Manual de La Calidad

Codigo
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

Revisin
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Fecha
MANUAL DE LA CALIDAD
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6-01-2014
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Revisin
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IDENTIFICACION DE CAMBIOS
Revisin N
Identificacin de la modificacin
1
Emitido para revisin y aprobacin
2
Fecha
05-10-12
Se modifica en el Alcance al responsable antes 06-01-14

Eduardo Valdes, quedando Hugo Gonzalez
Firma
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Revisin
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Fecha
NDICE DEL MANUAL DE CALIDAD

Cap. Ttulo
Introduccin
0.
Poltica de Calidad
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CORRESPONDENCIA CON LA NORMA ISO

9001:2008
Apdo.
Ttulo
5.1
Compromiso de la direccin
5.2
Enfoque al cliente
5.3
Poltica de calidad
6.1
Provisin de recursos
Presentacin de la Empresa
1.
Objetivo y alcance
2.
Normas de aplicacin
3.
Mapa de procesos
4.2.2 (c)
Manual de calidad (descripcin de la

interaccin entre los procesos)
4.
Documentacin del sistema
4.2
Requisitos de la documentacin
5.
Gerencia y recursos
5.1
Funciones, responsabilidades y
comunicacin
5.5
Responsabilidad, autoridad y
comunicacin
5.3 (e)
Poltica de la calidad (revisin)
5.4
Planificacin
5.6
Revisin por la direccin
5.2
Revisin y seguimiento del sistema
5.3
Formacin del personal
6.2
Recursos humanos
5.4
Infraestructuras
6.3
Infraestructuras
5.5
Ambiente de trabajo
6.4
Ambiente de trabajo
6.
Realizacin de los trabajos

7.2
Procesos relacionados con el cliente
7.1
Planificacin de la realizacin del

producto
6.1
6.2
Presupuestos y contratos
Planificacin de los trabajos
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CORRESPONDENCIA CON LA NORMA ISO

9001:2008
6.3
Compras y subcontratacin
7.4
Compras
6.4
Ejecucin y control de los trabajos
7.5.1
Control de la produccin y de la
prestacin del servicio
6.5
Identificacin y trazabilidad
7.5.3
Identificacin y trazabilidad
6.6
Propiedad del cliente
7.5.4
Propiedad del cliente
6.7
Preservacin del producto
7.5.5
Preservacin del producto
6.8
Control de equipos de seguimiento y

medicin
7.6
Control de los dispositivos de

seguimiento y de medicin
7.
Mejora
8.5.1
Mejora continua
7.1
Satisfaccin de cliente
8.2.1
Satisfaccin del cliente
7.2
Auditoras internas
8.2.2
Auditora interna
8.2.3
Seguimiento y medicin de los procesos
8.2.4
Seguimiento y medicin del producto
8.4
Anlisis de datos
8.3
Control del producto no conforme
8.5.2
Accin correctiva
8.5.3
Accin preventiva
7.3
7.4
Seguimiento de los procesos
Control de No Conformidades, acciones

correctivas y preventivas
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Fecha
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Introduccin
Al Sur del Mundo Ltda., es una empresa productora de productos crnicos elaborados
pensando en las necesidades de los consumidores, su propsito es ayudar a mantener
una alimentacin sana y equilibrada de sus clientes, entregando productos sabrosos,
sanos y naturales que sean un aporte a la alimentacin diaria.
A travs de este Manual de la Calidad, que pretende ser una gua y referente interno
para lograr consistencia y excelencia en sus procesos productivos, ha sido fruto del
esfuerzo de un selecto grupo de colaboradores de la empresa, quienes se han reunido
peridicamente entregando sus mejores prcticas dentro de sus mbitos de accin, con
el objetivo de elaborar un documento matriz que resuma y estandarice nuestros
procesos internos ms relevantes y que al mismo tiempo los regule bajo las estrictas
normas de calidad e inocuidad alimentaria.
Este manual establece una base para la empresa y al mismo tiempo compromete a su
propio personal a mantener y superar las formas como se ejecutan los diversos
procedimientos. Nuestro compromiso con la excelencia, responsabilidad e innovacin
sigue ms vivo que nunca.
Visin
Comercial Al Sur del Mundo ser una empresa de servicios productivos de estndar
superior, enfocada a la produccin y comercializacin de productos crnicos y
derivados, entregando productos y servicios al ms alto nivel a nuestros clientes y
asociados. Respetaremos el medioambiente, a la comunidad y proveedores,
gestionando buenos resultados econmicos a travs de un equipo humano de
colaboradores altamente motivados y contando con el mejor estndar en seguridad
alimentaria.
Misin
Somos una empresa productora del sector crnico que buscamos fortalecer el consumo,
la confianza y la satisfaccin del consumidor de carne a travs de la oferta de productos
de alta calidad, sanos, inocuos, nutritivos e innovadores.
Valores
Nuestros valores son el Respeto, la Pasin, Espritu de cuerpo, Compromiso, Lealtad,
Excelencia y honestidad para proveer productos de alta calidad e inocuidad.
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Poltica de la Calidad
AL SUR DEL MUNDO LTDA., tiene consciencia que satisfacer las expectativas
denuestros clientes,mediante el mejoramiento continuo de nuestros procesos, desarrollo
de productos de calidad y servicios de valor agregado, para ello se compromete a:
Desarrollar, implantar y mantenerun Sistema de Gestin que

garantice y asegure altos estndaresrespecto a: Calidad, Seguridad
e Inocuidad alimentaria, Salud y Seguridad Ocupacional de nuestro
personal y Cuidado del Medio Ambiente.
Cumplir con los requisitos legales y/o normativos vigentes.
Proveer los recursos materiales, tcnicos y humanos necesarios

para la correcta implantacin y mantencin del Sistema de Gestin.
Esta poltica es difundida y conocida por los trabajadores y est publicada en los lugares
de mayor circulacin del personal.
HUGO GONZALEZ E
GERENTE GENERAL
AL SUR DEL MUNDO LTDA.
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Presentacin de la empresa
La planta AL SUR DEL MUNDO LTDA, est situada en la ciudad de Chilln.

Los datos son los siguientes:
Razn Social:
Rut:
Direccin:
Fonos:
Celular:
Ciudad:
Rep. Legal y Gerente Planta
Resolucin Servicio Salud:
Servicio de Salud:
Principales productos elaborados:
Giro:
AL SUR DEL MUNDO LTDA.

76.198.498-5
Alonso de Ercilla N 2565
(42)
2332118
Chilln
Ramiro Sanhueza / Hugo Gonzalez
2052 del 05/04/2013
Servicio de Salud uble.
Carne despostada envasada al vacio
refrigerada y/o congelada bovina.
Carne molida y hamburguesas en
polietileno y congelada de carne bovina.
Produccin y Procesamiento de Productos
Crnicos.
CIIU:
Web:
1. Objetivo y Alcance
El presente Manual constituye la base para el desarrollo del Sistema de Gestin (SIG),
basado en las Normas ISO 9001:2008 y NCh2861:2004, tiene como objetivo principal
asegurar la calidad e inocuidad de todos los productos que elabora la empresa AL
SUR DEL MUNDO LTDA., de cara al cliente y al consumidor final, as como el
establecimiento de un mtodo de trabajo basado en la mejora continua.
El Sistema de Gestin de AL SUR DEL MUNDO LTDA., se aplica a todas las
actividades del giro de la empresa.
Las actividades, por tanto, estn incluidas dentro de los procesos de produccin
definidos en el Mapa de Procesos.
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El alcance del SIG de AL SUR DEL MUNDO LTDA., es PROCESAMIENTO DE

