Manual de Procedimientos de Limpieza-Subrogados

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIN DE
LOS SERVICIOS SUBROGADOS DE SEGURIDAD Y

LIMPIEZA EN UNIDADES MDICAS Y
ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DE SALUD DEL
ESTADO DE MXICO
MARZO DE 2009
Edicin: Segunda
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION
DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM
Fecha: marzo, 2007

Cdigo:
Pgina:
SECRETARA DE SALUD
INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MXICO
2 de
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIN DE

LOS SERVICIOS SUBROGADOS DE SEGURIDAD Y
LIMPIEZA EN UNIDADES MDICAS Y
ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DE SALUD DEL
ESTADO DE MXICO
Derechos Reservados.
Primera edicin, 2009.
Gobierno del Estado de Mxico.
Secretara de Salud.
Instituto de Salud del Estado de Mxico.
Independencia Ote. 1009.
Colonia Reforma.
C.P. 50070.
Impreso y hecho en Toluca, Mxico.
Printed and made in Toluca, Mxico.
Edicin: Segunda
Fecha: marzo, 2007

Cdigo:
Pgina:
Correo electrnico: webmasterisem@salud.gob.mx

La reproduccin total o parcial de
este
documento podr efectuarse mediante la
autorizacin exprofeso de la fuente y dndole el
crdito correspondiente.
2 de
El cimiento de la Seguridad Integral ser la organizacin

innovadora de la administracin pblica. Los tiempos
exigen renovar a las instituciones, para hacerlas ms
eficientes, coordinando adecuadamente sus actividades
para resolver los problemas reales de la poblacin
Enrique Pea Nieto
Edicin: Segunda
Fecha: marzo, 2007

Cdigo:
Pgina:
2 de
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIN DE LOS

SERVICIOS SUBROGADOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA EN
UNIDADES MDICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL ISEM.
Edicin:
Primera
Fecha:
Marzo/2009
Cdigo:
217B32301
Pgina
II
NDICE
Pgs.
Presentacin ....................................................................................................................................................................... III
Aprobacin ......................................................................................................................................................................... IV
Objetivo General ....................................................................................................................................................... V
Identificacin e Interaccin de Procesos (Mapa de Procesos de Alto Nivel) ...................................... VI
Relacin de Procesos y Procedimientos. ........................................................................................................ VII
Descripcin de los Procedimientos ................................................................................................................. VIII
1. Supervisin del Servicio Subrogado de Seguridad ...................... 217B32301/01-1 de 12
2. Supervisin del Servicio Subrogado de Limpieza ......................... 217B32301/02-1 de 15
3. Aplicacin de Sanciones a Empresas Prestadoras de Servicios Subrogados de
Limpieza y Seguridad por Incumplimiento de Compromisos y Obligaciones
Pactadas ......................................................................................................... 217B32301/03-1 de 06
Simbologa................................................................................................................................................................. IX
Registro de Ediciones ............................................................................................................................................ XI
Distribucin .............................................................................................................................................................. XII
Validacin ................................................................................................................................................................ XIII

Edicin:
Primera
Fecha:
Marzo/2009
Cdigo:
217B32301
Pgina
III

Edicin:
Primera
Fecha:
Marzo/2009
Cdigo:
217B32301
Pgina
III
PRESENTACIN
La sociedad mexiquense exige de su gobierno cercana y responsabilidad para lograr con

hechos, obras y acciones, mejores condiciones de vida y constante prosperidad.
Por ello, el licenciado Enrique Pea Nieto, Gobernador Constitucional del Estado de Mxico,
impulsa la construccin de un gobierno eficiente y de resultados, cuya premisa fundamental
es la generacin de acuerdos y consensos para la solucin de las demandas sociales.
El buen gobierno se sustenta en una administracin pblica ms eficiente en el uso de sus
recursos y ms eficaz en el logro de sus propsitos. El ciudadano es el factor principal de su
atencin y la solucin de los problemas pblicos su prioridad.
En este contexto, la Administracin Pblica Estatal transita a un nuevo modelo de gestin,
orientado a la generacin de resultados de valor para la ciudadana. Este modelo propugna
por garantizar la estabilidad de las instituciones que han demostrado su eficacia, pero
tambin por el cambio de aquellas que es necesario modernizar.
La solidez y el buen desempeo de las instituciones gubernamentales tienen como base las
mejores prcticas administrativas emanadas de la permanente revisin y actualizacin de las
estructuras organizacionales y sistemas de trabajo, del diseo e instrumentacin de proyectos
de innovacin y del establecimiento de sistemas de gestin de calidad.
El presente Manual Administrativo documenta la accin organizada para dar cumplimiento a
la misin de la Subdireccin de Servicios Generales y Control Patrimonial. La estructura
organizativa, la divisin del trabajo, los mecanismos de coordinacin y comunicacin, las
funciones y actividades encomendadas, el nivel de centralizacin o descentralizacin, los
procesos clave de la organizacin y los resultados que se obtienen, son algunos de los
aspectos que delinean la gestin administrativa de esta Subdireccin.
Este documento contribuye en la planificacin, conocimiento, aprendizaje y evaluacin de la
accin administrativa. El reto impostergable es la transformacin de la cultura de las
dependencias y organismos auxiliares del Sector Salud hacia nuevos esquemas de
responsabilidad, transparencias, organizacin, liderazgo y productividad.

Edicin:
Primera
Fecha:
Marzo/2009
Cdigo:
217B32301
Pgina
IV
APROBACIN
Con fundamento en el artculo 293, fraccin IV del Reglamento de Salud del Estado de
Mxico, el H. Consejo Interno del Instituto de Salud del Estado de Mxico en sesin ordinaria
nmero 164, aprob el presente Manual de Procedimientos de Supervisin de los
Servicios Subrogados de Seguridad y Limpieza en Unidades Mdicas y Administrativas
del ISEM., el cual contiene la informacin referente a consideraciones generales, mapa de
procesos y procedimientos, as como polticas para dar cumplimiento en la materia de
Seguridad y Limpieza.
FECHA DE ACUERDO
NMERO DE ACUERDO
29 DE MAYO DE 2009
ISE / 164 / 007
ARQ. ANA LETICIA RODRGUEZ PEA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIN Y
SECRETARIA DEL CONSEJO INTERNO DEL ISEM
(RBRICA)

Edicin:
Primera
Fecha:
Marzo/2009
Cdigo:
217B32301
Pgina
OBJETIVO GENERAL
Mejorar la calidad en la prestacin de los servicios de seguridad y limpieza de la Unidades

Mdicas y Administrativas del Instituto de Salud del Estado de Mxico, mediante la
supervisin del desempeo de las actividades realizadas por el personal correspondiente y, en
su caso, por incumplimiento del proveedor.

Edicin:
Primera
Fecha:
Marzo/2009
Cdigo:
217B32301
Pgina
VI
IDENTIFICACIN E INTERACCIN DE PROCESOS
(Mapa de Procesos de Alto Nivel)

Comunicacin con el Usuario
Unidades
Mdicas y
Administrativas
Demanda de los
Servicios
Subrogados de:
Seguridad
Limpieza
Emisin de Informe para el Control de

Actividades de Seguridad.
Emisin de Informe para el Control de
Actividades de Limpieza.
Conocimiento y Aplicacin de Sanciones.
Supervisin de los Servicios Subrogados de Seguridad y

Limpieza y Aplicacin de Sanciones.
Proceso
Sustantivo
Procesos
Adjetivos
Administracin
de Recursos
Humanos
Administraci
n de Recursos
Materiales y
Administraci
n de Recursos
Financieros
Administracin
y Equipamiento
Tecnolgico

Edicin:
Primera
Fecha:
Marzo/2009
Cdigo:
217B32301
Pgina
VII

Edicin:
Primera
Fecha:
Marzo/2009
Cdigo:
217B32301
Pgina
VIII
RELACIN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Proceso
Supervisin de los Servicios Subrogados de Seguridad y Limpieza y Aplicacin de
Sanciones.
De la inspeccin, control y reporte de actividades, hasta la aplicacin de sanciones a
proveedores por incumplimiento.
Procedimientos:
Supervisin del Servicio Subrogado de Seguridad.
Supervisin del Servicio Subrogado de Limpieza.
Aplicacin de Sanciones a Empresas Prestadoras de Servicios Subrogados de Limpieza

y Seguridad por Incumplimiento de Compromisos y Obligaciones Pactadas.

