso turstico
3. El nmero de turistas al ao (T) que llega a un recurso/atractivo depende de:
T = f( IngT, CosPT, CapPla, CapCar)
IngT
Ingreso del turista
CosPT Costo del producto turstico
CapPla Capacidad de planta de servicios
CapCar Capacidad de carga del producto turstico
4. Con relacin al nmero de pernoctaciones (NP), stas dependen de
NP = f(Atrac, Serv)
Atrac
Serv

Nmero de atractivos
Facilidades y calidad servicio de alojamiento y alimentacin

5- El incremento en el Beneficio Social (BS) de los turistas se puede expresar con la siguiente
relacin:

BS
GD

BS = GD x T x NEP
Variacin en el Beneficio Social de los turistas extranjeros que genera el proyecto.
Incremento en el gasto diario del turista extranjero a causa del proyecto (con

proyecto menos sin proyecto).

Variaciones en el perodo de permanencia del turista en el mbito o rea de estudio

segn el caso, derivado de la implementacin del proyecto (con proyecto menos sin proyecto).

NEP

Nmero adicional de extranjeros que genera el proyecto (con proyecto menos sin proyecto).

77

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MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

De las encuestas llevadas en la Ciudad de puno se determin los siguientes beneficios llevado
en el mes de Junio del 2012 a turistas nacionales y extranjeros, como tambin a excursionistas,
es decir se tom datos de estudiantes de nivel secundario.
5.1.2. Beneficios sociales
A. Determinacin de los beneficios sociales generados por la visitantes:
Turista extranjero
Se determina el incremento en el gasto diario adicional del turista a causa del proyecto
(GD) a partir de la diferencia del gasto por la visita al recurso turstico, en la situacin sin
proyecto y con proyecto; as como el incremento del perodo de permanencia (T).
Cuadro N103
Gasto de turista extranjero
Sin proyecto

Con proyecto

GD

Frecuencia %

Gasto (S/.)

Frecuencia %

Gasto (S/.)

87%

S/. 25

75

42

13%

S/. 27

25

18

100%

S/. 26

100

S/. 30

S/. 4

Cuadro N104
Perodo de permanencia adicionales
Sin proyecto

Con proyecto

Frecuencia %

Das de
permanencia

Frecuencia %

Das de
permanencia

80%

85%

20%

15%

100%

100%

3,00

Turista nacional
Se determina el incremento en el gasto promedio del turista a causa del proyecto (GP)
a partir de la diferencia del gasto por la visita al recurso turstico, en la situacin sin
proyecto y con proyecto; as como el incremento del perodo de permanencia (T).
Cuadro N105
Gasto por la compra de souvenirs
Sin proyecto

Con proyecto

Frecuencia %

Gasto (S/.)

Frecuencia %

Gasto (S/.)

3%

S/. 100

20

4%

S/. 34

40

5%

S/. 35

10

28

6%

S/. 49

12

33

12%

S/. 72

17

49

7%

S/. 69

78

8%

S/. 90

14

100

18%

S/. 82

150

25%

S/. 52

11

200

10%

S/. 74

28

2%

S/. 80

26

100%

S/. 67

100

S/. 68

GP

S/. 1

Cuadro N106
Otros gastos
Descripcin

Unidad

Sin proyecto

Con proyecto

(GP)

Por alimentacin

S/. x turista

S/. 55,00

S/. 68,00

S/. 13,00

Por hospedaje

S/. x turista

S/. 75,00

S/. 75,00

S/. 0,00

Por servicios del


orientador turstico

S/. x turista

S/. 35,00

S/. 37,00

S/. 2,00

Por compra de artesana

S/. x turista

S/. 40,00

S/. 45,00

S/. 5,00

78

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MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Cuadro N107
Perodo de permanencia adicionales
Sin proyecto

Con proyecto

Frecuencia %

Das de
permanencia

Frecuencia %

Das de
permanencia

92%

90%

8%

10%

100%

100%

2,00

Excursionistas
Se determina el incremento en el gasto promedio del excursionista a causa del proyecto
(GP) a partir de la diferencia del gasto por la visita al recurso turstico, en la situacin sin
proyecto y con proyecto.
Cuadro N108
Descripcin
Por alimentacin

Gastos del excursionista


Unidad
Sin proyecto Con proyecto
S/. x excurcionista
S/. 25.00
S/. 30.00

Por servicios del


S/. x excurcionista
orientador turstico

S/. 15.00

(GP)
S/. 5.00

S/. 16.00

S/. 1.00

B. Estimacin del flujo de beneficios sociales incrementales


Nmero adicional de turistas (NP) al ao que genera el proyecto.
Cuadro N109
Demanda
efectiva
incremental

2013-14

10

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Turista extranjero

39,602

37,848

36,095

34,341

32,588

30,834

29,080

27,327

Turista nacional

73,836

78,558

83,280

88,003

92,725

97,448

102,170

106,892

Excursionista

12,689

13,140

13,591

14,043

14,494

14,945

15,396

15,847

126,127

129,547

132,967

136,387

139,807

143,227

146,647

150,067

Total

Variacin de los beneficios generados por el visitante, tales como el perodo de


permanencia del turista en el lugar visitado (T) y la distribucin del gasto promedio
(GP) o gasto diario adicional del turista (GD), segn corresponda.
Cuadro N110
Descripcin

Unidad

Sin proyecto

Con proyecto

Incremental

Gasto promedio por da

S/. x turista

S/. 26

S/. 30

S/. 4

Pernoctacin adicional

das x turista

S/. 3
S/. 2

Turista Extranjero

Turista Nacional
Pernoctacin adicional

das x turista

Por souvenirs

S/. x turista

S/. 67

S/. 68

S/. 1

Por alimentacin

S/. x turista

S/. 55,00

S/. 68,00

S/. 13

Por hospedaje

S/. x turista

S/. 75,00

S/. 75,00

S/. 0

Por servicios del


orientador turstico

S/. x turista

S/. 35,00

S/. 37,00

S/. 2

Por compra de artesana

S/. x turista

S/. 40,00

S/. 45,00

S/. 5

Por alimentacin

S/. x excursionista

S/. 25,00

S/. 30,00

S/. 5

Por servicios del


orientador turstico

S/. x excursionista

S/. 15,00

S/. 16,00

S/. 1

Excursionistas

79

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MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Beneficios a precio Privado


Cuadro N111
Beneficios a precios privados
Ao

Unidad

10

2013-14

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Turista Extranjero
Incremental

Nro. Turistas

0.00

0.00

0.00

39,601.96

37,848.36

36,094.76

34,341.17

32,587.57

30,833.97

29,080.38

27,326.78

Gasto promedio por da

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

316,815.66

302,786.88

288,758.11

274,729.33

260,700.55

246,671.78

232,643.00

218,614.23

Incremental

Nro. Turistas

0.00

0.00

0.00

73,835.60

78,558.01

83,280.41

88,002.81

92,725.22

97,447.62

102,170.03

106,892.43

Por souvenirs

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

302,054.73

321,373.66

340,692.59

360,011.51

379,330.44

398,649.37

417,968.29

437,287.22

Por alimentacin

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

2,879,588.44

3,063,762.21

3,247,935.98

3,432,109.75

3,616,283.52

3,800,457.29

3,984,631.06

4,168,804.83

Por hospedaje

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

443,013.61

471,348.03

499,682.46

528,016.89

556,351.31

584,685.74

613,020.16

641,354.59

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

1,107,534.02

1,178,370.08

1,249,206.15

1,320,042.21

1,390,878.28

1,461,714.34

1,532,550.41

1,603,386.47

Turista Nacional

Por servicios del


orientador turstico
Por compra de artesana

Excursionistas
Incremental

Nro. Turistas

0.00

0.00

0.00

12,689.09

13,140.28

13,591.47

14,042.66

14,493.85

14,945.04

15,396.23

15,847.42

Por alimentacin

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

63,445.45

65,701.39

67,957.34

70,213.29

72,469.24

74,725.19

76,981.14

79,237.09

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

12,689.09

13,140.28

13,591.47

14,042.66

14,493.85

14,945.04

15,396.23

15,847.42

0.00

0.00

0.00

4,999,014.34

5,286,935.90

5,574,857.45

5,862,779.01

6,150,700.56

6,438,622.12

6,726,543.67

7,014,465.22

Por servicios del


orientador turstico
Toral

Beneficios a precio Sociales


Cuadro N112
Descripcin

FC

Materiales transables

0.85

Servicios y otros

0.91
Beneficios a precios sociales

Ao

10

2013-14

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

269,293.31

257,368.85

245,444.39

233,519.93

221,595.47

209,671.01

197,746.55

185,822.09

Unidad

Turista Extranjero
Gasto promedio por da
Turista Nacional
Por souvenirs

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

256,746.52

273,167.61

289,588.70

306,009.79

322,430.87

338,851.96

355,273.05

371,694.14

Por alimentacin

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

2,447,650.18

2,604,197.88

2,760,745.59

2,917,293.29

3,073,840.99

3,230,388.70

3,386,936.40

3,543,484.11

Por hospedaje

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

403,142.38

428,926.71

454,711.04

480,495.37

506,279.69

532,064.02

557,848.35

583,632.68

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

941,403.91

1,001,614.57

1,061,825.23

1,122,035.88

1,182,246.54

1,242,457.19

1,302,667.85

1,362,878.50

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

53,928.63

55,846.19

57,763.74

59,681.30

61,598.86

63,516.41

65,433.97

67,351.53

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

11,547.07

11,957.65

12,368.24

12,778.82

13,189.40

13,599.98

14,010.57

14,421.15

0.00

0.00

0.00

4,383,712.00

4,633,079.46

4,882,446.92

5,131,814.37

5,381,181.83

5,630,549.28

5,879,916.74

6,129,284.19

Por servicios del


orientador turstico
Por compra de artesana
Excursionistas
Por alimentacin
Por servicios del
orientador turstico
Toral

5.1.3. Costos sociales


A. Identificacin de los factores de correccin
Considerando el desagregado del presupuesto de cada componente, emplea los
siguientes factores de correccin:
Factores de correccin social
Cuadro N113
Descripcin
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Materiales transables
Servicios y otros

Factor de correccin
0.91
0.41
0.85
0.91

80

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

B. Estimacin de los costos a precios sociales


Estimacin de los costos de inversin a precios sociales
Resumen de Costos de Inversin - Alternativa No 01
Cuadro N114
Componente

1
2
3
0

Detalle

Costo Directo

ADECUADAS FACILIDADES TURISTICAS EN EL


C.A.N.N.ALLINCCAPAC DE MACUSANI
ADECUADA PRESENTACIN TURISTICA DEl
C.A.N.N.ALLINCCAPAC DE MACUSANI
EFICIENTE GESTION TURISTICA CULTURAL EN EL
C.A.N.N.ALLINCCAPAC DE MACUSANI
TOTAL COSTO ALTERNATIVA I

Gastos de

Gastos por

expediente
tcnico 2%

Supervisin
2,8%

Gastos de

Gastos generales
5.8%

Liquidacin
1%

Costo Parcial (S/.)

Precio Social Costo


Total (S/.)

3,585,700.94

71,714.02

100,399.63

209,149.79

38,027.63

4,004,992.01

4,004,992.01

482,883.84

9,657.68

13,520.75

28,166.06

5,121.15

539,349.48

539,349.48

5,433.68

987.95

99,577.63

99,577.63

242,749.53

44,136.73

4,643,919.12

4,643,919.12

93,156.00
4,161,740.78

81,371.70

113,920.37

Resumen de Costos de Inversin - Alternativa No 02


Cuadro N115
Detalle

Componente

1
2
3
0

Costo Directo

ADECUADAS FACILIDADES TURISTICAS EN EL


C.A.N.N.ALLINCCAPAC DE MACUSANI
ADECUADA PRESENTACIN TURISTICA DEl
C.A.N.N.ALLINCCAPAC DE MACUSANI
EFICIENTE GESTION TURISTICA CULTURAL EN EL

Gastos de

Gastos por

expediente

Supervisin

tcnico 2%

2,8%

TOTAL COSTO ALTERNATIVA I

Liquidacin

5.8%

Costo Parcial (S/.)

Precio Social Costo


Total (S/.)

1%

6,446,529.38

128,930.59

180,502.82

376,018.61

68,367.73

7,200,349.13

7,200,349.13

482,883.84

9,657.68

13,520.75

28,166.06

5,121.15

539,349.48

539,349.48

5,433.68

987.95

99,577.63

99,577.63

409,618.35

74,476.83

7,839,276.24

7,839,276.24

93,156.00

C.A.N.N.ALLINCCAPAC DE MACUSANI

Gastos de

Gastos generales

7,022,569.22

138,588.26

194,023.57

Resumen de Costos de Inversin por rubros - Alternativa No 01


Cuadro N116

RUBRO

Costo Directo

2. Investigacin y
prospeccin arqueolgica y guion museografico

3. Inversin fija (infraestructura)


4. Equipamiento
5. Inversin intangible
(difusin, capacitacin y manejo)
7. Mitigacin ambiental
Total

Gastos de

Gastos por

expediente
tcnico 2%

Supervisin
2,8%

Gastos generales
5.8%

Gastos de
Liquidacin Costo Parcial (S/.)
1%

Precio Social Costo


Total (S/.)