PRODUCTOS CARNICOS REFRIGERADOS Y CONGELADOS, ELABORADOS A
BASE DE CARNE DE BOVINO (NACIONAL E IMPORTADA), DESDE LA
RECEPCIN DE MATERIA PRIMA, HASTA EL DESPACHO DE PRODUCTOS
TERMINADOS TALES COMO: CORTES ENTEROS, HAMBURGUESAS, CARNE
MOLIDA Y CHURRASCOS PARA CONSUMO HUMANO, DESTINADOS A
CLIENTES NACIONALES, DESDE PLANTA UBICADA EN CHILLAN.
2. Normas de Aplicacin
El desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de AL SUR DEL MUNDO

LTDA., se ha basado en los fundamentos, conceptos, requisitos y recomendaciones
de las siguientes normas:
ISO 9000:2005
ISO 9001:2008
ISO 9004:2009
NCh3235:2012
NCh 2861:2004
Sistema de Gestin de la Calidad - Fundamentos y

Vocabularios.
Sistema de Gestin de la Calidad - Requisitos.
Sistema de Gestin de la Calidad - Directrices para la
mejora del desempeo.
Industria de los alimentos Buenas Prcticas de
Manufactura Requisitos.
Sistema de Anlisis de Puntos Crticos de Control (HACCP)
Directrices para su aplicacin.
EXCLUSIONES.
7.3 Diseo y Desarrollo, Al Sur del Mundo se dedica a producir productos para
clientes especficos los que entregan el Diseo y Desarrollo de cada producto que
solicitan.
7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio:
No se realiza puesto que el producto es controlado durante todo el proceso mediante
la metodologa HACCP.
3. Mapa de Procesos
AL SUR DEL MUNDO LTDA., ha identificado los procesos necesarios para el Sistema
de Gestin de la Calidad e Inocuidad Alimentaria, determinando su secuencia e
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interaccin a travs de la representacin grfica en el Mapa de Procesos que se

detalla a continuacin:
DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE LA CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA
BPM
Procedimientos
Instructivos
Documentacin
Externa
Registros
ALTA DIRECCION
- Poltica de la Calidad
- Comunicacin
- Revisin por la Direccin
MEJORA
- Satisfaccin del cliente
- Control de No Conformidades
- Auditoras Internas
- Acciones correctivas y preventivas
RECURSOS
- Infraestructura
- Capacitacin
- Ambiente de trabajo
Requis
itos
Cortes
Refrigerados o
Congelados
Recepcin de
mmpp
Almacenamiento de
productos terminados
SAN JOSE
Churrascos
Almacenamiento
en cmara de frio
SAN JOSE
Retroalimentacin
Almacenamiento
MMPP En
planta
Carne Molida
Despachos de
productos
Productos
CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS Y SATISFACCION DE LAS PARTES INTERESADAS
REQUISITOS, NORMAS, LEYES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
Manual de la
Calidad
APOYO
Recursos Humanos
Adquisiciones
Mantenimiento
Informtica
Comercializacin
Fig. N1 Mapa de Procesos.
De la misma forma, la alta direccin de AL SUR DEL MUNDO LTDA, define los
Objetivos e indicadores que entregan la informacin necesaria para apoyar la
operacin y el seguimiento de estos procesos. A travs de los indicadores
establecidos, se realiza la Revisin por la Direccin.
La Revisin por la Direccin constituye un punto clave para el anlisis y seguimiento
de los procesos. En ella se determinan los recursos necesarios para su operacin
eficaz, se identifican puntos de mejora y se establecern las acciones oportunas para
corregir y/o perfeccionar los procesos definidos.
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El mapa de procesos de la empresa puede ser modificado en funcin de la evolucin

de las actividades de la empresa, del propio Sistema Integrado de Gestin y como
consecuencia de acciones de mejora continua.
4. Documentacin del Sistema
En este captulo se describe la documentacin que constituye el sistema de gestin de

la Calidad
La documentacin que compone el SIG de AL SUR DEL MUNDO LTDA, es la
siguiente:
Manual de la Calidad;
Manual de BPM;
Procedimientos;
Documentacin externa;
Instructivos; y
Registros.
La estructura bsica propuesta para el control de la documentacin se encuentra en el

formato R-G-018Relacin de Documentos Vigentes.
Derivados de la aplicacin de dicha documentacin, y formando parte del sistema
documental se encuentran los registros, detallados y controlados de acuerdo al
formato R-G-013Registros del sistema de Calidad.
Cada empleado de AL SUR DEL MUNDO LTDA, es responsable del cumplimiento de
la documentacin aplicada a su trabajo. Los responsables de cada rea, responden de
la aplicacin de los procedimientos e instructivos, as como de los registros.
A travs del procedimiento P-C-001 Control de la Documentacin y registros, AL
SUR DEL MUNDO LTDA, establece la metodologa utilizada para la elaboracin, el
control y archivo de los documentos y registros del SIG, asegurando que:
a. En todos los puntos en que se llevan a cabo operaciones fundamentales para
el funcionamiento efectivo del SIG, se dispone de las ediciones actualizadas de
los documentos apropiados, legibles y fcilmente identificables.
b. No se hace un uso inadecuado de la documentacin no vlida u obsoleta,
retirndola de todos los puntos de uso o distribucin en el menor plazo posible
y destruyndola.
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Procedimientos:
Cdigo
Control de la documentacin y registros
P-C-001
Fundamentos y Vocabulario
P-C-002
Documentos / Registros:
Formato
Archivo
Relacin de documentos vigentes
R-G-018
Archivo de la
Calidad
Lista de Registros
R-G-013
Archivo de la
Calidad
Registro de Entrega de Documentos
R-G-021
Archivo de la
Calidad
Relacin de Documentos Externos
R-G-019
Archivo de la
Calidad
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Fecha
Pagina
Relacin de Documentos Legales y Reglamentarios aplicables
R-G-020
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Archivo de la
Calidad
5. Gerencia y Recursos
5.1.
Funciones, Responsabilidades y comunicacin
Descripcin
La Direccin de AL SUR DEL MUNDO LTDA, define en el presente apartado las
funciones y responsabilidades en materia de calidad, inocuidad alimentaria, seguridad
& salud ocupacional y medioambiente para los distintos niveles de la empresa
establecidas para desarrollar, implantar y mantener de forma eficaz el SGC.
En los siguientes captulos se realizar la definicin de las responsabilidades junto a la
definicin de las actividades derivadas de la implementacin del SGC.
La difusin del presente Manual, as como la implementacin eficaz del SGC,
constituyen la evidencia de la transmisin de las responsabilidades a cada uno de los
implicados.
La Direccin comunica la Poltica de Calidad y los objetivos a la totalidad de los
empleados mediante instalacin de Cuadros con la Poltica en lugares visibles como
casinos y lugares de acceso de los empleados.
La Poltica de la calidad y los objetivos se reafirman mediante su exposicin en Diarios
Murales y charlas.
El Organigrama de AL SUR DEL MUNDO LTDA, se presenta en la siguiente figura:
ORGANIGRAMA DE LA PLANTA AL SUR DEL MUNDO LTDA
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Fecha
5.2.
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Revisin por la Direccin
El Gerente de Planta de AL SUR DEL MUNDO LTDA, peridicamente realiza el

seguimiento del SGC, as como su revisin. El equipo multidisciplinario de la calidad y
HACCP ser mandatado por la gerencia para realizar las siguientes actividades:
Realiza un seguimiento de las actividades de la empresa controladas a travs
del SGC;
Comprueba la implementacin del SGC, as como su adecuacin a las
necesidades, actividades y medios de la empresa;
Detecta las oportunidades de mejora, desplegndolas a travs del
establecimiento y revisin de los objetivos;
Determina las acciones y medios necesarios, tanto para conseguir los objetivos
establecidos, como para la correccin de situaciones no conformes detectadas.
Adems debe gestionar la Mejora Continua en la empresa, de acuerdo a la
periodicidad establecida, las reuniones de seguimiento y la Revisin por la Direccin
constituyen el instrumento base para el seguimiento y desarrollo de varios requisitos.
Su tratamiento ser de carcter anual. Las reuniones sern consideradas como el
cumplimiento de la Revisin por la Direccin.
Para el desarrollo de estas revisiones se dispondr de la informacin necesaria para
permitir el correcto anlisis de la situacin y en consecuencia la adecuada toma de
decisiones. La informacin ser recopilada y preparada por el Representante de la
Direccin, deriva de las siguientes fuentes:
Los resultados de auditoras;