Edicin:
Primera
Fecha:
Marzo/2009
Cdigo:
217B32301
Pgina
IX
DESCRIPCIN DE LOS PROCEDIMIENTOS

Edicin:
Primera
Fecha:
Marzo/2009
Cdigo:
217B32301/01
Pgina
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PROCEDIMIENTO 01: Supervisin del Servicio Subrogado de Seguridad.

Objetivo:
Mejorar el control de los servicios de seguridad contratados, a travs de la supervisin y
registro de las actividades encomendadas al personal de seguridad adscrito a las diferentes
reas del Instituto de Salud del Estado de Mxico.
Alcance:
Aplica a los servidores pblicos y personal que tengan a su cargo y responsabilidad los
servicios subrogados de seguridad del Instituto de Salud del Estado de Mxico.
Referencias:
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Mxico para el Ejercicio Fiscal
Correspondiente. Ttulo Segundo, Captulo Tercero de la Adquisicin de Bienes y Servicios,
artculos 42 y 43 fraccin I y II. Gaceta del Gobierno, 18 de diciembre de 2008.
Reglamento del Libro Dcimo Tercero del Cdigo Administrativo del Estado de Mxico.
Ttulo Cuarto de los Catlogos, Captulo Primero de los Catlogos de Bienes y Servicios y
de Proveedores y Prestadores, artculos 15-29; Captulo Segundo de la Cdula de
Proveedor de Bienes y la Constancia de Prestador de Servicios, artculos 30-43; Ttulo
Noveno de los Contratos, artculos 115-120; Ttulo Decimosegundo de la Informacin y
Verificacin, artculos 134-139; Ttulo Decimotercero del Listado de Empresas o Personas
Fsicas Sujetas al Procedimiento Administrativo Sancionador, artculos 140-145. Gaceta del
Gobierno, 22 de diciembre de 2003.
Reglamento Interno del Instituto de Salud del Estado de Mxico. Captulo VI, de las
Direcciones y Subdirecciones, artculo 18, fraccin I. Gaceta del Gobierno, 1 de marzo de
2005, reformas y adiciones.
Manual General de Organizacin del Instituto de Salud del Estado de Mxico. Apartado
VII: Objetivo y Funciones por Unidad Administrativa, 217B32000: Direccin de
Administracin; 217B32300: Subdireccin de Servicios Generales y Control Patrimonial;
217B32301: Departamento de Servicios Generales. Gaceta del Gobierno, 29 de junio de
2005.
Contrato de Prestacin del Servicio Subrogado de Vigilancia vigente, publicado en la

pgina: http://salud.edomex.gob.mx/html/principal2.php, carpeta contratos 2.
Responsabilidades:
El Departamento de Servicios Generales es la unidad administrativa responsable de contratar
la prestacin de los servicios de vigilancia y corroborar el cumplimiento en apego a los
lineamientos establecidos.

Edicin:
Primera
Fecha:
Marzo/2009
Cdigo:
217B32301/01
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El Titular del Departamento de Servicios Generales deber:
Solicitar la inspeccin del servicio subrogado de seguridad.
Recibir informes y determinar el tipo de sancin.
Elaborar oficio de notificacin de observaciones.
Instruir el seguimiento de solucin de irregularidades.
Recibir acta informativa por incumplimiento o irregularidades no solventadas.
Elaborar oficio de informacin de sancin al prestador del servicio.
El Administrador de la Unidad / Titular de la Oficina de Seguridad, Mantenimiento e

Intendencia deber:
Inspeccionar y evaluar el servicio subrogado de seguridad.
Determinar irregularidades en la prestacin del servicio.
Requisitar el formato Evaluacin del Servicio Subrogado de Seguridad.
Identificar el incumplimiento con las obligaciones convenidas.
Determinar la solventacin de irregularidades.
Notificar a travs de oficio la solventacin de irregularidades.
Elaborar acta informativa por incumplimiento o irregularidades no solventada.
El Jefe de Servicio deber:
Recibir, enterarse y archivar el informe de Evaluacin del Servicio Subrogado de

Seguridad.
Recibir oficio de notificacin de observaciones y realizar acciones correctivas.
Elaborar oficio de informacin para solucin de irregularidades.
Definiciones:
Elemento de Seguridad: Es el personal operativo contratado por la empresa encargada

del servicio subrogado de vigilancia y asignado a las unidades administrativas y mdicas.
Administrador de la Unidad / Jefe de Oficina de Seguridad, Mantenimiento e

Intendencia: Es el Servidor Pblico adscrito al ISEM con actividades de enlace y
supervisin entre el Instituto y el personal de la empresa subrogada de vigilancia de las
unidades administrativas y mdicas.
Jefe de Servicio: Es la persona designada como supervisor y representante de la empresa

subrogada ante el ISEM.

Edicin:
Primera
Fecha:
Marzo/2009
Cdigo:
217B32301/01
Pgina
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Servicio Subrogado de Vigilancia: Es el servicio contratado y brindado por una empresa

externa de vigilancia.
Formato Evaluacin del Servicio Subrogado de Seguridad: Es el documento de

caractersticas particulares, mediante el cual se realiza la evaluacin de las actividades de
la empresa prestadora del servicio.
Evaluacin Positiva: Es la suma de factores positivos enumerados en el formato de

Evaluacin del Servicio subrogado de Seguridad, es mayor a los negativos.
Evaluacin Negativa: Es la suma de factores negativos enumerados en el formato de

Evaluacin del Servicio Subrogado de Seguridad, es mayor a los positivos.
Insumos:
Solicitud verbal de la inspeccin del servicio Subrogado de Seguridad.
Resultado:
Emisin de Informe de la inspeccin realizada, para el control de actividades de seguridad.
Interaccin con otros procedimientos:
Registro y Control del Ingreso / Egreso de Servidores Pblicos y Visitantes.
Registro y Control del Ingreso / Egreso de Bienes de Servidores Pblicos y Visitantes.
Registro y Control del Ingreso / Egreso de Vehculos de Servidores Pblicos y Visitantes.
Aplicacin de Sanciones a Empresas Prestadoras de Servicios Subrogados de Limpieza y

Seguridad por Incumplimiento de Compromisos y Obligaciones Pactadas.
Polticas:
Es obligacin del personal de seguridad vigilar y resguardar el patrimonio institucional, as

como cajas fuertes, cheques, ttulos de crdito, dinero en efectivo, informacin y obras de
arte propiedad del Instituto y dems bienes que se encuentren dentro de las instalaciones
del Instituto.
El personal de seguridad deber proteger y apoyar a trabajadores y usuarios.
El personal de seguridad deber mantener el orden en Unidades Hospitalarias y

Administrativas del Instituto.
El personal de seguridad deber participar en dispositivos de seguridad emitidos por el

Instituto, as como el debido cumplimiento de las instrucciones emitidas por los

Edicin:
Primera
Fecha:
Marzo/2009
Cdigo:
217B32301/01
Pgina
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administradores de las unidades mdico administrativas o en su caso jefes de

mantenimiento, intendencia y seguridad.
El personal de seguridad deber acatar los lineamientos normativos y planes de seguridad

del Instituto.
La empresa de seguridad adjudicada ser responsable de los daos causados a los bienes
del Instituto y/o de terceros, con motivo de la prestacin del servicio; as como la prdida
de bienes propiedad del Instituto que se encuentren bajo su resguardo.
El Jefe de Servicio presentar a la Subdireccin de Servicios Generales y Control

Patrimonial un programa de supervisin mensual y el anlisis de resultados del mismo.
El Jefe de Servicio elaborar un plan de seguridad de reaccin ante contingencias por

unidad hospitalaria y administrativa.
El Jefe de Servicio atender a los reportes que por incumplimiento, fallas en el servicio, o
mala atencin sean presentados por el personal del Instituto.
Las supervisiones sern realizadas por el Jefe de la Oficina de Seguridad, Mantenimiento e

Intendencia y/o el Administrador de la Unidad con una periodicidad de siete das.
Para consultar los contratos entre las empresas prestadoras de servicios y el Instituto,
referirse la Biblioteca Virtual del ISEM.