18,200.00

364.00

509.60

1,061.58

193.02

20,328.20

20,328.20

3,794,184.78

75,883.70

106,237.17

221,310.42

40,238.67

4,237,854.74

4,237,854.74

3,108.00

181.29

32.96

3,322.25

3,322.25

90,048.00

5,252.40

954.99

96,255.39

96,255.39

14,943.85
242,749.53

2,717.09
44,136.73

286,158.54
4,643,919.12

286,158.54
4,643,919.12

256,200.00
4,161,740.78

5,124.00
81,371.70

7,173.60
113,920.37

Resumen de Costos de Inversin por rubros - Alternativa No 02


Cuadro N117
RUBRO
2. Investigacin y
prospeccin arqueolgica y guion museografico

3. Inversin fija (infraestructura)


4. Equipamiento
5. Inversin intangible
(difusin, capacitacin y manejo)
7. Mitigacin ambiental
Total

Costo Directo

18,200.00
6,607,013.22
3,108.00
90,048.00
304,200.00
7,022,569.22

Gastos de

Gastos por

expediente
tcnico 2%

Supervisin
2,8%

Gastos generales
5.8%

Gastos de
Liquidacin
1%

Costo Parcial (S/.)

Precio Social Costo


Total (S/.)

364.00

509.60

1,061.58

193.02

20,328.20

20,328.20

132,140.26

184,996.37

385,379.45
181.29

70,069.71
32.96

7,379,599.02
3,322.25

7,379,599.02
3,322.25

5,252.40

954.99

96,255.39

96,255.39

17,743.63
409,618.35

3,226.15
74,476.83

339,771.38
7,839,276.24

339,771.38
7,839,276.24

6,084.00
138,588.26

8,517.60
194,023.57

81

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

C. Estimacin de los costos de operacin y mantenimiento a precios sociales


1. Costos mensuales de operacin y mantenimiento para la situacin sin proyecto
Costos de operacin por mes
Cuadro N118
Personal
Descripcin

Unidad

Cantidad

H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
Glb

1
1
1
1
1
1
1

Administrador
Arquelogo
Contador
Cobrador
Servicios de seguridad
Gua
Otros servicios a terceros
Total

Sueldo
bsico
mensual
(S/.)
0
0
0
0
0
0
0

Aportacion
es
mensuales
(9%)
0
0
0
0
0
0
0

Monto a
precios
privados
(S/.)
0
0
0
0
0
0
0
0

Factor de
Correccin
Social
0.91
0.91
0.91
0.91
0.85
0.91
0.85

Monto a
Precios
Sociales
(S/.)
0
0
0
0
0
0
0
0

Insumos, materiales y herramientas por mes


Cuadro N119
Insumos, materiales y herramientas
Descripcin
C ombustible y lubricantes
Vestuario
tiles de oficina
Pasajes y gastos de transporte
Telfono
Otros servicios a terceros
Total

Unidad

Cantidad

Parcial
(S/.)

Glb
Mes
Glb
Und
Mes
Glb

1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0

Monto a
precios
privados
(S/.)
0
0
0
0
0
0
0

Factor de
Correccin
Social
0.66
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

Monto a
Precios
Sociales
(S/.)
0
0
0
0
0
0
0

Costos de mantenimiento por mes


Cuadro N120
Descripcin
Estacionamiento
Mantenimiento
Emprevistos

Unidad

C antidad

Parcial (S/.)

C os-Mes
%

1.00
5.00

0.00
0.00

Senderos internos (circuito)


C.A.N.N. Allinccapac
Limpieza general
Bacheo
En el Complejo A.N.N.
Allinccapac
C onservacin preventiva
Otros servicios de
mantenimiento general
Mantenimiento y/o reparacin
de vehculos
Otros servicios a terceros
Total Mensual

Monto a
precios
privados
(S/.)
0.00
0.00
0.00

Factor de
Correccin
Social
0.85
0.85

0.00
Km
m2

0.10
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.85
0.85

0.00
C os-Mes

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

20.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.85

0.00
Gbl

Monto a
Precios
Sociales
(S/.)
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.85
0.85

0.00
0.00
0.00

82

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Proyeccin anual de costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin sin proyecto


Cuadro N121
0

10

2013-14

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Costos de operacin

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Personal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Insumos, materiales y herramientas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costos de mantenimiento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Estacionamiento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

En el Complejo A.N.N. Allinccapac

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Otros servicios de mantenimiento general

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Descripcin

Senderos internos (circuito) C.A.N.N.


Allinccapac

Total

2. Costos mensuales de operacin y mantenimiento para la situacin con proyecto


Alternativa No 01
Costos de operacin por mes
Cuadro N122
Personal
Descripcin
Administrador
Arquelogo
Asistente de conservacin
Asistente de investigacin
Asistente administrativo
C ontador
C obrador
Servicios de seguridad
Guia
Otros servicios a terceros
Total

Unidad

Cantidad

H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
Glb

1.00
1.00
2.00
3.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00

Sueldo
bsico
mensual
(S/.)
2,200.00
2,200.00
1,600.00
1,600.00
2,000.00
1,500.00
600.00
850.00
850.00
300.00

Aportacion
es
mensuales
(9%)
198.00
198.00
144.00
144.00
180.00
135.00
54.00
76.50
76.50
27.00

Monto a
precios
privados
(S/.)
2,398.00
2,398.00
3,344.00
4,944.00
2,180.00
1,635.00
1,254.00
1,776.50
926.50
327.00
21,183.00

Factor de
Correccin
Social
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.85
0.91
0.85

Monto a
Precios
Sociales
(S/.)
2,182.18
2,182.18
3,043.04
4,499.04
1,983.80
1,487.85
1,141.14
1,510.03
843.12
277.95
19,150.32

Insumos, materiales y herramientas por mes


Cuadro N123
Insumos, materiales y herramientas
Descripcin
Bienes de consumo
C ombustible y lubricantes
Vestuario
Medicamentos
tiles de oficina
Materiales de oficina
Viticos y asignaciones
Pasajes y gastos de transporte
Telfono
C elular
Otros servicios a terceros
Total

Unidad

Cantidad

Parcial
(S/.)

Glb
Glb
Mes
Glb
Glb
Glb
Glb
Und
Mes
Mes
Glb

1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1

1,000.00
2,200.00
100.00
300.00
250.00
300.00
600.00
150.00
200.00
150.00
350.00

Monto a
precios
privados
(S/.)
1,000.00
2,200.00
100.00
300.00
250.00
300.00
600.00
750.00
200.00
150.00
350.00
6,200.00

Factor de
Correccin
Social
0.85
0.66
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

Monto a
Precios
Sociales
(S/.)
850.00
1,452.00
85.00
255.00
212.50
255.00
510.00
637.50
170.00
127.50
297.50
4,852.00

83

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Costos de mantenimiento por mes


Cuadro N124
Descripcin
Estacionamiento
Mantenimiento del
estacionamiento
Mantenimiento del rea de
recepcin
Mantenimiento del mobiliario
urbano
Mantenimiento de jardines
Imprevistos
Museo de Sitio
Asistente de conservacin
Mantenimiento del sistema
elctrico y de seguridad
Servicio de limpieza
Mantenimiento de los equipos
(oficina)
Mantenimiento de equipos
(conservacin)
Mantenimiento de mobiliario
Material Interpretativo
tiles de oficina
Gastos generales
Va Vehicular
Limpieza general
Bacheo
Reposicin de empedrado
Limpieza de cunetas
Limpieza de alcantarillas
Boletera
Mantenimiento de los equipos
Mantenimiento de
infraestructura (pintura, etc.)

Cantidad

Parcial
(S/.)

C os-Mes

1.00

400.00

400.00

C os-Mes

1.00

250.00

250.00

C os-Mes

1.00

300.00

300.00

m2
%

250.00
5.00

0.80
47.54

H-Mes

2.00

1,500.00

200.00
237.70
5,760.00
3,000.00

C os-Mes

1.00

1,000.00

1,000.00

C os-Mes

1.00

500.00

500.00

C os-Mes

1.00

80.00

80.00

C os-Mes

1.00

100.00

100.00

C os-Mes
C os-Mes
Mes
%

1.00
1.00
1.00
1.00

20.00
100.00
250.00
710.00

Km
m2
m2
ml
und

0.10
3.00
2.00
200.00
1.00

40.50
4.40
250.00
1.55
215.00

C os-Mes

1.00

50.00

20.00
100.00
250.00
710.00
1,042.25
4.05
13.20
500.00
310.00
215.00
85.00
50.00

C os-Mes

1.00

35.00

35.00

Senderos internos (circuito)


en el C.A.N.N. Allinccapac
Limpieza general
Bacheo
Reposicin de pavimento
Limpieza de cunetas
Limpieza de alcantarillas
Sealizacin del circuito
Reparacin y pintado de
paneles
Limpieza de seales de
paneles
Paneles y monumentos de
interpretacin cultural
Limpieza general
Reparacin de estructuras
Pintado de estructuras
Baos misticos
Limpieza general
Reparacin de estructuras

Factor de
Correccin
Social

0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.91
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

720.25
Km
m2
m2
ml
und

0.10
3.00
2.00
200.00
1.00

20.50
4.40
190.00
0.55
215.00

2.05
13.20
380.00
110.00
215.00
562.05

Und

15.00

20.28

304.20

Und

15.00

17.19

257.85

Glb
m2
m2

1.00
2.00
3.00

15.00
35.00
40.00

Glb
m2

1.00
2.00

15.00
35.00

Glb
m2
C os-Mes

1.00
2.00
1.00

15.00
35.00
500.00

15.00
70.00
120.00
85.00
15.00
70.00

0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

0.85
0.85

0.85
0.85

15.00

40.56

Und

15.00

17.19

257.85
205.00
15.00
70.00
120.00

Glb
m2
m2

1.00
2.00
3.00

15.00
35.00
40.00

C os-Mes
Glb
m2

1.00
1.00
1,800.00

1,000.00
30.00
0.80

608.40

0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

1.00

700.00

700.00

Glb

1.00

80.00

80.00

Glb
m2
%

1.00
180.00
1.00

55.00
0.80
167.16

55.00
144.00
167.16
15,119.66

170.00
202.05
5,076.00
2,730.00
850.00
425.00
68.00
85.00
17.00
85.00
212.50
603.50
885.91
3.44
11.22
425.00
263.50
182.75
72.25
42.50
29.75

1.74
11.22
323.00
93.50
182.75
477.74
258.57
219.17

12.75
59.50
102.00
72.25
12.75
59.50

12.75
59.50
425.00

517.14
219.17
174.25
12.75
59.50
102.00
2,159.50

0.91
0.85
0.85

1,146.16
Glb

255.00

736.31

2,470.00
1,000.00
30.00
1,440.00

212.50

497.25
0.85
0.85
0.85

866.25
Und

340.00

174.25
0.85
0.85
0.85

585.00
15.00
70.00
500.00

Monto a
Precios
Sociales
(S/.)
1,179.55

612.21

205.00

Patio de ritos ceremoniales.


Limpieza general
Reparacin de estructuras
C onservacin preventiva
Sealizacin de
interpretacin
Reparacin y pintado de
seales de orientacin
Limpieza de seales de
orientacin
Mirador
Limpieza general
Reparacin de estructuras
Pintado de estructuras
En el Complejo Area
N.N.Allinccapac.
C onservacin preventiva
Mantenimiento de pararrayos
Mantenimiento de jardines
Otros servicios de
mantenimiento general
Mantenimiento y/o reparacin
de vehculos
Mantenimiento de los equipos
(oficina)
Mantenimiento de mobiliario
Jardines
Otros servicios a terceros
Total Mensual

Monto a
precios
privados
(S/.)
1,387.70

Unidad

910.00
25.50
1,224.00
982.88

0.85
0.85
0.85
0.91
0.85

595.00
68.00
46.75
131.04
142.09
13,100.35

84

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Proyecto anual de costos de operacin y mantenimiento en la situacin con proyecto


Alternativa N 1
Cuadro N125
0
2013-14

1
2015

2
2016

3
2017

4
2018

5
2019

6
2020

7
2021

8
2022

9
2023

10
2024

Costos de operacin

288,027.84

288,027.84

288,027.84

288,027.84

288,027.84

288,027.84

288,027.84

288,027.84

288,027.84

288,027.84

Personal

229,803.84

229,803.84

229,803.84

229,803.84

229,803.84

229,803.84

229,803.84

229,803.84

229,803.84

229,803.84

58,224.00

58,224.00

58,224.00

58,224.00

58,224.00

58,224.00

58,224.00

58,224.00

58,224.00

58,224.00

157,204.21

157,204.21

157,204.21

157,204.21

157,204.21

157,204.21

157,204.21

157,204.21

157,204.21

157,204.21

Estacionamiento

14,154.54

14,154.54

14,154.54

14,154.54

14,154.54

14,154.54

14,154.54

14,154.54

14,154.54

14,154.54

Museo de Sitio

60,912.00

60,912.00

60,912.00

60,912.00

60,912.00

60,912.00

60,912.00

60,912.00

60,912.00

60,912.00

Va Vehicular

10,630.95

10,630.95

10,630.95

10,630.95

10,630.95

10,630.95

10,630.95

10,630.95

10,630.95

10,630.95

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

7,346.55

7,346.55

7,346.55

7,346.55

7,346.55

7,346.55

7,346.55

7,346.55

7,346.55

7,346.55

5,732.91

5,732.91

5,732.91

5,732.91

5,732.91

5,732.91

5,732.91

5,732.91

5,732.91

5,732.91

2,091.00

2,091.00

2,091.00

2,091.00

2,091.00

2,091.00

2,091.00

2,091.00

2,091.00

2,091.00

Descripcin

Insumos, materiales y herramientas


Costo de mantenimiento

Boletera
Senderos internos (circuito)
en el C.A.N.N. Allinccapac
Sealizacin del circuito
Paneles y monumentos de interpretacin
cultural
Baos misticos
Patio de ritos ceremoniales.
Sealizacin de
interpretacin
Mirador
En el Complejo Area N.N.Allinccapac.
Otros serv icios de
mantenimiento general
Total

