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ndice
Objetivo
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Enviar NF-e
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Imprimir o DANFE
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Contingncia
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Cancelamento de NF-e
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Referncias
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Introduo
Objetivo
A NF-e tem como objetivo a implantao de um modelo nacional de documento fiscal
eletrnico que venha substituir a sistemtica atual de emisso do documento fiscal em papel,
modelos 1 e 1A, com validade jurdica garantida pela assinatura digital do remetente,
simplificando as obrigaes acessrias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o
acompanhamento em tempo real das operaes comerciais pelo Fisco.
Conceito da NF-e
Podemos conceituar a Nota Fiscal Eletrnica (NF-e) como sendo um documento de existncia
exclusivamente digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar
uma operao de circulao de mercadorias ou prestao de servios, cuja validade jurdica
garantida pela assinatura digital do emitente e a Autorizao de Uso fornecida pela
Administrao tributria do domiclio do contribuinte.
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1 passo para o uso do certificado digital, usamos no sistema Debcred, o Microsoft .NET
Framework 2.0 ou superior, que uma biblioteca gratuita fornecida pela Microsoft. Caso no
esteja instalado na estao (veja no Painel de Controle | Adicionar ou Remover
Programas), baixe-o e instale-o atravs deste link:
http://download.microsoft.com/download/5/6/7/567758a3-759e-473e-bf8f52154438565a/dotnetfx.exe
2 Passo instale o SafeSign Identity Client, que o software para a leitura do certificado
digital (gerenciador criptogrfico). Tambm um programa gratuito e est disponibilizado em:
ftp://ftpmulti.debcred.com.br/NF-e/SafeSign%20Identity%20Client%202.3.0.exe
3 Passo Neste ponto h uma diferena em quem utiliza o certificado modelo A1 (disquete)
do certifico modelo A3 (carto). Siga os passos conforme o seu certificado.
- Modelo A1 - insira o disquete na unidade e abra (execute) o arquivo que est dentro
dele, siga ento os processos do programa que abrir na sua mquina;
- Modelo A3 ser necessrio instalar a leitora do carto, conforme a empresa em que
voc adquiriu o certificado.
- Leitora Serasa:
http://www.certificadosdigitais.com.br/compras/Conteudo/ConteudoSuporte.
aspx?Categoria=Suporte_Suporte abra o menu Downloads e depois a opo
Drivers, encontre ento o modelo da leitora (exemplo: leitora modelo Perto,
Argos). Se a sua leitora for modelo Perto o download pode ser feito direto
neste
link:
ftp://ftpmulti.debcred.com.br/NF-e/Leitora%20Serasa%20%20Modelo%20Perto.exe .
- Leitora for Certisign
https://www.certisign.com.br/suporte/essenciais/leitoras localize ento o
modelo da sua leitora (exemplo GemPC Twin, ST 3400). Se a sua leitora for
modelo GemPC Twin o download pode ser feito direto neste link:
ftp://ftpmulti.debcred.com.br/NF-e/Leitora%20Certisign%20%20Modelo%20GemPCTwin.exe .
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4 Passo Na mquina que far a conexo com a secretaria da fazenda para o envio da NF-e, o
executvel, bpls e dlls do mdulo industrial/comercial do Debcred devero estarem em uma
pasta local (na estao). Crie ento na raiz do seu drive C, por exemplo, uma pasta Debcred, e
dentro dela copie os seguintes arquivos da pasta do servidor (onde est localizado atualmente
o Debcred): Sysger.exe, ComumPk.bpl, IndPk.bpl, todas os arquivos com a extenso dll. Dever
tambm ter, dentro da pasta Debcred, que ficar na estao, uma pasta chamada Schemas e
dentro delas alguns arquivos com a extenso XSD . Caso no a tenha em seu servidor,
possvel fazer o download em: ftp://ftpmulti.debcred.com.br/NF-e/Schemas.zip .
5 passo verifique que dentro da pasta Debcred dever ter uma DLL chamada DC_NFe.dll,
que a biblioteca que trata das funes pertinentes a NF-e no sistema Debcred. Ser
necessrio registrar esta biblioteca, para isto, baixe estes dois arquivos e copie dentro da pasta
Debcred na estao:
Regasm.exe: ftp://ftpmulti.debcred.com.br/NF-e/RegAsm.exe
Registra.bat: ftp://ftpmulti.debcred.com.br/NF-e/Registra.bat
DC_NFe.dll: ftp://ftpmulti.debcred.com.br/NF-e/DC_NFe.dll
Aps o download e a cpia execute ento o arquivo Registra.bat. Aps registrado crie um
atalho deste executvel local para o usurio da estao e o Debcred est pronto para o uso da
NF-e.