Edicin:
Primera
Fecha:
Marzo/2009
Cdigo:
217B32301/01
Pgina
5 de 12
Desarrollo:
PROCEDIMIENTO 01: Supervisin del Servicio Subrogado de Seguridad.
No
1
UNIDAD
ADMINISTRATIVA/PUESTO
DESCRIPCIN
Titular del Departamento de Solicita verbalmente al Administrador de la Unidad o al

Servicios Generales
Jefe de la Oficina de Seguridad, Mantenimiento e
Intendencia, realice inspeccin del Servicio Subrogado
de Seguridad
Administrador de la Unidad / Se entera y realiza recorrido de inspeccin del Servicio
Jefe de la Oficina de Subrogado de Seguridad, requisita el
formato
Seguridad, Mantenimiento e Evaluacin del Servicio Subrogado de Seguridad, en
Intendencia
original y copia, considerando los apartados
establecidos en el formato:
I.
PRESENTACIN PERSONAL
II.
REGISTRO DE PERSONAL Y VISITANTES
III. REGISTRO DE BIENES DE PERSONAL

IV. REGISTRO DE AUTOMVILES DE PERSONAL Y
VISITANTES
3
Administrador de la Unidad / Al trmino de su recorrido realiza un anlisis de la

Jefe de la Oficina
de evaluacin y determina: Existen irregularidades?
Seguridad, Mantenimiento e
Administrador de la Unidad / No existen irregularidades.

Jefe de la Oficina de Enva formato original de la Evaluacin del Servicio
Seguridad, Mantenimiento e Subrogado de Seguridad al Jefe de Servicio y archiva
copia.
Intendencia
Jefe de Servicio
Recibe formato original de la evaluacin, se entera y
archiva.
5
6
Administrador de la Unidad / Si existen irregularidades.

Jefe de la Oficina
de Extrae el contrato e identifica en su caso el
Seguridad, Mantenimiento e incumplimiento con las obligaciones convenidas,
realiza un informe en original y copia para su acuse,
Intendencia
anexa formato de Evaluacin del Servicio Subrogado
de Seguridad; enva al Titular del Departamento de
Servicios Generales, previo acuse de recibo, el cual

No
UNIDAD
Edicin:
Primera
Fecha:
Marzo/2009
Cdigo:
217B32301/01
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DESCRIPCIN
Titular del Departamento

Servicios Generales
de Recibe informe y formato Evaluacin del Servicio

Subrogado de Seguridad originales, firma acuse y
devuelve, analiza y determina: Se aplica sancin por
irregularidades?

Servicios Generales
de Si se aplica sancin por irregularidades.

Servicios Generales
Determina el tipo de sancin, se conecta al

procedimiento 03: Aplicacin de Sanciones a
Empresas Prestadoras de Servicios Subrogados
de Limpieza y Seguridad por Incumplimiento de
Compromisos y Obligaciones Pactadas, con la
operacin No 1
de No se aplica sancin por irregularidades.
Elabora oficio de notificacin de observaciones en
original y copia, enva el original al Jefe de Servicio y
la copia al Administrador de la Unidad/Jefe de la
Oficina de Seguridad, Mantenimiento e Intendencia,
instruye verbalmente el seguimiento de la solucin
10
Jefe de Servicio
Recibe oficio de notificacin de observaciones en

original, se entera y realiza acciones correctivas;
genera oficio para informar las acciones realizadas
para la solucin de irregularidades en original y
copia, entrega original al Titular del Departamento
de Servicios Generales y copia al Administrador de la
Unidad/Jefe de la Oficina de Seguridad,
Mantenimiento e Intendencia, genera acuse y lo
11
Administrador de la Unidad /
Jefe de la Oficina de Seguridad,
Mantenimiento e Intendencia
Recibe copia del oficio de notificacin de

observaciones e instruccin y copia del oficio de
informacin de acciones realizadas para la solucin
de irregularidades, se entera, archiva y determina:
Se solventaron irregularidades?

No
UNIDAD
Edicin:
Primera
Fecha:
Marzo/2009
Cdigo:
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DESCRIPCIN
12
Administrador de la Unidad / Si se solventaron las irregularidades.

Jefe de la Oficina de Seguridad, Da por resuelto el problema reportado y notifica al
Titular del Departamento de Servicios Generales a
travs de oficio en original y copia para firma de
acuse y archiva.
13
Titular del Departamento de Recibe oficio de notificacin, firma acuse y devuelve,

se entera y archiva.
Servicios Generales
14
Administrador de la Unidad / No se solventaron las irregularidades o lo hizo de

Jefe de la Oficina de Seguridad, forma parcial.
Elabora acta informativa en original y copia para
firma de acuse correspondiente por incumplimiento
o irregularidades no solventadas y lo enva al Titular
del Departamento de Servicios Generales, previo
15

Servicios Generales
de Recibe acta informativa por incumplimiento o

irregularidades no solventadas en original, firma
copia de acuse y devuelve, se entera y elabora oficio
para informar de la sancin al prestador de servicios,
se conecta con el procedimiento 03: Aplicacin
de Sanciones a Empresas Prestadoras de Servicios
Subrogados de Limpieza y Seguridad por
Incumplimiento de Compromisos y Obligaciones
Pactadas, con la operacin No. 04.

Diagramacin:
Edicin:
Primera
Fecha:
Marzo/2009
Cdigo:
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Edicin:
Primera
Fecha:
Marzo/2009
Cdigo:
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Edicin:
Primera
Fecha:
Marzo/2009
Cdigo:
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Edicin:
Primera
Fecha:
Marzo/2009
Cdigo:
217B32301/01
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Medicin:
Indicador Trimestral para Medir la Capacidad de Respuesta:
(No. de servicios realizados favorablemente/ No de servicios aplicativos) X 100 = % de eficiencia
del servicio.
Registro de Evidencias:
La supervisin y registro de incidencias queda inscrito en el formato Evaluacin del Servicio
Subrogado de Seguridad.
Formatos e instructivos:
Formato Evaluacin del Servicio Subrogado de Seguridad.
Evaluacin del Servicio Subrogado de Seguridad

(1)UNIDAD APLICATIVA:
(2)FECHA DE EVALUACIN:
(3)PROVEEDOR DEL SERVICIO:

1.- PRESENTACIN PERSONAL(4)
ES ADECUADO?
SI
Uniforme Completo.
Equipo Completo.
Porta gafete o credencial de identificacin.
Higiene personal.
Realiza exclusivamente funciones inherentes al cargo.
1I.- REGISTRO DE PERSONAL Y VISITANTES(4)
NO
ES ADECUADO?
SI
Recibe adecuadamente a personal y visitantes.
Registra a visitantes en Bitcora de Visitantes.
Recibe identificacin y entrega gafete.
Realiza parte de novedades.
ES ADECUADO?
1II.- REGISTRO DE BIENES DE PERSONAL Y VISITANTES(4)
SI
10
Realiza registro visual de bienes.
11
Entrega formato Registro de Ingresos y Egresos de Bienes.
12
Orienta acerca de los servicios de la oficina de seguridad, mantenimiento e intendencia.
13
Archiva formatos Registro de Ingresos y Egresos de Bienes y oficios de autorizacin de

ingreso/egreso
14
Realiza reporte de incidencias.
1V.- REGISTRO DE AUTOMVILES DE PERSONAL Y VISITANTES(4)

15
Recibe a Personal, Visitantes y Proveedores.
16
Realiza revisin de documentos.
17
Registra en Libro de Control Vehicular
18
Realiza revisiones
19
Realiza reporte de incidencias.
NO
NO
ES ADECUADO?
SI
NO
TOTAL:
RESPONSABLE DEL REA ADMINISTRATIVA
RESPONSABLE DEL SERVICIO DE VIGILANCIA
(5)
(6)
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
217B30000-050-07
Edicin:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIN DE LOS SERVICIOS Fecha:
SUBROGADOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA EN UNIDADES MDICAS
Cdigo:
Y ADMINISTRATIVAS DEL ISEM.
Pgina
Primera
Marzo/2009.
217B32301-01
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: EVALUACIN DEL SERVICIO SUBROGADO DE

SEGURIDAD.
Objetivo:
Registrar y realizar un control eficiente de las actividades del personal de seguridad.
Distribucin y Destinatario:
El formato se genera en original y una copia. El original se conserva en los archivos de la
unidad u oficina administrativa y la copia se turna al Jefe de Departamento de Servicios
Generales.
No
CONCEPTO
DESCRIPCIN
Unidad Aplicativa
Anotar el nombre de la unidad aplicativa que ser

evaluada.
Fecha de Evaluacin
Escribir la fecha en que se realiza la evaluacin.
Proveedor de Servicio
Anotar el nombre de la compaa que ser evaluada.
Numerales del I AL IV
Anotar la calificacin
correspondiente.
Responsable del
Administrativa
Responsable del Servicio Anotar el nombre, puesto y firma autgrafa de la

de Vigilancia
persona responsable por parte de la compaa que
brinda el servicio.
obtenida
en la evaluacin
rea Escribir el nombre, puesto y firma autgrafa del

responsable de realizar la evaluacin por parte de la
unidad administrativa.
Edicin:
Cdigo:
Pgina
Primera
Marzo/2009.
217B32301/02.
1 de 15
PROCEDIMIENTO 02: Supervisin del Servicio Subrogado de Limpieza.

Objetivo:
Mejorar el control de los servicios de limpieza a travs de la supervisin y registro de las
actividades encomendadas al personal de limpieza adscrito a las diferentes reas del Instituto
de Salud del Estado de Mxico.
Alcance:
Aplica a los servidores pblicos y personal que tengan a su cargo y responsabilidad los
servicios subrogados de limpieza del Instituto de Salud del Estado de Mxico.
Referencias:
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Mxico para el Ejercicio Fiscal
Correspondiente. Ttulo Segundo, Captulo Tercero de la Adquisicin de Bienes y Servicios,
artculos 42 y 43 fraccin I y II. Gaceta del Gobierno, 18 de diciembre de 2008.
Ttulo Cuarto de los Catlogos, Captulo Primero de los Catlogos de Bienes y Servicios y
de Proveedores y Prestadores, artculos 15-29; Captulo Segundo de la Cdula de
Proveedor de Bienes y la Constancia de Prestador de Servicios, artculos 30-43; Ttulo
Noveno de los Contratos, artculos 115-120; Ttulo Decimosegundo de la Informacin y
Verificacin, artculos 134-139; Ttulo Decimotercero del Listado de Empresas o Personas
Fsicas Sujetas al Procedimiento Administrativo Sancionador, artculos 140-145. Gaceta del
Gobierno, 22 de diciembre de 2003.
Reglamento Interno del Instituto de Salud del Estado de Mxico. Captulo VI, de las
2005.
Contrato de Prestacin de Servicios de Limpieza vigente. Publicado en la pgina:

http://salud.edomex.gob.mx/html/principal2.php, carpeta contratos 1.
Responsabilidades:
El Departamento de Servicios Generales es la unidad administrativa responsable de
contratar la prestacin de los servicios de limpieza y vigilar el apego a los lineamientos
establecidos.
Edicin:
Cdigo:
Pgina
Primera
Marzo/2009.
217B32301/02.
2 de 15
Solicitar la inspeccin del servicio subrogado de limpieza.
Recibir informes y determinar el tipo de sancin.
Elaborar oficio de notificacin de observaciones.
Instruir el seguimiento de solucin de irregularidades.
Recibir acta informativa por incumplimiento o irregularidades no solventadas.
Elaborar oficio de informacin de sancin al prestador del servicio.
El Administrador de la Unidad / Titular de la Oficina de Seguridad, Mantenimiento e

Intendencia deber:
Inspeccionar y evaluar el Servicio Subrogado de Limpieza.
Determinar irregularidades en la prestacin del servicio.
Requisitar el formato Evaluacin del Servicio Subrogado de Limpieza.
Identificar el incumplimiento con las obligaciones convenidas.
Determinar la solventacin de irregularidades.
Notificar a travs de oficio la solventacin de irregularidades.
Elaborar acta informativa por incumplimiento o irregularidades no solventadas.
El Jefe de Servicio deber:
Recibir, enterarse y archivar el informe de Evaluacin del Servicio Subrogado de Limpieza.
Recibir oficio de notificacin de observaciones y realizar acciones correctivas.
Elaborar oficio de informacin para solucin de irregularidades.
Definiciones:
Administrador de la Unidad / Jefe de Oficina de Seguridad, Mantenimiento e

Intendencia: Es el servidor pblico adscrito al ISEM con actividades de enlace y
supervisin entre el Instituto y el personal de la empresa subrogada de vigilancia de las
unidades administrativas y mdicas.
Supervisor de Limpieza: Es la persona designada como supervisor y representante de la

empresa subrogada ante el ISEM.
Edicin:
Cdigo:
Pgina
Primera
Marzo/2009.
217B32301/02.
3 de 15
reas Blancas: Ciruga central y ambulatoria, CEYE, hemodinama, endoscopa, unidades

de terapia intensiva de adultos y peditrica, neonatologa, tocociruga y unidad de
quemados.
reas Grises: reas de internacin, servicios de apoyo: oncologa y hemodilisis,

preparacin de soluciones parenterales, laboratorios, consultorios externos, diagnstico y
tratamiento, anatoma patolgica, y morgue, incluidas heladeras de cadveres.
reas Negras: Pasillos de circulacin pblica, rampas de acceso, pavimentos, circulaciones

semicubiertas, accesos y circulaciones principales, sector de investigacin y docencia,
sector de direccin, sectores administrativos, servicios generales y sectores de
abastecimiento perifrico.
reas Verdes: Zonas exteriores, jardines, aceras, veredas internas y externas, reas de
estacionamiento y reas exteriores descubiertas.
RPBI: Residuos Peligrosos Biolgico Infecciosos.
CRETIB: Son las caractersticas que hacen a un residuo peligroso, si por lo menos presenta
una de ellas, cada sigla quiere decir:
C
R
E
T
I
B
=
=
=
=
=
=
CORROSIVO
REACTIVO
EXPLOSIVO
TXICO
INFLAMABLE
BIOLGICO INFECCIOSO
Los mtodos para determinar C R E T I estn contenidos en la NOM-052-SEMARNAT y para B