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

5,967.00

5,967.00

5,967.00

5,967.00

5,967.00

5,967.00

5,967.00

5,967.00

5,967.00

5,967.00

8,835.75

8,835.75

8,835.75

8,835.75

8,835.75

8,835.75

8,835.75

8,835.75

8,835.75

8,835.75

2,091.00

2,091.00

2,091.00

2,091.00

2,091.00

2,091.00

2,091.00

2,091.00

2,091.00

2,091.00

25,914.00

25,914.00

25,914.00

25,914.00

25,914.00

25,914.00

25,914.00

25,914.00

25,914.00

25,914.00

11,794.51

11,794.51

11,794.51

11,794.51

11,794.51

11,794.51

11,794.51

11,794.51

11,794.51

11,794.51

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

Alternativa No 02
Costos de operacin por mes
Cuadro N126
Personal
Descripcin
Administrador
Arquelogo
Asistente de conservacin
Asistente de investigacin
C ontador
C obrador
Servicios de seguridad
Guia
Otros servicios a terceros
Total

Unidad

Cantidad

H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
Glb

1.00
1.00
3.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
1.00

Sueldo
bsico
mensual
(S/.)
2,200.00
2,200.00
1,600.00
1,600.00
1,500.00
600.00
850.00
850.00
300.00

Aportacion
es
mensuales
(9%)
198.00
198.00
144.00
144.00
135.00
54.00
76.50
76.50
27.00

Monto a
precios
privados
(S/.)
2,398.00
2,398.00
4,944.00
1,744.00
1,635.00
1,254.00
1,776.50
1,776.50
327.00
18,253.00

Factor de
Correccin
Social
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.85
0.91
0.85

Monto a
Precios
Sociales
(S/.)
2,182.18
2,182.18
4,499.04
1,587.04
1,487.85
1,141.14
1,510.03
1,616.62
277.95
16,484.02

Insumos, materiales y herramientas por mes


Cuadro N127
Insumos, materiales y herramientas
Descripcin
C ombustible y lubricantes
Vestuario
Medicamentos
tiles de oficina
Materiales de oficina
Viticos y asignaciones
Pasajes y gastos de transporte
Telfono
C elular
Otros servicios a terceros
Total

Unidad

Cantidad

Parcial
(S/.)

Glb
Mes
Glb
Glb
Glb
Glb
Und
Mes
Mes
Glb

1
1
1
1
1
1
3
1
1
1

25,500.00
100.00
300.00
250.00
300.00
600.00
150.00
200.00
150.00
350.00

Monto a
precios
privados
(S/.)
25,500.00
100.00
300.00
250.00
300.00
600.00
450.00
200.00
150.00
350.00
28,200.00

Factor de
Correccin
Social
0.66
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

Monto a
Precios
Sociales
(S/.)
66.00
255.00
212.50
255.00
510.00
382.50
170.00
127.50
297.50
23,970.00
26,246.00

85

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Costos de mantenimiento por mes


Cuadro N128
Descripcin
Estacionamiento
Mantenimiento del
estacionamiento
Mantenimiento del rea de
recepcin
Mantenimiento del mobiliario
urbano
Mantenimiento de jardines
Imprevistos
Museo de Sitio
Asistente de conservacin
Mantenimiento del sistema
elctrico y de seguridad
Servicio de limpieza
Mantenimiento de los equipos
(oficina)
Mantenimiento de equipos
(conservacin)
Mantenimiento de mobiliario
Material Interpretativo
tiles de oficina
Gastos generales
Va Vehicular
Limpieza general
Bacheo
Reposicin de pavimento
Limpieza de cunetas
Limpieza de alcantarillas
Boletera
Mantenimiento de jardines
Mantenimiento de los equipos
Mantenimiento de
infraestructura (pintura, etc.)

Monto a
Precios
Sociales
(S/.)
1,179.55

Parcial
(S/.)

C os-Mes

1.00

400.00

400.00

0.85

340.00

C os-Mes

1.00

250.00

250.00

0.85

212.50

C os-Mes

1.00

300.00

300.00

0.85

255.00

m2
%

250.00
5.00

0.80
47.54

0.85
0.85

H-Mes

2.00

1,500.00

200.00
237.70
5,760.00
3,000.00

0.91

170.00
202.05
5,076.00
2,730.00

C os-Mes

1.00

1,000.00

1,000.00

0.85

850.00

C os-Mes

1.00

500.00

500.00

0.85

425.00

C os-Mes

1.00

80.00

80.00

0.85

68.00

C os-Mes

1.00

100.00

100.00

0.85

85.00

C os-Mes
C os-Mes
Mes
%

1.00
1.00
1.00
1.00

20.00
100.00
250.00
710.00

0.85
0.85
0.85
0.85

Km
m2
m2
ml
und

0.10
3.00
2.00
200.00
1.00

40.50
4.40
250.00
1.55
215.00

C os-Mes
C os-Mes

1,800.00
1.00

0.20
50.00

20.00
100.00
250.00
710.00
1,042.25
4.05
13.20
500.00
310.00
215.00
85.00
360.00
50.00

0.85
0.85

17.00
85.00
212.50
603.50
885.91
3.44
11.22
425.00
263.50
182.75
72.25
306.00
42.50

C os-Mes

1.00

35.00

35.00

0.85

29.75

Km
m2
m2
ml
und

0.10
3.00
2.00
200.00
1.00

20.50
4.40
190.00
0.55
215.00

2.05
13.20
380.00
110.00
215.00
562.05

0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

1.74
11.22
323.00
93.50
182.75
477.74

Und

15.00

20.28

304.20

0.85

258.57

Und

15.00

17.19

257.85

0.85

0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

720.25

612.21

205.00
Glb
m2
m2

1.00
2.00
3.00

15.00
35.00
40.00

Glb
m2

1.00
2.00

15.00
35.00

Glb
m2
C os-Mes

1.00
2.00
1.00

15.00
35.00
500.00

Patio de ritos ceremoniales.


Limpieza general
Reparacin de estructuras
C onservacin preventiva
Sealizacin de
interpretacin
Reparacin y pintado de
seales de orientacin
Limpieza de seales de
orientacin
Sistema Telefrico
C ontrolador de teleferico
Mantenimiento del sistema
elctrico y de seguridad
Servicio de limpieza
Mantenimiento de los equipos
(oficina)
Mantenimiento de equipo
(caseta, cable, motores y
torres)
Mantenimiento de mobiliario
tiles de oficina
Gastos generales
En el Complejo Area
N.N.Allinccapac.
C onservacin preventiva
Mantenimiento de pararrayos
Mantenimiento de jardines
Otros servicios de
mantenimiento general
Mantenimiento y/o reparacin
de vehculos
Mantenimiento de los equipos
(oficina)
Mantenimiento de mobiliario
Jardines
Otros servicios a terceros
Total Mensual

Factor de
Correccin
Social

Cantidad

Senderos internos (circuito)


en el C.A.N.N. Allinccapac
Limpieza general
Bacheo
Reposicin de pavimento
Limpieza de cunetas
Limpieza de alcantarillas
Sealizacin del circuito
Reparacin y pintado de
paneles
Limpieza de seales de
paneles
Paneles y monumentos de
interpretacin cultural
Limpieza general
Reparacin de estructuras
Pintado de estructuras
Baos misticos
Limpieza general
Reparacin de estructuras

Monto a
precios
privados
(S/.)
1,387.70

Unidad

15.00
70.00
120.00
85.00
15.00
70.00

0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

585.00
15.00
70.00
500.00

219.17
174.25
12.75
59.50
102.00
72.25
12.75
59.50
497.25

0.85
0.85
0.85

866.25

12.75
59.50
425.00
736.31

Und

15.00

40.56

608.40

0.85

Und

15.00

17.19

257.85

0.85

517.14
219.17

H-Mes

2.00

2,000.00

11,310.00
4,000.00

0.91

9,853.50
3,640.00

C os-Mes

1.00

3,000.00

3,000.00

0.85

2,550.00

C os-Mes

1.00

500.00

500.00

0.85

425.00

C os-Mes

1.00

300.00

300.00

0.85

255.00

C os-Mes

1.00

2,500.00

2,500.00

0.85

2,125.00

C os-Mes
Mes
%

1.00
1.00
1.00

50.00
250.00
710.00

50.00
250.00
710.00

0.85
0.85
0.85

42.50
212.50
603.50

C os-Mes
Glb
m2

1.00
1.00
1,800.00

1,000.00
30.00
0.80

2,470.00
1,000.00
30.00
1,440.00

2,159.50
0.91
0.85
0.85

1,146.16

910.00
25.50
1,224.00
982.88

Glb

1.00

700.00

700.00

0.85

595.00

Glb

1.00

80.00

80.00

0.85

68.00

Glb
m2
%

1.00
180.00
1.00

55.00
0.80
167.16

55.00
144.00
167.16
26,224.66

0.85
0.91
0.85

46.75
131.04
142.09
22,779.60

86

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Proyeccin de Costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin con proyecto


Alternativa No 02
Cuadro N129
0

10

2013-14

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Costos de operacin

512,760.24

512,760.24

512,760.24

512,760.24

512,760.24

512,760.24

512,760.24

512,760.24

512,760.24

512,760.24

Personal

197,808.24

197,808.24

197,808.24

197,808.24

197,808.24

197,808.24

197,808.24

197,808.24

197,808.24

197,808.24

Insumos, materiales y herramientas

314,952.00

314,952.00

314,952.00

314,952.00

314,952.00

314,952.00

314,952.00

314,952.00

314,952.00

314,952.00

Costo de mantenimiento

273,355.21

273,355.21

273,355.21

273,355.21

273,355.21

273,355.21

273,355.21

273,355.21

273,355.21

273,355.21

Estacionamiento

14,154.54

14,154.54

14,154.54

14,154.54

14,154.54

14,154.54

14,154.54

14,154.54

14,154.54

14,154.54

Museo de Sitio

60,912.00

60,912.00

60,912.00

60,912.00

60,912.00

60,912.00

60,912.00

60,912.00

60,912.00

60,912.00

Va Vehicular

10,630.95

10,630.95

10,630.95

10,630.95

10,630.95

10,630.95

10,630.95

10,630.95

10,630.95

10,630.95

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

7,346.55

7,346.55

7,346.55

7,346.55

7,346.55

7,346.55

7,346.55

7,346.55

7,346.55

7,346.55

5,732.91

5,732.91

5,732.91

5,732.91

5,732.91

5,732.91

5,732.91

5,732.91

5,732.91

5,732.91

2,091.00

2,091.00

2,091.00

2,091.00

2,091.00

2,091.00

2,091.00

2,091.00

2,091.00

2,091.00

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

5,967.00

5,967.00

5,967.00

5,967.00

5,967.00

5,967.00

5,967.00

5,967.00

5,967.00

5,967.00

8,835.75

8,835.75

8,835.75

8,835.75

8,835.75

8,835.75

8,835.75

8,835.75

8,835.75

8,835.75

Sistema Telefrico

118,242.00

118,242.00

118,242.00

118,242.00

118,242.00

118,242.00

118,242.00

118,242.00

118,242.00

118,242.00

En el Complejo Area N.N.Allinccapac.

25,914.00

25,914.00

25,914.00

25,914.00

25,914.00

25,914.00

25,914.00

25,914.00

25,914.00

25,914.00

11,794.51

11,794.51

11,794.51

11,794.51

11,794.51

11,794.51

11,794.51

11,794.51

11,794.51

11,794.51

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

Descripcin

Boletera
Senderos internos (circuito)
en el C.A.N.N. Allinccapac
Sealizacin del circuito
Paneles y monumentos de interpretacin
cultural
Baos misticos
Patio de ritos ceremoniales.
Sealizacin de
interpretacin

Otros serv icios de


mantenimiento general
Total

C. Estimacin de los flujos de costos incrementales a precios sociales


Alternativa No 01
Cuadro N130
Rubro
I. Inversin
2. Investigacin y
prospeccin arqueolgica
3. Inversin fija (infraestructura)
4. Equipamiento
5. Inversin intangible
(difusin y capacitacin)
7. Mitigacin ambiental
II. Post Inversin
1. Costos de operacin con
proyecto
2. Costos de mantenimiento
con proyecto
III. Costos O y M sin
proyecto
1. Costos de operacin sin
proyecto
2. Costos de mantenimiento
sin proyecto
Costos incrementales
(I+II-III)

0
2013-14

1
2015

2
2016

3
2017

4
2018

5
2019

6
2020

7
2021

8
2022

9
2023

10
2024

0.00

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

0.00

288,027.84

288,027.84

288,027.84

288,027.84

288,027.84

288,027.84

288,027.84

288,027.84

288,027.84

288,027.84

0.00

157,204.21

157,204.21

157,204.21

157,204.21

157,204.21

157,204.21

157,204.21

157,204.21

157,204.21

157,204.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,643,919.12

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

4,643,919.12
20,328.20
4,237,854.74
3,322.25
96,255.39
286,158.54

87

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Alternativa No 02
Cuadro N131
Rubro
I. Inversin

10

2013-14

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0.00

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

0.00

512,760.24

512,760.24

512,760.24

512,760.24

512,760.24

512,760.24

512,760.24

512,760.24

512,760.24

512,760.24

0.00

273,355.21

273,355.21

273,355.21

273,355.21

273,355.21

273,355.21

273,355.21

273,355.21

273,355.21

273,355.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,839,276.24

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

Ao 6
5,131,814.37

Ao 7
5,381,181.83

7,839,276.24

2. Investigacin y

20,328.20

prospeccin arqueolgica
3. Inversin fija (infraestructura)