La retroalimentacin del cliente;
Seguimiento de las indicaciones;
El desempeo de los procesos y la conformidad del producto;
El estado de las acciones correctivas y preventivas;
Las acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas;
Los cambios que podran afectar al Sistema de Gestin de la Calidad; y
Recomendaciones para la mejora.
Como resultados de estas revisiones por la direccin incluyen las decisiones

tendientes a:
La mejora de la eficacia del SGC y sus procesos;

La mejora del producto en relacin a los requisitos del cliente; y
Las necesidades de recursos.
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Como evidencia de este seguimiento y revisin, los resultados y decisiones derivadas

de la revisin por la Direccin, quedarn en el formatoR-G-022Acta de Revisin por la
Direccin
Operaciones/Tareas a realizar:
Responsable
Establecimiento y revisin de los objetivos de la calidad

Anualmente, y dirigidos siempre hacia compromiso de mejora continua
adoptado por AL SUR DEL MUNDO LTDA, se establecen los objetivos de
la calidad e inocuidad alimentaria coherentes con la Poltica de Calidad.
El establecimiento de dichos objetivos, estar basado en la informacin
recopilada en el sistema en los procesos del ao anterior a travs de
indicadores (Captulo 7.3 Seguimiento y medicin de los procesos).
Para su seguimiento y evaluacin, los objetivos sern medibles, utilizando
los correspondientes indicadores. En caso de que no se disponga de los
indicadores necesarios, o bien se perciba la inadecuacin de los
existentes, en las revisiones por Direccin se definirn o modificarn los
indicadores que se consideren oportunos. Los indicadores de satisfaccin
de clientes deben ser parte de los indicadores de la empresa, por lo que
forman parte de este anlisis, apoyndose en la informacin recopilada
en el registro R-G-020 "Encuesta de satisfaccin del cliente.
Para cada objetivo se definirn las acciones necesarias, los responsables
y plazos para conseguirlos, quedando reflejados en el correspondiente
formato R-G-022 Acta de Revisin por la direccin. Los objetivos
quedarn asociados a los indicadores correspondientes al ao en la
planilla de Objetivos.
En las reuniones de revisin por la Direccin, y en funcin de los plazos
establecidos en cada caso, se revisar la consecucin de los objetivos.
En los casos en los que stos no se hayan cumplido, se analizarn las
posibles causas y se establecern nuevas acciones cuando se considere
oportuno.
Representante de la
Direccin
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Responsable
Determinacin de recursos humanos y materiales necesarios para el

cumplimiento de requisitos
En funcin de previsiones de la propia empresa, as como de la aparicin
de nuevas exigencias, tanto por parte del cliente, como por parte de
legislacin o normativa, se definirn los recursos necesarios para el
cumplimiento de los requisitos, referidos a:
Contratacin de nuevo personal.
Calificacin/ Formacin del personal.
Adquisicin de nuevos equipos.
Adquisicin de nuevas infraestructuras.
Medios de transporte.
Gerente General
Establecimiento y seguimiento del Programa de Capacitacin

En funcin de los conocimientos del personal, perfiles de competencia,
posibilidad de cambio de puesto y previsiones de posibles nuevas tareas
detectadas en el anterior apartado, anualmente se programar la
capacitacin del personal de la empresa.
Las acciones de capacitacin programadas incluyen tanto externa, como
interna, as como la mejora de conocimientos a travs del aprendizaje y
experiencia prcticos.
El programa detallar la accin de capacitacin prevista, la necesidad
detectada para proporcionar dicha capacitacin, as como el plazo para el
desarrollo de la cada accin.
En las sucesivas reuniones de revisin por la Direccin, se evala el
desarrollo del Programa de Capacitacin del periodo anterior, valorando:
Grado de cumplimiento de las acciones previstas en el Programa.
Eficacia global de las acciones formativas realizadas, en funcin de

si ha cubierto la necesidad para las que fueron previstas o no.
Gerente General.
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Responsable
Seguimiento y evaluacin de proveedores

El Supervisor de procesos, recibe las Guas de Despacho o Facturas, lo
revisa con la orden de compra, si la recepcin de materiales est
conforme, le entrega los documentos originales a Contabilidad para
tramitar su pago correspondiente. Si la recepcin no est conforme se
indicar al reverso de la factura o gua y se indicar la no conformidad
de la recepcin en el formulario R-G-024 Informe de no conformidad,
acciones correctivas y/o preventivas.
Anualmente se clasifican las no conformidades detectadas:
por proveedor-producto,
Gerente General.
Para cada proveedor-producto, se calcula el porcentaje de NC/N
pedidos. Segn el valor obtenido, podr clasificarse el proveedor en
cuestin dentro de los dos los niveles establecidos (Aceptable/No
Aceptable).
Semestralmente en la Revisin por la Direccin se revisar el R-G-025
Relacin de proveedores aprobados, eliminando aquellos que se
consideren que no proporcionan el nivel de suministro/servicio deseado,
y aadiendo aquellos que, habiendo aparecido nuevos, se tiene una
opinin favorable con respecto a ellos.
Para la citada revisin de la relacin de proveedores/subcontratistas,

adems de los criterios establecidos en el captulo 6.3 Adquisiciones
para clasificar a los proveedores/subcontratistas como aceptables o no
aceptables, pueden tenerse en cuenta otros criterios aportados por el
personal que ser preciso dejar constancia en la correspondiente acta
de reunin.
Gerente General
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Responsable
Determinacin del Programa Anual de Auditoras

Anualmente en una de las reuniones de revisin por la Direccin, el
Representante de la Direccin, propone el Programa Anual de Auditoras
internas a realizar a lo largo del ao para su aprobacin, de acuerdo a su
disposicin y consideraciones.
El desarrollo de las auditoras internas se lleva a cabo de acuerdo a lo
establecido en el correspondiente procedimiento P-C-003 Auditoras
internas.
Representante de la
Direccin
Los resultados de las auditoras (internas y externas) sern tratados a

travs del estudio y seguimiento de las No Conformidades detectadas, tal
y como se explica en el apartado siguiente. As mismo, el Representante
de la Direccin pondr en comn las observaciones o sugerencias
surgidas durante las auditoras que pueden dar lugar a posibles mejoras.
Seguimiento de acciones derivadas de No Conformidades detectadas
En cada revisin del sistema el Responsable de Calidad aportar:
No Conformidades abiertas a lo largo del semestre.
No Conformidades pendientes de cerrar.
Para cada No Conformidad (NC) abierta se revisar el estado de la

accin correctiva y/o preventiva propuesta en funcin del plazo. Si la
accin se ha realizado y se considera eficaz, por considerar que elimina
la causa que genera la NC, se acuerda el cierre de la NC.
Si la accin propuesta en el R-G-024Informe de no conformidad,
acciones correctivas y/o preventivas no se ha llevado a cabo, o bien no
se considera eficaz, se definirn las acciones necesarias para su
correccin, incluyendo los responsables y plazos.
Tanto el cierre de las NC, como las acciones correctivas y/o preventivas
definidas quedarn registrados en las actas de revisin por la Direccin,
como en el informe de NC correspondiente.
Representante de la
Direccin
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Responsable
Otras acciones correctivas/preventivas