est en la NOM-087-SSA-SEMARNAT.
Servicio Subrogado de Limpieza: Es el servicio contratado y brindado por una empresa

externa de limpieza.
Formato Evaluacin del Servicio Subrogado de Limpieza: Es el documento de

caractersticas particulares mediante el cual se realiza la evaluacin de las actividades de la
empresa prestadora del servicio.
Evaluacin Positiva: Es la suma de factores positivos enumerados en el formato

evaluacin del servicio subrogado de seguridad, es mayor a los negativos.
Evaluacin Negativa: Es la suma de factores negativos enumerados en el formato

evaluacin del servicio subrogado de seguridad, es mayor a los positivos.
Insumos:
Edicin:
Cdigo:
Pgina
Primera
Marzo/2009.
217B32301/02.
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Solicitud verbal de la inspeccin del Servicio Subrogado de Limpieza.
Resultado:
Emisin de informe de la inspeccin realizada, para el control de actividades de limpieza.
Aplicacin de Sanciones a Empresas Prestadoras de Servicios Subrogados de Limpieza y

Seguridad por Incumplimiento de Compromisos y Obligaciones Pactadas.
Polticas:
Es obligacin del personal de limpieza portar uniforme completo y portar identificacin en

un lugar visible.
El personal de limpieza deber realizarla de manera ordinaria y en su caso especializada,

de forma exhaustiva, minuciosa y profunda.
El Supervisor de Limpieza deber atender de manera inmediata todos y cada uno de los
reportes emitidos por las reas receptoras del servicio, as como por la Subdireccin de
Servicios Generales y Control Patrimonial sobre las diferencias detectadas en la prestacin
del servicio.
El personal de limpieza deber recolectar basura y RPBI que se genere en las unidades que
requieran de este servicio conforme a lo establecido en la Ley General de Equilibrio
Ecolgico y Proteccin al Ambiente, controlar y registrar en Bitcora de entradas y salidas
de residuos de almacn.
El personal de limpieza deber acatar los lineamientos normativos del Instituto.
El Supervisor de Limpieza deber presentar a la Subdireccin de Servicios Generales y

Control Patrimonial un programa de supervisin mensual y el anlisis de resultados del
mismo.
El Supervisor de Limpieza deber elaborar un plan de contingencias por unidad

hospitalaria y administrativa.
El Supervisor de Limpieza deber atender todos y cada uno de los reportes que por mal
comportamiento, fallas en el servicio, o mala atencin sean presentados por el
administrador o personal del Instituto.
Las supervisiones sern realizadas por el Jefe de la Oficina de Seguridad, Mantenimiento e

Intendencia o el Administrador de la Unidad con una periodicidad de siete das.
La empresa de limpieza adjudicada ser responsable de todo aquel dao y/o perjuicio
causado al Instituto y/o a terceros con motivo de la prestacin del servicio.
Edicin:
Cdigo:
Pgina
Primera
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217B32301/02.
5 de 15
Para consultar los contratos entre las empresas prestadoras de servicios y el Instituto, se
deber referir a la Biblioteca Virtual del ISEM.
Edicin:
Cdigo:
Pgina
Primera
Marzo/2009.
217B32301/02.
6 de 15
Desarrollo:
PROCEDIMIENTO 02: Supervisin del Servicio Subrogado de Limpieza.
No
UNIDAD
DESCRIPCIN
Titular del Departamento de

Servicios Generales
Solicita verbalmente al Administrador de la Unidad o al

Jefe de la Oficina de Seguridad, Mantenimiento e
Intendencia, realice inspeccin del Servicio Subrogado
de Limpieza.
Jefe de la Oficina de
Intendencia.
Se entera y realiza recorrido de inspeccin del Servicio

Subrogado de Limpieza, requisita el formato
Evaluacin del Servicio Subrogado de Limpieza, en
original y copia, considerando los apartados
establecidos en el formato:
I. LIMPIEZA ORDINARIA
II. LIMPIEZA ESPECIALIZADA
III. LIMPIEZA DE REAS BLANCAS
IV. LIMPIEZA DE ALMACN TEMPORAL DE RPBI
V. LIMPIEZA DE REAS ESPECIALES
Al trmino de su recorrido realiza un anlisis de la

evaluacin y determina: Existen irregularidades?
Intendencia
Jefe de Servicio
No existen irregularidades.
Enva formato original de la Evaluacin del Servicio
Subrogado de Limpieza al Jefe de Servicio y archiva
copia.
Recibe formato original de la evaluacin, se entera y
archiva.
Edicin:
Cdigo:
Pgina
No
Intendencia.
UNIDAD

Servicios Generales

Servicios Generales

Servicios Generales
10
Jefe de Servicio
Primera
Marzo/2009.
217B32301/02.
7 de 15
Si existen irregularidades.
Extrae el contrato e identifica en su caso el
incumplimiento con las obligaciones convenidas,
realiza un informe en original y copia para su acuse,
anexa formato de Evaluacin del Servicio Subrogado
de Limpieza; enva al Titular del Departamento de
Servicios Generales, previo acuse de recibo y archiva
DESCRIPCIN
de Recibe informe y formato Evaluacin del Servicio
Subrogado de Limpieza originales, firma acuse y
devuelve, analiza y determina: Se aplica sancin por
irregularidades?
de Si se aplica sancin por irregularidades.
Determina el tipo de sancin, se conecta al
procedimiento 03: Aplicacin de Sanciones a
Empresas Prestadoras de Servicios Subrogados
de Limpieza y Seguridad por Incumplimiento de
Compromisos y Obligaciones Pactadas, con la
de No se aplica sancin por irregularidades.
Elabora oficio de notificacin de observaciones en
original y copia, enva el original al Jefe de Servicio y
la copia al Administrador de la Unidad/Jefe de la
Oficina de Seguridad, Mantenimiento e Intendencia,
instruye verbalmente el seguimiento de la solucin
Recibe oficio de notificacin de observaciones en
original, se entera y realiza acciones correctivas;
genera oficio para informar las acciones realizadas
para la solucin de irregularidades en original y
copia, entrega original al Titular del Departamento
de Servicios Generales y copia al Administrador de la
Unidad/Jefe de la Oficina de Seguridad,
Mantenimiento e Intendencia, genera acuse y lo
Edicin:
Cdigo:
Pgina
11
No
12
Primera
Marzo/2009.
217B32301/02.
8 de 15
Administrador de la Unidad / Recibe copia del oficio de notificacin de

Jefe de la Oficina de Seguridad, observaciones e instruccin y copia del oficio de
informacin de acciones realizadas para la solucin
de irregularidades, se entera, archiva y determina:
Se solventaron irregularidades?
UNIDAD
Intendencia
DESCRIPCIN
Si se solventaron las irregularidades.
Da por resuelto el problema reportado y notifica al
Titular del Departamento de Servicios Generales a
travs de oficio en original y copia para firma de acuse
13
Titular del Departamento de Recibe oficio de notificacin, firma acuse y devuelve,

Servicios Generales
se entera y archiva.
14
Intendencia
15
No se solventaron las irregularidades o lo hizo de

forma parcial.
Elabora acta informativa en original y copia para firma
de acuse correspondiente por incumplimiento o
irregularidades no solventadas y lo enva al Titular del
Departamento de Servicios Generales, previo acuse de
Titular del Departamento de Recibe acta informativa por incumplimiento o