7,379,599.02

4. Equipamiento

3,322.25

5. Inversin intangible

96,255.39

(difusin y capacitacin)
7. Mitigacin ambiental

339,771.38

II. Post Inversin


1. Costos de operacin con
proyecto
2. Costos de mantenimiento
con proyecto
III. Costos O y M sin
proyecto
1. Costos de operacin sin
proyecto
2. Costos de mantenimiento
sin proyecto
Costos incrementales
(I+II-III)

3. Indicadores de rentabilidad social


Cuadro N132
RUBROS
Beneficios Incrementales
Costos
incrementales
FLUJO NETO SOCIAL
INDICADOR

VALOR ACTUAL NETO -VAN


TASA INTERNA DE RETORNO TIR (%)

RUBROS
Beneficios Incrementales
Costos
incrementales
FLUJO NETO SOCIAL
INDICADOR

VALOR ACTUAL NETO -VAN


TASA INTERNA DE RETORNO TIR (%)

Ao 0
0.00

Ao 1
0.00

Ao 2
0.00

Flujo de ingresos y costos - Alternativa 1


Ao 3
Ao 4
Ao 5
4,383,712.00
4,633,079.46
4,882,446.92

Ao 8
5,630,549.28

Ao 9
5,879,916.74

Ao 10
6,129,284.19

4,643,919.12

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

-4,643,919.12
RESULTADO
16,464,969.44

-445,232.05

-445,232.05

3,938,479.95

4,187,847.41

4,437,214.86

4,686,582.32

4,935,949.78

5,185,317.23

5,434,684.69

5,684,052.14

Ao 1
0.00

Ao 2
0.00

Ao 6
5,131,814.37

Ao 7
5,381,181.83

Ao 8
5,630,549.28

Ao 9
5,879,916.74

Ao 10
6,129,284.19

40.34

Ao 0
0.00

Flujo de ingresos y costos - Alternativa 2


Ao 3
Ao 4
Ao 5
4,383,712.00
4,633,079.46
4,882,446.92

7,839,276.24

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

-7,839,276.24
RESULTADO
11,081,939.34

-786,115.45

-786,115.45

3,597,596.55

3,846,964.01

4,096,331.46

4,345,698.92

4,595,066.38

4,844,433.83

5,093,801.29

5,343,168.74

24.90

Indicadores de rentabilidad social


Evaluacin a precios sociales
Alt. 1
Alt. 2
9%
Tasa de descuento
Valor Actual Neto (VAN)
16,464,969.44 11,081,939.34
Tasa Interna de Retorno (TIR)
40.34
24.90
Indicadores

5.2. Anlisis de sensibilidad


Se analizan varios escenarios para poder realizar el anlisis de sensibilidad, habiendo sido
considerados a tal efecto realizar simulaciones en variaciones en el VACT del orden del -20%,
-10%, 10 y 20 %.

88

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Alternativa 1
Cuadro N133
CONCEPTO

Das promedio de
pernoctacin.

VARIACIN
Menos
Mas
Menos

Gasto promedio del turista


Mas

Gasto promedio del


excursionista.

Menos
Mas
Menos

Tasa de crecimiento del flujo


turstico.

Mas
Menos

Costos de inversin.

Mas
Menos

Costos de operacin y
mantenimiento.

Mas

VAN a precios

TIR a precios

sociales

sociales

20%

15,372,304.87

40.34

10%

16,464,969.13

40.34

10%

16,464,969.75

40.34

20%

17,557,633.39

42.95

20%

20.29

11,856,527.83

31.45

10%

22.83

15,280,924.41

38.18

10%

27.90

18,754,122.25

44.47

20%

30.44

21,310,219.37

49.54

20%

4.80

16,402,850.24

40.22

10%

5.40

16,464,969.13

40.34

10%

6.60

16,527,088.02

40.46

20%

7.20

16,527,088.02

40.46

20%

2.63

16,464,969.13

40.34

10%

2.96

16,464,969.13

40.34

10%

3.62

16,464,969.13

40.34

20%

3.94

16,464,969.13

40.34

20%

4,486,446.57

17,250,834.30

49.83

10%

5,047,252.39

16,857,901.71

44.57

10%

6,168,864.03

16,072,036.54

36.85

20%

6,729,669.85

15,679,103.96

33.92

20%

408,025.54

16,851,651.81

41.17

10%

459,028.73

16,658,310.47

40.76

10%

561,035.11

16,271,627.79

39.92

20%

612,038.30

16,078,286.45

39.51

VAN a precios

TIR a precios
sociales
23.32
24.90

Alternativa 2
Cuadro N134
CONCEPTO

Das promedio de
pernoctacin.

VARIACIN
20%
10%

4
5

sociales
10,221,892.21
11,081,939.34

10%

11,081,939.34

24.90

20%
20%
10%

6
17.09
19.23

11,941,986.48
6,594,541.25
9,289,918.58

26.50
17.47
21.90

10%

23.50

12,023,707.88

26.01

20%
20%
10%

25.64
4.80
5.40

14,035,637.88
10,172,997.79
10,221,892.21

29.20
23.24
23.32

10%

6.60

10,270,786.62

23.39

Menos

20%
20%
10%

7.20
2.63
2.96

10,270,786.62
10,221,892.21
10,221,892.21

23.39
23.32
23.32

Mas

10%

3.62

10,221,892.21

23.32

20%

3.94

10,221,892.21

23.32

20%

7,550,067.76

11,171,941.71

28.96

10%

8,493,826.23

12,188,608.67

38.89

Mas

10%

10,381,343.17

9,746,867.45

21.20

Menos

20%
20%
10%

11,325,101.64
697,705.54
784,918.73

9,271,842.70
10,742,337.47
10,482,114.84

19.41
24.20
23.76

Mas

10%

959,345.11

9,961,669.57

22.87

20%

1,046,558.30

9,701,446.94

22.43

Menos
Mas
Menos

Gasto promedio del turista


Mas

Gasto promedio del


excursionista.

Menos
Mas

Tasa de crecimiento del flujo


turstico.

Menos
Costos de inversin.

Costos de operacin y
mantenimiento.

89

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

5.3. Anlisis de sostenibilidad


f.

Arreglos institucionales
El proyecto contempla acciones para que la poblacin asuma responsabilidades como el
mejoramiento
de
sus
servicios
mediante
la
transferencia
tecnolgica
imprescindiblemente, actualmente para el funcionamiento del atractivo del Nevado
Allinccapac no genera ingresos por motivos de visitas o arribos tursticos, ya sea
nacionales, extranjeros y excursionistas; excepto en la fiesta ritual del Allinccapac Raymi
en el mes de junio.
Por consiguiente, El proyecto planteado debe ser financiado por rganos de control del
estado en convenio con la Municipalidad Provincial de Carabaya; por la premisa de los
lineamientos de poltica de Gestin Turstica establecidos en la ley de Desarrollo
Turstico como es:
Ley General de Turismo Ley N 29408.- En su artculo 1 indica declaratoria de
inters Nacional el turismo en su tratamiento como poltica prioritaria del Estado para
el desarrollo del pas. Los ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales y las
entidades pblicas vinculadas a las necesidades de infraestructura y servicios para el
de3sarrollo sostenible de la actividad turstica deben considerar en sus planes
presupuestos, programas, proyectos y acciones, los requerimientos del sector turismo
por el ente rector de esta actividad.
Artculo 2.- La presente ley tiene objeto de promover, incentivar y regular el
desarrollo sostenible en la actividad turstica. Su aplicacin es obligatoria en tres
niveles de gobierno: Nacional, regional y local, en coordinacin con los distintos
actores vinculados al sector.
Artculo 3.- Principios de la actividad turstica son los siguientes. 1.- Desarrollo
sostenible. 2.- Inclusin. 3.- No discriminacin. 4.- Fomento de la inversin privada.
5.-Desentralizacin. 6.- Calidad. 7.- Competitividad. 8.- Comercio justo en el turismo.
9.- Cultura turstica. 10.- Identidad. 11.- Conservacin.
Reglamento de la Ley General de Turismo D.S. 003-2010-MINCETUR
Plan Estratgico Nacional de Turismo PENTUR PUNO 2008-2018.- Expedir los
lineamientos para la elaboracin y actualizacin del Inventario Nacional de recursos
Tursticos, as como organzalos y mantenerlos actualizado. Adems de emitir una
opinin tcnica de las reas naturales protegidas previa aprobacin por la SERNAP.
Plan Nacional de Calidad Turstica del Per - CALTUR
Ley de Proteccin y Defensa del Turista Ley N 28982
Plan Estratgico Regional de Turismo de la Regin PERTUR
Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972
Ley Orgnica de Gobiernos Regionales Ley N 27867- Art. 63. - Funciones en
materia de Turismo
Ley de Patrimonio Cultural- Ley 28296
Ley de reas Naturales Protegidas - Ley N 26834
Turismo Norma Tcnica Peruana 2010
Reglamento Nacional de Edificaciones
Manual de Sealizacin Turstica del Per
Reglamento de Sealizacin Vial
Reglamento en reas Naturales Protegidas
La Municipalidad Provincial de Carabaya coordina estos financiamientos mediante El
PLAN COPESCO del MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo) ya que la
fuente ms cercana es la DIRCETUR-PUNO, rgano del estado encargado de financiar
proyectos que tengan servicios tursticos (Primera componente del proyecto Allinccapac).
E igualmente la Municipalidad Provincial de Carabaya tambin coordina financiamientos
mediante MCULTURA (Ministerio de Cultura) ya que la fuente ms cercana es la DRCPUNO, rgano del estado encargado de financiar proyectos que tengan instalaciones
tursticas culturales, ya que es de inters de lnea (Segunda componente del proyecto
Allinccapac).

90

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

La tercera componente es ntegramente gestin turstica de ella es encargada


directamente la Municipalidad Provincial de Carabaya.
g. Capacidad de gestin de la organizacin operadora.
La ejecucin del proyecto estar a cargo de la Unidad Coordinadora del proyecto que
ser creada en la Direccin del Desarrollo Turstico de la Municipalidad Provincial de
Carabaya y la ejecucin presupuestaria estar en tres niveles de ejecucin:
La primera componente estar a cargo del Plan COPESCO (Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo).
La segunda componente estar a cargo del MCULTURA (Ministerio de Cultura).
La tercera Componente estar a cargo de Municipalidad Provincial de Carabaya. Segn
el diseo del proyecto la mayora de las actividades sern ejecutadas por consultoras de
ejecucin de obras.
h. Disponibilidad de recursos
Hay disponibilidad de terreno de parte de la Comunidad de Pacaje por acuerdo de su
comunidad levantado en actas y los trmites necesarios estn en camino. Los recursos
para ejecucin de la obra estn disponibles en la zona ya que se cuenta con una cantera
de rocas sillares y los otros materiales estn disponibles en la ciudad de Juliaca.
i.

Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento


La operacin y mantenimiento lo hace la Municipalidad Provincial de Carabaya, ya que
aprob el proyecto con resolucin Municipal en la adjuntamos en los anexos, pero sin
embargo est abierta la posibilidad de que lo haga otras instituciones tutelares del ramo
por gestin del titular de pliego.

j.

Participacin de los beneficiarios


Los beneficiarios directos del proyecto son visitantes extranjeros, nacionales y
excursionistas quienes participan con el cumplimiento de los reglamentos internos de
ingreso al Complejo del rea Nevado Allinccapac.

k.

Determinacin de la tarifa
Estimacin de la tarifa de entrada al Complejo rea Natural del Allinccapac. (soles) en la
alternativa seleccionada, de acuerdo a la inversin del proyecto, la tarifa es de S/. 7.17
nuevos soles.
En las encuestas realzadas el gasto promedio est por encima de las tarifas, lo cual
pueden pagar ms de la tarifa promedia, eso indica mejor servicio de atencin, por
consiguiente, es factible una concesin de las instalaciones tursticas a una empresa
privada.
Cuadro N135

Rubro

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

Inv ersin

5,608,058.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Operacin y

0.00

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

Flujo de caja

5,608,058.21

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

VAC

8,147,952.74

mantenimiento

Determinacin de la tarifa
Valor actual de
costo
Nmero total de
v isitantes
Tarifa

8,147,952.74
1,136,507.40
7.17

l.

Participacin de los beneficiarios


En la fase de pre inversin: beneficiarios directos (Turistas del departamento de Puno,
entre visitantes extranjeros, nacionales y excursionistas), participan con las encuestas,
como entrevistados; e indirectos (la poblacin de Macusani en la participacin de talleres
y la comunidad de Pacaje), participacin en la identificacin del problema y seleccin de
alternativas.