As mismo, derivado de otros posibles temas tratados en la reunin, como
puede ser el seguimiento de los indicadores establecidos, el anlisis de
informacin aportada por el cliente, sugerencias realizadas por el
personal, etc., en las reuniones de revisin por la Direccin, se decidir la
puesta en marcha de otras acciones dirigidas a mejorar situaciones o
bien a corregir No Conformidades potenciales.
Representante de la
Direccin
Al igual que en el resto de acciones, stas debern estar perfectamente

definidas con su responsables, plazos y recursos, cuando sean precisos.
Acta de Revisin por la direccin
Planilla de Objetivos e Indicadores
Formato
R-G-022
Archivo
Archivo de la
Alta Direccin
Archivo de la
Alta Direccin
5.3 Capacitacin del Personal
Descripcin.
El Objetivo de este acpite es asegurar que todo el personal de AL SUR DEL
MUNDO LTDA., sea competente, en base a su educacin formal, capacitacin,
habilidades y experiencia, para la realizacin correcta y eficaz de los trabajos
asignados de acuerdo a los requisitos exigidos.
Codigo
Revisin
GESTION
Fecha
Pagina
El Gerente General mantiene identificada y actualizada la
informacin relativa a la educacin formal, capacitacin, habilidades
y experiencia laboral de todo el personal, recogida en la carpeta
individual del Trabajador.
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Responsable
Gerente General.
En dicha carpeta aparecern tambin las tareas del puesto asignado

dentro de AL SUR DEL MUNDO LTDA
Se identificarn las necesidades de Capacitacin, en funcin de los
conocimientos, experiencia, perfiles de competencia del puesto,
posibilidad de cambio de puesto, previsiones de nuevos trabajos o
nuevas exigencias normativas.
Gerente General
Estas necesidades pueden ser de formacin externa e interna, as

como de mejora de conocimientos a travs del aprendizaje y
experiencia prcticos.
Las necesidades de Capacitacin identificadas se programarn
anualmente en una reunin de revisin por la Direccin.
En dicha programacin se detallar: la accin de capacitacin,
persona a la que va dirigida y plazo previsto, as como necesidad
que ocasiona dicha accin.
Gerente General
Cada vez que se realiza una accin de capacitacin, ya sea interna o

externa, el certificado ser archivado en la carpeta del personal.
Si la accin es de carcter interno, el responsable de la relatora
llenar el libro de clases correspondiente, certificando con ello la
ejecucin de la accin en las condiciones determinadas (persona, n
de horas). Si la accin es externa y se entrega certificado de
participacin, el participante del curso entregar una fotocopia del
mismo al Gerente General, quien lo archivar en la carpeta
individual de Capacitacin.
Semestralmente, en las reuniones de revisin por la Direccin, se
analizar el grado de cumplimiento del Programa Anual de
Capacitacin propuesto en el periodo anterior, en funcin de las
actividades planificadas y las llevadas a cabo realmente, as como la
eficacia global de las mismas (grado de cumplimiento de los fines
para los que fueron programadas).
Gerente General.
Gerente General.
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Procedimientos:
Cdigo
Capacitacin
Capacitacin
P-C-004
Formato
Archivo
R-G-007
Archivo RRHH
Certificados de formacin externa
NA
Archivo RRHH
Carns profesionales
NA
Archivo RRHH
5.4 Infraestructura
Descripcin
El objetivo de este apartado es asegurar el buen estado de los equipos
utilizados en el desarrollo de los diferentes trabajos, as como de las
instalaciones y servicios de la empresa que pueden afectar a la calidad de los
mismos.
Se entender por equipo de trabajo cualquier mquina y como utensilio
cualquier aparato o herramienta utilizada en la ejecucin de una actividad
necesaria para la produccin en la empresa.
El trmino instalaciones incluye la sala de procesos, cmaras y oficinas que la
empresa AL SUR DEL MUNDO LTDA, utiliza para desarrollar su actividad.
Codigo
Revisin
GESTION
Fecha
Pagina
MN-CALIDAD-001
002
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Responsable
La identificacin de las posibles necesidades de compra de equipos se

detectarn al realizar el presupuesto Semestral (captulo 6.1 Presupuestos y
contratos del presente Manual).
Igualmente, la necesidad de compra puede venir derivada de planes de futuro Gerente General
de la empresa, as como de la aparicin de nuevas exigencias, tanto por parte
de sector, como por parte de legislacin o normativa, y ser identificada por el
Gerente General.
La decisin de compra se toma al realizar la planificacin del proceso (captulo
6.2 Planificacin de los trabajos), o bien en las reuniones de revisin por la Gerente General
Direccin (captulo 5.2 Revisin por la Direccin).
Permanentemente, el Supervisor de produccin se asegurar que se dispone
de los equipos necesarios para la ejecucin de los procesos programados y de
que stos se encuentran en las condiciones adecuadas.
Supervisor de
Produccin
En caso de que sea necesario comprar equipos no identificados previamente,

Gerente General
el Gerente General gestionar dicha compra.
Por otro lado, es responsabilidad del Supervisor comprobar que los equipos
utilizados se encuentran en las adecuadas condiciones.
Supervisor de
Produccin
El tipo de equipos y la complejidad de las operaciones de mantenimiento,

determinar la necesidad de conocer el historial de las operaciones realizadas,
tanto de mantenimiento, como de reparacin.
En estos casos, se utilizar un registro que recoja la vida til de cada equipo
desde su compra, el formato R-G-015 Control de mquinas propuesta en el
captulo 6.8 Control de los equipos de seguimiento y medicin.
Dicho registro recoger las instrucciones de mantenimiento del fabricante, su
frecuencia y el responsable de realizarlas.
En este caso el Supervisor de Produccin, se encargar de realizar el
seguimiento y registro de las operaciones de mantenimiento realizadas por el
proveedor de los equipos.
Supervisor de
Produccin
Codigo
Revisin
GESTION
Fecha
Control de Mquinas
Pagina
Formato
R-G-015
MN-CALIDAD-001
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Archivo
Archivo
deMantenimiento
5.5 Ambiente de Trabajo
Descripcin.
En el desarrollo de sus actividades la empresa AL SUR DEL MUNDO LTDA,
controla las condiciones del entorno de trabajo que pueden influir en las
conformidades de los procesos desarrollados.
Este control se realiza en base a tres acciones:
Ejecucin de los procesos, bajo las condiciones y normas especficos
para la obtencin del producto final.