Servicios Generales
irregularidades no solventadas en original, firma copia
de acuse y devuelve, se entera y elabora oficio para
informar de la sancin al prestador de servicios, se
conecta con el procedimiento 03: Aplicacin de
Sanciones a Empresas Prestadoras de Servicios
Subrogados de Limpieza y Seguridad por
Incumplimiento de Compromisos y Obligaciones
Edicin:
Cdigo:
Pgina
Diagramacin:
Primera
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Edicin:
Cdigo:
Pgina
Primera
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Edicin:
Cdigo:
Pgina
Primera
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Edicin:
Cdigo:
Pgina
Primera
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217B32301/02.
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Medicin:
Indicador Trimestral para Medir la Capacidad de Respuesta:
(No. de servicios realizados favorablemente/ No de servicios aplicativos) X 100 = % de eficiencia
del servicio.
La supervisin y registro de incidencias queda inscrito en el formato Evaluacin del Servicio
Subrogado de Limpieza.
Formato Evaluacin del Servicio Subrogado de Limpieza.
Bitcora de Entradas y Salidas de Residuos del Almacn.
Evaluacin del Servicio Subrogado de Limpieza

(1)UNIDAD APLICATIVA:
(2)FECHA DE EVALUACIN:
(3)PROVEEDOR DEL SERVICIO:

ES ADECUADO?
1.- LIMPIEZA ORDINARIA(4)
SI
Limpieza de mobiliario.
Lavado de paredes, techos y vidrios interiores, cancelera de cristal y madera y aparatos de iluminacin.
Limpieza, pulido y encerado de pisos, aspirado, desmanchado y lavado de alfombras.
Higienizacin y desinfeccin de sanitarios.
Limpieza de escaleras, corredores y elevadores.
Lavado de fachadas y vidrios exteriores.
Limpieza y mantenimiento de reas verdes.
Limpieza de reas para estacionamiento.
Lavado de cubetas, carretillas y tarjas.
10
Limpieza de bancos de altura y sillas.
11
Lavado de camas, colchones, mesas puente, sillas, cmodos y patos.
II.- LIMPIEZA ESPECIALIZADA(4)
ES ADECUADO?
reas de Quirfanos
1
Limpieza de mesas quirrgicas y carros instrumentales.
Limpieza de lmparas y riel de las mismas.
Lavado de cubetas, carretillas y tarjas.
Limpieza de bancos de altura y sillas.
Limpieza de paredes, techos, vidrios exteriores e interiores, pisos y puertas.
Higienizacin y desinfeccin de quirfanos.
Lavado de cmodos y patos.
NO
SI
NO
ES ADECUADO?
reas de Aislados
SI
Limpieza de Mobiliario.
Limpieza de paredes, techos, vidrios exteriores e interiores, pisos, puertas y artesas.
10
Higienizacin y lavado de sanitarios y cmodos.
11
Limpieza de camillas, sillas de ruedas, camas, mesas-puente, consolas, bancos de altura, reposets y mesas Pasteur.
12
Limpieza de portasueros (fijo o mvil).
NO
ES ADECUADO?
reas de Control de Enfermera
SI
13
Limpieza de mobiliario, medifret, refrigeradores, artesas, lmparas de pie, vitrinas, closets, puertas y sillas.
14
Limpieza de pisos, cunas, portaexpedientes, mesas de auscultacin, biombos y lmparas de chicote.
NO
217B30000-050-07
ANVERSO
ES ADECUADO?
1II.- LIMPIEZA DE AREAS BLANCAS(4)

1
Limpieza e higienizacin del rea de Neonatologa.
Limpieza e higienizacin del rea de Quirfanos.
Limpieza e higienizacin del rea de Central de Equipos.
Limpieza e higienizacin del rea de Tocociruga.
Limpieza e higienizacin del rea de Bancos de Leche.
Limpieza e higienizacin del rea de Aislados.
Limpieza e higienizacin del rea de Terapia Intensiva.
SI
NO
ES ADECUADO?
1V.- LIMPIEZA DE ALMACN TEMPORAL DE R.P.B.I.(4)
SI
Relacin actualizada del personal asignado.
Limpieza e higienizacin de paredes, techos, pisos, refrigeradores, congelador de placentas y carros recolectores
de R.P.B.I.
Equipo de proteccin (Guantes de carnaza, overol de una sola pieza, botas de hule, googles y cubrebocas con
filtro).
NO
ES ADECUADO?
V.- LIMPIEZA DE REAS ESPECIALES(4)
SI
Limpieza e higienizacin de reas de Bancos de Sangre.
Limpieza e higienizacin de reas de Laboratorios y Rayos X.
Limpieza e higienizacin de reas de Hospitalizacin, Consulta Externa y Urgencias.
Limpieza e higienizacin de reas de Cocina.
NO
TOTAL:
RESPONSABLE DEL REA ADMINISTRATIVA
RESPONSABLE DEL SERVICIO DE LIMPIEZA
(5)
(6)
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
217B30000-050-07
REVERSO
Edicin:
Cdigo:
Pgina
Primera
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: EVALUACIN DEL SERVICIO SUBROGADO DE

LIMPIEZA.
Objetivo:
Registrar y realizar un control eficiente de las actividades del personal de limpieza.
Distribucin y Destinatario:
El formato se genera en original y una copia. El original se conserva en los archivos de la unidad
u oficina administrativa y la copia se turna al Jefe de Departamento de Servicios Generales.
No.
CONCEPTO
DESCRIPCIN
Unidad Aplicativa
Anotar el nombre de la unidad aplicativa que ser

evaluada.
Fecha de Evaluacin
Escribir la fecha en que se realiza la evaluacin.
Proveedor de Servicio
Anotar el nombre de la compaa que ser

evaluada.
Numerales del 1 al V
Anotar la calificacin obtenida en la evaluacin

correspondiente.
Responsable
administrativa
Responsable del servicio de Anotar el nombre, puesto y firma autgrafa de la

limpieza
persona responsable por parte de la compaa que
brinda el servicio.
del
rea Escribir el nombre, puesto y firma autgrafa del

responsable de realizar la evaluacin por parte de
la unidad administrativa.
Edicin:
Cdigo:
Pgina
Primera
Marzo/2009.
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Bitcora de Entradas y Salidas de Residuos del Almacn.

UNIDAD:(1)
FOLIO: (2)
FECHA:(3)
ENTRADA DE RESIDUOS AL ALMACN (4)
FECHA
HORA DE
REPORTE
NOMBRE DEL
RESIDUO
CARACTERSTICAS
ESTADO FSICO
DEL RESIDUO
(slido, lquido)
SALIDA DE RESIDUOS DEL ALMACN (5)
VOLUMEN
O CANTIDAD
C
ORIGEN
ENVASE
(DE DNDE
PROVIENE)
RESPONSABLE DEL
MANEJO DE LOS
RESIDUOS
PELIGROSOS
FECHA
CANTIDAD
EMPRESA
RECOLECTORA
RESPONSABLE DEL
MANEJO DE LOS
RESIDUOS PELIGROSOS
217B30000-099-08
NOTA: EFECTUAR SUMAS MENSUALES
Edicin:
Cdigo:
Pgina
Primera
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: BITCORA DE ENTRADAS Y SALIDAS DE