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6 passo - Instalao dos Certificados Digitais dos Web Services (chave pblica e cadeia de
certificado). Cada secretaria da fazendo disponibiliza o seu certificado, abaixo descrito o
processo de instalao do certificado disponibilizado pela SEFAZ/SP, mas, para as demais
secretarias, o processo semelhante. A rotina a seguinte:
- Fazer o download dos certificados digitais dos web services da SEFAZ/SP, salvando o arquivo
em uma pasta conhecida no computador que realiza o processo da NF-e. O link o seguinte:
http://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/url_webservices/Certificados_NFe_SefazSP.zip
- Aps a descompactao, aparecero ento dois arquivos. Um para quem est em ambiente
de produo e o outro para o ambiente de homologao. Veja abaixo os arquivos:
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- Aparecero ento os dois arquivos. Escolha o arquivo que condiz com a atual situao da
empresa (homologao ou produo). Observaes: usurios em homologao convm a
instalao dos dois arquivos (um de cada vez), pois, assim que a empresa entrar em produo
o computador j estar configurado; em empresas que esto em produo no h problema
nenhum em instalar tambm o certificado de homologao. Aps escolher o certificado,
pressione o boto Abrir;
- Aps clicar em abrir, aparecer a tela abaixo. Pressione ento o boto Avanar;
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Observaes:
1. O processo dever ser realizado em todas as estaes que emitem a NF-e;
2. Dependendo da verso do IE instalado no computador, as telas tero algumas poucas
diferenas das exibidas acima.
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Empresa utiliza a emisso da nota fiscal eletrnica: box dever ser marcado na utilizao da
NF-e pela empresa (em ambiente de homologao ou de produo);
Ambiente: homologao: ambiente de teste da NF-e, neste ambiente o Debcred enxerga
que o processo principal da empresa a impresso da nota fiscal em papel modelo 1 ou 1a,
mas, que a empresa est testando o uso da NF-e / produo: ambiente de uso definitivo da
NF-e;
Web Service Utilizado: indicao para onde sero enviados os arquivos eletrnicos da NF-e. Em
regra geral, para cada estado, h somente dois web services que podem ser utilizados, o do
prprio estado e a contingncia nacional;
Pasta de destino dos XMLs: pasta onde sero gravados os arquivos eletrnicos da NF-e que
sero enviados para o web service;
Orientao da DANFE: atualmente s a opo retrato est disponvel;
URL para validar XML: endereo onde o sistema Debcred pr-valida as informaes dos XMLs
antes de envi-los aos web services. Padro: http://www.portalfiscal.inf.br/nfe;
Imprimir linhas e cabealhos na DANFE: para empresas que desejam fazer, em uma grfica,
todo o desenho da DANFE, desmarcando este box o sistema apenas imprimir o contedo;
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Enviar NF-e
Aps o cadastramento da nota fiscal, o campo Status da NF-e, estar com a informao
Aguardando Envio, que seria o seguinte: voc cadastrou a nota fiscal, mas, ainda no a envio
para a SEFAZ (web service).
Para enviar acesse: Consultas | Nota Fiscal Eletrnica | 1 - Enviar NF-e (Atalho: Ctrl+F11 | N |
1), na tela de emisso da nota fiscal.
possvel enviar somente uma nota fiscal ou um lote, para isto informe o intervalo. Aps a
informar a nota e confirmar (F5), aparecer ento a seguinte janela para a seleo de qual
certificado digital (carto) utilizar:
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Selecione o certificado da empresa, e pressione o boto OK. Ento ser solicitado a senha de
certificado (PIN).
Ateno: esta senha no pode ser digitada 3 vezes em seguida erradamente. Isto causa
inutilizao do certificado digital. Obs.: h diferena entre letras maisculas e minsculas.
Aps a informao da senha, o Debcred realiza uma pr-validao das informaes da nota e,
caso estejam todas corretas, envia o arquivo para a SEFAZ, retornando o resultado deste
envio:
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Observao: a seleo do certificado e da senha feita apenas uma vez por sesso, ou seja, no
primeiro envio solicitado, e, enquanto o Debcred estiver aberto no ser solicitado mais.