Ejecucin de los procesos, bajo las condiciones y normas de utilizacin
de los materiales, herramientas y equipos, propuestas en cada caso por
el fabricante.
Cumplimiento de la legislacin y normativa aplicable, principio bsico
que rige el sistema de gestin de la calidad de la empresa, tal como se
expresa en la Poltica de la Calidad.
Dentro de la citada normativa aplicable, aparte de la referida a los trabajos y
actividades especficas de la empresa, se encuentra la legislacin relacionada
con la seguridad y salud ocupacional, factor que afecta el desarrollo adecuado
de los trabajos.
En ambos casos, el control de estas condiciones se realiza tal y como se
detalla en el captulo 6 Realizacin de la produccin del presente Manual.
6. Realizacin de la produccin
Descripcin
Este Captulo describe las actividades que se realizan para la ejecucin de las
tareas de cada rea. Por las mltiples actividades que se realizan, se ha
dividido en varios apartados:
Codigo
Revisin
GESTION
Fecha
Actividades Operativas:
6.1 Presupuestos y Contratos;
6.2 Planificacin de los trabajos;
6.3Compras;
6.4 Ejecucin y Control de los trabajos.
Actividades de Apoyo a la realizacin de los trabajos:

6.5Identificacin, trazabilidad y recall;
6.6 Propiedad del Cliente;
6.7 Preservacin del producto;
6.6 Control de los equipos de seguimiento y control.
Pagina
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Codigo
Revisin
GESTION
Fecha
Pagina
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002
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6.1 Presupuestos y Contratos

En el presente acpite se describe como AL SUR DEL MUNDO LTDA, realiza
presupuestos, contratos y las modificaciones a los presupuestos.
Responsable
Venta Nacional.
Nota de venta
La nota debe ser creada, modificada o eliminada por el Gerente General.
Preparacin de pedidos
Las notas de venta autorizadas deben ser preparadas por despacho e
informar al Gerente General. Se preparan los productos a despachar y
solicitar la facturacin.
Facturacin.
Las notas de venta autorizadas, deben ser facturadas en la misma fecha y en
dos copias.
Gerente
General
Despacho
Las notas de venta autorizadas y facturadas deben ser despachadas en la
misma fecha que indica el documento tributario.
Despacho en ruta
Los productos en ruta deben ser informados al cliente inmediatamente
despachados.
Copia cedible.
Los despachos recibidos conforme se deben respaldar con la firma del cliente
en el acuse de recibo contenido en la copia cedible.
Procedimientos:
Cdigo
Codigo
Revisin
GESTION
Fecha
Pagina
Formato
MN-CALIDAD-001
002
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Archivo
6.2. Planificacin de trabajos

El presente acpite describe el procedimiento productivo de la empresa y que
est relacionada con la inocuidad de los productos crnicos que produce.
Responsable
Planificacin de la produccin
Se genera un plan de produccin semanal
Se parte de los requerimientos generados y enviados semanalmente
por el rea comercial hacia el rea productiva mediante correo
electrnico, con este documento El supervisor de produccin genera
un plan de trabajo semanal.
Supervisor de
Produccin
Este plan de trabajo es:
Programa de pedidos.
Posteriormente se genera un detalle indicando.
Tipo de producto requerido

Kg requeridos
N de pallets
Destino
Kg producidos
Saldo
% de cumplimiento
Este reporte se enva al departamento comercial va correo

electrnico.
Supervisor de
Produccin
Codigo
Revisin
GESTION
Fecha
Pagina
MN-CALIDAD-001
002
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Procedimientos:
Cdigo
SOP-001
Control de Procesos
Formato
Archivo
Codigo
Revisin
GESTION
Fecha
Pagina
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002
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6.3 Compras.
Descripcin.
En el presente apartado se describe:
La forma de gestionar las compras;
Las especificaciones de las compras; y
Las evaluaciones de proveedores.
Este apartado slo se aplica a materiales, equipos y servicios cuyo impacto en
la calidad final del producto sea relevante:
Responsable
Gestin de compras:
El Supervisor de Produccin enva va correo electrnico las
necesidades del proceso productivo al Gerente General, quin
autoriza las compras enviando las rdenes de compra a los
proveedores con la especificacin de los productos a adquirir en
cantidad y calidad.
Posteriormente el Supervisor de Produccin recibe los productos
adquiridos en la planta.
Gerente General
Codigo
Revisin
GESTION
Fecha
Pagina
MN-CALIDAD-001
002
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Responsable
El Supervisor de Produccin comprueba que coincida el material

recepcionado con el material pedido, el plazo, el precio y la
cantidad especificada en la orden de compra.
Si est conforme, firma la factura o gua de despacho

indicando que est conforme en cantidad y calidad con lo
pedido en la Orden de Compra.
Si no est conforme, se describe la no conformidad en el

reverso en el reverso de la factura o gua y se describe en el Supervisor de Produccin
formato R-G-024 Informe de no conformidad, acciones
correctivas y preventivas. Si la no conformidad corresponde a
un defecto del material y no est en condiciones de ser
utilizado, se identifica el producto no conforme segn el
procedimiento P-C-005 Control de no conformidades,
acciones correctivas y preventivas", con el fin de evitar su
utilizacin.
El supervisor de produccin archiva las facturas o guas de

despacho asociadas a la respectiva Orden de Compra en el
Archivador de Compras.
Cuando existan certificados de materiales o equipos, as como
Supervisor de Produccin
instrucciones de uso y/o mantenimiento que posteriormente sea
necesario entregar al usuario, estos sern archivados en la
correspondiente carpeta de Proceso.
Evaluacin de proveedores y subcontratistas:

Evaluacin inicial de los proveedores de acuerdo a su calidad,
precio y plazo que ha servido a la empresa: elaboracin de laR-G025 Relacin de proveedores aprobados.
Dicha relacin es aprobada en alguna de las reuniones iniciales
de revisin por la Direccin durante la puesta en marcha del
sistema de calidad.
Supervisor de Proceso
Codigo
Revisin
GESTION
Fecha
Pagina
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Responsable
Anualmente, la Encargada de Gestin de la Calidad identifica las

valoraciones realizadas por proveedor-producto en las compras y
subcontrataciones del ao y el nmero de compras y
subcontrataciones valoradas.
Si el nmero de pedidos o subcontrataciones con no Encargada de Gestin de

conformidades es inferior o igual al 10% del total de pedidos
la Calidad
realizados, al proveedor o subcontratista se le valora como
"Aceptable".
Si el nmero de pedidos con no conformidad es superior al

10% al proveedor o subcontratista se le valora como "No
Aceptable".
Anualmente en una de las reuniones de revisin por la Direccin,

se realiza la evaluacin de los proveedores utilizados a lo largo del
ao, basada en la clasificacin realizada por la Encargada de
Gestin de la Calidad, as como en la aplicacin de otros posibles
criterios que el Representante de la Direccin considere, y de los
que deber quedar constancia.
Representante de la
Direccin
Cuando dicha evaluacin d lugar a modificaciones en la R-G-025