RESIDUOS DEL ALMACN.
Objetivo: El formato ser utilizado para registrar y controlar los residuos peligrosos
generados por las unidades mdicas del Instituto, a efecto de llevar de manera organizada
el tratamiento y/o destino final de los residuos peligrosos biolgico-infecciosos.
Distribucin y destinatario: El formato se genera en original y copia, el original del
formato queda bajo resguardo del Almacn Interno y la copia se entrega al rea
generadora de RPBI.
No.
CONCEPTO
DESCRIPCIN
UNIDAD:
Anotar el nombre de la unidad que genera los

residuos.
FOLIO:
Anotar el nmero correspondiente al formato,

de conformidad con el control que de los
mismos se realice.
FECHA
Anotar el da, mes y ao en que se elabora la

bitcora.
ENTRADA DE RESIDUOS AL Anotar la fecha de entrada de los residuos al

ALMACN:
almacn, la hora en que es reportada la entrada
de los residuos al almacn, el nombre especfico
de cada uno de los residuos peligrosos que
ingresan al almacn, su estado fsico (slido,
lquido), la clave CRETIB de identificacin, el
volumen o cantidad de los mismos, su forma de
envase, el nombre del rea que gener el
residuo, as como el nombre del responsable del
manejo de los residuos.
SALIDA DE RESIDUOS DEL

ALMACN:
Anotar la fecha de salida de los residuos del

almacn, el volumen o cantidad de los mismos,
Edicin:
Cdigo:
Pgina
Primera
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217B32301/02
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el nombre de la empresa especializada que

realiza el retiro de los residuos del almacn, as
como el nombre del responsable del manejo de
los residuos.
Edicin:
Cdigo:
Pgina
Primera
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217B32301/03
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PROCEDIMIENTO 03: Aplicacin de Sanciones a Empresas Prestadoras de Servicios

Subrogados de Limpieza y Seguridad por Incumplimiento de
Compromisos y Obligaciones Pactadas.
Objetivo:
Garantizar el cumplimiento de contratos suscritos entre las empresas prestadoras de servicios y
el ISEM, as como regular la aplicacin de sanciones en caso de incumplimiento, a travs de la
aplicacin de la tabla de penalizaciones incluida en el contrato celebrado.
Alcance:
Aplica a los servidores pblicos que tengan a su cargo y responsabilidad los servicios
subrogados de Seguridad y Limpieza del Instituto de Salud del Estado de Mxico, as como al
personal de las empresas prestadoras de servicios.
Referencias:
Captulo Noveno de los Contratos, Artculos 13.59 al 13.68; Captulo Dcimo de las
Garantas, artculos 13.69 al 13.71; Captulo Dcimo Primero de los Contratos Abiertos,
artculos 13.72 y 13.73; Captulo Dcimo Segundo de la Informacin y Verificacin,
artculos 13.74 al 13.77; Captulo Dcimo Tercero de las Infracciones y Sanciones, artculo
13.78. Gaceta del Gobierno, 22 de diciembre de 2003.
Reglamento Interno del Instituto de Salud del Estado de Mxico. Captulo VI de las
2005.
Contrato de Prestacin del Servicio Subrogado de Vigilancia vigente. publicado en la

pgina http://salud.edomex.gob.mx/html/principal2.php, carpeta contratos 2.
Contrato de Prestacin de Servicios de Limpieza vigente. publicado en la pgina

http://salud.edomex.gob.mx/html/principal2.php, carpeta contratos 1.
Responsabilidades:
El Departamento de Servicios Generales es la unidad administrativa responsable de
enterarse y solicitar la solucin de los problemas detectados durante la ejecucin de los
servicios subrogados de seguridad y limpieza.
Edicin:
Cdigo:
Pgina
Primera
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El Titular de la Subdireccin de Servicios Generales y Control Patrimonial deber:
Enterarse de los incumplimientos en servicios subrogados a travs de oficios generados.
Aplicar sancin en factura del prestador del servicio.
Enterarse de las irregularidades y determinar el tipo de sancin.
Notificar el tipo de sancin para su atencin y resolucin.
Informar de la sancin, mediante oficio al prestador del servicio.
Elaborar oficio para la aplicacin de la sancin en la facturacin del prestador del servicio.
Definiciones:
Acta informativa: Es el testimonio escrito de los hechos ocurridos en cualquier

circunstancia. Es decir, hechos que se asientan por escrito y que resulta importante
registrar y conservar. Formalmente debe contener datos del lugar donde se labora, fecha y
hora; una breve introduccin sobre el hecho a que se refiere o el motivo que da lugar a su
escritura y, en el "cuerpo", un detalle pormenorizado de lo que acontece en el acto.
Prestador de Servicio: Licenciatario ya vinculado con un cliente o usuario, mediante un

contrato de provisin de servicios, al que arriba por la oferta del mismo al pblico.
Insumos:
Oficio de informacin por incumplimiento.
Resultado:
Acta Informativa.
Conocimiento y aplicacin del procedimiento de sanciones.
Supervisin del Servicio Subrogado de Seguridad.
Supervisin del Servicio Subrogado de Limpieza.
Polticas:
Las penalizaciones por atraso en la fecha de inicio de actividades o la no prestacin de

servicio en fechas convenidas sern consultadas dentro de los contratos celebrados entre
las empresas prestadoras de servicios y el Instituto de Salud del Estado de Mxico.
Edicin:
Cdigo:
Pgina
Primera
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Las sanciones sern aplicadas de acuerdo a la tabla de penalizaciones incluida en el

contrato celebrado entre la empresa prestadora del servicio y el Instituto de Salud del
Estado de Mxico.
La aplicacin de las penas corresponde a la Subdireccin de Servicios Generales y Control

Patrimonial.
Cuando la penalizacin se aplique previa a la facturacin, se solicitar al proveedor que en

la factura se deduzca la cantidad correspondiente a la penalizacin, y
Cuando la penalizacin se aplique posterior a la facturacin, se deducir del pago la

cantidad correspondiente a la penalizacin.
Edicin:
Cdigo:
Pgina
Primera
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Desarrollo:
PROCEDIMIENTO 03: Aplicacin de Sanciones a Empresas Prestadoras de Servicios
Subrogados de Limpieza y Seguridad por Incumplimiento de
Compromisos y Obligaciones Pactadas.
No.
UNIDAD
DESCRIPCIN
Viene de los Procedimientos 01: Supervisin del

Servicio Subrogado de Seguridad y del 02:
Supervisin del Servicio Subrogado de Limpieza
operaciones No. 8, respectivamente.
1
Titular del la Departamento de Se entera de irregularidades y determina el tipo de

Servicios Generales
sancin que se aplica: Es sancin jurdica o
administrativa?
Titular del la Departamento de Si la sancin es jurdica.
Servicios Generales
Notifica a la Unidad de Asuntos Jurdicos, mediante

oficio para su atencin y resolucin en original y
copia para firma de acuse y archiva
Unidad de Asuntos Jurdicos
Recibe oficio en original, firma de recibido en copia,

para su atencin correspondiente y devuelve acuse.
Titular del Departamento de Viene de los Procedimientos 01: Supervisin del

Servicios Generales.
Servicio Subrogado de Seguridad y del 02:
Supervisin del Servicio Subrogado de Limpieza,
operaciones No. 15, respectivamente.
Si la sancin es administrativa.
Turna oficio original y copia para acuse de recibo al
prestador del servicio, donde informa de la sancin a
que fue acreedor y archiva acuse; elabora oficio en
original y copia dirigido al Subdirector de Servicios
Generales y Control Patrimonial para la aplicacin de
la sancin correspondiente en la facturacin del
Edicin:
Cdigo:
Pgina
No.
UNIDAD
Primera
Marzo/2009
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DESCRIPCIN
Prestador del Servicio
Recibe oficio original, firma acuse y devuelve, se

entera de la sancin a que fue acreedor y archiva.
Titular de la Subdireccin de Recibe oficio en original, firma acuse y devuelve, se