91

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

En la fase de inversin: beneficiarios indirectos e directos participacin con mano de


obra no calificada, dinero, traslado de materiales los de la comunidad de Pacaje y los de
la poblacin de Macusani.
En la fase de operacin: beneficiarios directos pago de tarifa y de otros servicios
ofrecidos por las instalaciones tursticas.
m. Los probables conflictos que se pueden generar durante la operacin y
mantenimiento
La poca costumbre del pago de una tarifa de entrada al complejo puede generar
malestares a la poblacin de Macusani, mas no para los turistas visitantes.
n. Los riesgos de desastres.
En pocas de lluvia, en los meses de enero hasta el mes de marzo ocurren descargas
elctricas a veces por lo que el proyecto prev con la instalacin de torres de pararrayos
en la zona del proyecto.
5.4. Anlisis de impacto ambiental
El Anlisis de impacto ambiental, ya ha sido incorporado en la fase de inversin del
proyecto y est expresado en el Plan de Manejo Ambiental en el que se han identificado
los impactos positivos y negativos, que podra generar en el ambiente, as como las
acciones de intervencin que dichos impactos requerirn y sus respectivos costos, tal
como fue presentado en los mdulos de identificacin y Formulacin.
La presente Evaluacin de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) tiene la finalidad de
identificar, evaluar y comunicar los impactos ambientales potencialmente positivos o
negativos que puedan ocasionar y/o generar con la implementacin del proyecto, en sus
componentes, de sistema de captacin, conduccin y distribucin durante las etapas de
construccin operacin y mantenimiento; sobre esta base se propone las medidas
adecuadas para mitigar los impactos negativos.
Identificacin de las acciones del proyecto.
Teniendo en consideracin la descripcin del proyecto, e muestra las acciones, tal como
se indica a continuacin:
Cuadro N136
Cdigo
ME/Actividad
C1A1
C1A2
C1A3
C1A4
C1A5
C1A6
C1A7
C1A8
C1A9
C2A1
C2A2
C2A3
C2A4
C3A1
C3A2
C3A3
C3A4
C3A5
C3A6
C3A7
C3A8
C3A9
C3A10
C3A11
C3A12
C3A13
C3A14

MEDIO FUNDAMENTAL (Cn)/Actividad(An)


Construccin de una boletera de ingreso al Complejo.
Ampliacin y Construccin de estacionamiento en el C.A.N.N.Allinccapac
Construccin de un mirador turistico en el C.A.N.N.Allinccapac (Alternativa I)
Construccin de un patio de ritos Ceremoniales turistico en el C.A.N.N.Allinccapac
Construccin de un Jardin mstico con estar de meditacin.
Construccin de baos mstico.
Construccin de paneles y monumentos de interpretacin cultural.
Construccin de un Museo de Sitio en el C.A.N.N.Allinccapac
Instalacin de energa solar para las instalaciones turisticas del C.A.N.N.Allinccapac
Investigacin y conservacin de sus componentes arqueolgicos del C.A.N.N.Allinccapac
Instalacin de pararrayos en el C.A.N.N.Allinccapac
Mejoramiento de senderos de recorrido en el C.A.N.N.Allinccapac
Instalacin de sealtica en el C.A.N.N.Allinccapac
Difusin de buenas prcticas en calidad turstica en la localidad de Macusani.
Capacitacin a la DRC Puno, DIRCETUR Puno y la Municipalidad de Carabaya en cultura turstica
Campaas de sensibilizacin a pobladores
Promocin y difusin de los recursos tursticos del distrito de Macusani.
Coordinacin y convenio interinstitucional
Equipamiento.
Equipamiento de caseta
Taller de trabajo para coordinacin institucional
Publicacin y difususin de material informativo
Formulacin de planes de capacitacin en turismo
Cursos de capacitacin
basica
Formulacin
de Estrategias
y campanas de Promocion institucional para la Inversion Privada en
Servicios Turisticos
Seminarios y conferencias para impulsar la inversion privada
Publicacin de instrumentos

Identificacin de los factores ambientales impactados


Factores abiticos

92

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Factores biticos
Factores Socio-econmicos
Mtodo de evaluacin.
El mtodo que se aplica es el mtodo de la matriz de LEOPOLD ya que es consistente en
la elaboracin de una lista de impactos potenciales agrupados por componentes
ambientales en cada una de las fases del proyecto, adems cada impacto ambiental es
calificado en funcin a la magnitud e importancia.
Para la Evaluacin de Impactos Ambientales se utiliz el METODO DE MATRIZ DE
LEOPOLD que consiste en una lista horizontal de actividades de un proyecto contra, en la
vertical, una lista de factores ambientales. Es pues un cuadro de doble entrada o matriz de
interaccin.
La ponderacin cuantitativa a los impactos que pueda generar cada actividad del proyecto
son las siguientes:
Cuadro N137
PUNT
UACI
DETALLE
N
Efecto adverso significativo
-2
Efecto adverso no significativo
-1
Efecto indiferente
0
Efecto desconocido
0
Efecto benfico no significativo
1
Efecto benfico significativo
2

0
0
-1
-1
-1
-2
-2
-1
-1
0
1
0
0
0
0
0
2
2
2
0
1

0
0
-1
-1
-1
-2
-2
-1
-1
0
1
0
0
0
0
0
2
2
2
0
1

0
0
-1
-1
-1
-2
-2
-1
-1
0
1
0
0
0
0
0
2
2
2
0
1

0
0
-1
-1
-1
-2
-2
-1
-1
0
1
0
0
0
0
0
2
2
2
0
1

0
0
-1
-1
-1
-2
-2
-1
-1
0
1
0
0
0
0
0
2
2
2
0
1

0
0
-1
-1
-1
-2
-2
-1
-1
0
1
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2

0
0
-1
-1
-1
-2
-2
-1
-1
0
1
0
0
0
0
2
2
2
2
1
2

0
0
-1
-1
-1
-2
-2
-1
-1
0
1
0
0
0
0
2
2
2
2
1
2

0
0
-1
-1
-1
-2
-2
-1
-1
0
1
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
2
2
2

0
0
-1
-1
-1
-2
-2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
2
2

0
0
-1
-1
-1
-2
-2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
2
2

0
0
-1
-1
-1
-2
-2
0
1
0
1
0
0
0
0
2
2
2
2
1
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
2
2
1
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
2
2
1
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
2
2
2
2
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
2
2
1
0
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
2
2
0
1

14
14
14
14
14
14
14
14
15
14
24
14
14
14
14
8
44
51
51
35
46

8
-9
-1

8
-9
-1

8
-9
-1

8
-9
-1

8
-9
-1

9
-9
0

12
-9
3

12
-9
3

11
-9
2

9
0
9

7
-7
0

7
-7
0

13
-7
6

22
0
22

22
0
22

25
0
25

23
0
23

22
0
22

25
0
25

25
0
25

27
0
27

25
0
25

25
0
25

25
0
25

25
0
25

25
0
25

20
0
20

456
-102
354

93

IMPACT.TOT.PRO
D.

14
14
2
2
2
-10
-10
5
6
14
24
14
14
14
14
8
44
51
51
35
46

IMPACT.SUB
COMP

0
0
-12
-12
-12
-24
-24
-9
-9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-102

IMPACT.COMP

MPACTOS(-)

SUELO
FLORA

IMPACTO POSITIVO
IMPACTO NEGATIVO
PROMEDIOS ARITMTICOS

C3

C2

C1A1 C1A2 C1A3 C1A4 C1A5 C1A6 C1A7 C1A8 C1A9 C2A1 C2A2 C2A3 C2A4 C3A1 C3A2 C3A3 C3A4 C3A5 C3A6 C3A7 C3A8 C3A9 C3A10C3A11 C3A12 C3A13C3A14

MODIFICACIONES DEL NITRGENO


GENERACIN DE RUIDOS
EROSIN DE SUELOS
SALINIZACIN
COMPACTACIN
CAMBIO DE USO
MODIFICACIN EN EL RELIEVE
AGUA CANTIDAD DE AGUA
CUBIERTA VEGETAL
ESPECIES AMENAZADAS
PRODUCTIVIDAD
AVES SILVESTRES
ROEDORES MAMFEROS
HABITATS
ESPECIES EN EXTINCIN
SALUD PBLICA Y SEGURIDAD
SOCIAL
NIVELES DE VIDA
GENERACIN DE EMPLEO
ECONMICO ACTIVIDAD AGROPECUARIA
RECREACIN TURSTICA
CULTURAL EDUCACIN
FAUNA

ABITICO
SOCIOECONMICOBITICO

COMPONENTES AMBIENTALES

AIRE

FACTORES AMBIEMTALES

C1

PROM. ARIT.

ACCIONES ATRPICAS

MPACTOS(+)

Interpretacin de los mtodos de evaluacin.


Efectuado el anlisis cualitativo de la matriz de Leopold, se ha obtenido los resultados de
la valoracin de impactos de presente proyecto en sus fases de implementacin y
Operacin mantenimiento.
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede interpretar lo siguiente:
Cuadro N138

28

-14

19

5
44
354
100
56

52
189
137
46 46

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

a. Segn la matriz de de Impacto se han obtenido los siguientes valores de impacto:

Factor ambiental abitico


Factor ambiental bitico
Factor ambiental Socio-econmicos
Factor cultural

:
:

(+)
:
(+)
:

19
(+)
189
(+)

100
46

Por lo tanto el impacto ambiental del proyecto es 354, lo cual nos indica que el proyecto
desde el punto de vista ambiental no es negativo, por consiguiente concluimos que los
impactos que generan las actividades que desarrolle el proyecto no tendr efectos
negativos al medio ambiente, sin embargo los mayores efectos positivos se realizan en el
medio socioeconmico, ya que las actividades del proyecto estn orientada a la reduccin
mejoramiento de la calidad de vida socioeconmica de los beneficiarios indirectos en este
caso la poblacin de Macusani, Comunidad de Pacaje. Igualmente Para los impactos
negativos que ocurriesen en el proyecto como el movimiento de tierras o relieve, hay un
presupuesto para la mitigacin de estos efectos en un 20% del presupuesto fijos del
accin del proyecto.
5.5. Seleccin de alternativas
La alternativa seleccionada es la primera por los beneficios econmicos y sociales desde el
punto de vista de financiamiento.
5.6. Organizacin y gestin
Este proyecto est dividido en tres partes para la financiacin La primera componente estar a
cargo del Plan COPESCO (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo).
La segunda componente estar a cargo del MCULTURA (Ministerio de Cultura).
La tercera Componente estar a cargo de Municipalidad Provincial de Carabaya. Segn el
diseo del proyecto la mayora de las actividades sern ejecutadas por Administracin Directa, y
la otra parte, por los beneficiarios, de su operacin y mantenimiento se encarga en su integridad
del proyecto justamente los financiadores ya que son la entidad rectora de su funcional

94

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

5.7. Plan de implementacin


Cuadro N139
Periodo "0"

Actividades
1
Fase de inversin
Infraestructura
1. Preparacin de trminos de referencia para
la elaboracin del Expediente Tcnico
2. Proceso de seleccin y contratacin para la
elaboracin del expediente tcnico

Ao Ao () Ao
10

11

12

Metas

Responsable

Recursos

10

Trminos de
referencia
Firma contratada

Unidad de estudios
tcnicos
Unidad de
administracin
Unidad de estudios
tcnicos

1 profesional
1 profesional
10
profesionales

7. Ejecucin de la obra fsica

Diez expedientes
tcnicos
Expediente Tcnico
Unidad de obras
Aprobado
Obra recepcionada Unidad de obras

8. Supervisin por la unidad ejecutora

Supervisin de obra Unidad de obras

1 profesional

3. Elaboracin del expediente tcnico


4. Aprobacin del expediente tcnico

1 profesional

Conservacin del recurso turstico


9. Investigacin y prospeccin arqueolgica
10. Preparacin de trminos de referencia para
la elaboracin del expediente tcnico de
conservacin
11. Proceso de seleccin y contratacin para
la elaboracin del expediente tcnico de
conservacin
12. Elaboracin del expediente tcnico de
conservacin
13. Aprobacin del expediente tcnico de
conservacin
14. Elaboracin de trminos de referencia para
la contratacin para la ejecucin de los
trabajos de conservacin
16. Ejecucin de los trabajos de conservacin
17. Supervisin de los trabajos de
conservacin
Intangibles
18. Elaboracin de trminos de referencia
para la contratacin de la capacitaciones y
difusin
19. Proceso de seleccin y contratacin de las
capacitaciones y difusin
20. Ejecucin de la actividades programadas
de las capacitaciones y difusin
21. Elaboracin de trminos de referencia para
la contratacin de la supervisin
22. Proceso de seleccin y contratacin de la
supervisin
23. Ejecucin de la supervisin
24. Capacitacin y asistencia tcnica necesaria
para la operacin y mantenimiento.
25. Recepcin y transferencia de la obra(s)
fsica(s) por las instancias correspondientes
(municipalidad, gobierno regional, Plan
COPESCO Nacional, etc.).
Fase de Post Inversin
26. Operacin y mantenimiento de la
infraestructura y equipamiento
implementado

Informe de
investigacin y
prospeccin

Unidad de estudios
2 profesionales
tcnicos

Trminos de
referencia

Unidad de estudios
1 profesional
tcnicos

Firma contratada

Unidad de
administracin

1 profesional

Cuatro expedientes Unidad de estudios 10


tcnicos
tcnicos
profesionales
Expediente tcnico
aprobado
Trminos de
referencia

Unidad de obras

1 profesional

Obra recepcionada Unidad de obras

1 profesional

Supervisin de obra Unidad de obras

1 profesional

Trminos de
referencia

Unidad de estudios
1 profesional
tcnicos

Firma contratada

Unidad de
administracin

Poblacin,
funcionarios y
empresarios
capacitados
Trminos de
referencia
Firma contratada
Informes de
supervisin y
conformidad
Usuarios
entrenados
Obra transferida

1 profesional

5 profesionales

Unidad de obras

1 profesional

Unidad de
administracin

1 profesional

Unidad de obras

Unidad de obras

95

1 profesional

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

5.9. Matriz de marco lgico (MML)


Cuadro N140

Fin

Resumen de Objetivos

Incremento de ingresos de los agentes econmicos del La poblacin vinculada a la actividad turstica en el corredor incrementa sus ingresos
corredor turstico Macusani - allinccapac.

POSICIONAR CULTURALMENTE Y MEJORAR LOS


Propsito

Indicadores

SERVICIOS TURISTICOS DEL COMPLEJO REA

en 5% en los primeros cinco aos.