Relacin de proveedores aprobados, La Encargada de Gestin Encargada de gestin de
de la Calidad edita una nueva versin de la misma, sustituyendo a
la Calidad
la anterior.
Procedimientos:
Cdigo
Adquisiciones
Relacin de proveedores aprobados
Facturas de compras
P-C-006
Formato
Archivo
R-G-025
Archivo de
compras y
presupuestos
N/A
Archivo de
compras y
presupuestos
Codigo
Revisin
GESTION
Fecha
Pagina
Formato
MN-CALIDAD-001
002
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Archivo
Certificados de materias Primas (cuando sea un

requisito),
N/A
Archivo de
compras y
presupuestos
Instrucciones de uso y/o mantenimiento de equipos (si

existen)
N/A
Archivo de
compras y
presupuestos
Certificados de ensayos o pruebas
N/A
Archivo de
compras y
presupuestos
6.4 Ejecucin y control de los trabajos
Descripcin.
En el presente acpite se describe la forma que la empresa AL SUR DEL
MUNDO LTDA, controla los trabajos (de ejecuciones propias y
subcontratadas), tanto en plazo como en calidad.
Codigo
Revisin
GESTION
Fecha
Pagina
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Responsable
Lnea de Churrascos.
Este producto est dirigido para clientes de mayor exigencia y que
buscan en nuestros productos caractersticas especiales, para ello los
cortes que se usan en su produccin son: Posta rosada, negra y
paleta, lomo liso, abastero, huachalomo, punta picana, asiento, asado
carnicero, choclillo, ganso, tapa pecho, sobrecostilla, plateada, punta
paleta, tapa barriga y recortes de productos.
La materia prima utilizada es almacenada en la cmara a temperatura
de refrigeracin. Se chequea y se saca la materia prima de la cmara
de acuerdo al sistema primero en entrar primero en salir (FIFO).
Se realiza un prolijado extrayendo el tejido conectivo, restos de grasa
y aponeurosis. De esta operacin se obtienen cortes prolijados, y
productos no conformes, tanto aptos para el consumo humano como
no apto.
Los despuntes no aptos se dejan en una bandeja acondicionada con
una bolsa plstica sealizada con una cruz lila, los que son
etiquetados y decomisados.
Los cortes prolijados se colocan en bandejas o carro de acero
inoxidable y se colocan en cmara de refrigeracin para su
estabilizacin de temperatura.
Posteriormente, el producto se inyecta en un procedimiento que dura
entre 2 y 3 minutos para lograr una inyeccin de salmuera de al
menos un 40%, con una temperatura de la carne < 7C y con una
temperatura de la solucin 5C.
Se masajea el producto inyectado por 20 minutos para posteriormente
ser embutida en mangas de 18,5 cm y entre 3 y 4 kilos, las que tienen
un clip en cada lado.
Supervisor de
Produccin
Codigo
Revisin
GESTION
Fecha
Pagina
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Despus de ser embutidas, las mangas se colocan en bandejas y se

palletizan para su ingreso a la cmara de congelado a -4C, para ser
laminadas.
Las mangas son laminadas de acuerdo a la Ficha tcnica F-001,
establecida por la empresa.
Los churrascos son envasados de acuerdo a la Ficha tcnica, se
etiqueta el envase secundario y se palletiza.
Finalmente, se ingresan los pallets a la cmara de congelado donde
se almacenan a -18C hasta su despacho.
Lnea de Carne Molida.
El Supervisor de produccin almacena las materias primas en la
cmara de congelado o de refrigeracin de acuerdo al programa de
trabajo.
Todas las cajas o bandejas deben estar en pallets, separadas entre
ellas y de la pared para permitir un adecuado flujo de aire.
Se saca la materia prima a procesar de acuerdo al sistema primero en
entrar primero en salir (FIFO).
Se prepara y se formula el batch de 80 kilos.
Posteriormente, se extrae el producto del batch y se pican para dejarlo
de un tamao adecuado para la moledora.
Se mezcla y se muele la carne donde se mezclan todos los
ingredientes crnicos y no crnicos por dos minutos.
Posteriormente se realiza un molido de la masa con un cuchillo de 3 a
5 mm y se deja en una bandeja con un plstico en su interior.
Se embute la carne molida en mangas de 18,5 cm de dimetro y con
un peso de 3 a 4 kilos de peso.
El operador da la forma correcta a la manga, se sella con la mquina
clipeadora y se pincha con un punzn de acero inoxidable
desinfectado para retirar el aire de su interior.
Las bandejas plsticas con las mangas en su interior se palletizan con
una base separadora.
El pallet se ingresa a la cmara de congelado a -18C donde se
almacena hasta su despacho.
Comercializacin de Carne.
Esta opcin implica la venta de la carne sin proceso productivo, se
recepciona el producto, se mantiene en cmara de congelado o
refrigerado de acuerdo a la recepcin del producto y su venta se
efecta en las mismas condiciones recepcionadas.
Supervisor de
produccin
Codigo
Revisin
GESTION
Fecha
Pagina
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Procedimientos:
Cdigo
Control de Procesos
SOP-001
Formato
Archivo
6.5 Identificacin, trazabilidad y recall
Descripcin.
El presente acpite describe la forma de identificar el producto suministrado.
Este proceso se describe detalladamente en el procedimiento SOP-005
Trazabilidad.
Codigo
Revisin
GESTION
Fecha
Pagina
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002
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Responsable
Proceso de trazabilidad
Un sistema de trazabilidad permite a la empresa dos cosas. En
primer lugar, establecer las condiciones en las cuales fue procesado
el lote, incluyendo las caractersticas de las materias primas
empleadas. De esta manera, en caso de una queja, el sistema de
trazabilidad permite revisar con toda confianza las condiciones de
produccin y calidad, y con ello establecer si el dao pudo ocurrir por
causas asignadas al proceso o si, por el contrario fue el manejo del
cliente el que alter el producto.
En segundo lugar, en caso de tener un problema con un lote
determinado, el sistema de trazabilidad permite identificar el destino
de cada lote de produccin, de acuerdo con la distribucin mayorista
del mismo, con el propsito de poder dar instrucciones claras a los
transportistas y distribuidores sobre el manejo de ese lote en
particular.
La empresa Al Sur del Mundo, conocedora de la importancia de
disponer de un programa de trazabilidad y retiro de productos ha
desarrollado los siguientes procedimientos a cumplir en lo
relacionado a identificacin y registros de materias primas y
productos terminados:
a.- RECEPCIN MATERIAS PRIMAS

Las materias primas deben ser las ordenadas al proveedor,
embaladas y rotuladas correctamente, nombre, fecha de elaboracin
y vencimiento, nmero de lote o pallet.
En recepcin el encargado debe llenar planilla de Recepcin de

Materias Primas y almacenar.
b.- RECEPCIN MATERIALES E INSUMOS
Cualquier insumo o material de envasado deben venir protegidos:
pallets tapados y cerrados, cajas cerradas y en buen estado,
cartones amarrados y cubiertos.
Encargada de
Gestin de la Calidad
Codigo
Revisin
GESTION
Fecha
Pagina
Llevar registro en planilla de Recepcin de Envases y almacenar.
c.- PROCESO
Cuando ingresan las Materias Primas al proceso de elaboracin,
estas son chequeadas, registrndose en las planillas de inspeccin
respectivas donde queda definido el nombre del producto, N del lote,
proveedor, fecha de elaboracin, nmero de cajas y observaciones si
es necesario.
Los materiales de envase utilizados en el proceso son identificados y
archivados con el resto del material utilizado para esa produccin.
d.- PRODUCTO FINAL
En cada unidad de producto final queda impresa la fecha de
elaboracin y vencimiento de este.
Las cajas en que el producto es envasado son marcadas en el
exterior con un N de Lote, correspondiendo este a la fecha de
elaboracin del producto.
e.- DESPACHO
Al entregar el producto terminado (mercadera) al transporte
correspondiente queda registrado en planilla de despacho, el nombre
del cliente al que se le enva la mercadera, cantidad y N del lote.
f.- RETIRO DEL MERCADO

En caso de producirse anomalas en algn producto se tomaran las
siguientes medidas:
Determinar tipo y gravedad del problema.

Que producto y fecha de elaboracin est involucrado.
Analizar situacin y resolucin del problema.
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Responsable
Codigo
Revisin
GESTION
Fecha
Pagina
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Responsable
Determinar lote en planta y cliente al que fue despachado.