S ser solicitado quando sair e entrar novamente no sistema.
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Aparecer ento a seguinte janela (idntica a janela do envio), onde se pode consultar o
processamento de uma ou mais notas fiscais:
Neste instante o Debcred comunica-se com o web service da SEFAZ e lhe retorna o resultado
do processamento.
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Imprimir o DANFE
O documento auxiliar da nota fiscal eletrnica (DANFE) s ser liberado para impresso se a
coluna Status da NF-e estiver Processada, sem erros. Para imprimir acesse: Consultas |
Nota Fiscal Eletrnica | 3 Imprimir DANFE (Atalho: Ctrl+F11 | N | 3).
Acessando este menu aparecer a janela de intervalo de notas para que se realize a impresso
de um ou mais DANFE. Abaixo segue um modelo de DANFE.
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Contingncia
Acima foi descrito o processo normal, mas, pode acontecer dois problemas que podero afetlo, que so: a falta de conexo com a internet pela a empresa, ou, algum problema no web
service da SEFAZ. Para isto h dois caminhos que devemos seguir:
Problema de conexo com a Internet por parte da empresa: O DANFE dever ser impresso em
formulrio de segurana e a transmisso da NF-e, para obter a autorizao de uso, dever ser
realizada quando cessados os problemas tcnicos que impediam a transmisso. Para imprimir
acesse: Consultas | Nota Fiscal Eletrnica | 4 Imprimir DANFE de Contingncia (Atalho:
Ctrl+F11 | N | 4).
Observe que o Status da NF-e no modificou, est Aguardando envio. Isto porque, quanto o
problema de conexo for solucionado, esta nota fiscal dever ser enviada para a SEFAZ.
Observao: esta DANFE s tem validade se impresso em papel moeda.
Problema com o web service da SEFAZ: emisso da NF-e em contingncia, com transmisso
para o Sistema de Contingncia do Ambiente Nacional (SCAN) para autorizao e impresso de
DANFE em papel comum, ou seja, ao invs de enviar o arquivo XML para a SEFAZ do seu
estado, iremos enviar, para um servidor de apoio nacional do projeto da NF-e.
Para isto, precisamos alterar, nos parmetros do sistema o Web Service de Envio. Menu:
Configuraes | Parmetros.
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Alem disto, todas as notas fiscais, devero ser impressas com a srie entre 900 e 999.
A partir deste ponto realize o processo normal (enviar, consultar processamento e imprimir
DANFE).
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Cancelamento de NF-e
Para o usurio no se alterou nada no processo, apenas no sistema, que ao cancelar a nota
fiscal se comunica com a SEFAZ realizando o processo. Se o processo ocorrer normalmente na
coluna Prot. de Cancelamento da NF-e aparecer o nmero que a SEFAZ disponibilizou,
confirmando que o sucesso da operao.
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Para enviar acesse: Consultas | Nota Fiscal Eletrnica | 5 Enviar NF-e ao Destinatrio (Atalho:
Ctrl+F11 | N | 5).
Abrir ento uma tela para se informar o intervalo (se necessrio), e, ao confirm-lo aparecer
a seguinte tela:
Observaes: para enviar uma NF-e ao destinatrio, a mesma deve estar com o campo Status
NF-e com o status Processada sem erros ou DANFE impresso; para enviar necessrio
que a estao possua o certificado digital instalado.
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Para
2 - Aguardando processamento
1 - Aguardando envio
2 - Aguardando processamento
1 - Aguardando envio
Para alterar o status acesse: Consultas | Nota Fiscal Eletrnica | 6 Alterar Status da NF-e para:
(Atalho: Ctrl+F11 | N | 6).
Observao: evitar o uso indevido desta opo, e, se possvel, no liber-la para todos os
usurios, pois, pode causar envio em duplicidade de notas, obrigando o cancelamento.
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Como saber qual o problema: esta a mensagem de pr-validao que a SEFAZ retorna. O
campo que est com problema sempre vir depois de: http://www.portalfiscal.inf.br/nfe..
No exemplo, aps o texto, vem a tag xLgr, que logradouro, sendo assim o endereo de
alguma empresa da nota fiscal est errado (da empresa, do cliente, da transportadora). Cada
tag tem o seu significado, que se encontra-se no manual no seguinte endereo:
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/docs/Manual_de_Integracao_Contribuinte_v3.002009-03-16.pdf.
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Referncias
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