Incremento en 5% del nmero de visitantes al Complejo Area Natural Nevado
Allinccapac en los primeros cinco aos (proyeccin Demanda CON Proyeco).

Medios de Verificacin

Mantenimiento de la poltica nacional, regional y

Comunitario.

local de

2. Encuestas y entrevistas.

promocin y desarrollo turstico.

Registro de visitas del Complejo Area Natural Nevado Allinccapac a


cargo de la Direccin
Regional de Cultura.

NATURAL NEVADO ALLINCCAPAC DEL DISTRITO


DE MACUSANI - CARABAYA

Supuestos

1. Informe Anual de Desempeo del Programa de Turismo Rural

Articulacin y organizacin de los operadores


tursticos.

El 90% de visitantes se encuentra satisfecho con los servicios recibidos.

Encuestas de percepcin a los visitantes a la salida del complejo.

A finales del 2013 se tiene un museo de sitio de 360 m2 de rea construida y 200 m2
de reas de exhibicin museogrfica.
Adecuadas facilidades tursticas en el mbito del
Complejo Area Natural Nevado Allinccapac.

Habilitacin de presupuesto.

A finales del 2013 se tiene una capacidad de 39 espacios para estacionamiento de


vehculos.

Acta de entrega de obra.

Disponibilidad de materiales de construccin.


Fenmenos naturales.

A finales del 2013 se tiene un mirador contruido de 50 m2.

Componente

A finales del 2013 se tiene una boletera ampliada y equipada.


A finales del 2013 se tienen 40 petroglifos recuperados mediante monumentos y
Adecuada presentacin del Complejo Area Natural
Nevado Allinccapac.

paneles.
A finales del 2013 se tiene un sistema de proteccin de las instalaciones turisticas
contra los rayos.
A finales del 2013 se tienen 2500 m. de senderos mejorados y 15 seales

Informe Tcnico Final de la Direccin Nacional de Arqueologa

Habilitacin de presupuesto.
Disponibilidad de mano de obra especializada.

informativas instaladas.
Para agosto 2013, 15 funcionarios pblicos y 25 empresarios tursticos capacitados en
Eficiente gestin turstica del Complejo Area Natural
Nevado Allinccapac.

calidad turstica.
Para agosto 2013, 30 funcionarios pblicos capacitados en cultura
turstica.
Para agosto 2013, 100 pobladores de Pacaje son sensibilizados sobre el desarrollo del

Constancia de participacin, lista de asistencia.

Conflicto sociales.
Condiciones climticas.

turismo.
A finales del 2013 se tienen 5 millares de material promocional. 1 video turstico y 1 Gua de recepcin del material, rdenes de servicio canceladas.

96

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Costo por componente, la inversin comprende un total que


incluye mitigacion ambiental (S/.205,000.00) es.
Accin 1 Construccin de una boletera de ingreso al
Complejo.

S/. 4,327,263.03

Se instala una boleteria en un area de 10 m2, en un periodo


de 2 meses por

S/. 14,355.83

Accin 2 Ampliacin y Construccin de estacionamiento en


el C.A.N.N.Allinccapac

Se mejora un estacionamiento de vehiculos en un area de


585 m2, en un periodo de 6 meses por

Accin 3A Construccin de un mirador turistico en el


C.A.N.N.Allinccapac (Alternativa I)
Accin 4 Construccin de un patio de ritos Ceremoniales
turistico en el C.A.N.N.Allinccapac
Accin 5 Construccin de un Jardin mstico con estar de
meditacin.
Accin 6 Construccin de baos mstico.

periodo de 4 meses por

interpretacin cultural.
Accin 8 Construccin de un Museo de Sitio en el
C.A.N.N.Allinccapac

S/. 101,394.72

Se instala Patio de Rito Ceremonial en un area de 1200 m2,


en un periodo de 7 meses por

S/. 1,725,529.45

Se instala una Jardin mistico en un area de 30 m2, en un


periodo de 4 meses por

S/. 898,556.70

Se instala una Baos msticos en un area de 15 m2, en un


periodo de 4 meses por

Accin 7 Construccin de paneles y monumentos de

S/. 327,895.19

Se instala un mirador turistico en un area de 50 m2, en un

Informes de seguimiento fsico y financiero al proyecto.


Informes y documentos sustentatorios de gastos diversos.
Cuaderno de obra e informe de supervisin.
Liquidacin de obras.
Acta de terminacin de obras.
Verificaciones en campo.

S/. 384,249.70

Se instala una Paneles y monumentos de interpretacin


cultural en un area de 70 m2, en un periodo de 10 meses por

S/. 358,212.28

Se instala una boleteria en un area de 360 m2, en un periodo


de 8 meses por

S/. 240,451.42

Accin 9 Instalacin de energa solar para las instalaciones Se instala enrgia solar en las instalaciones turisticas, en un
turisticas del C.A.N.N.Allinccapac

periodo de 3 meses por

S/. 71,617.74

Costo por componente, la inversin comprende un total que


incluye mitigacion ambiental (S/.180,000.00) es.

S/. 594,623.62

Actividades

Accin 10 Investigacin y conservacin de sus


componentes arqueolgicos del

Se investiga y conserva de las muestras arqueologicas para

C.A.N.N.Allinccapac

el Complejo Allinccapac, en un periodo de 6 meses por

Accin 11 Instalacin de pararrayos en el


C.A.N.N.Allinccapac
Accin 12 Mejoramiento de senderos de recorrido en el
C.A.N.N.Allinccapac
Accin 13 Instalacin de sealtica en el
C.A.N.N.Allinccapac

Informes de seguimiento fsico y financiero al proyecto.


S/. 195,000.00

Se instala pararrayos para la proteccin de las instalaciones


turisticas, en un periodo de 2 meses por

S/. 162,163.29

Se mejora los senderos internos en una longitud de 2500 m,


en un periodo de 10 meses por

S/. 46,960.33

Informes y documentos sustentatorios de gastos diversos.


Cuaderno de obra e informe de supervisin.
Liquidacin de obras.
Acta de terminacin de obras.
Verificaciones en campo.

Se instala sealizaciones en la area de amortiguamiento del


complejo del Allinccapac, en un periodo de 2 meses por

S/. 10,500.00

Costo por componente, la inversin comprende un total

S/. 103,500.00

Accin 14 Difusin de buenas prcticas en calidad turstica Se difunde buenas practicas de calidad turistica, en un
en la localidad de Macusani.

periodo de 8 meses por

S/. 6,300.00

Accin 15 Capacitacin a la DRC Puno, DIRCETUR Puno y


la Municipalidad de Carabaya en cultura turstica Se capacita a la DCR-Puno y la Municipalidad Provincial de
Carabaya, en un periodo de 2 meses por
Accin 16 Campaas de sensibilizacin a pobladores

S/. 6,300.00

Se realiza capaas de sensibilizacin a la poblacin, en un


periodo de 4 meses por

S/. 17,000.00

promociona
y difunde,
en un en
periodo
de 12 de
meses
por
Se equipa
la caseta
informativa,
un periodo
1 meses

S/. 32,000.00

Accin 18 Equipamiento de caseta

por

S/. 3,700.00

Accin 19 Taller de trabajo para coordinacin institucional

Se realizan talleres de coordinacin, en un periodo de 2

Accin 17 Promocin y difusin de los recursos tursticos del


distrito de Macusani.

meses por

Informes de seguimiento fsico y financiero al proyecto.


Documentos sustentatorios de gastos diversos.
Verificaciones en campo y entrevistas con artesanos y poblacin
del distrito de Macusani.

S/. 3,000.00

Accin 20 Publicacin y difususin de material informativo Se publica y difunde el material informativo, en un periodo de
2 meses por

S/. 6,000.00

Accin 21 Cursos de capacitacin basica

Se realiza curso de capacitacin, en un periodo de 6 meses

S/. 20,000.00

Accin 22 Seminarios y conferencias para impulsar la

Se realiza seminarios de conferencias para impulsar la

inversion privada

inversin privada, en un periodo de 6 meses por

S/. 9,200.00

97

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

CONCLUSIONES.
Este proyecto se denomina MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y
SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL
CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA
- PUNO.
El proyecto identifica el problema INADECUADO POSICIONAMIENTO CULTURAL Y
SERVICIOS TURISTICOS DEL COMPLEJO REA NATURAL NEVADO ALLINCCAPAC
DEL DISTRITO DE MACUSANI - CARABAYA.
El objetivo del proyecto es POSICIONAR CULTURALMENTE Y MEJORAR LOS
SERVICIOS TURISTICOS DEL COMPLEJO REA NATURAL NEVADO ALLINCCAPAC
DEL DISTRITO DE MACUSANI - CARABAYA
De los resultados obtenidos a la evaluacin mediante la metodologa costo-beneficio, la
alternativa seleccionada para el proyecto es la alternativa I dando un resultado un VAN
s/. 16,464,969.44 y TIR 40.34 %.
El costo total de inversin asciende a un monto de S/. 5,608,058.21 nuevos soles que
significa el 100.00%, de los cuales se tiene un costo fijo de con costo de S/.
5,025,386.65 nuevos soles.

La sostenibilidad de presente proyecto est plenamente asegurada debido a que los


beneficios del proyecto pueden financiarlo posteriormente, ya que ella misma genera
beneficios propios, adems el trabajo genera un compromiso y una participacin activa
con el proyecto.

La Ejecucin del presente proyecto est plenamente asegurado los costos impacto
ambiental mnima por su intervencin del proyecto en si.

Por los resultados obtenidos en la evaluacin del proyecto, se concluye que es un


proyecto viable por lo que se recomienda su ejecucin.

98

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

ANEXOS

99

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Costo por fuentes de financiamientos.


FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DETALLE

Plan COPESCO

C.DIRECTO
COMPONENTE 1
C.DIRECTO
COMPONENTE 2
C.DIRECTO
COMPONENTE 3
TOTAL C.DIRECTO
Gastos de Expediente
Tcnico 2%
Gastos de Supervisin
2,8%

M.Cultura

M.P.C.

Fuente 3

BENEFICIARIOS

TOTAL

4,327,263.03

0.00

0.00

0.00

0.00

4,327,263.03

0.00

594,623.62

0.00

0.00

0.00

594,623.62

0.00

0.00

103,500.00

0.00

0.00

103,500.00

4,327,263.03

594,623.62

103,500.00

0.00

0.00

5,025,386.65

86,545.26

11,892.47

0.00

0.00

98,437.73

121,163.36

16,649.46

0.00

0.00

137,812.83

Gastos Generales 5,8%

252,404.25

34,683.71

6,037.04

0.00

0.00

293,125.00

Gastos de Liquidacin 1%

45,892.16

6,306.19

1,097.65

0.00

0.00

53,296.00

Costo Parcial (S/.)

4,833,268.06

664,155.46

110,634.69

0.00

0.00

5,608,058.21

Costo Total (S/.)

4,833,268.06

664,155.46

110,634.69

0.00

0.00

5,608,058.21

Anexo 1
Determinacin de tamao de muestra
Segn la metodologa aplicada, nuestra poblacin es mayor a 30.000 visitantes extranjeros,
nacionales y excursionistas por lo que se determina con la siguiente formulacin de muestras
infinitas.
a) Clculo del tamao de muestra para poblacin infinita
n=(Z2(1+)/2 xpx(1-p))/2
Donde:
n

Z
1-p

Tamao de la muestra. Es el dato que se quiere obtener


Nivel de confianza
Es el valor de la distribucin normal estandarizada, correspondiente al nivel de
confianza escogido.
Proporcin de la poblacin que no tiene la caracterstica de inters.
Es el mximo de error permisible. Lo determina el proyectista y representa qu
tan precisos se desean los resultados.
Proporcin de la poblacin que tiene la caracterstica de inters que nos
interesa medir p. Puede ser un dato histrico o hallado a travs de una
muestra piloto. Si no es calculado, asume que es 0.5; es decir, que el 50% de
la poblacin tiene la caracterstica de inters que mediremos.