Informar inmediatamente a puntos de venta, para aislar lote.
Informar al Servicio Nacional de Salud.
Recuperar lote del mercado.
Realizar estudio del problema para determinar las causas de
este, consecuencias y responsabilidades.
Realizar informes tcnicos y una vez determinada la causa
que provoco el problema enviarlo a todos los actores
involucrados en este.
Tomar las acciones correctivas y legales pertinentes.
Procedimientos:
Cdigo
Trazabilidad
SOP-005
Recall
SOP-006
Formato
Archivo
6.6Propiedad del Cliente
Descripcin.
Cuando el Cliente aporta informacin, diseo y desarrollo del producto e
incluso materiales, se deben verificar como cualquier informacin o material
que ingresa a la obra, en caso de no conformidad, se genera de acuerdo al
procedimiento P-G-024 Control de No Conformidades, acciones correctivas y
preventivas, y se deber comunicar por escrito al cliente dicha anomala.
Codigo
Revisin
GESTION
Fecha
Pagina
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En caso de prdida, dao o inutilizacin de algn elemento aportado por el

cliente se genera la no conformidad de acuerdo al procedimiento P-G-024
Control de No Conformidades, acciones correctivas y preventivas y se le
comunicar al cliente por escrito.
La empresa se hace responsable de la calidad del producto final,
independientemente de que los elementos unitarios que lo componen hayan
sido realizados por subcontratistas.
6.7Preservacin del Producto
Descripcin.
Este apartado indica el sistema empleado por AL SUR DEL MUNDO LTDA,
para manipular, almacenar y conservar los materiales del cliente.
Responsable
Manipulacin:
La empresa utiliza mtodos de manipulacin de los
productos para prevenir su prdida, mezcla con productos
similares, rotura y seguridad de usuarios y terceros.
Bodeguero
Almacenamiento:
La recepcin de los materiales se realizarn en las propias
bodegas de la planta, ya sea material comprado por la
empresa o aportado por el cliente.
Los almacenes de reas se procurar qu estn
organizados por materiales, siguiendo el principio de un sitio
para cada cosa y cada cosa en su sitio.
La identificacin de los materiales y reas se har de
acuerdo a lo indicado en el captulo 6.5 Identificacin y
Trazabilidad" y los materiales no conformes segn el
procedimiento P-G-025 Control de no conformidades,
acciones correctivas y preventivas".
La gestin de los materiales en almacn, seguirn los
principios generales del FIFO (primero en entrar, primero en
salir) para evitar riesgos de caducidad, lo que se tendr en
cuenta a la hora de organizar los materiales en el almacn.
Bodeguero
Codigo
Revisin
GESTION
Fecha
Pagina
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Para los materiales con fecha caducidad se controlar la

fecha de caducidad antes de su utilizacin.
6.8 Control de equipos de Seguimiento y Medicin

Descripcin.
Este acpite muestra como la empresa AL SUR DEL MUNDO LTDA, garantiza
que los equipos de seguimiento y de medicin estn en perfectas condiciones y
se utilizan correctamente.
Plan de Calibracin: calibracin sistemtica y organizada del total de equipos
de medida y ensayo de la empresa de forma que se pueda asegurar la
trazabilidad asociada a las mediciones que con ellos se realizan
Trazabilidad de una medida: Propiedad consistente en la existencia de una
cadena ininterrumpida y documentada de comparaciones hasta llegar a los
patrones para una magnitud dada.
Identificar los dispositivos de seguimiento y medicin que sea
necesario calibrar: aquellos en los que sea necesario conocer la
incertidumbre de medida y su compatibilidad con criterios de
aceptacin coherentes con la capacidad de medida requerida
(normalmente la mnima tolerancia medida con el dispositivo).
Elaborar el R-G-015 Control de mquinas, que sirve adems
para saber cundo hay que calibrar o renovar los equipos.
De la relacin de equipos, decidir cules se van a calibrar y qu
equipos puede resultar ms conveniente comprar nuevos
calibrados.
Identificar cada dispositivo calibrable o reemplazable con un
cdigo. Este cdigo puede identificar el tipo de equipo que es,
agrupndolos por magnitudes y campos de medida.
Responsable
Supervisor de
produccin
Supervisor de
produccin
Supervisor de
produccin
Codigo
Revisin
GESTION
Fecha
Pagina
Completar una ficha para cada equipo, que incluya toda la
informacin de inters sobre el equipo (identificacin, datos
administrativos y datos tcnicos y metrolgicos). Esto se realiza
en el formato R-G-015 Control de mquinas.
Fijar la frecuencia de calibracin de cada dispositivo o familia de
equipos, en funcin del tipo de aparato, frecuencia de uso y
grado de precisin exigido. Para los equipos renovables
tambin se debe fijar la frecuencia de renovacin.
Realizar un seguimiento para ver el estado de calibracin de los
dispositivos y no dejar disponible para su uso los dispositivos
sin calibrar, pendientes de reparar, inservibles o fuera de
periodo de calibracin. Realizar el mismo seguimiento para los
dispositivos a renovar.
En estos casos es preciso identificar el equipo en cuestin,
retirndolo a una zona destinada para ello, con el fin de evitar
su utilizacin inadecuada. Tambin es posible identificar el
equipo con la etiqueta "Equipo fuera de uso", como la propuesta
en el procedimiento P-C-004 Control de no conformidades,
acciones correctivas y preventivas".
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Responsable
Supervisor de
produccin
Supervisor de
produccin
MN-CALIDAD-001
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Codigo
Revisin
GESTION
Fecha
Pagina
Responsable
Calibraciones externas:
Las calibraciones de los dispositivos se realizan
externamente a travs de una empresa acreditada, por lo
que la trazabilidad estar garantizada. A estas compras se
le aplica el captulo 6.3 Compras".
Una vez efectuada la calibracin, se revisa el informe de
calibracin externa, comprobando su criterio de aceptacin:
C+I <T, siendo:
C: Correccin (diferencia entre la medida patrn y la
medida del instrumento)
I: Incertidumbre (en valor absoluto)
Supervisor de
produccin
T: Tolerancia
Si el equipo es aceptable, actualizar el formato R-G-015
Control de mquinas con la intervencin realizada, se
actualiza con la fecha de calibracin y la fecha prevista de
la siguiente calibracin.
Si el dispositivo no es aceptable, se puede aprovechar para
otro uso con una mayor tolerancia o directamente declararlo
obsoleto y deshacerse de l. Se identifica el dispositivo
como Equipo fuera de uso, de acuerdo al procedimiento
P-C-004 Control de no conformidades, acciones
correctivas y preventivas".
Control de Mquinas
Formato
R-G-015
Archivo
Archivador de
Mantenimiento
Codigo
Revisin
GESTION
Fecha
Pagina
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7. Mejora.
Descripcin.
El presente captulo describe las actividades que realiza AL SUR DEL MUNDO
LTDA, orientadas a la medida del sistema y sus procesos:
Medida, anlisis y mejora de la satisfaccin del cliente;

Realizacin de auditoras interna;
Seguimiento de los trabajos realizados y los procesos de la empresa; y
Control de las No Conformidades, acciones correctivas y preventivas.
En el acpite 5.2 Revisin por la Direccin se analizan los datos recogidos en

este captulo y se establecen los planes de mejora, todo orientado a la mejora
continua del sistema y sus procesos.
7.1 Satisfaccin del cliente
Descripcin.
El objetivo de este acpite es obtener la informacin necesaria para conocer la
opinin de los clientes con relacin a los diferentes productos de la empresa,
de cara a poder mejorar su satisfaccin.
Se considera cliente de la empresa a todos los que adquieren y/o consumen
los productos elaborados por AL SUR DEL MUNDO LTDA
Responsable
Determinar los parmetros clave para la empresa, con relacin a

sus trabajos: calidad de los productos, calidad de materiales,
precio, plazo, trato y relaciones con clientes.
Representante de la
direccin
Se debe mantener una relacin continuada con los clientes a fin

de conocer sus impresiones sobre los productos, atendiendo sus
quejas y reclamaciones.
Representante de la
direccin
Codigo
Revisin
GESTION
Fecha
Pagina
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Tras la entrega de productos en forma aleatoria, se recoge la

opinin del cliente a travs de una encuesta. Las encuestas se
enviarn al Representante de la Direccin.
Representante de la
direccin
Anualmente, recopilar y clasificar la informacin obtenida a

travs de las reclamaciones (mtodos indirectos) y encuestas,
entrevistas, sesiones de trabajo con clientes o informes de
visitas realizadas a los clientes (mtodos directos).
Representante de la
direccin
Evaluacin de la informacin obtenida de los clientes.