Servicios Generales y Control entera y aplica sancin en factura del prestador del
Patrimonial
servicio y valida factura.
Edicin:
Cdigo:
Pgina
Diagramacin:
Primera
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Edicin:
Cdigo:
Pgina
Primera
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Medicin:
Indicador para Medir la Capacidad de Respuesta:
Nmero mensual de penalizaciones aplicadas X 100 = Porcentaje de Sanciones Aplicadas por
Servicio.
Nmero mensual de servicios incumplidos
Los servicios incumplidos detectados y las sanciones aplicadas se encuentran registrados en:
Oficio
Informe de Acciones
Acta Administrativa
No aplica
Edicin:
Cdigo:
Pgina
Primera
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IX
SIMBOLOGA
Para la elaboracin de los diagramas, se utilizaron smbolos o figuras que representan a cada
persona, puesto o unidad administrativa que tiene relacin con el procedimiento, lo cual se
presenta por medio de columnas verticales. Las formas de representacin, fueron en
consideracin a la simbologa siguiente:
INICIO O FINAL DEL
PROCESO
Seala el principio o terminacin de un procedimiento. Cuando se

utilice para indicar el principio de un procedimiento se anotar la
palabra INICIO, en el segundo caso, cuando se termine la secuencia
de operaciones, se escribir la palabra FIN.
OPERACIN
Muestra las principales fases del procedimiento, emplendose

cuando el material, formato o la propia accin cambia o requiere
conectarse a otra operacin lejana dentro del mismo procedimiento.
LNEA CONTNUA La lnea continua marca el flujo de informacin, documentos o

materiales que se estn realizando en el rea; su direccin se maneja
a travs de terminar la lnea con una pequea punta de flecha; puede
ser utilizada en la direccin que se requiera y para unir cualquier
smbolo empleado.
DECISIN
Smbolo que se emplea cuando en la actividad se requiere preguntar

si algo procede o no, identificando dos o ms alternativas de
solucin. Para fines de mayor claridad y entendimiento, se describir
brevemente en el centro del smbolo lo que va a suceder, cerrndose
la descripcin con el signo de interrogacin.
FUERA DE FLUJO Cuando por necesidades del procedimiento, una determinada

actividad o participacin ya no es requerida dentro del mismo, se
opta por utilizar el signo de fuera de flujo para finalizar su
intervencin en el procedimiento.
Edicin:
Cdigo:
Pgina
Primera
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X
CONECTOR DE
PROCEDIMIENTOS
Es utilizado para sealar que un procedimiento proviene o es la

continuacin de otro(s), es importante anotar dentro del smbolo el
nombre del procedimiento del cual se deriva o hacia donde va.
CONECTOR DE HOJA
EN UN MISMO
PROCEDIMIENTO
Este smbolo se utiliza con la finalidad de evitar las hojas de gran

tamao, el cual muestra al finalizar la hoja, hacia donde va y al
principio de la siguiente hoja de donde viene para fines de control se
escribir dentro de la figura una letra (mayscula) del alfabeto,
empezando con la "A" y continuando con la secuencia del mismo.
Edicin:
Cdigo:
Pgina
Primera
Marzo/2009
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XI
REGISTRO DE EDICIONES
Primera Edicin (marzo de 2009): elaboracin de manual.
Edicin:
Cdigo:
Pgina
Primera
Marzo/2009
217B32300
XII
DISTRIBUCIN
El original del Manual de Procedimientos de Supervisin de los Servicios Subrogados de

Seguridad y Limpieza en Unidades Mdicas y Administrativas del ISEM se encuentra en poder de
la Unidad de Modernizacin Administrativa en el Departamento de Desarrollo Institucional del
Instituto de Salud del Estado de Mxico.
Las copias controladas estn distribuidas de la siguiente manera:
Hospitales Generales y de Especialidad (40).
Jurisdicciones Sanitarias (19).
Jurisdicciones de Regulacin Sanitaria (18).
Mdulo de Oftalmologa y Comunicacin Humana.
Laboratorio Estatal de Salud Pblica.
Centro Estatal de la Transfusin Sangunea.
Subdireccin de Urgencias del Estado de Mxico.
Subdireccin de Servicios Generales y Control Patrimonial.
Edicin:
Cdigo:
Pgina
Primera
Marzo/2009
217B32300
XIII
VALIDACIN
Dr. Roberto Martnez Poblete

Encargado del Despacho de la Secretara de
Salud
(RBRICA)
Edicin:
Cdigo:
Pgina
M. en E. Rodolfo Davis Contreras

Coordinador de Administracin y Finanzas
(RBRICA)
(RBRICA)
Marzo/2009
217B32300
XIV
M. en A. Ernesto Gutirrez Rodrguez

Subdirector de Servicios Generales
y Control Patrimonial
(RBRICA)
Lic. Vctor Flores Silva

Unidad de Modernizacin Administrativa
Primera
Edicin:
Cdigo:
Pgina
Primera
Marzo/2009
217B32300
XV
Manual de Procedimientos de Supervisin de los Servicios Subrogados de Seguridad y Limpieza en

Unidades Mdicas y Administrativas del Instituto de Salud del Estado de Mxico, Toluca, Mxico,
Marzo de 2009.
MP.-08
Manuales de Procedimientos
Manual de Procedimientos de Supervisin de los Servicios Subrogados de Seguridad y
Limpieza en Unidades Mdicas y Administrativas del Instituto de Salud del Estado de
Mxico.
Secretara de Salud
Instituto de Salud del Estado de Mxico
Responsable de su elaboracin:
M. en A. Ernesto Gutirrez Rodrguez
Edicin:
Cdigo:
Pgina
Responsable de su integracin:
Lic. Vctor Flores Silva
Lic. Armando Santn Prez
Lic. Nstor Gutirrez Santos
Toluca, Mxico
Marzo, 2009.
Primera
Marzo/2009
217B32300
XVI

Manual de Procedimientos de Limpieza-Subrogados

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PROCEDIMIENTO 01: Supervisin del Servicio Subrogado de Seguridad.

Contrato de Prestacin del Servicio Subrogado de Vigilancia vigente, publicado en la

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El Titular del Departamento de Servicios Generales deber:

Solicitar la inspeccin del servicio subrogado de seguridad.

Recibir informes y determinar el tipo de sancin.

Elaborar oficio de notificacin de observaciones.

Instruir el seguimiento de solucin de irregularidades.

Recibir acta informativa por incumplimiento o irregularidades no solventadas.

Elaborar oficio de informacin de sancin al prestador del servicio.

El Administrador de la Unidad / Titular de la Oficina de Seguridad, Mantenimiento e

Inspeccionar y evaluar el servicio subrogado de seguridad.

Determinar irregularidades en la prestacin del servicio.

Requisitar el formato Evaluacin del Servicio Subrogado de Seguridad.

Identificar el incumplimiento con las obligaciones convenidas.

Determinar la solventacin de irregularidades.

Notificar a travs de oficio la solventacin de irregularidades.

Elaborar acta informativa por incumplimiento o irregularidades no solventada.

El Jefe de Servicio deber:

Recibir, enterarse y archivar el informe de Evaluacin del Servicio Subrogado de

Recibir oficio de notificacin de observaciones y realizar acciones correctivas.

Elaborar oficio de informacin para solucin de irregularidades.

Elemento de Seguridad: Es el personal operativo contratado por la empresa encargada

Administrador de la Unidad / Jefe de Oficina de Seguridad, Mantenimiento e

Jefe de Servicio: Es la persona designada como supervisor y representante de la empresa

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIN DE LOS

Servicio Subrogado de Vigilancia: Es el servicio contratado y brindado por una empresa

Formato Evaluacin del Servicio Subrogado de Seguridad: Es el documento de

Evaluacin Positiva: Es la suma de factores positivos enumerados en el formato de

Evaluacin Negativa: Es la suma de factores negativos enumerados en el formato de

Solicitud verbal de la inspeccin del servicio Subrogado de Seguridad.

Emisin de Informe de la inspeccin realizada, para el control de actividades de seguridad.