100

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Calculando se tiene:
Datos

Z(1+)/2

37,97

Y
p

0,95
0,50
0,05

Resultado
360,43

101

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Anexo 1.1
Encuesta para turistas extranjeros con proyecto (Centro Soporte)
Datos de Registro de Encuesta
Cuestionario N
Distrito
Regin
Entrevistador
Provincia
Fecha de la encuesta
I. Informacin Personal
1. Cul es el objetivo de su visita a Puno? (Se puede marcar ms de una opcin)
1. Turismo
3. Visita a la familia
5. Otros
2. Motivo de trabajo
4. Por motivo de estudio
2. Qu edad tiene?
3. Sexo:
5. Lugar de residencia:
a. 18 - 25 aos
F M
6. Profesin / Ocupacin:
b. 26 - 33 aos
4. Estado Civil:
7. Nacionalidad:.
c. 34 - 41 aos
1. Soltero
8. Nivel de instruccin:
d. 42 - 49 aos
2. Casado
1. Primaria
e. 50 - 57 aos
3. Divorciado
2. Secundaria
f. 58 - a ms
4. Viudo
3. Estudios tcnicos
5. Conviviente
4. Superior
9. Cul de los siguientes atractivos tursticos existentes en Puno, Ud. conoce o ha visitado?
1. Isla de los Uros
8. Nevado Allinccapac
2. Isla Taquile
9. Reserva Nacional del Titicaca
3. Comunidad de Llachn
10. Juli
4. Templo de la Fertilidad
11. Huancan
5. Comunidad de Atuncolla
12. Isla Tikonata
6. Catedral de Puno
13. Otros:..
7. Chucuito
II. DEMANDA ACTUAL
10. En qu temporada prefiere viajar?
1. En cualquier momento
3. Feriados largos
5. Por las festividades
2. Vacaciones de trabajo
4. Vacaciones de mis hijos
6. Otros.
11. En su viaje, usted tendra la disposicin a realizar actividades tursticas (se incluye las actividades
tursticas que ofrece y ofrecera el recurso turstico) como: a) Visita a sitios arqueolgicos; b) visita a museo
de sitio, y c) observacin de paisaje.
S
NO (Fin de la encuesta)
12. Cul fue la modalidad que usa antes de realizar una visita?
1. Compra del paquete turstico en el lugar donde vive 4. Paseo organizado por centro de estudio o trabajo
2. Compra del paquete turstico en el lugar visitado
5. Otro (especifique)
3. Por cuenta propia
13. Qu tipo de servicio prefera para hospedarse?
1. Hotel 2. Casa / Hospedaje 3. Zona de camping 4. Otro

14. Qu tipo de movilidad usara para llegar al Complejo Nevado Allinccapac?


1. Auto
3. Mototaxi
5. Coaster
4. Otro.
2. Camioneta 4. Transporte pblico 6. Otros

102

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

15. Teniendo conocimiento de las mejoras que se realizaran en el Complejo Nevado Allinccapac y su entorno,
lo visitara usted?
S
NO (Fin de la encuesta)
16. Teniendo en cuenta las mejoras en el Complejo Nevado Allinccapac y su entorno, cuntos das
adicionales prolongara su permanencia?
1. Ningn da 3. Dos das
5. Ms de tres das
2. Un da
4. Tres das
17. Cunto est dispuesto a gastar por da adicional de viaje?
1. US$ 5
3. Dos das
5. Otro..
2. US$ 10
4. Tres das
18. Qu facilidades de acceso requerira para visitar el Complejo Nevado Allinccapac?
1. Carretera o va de acceso
5. Servicio de agua y saneamiento
2. Transporte turstico
6. Seguridad
3. La sealizacin vial
7. Otro
4. La sealizacin turstica
19. Nmero de integrantes del grupo familiar o amigos que lo acompaaran en el viaje?
1. Viaja solo
3. De 4 a 6
5. Otros
2. Menos de 3
4. De 7 a ms
20. Qu servicios pblicos requerira para realizar sus actividades en el Complejo Nevado Allinccapac?
(puede marcar ms de uno)
1. Hotel / Hostal / Casa hospedaje
8. Centro de interpretacin
2. Restaurant
9. Museo de Sitio
3. Zona de acampar
10. Mirador turstico
4. Zona de parqueo
11. Parador turstico
5. Sealizacin turstica
12. Boletera
6. Servicios higinicos
13. Otro.
7. Circuito interno (Caminos)
21. Si se implementaran los servicios pblicos tursticos sealados en la pregunta anterior, cunto estara
dispuesto a pagar como "tarifa" por visitar el Complejo Nevado Allinccapac?
1. US$ 5
3. US$ 15
5. Otro..
2. US$ 10
4. US$ 20
22. Qu espera encontrar en la visita al Complejo Nevado Allinccapac?
1. Hospedaje
6. Red de caminos adecuados
2. Restaurantes
7. Sealizacin peatonal
3. Orden y limpieza
8. Gua
4. Accesibilidad
9. Servicios higinicos
5. Seguridad
10. Otros (especifique)..

103

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Encuesta para turistas nacionales con proyecto (Centro Soporte)


Datos de Registro de Encuesta
Cuestionario N
Distrito
Regin
Entrevistador
Provincia
Fecha de la encuesta
I. Informacin Personal
1. Cul es el objetivo de su visita a Puno? (Se puede marcar ms de una opcin)
1. Turismo
3. Visita a la familia
5. Otros
2. Motivo de trabajo
4. Por motivo de estudio
2. Qu edad tiene?
3. Sexo:
5. Lugar de residencia:
a. 18 - 25 aos
F M
6. Profesin / Ocupacin:
b. 26 - 33 aos
4. Estado Civil:
7. Nacionalidad:.
c. 34 - 41 aos
1. Soltero
8. Nivel de instruccin:
d. 42 - 49 aos
2. Casado
1. Primaria
e. 50 - 57 aos
3. Divorciado
2. Secundaria
f. 58 - a ms
4. Viudo
3. Estudios tcnicos
5. Conviviente
4. Superior
9. Cul de los siguientes atractivos tursticos existentes en Puno, Ud. conoce o ha visitado?
1. Isla de los Uros
8. Nevado Allinccapac
2. Isla Taquile
9. Reserva Nacional del Titicaca
3. Comunidad de Llachn
10. Juli
4. Templo de la Fertilidad
11. Huancan
5. Comunidad de Atuncolla
12. Isla Tikonata
6. Catedral de Puno
13. Otros:..
7. Chucuito
II. DEMANDA ACTUAL
10. En qu temporada prefiere viajar?
1. En cualquier momento
3. Feriados largos
5. Por las festividades
2. Vacaciones de trabajo
4. Vacaciones de mis hijos
6. Otros.
11. En su viaje, usted tendra la disposicin a realizar actividades tursticas (se incluye las actividades
tursticas que ofrece y ofrecera el recurso turstico) como: a) Visita a sitios arqueolgicos; b) visita a museo
de sitio, y c) observacin de paisaje.
S
NO (Fin de la encuesta)
12. Cul fue la modalidad que usa antes de realizar una visita?
1. Compra del paquete turstico en el lugar donde vive 4. Paseo organizado por centro de estudio o trabajo
2. Compra del paquete turstico en el lugar visitado
5. Otro (especifique)
3. Por cuenta propia
13. Qu tipo de servicio prefera para hospedarse?
1. Hotel 2. Casa / Hospedaje 3. Zona de camping 4. Otro

14. Qu tipo de movilidad usara para llegar al Complejo Nevado Allinccapac?


1. Auto
3. Mototaxi
5. Coaster
4. Otro.
2. Camioneta 4. Transporte pblico 6. Otros

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MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

15. Teniendo conocimiento de las mejoras que se realizaran en el Complejo Nevado Allinccapac y su entorno,
lo visitara usted?
S
NO (Fin de la encuesta)
16. Teniendo en cuenta las mejoras en el Complejo Nevado Allinccapac y su entorno, cuntos das
adicionales prolongara su permanencia?
1. Ningn da 3. Dos das
5. Ms de tres das
2. Un da
4. Tres das
17. Cunto est dispuesto a gastar por da adicional de viaje?
1. Paquete turstico
2. Movilidad
Monto
N Das S/. US$ Que incluye
3. Alimentacin
1.
4. Souvenirs y/o regalos
2.
5. Artesanas
3.
6. Gua de turismo
4.
7. otro
5.
6.
7.
7. Otro18. Qu facilidades de acceso requerira para visitar el Complejo Nevado Allinccapac?
1. Carretera o va de acceso
5. Servicio de agua y saneamiento
2. Transporte turstico
6. Seguridad
3. La sealizacin vial
7. Otro
4. La sealizacin turstica
19. Nmero de integrantes del grupo familiar o amigos que lo acompaaran en el viaje?
1. Viaja solo
3. De 4 a 6
5. Otros
2. Menos de 3
4. De 7 a ms
20. Qu servicios pblicos requerira para realizar sus actividades en el Complejo Nevado Allinccapac?
(puede marcar ms de uno)
1. Hotel / Hostal / Casa hospedaje
8. Centro de interpretacin
2. Restaurant
9. Museo de Sitio
3. Zona de acampar
10. Mirador turstico
4. Zona de parqueo
11. Parador turstico
5. Sealizacin turstica
12. Boletera
6. Servicios higinicos
13. Otro.
7. Circuito interno (Caminos)
21. Si se implementaran los servicios pblicos tursticos sealados en la pregunta anterior, cunto estara
dispuesto a pagar como "tarifa" por visitar el Complejo Nevado Allinccapac?
1. US$ 5
3. US$ 15
5. Otro..
2. US$ 10
4. US$ 20
22. Qu espera encontrar en la visita al Complejo Nevado Allinccapac?
1. Hospedaje
6. Red de caminos adecuados
2. Restaurantes
7. Sealizacin peatonal
3. Orden y limpieza
8. Gua
4. Accesibilidad
9. Servicios higinicos
5. Seguridad
10. Otros (especifique)..

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Encuesta para turistas excursionistas con proyecto (Centro Soporte)


Datos de Registro de Encuesta
Cuestionario N
Distrito
Regin
Entrevistador
Provincia
Fecha de la encuesta
I. Informacin Personal
1. Qu edad tiene?
2. Sexo:
4. Lugar de residencia:
a. 18 - 25 aos
F M
5. Profesin / Ocupacin:
b. 26 - 33 aos
3. Estado Civil:
6. Nacionalidad:.
c. 34 - 41 aos
1. Soltero
7. Nivel de instruccin:
d. 42 - 49 aos
2. Casado
1. Primaria
e. 50 - 57 aos
3. Divorciado
2. Secundaria
f. 58 - a ms
4. Viudo
3. Estudios tcnicos
5. Conviviente
4. Superior
8. Cul de los siguientes atractivos tursticos existentes en Puno, Ud. conoce o ha visitado?
1. Isla de los Uros
8. Nevado Allinccapac
2. Isla Taquile
9. Reserva Nacional del Titicaca
3. Comunidad de Llachn
10. Juli
4. Templo de la Fertilidad
11. Huancan
5. Comunidad de Atuncolla
12. Isla Tikonata
6. Catedral de Puno
13. Otros:..
7. Chucuito
II. DEMANDA ACTUAL
9. En qu temporada su centro de estudios programa visitas a atractivos tursticos?
1. En cualquier momento
3. No lo programa
5. Por las festividades
2. Vacaciones
4. En segundo semestre
6. Otros.
10. En su viaje, usted tendra la disposicin a realizar actividades tursticas (se incluye las actividades
tursticas que ofrece y ofrecera el recurso turstico) como: a) Visita a sitios arqueolgicos; b) visita a museo
de sitio, y c) observacin de paisaje.
S
NO (Fin de la encuesta)
11. Cul fue la modalidad que usa su centro de estudios para organizar una visita?
1. Compra del paquete turstico en el lugar donde vive 3. Todo es organizado por el centro de estudios
2. Compra del paquete turstico en el lugar visitado
4. Otro (especifique)
12. Conoce usted o ha escuchado sobre el Complejo rea Natural de Allinccapac?
S
NO

13. Teniendo conocimiento de las mejoras que se realizaran en el Complejo Nevado Allinccapac y su entorno,
lo visitara usted?
S
NO (Fin de la encuesta)

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14. Cunto est dispuesto a gastar por da adicional de viaje?


1. Paquete turstico
Monto
N Das S/. US$
2. Movilidad
3. Alimentacin
4. Souvenirs y/o regalos
5. Artesanas
6. Gua de turismo
7. Otro

Que incluye
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

15. Qu facilidades de acceso requerira para visitar el Complejo Nevado Allinccapac?


1. Carretera o va de acceso
5. Servicio de agua y saneamiento
2. Transporte turstico
6. Seguridad
3. La sealizacin vial
7. Otro
4. La sealizacin turstica
16. Nmero de integrantes del grupo de amigos que lo acompaaran en el viaje?
1. Viaja solo
3. De 4 a 6
5. Otros
2. Menos de 3
4. De 7 a ms
17. Qu servicios pblicos requerira para realizar sus actividades en el Complejo Nevado Allinccapac?
(puede marcar ms de uno)
1. Hotel / Hostal / Casa hospedaje
8. Centro de interpretacin
2. Restaurant
9. Museo de Sitio
3. Zona de acampar
10. Mirador turstico
4. Zona de parqueo
11. Parador turstico
5. Sealizacin turstica
12. Boletera
6. Servicios higinicos
13. Otro.
7. Circuito interno (Caminos)
18. Si se implementaran los servicios pblicos tursticos sealados en la pregunta anterior, cunto estara
dispuesto a pagar como "tarifa" por visitar el Complejo Nevado Allinccapac?
1. S/. 2
3. S/. 4
5. Otro..
2. S/. 3
4. S/. 5
19. Qu espera encontrar en la visita al Complejo Nevado Allinccapac?
5. Red de caminos adecuados
1. Restaurantes
6. Sealizacin peatonal
2. Orden y limpieza
7. Gua
3. Accesibilidad
8. Servicios higinicos
4. Seguridad
9. Otros (especifique)..

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2.-Panel de Planos en 3D,


2D y fotos

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Panel fotogrfico y planos en 3D del proyecto


Vista de paneles sagrados para petroglifos o pinturas rupestres.

Vista para museos de sitio, para exponer muestras culturales de los diez distritos

Segunda Vista para museos de sitio, para exponer muestras culturales de los diez distritos

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Vista de Patio de ritos ceremoniales

Vista de del Estar de meditacin.

Vista del templo de la luna (parte de los monumentos sagrados)

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Vista de la presentacin de los diferentes monumentos

Vista del Templo de las aguas internas del Nevado Allinccapac (Baos msticos)

Segunda Vista del Templo de las aguas internas del Nevado Allinccapac (Baos msticos

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Vista de plano del complejo Allinccapac.