Representante de la
direccin
Para facilitar el anlisis de las encuestas realizadas, se adjunta,

formato Evaluacin de encuestas de satisfaccin del cliente.
Anualmente, en una de las reuniones de revisin por la direccin
(captulo 5.2) se analizan los indicadores y extraen las
conclusiones con relacin a los puntos dbiles y puntos fuertes
de la empresa, poniendo en marcha acciones de mejora que se
consideren oportunas. Se adjuntar el registro"evaluacin de
encuestas de satisfaccin del cliente al R-G-022 Acta de
revisin por la Direccin.
Encuestas de satisfaccin del cliente
Representante de la
direccin
Formato
R-G-023
Archivo
archivador de la
Calidad
Codigo
Revisin
GESTION
Fecha
Pagina
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7.2 Auditoras Internas
Descripcin.
Una Auditora es un examen metdico e independiente que se realiza para
determinar si las actividades que se realizan y los resultados obtenidos
satisfacen las disposiciones previamente establecidas, y para comprobar que
stas se llevan a cabo eficazmente y son adecuadas para alcanzar los
objetivos previstos.
De acuerdo a dicha definicin:
Examen metdico, realizado de forma peridica y sistemticamente,
para lo cual debe realizarse un Programa Anual de Auditoras;
Examen independiente, realizados por personas no directamente
implicadas en las reas o actividades a auditar; y
Comprueba la eficacia del sistema, contrastndolo con las actividades
descritas en el Sistema de Gestin de la Calidad.
Las actividades que se definen en el procedimiento P-C-003 Auditoras
Internas son:
Elaboracin de un Plan de Auditoras;
Definicin de la metodologa para realizar auditoras; y
Preparacin y calificacin de los auditores.
Procedimientos:
Cdigo
Auditoras Internas
P-C-003
Formato
Archivo
Programa Anual de Auditoras Internas
R-G-012
Archivador SGC
Plan de auditorias
R-G-017
Archivador SGC
Lista de Verificacin de Auditora
R-G-028
Archivador SGC
Informe de auditoria
R-G-029
Archivador SGC
Codigo
Revisin
GESTION
Fecha
Pagina
MN-CALIDAD-001
002
6-01-2014
44 de 46
Acta de Revisin por la Direccin
R-G-022
Archivador SGC
Minuta de Reunin
R-G-011
Archivador SGC
7.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos
Definicin.
El objetivo de este acpite es controlar la capacidad de los procesos del
sistema de la calidad de AL SUR DEL MUNDO LTDA, para alcanzar los
resultados planificados.
Las actividades a realizar estn descritas en otros captulos del Manual:
Seguimiento de las caractersticas de los procesos durante las diferentes
etapas, verificando que se cumplen los requisitos establecidos;
Definicin de indicadores asociados a los procesos principales del
sistema, que se realiza en la definicin de cada uno de los procesos; y
Seguimiento y control de los procesos, basados en la utilizacin de
indicadores y objetivos en las reuniones de revisin por la direccin.
Los indicadores definidos para los principales procesos del
sistema de calidad quedarn recogidos en las fichas de los
procesos y/o en un listado de indicadores.
Se adjunta el formato Listado de Objetivos e indicadores,
preparado para recoger los valores de los indicadores.
Trimestralmente, a travs del formato Listado de Objetivos e
indicadores se recoger la informacin necesaria para actualizar
los datos de los indicadores establecidos, y as ser
contemplados en las reuniones de seguimiento y revisin por la
Direccin.
Responsable
Representante de la
Direccin
Representante de la
Direccin
Codigo
Revisin
GESTION
Fecha
Pagina
MN-CALIDAD-001
002
6-01-2014
45 de 46
Responsable
En las reuniones de revisin por la Direccin se realizar el

seguimiento de los indicadores existentes, as como la
adecuacin de los mismos a los procesos.
De dicho seguimiento surgir la necesidad de establecer nuevos
indicadores, o de eliminar aquellos que no aporten la informacin
relevante para la empresa.
Representante de la
Direccin
Anualmente, en una de las reuniones de Revisin por la

Direccin, sern establecidos los objetivos anuales, con sus
indicadores asociados.
Los objetivos se deben fijar analizando la informacin obtenida
de los indicadores de los procesos del ao anterior y dando
respuesta a las necesidades detectadas y objetivos de mejora
continua del sistema.
Representante de la
Direccin
Para que los objetivos tengan una adecuada difusin y

compromiso, es recomendable que los Jefes de rea participen
en las Revisiones por la Direccin.
As mismo en las Revisiones por la Direccin se revisar el
grado de cumplimiento de los objetivos establecidos, analizando
las causas de aquellos no se hayan alcanzado, y proponiendo
las acciones necesarias para su consecucin.
Representante de la
Direccin
Codigo
Revisin
GESTION
Fecha
Pagina
MN-CALIDAD-001
002
6-01-2014
46 de 46
7.4 Control de No Conformidades, accin correctiva y accin Preventiva
Descripcin.
La finalidad de este prrafo es describir el sistema establecido para asegurar la
correcta identificacin, documentacin, evaluacin, segregacin cuando sea
necesario y tratamiento adecuado a las no conformidades mediante acciones
puntuales y/o correctivas y preventivas.
Se entiende por no conformidad cualquier desviacin en procesos, sistemas,
productos o servicios que representa un incumplimiento de los requisitos
especificados. La no conformidades pueden originarse de productos o servicios
subcontratados, procesos de trabajos, reclamaciones de clientes, auditorias o
revisiones por la direccin.
La identificacin, examen y tratamiento de las no conformidades y el
establecimiento y seguimiento de las acciones planificadas para corregir las no
conformidades detectadas, evitar la repeticin de estas no conformidades o
evitar la aparicin de no conformidades se realiza segn lo descrito en el
procedimiento P-C-005 Control de No conformidades, acciones correctivas y
preventivas.
Procedimientos:
Cdigo
Control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas
Informe de no conformidad, acciones correctivas y
preventivas
P-C-005
Formato
R-G-024
Archivo
Archivo de la
Calidad

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Realizacin de los trabajos

Procesos relacionados con el cliente

Planificacin de la realizacin del

Planificacin de los trabajos

NDICE DEL MANUAL DE CALIDAD

CORRESPONDENCIA CON LA NORMA ISO

Ejecucin y control de los trabajos

Propiedad del cliente

Propiedad del cliente

Preservacin del producto

Preservacin del producto

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Seguimiento y medicin del producto

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