Segunda Vista de plano del complejo Allinccapac

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Tercera Vista de plano del complejo Allinccapac

Cuarta Vista de plano del complejo Allinccapac (instalaciones turisticas)

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Modelamiento de las instalaciones tursticas del proyecto en la zona de amortiguamiento del


Nevado Allinccapac (levantamiento topogrfico)

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3.- PRESUPUESTO

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4.- OPINIONES
FABORABLES

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5.-ACTA DE LIBRE
DISPONIBILIDAD
DE TERRENO

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6.- ENCUENTAS REALIZADAS A


TURISTAS ESTRANJEROS

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7.- HISTORIA MITICA Y


COMPARACIONES
DEL SANTUARIO
DEL ALLINCCAPAC

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EL SANTUARIO MSTICO DEL ALLINCCAPAC


Con ese nombre conocamos hoy la propuesta de Instalacin de Disfrute del Paisaje, Muestras
Culturales y Mejoramiento de Servicios Tursticos Pblicos en la Zona de Amortiguamiento del
Complejo rea Natural Nevado Allinccapac, Distrito de Macusani, Provincia de Carabaya y
Departamento de Puno.
Una de las fortalezas de esta propuesta, son los considerables recursos culturales que forman
parte de la riqueza cultural del rea de Carabaya; una de ellas refirase al nevado Allinccapac,
como uno de los nevados ms altos de Puno (5896 msnm), y cuya forma espectacular la hace
en apariencia uno de los ms bellos a nivel de la nacin, as mismo se reconoce al nevado de
1
Allinccapac como el apu tutelar de la provincia de carabaya . En la mitologa de las
comunidades, se relaciona al Allinccapac con personajes que formaron parte en la evolucin
cultural de estas poblaciones, veamos.
LOS HERMANOS ALLIN QHAPAQ, CHICHI QHAPAQ, WAYNA QHAPAQ
(Leyenda)
H
aca muchos aos, tres hermanos: Allin Qhapaq, Chichi Qhapaq y Wayna Qhapaq administraban
una Suyu muy grande. Tenan la exuberante selva, rica en flora y fauna, mientras que, en la
regin alta que dominaba todo el reino estaba adems la residencia de los hermanos Qhapaq y
les brindaba camlidos de la fibra ms fina. Allin Qhapaq fue un gran Comandante General que
dominaba al cuartel Haylluwa, conjuntamente con sus hermanos menores.
Entonces, un da, los tres hermanos salieron de su ayllu a comprar una majada de
vicuas porque no tenan ninguna, as fueron buscndolas por ayllus y suyos circundantes para
obtenerlas; cuando sorpresivamente se encontraron con Apu Ausangate que en la suya tena
muchas; adems, ste era muy rico y se dedicaba tambin a la agricultura y ganadera.
Entonces, en este encuentro, a los hermanos Qhapaq, Ausangate les pregunta: Oh! Jvenes
A dnde van?, Allin Qhapaq le salud y dijo nosotros venimos ayllus y suyus buscando
vicuas, queremos comprar una majada; entonces, Ausangate les ofreci los que tena para
venderles. Por entonces, Ausangate necesitaba siete urpus de oro para poner su uma pillu a
Qoya Surimana - su hija, y les ofreci quinientos
mil vicuas.
Despus de una larga conversacin
Ausangate, Allin Qhapaq y sus dos hermanos
menores se hicieron fieles amigos, tras lo cual los
hermanos Qhapaq retornaron a sus propios suyos
para llevar la cantidad de oro que les requiri
Ausangate. Al da siguiente, en la madrugada,
Allin Qhapaq y sus hermanos llegaron al suyo de
Ausangate transportando en llamas la cantidad de
oro mencionado, ste a su vez, les entreg la
cantidad pactada de vicuas, invitndoles tambin
al machu tikachay y paqocha irpay raymi para el
primero de agosto.

Fuente: Mito recogida del Centro Poblado de Aymaa del distrito de Corani provincia de
Carabaya
1

La connotacin de apu, refirase a antiguos representantes o lderes que han dejado huellas en
la conformacin de la cultura andina, en las comunidades aymaras se dice que el apu toma
posesin de los ms altos representantes de la poblacin, ya que el apu es un ser vivo que ahun
vive en la poblacin (rivera, 2007: 34-35).

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Descripcin de del complejo mstico e instalacin de disfrute del paisaje, muestras culturales y
mejoramiento de servicios tursticos pblicos en la zona de amortiguamiento del complejo rea
natural nevado Allinccapac, distrito de Macusani, provincia de Carabaya departamento de puno.
Veamos:

Dicho complejo se divide en 8 espacios culturales.


1. Los portales: el termino de portales la obtenemos para el concepto andina de la palabra
pacarina2 los portales son sitios sagrados, algunos de ellos son reconocidos como
reas de culto, tal y como sucede con las waccas 3 en este caso tomaremos como
referencia a los portales hallados en el panel weraccochani, en el distrito de Ituata,
haciendo referencia a hombres del sol y de la luna.

Portal de figuras rupestres, las antropomorfas, fueron halladas en weraccochani, esto en la comunidad
de Upina, en Ituata, denominados tambin como los hombres solares o hombres con cabeza de sol, asi
mismo las figuras geomtricas son extradas de figuras rupestres.

Pacarina, son lugares de determinada importancia, se aduce que estos lugares son el inicio de
vida animal y huamana.
3
Las waccas, son lugares mgicos, muchos de ellos de gran beneficio y otros de maleficio,
portales para la interaccin del hombre con los dioses.

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Los hombres con cabezas de luna son constantes en el arte rupestre, asi
mismo, los hombres representados con cabezas de sol, al parecer se
distinguen de ellas dos periodos.
El siguiente prrafo nos narra un evento relacionado con estas figuras rupestres:
Entonces, el da menos pensado apareci el SOL, cargado de siete poderes; la lucha por la
supervivencia se haba iniciado; algunos huyeron a las cuevas, muchos se refugiaron en las
grutas y cavernas donde la muerte no les alcanzo, muchos perecan por cansancio, de hambre,
ahogados y casi todos quemados, calcinados. La muerte haba asolado la especie humana y la
vegetacin en un mayor porcentaje. En la actualidad dicen que son las momias de Pitumarka,
Qotallany Intina, Amaitira, Wiunchuku y otros (QUISPE TUTACANO, 2003, 14).
As mismo en la tradicin oral (Antonio Sucapuca Aguilar) de algunas poblaciones, encontramos
los siguientes datos:
Los chunchos son familiares de las chullpas; ellos escaparon hacia la selva. Los motivos por la
que escaparo, es que antiguamente no haban conocido el sol, solamente exista la luna;
antes o ms antes de que ocurriera este hecho ellos haban profetizado la salida del aukair
sunkilla (el sol radiante), y decan que cuando ese da llegue va a salir con una gran potencia
y que ocasionara un gran desastre; y las chullpas pensaban que iban a ser quemados. Algunos
de ellos construyeron sus casas por debajo de la tierra, otros empezaron a vivir en cuevas y
otros se fueron a la selva, y se dice que hasta el da de hoy ellos habitan en la oscuridad de la
selva. Los que se fueron a la selva hasta el da de hoy viven y ellos fueron llamados chunchos
(descendientes de las chullpas). Los que se quedaron en cuevas en casas subterrneas todos
haban muerto, quemados por la primera salida del sol y sus potentes rayos. Ellos no usaban ni
conocan el fierro, su principal instrumento para la cosecha y la guerra era la chunta, un rbol
muy espinoso de la cual se obtiene esta madera tan fina, que les serva tambin para hacer sus
lanzas, y sus flechas.
Llevando al anlisis estos mitos, y contrastndolas con las teoras de la arqueologa oficial, se
entiende que los runas vendran a ser: aquellos que muy aparte de los chunchos lograron
escapar de los rayos de sol y lograron sobrevivir y repoblaron estas tierras. Se tratara de gente
elegida quienes sobrevivieron a la catstrofe, as mismo se concluye en la historia de Manqo
Ccapac y Mama Ocllo, que juntronse con los hijos del sol, que formaron una nueva humanidad
(runas).

2. Los museos de sitio:


Dentro de la propuesta se consideran 10 espacios para el museo de sitio, el motivo, de diez
construcciones de museos audio visuales, es para la distribucin de espacios y de

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administracin de cada municipalidad distrital, as mismo garantizaran el cuidado, ya que este


complejo est basado en muestras culturales, y as mismo se contribuira a que cada distrito de
la provincia de Carabaya, cuide sus legados culturales y trabajen bajo ello.
Cada distrito de la provincia de Carabaya se sostienen en bases culturales muy diferentes,
debido a su conformacin ecolgica y ambiental, por ejemplo: los pueblos de la ceja de selva
tiene dentro de ellas manifestaciones culturales fusionadas (sierra y selva), as mismo contiene
la presencia de innumerables restos arqueolgicos, y vestigios de cultura viva. Los pueblos de la
sierra concentran su arraigo culturales a las estaciones de sembro, escarba entre otros y a los
camlidos sudamericanos, siendo este un patrn de distincin. Dentro de ello tambin se halla
innumerables muestras culturales, como el arte rupestre, paisajes, y una historia compleja como
se trata de sustentar el origen de la domesticacin de platas y animales.

Cada museo es un rea de interpretacin cultural, la construccin de ello nos permitir


concientizar a las poblaciones de caraba distrito, y a la casta poltica, sus muestras culturales,
podrn ser expuestas, as mismo nos permitir distribuir los grupos de turistas interesados en
conocer los sitios de su preferencia.
3. El complejo ceremonial:
La provincia de Carabaya, sustenta
inmerable hallasgos arqueologicos de
antiguas poblaciones, quiza de periodos
tihuanacos, que se distinguen de hasta
periodos arcaicos. Veamos, Respecto a
la antigedad y secuencias temporales
del arte rupestre, de las propuestas son
todava muy tentativas. Walter vila
(2005: 86) refiere un fechado de 7.00 a
7,500 aos para las pinturas de killi killi.
Por su parte flores y Caceda (2004)
distinguen cuatro grandes periodos:
Carabaya I (5,000 a 3,000 a.c.) con
motivos
y
escenas
naturalistas.
Carabaya II (3,000 a 1,000 a.c.) contina el naturalismo siendo los motivos, camlidos mucho
ms grciles, aunque en mucho de los casos no estn delineados los contornos. Carabaya III
(1,000 a 0 a.c.) con diseos seminaturalistas, Carabaya IV (900 a 1532 d.c.) que presentas
figuras ms esquematizadas. Entre otras se han registrado pocas mucho ms antiguas y
refieren al poblamiento a partir de la amazonia, en donde los valles interandinos son los sitios
que han albergado a las culturas primigenias del Per, siendo la arqueloga Betty Meggers
(1996) quien plantea una posible ocupacin inicial de la amazonia hace aproximadamente 20,
000 aos, posiblemente la amazonia sufri una gran sequa, en donde se consumi gran parte

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de la amazonia que actualmente conocemos, y que estas se convirtieron en praderas, aqu


fueron donde habitaron inicialmente algunos seres humanos que Vivian de la caza de animales
como los camlidos, y es aqu en donde se inicia su domesticacin, prueba de ello son sin duda
los restos de pinturas rupestres de camlidos que se encuentran en plena amazonia. Es evidente
que nada es eterno en la vida, y en la naturaleza mucho menos.
Frente a ello reconocemos que cada cultura inca o pre- inca estuvo intuida en un dogma o
religin, para ello se han levantado innumerables escenarios, plazas rituales, templos son
muchos los aos en la que el rea de Carabaya fue poblada, como vimos anteriormente.

Detalle de un escenario ritual, en el Complejo


Arqueolgico de Pitumarca.
4. El templo corazon o chacana
La cruz cuadra fue siempre un instrumento de poder, de razn, de ciencia, de filosofa en el
mundo andino, smbolo que alberga todos los sentimientos humanos, fue as como lo
interpretaron los antiguos hombres del ande. Para entender la interpretacin de un smbolo,
tenemos que tratar de entender primero el que dirn en torno suyo, esto no es posible sin auxilio

de la simbologa y de la tradicin oral. Tambin es conocida como el templo a la Mama- Huaco, o


Madre de la Creacin.

Figuras rupestres de estimable antigedad, hallados en la comunidad de pacaje


El escenario ritual, es parte de toda construccin, refirase esta en aspectos mitolgicos,
litrgicos, en el proyecto se consider este aspecto, ya que tambin se realizan concursos de
danzas entre otras actividades en estas reas.
5. Las pirmides:

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Las pirmides son construccin tpicas de las culturas antiguas, tales as las pirmides del sol y
de la luna en la Cultura Moche, en Carabaya tenemos escenarios similares como la pirmide de
killi killi, hoy destruida casi en su totalidad.

La base de la conformacin piramidal, en la


parte superior se nota la segunda base.
6.

Propuesta de la forma piramidal en el


complejo del allinccapac.

reas complementarias:

Monumentos de sitio, denominado, los guardianes del templo, con formas tpicas de los
guerreros llamados Unkakos, uno de ellos con la cuchilla ceremonial y el otro con el cetro
Huarayo.

Miradores de sitios, este mirador contempla una serie


de estructuras, dentro de ellas, se tiene las Chullpas
Huasi (casa de los antiguos) as mismo se pretende
escenificar cada estilo arquitectnico hallado en los
diez distritos de la provincia de Carabaya, veamos:

Imagen: vista del total de construcciones funerarias de Watamarka.

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Imagen Chullpas de Ollachea

Observacin:
En el expediente tcnico, se deber realizar las investigaciones antropolgicas y arqueolgicas
de manera denza, para su mejor entendimiento y sustentacin.
Conclusin:
Son muchos los estudios que deben llevarse a cabo para comprender ms acerca de la situacin
simblica del complejo mstico del Allinccapac, si bien sus estructuras tienen un sustento
arqueolgico y etnolgico deberan priorizarse su densa investigacin.
El sistema cultural es viable, ya que consolida la posicin de Carabaya en la situacin histrica
cultural. El turismo es una alternativa, los sectores de educacin en el proyecto son los ms
beneficiados, a parte del desarrollo econmico.

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